第一篇：生產(chǎn)一致性控制程序

上海利用華昌汽車鎖具有限公司

汽車門鎖 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃 Control plan Cop 文件編號(hào)：LYHC-QPM-30 受控狀態(tài)：受控 版次：A/0 編制：.審核：.批準(zhǔn)：.1

2016-08-01發(fā)布 2016-08-01實(shí)施 汽車門鎖 COP 控制計(jì)劃 1.目的 對(duì)公司批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的樣品一致性進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.使用范圍 適用于公司批量生產(chǎn)的汽車門鎖產(chǎn)品。3.引用文件和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) CNCA-C11-10:2014《汽車門鎖及保持件強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 CQC-C1110-2014《強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則汽車門鎖及保持件》 GB15086-2013《汽車門鎖及保持件的性能要求和試驗(yàn)方法》

公司質(zhì)量管理體系文件，編號(hào)：LYHC-QM/QPM 4.職責(zé) 4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品一致性總體管理。4.2與生產(chǎn)一致性控制有關(guān)的各部門職責(zé)，見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》編號(hào)：LYHC-QM-5 5.生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃要求 5.1生產(chǎn)一致性檢測(cè)（檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢查）

汽車門鎖產(chǎn)品一致性控制要求見(jiàn)下表。方法 序號(hào) 特性 反映計(jì)劃 責(zé)任部門 規(guī)范 結(jié)果分析 頻率 抽樣及樣品 記錄 1.三方試驗(yàn)結(jié)果 8D報(bào)告，GB15086強(qiáng)度試驗(yàn)：載2.質(zhì)量部根據(jù)標(biāo)每年檢測(cè)報(bào)告及結(jié)果 1 見(jiàn)抽樣控制程序 并重新抽質(zhì)量部 標(biāo)準(zhǔn)要求 荷1、2、3 準(zhǔn)和規(guī)則進(jìn)行分1次 分析 樣、檢測(cè) 析和判斷 GB150861三方試驗(yàn)結(jié)果新產(chǎn)檢測(cè)報(bào)告及結(jié)果8D報(bào)告，2 耐慣性載荷 見(jiàn)抽樣控制程序 質(zhì)量部 標(biāo)準(zhǔn)要求 2質(zhì)量部根據(jù)標(biāo)品開(kāi)分析 并重新抽2

5.2關(guān)鍵零部件或原材料的控制 5.2.1關(guān)鍵零部件或原材料的識(shí)別 汽車門鎖產(chǎn)品關(guān)鍵零部件或原材料控制表見(jiàn)下表?？刂品椒?零部件/原CCC證序號(hào) 型號(hào)規(guī)格 生 準(zhǔn)和規(guī)則進(jìn)行分發(fā)時(shí)樣、檢測(cè) 析和判斷 檢測(cè)

產(chǎn)單位 責(zé)任部門 材料名稱 書(shū)號(hào) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 抽樣方法 相關(guān)文件 外 觀 S-1, AQL=2.5 尺 寸 S-1, AQL=2.5 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)采購(gòu)部 S-1, AQL=2.5 硬度/熱處理 上海樂(lè)加LYHC-JY-05-21 轉(zhuǎn)片舌 1105-A00 無(wú) 質(zhì)量部 材料/材質(zhì)報(bào)杰金屬制 016-A/0 每批一次 告（供應(yīng)商提品有限公供）司 S-1, AQL=2.5 外 觀 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)上海金明

S-1, AQL=2.5 尺

寸 采購(gòu)部 LYHC-JY-06-2無(wú) 2 止動(dòng)鉤 1106-A00 熱處理廠 質(zhì)量部 S-1, AQL=2.5 硬度/熱處理 016-A/0 每批一次 材 料 上海聯(lián)化 S-1, AQL=2.5 外 觀 化工有限 S-1, AQL=2.5 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)尺 寸 采購(gòu)部 公司 LYHC-JY-02-23 左/右支架 L/R1102-A00 無(wú) 材料/材質(zhì)報(bào)質(zhì)量部 016-A/0 每批一次 告（供應(yīng)商提供）S-1, AQL=2.5 外 觀 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)慈溪環(huán)宇 S-1, AQL=2.5 尺 寸 采購(gòu)部 LYHC-JY-34-24 左/右底座 L/R1120-A00 電子有限無(wú) 材料/材質(zhì)報(bào)質(zhì)量部 016-A/0 公司 每批一次 告（供應(yīng)商提供）5.2.2關(guān)鍵制造過(guò)程的控制 關(guān)鍵制造過(guò)程：

序號(hào) 控制類容 控制方法 責(zé)任部門 3

汽車門鎖產(chǎn)品 1 汽車門鎖產(chǎn)品《控制計(jì)劃》LYHC-QR09.15-A/0，見(jiàn)附件

關(guān)鍵制造過(guò)程的控制按相關(guān)產(chǎn)品的《控制計(jì)劃》編號(hào)：LYHC-QR09.15-A/0，詳見(jiàn)汽車門鎖產(chǎn)品《控制計(jì)劃》LYHC-QR09.15-A/0。

質(zhì)量部嚴(yán)格按照《檢查和試驗(yàn)管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-14進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-23執(zhí)行。生產(chǎn)過(guò)程所使用的工裝設(shè)備按照《設(shè)備管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-06和《工裝管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-07執(zhí)行。5.2.3檢測(cè)人員和檢測(cè)設(shè)備要求 檢測(cè)人員必須進(jìn)行培訓(xùn)、考核，合格后方能上崗。對(duì)進(jìn)貨零部件和材料的檢查和試驗(yàn)記錄必須填寫真實(shí)、字跡完整、清晰可辨，記錄人應(yīng)在記錄上簽字、注明記錄日期。人員資質(zhì)要求按《人力資源管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-05的要求執(zhí)行。為保證生產(chǎn)過(guò)程工序質(zhì)量，生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備必須校準(zhǔn)或檢定，質(zhì)量部按照《計(jì)量器具和試驗(yàn)室管理程序》編號(hào)LYHC-QPM-17對(duì)使用的儀器設(shè)備（檢具）進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。質(zhì)量生產(chǎn)部、技術(shù)部 關(guān)鍵制造過(guò)程 部負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠準(zhǔn)確、熟練使用儀器設(shè)備。5.3 認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志的控制 5.1 CCC標(biāo)志的使用管理執(zhí)行《3C認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：LYHC-QPM-26，見(jiàn)附件1。

序號(hào) 控制內(nèi)容 控制方法 責(zé)任部門 《3C認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：LYHC-QPM-

26、《證書(shū)狀

證書(shū)管理 質(zhì)量部 態(tài)清單》編號(hào)：LYHC-QR26.01-A/0 《3C認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：LYHC-QPM-

26、《認(rèn)證標(biāo) 2 標(biāo)志管理 質(zhì)量部 志領(lǐng)用登記表》編號(hào)：LYHC-QR26.02-A/0 4

《3C認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：LYHC-QPM-

26、《模壓標(biāo)

5.2 經(jīng)檢驗(yàn)合格后對(duì)已獲得認(rèn)證證書(shū)的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員按照要求進(jìn)行一致性檢查，完成的合格產(chǎn)品由檢驗(yàn)員確定有沒(méi)有模壓或印刷強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。

5.3 使用模壓標(biāo)志時(shí)，定期向標(biāo)準(zhǔn)管理中心申請(qǐng)《模壓標(biāo)志批準(zhǔn)書(shū)》。5.4 認(rèn)證變更的控制 5.4.1 產(chǎn)品涉及的關(guān)鍵零部件、企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、控制計(jì)劃等發(fā)生變更時(shí)，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，再由質(zhì)量部及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行變更申報(bào)，按《3C認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-27執(zhí)行，詳見(jiàn)模壓/印刷控制 質(zhì)量部 志批準(zhǔn)書(shū)》 附件2。序號(hào) 控制內(nèi)容 控制方法 責(zé)任部門 關(guān)鍵零部件、企業(yè)名稱、生產(chǎn) 1 《3C認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-27 技術(shù)部、質(zhì)量

5.4.2 在變更獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，質(zhì)量部將變更批準(zhǔn)文件發(fā)放到相關(guān)部門，相關(guān)部門接到變更批準(zhǔn)文件后方可組織采購(gòu)、檢驗(yàn)和生產(chǎn)。5.4.3 未經(jīng)批準(zhǔn)的變更將不能保證產(chǎn)品符合認(rèn)證要求，不得加施認(rèn)證標(biāo)志，對(duì)標(biāo)志的使用執(zhí)行《3C認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：LYHC-QPM-26。5.4.4 對(duì)擅自變更認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)影響因素而導(dǎo)致認(rèn)證產(chǎn)品失去其一致性，甚至造成損失的部門，將追究其責(zé)任。

5.4.5 質(zhì)量主管對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲得型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性進(jìn)行確認(rèn)。5.4.6 技術(shù)部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和更改，其中一切活動(dòng)均由質(zhì)量部進(jìn)行確認(rèn)。5.4.7 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的變更活動(dòng)或新產(chǎn)品認(rèn)證。5

5.5 出現(xiàn)不一致時(shí)的糾正、預(yù)防或召回措施 5.5.1當(dāng)公司內(nèi)自檢發(fā)現(xiàn)不一致（規(guī)格不符、質(zhì)量不合格）情況時(shí)，應(yīng)立即對(duì)未出廠產(chǎn)品按《不合格品管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-23進(jìn)行識(shí)別隔離，在實(shí)施修理、調(diào)整、更換和部 地址、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等發(fā)生變更時(shí) 必要的檢查之后予以放行。若已有不一致產(chǎn)品流入市場(chǎng)，應(yīng)組織市場(chǎng)追回和點(diǎn)檢，以消除不一致，必要時(shí)需進(jìn)行產(chǎn)品召回，并按認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行變更、暫停注銷等認(rèn)證程序。序號(hào) 控制內(nèi)容 控制方法 責(zé)任部門 《不合格品管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-23 技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)

出現(xiàn)不一致的糾正、預(yù)防、召回措施 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-15 量部 《糾正和預(yù)

5.5.2當(dāng)國(guó)家質(zhì)量抽查、質(zhì)檢執(zhí)法、市場(chǎng)反饋發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不合格情況時(shí)，屬于不符合法規(guī)質(zhì)量信息，由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門確定不合格對(duì)象范圍，制定對(duì)策并實(shí)施，若不一致涉及到認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（犯規(guī)、安全、環(huán)保）時(shí)，應(yīng)及時(shí)將整改措施上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并執(zhí)行變更、暫停、注銷等認(rèn)證程序。5.5.3當(dāng)客戶或市場(chǎng)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時(shí)，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及投訴項(xiàng)目制定一致性審查計(jì)劃，核實(shí)投訴內(nèi)容是否屬實(shí)，如屬實(shí)給予立即整改，并向客戶或市場(chǎng)提交整改報(bào)告，并保存記錄。5.5.4產(chǎn)品不一致發(fā)生后的追溯和糾正措施 5.5.4.1工廠建立《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-防措施管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-24 15，按生產(chǎn)流程單和流水號(hào)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證可追溯到產(chǎn)品不一致發(fā)生的批次、數(shù)量和原因。5.5.4.2工廠建立《糾正和預(yù)防措施管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-24，建立結(jié)構(gòu)化的糾正措施方法，對(duì)所有產(chǎn)品不一致的問(wèn)題，必須編制8D報(bào)告，分析原因，制定糾正措施。

5.6認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律的更新 質(zhì)量部定期從國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委網(wǎng)站和中國(guó)質(zhì)量中心網(wǎng)站收集與認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和相關(guān)法律法規(guī)的最新版本，并記錄在《標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和法律法規(guī)更新記錄》編號(hào)：LYHC-QR27.01-A/0，需要時(shí)，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行變更申請(qǐng)，按照《3C認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-27執(zhí)行。序號(hào) 控制內(nèi)容 控制方法

責(zé)任部門 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的《3C認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-27 技術(shù)部 1 更新 《標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和法律法規(guī)更新記錄》編號(hào)：

5.7工廠質(zhì)量保證能力要求

5.7.1工廠按照ISO/ TS16949：2009或ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求和認(rèn)證規(guī)則附錄1《工廠質(zhì)量保證能力要求》或《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-20，LYHC-QR27.01-A/0 質(zhì)量部 建立質(zhì)量管理體系，包括ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證規(guī)則附錄1的所有要求。5.7.2工廠定期接受

———質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)；

———同一型號(hào)的產(chǎn)品連續(xù)停產(chǎn)六個(gè)月以上，需要恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)。7.生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié) 7.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行上一年度《產(chǎn)品一致性控制計(jì)劃》編號(hào)：LYHC-QPM-30 實(shí)施情況總結(jié)，編寫在《產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制執(zhí)行報(bào)告》編號(hào)：LYHC-QR30.01-A/0，供認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)確認(rèn)。7.2工廠生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃變更說(shuō)明，需要時(shí)接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查。

8.相關(guān)文件清單

《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》附表 附表1：成品COP試驗(yàn) 附表1-1汽車門鎖COP試驗(yàn) 不一致追溯和序號(hào) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 控制要求/檢驗(yàn)要求 記錄形式 檢查方法或手段/責(zé)任部門 試驗(yàn)檢驗(yàn)的場(chǎng)所 檢驗(yàn)頻次 處理措施 《裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 《過(guò)程點(diǎn)檢表》外觀 目測(cè)/生產(chǎn)部 生產(chǎn)線 100％

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 《過(guò)程點(diǎn)檢表》 2 鎖體基本功能 目測(cè)手感/生產(chǎn)部 生產(chǎn)線 100％

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《控制計(jì)劃》 《型式試驗(yàn)報(bào)告》 3 鎖體壽命 耐久試驗(yàn)機(jī)/質(zhì)量部 試驗(yàn)室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 《控制計(jì)劃》 《型式試驗(yàn)報(bào)告》 按《不合格品 4 耐高低溫 高低溫試驗(yàn)箱/質(zhì)量部 試驗(yàn)室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 控制程序》處 置。及本控制 《型式試驗(yàn)報(bào)告》 萬(wàn)能拉力機(jī)/質(zhì)量部 5 載荷1 GB15086-2013 試驗(yàn)室 每年1次 計(jì)劃

附表2.關(guān)鍵零件、原材料COP試驗(yàn)

第二篇：認(rèn)證產(chǎn)品一致性及變更控制程序

認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 目的

對(duì)所有已通過(guò)認(rèn)證的生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。2 適用范圍

適用于公司所有獲得認(rèn)證的生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。3職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)獲證產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)圖樣、參數(shù)滿足與型式檢驗(yàn)合格產(chǎn)品的一致性要求。

3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的形成過(guò)程及最終滿足一致性規(guī)定要求。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車間生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，確保與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。4 工作程序 4.1 產(chǎn)品一致性 4.1.1 產(chǎn)品一致性的要求

4.1.1.1認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌、合格證、使用說(shuō)明書(shū)等上的產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、各項(xiàng)性能技術(shù)參數(shù)均應(yīng)與型式檢驗(yàn)報(bào)告、認(rèn)證證書(shū)相一致；

4.1.1.2認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)（主要涉及安全性能的結(jié)構(gòu)）應(yīng)與型式檢驗(yàn)樣機(jī)相一致； 4.1.1.3認(rèn)證產(chǎn)品所用的材料、關(guān)鍵件應(yīng)與型式檢驗(yàn)時(shí)申報(bào)并經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)所確認(rèn)的相一致。

4.1.2 產(chǎn)品一致性的控制

4.1.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)文件的控制，確保文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)及文件使

用場(chǎng)所得到有效版本，具體按《文件和資料控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行； 4.1.2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)（特別是關(guān)鍵件、原材料）和過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保產(chǎn)品符合要求；

4.1.2.3所有獲證產(chǎn)品的變更未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不得變更。4.1.3 產(chǎn)品一致性的檢查

4.1.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)除在進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行日常監(jiān)督外，還應(yīng)在出廠檢驗(yàn)時(shí)，對(duì)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格及結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵件進(jìn)行一致性檢查。4.2 獲證產(chǎn)品的變更

4.2.1所有獲認(rèn)證證書(shū)的產(chǎn)品，如果產(chǎn)品認(rèn)證發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)由品質(zhì)負(fù)責(zé)人向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，申報(bào)有關(guān)資料。認(rèn)證機(jī)構(gòu)根據(jù)變更內(nèi)容和提供的資料進(jìn)行審核，確認(rèn)是否可以變更或需送樣檢測(cè)，變更申請(qǐng)經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。4.2.2圖樣及設(shè)計(jì)文件的變更

圖樣及設(shè)計(jì)文件的變更應(yīng)按《文件和資料控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。5.相關(guān)文件

5.1《不合格品控制程序》 5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6.質(zhì)量記錄

6.1《進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表》 6.2《糾正和預(yù)防措施處理單》 6.3《例行試驗(yàn)記錄表》 6.4《成品檢驗(yàn)記錄表》

認(rèn)證產(chǎn)品的變更控制程序 目的

對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、元器件、材料和結(jié)構(gòu)的變更實(shí)施控制。2 適用范圍

本程序適用于認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制和管理。3 職責(zé)

品質(zhì)部是認(rèn)證產(chǎn)品變更控制的歸口部門。4 工作程序

4．1 供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料，經(jīng)檢驗(yàn)其性能不能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，不能投入到認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)中，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理退貨，執(zhí)行《不合格品控制程序》。

4．2 品質(zhì)部根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須在生產(chǎn)過(guò)程中得到貫徹執(zhí)行，保證認(rèn)證產(chǎn)品與型式檢驗(yàn)樣品一致。

4．3 品質(zhì)部及時(shí)掌握認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)信息使用標(biāo)準(zhǔn)的有效版本，當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，適時(shí)的調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使之符合認(rèn)證規(guī)定要求。4．4 認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備，工藝參數(shù)發(fā)生變更可能影響到認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求時(shí)，由品質(zhì)部組織相關(guān)部門和人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝參數(shù)進(jìn)行認(rèn)可。4．5 品質(zhì)部對(duì)凡涉及認(rèn)證產(chǎn)品的變更及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，提供詳細(xì)的變更資料。

4．6 認(rèn)證產(chǎn)品的申請(qǐng)由品質(zhì)部填寫，申請(qǐng)的變更在認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4．7 認(rèn)證標(biāo)志由品質(zhì)部進(jìn)行控制其使用，不得未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)就在已實(shí)施變更的產(chǎn)品上加貼認(rèn)證標(biāo)志。相關(guān)文件

5．1 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 6 質(zhì)量記錄

6．1消防產(chǎn)品認(rèn)證變更申請(qǐng)書(shū)

關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證程序 目的

為明確驗(yàn)證的條件、方法和要求，確保未經(jīng)檢驗(yàn)的采購(gòu)物資能滿足使用要求，特制定本程序。2 適用范圍

適用于采購(gòu)物資如原材料、關(guān)鍵元器件、零部件、外協(xié)件等的驗(yàn)證。3 職責(zé)

3．1 品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。4 工作程序

4．1 采用驗(yàn)證方式的條件：

4.1.1 公司沒(méi)有相應(yīng)的檢驗(yàn)手段或方法。

4.1.2 公司沒(méi)有相應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備或采用檢驗(yàn)的方法不經(jīng)濟(jì)。4.1.3 沒(méi)有檢驗(yàn)的必要(如零星采購(gòu)的輔助物資)。

4．2 驗(yàn)證的方法

4．2．1 公司允許采用的驗(yàn)證方法有： 4.2.1.1 試裝或試用。4.2.1.2 驗(yàn)證供方出廠檢驗(yàn)記錄。

4.2.1.3 驗(yàn)證供方的合格證、質(zhì)保書(shū)或質(zhì)保協(xié)議。4.2.1.4 驗(yàn)證產(chǎn)品的外觀、包裝。4.2.1.5 驗(yàn)證產(chǎn)品的商標(biāo)或品牌。

4．2．2 采購(gòu)物資類別與驗(yàn)證方法的對(duì)應(yīng)：

4.2.2.1 對(duì)于重要物資采用：試裝或試用，驗(yàn)證供方出廠檢驗(yàn)記錄。4.2.2.2 對(duì)于一般物資允許采用：只驗(yàn)證產(chǎn)品的商標(biāo)或品牌。4.2.2.3 對(duì)于輔助物資允許采用；任意一種驗(yàn)證方法。注：采購(gòu)物資的分類，公司的采購(gòu)物資分為如下三類。

A類--重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。

B類一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資。C類--輔助物資：包裝配件及在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資，4．3 驗(yàn)證的執(zhí)行和記錄要求

4．3．1 重要物資的驗(yàn)證由品質(zhì)部進(jìn)行，需要填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表》，采用試裝或試用的方法時(shí)，在試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)登記表中需注明：“某采購(gòu)物資驗(yàn)證合格”，采用驗(yàn)證供方出廠檢驗(yàn)記錄的方法時(shí)，需要對(duì)事先規(guī)定的技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證，逐一記錄在《進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表》中。

4．3．2 一般物資的驗(yàn)證由品質(zhì)部或資材部進(jìn)行，需填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表》． 4．3．3 輔助物資的驗(yàn)證由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行，可填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表》或直接在入庫(kù)單據(jù)中簽名以示驗(yàn)證合格。

4．3．4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制《驗(yàn)收規(guī)范》，明確各類物資的驗(yàn)證方法，授權(quán)驗(yàn)證部門和記錄要求。5 相關(guān)文件

5．1《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》 6 質(zhì)量記錄 6．1 進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表

關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 目的

對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)，保證關(guān)鍵元器件的產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)達(dá)到認(rèn)證產(chǎn)品要求。2 適用范圍

適用于認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)。3 職責(zé)

3．1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)。4 工作程序

4．1 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證

4．1．1 對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的關(guān)鍵元器件和材料，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨清單確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)損后，置于待檢區(qū)、填寫《待檢單》交給檢驗(yàn)員。4．1．2 檢驗(yàn)員根據(jù)《驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行全數(shù)或抽樣檢驗(yàn)。a）倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；

b）驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

4．2 關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn) 4．2．1 實(shí)施的時(shí)機(jī)

a）采購(gòu)的關(guān)鍵元器件和材料批量較大，使用達(dá)二分之一時(shí)； b）庫(kù)存的關(guān)鍵元器件和材料接近保管期限時(shí)。4．2．2頻次及項(xiàng)目

a）頻次執(zhí)行《驗(yàn)收規(guī)范》的取樣規(guī)定。b）項(xiàng)目執(zhí)行《驗(yàn)收規(guī)范》的檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定。4．2．3 委托定期確認(rèn)檢驗(yàn)

a）供應(yīng)商(供方)提供的關(guān)鍵元器件和材料材質(zhì)單內(nèi)容少于標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，經(jīng)和供應(yīng)商協(xié)商委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)。

b）供應(yīng)商(供方)提供的關(guān)鍵原材料用于產(chǎn)品制造經(jīng)我公司定期確認(rèn)檢驗(yàn)存在產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，在供應(yīng)商(供方)認(rèn)可的情況下委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期確認(rèn)

檢驗(yàn)。5 相關(guān)文件

5．1 《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證程序》 6 質(zhì)量記錄 6．1 進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表

第三篇：生產(chǎn)一致性自查報(bào)告

生產(chǎn)一致性自查情況

報(bào) 材 料

XXXXXX 2011年07月

/ 7 匯

為認(rèn)真貫徹落實(shí)《工業(yè)和信息化部、公安部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理和注冊(cè)登記工作的通知》、《國(guó)家發(fā)改委、公安部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車整車出廠合格證管理的通知》、《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于貫徹落實(shí)“五整頓”“三加強(qiáng)”工作措施意見(jiàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理的通知》等文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)我公司產(chǎn)品生產(chǎn)一致性及整車出廠合格證管理工作，根據(jù)省工業(yè)和信息化廳《關(guān)于對(duì)全省汽車生產(chǎn)（改裝）企業(yè)生產(chǎn)一致性檢查的通知》中的自查要求內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、基本情況：

1、XXXXXX擁有輕型車事業(yè)部和專用車事業(yè)部?jī)蓚€(gè)廠區(qū)，輕型車事業(yè)部占地面積100余畝，建筑面積70000平方米，在冊(cè)職工120余名。擁有各類生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備260余套，其中汽車鏈?zhǔn)狡脚_(tái)裝配線一條，涂裝線一條，焊裝線一條，現(xiàn)代化檢測(cè)線一條，全廠實(shí)行ERP系統(tǒng)管理。

2、專用車事業(yè)部占地面積400余畝，建筑面積40000平方米，在冊(cè)職工420余名，其中具有中、高級(jí)職稱的工程技術(shù)人員和管理人80余名。主要從事重型專用汽車生產(chǎn)改裝，生產(chǎn)自卸車、混凝土攪拌運(yùn)輸車等系列產(chǎn)品。年生產(chǎn)能力5000臺(tái)。

公司擁有先進(jìn)的數(shù)控坐標(biāo)式切割機(jī)、剪板折彎設(shè)備和焊接設(shè)備，導(dǎo)軌專用車床、數(shù)控卷板機(jī)、罐體焊接中心、封頭切割機(jī)，縱剪分條橫切機(jī)組、雙機(jī)聯(lián)動(dòng)數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、液壓閘式剪板機(jī)，總裝流水線一條、噴砂——噴漆——烤漆線一條、開(kāi)卷校平流水線一條以及相匹配的輔助設(shè)備和先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備達(dá)400臺(tái)（套）。

/ 7

3、我公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，以《質(zhì)量手冊(cè)》為指導(dǎo)文件，質(zhì)量體系過(guò)程清晰、結(jié)構(gòu)合理，程序文件充分適宜。

4、隨著國(guó)家相關(guān)部門對(duì)機(jī)動(dòng)車產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)一致性管理的加強(qiáng)，為切實(shí)保障汽車產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的有效實(shí)施，我公司依據(jù)工業(yè)和信息化部制定的《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法》（工產(chǎn)業(yè)〔2010〕第109號(hào)），和國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)制定的《機(jī)動(dòng)車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》（CNCA-02C-023-2008），統(tǒng)一編制了《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》（TMAC-JBYZX001、TMAC-QKYZX001、TMAC-QHYZX001），并上報(bào)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心審核、批準(zhǔn)。企業(yè)依據(jù)CQC批準(zhǔn)的《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》進(jìn)行生產(chǎn)一致性管理工作。

5、為確保公司質(zhì)量體系有效的建立、健全、運(yùn)行和保持，公司任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組建了質(zhì)量小組，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量工作，協(xié)調(diào)處理公司出現(xiàn)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和向顧客提供優(yōu)良的服務(wù)。

二、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查情況

1、XXXXXX集團(tuán)現(xiàn)有《公告》車型30個(gè)，其中：輕型貨車類5個(gè)、輕型客車旅行車類10個(gè)、自卸車類2個(gè)、混凝土攪拌運(yùn)輸車類12個(gè)、半掛車類1個(gè)。上述車型公司均嚴(yán)格按照國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制定了《產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書(shū)》，并在生產(chǎn)過(guò)程中得到充分的實(shí)施，質(zhì)檢部門對(duì)各個(gè)工序進(jìn)行嚴(yán)格把控，相關(guān)質(zhì)量記錄完整齊全，在質(zhì)檢部保存5年。

2、公司由人事部定期對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)、質(zhì)檢等人員進(jìn)

/ 7

行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的素質(zhì)，使其能正確理解工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容，確保其在生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程中能夠貫徹落實(shí)相關(guān)技術(shù)文件的要求，嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)文件生產(chǎn)、檢驗(yàn)。公司與質(zhì)量相關(guān)的人員均要求具有相關(guān)的專業(yè)資質(zhì)證明，并在人事部備案，相關(guān)培訓(xùn)記錄、考核記錄等各種文件均按規(guī)定存檔。

3、公司具備保證產(chǎn)品質(zhì)量所必需的各種生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備、量具和卡具，完全可以保障對(duì)安裝專用部分及作業(yè)裝置后的整車專用性能方面實(shí)施檢測(cè)。

檢測(cè)線每年委托河北省技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行一次檢驗(yàn)，各種檢具每半年進(jìn)行一次檢驗(yàn)，以確保各種檢驗(yàn)設(shè)備和檢具的正常使用。此外公司質(zhì)檢部門還制定了嚴(yán)格的檢具日常管理規(guī)定，保證各種檢測(cè)工作的性能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定的要求。

如果檢驗(yàn)設(shè)備、量具和卡具在檢定時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合要求，質(zhì)檢部門會(huì)對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)間段內(nèi)所生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果重新評(píng)估，同時(shí)維修或更換該檢測(cè)設(shè)備。

4、我公司嚴(yán)格按照合格證管理系統(tǒng)及規(guī)范的規(guī)定制作、打印、上傳、記錄、發(fā)放整車出廠合格證，并由專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，保證出具符合要求的產(chǎn)品合格證，并立即上傳。如因合格證打印系統(tǒng)出現(xiàn)故障而不能及時(shí)打印上傳的，按照相關(guān)規(guī)定在48小時(shí)內(nèi)上傳，如48小時(shí)內(nèi)合格證管理系統(tǒng)無(wú)法恢復(fù)使用，等故障恢復(fù)后按規(guī)定申請(qǐng)補(bǔ)傳。

5、公司除保留整車信息及出廠檢測(cè)原始單據(jù)外，質(zhì)檢部還對(duì)原始數(shù)據(jù)分類，建立電子化的整車產(chǎn)品信息和檢測(cè)記錄，其中整車信息存檔期為車輛設(shè)計(jì)使用年限；產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)存檔期為5年。

/ 7

6、公司對(duì)關(guān)鍵零部件以及涉及安全環(huán)保性能的零部件總成，由技術(shù)部根據(jù)3C要求以及ISO9000質(zhì)量管理體系要求制定進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并根據(jù)3C、ISO9000程序文件進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，嚴(yán)格執(zhí)行安全、環(huán)保、節(jié)能等相關(guān)法規(guī)。

在符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公告要求的前提下盡量滿足顧客的特殊要求、專用部分及作業(yè)裝置和機(jī)構(gòu)的功能實(shí)現(xiàn)，對(duì)于違反相關(guān)規(guī)定和公告要求的客戶絕不讓步接受。近期為配合我省超限治理以及一致性檢查工作，特別加大了對(duì)專用汽車的外廓尺寸、側(cè)后防護(hù)等方面的檢測(cè)密度，保證出廠車輛符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公告要求。

對(duì)關(guān)鍵工序由技術(shù)部嚴(yán)格按照規(guī)定編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確工藝要求和控制方法、規(guī)范操作，并由質(zhì)檢部在實(shí)施過(guò)程中監(jiān)視和測(cè)量。特殊過(guò)程的操作人員全部做到持證上崗。

7、公司建立了從關(guān)鍵零部件總成至整車出廠的完整的產(chǎn)品追溯體系，從零部件進(jìn)廠入庫(kù)進(jìn)行檢驗(yàn)，到裝配過(guò)程中控制及出廠后在售后跟蹤記錄，各個(gè)環(huán)節(jié)均建立電子檔案（數(shù)據(jù)存檔期同第五條）。

當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等方面發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，能夠迅速查明原因，確定召回范圍。當(dāng)顧客需要維修備件時(shí)能夠迅速確定所需備件的技術(shù)狀態(tài)。

8、我公司制定了嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)估管理體系。供應(yīng)部每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、交付業(yè)績(jī)、外部退貨等情況進(jìn)行等級(jí)調(diào)整或進(jìn)行更換。

質(zhì)檢部嚴(yán)格按照公司程序文件《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行處理并填寫完整記錄，待不合格項(xiàng)糾正后方可繼續(xù)使用。對(duì)于供

/ 7

方提供的零部件總成服務(wù)和相應(yīng)的制作過(guò)程，供應(yīng)部結(jié)合質(zhì)檢、技術(shù)、售后等部門根據(jù)技術(shù)要求和程序文件進(jìn)行檢查，在確定需采購(gòu)樣件和制作過(guò)程符合要求后進(jìn)行正式采購(gòu)。供應(yīng)部根據(jù)程序文件對(duì)過(guò)程進(jìn)行記錄并存檔5年。

9、對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，記錄和評(píng)價(jià)之后退回供方或自行報(bào)廢，關(guān)鍵零部件的合格率要100%，對(duì)于不合格的，或者不滿足規(guī)定要求的關(guān)鍵零部件，要求退貨處理，絕不讓步接收。

10、我公司產(chǎn)品一致性保證能力（包括人員能力、生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、工作環(huán)境、管理體系等）未發(fā)生變化，能夠滿足原要求。

11、我公司基本情況以及生產(chǎn)的產(chǎn)品狀態(tài)與《公告》批準(zhǔn)狀態(tài)一致。

三、產(chǎn)品合格證自查情況：

2010年7月份至今共使用合格證267張，其中包括正常發(fā)放230張，因損毀等原因更換17張合，打印出問(wèn)題作廢20張。

公司制定了合格證管理程序，合格證的制作、打印、上傳、發(fā)放嚴(yán)格按照該規(guī)定進(jìn)行，并且建立了專門的產(chǎn)品合格證信息傳遞系統(tǒng)，有專門機(jī)構(gòu)專人負(fù)責(zé)管理。

合格證在石家莊中晟安全有限公司制作，該公司有相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)證，制作數(shù)量有相應(yīng)的記錄，合格證樣式與內(nèi)容均與備案的樣式和公告的參數(shù)相一致。堅(jiān)決杜絕傳送虛假合格證、異地貼牌使用合格證和倒賣、轉(zhuǎn)讓合格證等行為。合格證的發(fā)放均有詳細(xì)的登記記錄，保證

/ 7

一車一證以及追溯性。

一般合格證打印后會(huì)立即上傳，除特殊情況，如：打印系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)不通、停電等，會(huì)在系統(tǒng)恢復(fù)正常后第一時(shí)間打印、補(bǔ)傳合格證。完畢后會(huì)做相應(yīng)記錄，發(fā)放時(shí)領(lǐng)取人必須填寫合格證領(lǐng)用單并由主管副總簽字后方可領(lǐng)取，保證一車一證，如遇特殊情況，如：打印錯(cuò)誤、條碼不清等需要更換時(shí)，在收回舊證后才予發(fā)放新證。公司不存在異地生產(chǎn)車輛貼牌使用合格證和倒賣、轉(zhuǎn)讓合格證的現(xiàn)象。

四、總結(jié)

經(jīng)公司對(duì)生產(chǎn)一致性的自查，各相關(guān)部門均按照公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司能有效控制產(chǎn)品從設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)制造到銷售服務(wù)全過(guò)程的一致性。

同時(shí)，公司將以此次檢查為契機(jī)積極完善各個(gè)環(huán)節(jié)的控制，尤其是加大產(chǎn)品一致性和合格證管理力度，確保產(chǎn)品符合國(guó)家車輛生產(chǎn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和《公告》要求。

XXXXXX

2011年7月10日

/ 7

第四篇：汽車產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查報(bào)告

產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查報(bào)告

二○一一年八月十八日 產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查報(bào)告

**市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)：

按照省經(jīng)信委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理工作的通知》（魯經(jīng)信函字［2011］157號(hào)）的要求，我公司對(duì)照工信部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法》（工產(chǎn)業(yè)［2010］第109號(hào)）的條款和《生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃》，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性管理進(jìn)行了認(rèn)真的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、公司概況

@@汽車有限公司成立于2010年12月9日，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和總體發(fā)展布局，在**經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立“@@汽車有限公司**分公司”（簡(jiǎn)稱“**分公司”），并將分公司遷址到@@汽車有限公司**分公司。

**分公司設(shè)有6個(gè)職能部門和5個(gè)生產(chǎn)分廠，共有員工600多人，其中工程技術(shù)人員98人。配備主要檢驗(yàn)設(shè)備21臺(tái)；試驗(yàn)設(shè)備4臺(tái)；建有整車性能檢測(cè)線、淋雨實(shí)驗(yàn)室、涂裝化驗(yàn)室（包括污水處理站）、試車跑道，可進(jìn)行整車靜態(tài)檢驗(yàn)、動(dòng)態(tài)檢驗(yàn)、淋雨檢驗(yàn)及綜合性能檢測(cè)。

**分公司自2010年9月開(kāi)始試生產(chǎn)。2011年3月7日至9日，國(guó)家工信部專家組對(duì)**分公司進(jìn)行了遷址車輛企業(yè)生產(chǎn)條件現(xiàn)場(chǎng)審核，并獲通過(guò)。2011年5月 30日 至 5月31日中汽認(rèn)證中心對(duì)**分公司進(jìn)行了CCC認(rèn)證擴(kuò)項(xiàng)(新增生產(chǎn)場(chǎng)地)檢查?，F(xiàn)場(chǎng)對(duì)2臺(tái)樣車的結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)、關(guān)鍵件進(jìn)行了檢查，檢查結(jié)果與申報(bào)資料一致。工廠質(zhì)量保證能力符合CNCA-02C-023：2008《機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》、《強(qiáng)制性產(chǎn)品 2 認(rèn)證管理規(guī)定》及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求。

**分公司生產(chǎn)GA6460E4、&&E4兩個(gè)系列6個(gè)品種的輕型客車產(chǎn)品。產(chǎn)品嚴(yán)格貫徹國(guó)家公告管理制度和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證制度，均列入國(guó)家發(fā)改委車輛產(chǎn)品公告（224批和226批），并于2011年獲得國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)。在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過(guò)程中，認(rèn)真貫徹國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定，建立了一整套管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，確保產(chǎn)品一致性。

二、認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求

根據(jù)國(guó)家進(jìn)一步加強(qiáng)汽車產(chǎn)品管理的形勢(shì)，**分公司一方面密切關(guān)注、多渠道積極收集各種政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)信息，另一方面借助@@汽車研究院的資源優(yōu)勢(shì)，確保做到準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)政策要求，及時(shí)轉(zhuǎn)化實(shí)施。@@公司制定了《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》，**分公司設(shè)置專人負(fù)責(zé)各種政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)信息的收集、發(fā)布和組織實(shí)施工作，每月發(fā)布《標(biāo)準(zhǔn)化月報(bào)》，宣貫政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)。分公司將因國(guó)家政策和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)變化引起的產(chǎn)品變更列為關(guān)鍵變更，采取有效的控制措施，在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)貫徹實(shí)施。

三、強(qiáng)化公告管理工作

**分公司保持了產(chǎn)品生產(chǎn)地址、法人代表與公告公布內(nèi)容一致。@@汽車有限公司制定了《新產(chǎn)品定型試驗(yàn)、公告強(qiáng)檢試驗(yàn)及公告管理辦法》，明確各部門的管理職責(zé)和管理內(nèi)容和要求。汽車研究院負(fù)責(zé)公告的申報(bào)和變更，**分公司負(fù)責(zé)按公告?zhèn)浒傅囊蠼M織生產(chǎn)，由專人負(fù)責(zé)與研究院接口公告管理工作，及時(shí)反饋和獲取公告?zhèn)浒感畔ⅰ?/p>

四、多種舉措保證產(chǎn)品一致性

**分公司采取切實(shí)措施，嚴(yán)格控制汽車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，多種舉 3 措確保產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性?！渡a(chǎn)一致性保證計(jì)劃》有效，沒(méi)有變更。

一是完善技術(shù)文件。**分公司自試生產(chǎn)以來(lái)，依據(jù)《生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃》陸續(xù)編制了工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件，并不斷加以驗(yàn)證，使其具有更好的可操作性。前期為著重控制焊裝和涂裝的關(guān)鍵過(guò)程，制定了關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。日前為更好地指導(dǎo)生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的所有工序均制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，使工藝文件更為具體化。

二是完善生產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備、工裝管理。@@汽車有限公司制定了《設(shè)備管理制度》、《關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》、《測(cè)量管理制度》、《工藝裝備管理辦法》、《工藝裝備設(shè)計(jì)和驗(yàn)證管理規(guī)定》等一系列管理制度，**分公司在全面加強(qiáng)裝備管理的同時(shí)，重點(diǎn)監(jiān)控關(guān)鍵生產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)行“五個(gè)優(yōu)先”，即點(diǎn)檢優(yōu)先，定期維護(hù)優(yōu)先，維修資源優(yōu)先，故障管理優(yōu)先，計(jì)劃?rùn)z修優(yōu)先。同時(shí)，建立了關(guān)鍵設(shè)備故障時(shí)應(yīng)急制度。

三是嚴(yán)格供應(yīng)商管理。按《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與準(zhǔn)入管理辦法》、《零部件試裝管理辦法》的要求，**分公司加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)保評(píng)審，優(yōu)化供應(yīng)商體系，嚴(yán)格供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，控制供應(yīng)商的準(zhǔn)入，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行A、B、C分級(jí)管理。對(duì)關(guān)鍵外購(gòu)件認(rèn)真核對(duì)供應(yīng)商名稱、外購(gòu)件型號(hào)及相關(guān)資質(zhì)，加強(qiáng)檢驗(yàn)，確保與備案的關(guān)鍵外購(gòu)件一致。

四是借助生產(chǎn)準(zhǔn)入檢查和外審，提升企業(yè)質(zhì)保水平。**分公司按照“追求“顧客滿意”是公司永恒的宗旨，為用戶提供“零缺陷”的產(chǎn)品和周到的服務(wù)是公司每位員工追求和奮斗的目標(biāo)?！钡馁|(zhì)量方針，全方位健全質(zhì)保體系，強(qiáng)化質(zhì)量管理。對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)入檢查和外審中提出的不符合項(xiàng)，制定糾正措施，舉一反三，認(rèn)真分析原因，深層次挖掘問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)。針對(duì)一 4 般不符合項(xiàng)“對(duì)沖壓過(guò)程工藝識(shí)別不充分”，進(jìn)一步完善了《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃（關(guān)鍵過(guò)程、關(guān)鍵零部件、COP）》、《生產(chǎn)一致性控制程序》、《&&系列沖壓關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的相關(guān)內(nèi)容，確保文件的準(zhǔn)確性和可操作性。

五、加強(qiáng)合格證管理

按照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、公安部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車整車出廠合格證管理的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2008]761號(hào)）及省發(fā)展和改革委員會(huì)、公安廳的要求，**分公司圍繞合格證信息管理系統(tǒng)、合格證的制作和配發(fā)、合格證的信息傳送、合格證信息的修改與撤銷、合格證信息的核對(duì)后續(xù)處理等內(nèi)容，制定了《整車合格證管理辦法》，全面完善了公司整車出廠合格證的管理工作。

一是確保合格證參數(shù)的準(zhǔn)確性。合格證的打印和上傳由經(jīng)培訓(xùn)的專人負(fù)責(zé)，保證了工作的專業(yè)性、一致性和延續(xù)性。配備了專門的設(shè)備。按《車輛下線流程卡》對(duì)每一項(xiàng)輸入的車輛信息進(jìn)行嚴(yán)格核對(duì)，公告?zhèn)浒竻?shù)、合格證實(shí)物信息、合格證上傳信息與實(shí)際生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)相一致。

二是規(guī)范了合格證打印的流程。并要求建立《合格證發(fā)布檔案》，記錄合格證發(fā)放信息，以便于追溯。

三是規(guī)范合格證信息的上傳。要求打印上傳操作人員每月必須對(duì)U盾進(jìn)行刷新一次的操作，以保證下一個(gè)月的正常使用。在配發(fā)機(jī)動(dòng)車出廠合格證后48小時(shí)內(nèi)通過(guò)“機(jī)動(dòng)車合格證信息上傳系統(tǒng)”向工作機(jī)構(gòu)傳送合格證信息。

四是嚴(yán)格合格證信息的重新打印。發(fā)現(xiàn)合格證的打印錯(cuò)誤、紙張破損必須先行收回，加蓋作廢章，存檔?！逗细褡C發(fā)布檔案》和作廢合格證的紙 5 張作為合格證的發(fā)布檔案，長(zhǎng)期保存。

在車輛生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，**分公司不斷深刻領(lǐng)會(huì)、遵循國(guó)家法律法規(guī)政策及強(qiáng)制性認(rèn)證管理的有關(guān)規(guī)定，汽車產(chǎn)品管理工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。但是，由于公司管理水平有限，我們?cè)诶斫庳瀼貒?guó)家有關(guān)要求上可能還存在偏差、還有不深入的地方，我們將繼續(xù)努力，并虛心接受政府主管部門及有關(guān)方面專家的指導(dǎo)和幫助，持續(xù)改進(jìn)，扎實(shí)工作，確保企業(yè)守法經(jīng)營(yíng)、健康發(fā)展。

@@汽車有限公司**分公司

二○一一年八月十八日

第五篇：兩輪電動(dòng)摩托車生產(chǎn)一致性2015

兩輪電動(dòng)摩托車生產(chǎn)一致性保證（控制）計(jì)劃

1.目的

確保本企業(yè)生產(chǎn)、銷售的車輛產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)參數(shù)、配置和性能指針，與“公告”批準(zhǔn)的車輛產(chǎn)品、試驗(yàn)樣車、產(chǎn)品“合格證”及出廠車輛上傳信息中的狀態(tài)相一致（以下簡(jiǎn)稱“五個(gè)一致”），并持續(xù)符合國(guó)家政策和管理規(guī)定以及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求。

2.適用范圍

適用于本公司批量生產(chǎn)的兩輪電動(dòng)摩托車的公告及強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品。3．引用標(biāo)準(zhǔn)

本保證計(jì)劃執(zhí)行托車國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及強(qiáng)制性認(rèn)證CNCA-C11-02:2014等標(biāo)準(zhǔn)。4.職責(zé)

4.1 技研中心總監(jiān)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品一致性的總體管理。

4.2 技研中心負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃運(yùn)行的全面工作，負(fù)責(zé)法規(guī)申報(bào)及相關(guān)變更擴(kuò)展申報(bào)；負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。

4.3 技研中心-品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施的跟蹤管理、質(zhì)量活動(dòng)的數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)質(zhì)量投訴的處理。

4.4 技研中心-檢測(cè)部負(fù)責(zé)《生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書(shū)（整車強(qiáng)制性檢驗(yàn)控制部分）》的編制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品強(qiáng)制性檢驗(yàn)項(xiàng)目定期確認(rèn)、零部件性能試驗(yàn)確認(rèn)、檢測(cè)設(shè)備的定期檢定跟蹤與落實(shí)。4.5制造中心-技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)《生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書(shū)（裝配生產(chǎn)程控部分）》的編制；整車裝配關(guān)鍵工序程控；負(fù)責(zé)完成整車的全數(shù)檢驗(yàn)、過(guò)程巡檢及不合格、不一致的處理。4.6制造中心-檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)《生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書(shū)（關(guān)鍵零部件控制部分）》和零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)人員和整車出廠檢驗(yàn)人員考核管理；負(fù)責(zé)零部件入廠檢驗(yàn)和整車出廠檢驗(yàn)（全檢及抽檢）負(fù)責(zé)不合格整改工作推進(jìn)；負(fù)責(zé)供方質(zhì)量控制和供方評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)整車出廠標(biāo)志的實(shí)施；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車整車出廠合格、一致性證書(shū)的打印以及二維碼的控制，數(shù)據(jù)上載。

4.7采購(gòu)中心負(fù)責(zé)供方生產(chǎn)能力調(diào)查；負(fù)責(zé)按指定的供貨商、規(guī)格型號(hào)采購(gòu)關(guān)鍵零部件、元器件、材料的控制。

4.8行政人事中心負(fù)責(zé)整車及整機(jī)、零部件檢驗(yàn)人員、關(guān)鍵工序操作工位人員等培訓(xùn)。4.9管理者代表為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立滿足強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求；建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。

4.10營(yíng)銷中心-售后報(bào)務(wù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量投訴結(jié)果的實(shí)施；負(fù)責(zé)蓄電池回收的實(shí)施。

4.11倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)零部件及整車的儲(chǔ)存、防護(hù)，電池儲(chǔ)存期控制。5.工作流程

5.1結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致性的控制

5.1.1 為有效控制批量生產(chǎn)的摩托車認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)和型式試驗(yàn)樣品的一致性，定期對(duì)車輛結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致性進(jìn)行審查，相關(guān)規(guī)定按《結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致性驗(yàn)證管理辦法》執(zhí)行。

5.1.2 產(chǎn)品一致性驗(yàn)證的時(shí)機(jī)

——內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)；

——認(rèn)證產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)二萬(wàn)臺(tái)時(shí)；

——認(rèn)證產(chǎn)品連續(xù)停產(chǎn)三個(gè)月及以上，需要恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)； ——年產(chǎn)量不足二萬(wàn)臺(tái)，每生產(chǎn)5000臺(tái)時(shí)； ——當(dāng)客戶或市場(chǎng)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時(shí)； ——企業(yè)認(rèn)為有必要時(shí)。

5.1.3 由檢測(cè)部人員負(fù)責(zé)提出進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致性驗(yàn)證，并且負(fù)責(zé)進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證的實(shí)施工作，每次驗(yàn)證抽取兩臺(tái)整車。

5.1.4 根據(jù)《合格供方目錄》及其對(duì)供方的規(guī)定、產(chǎn)品描述中對(duì)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)及結(jié)構(gòu)的描述、《機(jī)動(dòng)車整車出廠合格》、《車輛一致性證書(shū)》中對(duì)產(chǎn)品的描述以及型式試驗(yàn)合格獲證產(chǎn)品的《結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)表》為依據(jù)，對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證：

5.1.4.1 核查輪胎、喇叭、燈具、后視鏡等部件CCC標(biāo)志上的工廠編號(hào),每一個(gè)月一次對(duì)其CCC證書(shū)有效性進(jìn)行核查一次，確保申請(qǐng)認(rèn)證產(chǎn)品申報(bào)資料生產(chǎn)廠家的一致性。5.1.4.2 整車強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的使用狀況。

5.1.4.3 產(chǎn)品中車輛識(shí)別代號(hào)、車輛型號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)牌、車輛商標(biāo)、電機(jī)型號(hào)、輪胎規(guī)格等是否與型式試驗(yàn)樣品及認(rèn)證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致。5.1.4.4 電動(dòng)兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的其它規(guī)定。5.2 整車試驗(yàn)和相關(guān)檢查項(xiàng)目的控制要求

5.2.1 對(duì)生產(chǎn)最終的成品進(jìn)行下線檢驗(yàn)及定期的確認(rèn)檢驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品不得出廠，保持產(chǎn)品的持續(xù)穩(wěn)定性。本公司的整車試驗(yàn)和相關(guān)檢查分為在工廠現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行與非工廠現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行兩類。

5.2.1.1 檢測(cè)部按照附錄F《整車強(qiáng)制性檢驗(yàn)的控制要求》對(duì)整車強(qiáng)檢項(xiàng)目進(jìn)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)檢查，按照《整車檢驗(yàn)企業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行檢驗(yàn), 對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《整車檢驗(yàn)記錄》中，對(duì)其保存；對(duì)具備強(qiáng)檢項(xiàng)目檢測(cè)能力的按照《強(qiáng)制性檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《強(qiáng)檢記錄表》中，并保存。

5.2.1.2 檢測(cè)部依據(jù)附錄F《整車強(qiáng)制性檢驗(yàn)的控制要求》，對(duì)于不具備檢測(cè)能力的項(xiàng)目，委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，定期對(duì)規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)，以確保產(chǎn)品符合一致性控制要求及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

5.2.1.3 整車檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員在規(guī)定位置加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志和發(fā)放一致性證書(shū)，不合格品應(yīng)按照《不合格品控制程序》進(jìn)行操作，待重新檢驗(yàn)合格之后加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志并入庫(kù)。產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存按《過(guò)程物流的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)控制程序》執(zhí)行。5.3關(guān)鍵元器件和材料的控制

5.3.1關(guān)重鍵的確認(rèn)：依據(jù)《關(guān)重特性分類原則》制訂車型的關(guān)重零部件清單。

5.3.2關(guān)鍵件供方的選擇和評(píng)定：采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件和零部件材料供應(yīng)廠家的選擇、評(píng)定和日常管理應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，要求提供充分的書(shū)面證明材料（如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)證證書(shū)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、特種行業(yè)許可證等）, 證明其質(zhì)量保證能力、供貨能力等符合本公司產(chǎn)品要求，滿足要求的供應(yīng)商列入《產(chǎn)品零部件供方名錄》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)每年一次對(duì)供應(yīng)廠家的基本狀況評(píng)核、技術(shù)評(píng)核、品質(zhì)評(píng)核、能力評(píng)核、服務(wù)評(píng)核等進(jìn)行評(píng)分記錄，滿足本公司產(chǎn)品要求的供應(yīng)商才能列入《產(chǎn)品零部件供方名錄》，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

5.3.3關(guān)鍵件的采購(gòu)：采購(gòu)部要確保從《產(chǎn)品零部件供方名錄》中的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，并做好采購(gòu)記錄；當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生變更時(shí)，采購(gòu)部要對(duì)發(fā)生變更的供應(yīng)商進(jìn)行重新調(diào)查、評(píng)定以及監(jiān)督，以滿足本公司要求，并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，再由企業(yè)認(rèn)證聯(lián)系人負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行變更申報(bào)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)通過(guò)后，按照新的供應(yīng)商，重新列入《合格供應(yīng)商目錄》，并按照Q/LM C08-A《采購(gòu)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5.3.4關(guān)鍵件的進(jìn)貨檢驗(yàn)：檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保關(guān)鍵元器件和材料滿足認(rèn)證產(chǎn)品所規(guī)定的要求。以廠家批次檢驗(yàn)為基礎(chǔ)，檢驗(yàn)部按照《零部件檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)》規(guī)定批量抽查和周期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目和要求進(jìn)行檢驗(yàn)。要求各供應(yīng)廠家在零部件交貨時(shí)提供檢驗(yàn)報(bào)告（包括外形尺寸和理化性能等），報(bào)告需在有效的時(shí)間內(nèi)，并滿足本公司要求。對(duì)強(qiáng)制認(rèn)證（CCC）零部件上的工廠編號(hào)和證書(shū)的有效性每批次對(duì)其進(jìn)行核查，以保證強(qiáng)制認(rèn)證證書(shū)有效。對(duì)不符合認(rèn)證產(chǎn)品要求的關(guān)鍵元器件和材料記錄于“不合格品通知單”，按Q/LM C14-A《不合格品控制程序》執(zhí)行，并認(rèn)真填寫檢驗(yàn)記錄，以確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。對(duì)進(jìn)廠零部件或材料的檢查按照《零部件檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)》執(zhí)行，記錄必須真實(shí)、字跡完整、清楚可辯，記錄人應(yīng)在記錄上簽字、注明記錄日期。進(jìn)廠檢驗(yàn)人員資質(zhì)要求按Q/LM C04-A《人力資源控制程序》的要求執(zhí)行。5.3.5 關(guān)鍵件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)：關(guān)鍵元器件和材料在進(jìn)貨檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上，還需進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn),以滿足本廠認(rèn)證產(chǎn)品的技術(shù)要求。定期檢驗(yàn)可由在工廠現(xiàn)場(chǎng)與非工廠現(xiàn)場(chǎng)兩種，當(dāng)檢驗(yàn)

項(xiàng)目由供應(yīng)商（或委托第三方）進(jìn)行時(shí)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期監(jiān)督確認(rèn)，確認(rèn)檢驗(yàn)?zāi)芰ΣⅡ?yàn)證檢驗(yàn)結(jié)果，具體要求按Q/LM C17-A《關(guān)重零部件定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》。有強(qiáng)制性認(rèn)證的零部件應(yīng)定期的對(duì)其部件的證書(shū)有效性進(jìn)行查詢，并保存相關(guān)記錄。定期確認(rèn)檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目合格,可繼續(xù)向本廠供貨。若定期檢驗(yàn)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有不合格應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，開(kāi)出整改項(xiàng)目，要求整改，停止供貨。在整改合格后應(yīng)重復(fù)檢驗(yàn)，合格后才能繼續(xù)供貨。具體的檢驗(yàn)項(xiàng)目、特性、技術(shù)質(zhì)量要求、檢驗(yàn)方法/工具、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)頻率見(jiàn)附錄E：《關(guān)鍵零部件控制要求》。不合格品按Q/LM C14-A《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。5.4關(guān)鍵制造過(guò)程、裝配過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程的控制

5.4.1裝配人員應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)通知單中要求的產(chǎn)品數(shù)量、型號(hào)進(jìn)行裝配，并嚴(yán)格按生產(chǎn)通知單填寫《領(lǐng)料單》，由專人領(lǐng)取零部件進(jìn)行裝配，裝配過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照《裝配工藝》及生產(chǎn)通知單的要求進(jìn)行組裝。

5.4.2生產(chǎn)線按生產(chǎn)通知單合理安排并進(jìn)行生產(chǎn)，在生產(chǎn)過(guò)程中必須自始至終地按通知單要求生產(chǎn)，嚴(yán)禁私自更改通知單或工藝卡，如發(fā)現(xiàn)通知單或工藝卡與生產(chǎn)產(chǎn)品有出入，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)技術(shù)工藝部，由技研中心確認(rèn)并對(duì)其進(jìn)行整改后再按新的技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)。

5.4.3整車裝配過(guò)程檢驗(yàn)是以總裝車間為主，通過(guò)工序間的自檢、互檢滿足裝配質(zhì)量要求。產(chǎn)品檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按照《裝配巡檢作業(yè)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄在裝配巡檢記錄表上。在整個(gè)流水線裝配中，根據(jù)工藝要求設(shè)置關(guān)鍵工序，由專職巡檢員對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行定期抽查。關(guān)鍵工序生產(chǎn)程控要點(diǎn)按照《生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書(shū)（關(guān)鍵生產(chǎn)程控部分）》的要求執(zhí)行，詳細(xì)見(jiàn)附錄A。

5.4.4識(shí)別特殊工序、關(guān)鍵工序，并加大對(duì)各工序的監(jiān)控力度，并以現(xiàn)場(chǎng)操作指導(dǎo)的方式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核，經(jīng)考核合格者方可上崗，以保障和提高質(zhì)量及工序控制能力。5.4.5 檢驗(yàn)部整車檢驗(yàn)員按Q/LM C13-A《過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求，經(jīng)調(diào)試組對(duì)車輛安全、性能、外觀等方面全面檢查檢驗(yàn)合格后，按LM-ZD-JS-JT-030 《機(jī)動(dòng)車整合格車出廠合證和產(chǎn)品一致性證書(shū)管理辦法》要求，打印《機(jī)動(dòng)車整車出廠合格》、《車輛一致性證書(shū)》并核對(duì)，確認(rèn)二維碼的準(zhǔn)確性后，上載數(shù)據(jù)。按Q/LM C16-A 《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序》要求保管、使用CCC整車標(biāo)識(shí)；包裝檢驗(yàn)員對(duì)整車檢驗(yàn)后的合格車輛，檢查《機(jī)動(dòng)車整車出廠合格》、《車輛一致性證書(shū)》的內(nèi)容是否與出廠車輛相符，然后才能進(jìn)行包裝，檢查包裝過(guò)程中的外觀、要求方面；

5.4.6不合格品應(yīng)集中堆放在次品區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行集中保管，并定期進(jìn)行整理，具 體執(zhí)行Q/LM C14-A《不合格品控制程序》。

5.4.7 當(dāng)關(guān)鍵工序的工藝方式或參數(shù)或操作者發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)該向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，再由

認(rèn)證工程師及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行變更申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后方可使用新的工藝方式或參數(shù)或操作者。變更的具體流程參照Q/LM C19-A《認(rèn)證產(chǎn)品一致性變更控制程序》。若關(guān)鍵工序發(fā)生任何未經(jīng)確認(rèn)的的變更后，企業(yè)應(yīng)對(duì)這些變更進(jìn)行追溯，由負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的影響程度確認(rèn)其處理方法，待質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后放行,但不包括影響認(rèn)證產(chǎn)品一致性的變更。5.5生產(chǎn)設(shè)備的控制

5.5.1本公司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保設(shè)備安裝的精度和合理性符合工藝要求。其中，空氣壓縮機(jī)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，需進(jìn)行日常點(diǎn)檢保養(yǎng)，因此，需要巡檢員認(rèn)真檢查并認(rèn)真填寫《設(shè)備日常點(diǎn)檢卡》，以確保設(shè)備能正常運(yùn)行。具體按照Q/LM C05-A《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行，詳細(xì)見(jiàn)附錄B。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)工序上的生產(chǎn)設(shè)備能力進(jìn)行確認(rèn)。若這些設(shè)備發(fā)生變換或者大/中修后，應(yīng)對(duì)該過(guò)程的能力重新進(jìn)行確認(rèn)。5.5.2 制造中心按照Q/LM C05-A《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》規(guī)定制訂生產(chǎn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)程。

5.5.3使用部門負(fù)責(zé)使用設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)； 5.6檢驗(yàn)儀器和檢驗(yàn)設(shè)備

5.6.1為保證生產(chǎn)過(guò)程工序質(zhì)量，檢測(cè)設(shè)備予以確認(rèn)，檢測(cè)部按照Q/LM C10-A《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》對(duì)使用的儀器設(shè)備（檢具）進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，按照《生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書(shū)（生產(chǎn)設(shè)備控制部分）和（檢測(cè)設(shè)備控制部分）》要求控制，詳細(xì)見(jiàn)附錄C。

5.6.2技研中心負(fù)責(zé)制定《檢驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程》并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使之能夠準(zhǔn)確、熟練的使用儀器。

5.6.3 使用部門負(fù)責(zé)使用設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)、定期保養(yǎng)；

5.6.4 檢測(cè)部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的臺(tái)帳、校準(zhǔn)計(jì)劃管理，負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的定期檢定跟蹤與落實(shí)。5.7最終產(chǎn)品檢驗(yàn)控制

5.7.1最終產(chǎn)品按照《包裝檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》檢驗(yàn)控制。5.8 產(chǎn)品一致性控制相關(guān)部門和人員的規(guī)定和要求

5.8.1 本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品一致性的總體管理。其下由要由研發(fā)部、檢測(cè)部、檢驗(yàn)部、生產(chǎn)車間、采購(gòu)部、人力資源部履行職責(zé)。技研中心研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)資料的管理，負(fù)責(zé)法規(guī)申報(bào)及相關(guān)變更擴(kuò)展申報(bào)，負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。

5.8.2 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品電動(dòng)兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃運(yùn)行的全面工作，負(fù)責(zé)零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)人員和整車出廠檢驗(yàn)人員考核管理，負(fù)責(zé)零部件進(jìn)廠檢驗(yàn)、過(guò)程巡檢和整車出廠檢驗(yàn)（全檢及抽檢）負(fù)責(zé)不合格整改工作推進(jìn)。

5.8.3 檢測(cè)部負(fù)責(zé)《生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書(shū)（整車強(qiáng)制性檢驗(yàn)控制部分）》的編制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品強(qiáng)制性檢驗(yàn)項(xiàng)目定期確認(rèn)、零部件性能試驗(yàn)確認(rèn)、檢測(cè)設(shè)備的定期檢定跟蹤與落實(shí)。5.8.4 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序》和《工藝規(guī)程》的要求，對(duì)整車裝配關(guān)鍵工序過(guò)程控制，負(fù)責(zé)完成整車裝配過(guò)程的全數(shù)檢驗(yàn)及不合格、不一致的處理。

5.8.5 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方生產(chǎn)能力調(diào)查，負(fù)責(zé)按指定的供應(yīng)商、規(guī)格型號(hào)采購(gòu)關(guān)鍵零部件、元器件、材料的控制，負(fù)責(zé)供方質(zhì)量控制和供方評(píng)價(jià)。5.8.6 研發(fā)部負(fù)責(zé)管理文件資料的管理。

5.8.7人力資源部負(fù)責(zé)整車、零部件、過(guò)程檢驗(yàn)人員、關(guān)鍵工序、特殊工序操作人員等培訓(xùn)。人員資質(zhì)要求按Q/LM C04-A《人力資源控制程序》的要求執(zhí)行。人力資源部應(yīng)每個(gè)月最少一次對(duì)零部件進(jìn)廠、過(guò)程檢驗(yàn)、整車檢驗(yàn)人員分別進(jìn)行培訓(xùn)《零部件檢驗(yàn)規(guī)范》、《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》、《整車檢驗(yàn)規(guī)范》，并分別進(jìn)行考核，考核合格后方能上崗。對(duì)進(jìn)貨零部件或材料、過(guò)程檢驗(yàn)、整車檢驗(yàn)的檢查和試驗(yàn)記錄必須真實(shí)、字跡完整、清楚可辯，記錄人應(yīng)在記錄上簽字、注明、記錄日期，由人力資源部對(duì)記錄進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即對(duì)記錄人要求整改，查明問(wèn)題來(lái)源。9.關(guān)鍵零部件產(chǎn)品變更控制

9.1 產(chǎn)品的《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù)表》中關(guān)鍵零部件發(fā)生變更時(shí)，要向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，再由認(rèn)證工程師及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行變更申報(bào)。按Q/LM C19-A《認(rèn)證產(chǎn)品一致性變更控制程序》執(zhí)行。

9.2 在變更獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，將變更批準(zhǔn)文件發(fā)放到相關(guān)部門。相關(guān)部門接到變更批準(zhǔn)文件后方可組織調(diào)貨、檢驗(yàn)和生產(chǎn)。

9.3 未經(jīng)批準(zhǔn)的變更將不能保證產(chǎn)品符合認(rèn)證要求，不得加施認(rèn)證標(biāo)志，對(duì)標(biāo)志的使用執(zhí)行Q/LM C16-A《強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的保管和使用控制程序》。

9.4 對(duì)擅自變更認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)影響因素而導(dǎo)致認(rèn)證產(chǎn)品失去其一致性，甚至造成損失的部門，將追究其責(zé)任。

10.一致性控制計(jì)劃變更的控制

10.1 公司建立了《生產(chǎn)一致性變更控制程序》，明確變更控制的職責(zé)部門和控制流程，以確保認(rèn)證產(chǎn)品的變更符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

10.2 《電動(dòng)正三輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》中認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生下述變化時(shí)均屬變更控制范圍:

10.2.1 增加/減少同一單元內(nèi)認(rèn)證產(chǎn)品；

10.2.2 獲證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、原材料、結(jié)構(gòu)、制造工藝和供應(yīng)商等影響生產(chǎn)一致性的因素發(fā)生變化；

10.2.3 獲證產(chǎn)品的商標(biāo)、申請(qǐng)人、委托人、制造商或工廠信息（名稱和/或地址、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系等）發(fā)生變化；

10.2.4《電動(dòng)兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》發(fā)生變化；

10.2.5 已獲證產(chǎn)品發(fā)生技術(shù)變更影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣品的一致性時(shí)； 10.2.6 其他影響認(rèn)證要求的變化。

10.3 《電動(dòng)兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》中以上的變更，必須在變更實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，由認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)變更的具體情況進(jìn)行核查，針對(duì)變更判定是否需要增加型式試驗(yàn)或進(jìn)行工廠現(xiàn)場(chǎng)檢查，確認(rèn)原認(rèn)證結(jié)果對(duì)認(rèn)證變更的有效性，確認(rèn)原證書(shū)繼續(xù)有效和/或進(jìn)行變更擴(kuò)展換發(fā)認(rèn)證證書(shū)，認(rèn)證變更在經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可生產(chǎn)和銷售。10.4 《電動(dòng)兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》變更程序

10.4.1 《電動(dòng)兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》中涉及以上的內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，由檢驗(yàn)部將變更原因及因本次變更而涉及產(chǎn)品的影響以書(shū)面形式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，獲得批準(zhǔn)后方能進(jìn)行變更申請(qǐng)，認(rèn)證工程師按照認(rèn)證機(jī)構(gòu)規(guī)定的要求，在變更實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上變更申報(bào)，申報(bào)的內(nèi)容包括：

——變更的項(xiàng)目； ——變更前后的內(nèi)容說(shuō)明； ——變更后的一致性控制計(jì)劃； ——相關(guān)的試驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)告等。

10.5 當(dāng)變更的《電動(dòng)兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，技質(zhì)部將變更后的《電動(dòng)兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》按《文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放到相關(guān)部門，收回作廢文件，生產(chǎn)管理、采購(gòu)、檢驗(yàn)部、等部門按變更后的《電動(dòng)兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》執(zhí)行。

10.6 本計(jì)劃涉及的相關(guān)資料、文件、記錄應(yīng)按照Q/LM C01-A《文件控制程序》和Q/LM C02-A《質(zhì)量記錄控制程序》管理規(guī)定進(jìn)行管理并歸檔。其中所引用程序文件以最新版本為準(zhǔn)，并且每年進(jìn)行一次有效性確認(rèn)，如有重大變化應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)。技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織上一《電動(dòng)正三輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，編寫《生產(chǎn)一致性控制報(bào)告》，并按要求提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)。5.11產(chǎn)品不一致控制

5.11.1當(dāng)公司內(nèi)采不合格品在采購(gòu)部件出現(xiàn)時(shí)，按照Q/LM C14-A《不合格品控制程序》的要求，退回供應(yīng)商。生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)時(shí)，按照Q/LM C14-A《不合格品控制程序》的要求，進(jìn)行返工、或者更換；自檢發(fā)現(xiàn)不一致（規(guī)格不符、質(zhì)量不合格）情況時(shí)，應(yīng)立即對(duì)未出廠產(chǎn)品按Q/LM C14-A《不合格控制程序》進(jìn)行識(shí)別和隔離，在實(shí)施修理、調(diào)整、更換和必要的在檢查之后予以出貨。若已有不一致產(chǎn)品流入市場(chǎng)，應(yīng)組織市場(chǎng)追溯和點(diǎn)檢，以消除不一致，必要時(shí)需進(jìn)行產(chǎn)品召回，并按認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行變更、暫停、注銷等認(rèn)證程序。

5.11.2 當(dāng)國(guó)家質(zhì)量抽查、技監(jiān)執(zhí)法、及市場(chǎng)反饋發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不合格情況時(shí)，按MZD/BG01-01-18《產(chǎn)品一致性不符合控制程序》執(zhí)行。屬于不符合法規(guī)等質(zhì)量信息，由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門確定合格對(duì)象范圍，制定對(duì)策并實(shí)施，若不一致涉及到認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（安全、環(huán)保、EMC）時(shí)，應(yīng)及時(shí)將整改措施上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并執(zhí)行變更、暫停、注銷等認(rèn)證程序。

5.11.3 當(dāng)客戶或市場(chǎng)對(duì)認(rèn)證的摩托車產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時(shí)，由針對(duì)投訴的產(chǎn)品的《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)表》及投訴項(xiàng)目制定一致性審查計(jì)劃，核實(shí)投訴內(nèi)容是否屬實(shí)，如屬實(shí)給予立即整改，并向客戶或市場(chǎng)提交整改報(bào)告，并保存整改記錄。具體詳見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。

5.11.4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致情況時(shí)，產(chǎn)品的追溯路徑為：

5.11.4.1 成品可以根據(jù)車架VIN號(hào)及查至“生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄單”，由此查出產(chǎn)品的各裝配工序和檢驗(yàn)記錄，可追溯到每個(gè)工位的操作責(zé)任人和檢驗(yàn)人員。

5.11.4.2 零配件可根據(jù)供方標(biāo)識(shí)追溯至采購(gòu)廠家，根據(jù)零配件入庫(kù)記錄，可追溯到“外協(xié)件件進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄” 的實(shí)施責(zé)任人。

5.11.4.3 半成品、在制品可對(duì)生產(chǎn)工序進(jìn)行追溯，按工藝流程確定具體工序操作人員，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)追溯，生產(chǎn)部配合追溯。

5.11.4.4 依據(jù)“生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄單”，可查出產(chǎn)品生產(chǎn)批量及零配件入出庫(kù)數(shù)量，以及可追溯到市場(chǎng)銷售產(chǎn)品的數(shù)量及經(jīng)銷商（客戶）。5.12 CCC標(biāo)志的發(fā)放使用控制

5.12.1 成品車經(jīng)檢驗(yàn)合格后對(duì)已獲得認(rèn)證證書(shū)的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員按照《產(chǎn)品一致性控制程序》要求進(jìn)行一致性檢查完成的合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在規(guī)定位置上加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。

5.12.2 檢驗(yàn)員對(duì)每日認(rèn)證標(biāo)志的使用情況如實(shí)填寫《認(rèn)證標(biāo)志使用臺(tái)賬》并由標(biāo)志管理員核查存檔。

5.12.3 檢驗(yàn)組長(zhǎng)或巡檢在生產(chǎn)、打包出庫(kù)時(shí)，不定時(shí)地檢查認(rèn)證標(biāo)志的加貼情況，若發(fā)現(xiàn)不合格品或非獲證產(chǎn)品必須禁止使用，不予出廠。

5.12.4 認(rèn)證標(biāo)志在使用中發(fā)生損壞造成報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫報(bào)廢單，報(bào)技質(zhì)部部長(zhǎng)審核，審核批準(zhǔn)后，由標(biāo)志管理員進(jìn)行備案。

5.12.5 CCC標(biāo)志的采購(gòu)及保管執(zhí)行Q/LM C16-A《強(qiáng)制性認(rèn)證立品標(biāo)志的保管和使用控制程序》的規(guī)定。