第一篇：關(guān)于成立內(nèi)部質(zhì)量

畢節(jié)幼兒師范高等?？茖W校

關(guān)于成立內(nèi)部質(zhì)量“診改”管理委員會的

通知

各二級機構(gòu)：

為全面提升我校教育教學質(zhì)量，推進學校改革發(fā)展進程，根據(jù)2017年12月15日校長辦公會議紀要精神，決定成立畢節(jié)幼兒師范高等?？茖W校內(nèi)部質(zhì)量“診改”管理委員會（簡稱“質(zhì)管委”），畢節(jié)幼兒師范高等專科學校內(nèi)部質(zhì)量“診改”管理委員會（簡稱“質(zhì)管委”）設(shè)領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)質(zhì)量管理委員會辦公室（簡稱“質(zhì)管辦”）于教務處?，F(xiàn)將機構(gòu)設(shè)置等相關(guān)事宜通知如下。

質(zhì)管委領(lǐng)導小組： 主任：趙昌倫

副主任：楊帆龍尚能馮維祥 成員：各二級機構(gòu)負責人 質(zhì)管辦：

辦公室主任：馮維祥 辦公室成員：待定

畢節(jié)幼兒師范高等?？茖W校

2017年12月29日

第二篇：內(nèi)部質(zhì)量審核

內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核

1目的和范圍

對質(zhì)量體系進行系統(tǒng)、獨立的檢查和評價，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排的要求；對從產(chǎn)品開發(fā)、過程開發(fā)、到批量生產(chǎn)各個階段的質(zhì)量能力進行評價，以及對供應商產(chǎn)品的過程進行審核，使過程達到受控和有能力，以保證對顧客所有要求的符合程度；以適當?shù)念l次審核生產(chǎn)和交付階段的產(chǎn)品，以確定產(chǎn)品符合顧客規(guī)定要求的程度。

本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程審核、安全法規(guī)件審核、供應商產(chǎn)品過程審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的要求、內(nèi)容和方法。術(shù)語

本程序引用ISO/TS16949：2002標準的有關(guān)術(shù)語。職責

3.1技術(shù)質(zhì)量部負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

3.2其他部門負責配合實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。工作程序

4.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核

4.1.1技術(shù)質(zhì)量部每年初根據(jù)公司的實際情況，編制覆蓋所有過程、所有部門、所有班次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次通常為每年審核1-2次，如若出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、用戶抱怨時,或第二、三方審核前，可適當增加審核頻次；

4.1.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核的依據(jù)包括公司的質(zhì)量體系文件、ISO/TS16949標準的要求、質(zhì)量計劃及有關(guān)的法律、法規(guī)要求。

4.1.3內(nèi)部質(zhì)量體現(xiàn)審核人員必須是經(jīng)過內(nèi)審員培訓班結(jié)業(yè)，并取得資格證書，具備審核工作所要求的技能，能堅持客觀公正的人員；審核人員不能審核自己的工作；

4.1.4技術(shù)質(zhì)量部負責跟蹤審核人員的審核經(jīng)歷，連續(xù)2年內(nèi)不參加內(nèi)審的審核人員，一般不再具備審核員資格。

4.1.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核前的準備

4.1.5.1管理者代表確定審核小組組長及審核組成員。

4.1.5.2根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，審核小組組長編制覆蓋所有班次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排》，及審核組成員分工，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)到各被審核部門。

4.1.5.3受審核部門應按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排表》，做好有關(guān)證實資料的準備。

4.1.5.4審核組制定《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查提綱》。

4.1.6內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實施

4.1.6.1必要時,審核小組組長主持召開審核的首次會議，被審核部門的負責人和有關(guān)接待審核的人員參加；由審核小組組長介紹審核的安排、采用的方法和有關(guān)注意事項；并澄清、解釋審核中的某些不確定內(nèi)容。

4.1.6.2審核人員參照審核檢查提綱，進行現(xiàn)場審核，通過找有關(guān)人員交談，現(xiàn)場檢查和核對，查閱有關(guān)的質(zhì)量記錄，驗證所開展的質(zhì)量活動是否符合文件規(guī)定；審核員在查證過程中應做好審核記錄，公正地評價該項目符合的程度，發(fā)現(xiàn)不合格項，則填寫《不合格項報告》，并經(jīng)受審核方確認；

4.1.6.3現(xiàn)場審核過程中，受審核方應實事求是地回答提問，主動提供證實材料；

4.1.7現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核小組組長主持召開審核末次會議，審核人員報告在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項具體事實；審核小組組長報告本次審核的結(jié)論，提出需整改的項目建議。

4.1.8審核組長負責起草審核報告，經(jīng)審核組統(tǒng)一意見后，編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》，并經(jīng)管理者代表批準后，連同《不合格項報告》報技術(shù)質(zhì)量部。

4.1.9技術(shù)質(zhì)量部針對不合格項進行原因分析，制訂糾正措施，連同《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》發(fā)放相關(guān)職能部門和公司領(lǐng)導，并負責糾正措施的跟蹤、驗證和評估，確保不合格得到徹底關(guān)閉。

對實施糾正措施所引起的文件更改，按程序文件《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

4.1.10受審核部門在接到《不合格項報告》后，負責實施和按期完成糾正措施。

4.1.11技術(shù)質(zhì)量部負責整理和保管內(nèi)部質(zhì)量體系審核資料，并提交管理評審。

4.2過程審核

4.2.1本公司過程審核的種類分為

○計劃內(nèi)或計劃外的過程審核；

○內(nèi)部或外部的過程審核；

4.2.2過程審核的范圍

○針對產(chǎn)品全過程進行審核，包含安全法規(guī)件的質(zhì)量審核；

○針對產(chǎn)品某一工序/過程或服務的某一環(huán)節(jié)進行審核；

4.2.3過程審核的時機

○按計劃進行審核；

○針對事件或問題進行審核；

○根據(jù)顧客要求進行審核。

4.2.4由技術(shù)質(zhì)量部每年初制訂《過程審核計劃》，分為內(nèi)部和供應商的審核，報管理者代表批準；計劃制訂的依據(jù)包括：新產(chǎn)品、新過程、新合同定單、生產(chǎn)地點轉(zhuǎn)移、顧客以及相關(guān)法律法規(guī)的特殊要求、不同種類的過程和工藝流程、職能多且責任分散的過程等。

4.2.5過程審核準備

4.2.5.1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)過程審核計劃和有關(guān)信息，確定審核范圍（如是否包含安全法規(guī)件審核），準備《過程審核提問表》和/或《安全法規(guī)件質(zhì)量審核記錄》。

4.2.5.2由管理者代表委派過程審核組長和有資格的審核員，資格要求是：經(jīng)過過程審核相關(guān)培訓，每年至少參加過一次過程審核，對審核過程基本了解，有一年以上的工作經(jīng)驗。

4.2.5.3過程審核員根據(jù)確定的審核范圍和過程審核提問表，劃分過程的工序、過程描述、影響參數(shù)，確定審核流程。

4.2.5.4審核小組在審核前通知被審核部門作好審核準備。

4.2.6過程審核實施

4.2.6.1必要時審核組長召集相關(guān)部門人員召開首次會議,明確過程審核目的、分工、審核范圍等內(nèi)容.4.2.6.2過程審核員根據(jù)《過程審核提問表》（和《安全法規(guī)件質(zhì)量審核記錄》），進行審核和作出記錄，發(fā)現(xiàn)有不符合或存在風險時，應及時向陪同人員解釋，現(xiàn)場澄清不明之處。

4.2.6.3在過程審核時，要對過程質(zhì)量是否與作業(yè)指導書、工藝文件、程序文件、產(chǎn)品以及過程的技術(shù)標準、顧客要求和法規(guī)要求相互一致，并對是否能保持下去進行綜合評價。

4.2.6.4在審核時如發(fā)現(xiàn)嚴重的缺陷，審核員必須與過程負責人共同制訂并采取緊急措施。

4.2.6.5過程審核員在審核過程中應認真檢查審核提問的內(nèi)容是否遺漏，被審核部門應主動配合審核工作。

4.2.6.6對供應商的審核，審核員應對供應商進行口頭保密承諾，并自覺執(zhí)行。

4.2.7評分與定級

4.2.7.1過程審核員對每個提問符合要求的程度進行評分，未涉及項評分用《nb》表示，不計入評分；評分標準如下：

分 數(shù) 評價對單項要求的符合程度完全符合要求絕大部分符合要求，有少量偏差部分符合要求，有較大偏差符合不足，偏差嚴重

0 完全不符合要求

注：《絕大部分》應理解為3/4以上的規(guī)定都被證實有效且無特別風險。

4.2.7.2依據(jù)已確定的審核范圍和提問評分結(jié)果，計算出相關(guān)過程要素符合率，然后計算出整個過程的總符合率，計算公式如下：

EE= 各個提問的實得分之和 ＆#215;100%

各個提問的滿分之和

其他相關(guān)計算方法參照VDA6.3過程審核參考手冊。

4.2.7.3根據(jù)過程總符合率的結(jié)果，進行定級（該項只適用供應商的過程審核），標準如下： 總符合率（%）對過程的評定 級別名稱

90~100（含90）符合 A*

80~90（含80）絕大部分符合 AB*

60~80（含60）有條件符合 B*

小于60 不符合 C

注：*

1、若總符合率超過90%或80%，但其在一個或多個要素上符合率只達到25%以下，則必須從A級降到AB級或從AB級降到B級。

2、若有的提問得分為零，而且不符合情況可能導致給產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量造成嚴重的影響，則可把被審核方從A級降到AB級或從AB級降到B級。

3、必須在審核報告中說明降級的原因。

4、如果過程審核的結(jié)果滿足不了要求，則可對已有的質(zhì)量管理體系的審核結(jié)論提出疑問，必要時要重新進行質(zhì)量管理體系的審核。

4.2.8末次會議：必要時由審核組長（或供應商負責人）組織相關(guān)部門人員召開末次會議，主要議題是：

○審核過程的總結(jié)：主要是審核過程中發(fā)現(xiàn)的風險點，以及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，提出糾正措施要求； ○被審核方簽字確認審核報告的結(jié)果。

4.2.9糾正措施及其有效性的驗證

4.2.9.1過程審核結(jié)束后，由審核組長在3天內(nèi)作出評分和《過程審核報告》，如涉及安全法規(guī)件，還需編制《安全法規(guī)件質(zhì)量審核報告》，報公司領(lǐng)導批準后送技術(shù)質(zhì)量部（第二方審核時應發(fā)給供應商一份）。

4.2.9.2技術(shù)質(zhì)量部接到《過程審核報告》后，應按照《糾正和預防措施控制程序》的要求，組織責任部門人員進行認真分析，制訂切實有效的糾正和預防措施，由責任部門負責實施，并明確措施完成的具體日期。

4.2.9.3技術(shù)質(zhì)量部負責糾正和預防措施的有效性驗證，直至解決問題為止。有效性驗證可以通過下列方式：

○抽檢

○產(chǎn)品審核

○過程審核（相關(guān)的部分過程）

○設(shè)備和過程能力調(diào)查

○實施狀況/解決程度核實

4.2.10《過程審核報告》、審核記錄、糾正和預防措施及跟蹤驗證記錄由技術(shù)質(zhì)量部歸檔。

4.3產(chǎn)品質(zhì)量審核

4.3.1技術(shù)質(zhì)量部負責按照附表1《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴重性分級原則》，制訂《產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導書》,并于每年初制訂《產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃》，確定審核的頻次和范圍，經(jīng)管理者代表批準后實施。

4.3.2產(chǎn)品質(zhì)量審核的主要內(nèi)容為產(chǎn)品功能、尺寸、外觀、包裝及標識等方面。

4.3.3產(chǎn)品質(zhì)量審核的實施

4.3.3.1技術(shù)質(zhì)量部確定審核人員和時間，準備產(chǎn)品質(zhì)量特性檢測手段、相關(guān)文件與記錄表格；

4.3.3.2產(chǎn)品質(zhì)量審核的對象應為生產(chǎn)和交付適當階段的產(chǎn)品。抽樣數(shù)量為5—10個樣品。

4.3.3.3產(chǎn)品質(zhì)量審核員對抽樣產(chǎn)品,對照《產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導書》中的要求，逐項檢驗或試驗，并將結(jié)果記入《產(chǎn)品質(zhì)量審核報告》。

4.3.3.4在審核時如發(fā)現(xiàn)可能導致用戶異議的缺陷，無論是否屬于《產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導書》中要求的項目，都應予以注意并作出評價。

4.3.4產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)束后，審核員按照附表2《產(chǎn)品質(zhì)量審核評審原則》，完善《產(chǎn)品質(zhì)量審核報告》，內(nèi)容包括：審核產(chǎn)品的名稱，審核時間、地點；檢測或試驗所觀察到的缺陷記錄；審核結(jié)果的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；產(chǎn)品質(zhì)量缺陷情況；改進措施及建議；審核結(jié)論等。并報技術(shù)質(zhì)量部。

4.3.5糾正措施及跟蹤

4.3.5.1.產(chǎn)品質(zhì)量審核時發(fā)現(xiàn)缺陷平均累計得分超過100分（累計缺陷得分滿100分，視同為一個A類致命缺陷），產(chǎn)品質(zhì)量審核員應立即開出《不合格品評審處置單》，按程序文件《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.3.5.2技術(shù)質(zhì)量部在接到《不合格品評審處置單》后，應提出改進措施、處置意見，由生產(chǎn)采購部負責及時實施。

4.3.5.3技術(shù)質(zhì)量部負責改進措施的跟蹤、驗證。

4.3.6產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄、報告由技術(shù)質(zhì)量部負責保管，定期歸檔。

5相關(guān)記錄

Q/DM80301 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃

Q/DM80302 內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排

Q/DM80303 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查提綱

Q/DM80304 不合格項報告

Q/DM80305 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告

Q/DM80306 過程審核計劃

Q/DM80307 過程審核提問表

Q/DM40301 安全法規(guī)件質(zhì)量審核記錄

Q/DM80308 過程審核報告

Q/DM40302 安全法規(guī)件質(zhì)量審核報告

Q/DM80701 糾正和預防措施報告

Q/DM80309 產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導書

Q/DM80310 產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃

Q/DM80311 產(chǎn)品質(zhì)量審核報告

Q/DM80501 不合格品評審處置單

編 制 審 核 批 準

附表1：

產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴重性分級原則

缺陷級別 嚴重性 缺 陷 說 明 缺陷加權(quán)分值

A 致命缺陷 a)外觀有嚴重缺陷，并暴露在可視表面；b)關(guān)鍵尺寸超差，影響到下工序，給裝配造成困難，影響產(chǎn)品的主要性能；c)產(chǎn)品安全性、可靠性無保障。100

B 嚴重缺陷 a)外觀有缺陷，暴露在可視表面；重要尺寸超差，影響到下工序，但不影響產(chǎn)品主要性能。50

C 一般缺陷 a)外觀有缺陷，但不暴露在可視表面；b)重要尺寸超差，影響到下工序，但可以從尺寸鏈中得以彌補，不影響產(chǎn)品性能。10

D 輕微缺陷 a)外觀輕微缺陷，但重復出現(xiàn)的；b)不涉及到關(guān)鍵尺寸，不影響下工序裝配相關(guān)尺寸的尺寸超差，但重復出現(xiàn)的。

1附表2：

產(chǎn)品質(zhì)量審核評審原則

產(chǎn)品質(zhì)量審核評審的結(jié)果，以單臺平均缺陷分值LQ=（100∑A+50∑B+10∑C+∑D）/n為評分標準。

1、若LQ≥10則抽取樣品所代表的該批次產(chǎn)品不能出庫，由技術(shù)質(zhì)量部對其提出改進措施及處置措施。包括下述幾種情況：

a.單臺缺陷為滿一個A類缺陷；

b.單臺缺陷為滿二個B類缺陷；

c.單臺缺陷為一個B類缺陷和滿五個C類缺陷；

d.單臺缺陷為一個B類缺陷和滿五十個D類缺陷；

e.其余狀況照次類推

2、若LQ <10則抽取樣品所代表的該批次產(chǎn)品能夠出庫，但技術(shù)質(zhì)量部仍需對檢查出的質(zhì)量缺陷（除D類缺陷以外）提出改進措施。

3、若LQ=0則代表本次審核結(jié)果為零缺陷。

第三篇：內(nèi)部質(zhì)量審核報告

關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量審核的情況報告

各位領(lǐng)導及各部門的負責人：

在2008年，公司在國外加強檢驗和國內(nèi)特別規(guī)定的實施的情況下，我公司按照要求在原料輔料和生產(chǎn)加工以及出貨方面嚴格按照進口國、CIQ的要求以及公司質(zhì)量體系的要求，認真的實施落實，在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量體系運行方面均取得一定的成效，但是也存在一些需要更新和學習的地方。

為了確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行，定期對ISO9000：2000版質(zhì)量體系運行以來存在的問題，公司于2008年10 月 12日進行了內(nèi)部質(zhì)量審核，審核組長是XXX，從評審結(jié)果看，共發(fā)現(xiàn)了4個不符合項，都屬一般不符合項，總體看，整個質(zhì)量體系運行正常，現(xiàn)將內(nèi)審的具體情況總結(jié)如下：

內(nèi)審是08年 10月 12 日—08年10月12日進行的，此次內(nèi)審的審核人員是經(jīng)過培訓合格的內(nèi)審員，在審核過程中發(fā)現(xiàn)3個不符合項：

1、有文件清單但更新不及時。此中現(xiàn)象不符合ISO9000：2000版質(zhì)量管理體系

4.2.3文件控制程序的要求。

2、在成品保管庫，發(fā)現(xiàn)一開叉車的工人在操作時，碰到已碼好垛的產(chǎn)品，有一箱產(chǎn)品出現(xiàn)損壞，此中現(xiàn)象不符合ISO9000：2000版質(zhì)量管理體系7.5.5產(chǎn)品防護的要求。

3、質(zhì)量手冊中程序文件《生產(chǎn)和服務控制程序》5.2.2.4要求銷售部編制《顧客走訪計劃》，按計劃走訪顧客并填寫《走訪報告》，銷售部雖按照《顧客走訪計劃》進行走訪，但未填寫《走訪報告》。通過此次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，生產(chǎn)部門已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進行整改，并且已經(jīng)正常實施。

通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，雖然質(zhì)量管理體系已經(jīng)有效實施，但是在實施過程中仍存在一些問題，還要求我們在今后的工作過程中總結(jié)經(jīng)驗，把以前的問題控制好，把可能出現(xiàn)的問題控制在萌芽狀態(tài)，避免不符合項的發(fā)生。

總之，通過此次內(nèi)審，促進了整個質(zhì)量體系的穩(wěn)定有效運行，審核中發(fā)現(xiàn)的問題比較公正、全面，驗證也比較及時，糾正措施有效。

管理者代表

年月日

第四篇：《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》

版本

修改序號

修

訂

摘要

生效日期

A

00

初版發(fā)行

﹒

2002年10月01日

編制人：

審核人：

批準人：

如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會受到控制及更新，請使用受控制之文件。

文件分發(fā)編號

文件控制印章

1目的與適用范圍

本程序規(guī)定了進行內(nèi)部質(zhì)量審核的控制要求,以驗證質(zhì)量活動是否符合文件要求及評價質(zhì)量體系的適宜性、有效性。

本程序適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量審核。

2引用文件

2.1

《文件和資料控制程序》

2.2

《糾正和預防措施控制程序》

3職責

3.1管理者代表負責制定“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”。

3.2管理者代表負責組成審核組，任命審核組長負責全面內(nèi)部質(zhì)量審核工作，指定審核員。審核員應受過內(nèi)部質(zhì)量審核的培訓并具有資格且與受審核部門無直接責任關(guān)系。

3.3審核員準備審核文件與資料，填寫“不合格項報告”。

3.4全質(zhì)辦協(xié)助管理者代表組織和實施內(nèi)部質(zhì)量審核。

4工作程序

4.1審核計劃

4.1.1管理者代表每年年初編制“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”，內(nèi)容包括受審核部門、審核時間。編制審核計劃時應根據(jù)所審核活動的實際狀況和重要性安排計劃，如增加審核頻度。由全質(zhì)辦將計劃分發(fā)至有關(guān)部門和審核小組成員。

4.1.2除每年須按計劃對質(zhì)量體系至少進行一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核外，當出現(xiàn)下述情況時，須及時組織內(nèi)部質(zhì)量審核：

a)合同對質(zhì)量體系有新的要求；

b)公司組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；

c)外部審核機構(gòu)審核前。

4.2審核程序

4.2.1審核組長于實施審核前一周向受審核部門發(fā)出“內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃”，確定具體審核日程安排，報管理者代表審批。各部門收到實施計劃后應作好準備，認真配合審核工作。

4.2.2審核員按照審核計劃，通過交談、觀察、詢問、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)等方式檢查受審部門質(zhì)量體系運行情況。

4.2.3審核員應認真做好審核的檢查記錄工作，保證記錄的完整、正確、清晰。

4.2.4審核員根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)不合格項，填寫“不合項報告”，交受審部門主管簽字確認，以保證不合格項能夠完全被理解，并提交審核組長審批。

4.2.5審核組長根據(jù)小組“不合格項報告”及有關(guān)記錄，編寫“不符合項分布表”

及“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”，交管理者代表批準。審核組長負責召開審核總結(jié)會，報告和討論審核結(jié)果。內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果應提交管理評審。

4.2.6“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”的內(nèi)容包括：

a)受審核的部門、審核組長及審核員；

b)審核目的和范圍；

c)審核依據(jù)；

d)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項；

e)審核綜述與結(jié)論；

f)審核報告的發(fā)放范圍。

4.2.7糾正/預防措施

a)執(zhí)行部門收到“不合格項報告”后，須及時采取糾正/預防措施，重大糾正措施應由管理者代表召開糾正/預防措施協(xié)調(diào)會，討論采取糾正/預防措施的方法；

b)審核員跟進糾正行動是否成功執(zhí)行，若已有效執(zhí)行，便在跟進欄寫上結(jié)果并簽署，然后報管理者代表審核。

c)如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行的糾正行動不滿意，審核員須向?qū)徍诵〗M長報告。審核組長決定是否需要根據(jù)《糾正和預防措施控制程序》處理。

d)由內(nèi)部質(zhì)量體系審核所引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》進行。

4.3

所有與審核有關(guān)的記錄正本由全質(zhì)辦保存，副本發(fā)給與審核有關(guān)的人員。

使用記錄

5.1內(nèi)部質(zhì)量審核計劃

5.2內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃

5.3不合格項分布表

5.4不合格項報告

5.5

內(nèi)部質(zhì)量審核報告

—

END

—

第五篇：內(nèi)部質(zhì)量審核報告

內(nèi)部質(zhì)量審核報告

根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的安排，從2012年4月24日至26日，技術(shù)中牽頭組織對質(zhì)量管理處、物資公司、設(shè)備管理處和技術(shù)中心、燒結(jié)廠、煉鐵廠、氧氣廠、焦化廠、龍山冶金熔劑公司、二煉鋼廠、三煉鋼廠、一軋廠、二軋廠、三軋廠和四軋廠共15個單位進行工藝技術(shù)管理專業(yè)管理審核。本次審核的目的是：對于認證范圍單位，是為了不斷健全完善質(zhì)量體系，確保文件的符合性和有效性；對于貫標延伸單位，是為了檢查文件化質(zhì)量體系的符合性和有效性，進一步深化和規(guī)范質(zhì)量管理工作。

審核的依據(jù)是：國家有關(guān)法律和法規(guī)；GB/T19001標準；集團公司質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)文件的有效版本。

為了確保內(nèi)審質(zhì)量，審核前，審核組進行了認真準備，根據(jù)分工按單位編寫了審核清單，保證了審核工作按計劃開展。審核采取查閱相關(guān)文件資料、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場驗證操作等方式對質(zhì)量計劃的落實、標識和可追溯性的管理、過程質(zhì)量的控制、檢驗和試驗和統(tǒng)計技術(shù)的應用等進行了檢查。同時還對認證中心復評審核中提出的不符合項和問題的整改情況進行了驗證。審核中觀察到的事實由受審核方現(xiàn)場簽字確認，整個審核過程得到了各受審核

單位的全面配合，圓滿地完成了審核任務，達到了預期的審核目的。

審核組對審核情況進行了認真的分析和討論后認為：各單位的質(zhì)量計劃、標識和可追溯性、過程質(zhì)量控制、檢驗和試驗和統(tǒng)計技術(shù)應用等方面的工作能按體系文件的規(guī)定開展，處于受控狀態(tài)。同時還針對生產(chǎn)情況的變化和體系運行中存在的問題，不斷修改和完善體系文件滿足質(zhì)量改進的需要。特別是以下幾個方面值得肯定：

鐵前工作：

1、文件化質(zhì)量體系得到進一步完善，特別是技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備三大規(guī)程得到進一步規(guī)范，技術(shù)質(zhì)量管理工作得到進一步加強。

2、總體工作與貫標延伸工作開展前相比，都有不同程度的進步和提高，質(zhì)量管理工作逐步與鋼后接軌。

鋼后工作：

1、質(zhì)量體系繼續(xù)保持良好的運行狀態(tài)，日常工藝技術(shù)質(zhì)量管理工作開展和質(zhì)量體系的要求得到進一步融合，特別是部門對生產(chǎn)廠的日常檢查、指導工作已經(jīng)和貫標工作融為一體。

2、部分工作有了進一步提高和創(chuàng)新。如質(zhì)量管理處的質(zhì)量信息收集和傳遞形成了規(guī)范的制度，產(chǎn)品抽查工作逐步延伸到煉鋼原、輔料；三煉鋼廠每星期一次的技術(shù)質(zhì)量工作會議已制度化、設(shè)備點檢建立了點檢示意圖，使點檢工作更清楚、直觀。

3、自我改進和自我完善的意識逐步增強。鐵前各單位針對專業(yè)部門日常提出的問題和要求，認真整改，使文件化質(zhì)量體系得到不斷完善；鋼后針對認證中心提出的問題整改落實較好，對涉及面廣的問題已著手組織實。

此次專業(yè)管理審核中，也暴露出一些問題和不足。審核組經(jīng)過認真討論，共開具15項一般不符合項。不符合項分布在11個單位，具體為：燒結(jié)廠2項、龍山冶金熔劑公司2項、二煉鋼2項、一軋廠2項、煉鐵廠1項、焦化廠1項、氧氣廠1項、三軋廠1項、四軋廠1項、質(zhì)量管理處1項和技術(shù)

中心1項。不符合原因主要是文件規(guī)定執(zhí)行不力和文件規(guī)定不完善造成。除以上開具的不符合項相關(guān)單位要認真整改外，審核組認為以下一些問題各單位也要引起充分重視：

1、質(zhì)量體系文件管理沒有真正實現(xiàn)動態(tài)管理，有的文件已經(jīng)修改或變化，主管單位和部門還不清楚，造成執(zhí)行不力；

2、新執(zhí)行的標準未進行很好的跟蹤檢查；鐵前相關(guān)標準的制訂和執(zhí)行的主動性和積極性和力度不夠，因此標準沒有得到全面貫徹落實。

3、各單位針對工藝參數(shù)規(guī)定過寬、過死，不科學、不合理的狀況，僅有工作的初步方向和打算，但未組織實施；其次規(guī)程的執(zhí)行檢查和考核等方面的工作力度不夠。

4、新下發(fā)和修改完善后的文件，由于宣教力度不夠，文件內(nèi)容沒有得到全面貫徹落實。

5、部分單位由于《技術(shù)質(zhì)量分析》編寫人員不熟悉工藝過程，因此分析質(zhì)量不高、深度不夠，對問題分析的針對性不強，對工作的指導作用不強；

6、復評審核后，產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些問題，如抽查項目、數(shù)量未達規(guī)定要求；

技術(shù)中心副主任蘇鶴州在末次會議上對此次內(nèi)審工作進行了總結(jié)，對本次內(nèi)審組的認真、客觀公正的工作態(tài)度給予了充分肯定，對受審單位的大力支持表示衷心感謝。同時對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，對各單位提出了以下幾點要求：

1、對內(nèi)審組開具的15項不符合項，相關(guān)單位要認真組織分析，找出原因，提出有效的整改措施，于4月30日前報專業(yè)管理部門批準，相關(guān)單位認真組織落實措施，技術(shù)中心組織好驗證工作。

2、對未開具不符合項的問題，由技術(shù)中心盡快形成簡報下發(fā)，各單位要認真對照整改，部門積極配合整改工作，整改工作將作為下次內(nèi)審的重要內(nèi)容。

3、各單位要認真分析內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，按照舉一反三的原則整改，杜絕問題的重復發(fā)生。