第一篇：內(nèi)審員工作總結(jié)（大全）

內(nèi)審員工作總結(jié)

————馮美蓉

劉彥巍

作為內(nèi)審員，在單位領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《準(zhǔn)則》及體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書，學(xué)習(xí)內(nèi)審知識，并理論聯(lián)系實(shí)際運(yùn)用到工作當(dāng)中去，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)準(zhǔn)則，努力把準(zhǔn)則內(nèi)容理解透徹，學(xué)習(xí)《管理手冊》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》，相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)方法。參加上級內(nèi)審員培訓(xùn)和本單位的培訓(xùn)，均通過考試合格。為內(nèi)審工作打下了理論基礎(chǔ)。

二、年初在質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命，并經(jīng)考核合格，擔(dān)任了本次內(nèi)審的內(nèi)審員。在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的組織下編寫了本年度內(nèi)部審核計劃。在編寫的時候注意了七個事項(xiàng)，明確內(nèi)審是符合性檢查、是質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的工作、內(nèi)審的時間周期不超過12個月、內(nèi)審工作覆蓋準(zhǔn)則全部19個要素、應(yīng)覆蓋管理體系涉及的所有場所進(jìn)行的工作、要求內(nèi)審員持證上崗、內(nèi)審員獨(dú)立在工作之外。按照規(guī)定編輯不符合項(xiàng)檢查表。

三、在內(nèi)審實(shí)施中，按照首次會議、現(xiàn)場審核、碰頭會、開具不符合項(xiàng)報告及召開末次會議的程序進(jìn)行?，F(xiàn)場審核中依據(jù)管理手冊、程序文件、現(xiàn)場審核檢查記錄表等檢查核實(shí)，運(yùn)用各種審核方法和技巧，通過與受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法，收集符合或不符合的客觀證據(jù)，并做好詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)當(dāng)場向受審核方指出，取得受審核方確認(rèn)后，收集審核證據(jù)，對照評審準(zhǔn)則等找出問題，并對審核情況進(jìn)行綜合分析，經(jīng)受審核方確認(rèn)后開具不合格項(xiàng)報告，得出審核結(jié)論，在末次會議上宣讀不符合項(xiàng)報告，做出審核評價和結(jié)論，提出建議和糾正措施要求

四、審核結(jié)束后編寫了內(nèi)部審核報告，針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題作出統(tǒng)計分析歸納和評價，經(jīng)全體內(nèi)審組成員通過，并簽名報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并形成不符合項(xiàng)分布表

五、審核完成后進(jìn)行了跟蹤審核驗(yàn)證，對受審核方采取的糾正措施進(jìn)行審核驗(yàn)證，對糾正結(jié)果進(jìn)行判斷和記錄，并將驗(yàn)證記錄材料整理歸檔。

在今后的工作中，要更加學(xué)習(xí)內(nèi)審相關(guān)知識，總結(jié)內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，更好的做好內(nèi)審工作。

第二篇：2014年內(nèi)審員工作總結(jié)

2014年內(nèi)審工作總結(jié)

回顧這一年的工作，對照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一、具體工作

1、參與制定并完善了一系列內(nèi)審流程。

2、參與制定“2014的兩次內(nèi)審工作計劃”，并參與試驗(yàn)室開展的“2015年內(nèi)審工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了試驗(yàn)室對于內(nèi)審員的定位及期望，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了試驗(yàn)室的操作流程。

二、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重。內(nèi)審歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對內(nèi)審報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為內(nèi)審工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

三、強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

除積極安排內(nèi)審人員參加省內(nèi)審組織的經(jīng)常性培訓(xùn)，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

總之，經(jīng)過這一年來的工作磨練，我對試驗(yàn)室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對性，內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在公司領(lǐng)導(dǎo)下及與同事們的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況，并結(jié)合公司對內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺階！

內(nèi)審員：侯 楊 2014年12月20日

第三篇：內(nèi)審員工作總結(jié)

內(nèi)審員工作總結(jié)

ISO9000質(zhì)量管理體系的外審工作在各部門的配合下終于順利結(jié)束了。作為內(nèi)審員我的心情無比激動興奮?；叵肫疬@半年來的工作，從前期參加內(nèi)審員會議、編制文件、文件試運(yùn)行、征詢連鎖店意見、領(lǐng)導(dǎo)審核、修改文件、發(fā)布正式文件、內(nèi)審、外審，在這個過程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎，但對于我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個好機(jī)會。

（一）前期參加內(nèi)審員會議工作

剛開始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內(nèi)審員會議，我才慢慢地了解了ISO9000認(rèn)證工作的性質(zhì)，同時也要感謝經(jīng)驗(yàn)豐富的辦公室內(nèi)審員岳震紅，她給了我不少幫助。

記得8月3日辦公室組織的第二次內(nèi)審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關(guān)于做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關(guān)系。使我深刻認(rèn)識到ISO9000文件的編寫要本著“簡單實(shí)用”的原則。不但要切合實(shí)際而且還要易操作、易執(zhí)行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫與經(jīng)營管理之間的關(guān)系。不要形式化，不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有內(nèi)審員都是兼職工作，應(yīng)該認(rèn)識到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關(guān)系?？赡茏约阂瞰I(xiàn)更多的時間和精力才能做好兩項(xiàng)工作。再有就是要處理好與上級領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)之間的關(guān)系。在工作中出現(xiàn)問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進(jìn)。由此我認(rèn)識到，ISO9000工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展；是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營發(fā)展。

（二）編制文件工作

（1）我部門共編制制度文件10個、工作流程圖7個、質(zhì)量記錄表格3個。所有文件的編制原則都本著從實(shí)際出發(fā)，便于我們今后的工作易操作、易執(zhí)行、易檢核。

8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開內(nèi)審員會議，宣講當(dāng)前工作進(jìn)度、出現(xiàn)的問題、編寫要求、具體修改點(diǎn)、以及需要自我檢查的內(nèi)容等等。每周三中午11：00前都要將本部門做過修改的文件經(jīng)總監(jiān)和副總簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)的審閱到最終的修改，我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號、頁眉頁腳、不需要連鎖店執(zhí)行的文件單摘、及所有文件逐個逐字進(jìn)行微條等。9月16日試運(yùn)行文件發(fā)布。在征詢連鎖店意見后，我們又根據(jù)連鎖店的綜合意見以及實(shí)際工作情況集中進(jìn)行了修改，11月16日發(fā)布了正式文件。

回想起來，只有明確了ISO9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡潔、適用，更注重流程化、系統(tǒng)化，領(lǐng)導(dǎo)特別強(qiáng)調(diào)要根據(jù)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理原則編寫文件,在編寫制度性文件前，我們首先編制了本部門組織結(jié)構(gòu)圖、部門職責(zé)及崗位職責(zé)，明確了每個人的工作內(nèi)容及權(quán)限，使職責(zé)更清楚、接口更明確。在編制我部門各種文件時,我們既強(qiáng)調(diào)了過程方法和管理的系統(tǒng)方法的應(yīng)用,清楚地識別了每個工作流程，同時又在文件的實(shí)用性上下了不少工夫,以避免文件系統(tǒng)過于龐大、繁雜，適用性不強(qiáng)的情況出現(xiàn)。

（三）征詢連鎖店意見工作

9月16日所有文件首次下發(fā)到各連鎖店，各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執(zhí)行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運(yùn)部朱平經(jīng)理一同到甘家口店了解文件執(zhí)行情況并收集文件中不易執(zhí)行、需要調(diào)整和改進(jìn)的內(nèi)容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十余條。所以收集到的意見全部上報到辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總后轉(zhuǎn)給各部門。接下來的任務(wù)是綜合所有連鎖店的意見并結(jié)合實(shí)際工作的情況，修改并調(diào)整文件。

我部門共收集到連鎖店意見51條，其中親情卡維護(hù)管理辦法6條、各連鎖店機(jī)房日常工作管理辦法19條、信息部突發(fā)事件處理辦法2條、計算機(jī)設(shè)備實(shí)施及操作管理辦法24條。這些意見我們經(jīng)過研討都一一做了修改和調(diào)整，并以幻燈的形式在連鎖店機(jī)房主管會上做了宣講。

（四）內(nèi)審工作

12月5日內(nèi)審工作如期進(jìn)行。內(nèi)審工作很正式的開了首次會，由管理者代表張偉春副總宣講了內(nèi)審的目的、依據(jù)、性質(zhì)、范圍等等內(nèi)容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發(fā)、阜成路店、學(xué)院路店、萬泉莊店、藍(lán)潤店、北航店。我們根據(jù)辦公室下發(fā)的內(nèi)審檢查表逐條進(jìn)行了細(xì)致的審核，并做出客觀記錄。內(nèi)審末次會時，大家就內(nèi)審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應(yīng)該采取的措施。

由于我們的準(zhǔn)備工作做得比較充分，在我部門的內(nèi)審工作中，沒有出現(xiàn)太大的問題。在內(nèi)審員張利的提示下，我們認(rèn)為為了保證數(shù)據(jù)通訊的安全性有必要增加一項(xiàng)數(shù)據(jù)備份工作記錄。這項(xiàng)工作我們在內(nèi)審后做了記錄。

（五）外審工作

12月18日我們迎來ISO9000質(zhì)量體系的正式審核，所有公司領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審員參加了華夏認(rèn)證中心復(fù)評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過樣本發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，通過結(jié)果驗(yàn)證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。公司總經(jīng)理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關(guān)記錄，保證審核工作順暢進(jìn)行。首次會結(jié)束后，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風(fēng)趣的審核風(fēng)格讓我大致了解了他的審核思路，他說“只要我們能說服他，就能合格通過”。審核會比較輕松地結(jié)束了。

在我部門的外審中，共10人參加審核會，我們提前做好了審核前的準(zhǔn)備工作：審核場地、茶水、相關(guān)資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題：

（1）建立質(zhì)量目標(biāo)，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標(biāo)準(zhǔn)。（2）設(shè)備日常維修及月度巡檢工作單的維修內(nèi)容的完成情況欄填寫清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實(shí)情況。

（3）在給各部門提供數(shù)據(jù)的聯(lián)系單上注明所提供數(shù)據(jù)的具體時間，以便清楚落實(shí)情況。聽了董老師的建議，我們認(rèn)為要加強(qiáng)對上述工作的完善，并在工作中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，循序漸進(jìn)，逐步完善。

外審末次會上，審核組長劉玉良老師對我公司的質(zhì)量體系的執(zhí)行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調(diào)整和持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，希望我們能根據(jù)質(zhì)量體系管理基礎(chǔ)，進(jìn)一步提高體系的運(yùn)行效果。

總結(jié)這半年來的工作，ISO9000工作讓我受益非淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當(dāng)各部門內(nèi)審員們坐在一起學(xué)習(xí)探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業(yè)取得了ISO9000的認(rèn)證，意味著該企業(yè)已在管理、實(shí)際工作、供應(yīng)商和分銷商關(guān)系及產(chǎn)品、市場、售后服務(wù)等所有方面建立起一套完善的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系。良好的質(zhì)量管理，有利于企業(yè)改進(jìn)組織效率，降低成本，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，保證質(zhì)量。ISO質(zhì)量體系的運(yùn)行也使本部門工作要求與現(xiàn)行管理更一致，執(zhí)行人更明確工作中該做些什么，做成什么樣，需要形成怎樣的記錄。每項(xiàng)工作我們都遵循著PDCA原則，有策劃、實(shí)施、檢核、改進(jìn)。這樣做使得我部門每項(xiàng)工作更細(xì)化、更規(guī)范。

ISO9000質(zhì)量管理體系的認(rèn)證工作取得了一定的成績，這成績是領(lǐng)導(dǎo)重視和每位員工共同努力的結(jié)果。大至體系設(shè)計、質(zhì)量手冊的制定把關(guān)、文件的貫徹執(zhí)行，小到每個部門的體系文件細(xì)小環(huán)節(jié)的修改，都傾注了全員的大量心血，但這并不證明我們的認(rèn)證工作已經(jīng)結(jié)束。接下來的時間里，等待我們的還有每年的復(fù)審工作，這將對我們的認(rèn)證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴(yán)峻的考驗(yàn)，也是對我公司全體人員整體素質(zhì)的考核。我相信，我們按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，始終以顧客和企業(yè)為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷地持續(xù)改進(jìn)，公司的經(jīng)營發(fā)展方向?qū)用篮茫?/p>

信息部

第四篇：內(nèi)審員

內(nèi)審員

如何進(jìn)行內(nèi)審？

1、編制內(nèi)審計劃。

2、編制審核實(shí)施表(具體安排)。

3、進(jìn)行內(nèi)審首次會議。

4、填寫內(nèi)審檢查表（將檢查情況記錄）。

5、填寫不符合報告（對不符合情況開 不符合報告）。

6、進(jìn)行內(nèi)審末會議（情況總結(jié)）。

7、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告（總結(jié)的文件化）。

第五篇：內(nèi)審員

不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。

協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施推動。

積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎(chǔ)管理工作。

負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作。

權(quán)限

對本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。

根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對受審部門進(jìn)行審核、提出問題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對問題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。

有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。

有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。

有權(quán)對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。

內(nèi)審員主要工作內(nèi)容：

1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗(yàn)證問題點(diǎn)整改效果。

2、管理評審：協(xié)助部門經(jīng)理完成管理評審工作，識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

3、流程優(yōu)化評價：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評審員，根據(jù)計劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務(wù)，推動管理完善。

4、迎接外審：組織落實(shí)部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。

5、改進(jìn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施或參與：公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識別改進(jìn)需求，成立項(xiàng)目小組，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動力量。

6、日?；A(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動、部門間協(xié)調(diào)等。

7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù)：部門內(nèi)部體系運(yùn)行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點(diǎn)組織整改，部門制度健全等。

| 評論

對整個審核過程負(fù)全責(zé)，協(xié)助選擇審核組其它成員，負(fù)責(zé)文件審查，制定審核計劃，向?qū)徍私M成員分配任務(wù)，確定檢查表的編制及審查表，主持首次末次會議，主持審核組會議，負(fù)責(zé)對管理體系的有效性進(jìn)行評價并作出審核結(jié)論，負(fù)責(zé)編制審核報告，代表審核組與受審核方領(lǐng)導(dǎo)溝通，負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證工作。