第一篇：質(zhì)量內(nèi)外審總結(jié)

本次審核問題的發(fā)生，歸根到底有兩點(diǎn)原因：一是各級管理人員重視度不足，管理不到位，履職不盡責(zé)，指導(dǎo)、檢查、落實(shí)現(xiàn)場力度不夠；二是現(xiàn)場執(zhí)行不充分，改善后的控制手段和舉措未嚴(yán)格執(zhí)行。后期部門會聚焦重復(fù)問題、查找空白短板、制定有效措施、共同提升質(zhì)量管理水平。詳細(xì)的具體分析如下：

1、模具維護(hù)流程規(guī)定不夠合理，每次模具修理后的送QA檢查單需要鑄造職長、經(jīng)理簽字確認(rèn)，現(xiàn)場人員需要找職長、經(jīng)理簽字，效率不高，中夜班發(fā)生的維修送檢單，到了第二天，現(xiàn)場人員經(jīng)常忘記找職長、經(jīng)理確認(rèn)，造成不符合規(guī)定。對策：與相關(guān)部門討論，優(yōu)化流程，授權(quán)當(dāng)班班長簽字確認(rèn)，將模具維修休息在每班鑄造日報中發(fā)出，職長、經(jīng)理等相關(guān)人員可以通過日報及時了解信息。

2、現(xiàn)場日常變更點(diǎn)的管理還存在不足，有部分變更項(xiàng)目沒有按照《日常變更管理流程》來追蹤與確認(rèn)。對策：需加現(xiàn)場4M變化點(diǎn)管理，強(qiáng)此項(xiàng)工作的管理，強(qiáng)化過程控制，確保質(zhì)量的穩(wěn)定性；結(jié)合部門二季度管理空白點(diǎn)審核，查找現(xiàn)場質(zhì)量控制手段的漏洞。

3、對TS16949質(zhì)量體系的具體要求仍然缺少足夠理解；對于工藝變更后的質(zhì)量跟蹤未建立清晰的團(tuán)隊(duì)分工，測試變更及質(zhì)量跟蹤狀況缺少信息共享平臺。建議：QA開展TS16949質(zhì)量體系相關(guān)培訓(xùn)，提高員工在工作過程中的質(zhì)量意識；QA主導(dǎo)建立日常變更信息的共享平臺。

第二篇：質(zhì)量外審工作總結(jié)

質(zhì)量外審工作總結(jié)

2014年X月X日，中國新時代認(rèn)證中心高級審核員XX老師對我公司民品質(zhì)量管理體系進(jìn)行了第X次監(jiān)督審核。通過審核過程中的交流，結(jié)合外審發(fā)現(xiàn)的問題談幾點(diǎn)感受：

1.建立質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)是公司發(fā)展的需要，體系運(yùn)行是全員參與和持續(xù)改進(jìn)的過程，這一點(diǎn)在公司要形成共識。

2.公司部門職責(zé)和崗位職責(zé)等規(guī)定比較籠統(tǒng)并且缺少約束力和考核，質(zhì)量職責(zé)權(quán)限不清，這項(xiàng)工作可以與組織機(jī)構(gòu)調(diào)整一并完善。

3.公司各級人員都直接或間接地影響公司產(chǎn)品與要求符合性，由于培訓(xùn)不到位，質(zhì)量意識和相關(guān)能力參差不齊，需要采取有效措施。如：建立各級人員培訓(xùn)辦法、培訓(xùn)效果評估、建立上崗證制度。歸口部門要切實(shí)執(zhí)行相關(guān)要求，務(wù)求實(shí)效不走形式。

4.外包過程管理是公司的薄弱環(huán)節(jié)，從外包評審到供方選擇、評價，從合同簽訂到執(zhí)行，從復(fù)驗(yàn)到入庫、領(lǐng)出，既有制度上的問題，也有執(zhí)行上的問題，因此加強(qiáng)外包管理是2015年工作重點(diǎn)之一。歸口管理部門要樹立“任務(wù)外包，責(zé)任不外包”的管理理念，嚴(yán)把外包質(zhì)量關(guān)，為技術(shù)部門提供過硬的外包產(chǎn)品和服務(wù)，技術(shù)部門也要大力配合（提供檢驗(yàn)文件、配合驗(yàn)收等）。5.生產(chǎn)過程的粗放管理是公司的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定和成本居高的重要原因之一。應(yīng)從工藝文件評審和更改控制、工藝記錄完善、生產(chǎn)人員培訓(xùn)等方面加強(qiáng)管理，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵過程和特殊過程，一次就把事情做好，提高生產(chǎn)和試制過程的受控程度。

6.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、科研生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃管理和風(fēng)險管理能力亟待提高，需要掌握方法，勤于實(shí)踐和總結(jié)。

綜上所述，公司以此次外審為契機(jī)，加強(qiáng)質(zhì)量體系的宣貫、學(xué)習(xí)和落地。各級人員都要強(qiáng)化務(wù)實(shí)高效的工作作風(fēng)，切實(shí)提高自身的履職能力，為公司創(chuàng)造價值的同時體現(xiàn)自身價值。

第三篇：質(zhì)量管理體系外審心得（模版）

質(zhì)量管理體系外審心得

光陰如梭，寧波分公司質(zhì)量管理體系已運(yùn)行到了第五年。在“精心生產(chǎn)、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、誠信服務(wù)、創(chuàng)新發(fā)展”的質(zhì)量方針指引下，質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，對分公司提升產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度都起到了明顯的效果。但是質(zhì)量管理只有起點(diǎn)沒有終點(diǎn)，目標(biāo)就是為了持續(xù)改進(jìn)、不斷發(fā)展。11月2日，經(jīng)過質(zhì)量管理體系外部審核，發(fā)現(xiàn)了以下需改進(jìn)的方面：

一、觀念需更新。八項(xiàng)基本原則在質(zhì)量管理體系中貫徹始終，而制度觀念、顧客觀念更是管理的基本要素與追求。制度觀念要求員工按章辦事，不能隨意省略或更改流程，才能擁有高效的執(zhí)行力；顧客觀念則要求員工以顧客為焦點(diǎn)，從顧客需求出發(fā)，以顧客滿意為目標(biāo)。在進(jìn)行顧客滿意度分析時，增加銷量高的經(jīng)銷商的話語權(quán)，并且與其他民爆企業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行比較，以改變自身的薄弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)競爭能力。

二、文件應(yīng)適用。在體系文件的編制過程中，應(yīng)堅(jiān)持“繁簡適宜、科學(xué)可行”的原則。“繁簡適宜”就是體系文件的多少和詳略程度應(yīng)符合分公司管理的實(shí)際需求，并不是文件越多越好，繁雜的文件不僅未能提高組織的管理效能，而且可能造成執(zhí)行過程中的混亂和困惑。“科學(xué)可行”強(qiáng)調(diào)的是體系文件的充分性與可行性，既能夠滿足質(zhì)量管理體系要求，又能符合分公司的管理運(yùn)行規(guī)律，在實(shí)際運(yùn)行中具備可實(shí)施性。如《危險廢物處置辦法》，應(yīng)當(dāng)規(guī)定詳細(xì)的操作方法、實(shí)施細(xì)則，這樣才具有可操作性。同時，職能部門要及時發(fā)放修訂后的文件并回收舊版文件，確保各部門的文件都是現(xiàn)行適用的。

三、過程要完善。采取過程方法，對重點(diǎn)過程按照標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施嚴(yán)格控制。比如，在采購過程中，銷供科應(yīng)先查驗(yàn)原材料質(zhì)量證明文件，經(jīng)由技質(zhì)科驗(yàn)證合格后，方可辦理入庫手續(xù)，保證原材料檢驗(yàn)的及時性和有效性。

質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過程，也是全員參與的過程，這就要求各部門員工之間的溝通交流暢通，實(shí)現(xiàn)公司的內(nèi)部管理透明化，使各管理過程更加完善有效。我相信：通過我們共同的努力，分公司的質(zhì)量管理體系建設(shè)一定會“抽絲剝繭化蛹成蝶”！

第四篇：內(nèi)外粉刷質(zhì)量控制要點(diǎn)

內(nèi)外墻粉刷經(jīng)驗(yàn)交流

內(nèi)墻：（甩漿+刮糙=15mm，罩面=5mm）

1、材料準(zhǔn)備：①砂漿：一定比例的沙子和膠結(jié)材料（水泥、石灰膏、黏土等）加水和成，分為水泥砂漿、混合砂漿（或叫水泥石灰砂漿）、石灰砂漿和粘土砂漿，砂漿的和易性是指砂漿是否容易在磚石等表面鋪成均勻、連續(xù)的薄層，且與基層緊密黏結(jié)的性質(zhì)。包括流動性和保水性兩方面含義。砂漿隨拌隨抹，過程中不能擱置存放。②水泥：新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行以Mpa表示的強(qiáng)度等級，如32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R，水泥標(biāo)號應(yīng)為砂漿強(qiáng)度等級的4-5倍，水泥標(biāo)號過高，將使水泥用量不足而導(dǎo)致保水性不良水泥到現(xiàn)場后最好應(yīng)該在三個月內(nèi)用完。超過三個月的水泥一般視為過期水泥，在使用要進(jìn)行重新檢驗(yàn)。水泥強(qiáng)度隨存期增加而強(qiáng)度降低。一個月減低5~8%、三個月14~20%、6個月23~30%；12個月30~40%；18個月約50%。③中砂：粒徑大于0.25mm的顆粒質(zhì)量超過總質(zhì)量的50%的砂，平均粒徑為0．5—0．25mm。使用前過孔徑5mm，含泥量不超過5%,不得含有雜物。④砂漿王：具有良好的和易性，節(jié)約水泥，摻量為水泥的4 ‰ 左右，濫用后果：砌筑砂漿的抗壓強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不符合設(shè)計(jì)要求如設(shè)計(jì)要求為M5Mpa，而實(shí)際單構(gòu)件檢測結(jié)果為M1.0Mpa左右。

2、墻面處理：①構(gòu)建尺寸：內(nèi)墻粉刷厚度15mm1：1：6水泥石灰砂漿+5mm1：0.3：3水泥石灰膏砂漿，在控制線1cm以外的偏出結(jié)構(gòu)必須要剔鑿，保證一定的粉刷厚度。②蜂窩露筋：需剔鑿至實(shí)處，用鋼刷清理完碎屑，再用水清洗后采用同標(biāo)號混凝土澆灌。③孔洞封堵：砌筑磚自身孔洞、二次結(jié)構(gòu)澆筑過程支模產(chǎn)生的穿墻孔洞采用1:3水泥砂漿或1:1:6水泥混合砂漿嵌塞嚴(yán)實(shí)。④灰縫干裂或不飽滿：松散部位剔除后同上處理。⑤窗框發(fā)泡：內(nèi)側(cè)發(fā)泡與窗框平齊為準(zhǔn)，避免發(fā)泡凸起造成窗邊粉刷厚度過薄。⑥機(jī)電管線箱盒開槽：

3cm，補(bǔ)槽前先將清理干凈并潤濕，再用砂漿填補(bǔ)，補(bǔ)槽深度較深部位（大于5cm）處理后采用細(xì)石混凝土填補(bǔ)。⑦墻面清理：木工墻貼膠帶、木屑、鋼筋頭、澆混凝土殘余的水泥漿、灰土等清理干凈。特別注意頂棚鐵釘需拔出，防止后期受潮產(chǎn)生鐵銹⑧墻面掛網(wǎng)：混凝土結(jié)構(gòu)與填充墻交接處（縱向墻面之間，填充墻頂與粱底之間，煙道墻體交界處，箱盒背部，窗口四角，頂層溫度形變較大處）需采用掛網(wǎng)加強(qiáng)，寬度300mm，搭接長度不小于100mm砼墻體覆蓋寬度宜大于100mm，剩余網(wǎng)寬壓墻，壓網(wǎng)效果為似露非露，不能翹邊。

3、基層處理：設(shè)計(jì)中采用界面劑，界面劑通常使用于混凝土表面，因?yàn)榛炷帘砻孢^于光滑。通過使用這個產(chǎn)品，可以使基層表面變得粗糙、可增加對基層的粘結(jié)力、避免抹灰層空鼓起殼。施工采用噴漿代替，在墻面處理檢查完畢后，提前對待噴漿墻體進(jìn)行潤濕，噴漿時保證墻面無明水但有濕度，密度不能過稀，施工后應(yīng)濕水養(yǎng)護(hù)2-3天，強(qiáng)度手掰不掉即可。

4、灰餅、護(hù)腳及一道粉刷：①灰餅：做灰餅前地上彈有控制房間方正的墨線，首先根據(jù)墨線間距檢查房間進(jìn)出及開間尺寸（結(jié)構(gòu)空間尺寸除去粉刷厚度×2）是否滿足規(guī)范要求，既最大偏差15mm，極差20mm；灰餅間距控制在2m之內(nèi)，方便墻面施工對平整度的控制，于窗洞口四周200mm左右處宜各需灰餅一個，便于裝窗框時控制進(jìn)出，上下灰餅垂直誤差控制在2mm以內(nèi)，灰餅表面保證平整規(guī)矩，不能帶出弧度。（現(xiàn)場問題：灰餅圓弧狀、尖狀，間距過大）@護(hù)腳：墻體陽腳掛線，采用1：2水泥砂漿與灰餅找平，待砂漿初凝后用素水泥漿抹出小圓角。護(hù)腳斜邊做內(nèi)凹形狀，以滿足此部位粉刷厚度不至過薄（8mm）造成掉塊開裂，鑒于內(nèi)粉刷完成后，室內(nèi)其他工種(鋁窗、地坪及施工通道)作業(yè)時對護(hù)腳易造成破壞，施工建議采用陽腳條，材質(zhì)剛度較大，不宜損壞。③一道粉刷：即甩漿，施工前一天墻面濕水（夏季表面或需即時噴水保持濕度），采用1：1：6水泥砂漿拌制，甩漿必須均勻，表面凸起部分5-8mm，呈坑洼不平狀，更有利于與下道粉刷砂漿粘結(jié)，待有一定強(qiáng)度后，與墻面水分損失前進(jìn)行噴水養(yǎng)護(hù)，2-3天后進(jìn)入下道工序施工。

5、二道粉刷：即刮糙，采用同樣強(qiáng)度的砂漿，于甩漿層上搓成粗糙面，厚度控制在8mm左右，表面平整度相差不宜過大以免造成下層罩面灰過厚或過薄，施工前后同樣需養(yǎng)護(hù)。施工時注意機(jī)電開關(guān)盒、接線盒及電箱部位切割方正，開口大小同外框大小。

6、抹灰面層：1：0.3：3水泥石灰膏砂漿粉面，厚度5mm，平整度2mm，陰陽角順直，垂直度3mm。

1、墻柱門口的陰陽角： 陰陽角有方正和順直兩項(xiàng)。許多工程施工到貼踢腳板的時候，才發(fā)現(xiàn)門口、柱角陰陽角不方 正；到作涂料施工的時候才發(fā)現(xiàn)陰陽角不順直。最后想得到好的觀感，除抹灰返工外別無它法，結(jié)果造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。假如，當(dāng)初抹灰施工時，制作L50×5 長50 ㎝角鐵工具順直陰陽 角，并用方尺控制陰陽角方正；管理人員經(jīng)常檢查，可能不會導(dǎo)致如此后果。

2、房間方正： 房間找方也非常重要，但不少操作工人抹灰時卻不進(jìn)行這項(xiàng)操作。這種情況下，假如主體偏 差不大的話還好，不然到貼地板磚、做水磨石或吊頂施工時就麻煩了。地板磚無論怎么調(diào)縫到邊，所留寬度總不能保證一致，從而造成水磨石分格再也分不方正的嚴(yán)重后果；吊頂分格怎么看也覺得不順。

3、墻體踢腳板位置、粱底、吊頂標(biāo)高位置、平整度： 抹灰工操作的時候，刮桿靠尺往往放不到踢腳板位置和吊頂標(biāo)高位置，而使這兩個位置平整度欠佳。踢腳板施工時能保證踢腳線上口平直，而保證不了踢腳線上口厚薄均勻一致，就是成品踢腳線跟墻面有縫隙；吊頂施工 時能保證接墻龍骨平直，而龍骨與墻體間卻留有縫隙，交工的時候也往往因這兩點(diǎn)反復(fù)翻修，到最后仍達(dá)不到滿意的結(jié)果。

4、內(nèi)外墻交接窗口位置： 有的工程內(nèi)墻靠框架柱邊齊，框架柱邊兼做窗邊。這時施工時一定要等外墻瓷片排好版后再施工內(nèi)墻。避免先施工內(nèi)墻，再施工外墻面磚時，內(nèi)外墻在窗口位置不同面。

5、機(jī)電開關(guān)盒、接線盒及電箱部位進(jìn)行 面層收口，大小同外框，需保證收口部位平整，不能出現(xiàn)明顯灰鏟印、起褶或凸起下陷的現(xiàn)象。

6、外窗臺粉刷留設(shè)5mm-10mm凹槽便于后期窗臺底部打密封膠處理。

7、膩?zhàn)樱耗佔(zhàn)邮┕で耙藢Ψ鬯舆M(jìn)行一遍空鼓裂縫及平整度檢查，整改完畢后再進(jìn)行首道膩?zhàn)邮┕ぁＤ佔(zhàn)邮┕で巴瑯有鑼Ψ鬯⒒鶎舆M(jìn)行處理，即將墻面上的濺沫、砂漿殘留（甩漿）、頂棚上木屑污垢等鏟除后方可進(jìn)行。施工過程注意膩?zhàn)用鎸悠交?，避免起毛、麻面、滴墜、灰鏟印凸起明顯，輕微不平滑處后期采用細(xì)砂紙打磨。刮膩?zhàn)訒r，不得污染地面、陽臺、窗臺、門窗、線盒及玻璃等已完成的分部分項(xiàng)工程；膩?zhàn)游锤汕?，不?yīng)打掃室內(nèi)地面，嚴(yán)防灰塵等沾污墻面膩?zhàn)?。；刮膩?zhàn)訅γ嫱旯ず髥卧獌?nèi)宜采取封閉措施，防止墻面污染。

外墻：（12mm防水砂漿+30mm保溫砂漿+5mm抗裂砂漿+柔性耐水膩?zhàn)?涂料）

1、立面垂直度5㎜, 表面平整度4㎜，陰陽角方正4㎜, 滴水線條順直3㎜。

2、保溫漿料需攪拌均勻，不得出現(xiàn)塊狀、泛白等現(xiàn)象。

3、外墻對拉螺栓孔洞采用發(fā)泡封堵密實(shí)。

4、主體結(jié)構(gòu)尺寸偏出過大處及時剔鑿。

5、保溫施工完成后抗裂施工進(jìn)行前檢查空鼓開裂部位，發(fā)現(xiàn)后剔至實(shí)處封堵。

6、工字鋼洞封堵措施：先將孔洞內(nèi)散落砂漿、混凝土雜物清理干凈，鋼絲刷繞周圈刷毛，用鼓風(fēng)機(jī)吹干凈，再淋水潤濕后采用同主體結(jié)構(gòu)標(biāo)號細(xì)石混凝土澆筑。內(nèi)外各凹進(jìn)墻體灰餅高度約10mm-15mm，當(dāng)細(xì)石砼有一定強(qiáng)度后再用摻10%防水劑的1：3的水泥砂漿補(bǔ)嵌密實(shí)，至墻面平。

7、網(wǎng)格布滿鋪，橫豎邊搭接10cm，不得起拱、翹邊，搭接部位需壓平嚴(yán)實(shí)，平整度滿足要求且網(wǎng)布不能外漏。

8、連墻件拉結(jié)點(diǎn)部位再施工時應(yīng)切出5-10cm方槽，便于外架拆除時從底部切除拉結(jié)筋，鋼筋頭且平且涂刷防銹漆后補(bǔ)平。

9、其他部位：分隔條上下部位、梁柱交接處陰角掛滴、失水養(yǎng)護(hù)。

10、伸縮縫不銹鋼蓋板應(yīng)提前于外墻粉刷前固定至混凝土墻體，再由粉刷收口，避免后期墻面開鑿的情況。

第五篇：關(guān)于內(nèi)外質(zhì)量損失索賠的有關(guān)規(guī)定

一、總則：

為提高工作責(zé)任性，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識，最大限度減少產(chǎn)品形成過程中及交付后所產(chǎn)生的各種質(zhì)量損失，進(jìn)一步規(guī)范本公司內(nèi)外部質(zhì)量損失索賠的管理程序，根據(jù)公司質(zhì)量管理委員會研究，決定對原“質(zhì)量賠償制度”有關(guān)條款作適當(dāng)修改，具體條款如下：

二、定義

1．內(nèi)部質(zhì)量損失：指交貨前因產(chǎn)品未能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失（報廢損失費(fèi)、返工返修費(fèi)、降級損失費(fèi)、停工損失費(fèi)、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi)），關(guān)于內(nèi)外質(zhì)量損失索賠的有關(guān)規(guī)定。

2．外部質(zhì)量損失：指交貨后因產(chǎn)品不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失（索賠費(fèi)、退貨損失費(fèi)、折價損失費(fèi)、保修費(fèi)）。

以上定義出自gb/t13339—91標(biāo)準(zhǔn)。

三、職責(zé)

1．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將每月各車間檢驗(yàn)員開具的返工、返修通知單、零件報廢單、讓步接收檢驗(yàn)單進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，于當(dāng)月28日前交財務(wù)價格部。

2．各倉庫保管員負(fù)責(zé)將每月各車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的超定額領(lǐng)料、、整修領(lǐng)料、售后服務(wù)領(lǐng)料情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部。

3．銷售部負(fù)責(zé)將每月售后服務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)（差旅費(fèi)、人工費(fèi)、退貨損失費(fèi)、保修費(fèi)等）報質(zhì)量管理部.由質(zhì)量管理部統(tǒng)計(jì)、列出損失費(fèi)索賠額，填寫報表并于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部。

4．財務(wù)價格部根據(jù)質(zhì)管部、倉庫、銷售部反饋的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行內(nèi)外質(zhì)量損失的統(tǒng)計(jì)，形成詳細(xì)的項(xiàng)目報表于次月5日前報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。

四、內(nèi)外部損失計(jì)算

1．凡因設(shè)計(jì)、制造及供方產(chǎn)品質(zhì)量問題或因銷售指令傳遞失誤所造成的材料報廢需超定額領(lǐng)料時，必須由所在車間檢驗(yàn)員對其報廢原因進(jìn)行判定，并開具報廢單。車間憑檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可的報廢單及領(lǐng)料單方可重新領(lǐng)料，否則倉庫不予發(fā)料。對于車間超定額領(lǐng)料同時各倉庫保管員將每月各車間超定額領(lǐng)料情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部，由財務(wù)價格部進(jìn)行核價，統(tǒng)計(jì)損失情況。

2．凡因銷售指令傳遞失誤或設(shè)計(jì)、上道工序質(zhì)量問題所造成的返工、返修，其返工、返修損失按14元/小時計(jì)價；屬供方廠質(zhì)量問題所造成的返工返修，則返工、返修損失按其影響程度的大小，分別以5倍、3倍、2倍的14元/小時計(jì)價；若供方廠有能力對自已的質(zhì)量問題進(jìn)行返工返修的，則按因其停工所帶來的損失的大小，分別以5倍、3倍、2倍14元/小時計(jì)價；因供方質(zhì)量問題，但經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)讓步接收的，其損失根據(jù)該質(zhì)量問題的影響程度的大小，按本批物資總額5~10%計(jì)價。上述損失每月由質(zhì)量管理部進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，于每月28日前報財務(wù)價格部。

3．售后服務(wù)領(lǐng)用的所有材料（三包材料、收費(fèi)材料、整修材料）必須在領(lǐng)料單用途一欄詳細(xì)注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)質(zhì)量管理部主要負(fù)責(zé)人簽字同意方可領(lǐng)料，（質(zhì)量管理部做好臺帳），否則倉庫保管員不予發(fā)料，同時倉庫保管員將每月售后服務(wù)領(lǐng)用材料情況進(jìn)行匯總，于每月28日前報財務(wù)價格部進(jìn)行核價及損失統(tǒng)計(jì)。

4．凡因供方廠質(zhì)量問題而引起的售后服務(wù)，售后服務(wù)人工費(fèi)按14元/小時計(jì)價，同時銷售部售后服務(wù)每月將外部損失情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)（差旅費(fèi)、服務(wù)人工費(fèi)、索賠費(fèi)、退貨損失費(fèi)等）于當(dāng)月26日前報送質(zhì)量管理部。由質(zhì)量管理部統(tǒng)計(jì)、列出損失費(fèi)索賠額，填寫報表并于28日前報財務(wù)價格部。由財務(wù)價格部統(tǒng)計(jì)損失情況。

五、索賠類別

序

號

類 別

損失金額

（元）

索賠比例(%)

索 賠

最高限額

（元）

備 注

主 要

責(zé)任者

部門主要領(lǐng)導(dǎo)

相關(guān)人員

1

單件報廢

60

/

/

/

2

批量性報廢

＜1000元

50

5

15

//

≥1000元

40

5

15

1500

3

返

工

返

修

單件

/

60

/

/

/

因供方質(zhì)量問題引起的返工返修索賠比例100%

批量

＜500元

50

5

15

≥500元

40

5

15

1000

4

外

部

損

失

本

公

司

責(zé)

任

＜1000元

30

5

5

/

根據(jù)損失影響程度的大小

40

5

5

50

5

5

≥1000元

20

5

5

1500

30

5

5

40

5

5

供

方

責(zé)

任

供方

本公司相關(guān)人員

對供方一罰十

根據(jù)損失影響程度的大小

100

10

200

20

300

30

六、索賠

1．每月5日前財務(wù)價格部根據(jù)上月各部門上報的內(nèi)外損失情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，列出詳細(xì)的損失明細(xì)報表報質(zhì)量管理委員會工作小組，管理制度《關(guān)于內(nèi)外質(zhì)量損失索賠的有關(guān)規(guī)定》。

2．質(zhì)量管理委員會工作小組接到內(nèi)外損失明細(xì)報表后及時組織有關(guān)部門及人員對內(nèi)外損失情況進(jìn)行分析，共同判定并進(jìn)行責(zé)任分解，按上述索賠規(guī)定列出詳細(xì)的索賠清單（索賠理由、人員、金額）報質(zhì)量管理委員會討論，主任審核批準(zhǔn)后執(zhí)行；向供方索賠的由財務(wù)價格部執(zhí)行，向本公司員工索賠的由組織人事部執(zhí)行（在每月工資中扣罰）。

七、相關(guān)規(guī)定

（一）對生產(chǎn)過程中連續(xù)失職行為的加重處罰

1．同一操作者在一個月內(nèi)重復(fù)發(fā)生同類質(zhì)量問題二次以上，責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的100%索賠；當(dāng)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生三次以上同樣問題，責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的200%索賠，同時作下崗處理。

2．內(nèi)部生產(chǎn)過程中造成的質(zhì)量故障，原則上由本工序進(jìn)行返修，否則由生產(chǎn)制造部安排返修，同時按1.5倍返修費(fèi)用計(jì)價。因未及時返工返修而耽誤按時交貨或入庫的，除按本規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量損失索賠外，再對責(zé)任者追加扣罰50元；如返工返修后仍再出現(xiàn)質(zhì)量損失，責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的100%扣罰，車間負(fù)責(zé)人按質(zhì)量損失的5%扣罰。

（二）對不合格品轉(zhuǎn)序和出廠的處罰

未按規(guī)定對不合格品進(jìn)行管理，使不合格品流入下道的：

1．相關(guān)人員如：倉庫保管員未按規(guī)定對不合格品作隔離而導(dǎo)致不合格品轉(zhuǎn)序或出廠的，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人200；發(fā)生二次，對責(zé)任者罰款500元，并作下崗處理。

2．車間操作者擅自將不合格品進(jìn)行裝配，發(fā)生一次，對責(zé)任者罰款200元；發(fā)生二次，罰款500元，并作下崗處理；車間負(fù)責(zé)人擅自決定使用不合格品的，發(fā)現(xiàn)一次罰款500元，并予以降職或免職處理。

3．成品未經(jīng)檢驗(yàn)合格就交付放行的，發(fā)生一次對責(zé)任者罰款500元，并視情節(jié)輕重予以其他行政處理（如下崗、待崗等）。

（三）對技術(shù)、管理工作不到位的處罰

對因技術(shù)、管理工作不到位造成的質(zhì)量損失，按上述規(guī)定的處罰比例進(jìn)行索賠。第二次按75%比例索賠；第三次按100%索賠，當(dāng)月累計(jì)發(fā)生三次以上，責(zé)任人予以下崗處理。

（四）對違規(guī)采購的處理

凡未按規(guī)定要求采購的，限期三天內(nèi)退回更換，未能及時退回的按采購金額50～100%扣罰;年內(nèi)累計(jì)發(fā)生三次的作下崗處理.

八、其他

1、本規(guī)定未盡事宜，屆時由質(zhì)量管理委員會主任解釋。

2、本規(guī)定經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。