第一篇：如何建立公司管理流程
如何建立公司的管理流程
一．公司建立管理流程的必要性
無論是集團(tuán)公司還是新建立的公司，開始的創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)是非常關(guān)鍵，建立完善的管理體系是必需的，那么如何建立企業(yè)各環(huán)節(jié)的流程，搭起公司各環(huán)節(jié)的橋梁，架起與戰(zhàn)略匹配的組織框架，使企業(yè)上下溝通流暢，準(zhǔn)確真實(shí)的將信息傳遞到每一個(gè)部門及個(gè)人，從而促使公司不斷地發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化；但是這些需要很多方面的努力，例如，企業(yè)要解決戰(zhàn)略目標(biāo)無法分解、企業(yè)總體壓力無法傳遞下基層、業(yè)績(jī)不能按時(shí)達(dá)成、業(yè)務(wù)進(jìn)程不能把握、市場(chǎng)開拓力不強(qiáng)、人員流動(dòng)性大、各部門溝通不暢、成本無法控制、勞資關(guān)系緊張等等現(xiàn)狀。問題的存在覆蓋到企業(yè)的方方面面，當(dāng)然其解決辦法也就不是單憑依靠咨詢管理公司或者是導(dǎo)入人力資源管理體系就能解決。而應(yīng)是在根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)實(shí)和戰(zhàn)略目標(biāo)，整合員工與各種資源，發(fā)動(dòng)企業(yè)投入一個(gè)清楚而動(dòng)人的新興產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)景，激發(fā)組織向一流的績(jī)效挑戰(zhàn)。
對(duì)企業(yè)目標(biāo)、眾多的技術(shù)細(xì)節(jié)需要管理、執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)。公司要實(shí)施管理流程體系，面對(duì)的是極具挑戰(zhàn)性的變革目標(biāo)和頭緒眾多的變革任務(wù)，指導(dǎo)規(guī)范演變過程有序而優(yōu)質(zhì)地進(jìn)行，需要一個(gè)行之有效的管理操作方法。解決之道專心致力于“挖掘企業(yè)領(lǐng)先的能力，資源如何運(yùn)用，如何點(diǎn)燃員工的熱情”三個(gè)環(huán)節(jié)。與此無關(guān)的，一概略過。
二．企業(yè)管理流程的基本思路
企業(yè)管理流程具體來說就是企業(yè)在明確的整體戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，圍繞公司的目標(biāo)，完善公司各部門的業(yè)務(wù)流程體系，根據(jù)公司的發(fā)展階段不斷調(diào)整公司的核心角色，例如以財(cái)務(wù)流程的核心地位，以財(cái)務(wù)管理為驅(qū)動(dòng)，固合企業(yè)商業(yè)思維，優(yōu)化決策程序。實(shí)現(xiàn)組織設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程、人力資源、信息技術(shù)和基礎(chǔ)管理機(jī)制的有機(jī)結(jié)合，有效地增強(qiáng)員工業(yè)務(wù)能力和工作態(tài)度，迅速形成企業(yè)的資源共享平臺(tái)，使企業(yè)在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)方面獲得顯著和持續(xù)的進(jìn)步。
三．企業(yè)管理流程的結(jié)構(gòu)組成1、用一個(gè)大的概念簡(jiǎn)單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向。
目的：集中企業(yè)的資源，創(chuàng)建激情的團(tuán)隊(duì)。
如果一個(gè)企業(yè)不能用一個(gè)大的概念簡(jiǎn)單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向，直接的后果就是企業(yè)的資源無法集中，沒有辦法發(fā)動(dòng)企業(yè)投入一個(gè)清楚而動(dòng)人的遠(yuǎn)景，激發(fā)組織向一流的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)。沒有激情的團(tuán)隊(duì)和資源的分散的企業(yè)，很難令人信任它能完成一個(gè)宏偉的發(fā)展計(jì)劃。所以目標(biāo)要能夠量化，可操作，利用公司的管理流程體系監(jiān)督公司的每一個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)行考核、調(diào)整，促進(jìn)公司的整體發(fā)展。
2、建立企業(yè)整體戰(zhàn)略
1）目的：為企業(yè)快車輔設(shè)軌道
2）主要工作內(nèi)容：
A．設(shè)計(jì)企業(yè)的整體戰(zhàn)略，內(nèi)容有二：其一經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，也即企業(yè)的長(zhǎng)中短期規(guī)范；其二，管理戰(zhàn)略，也即企業(yè)的基本法。
B．分解戰(zhàn)略，把企業(yè)目標(biāo)和壓力向下傳遞到基層。作為企業(yè)整體和局部職能單位的業(yè)務(wù)進(jìn)程和業(yè)績(jī)考核的依據(jù)。
3）操作方法：
設(shè)計(jì)企業(yè)的整體戰(zhàn)略，首先是明確企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨，因?yàn)橛辛巳迥昴繕?biāo)之后，就會(huì)知
道公司需要推出什么樣的產(chǎn)品和服務(wù)，然后才能據(jù)此制定財(cái)務(wù)實(shí)施計(jì)劃、人力發(fā)展計(jì)劃等。比如，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模是否夠大？增長(zhǎng)的速度如何？將會(huì)帶來贏利還是虧損？現(xiàn)有的資金夠不夠？融資是用私募還是公募方式？還需要哪些合作伙伴？尋找合作伙伴是需要他的資本還是其他別的資源？而現(xiàn)在很多人做規(guī)劃，拍拍腦袋就決定今年做什么，明年要做什么，計(jì)劃的隨意性很強(qiáng)。這樣做出來的規(guī)劃其實(shí)不是企業(yè)自己的東西。
在操作上首先是把股東或投資者期望的企業(yè)價(jià)值予以分解和量化，作為企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，包括企業(yè)的增長(zhǎng)、盈利能力、業(yè)務(wù)能力、資產(chǎn)管理、成本控制能力、員工滿意程度以用用戶滿意程度等十幾大項(xiàng)。接下來，則要把經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和相關(guān)責(zé)任人對(duì)號(hào)入座，這就形成了一個(gè)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)指標(biāo)層層分解互各個(gè)職能單位，以此形成職能單位當(dāng)年的工作任務(wù)、工作重點(diǎn)、工作預(yù)算。第三步是把員工的工資、資獎(jiǎng)金、福利和期權(quán)都跟這些指標(biāo)的最后的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)緊密聯(lián)系起來，使員工的利益跟股東的利益真正一致。
確定了企業(yè)發(fā)展的大方向之后，我們?cè)贀?jù)此去設(shè)立一個(gè)業(yè)務(wù)框架，并制定出周密的預(yù)算來。公司整體戰(zhàn)略在合適的狀態(tài)下，加強(qiáng)信息的到位流通問題，把戰(zhàn)略目標(biāo)分解到每一個(gè)員工身上。否則必將造成企業(yè)目標(biāo)和政策與績(jī)效的改進(jìn)上因此先天不足，決策層與基層脫節(jié)，特別是市場(chǎng)和戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的壓力無法傳遞到各個(gè)業(yè)務(wù)和職能部門，或者說基層人員無法感受到業(yè)績(jī)壓力。
4）企業(yè)的管理戰(zhàn)略――企業(yè)基本法
管理戰(zhàn)略更多地體現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)的整體把握上，但很多企業(yè)缺少一部能整合企業(yè)所有因素并表現(xiàn)企業(yè)整體性的政令。就象我國(guó)的法律體系一樣，對(duì)人民的行為、道德、思想、國(guó)家的性質(zhì)、未來發(fā)展規(guī)劃等進(jìn)行規(guī)范，具體的表達(dá)就是眾多法規(guī)如勞動(dòng)法、刊法、行政訴訟法等法律和與之相匹配的其它政令，這些政策法令都是從憲法來的，從而形成一整套的體系。企業(yè)也是一樣，有考勤制度、行政制度、市場(chǎng)管理制度、技術(shù)管理制度等不一而足，但絕大多數(shù)的企業(yè)都缺少一部象憲法一樣的‘基本法’，對(duì)企業(yè)的性質(zhì)、企業(yè)的宗旨、企業(yè)的組織政策、控制政策、基本經(jīng)營(yíng)政策、人力資源等政策進(jìn)行整體性的規(guī)范——這就是公司的管理流程體系。
例如企業(yè)基本法，將使企業(yè)達(dá)到如下之目的：
1、將企業(yè)家的意志、直覺、創(chuàng)新精神和敏銳的思想轉(zhuǎn)化為成文的公司宗旨和政策，使之能夠明確地、系統(tǒng)地傳遞給職業(yè)管理層，由職業(yè)管理層規(guī)范化地運(yùn)作。
2、闡述處理公司管理的基本矛盾和企業(yè)內(nèi)外重大關(guān)系的原則和優(yōu)先次序，建立調(diào)整公司內(nèi)部關(guān)系和矛盾的心理契約。
3、指導(dǎo)公司的組織建設(shè)、業(yè)務(wù)流程建設(shè)和管理的制度化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化管理和推動(dòng)管理達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并使公司的管理具有可移植性。
4、用一個(gè)大的構(gòu)架管理一個(gè)小的公司
1）目的：通過明確規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、組織的運(yùn)作、基本管理流程、業(yè)務(wù)分擔(dān)及職能的權(quán)限和責(zé)任，科學(xué)運(yùn)用“職責(zé)說明書”，根本上解決責(zé)任的推諉和部門之間的工作配合問題，謀求公司規(guī)范化和更有效率的運(yùn)營(yíng)。
2）主要工作內(nèi)容：
A、確定業(yè)務(wù)的承擔(dān)單位，設(shè)計(jì)組織的基本流程，明確部門之間的業(yè)務(wù)溝通方式；
B、戰(zhàn)略目標(biāo)的分解－各職能部門的業(yè)務(wù)分擔(dān)和工作內(nèi)容；
C、設(shè)計(jì)員工的職責(zé)說明書，明確其工作內(nèi)容、權(quán)限和責(zé)任；
D、明確信息的上能下達(dá)流通方式等。
3）幾個(gè)組織機(jī)構(gòu)方面的建議：
A、各部門階段性設(shè)立技術(shù)秘書工作崗位。原因有三，其一，隨時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)的進(jìn)程和完成程序，使管理重組過程的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)盡在把握；其二，解決原有部門的人事行政工作，使工作人員能專心于于業(yè)務(wù)工作之中，而避免于人事行政事務(wù)之中；其三，技術(shù)秘書的業(yè)務(wù)和行政二個(gè)分屬，使公司對(duì)各部門的管理更有能力。
B、組織的業(yè)務(wù)以工作任務(wù)書形式進(jìn)行承擔(dān)。
C、建立求助網(wǎng)絡(luò)體系
我們要在企業(yè)的縱向等級(jí)結(jié)構(gòu)中適當(dāng)?shù)匾霗M向和逆向的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作方式，以激活整個(gè)組織，最大限度地利用和共享資源。我們既要確保正向直線職能系統(tǒng)制度和實(shí)施決策的政令通暢，又要對(duì)逆向和橫向的求助系統(tǒng)作出及時(shí)靈活的響應(yīng)，使最貼近客戶，最先覺察到變化和機(jī)會(huì)的高度負(fù)責(zé)的基層主管和員工，能夠及時(shí)得到組織的支援，為組織目標(biāo)作出與眾不同的貢獻(xiàn)。
D、建立經(jīng)理圓桌會(huì)議制度
及時(shí)、隨時(shí)、隨地進(jìn)行業(yè)務(wù)問題討論，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和問題的解決，形成一種凝聚的向心力。
E、在各層上下級(jí)主管之間要建立定期述職制度。
各級(jí)主管與下屬之間都必須實(shí)現(xiàn)良好的溝通，以加強(qiáng)相互的理解和信任。溝通將列入對(duì)各級(jí)主管的考評(píng)。
F、建立競(jìng)爭(zhēng)和選擇機(jī)制
業(yè)績(jī)決定價(jià)值和位置，真正體現(xiàn)了企業(yè)干部能上能下的風(fēng)范，內(nèi)部的崗位調(diào)動(dòng)將使各級(jí)優(yōu)秀人才脫穎而出。制度性的考核評(píng)價(jià)形成了一種良性的干部選拔機(jī)制。
4、建立健全企業(yè)管理制度
1）目的：規(guī)范公司的人、財(cái)、物、信息、技術(shù)、品牌、質(zhì)量等方面的行為準(zhǔn)則。
2）主要工作內(nèi)容：人事、行政、考核、技術(shù)管理、市場(chǎng)管理等制度。
3）主要操作辦法：
A、相應(yīng)的政策文件由人力資源部和該文件的主體執(zhí)行單位協(xié)調(diào)編寫，形成初稿。
B、文件初稿提交公司經(jīng)理圓桌會(huì)議討論。
C、人力資源部和該文件的主體執(zhí)行單位依據(jù)經(jīng)理圓桌會(huì)議的修正意見進(jìn)行文件的平衡協(xié)調(diào)，完善形成終稿。
D、文件終稿提交經(jīng)理圓桌會(huì)議由各相關(guān)職能單位負(fù)責(zé)人或代理人進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)。E、經(jīng)理圓桌會(huì)議會(huì)簽后，經(jīng)總經(jīng)理簽署，文件正式生效。
5、營(yíng)造一個(gè)具有東方特色的企業(yè)文化和核心價(jià)值觀
1）目的：讓員工像股東一樣思考和行動(dòng)，讓每個(gè)員工每天所想和每天所做的事情都是在創(chuàng)造股東價(jià)值。
2）主要工作內(nèi)容：設(shè)計(jì)企業(yè)商業(yè)思維的培訓(xùn)教材，并對(duì)全體員工進(jìn)行有計(jì)劃培訓(xùn)，使之認(rèn)同并固化成企業(yè)的一部分。
3）操作方法：
從企業(yè)總體規(guī)劃著手，確定關(guān)鍵的結(jié)果區(qū)域，制定日程表和里程碑，籌劃立竿見影的小勝利。我們力求創(chuàng)造出一種企業(yè)價(jià)值管理文化，讓員工像股東一樣思考和行動(dòng)，讓每個(gè)員工每天所想和每天所做的事情都是在創(chuàng)造股東價(jià)值，這是其一；
其二，用科學(xué)的決策程序運(yùn)用到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)全過程，使之形成企業(yè)統(tǒng)一的一種解決問題思維方式，也即是企業(yè)的商業(yè)思維。這是改進(jìn)企業(yè)的工作效率的一個(gè)辦法。
這二點(diǎn)得到了認(rèn)同和實(shí)行，企業(yè)的文化就建立起來了。在這種完善的管理體制下，我們?cè)跐撘颇毓膭?lì)推動(dòng)認(rèn)可股東價(jià)值的貢獻(xiàn)。這樣就實(shí)現(xiàn)了員工像股東一樣去思考和行動(dòng)，達(dá)到企業(yè)的所有追求。
6、人力資源管理系統(tǒng)
A．目的：建立與企業(yè)快速發(fā)展相匹配的高質(zhì)量團(tuán)隊(duì)和企業(yè)發(fā)展發(fā)展保障體系。以及創(chuàng)造一種自我激勵(lì)、自我約束和促進(jìn)優(yōu)秀人才脫穎而出的機(jī)制，是企業(yè)的快速成長(zhǎng)和高效運(yùn)作的保障。輔以客觀的操作標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)企業(yè)的“以人為本、多勞多得、能者多勞、能上能下、能進(jìn)能出”的根本人力環(huán)境，促使人務(wù)資源管理規(guī)范化。
B．主要工作內(nèi)容：在具體的操作中，公司人力資源管理是以人力資源規(guī)劃、薪資管理和績(jī)效考核為核心進(jìn)行放射性管理的，聘用管理、面試技術(shù)、人事診斷、薪資調(diào)查、員工培訓(xùn)、工作分析、工作評(píng)價(jià)、考核量表設(shè)計(jì)等方面配合，形成整個(gè)的人力資源系統(tǒng)。
C．主要操作方法：?jiǎn)T工和主管的考評(píng)，應(yīng)按明確的目標(biāo)和要求，對(duì)每個(gè)員工和主管的工作績(jī)效、工作態(tài)度與工作能力的一種例性行的考核與評(píng)價(jià)。工作績(jī)效的考評(píng)側(cè)重在績(jī)效的改進(jìn)上，宜細(xì)不宜粗；工作態(tài)度和工作能力的考評(píng)側(cè)重在長(zhǎng)期表現(xiàn)上，宜粗不宜細(xì)?？荚u(píng)結(jié)果要建立記錄，考評(píng)要素隨企業(yè)不同時(shí)期的成長(zhǎng)要求應(yīng)有所側(cè)重。
員工和主管的考評(píng)實(shí)行縱橫交互的全方位考評(píng)。同時(shí)，被考評(píng)者有申訴和權(quán)利。
當(dāng)然，除上面各個(gè)方面的內(nèi)容外，軟性環(huán)境的營(yíng)造、激勵(lì)方法的設(shè)計(jì)、績(jī)效改進(jìn)措施、有效的人力體系導(dǎo)入措施和執(zhí)行保障措施是必不可少的。軟性環(huán)境也即企業(yè)文化的營(yíng)造主要應(yīng)突出員工的核心價(jià)值觀，激勵(lì)和績(jī)效改進(jìn)主要體現(xiàn)在薪資構(gòu)架和績(jī)效考核的關(guān)系上。
7、決策程序
何謂科學(xué)有效的決策制度呢？對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)來說就是：
（１）、決策的原則是從賢不從眾；
（２）、決策程序是決策需經(jīng)經(jīng)理圓桌會(huì)議充分的討論、論證；
（３）、最高決策權(quán)是總經(jīng)理辦公會(huì)。
公司除了規(guī)定總經(jīng)理是最高決策者，擁有最終決策權(quán)，以及規(guī)定重大決策須經(jīng)高層管理委員會(huì)充分討論外，還對(duì)決策原則作了特別的規(guī)定，即遵循民主決策、權(quán)威管理原則和從賢不從眾原則。
權(quán)威管理就是在執(zhí)行過程中實(shí)行個(gè)人負(fù)責(zé)制。各部門負(fù)責(zé)人在其職權(quán)范圍內(nèi)自主決策，對(duì)決策后果承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。另一方面，形成決議后，由部門主管執(zhí)行，以防止管理中的片面性。
9、提升財(cái)務(wù)管理的核心地位
財(cái)務(wù)管理機(jī)能的技術(shù)提升，從進(jìn)銷存的記帳式到現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理體系。財(cái)務(wù)計(jì)劃、完整的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)機(jī)能。
現(xiàn)在好多的財(cái)務(wù)管理只局限于進(jìn)銷存的記帳層面上，但參與管理如公司理財(cái)，成本控制；項(xiàng)目論證評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)管理；產(chǎn)品研發(fā)；戰(zhàn)略規(guī)劃；企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的識(shí)別與建立；企業(yè)需要融資時(shí)，分析哪種融資手段所獲得的成本最低等方面的工作很少，所以必然從高的層面確立財(cái)務(wù)管理的核心地位，建立科學(xué)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)警系統(tǒng)。
四．管理流程的發(fā)展階段
1．建立企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理體系
A、建立健全管理制度：在完善基礎(chǔ)制度如人事、行政等制度的基礎(chǔ)上，我們的重點(diǎn)應(yīng)放在：
A）客戶資料、技術(shù)檔案管理制度，避免工作人員的離職造成業(yè)務(wù)的斷檔和丟失；
B）建立全員全程的零缺點(diǎn)質(zhì)量管理制度；
C）市場(chǎng)開拓和管理規(guī)范；
D）建立危機(jī)管理制度和會(huì)簽制度；
E）成本遞減控制制度等。
B．企業(yè)行為規(guī)范。
C．完善組織的職能機(jī)制，并把業(yè)務(wù)監(jiān)導(dǎo)機(jī)制建立。
D．信息技術(shù)的應(yīng)用，運(yùn)用公司的內(nèi)部網(wǎng)建立辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。
E．人力資源管理體系的建立。
F．全流程質(zhì)量管理意識(shí)的建立
G．主要業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)
上述的工作內(nèi)容以一個(gè)部門如人力資源部牽頭與各個(gè)部門進(jìn)行協(xié)作完成，并以培訓(xùn)的手段進(jìn)行貫徹。
2．確立企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和贏利模式
A．確立財(cái)務(wù)管理的核心地位，即財(cái)務(wù)計(jì)劃制度的執(zhí)行；
B．對(duì)公司的整體目標(biāo)進(jìn)行分析，形成公司和部門的業(yè)務(wù)日程；
C．公司業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)；
D．成本遞減控制。
3．營(yíng)造一個(gè)具有東方特色的企業(yè)文化和核心價(jià)值觀
五．管理流程的程序
管理流程的過程可以分為‘規(guī)劃—分析—評(píng)估—反饋—調(diào)整’五個(gè)方面。其中，分析、反饋和調(diào)整則是全過程的，評(píng)估是論證整個(gè)過程的成功與否。具體的內(nèi)容如下：
1、在規(guī)劃階段，通過對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)診斷、戰(zhàn)略定向，確定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略，并逐步形成企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)；
2、在隨后的實(shí)現(xiàn)階段，根據(jù)業(yè)務(wù)架構(gòu)進(jìn)行能力分析和創(chuàng)建以及驗(yàn)證，進(jìn)而部署能力的應(yīng)用。
3、在管理業(yè)務(wù)過程中，針對(duì)部門管理、針對(duì)員工的業(yè)務(wù)能力，進(jìn)行評(píng)估各項(xiàng)資源的分配是否合理。
4、在反饋方面，要專注于管理體系下，不斷地加強(qiáng)部門的內(nèi)部溝通，激勵(lì)員工大膽的提出建議。
5、管理流程應(yīng)用系統(tǒng)績(jī)效的擴(kuò)展和持續(xù)改善，以確保業(yè)務(wù)操作結(jié)構(gòu)和保障體系能夠達(dá)到并持續(xù)獲得應(yīng)有的成效。
六．管理過程幾個(gè)應(yīng)注意的問題
1、程序化、科學(xué)化和流程化的管理對(duì)原主管部門及個(gè)人權(quán)威提出了挑戰(zhàn)，主管的心態(tài)應(yīng)放平。
2、企業(yè)應(yīng)做好企業(yè)各項(xiàng)的準(zhǔn)備，不要急功近利，因?yàn)槎虝r(shí)間內(nèi)沒有業(yè)績(jī)而全面否定。
3、協(xié)調(diào)好原組織的管理工作，結(jié)合公司整體發(fā)展，并賦予相匹配的權(quán)力。
4、隨時(shí)把握好進(jìn)程并及時(shí)調(diào)整。
5、執(zhí)行計(jì)劃時(shí)，跟預(yù)期發(fā)生很大偏離的時(shí)候怎么辦？每個(gè)月都應(yīng)有一次月份評(píng)估，重要的指標(biāo)每周都在看。這時(shí)，效果就非常大，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差，通知責(zé)任人知道，如責(zé)任人無法解決立即召開圓桌會(huì)議。偏差肯定會(huì)有的，關(guān)鍵在于企業(yè)的監(jiān)控手段能不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，只要發(fā)現(xiàn)了相信就有解決的方法。
第二篇：公司管理流程
一、裝飾公司操作流程
業(yè)務(wù)－初步設(shè)計(jì)－深入設(shè)計(jì)－預(yù)算－簽單－材料采購(gòu)－施工－驗(yàn)收－質(zhì)保
1、獲得客戶資料信息（廣告、營(yíng)銷等各種方式）
2、客戶登記：詳細(xì)詢問，完整準(zhǔn)確地采集客戶以及裝修房屋的相關(guān)數(shù)據(jù)；
3、初步設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)師出平面設(shè)計(jì)，客戶初步滿意后簽委托設(shè)計(jì)協(xié)議
4、委托設(shè)計(jì)：簽設(shè)計(jì)協(xié)議，收取設(shè)計(jì)訂金，出設(shè)計(jì)圖紙、效果圖、預(yù)算等
5、簽施工合同、客戶簽字認(rèn)可每一套設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)師從簽單開始，全程跟蹤，每周去施工現(xiàn)場(chǎng)不少于
二次，與客戶、施工員溝通，到現(xiàn)場(chǎng)解決問題；
6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶一道實(shí)施逐步認(rèn)定制度，工程進(jìn)展中的每一步或變更，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶都要做質(zhì)
量認(rèn)定；
7、公司工程巡檢：對(duì)在施工程進(jìn)行抽檢
8、工程驗(yàn)收、由甲乙雙方對(duì)工程進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收、總驗(yàn)收，客戶簽字認(rèn)可每一道工序質(zhì)量（水電、木工、瓦工、油漆工）
9、進(jìn)入保質(zhì)期、客服階段（按照國(guó)家規(guī)定，工程整體保質(zhì)期為兩年，水電項(xiàng)目保質(zhì)期為5年）
二、裝飾公司業(yè)務(wù)部工作規(guī)范
營(yíng)銷副總職責(zé)：負(fù)責(zé)市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員、設(shè)計(jì)師管理，市場(chǎng)推廣，業(yè)務(wù)管理，客戶談判，簽單，施工中配合項(xiàng)目經(jīng)理做好合同管理、質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、成本控制、信息管理
裝飾業(yè)務(wù)運(yùn)作步驟：
1、獲得客戶資料信息（廣告、營(yíng)銷等各種方式）
2、客戶登記：詳細(xì)詢問，完整準(zhǔn)確地采集客戶以及裝修房屋的相關(guān)數(shù)據(jù)；
3、初步設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)師出平面設(shè)計(jì)，客戶初步滿意后簽委托設(shè)計(jì)協(xié)議
4、委托設(shè)計(jì)：簽設(shè)計(jì)協(xié)議，收取設(shè)計(jì)訂金，出設(shè)計(jì)圖紙、效果圖、預(yù)算等
5、簽施工合同、客戶簽字認(rèn)可每一套設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)師從簽單開始，全程跟蹤，每周去施工現(xiàn)場(chǎng)不少于
二次，與客戶、施工員溝通，到現(xiàn)場(chǎng)解決問題；
6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶一道實(shí)施逐步認(rèn)定制度，工程進(jìn)展中的每一步或變更，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶都要做質(zhì)
量認(rèn)定；
7、公司工程巡檢：對(duì)在施工程進(jìn)行抽檢
8、工程驗(yàn)收、由甲乙雙方對(duì)工程進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收、總驗(yàn)收，客戶簽字認(rèn)可每一道工序質(zhì)量（水電、木工、瓦工、油漆工）
9、進(jìn)入保質(zhì)期、客服階段（按照國(guó)家規(guī)定，工程整體保質(zhì)期為兩年，水電項(xiàng)目保質(zhì)期為5年）
業(yè)務(wù)員工作制度：
1、每日晨會(huì)（工作報(bào)告）制度，所有業(yè)務(wù)員在下班前必須將自己每天的工作寫成總結(jié)（每天的工作內(nèi)容
和業(yè)績(jī)）備查
2、每周五業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一周工作總結(jié)
3、量房，有設(shè)計(jì)師的時(shí)候和設(shè)計(jì)師一起前往，在沒有設(shè)計(jì)師的情況下，要學(xué)會(huì)自己量房以及和業(yè)主進(jìn)行溝通，并將業(yè)主要求/想法詳細(xì)記錄，回公司一同將資料交業(yè)務(wù)主管，轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)部門設(shè)計(jì)
4、每個(gè)業(yè)務(wù)員都必須要將自己聯(lián)系的客戶資料，整理成檔案。及時(shí)進(jìn)行跟蹤，并隨時(shí)供公司檢查和調(diào)閱，認(rèn)真做好跟單工作、5、業(yè)務(wù)員聯(lián)系的每個(gè)客戶，每次的聯(lián)系都必須有記錄，并和設(shè)計(jì)師/工程部做好內(nèi)部溝通/銜接工作，絕對(duì)
不允許自己清楚客戶要求，而別的部門不知道
5、聯(lián)系客戶，接聽/撥打電話時(shí)必須態(tài)度和藹、語(yǔ)言親切，一般先主動(dòng)問候，“您好、**裝飾公司“而后開始交談，通?？蛻粼陔娫捴袉柕皆O(shè)計(jì)報(bào)價(jià)、材料、施工等方面的問題，自己應(yīng)當(dāng)楊長(zhǎng)補(bǔ)短，在回答中將公司的優(yōu)勢(shì)以及自己比較懂的地方樸實(shí)巧妙的溶入，給客戶一種遇到專家的感覺
6、在和客戶交流的時(shí)候盡量由被動(dòng)回答轉(zhuǎn)為主動(dòng)介紹、主動(dòng)詢問；設(shè)法取得想要的對(duì)方的資訊；客戶的姓名、地址、聯(lián)系電話；裝修工程的地址、房號(hào)、面積以及是否拿到鑰匙等情況并記錄在客戶資料表；其中，與客戶聯(lián)系方式的確定最為重要，最好和客戶預(yù)約好上門測(cè)量或請(qǐng)客戶來公司洽談
7、約請(qǐng)客戶必須明確具體地點(diǎn)和時(shí)間，絕對(duì)不可以遲到
8、初次見面時(shí)大概了解客戶個(gè)人、家庭狀況、家庭成員、以及對(duì)裝修的總體要求，不要太多的談?wù)撗b修細(xì)節(jié)，可以談一些客戶感興趣的東西；測(cè)量時(shí)，詳細(xì)詢問并且記錄客戶的各種要求，針對(duì)自己比較有把握的地方提出一些建議，切勿過多的表達(dá)自己的想法，多聽客戶的意見
9、一定要牢記客戶最關(guān)心的設(shè)計(jì)項(xiàng)目（每個(gè)客戶都會(huì)有自己最關(guān)心的東西），給客戶留下你對(duì)他極為重
視的印象
10、不要盲目估計(jì)總造價(jià)，要了解客戶的心理的底價(jià)，可以告訴客戶，我們的報(bào)價(jià)根據(jù)材料、工藝、工人工費(fèi)等差價(jià)較大，我們必須了解您的心底價(jià)位，以便最節(jié)省時(shí)間和精力地設(shè)計(jì)出更接近客戶的想法和承受
能力的方案
11、每次談方案必須確定一些項(xiàng)目，不要讓自己空手而回，如平面方案，材料：面版、地面、家具等，切勿一次次不確定地浪費(fèi)時(shí)間，有時(shí)候甚至需要略帶強(qiáng)硬的要求客戶定下一些方案，因?yàn)橛械目蛻魧?duì)方案會(huì)猶豫不決，可以告訴客戶如以后再變動(dòng)，在放進(jìn)變更單中
12、當(dāng)要做預(yù)算時(shí)，必須轉(zhuǎn)交預(yù)算部門以下資料：（1）設(shè)計(jì)方案，（2）客戶心理價(jià)位或設(shè)計(jì)師估價(jià)，（3）客戶要求用材以及設(shè)計(jì)方案中所用材料名稱及部位，（4）現(xiàn)場(chǎng)照片，（5）各部位（如門、窗、頂?shù)龋?biāo)
高，資料不全，預(yù)算部可拒絕受理
13、方案初次談過后，客戶要求細(xì)致的方案，這就進(jìn)入委托設(shè)計(jì)階段，此階段必須收取部分設(shè)計(jì)訂金，尤
其要做效果圖
14、細(xì)談方案一般要3-4次的修改，要協(xié)助設(shè)計(jì)師盡量說服客戶，但客戶堅(jiān)持不變的話不要反駁客戶，因
為房子是客戶自己來使用
15、簽訂合同時(shí)，要設(shè)計(jì)師盡量詳細(xì)的出工藝說明，因?yàn)楣に囐|(zhì)量說明不只是給客戶看的，也是給自己一份詳細(xì)的資料，施工工藝不明之處請(qǐng)教工程部，切勿模糊帶過，三、檔案制
1、無論成功與否，每接待一個(gè)客戶，業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師都必須有詳細(xì)的檔案：客戶資料表、原始平面圖以及詳細(xì)尺寸和現(xiàn)場(chǎng)圖片等、客戶跟蹤檔案（每一次和客戶接觸都必須有詳細(xì)的記錄、記下客戶的意見、要求等等），施工結(jié)束后，業(yè)務(wù)、設(shè)計(jì)、工程部的所有該客戶的檔案交公司歸檔
2、成交或未成交的原因分析（分析成敗的原因）
3、根據(jù)客戶成交的可能性，分類為四個(gè)等級(jí)，以便日后跟進(jìn)：A、很有希望 B、有希望 C、一般 D、希
望渺茫
4、將登記材料自存一份，交公司主管備案一份，便于開會(huì)研究
5、追蹤客戶應(yīng)注意時(shí)間的間隔性，一般以兩、三天最好、將每次追蹤記錄在案
6、注意追蹤方式的變化：電話、郵件、短信息、賀卡、上門拜訪、邀請(qǐng)來公司等
7、兩人或以上在于客戶交流時(shí)，應(yīng)當(dāng)互相協(xié)調(diào)，分清主次，統(tǒng)一立場(chǎng)，協(xié)調(diào)行動(dòng)，注意溝通渠道的暢通和準(zhǔn)確，不要讓客戶不知道找誰(shuí)（業(yè)務(wù)、設(shè)計(jì)、施工）
如有下列情形將給予解雇處分：
1.挪用、貪污公款者 2.泄露公司機(jī)密者 3.將公司客戶轉(zhuǎn)移者 4.和客戶串通一氣損害公司利益的
三、裝飾市場(chǎng)分類及營(yíng)銷
裝修市場(chǎng)分類 1.家庭裝修-套房 2.家庭裝修—公寓/別墅 3.工裝—浴室/酒店/KTV 4.工裝—店面/展廳 5.工裝—辦公樓/寫字樓/公司
6.工裝—廠房
7.工裝—政府機(jī)構(gòu)/銀行/醫(yī)院等
如何獲得客戶資料進(jìn)行營(yíng)銷并獲得業(yè)務(wù)
1.家庭裝修-套房
(1)房產(chǎn)商/售樓處/物業(yè)處獲得新別墅業(yè)主信息進(jìn)行電話營(yíng)銷
(2)中介公司獲取二手房買主信息,進(jìn)行跟蹤
(3)政府房產(chǎn)管理部門獲取信息
(4)游擊戰(zhàn)略,小區(qū)宣傳,獲取業(yè)主聯(lián)系方式并跟蹤
(5)利用網(wǎng)絡(luò)推廣,電子郵件方式營(yíng)銷
(6)材料商處合作得知業(yè)主信息—例(和各裝飾建材市場(chǎng)合作,派出設(shè)計(jì)咨詢專家現(xiàn)場(chǎng)咨詢
(7)廣泛合作法:--例(和各商場(chǎng)/超市/零售店進(jìn)行合作)(8)各種廣告方式:例(員工著制服晨跑—汽車車身廣告—媒體廣告—公益廣告等
2.家庭裝修—公寓/別墅
(1).房產(chǎn)商/售樓處/物業(yè)處獲得新別墅業(yè)主信息進(jìn)行電話營(yíng)銷
(2).中介公司獲取二手房買主信息,進(jìn)行跟蹤
(3).政府房產(chǎn)管理部門獲取信息
(4).游擊戰(zhàn)略,小區(qū)宣傳,獲取業(yè)主聯(lián)系方式并跟蹤
(5).利用網(wǎng)絡(luò)推廣,電子郵件方式營(yíng)銷
(6).材料商處合作得知業(yè)主信息—例(和各裝飾建材市場(chǎng)合作,派出設(shè)計(jì)咨詢專家現(xiàn)場(chǎng)咨詢
(7).廣泛合作法:--例(和各商場(chǎng)/超市/零售店進(jìn)行合作)(8).各種廣告方式:例(員工著制服晨跑—汽車車身廣告—媒體廣告—公益廣告等)(9).別墅專用材料商合作:如(中央空調(diào)—地暖商等)
(10).直銷策略 3.工裝—浴室/酒店/KTV(1).通過報(bào)紙了解浴室類轉(zhuǎn)讓信息,現(xiàn)場(chǎng)了解并和附近人員合作(提供信息)(2).浴室專用材料商合作,如(廣告公司--鍋爐商—電器商—空調(diào)商—按摩床—消防單位—管道—桑拿房材
料)
(3).網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(推廣—郵件—電話)
(4).工商稅務(wù)部門合作(5).政府房產(chǎn)管理部門合作
(6).直銷策略
(9).酒店/KTV專用材料商合作，如：（廣告公司--廚房設(shè)備商—酒店家具—音響設(shè)備等）
4.工裝—店面/展廳
(1).報(bào)紙了解店面轉(zhuǎn)讓信息,并和現(xiàn)場(chǎng)附近人員合作(提供信息)(2).平時(shí)可多注意路邊空置店面房信息,和旁邊人員合作(提供信息)
(3).通過分類網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷/電子郵件
(4).店面專用材料商合作-例:(廣告公司--柜臺(tái)制作—展示架—貨架等)
(5).工商稅務(wù)部門合作(6).政府房產(chǎn)管理部門合作
(7).直銷策略
5.工裝—辦公樓/寫字樓/公司(1).網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷:(推廣—郵件)(2).工商稅務(wù)部門合作
(3).各寫字樓-辦公大廈處合作(提供各新公司租房信息)
(4).政府房產(chǎn)管理部門合作
(5).公司專用材料商處合作,例:(廣告公司--辦公家具商—辦公電腦設(shè)備商等)
(6).直銷策略 6.工裝—廠房(1).網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(推廣—郵件)(2).工商稅務(wù)部門合作(3).政府房產(chǎn)管理部門合作
(4).建筑公司合作(5).直銷策略
(6).公司專用材料商/設(shè)備商合作,例:(地坪商—廣告公司--辦公家具—辦公設(shè)備—廠房設(shè)備等)
7.工裝—政府機(jī)構(gòu)/銀行/醫(yī)院等(需有資質(zhì))
(1).網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(推廣-郵件)(2).工商稅務(wù)部門合作(3).政府部門/房產(chǎn)管理部門合作
(4).建筑公司合作(5).直銷策略
(6).專用材料商合作,例:(廣告公司--地坪商—辦公家具—辦公設(shè)備商等)
8、和便民服務(wù)中心--電信查號(hào)臺(tái)--大型裝飾公司前臺(tái)總機(jī)合作等
四、裝飾公司設(shè)計(jì)部制度
一、裝飾業(yè)務(wù)運(yùn)作流程：
1、獲得客戶資料信息（廣告、營(yíng)銷等各種方式）
2、客戶登記：詳細(xì)詢問，完整準(zhǔn)確地采集客戶以及裝修房屋的相關(guān)數(shù)據(jù)；
3、初步設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)師出平面設(shè)計(jì)，客戶初步滿意后簽委托設(shè)計(jì)協(xié)議
4、委托設(shè)計(jì)：簽設(shè)計(jì)協(xié)議，收取設(shè)計(jì)訂金，出設(shè)計(jì)圖紙、效果圖、預(yù)算等
5、簽施工合同、客戶簽字認(rèn)可每一套設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)師從簽單開始，全程跟蹤，每周去施工現(xiàn)場(chǎng)不少于
二次，與客戶、施工員溝通，到現(xiàn)場(chǎng)解決問題；
6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶一道實(shí)施逐步認(rèn)定制度，工程進(jìn)展中的每一步或變更，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶都要做質(zhì)
量認(rèn)定；
7、公司工程巡檢：對(duì)在施工程進(jìn)行抽檢
8、工程驗(yàn)收、由甲乙雙方對(duì)工程進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收、總驗(yàn)收，客戶簽字認(rèn)可每一道工序質(zhì)量（水電、木工、瓦工、油漆工）
9、進(jìn)入保質(zhì)期、客服階段（按照國(guó)家規(guī)定，工程整體保質(zhì)期為兩年，水電項(xiàng)目保質(zhì)期為5年）
二、設(shè)計(jì)師工作制度：
每日工作報(bào)告制度，所有員工在下班前必須將自己每天的工作寫成總結(jié)（每天的工作內(nèi)容、業(yè)績(jī)、反思等）
備查 A、初步洽談
1、和客戶電話溝通時(shí)必須態(tài)度和藹、語(yǔ)言親切，一般先主動(dòng)問候，“您好、**裝飾公司“而后開始交談
2、通?？蛻粼陔娫捴袉柕皆O(shè)計(jì)報(bào)價(jià)、材料、施工等方面的問題，自己應(yīng)當(dāng)楊長(zhǎng)補(bǔ)短，在回答中將公司的優(yōu)勢(shì)樸實(shí)巧妙的溶入，把你作為設(shè)計(jì)師的個(gè)人魅力盡快的展示出來，給他一種遇到專家的感覺
3、在和客戶交流的時(shí)候設(shè)法取得想要的對(duì)方的資訊；客戶的姓名、地址、聯(lián)系電話；裝修工程的地址、面積以及是否拿到鑰匙等情況；其中，與客戶聯(lián)系方式的確定最為重要,和客戶預(yù)約好上門測(cè)量或請(qǐng)客戶來
公司洽談
4、約客戶時(shí)必須明確具體地點(diǎn)和時(shí)間，絕對(duì)不可以遲到，和客戶談判時(shí)，盡量由被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)
B、量房設(shè)計(jì)及簽單
1、初次見面時(shí)大概了解客戶個(gè)人、家庭狀況、家庭成員、以及對(duì)裝修的總體要求，不要太多的談?wù)撗b修細(xì)節(jié)，可以談一些客戶感興趣的東西，然后再測(cè)量房子，量房后在3-7天之內(nèi)出初步方案
2、如果業(yè)務(wù)部門單獨(dú)去現(xiàn)場(chǎng)量的房子，必須要有所量房屋平面圖以及各部位的尺寸數(shù)據(jù)，同時(shí)必須有跟單業(yè)務(wù)填寫的客戶要求和想法，在開始設(shè)計(jì)的時(shí)候，要和客戶做溝通確認(rèn)
3、測(cè)量時(shí)，詳細(xì)詢問并且記錄客戶的各種要求，針對(duì)自己比較有把握的地方提出一些建議，切勿過多的表達(dá)自己的想法，因?yàn)槟南敕ê驮O(shè)計(jì)思路此時(shí)尚未成熟，切勿直接反駁客戶意見，反對(duì)意見可以留在第二次細(xì)談方案時(shí)，以引導(dǎo)方式談出，因?yàn)榇藭r(shí)你已對(duì)方案考慮較為成熟，提出的建議客戶會(huì)認(rèn)為有根有據(jù)，很有分量
4、一定要牢記客戶最關(guān)心的設(shè)計(jì)項(xiàng)目（每個(gè)客戶都會(huì)有自己最關(guān)心的東西），給客戶留下你對(duì)他極為重
視的印象
5、不要盲目估價(jià)，要了解客戶心理底價(jià)，可以告訴客戶，我們的報(bào)價(jià)根據(jù)材料、工藝等差價(jià)較大，我們必須了解您的心底價(jià)，以便最節(jié)省時(shí)間地設(shè)計(jì)出更接近客戶的想法和承受能力的方案
6、我們的免費(fèi)設(shè)計(jì)做到：免費(fèi)測(cè)量、免費(fèi)繪制平面草圖，可以輔助以具體各種材料（如面版、瓷磚、玻
璃樣板等）以及書面資料來達(dá)到解釋方案的需要
7、設(shè)計(jì)方案時(shí)，要根據(jù)客戶的身份、愛好進(jìn)行大概定位然后再設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)方案要依據(jù)客戶的總造價(jià)進(jìn)行控制，如總造價(jià)僅僅每平方500元的裝修工程，設(shè)計(jì)時(shí)就沒有必要放非常高檔的材料
8、每次談方案必須確定一些項(xiàng)目，不要讓自己空手而回，如平面方案，材料：面版、地面、家具等，切勿一次一次不確定地浪費(fèi)時(shí)間，有時(shí)候甚至需要略帶強(qiáng)硬的要求客戶定下一些方案，因?yàn)橛械目蛻魧?duì)方案會(huì)一直猶豫不決，可以告訴客戶如以后再有變動(dòng)，在放進(jìn)變更單中
9、當(dāng)要做預(yù)算時(shí)，必須轉(zhuǎn)交預(yù)算部門以下資料：（1）設(shè)計(jì)方案，（2）客戶心理價(jià)位或設(shè)計(jì)師估價(jià)，（3）客戶要求用材以及設(shè)計(jì)方案中所用材料名稱及部位，（4）現(xiàn)場(chǎng)照片，（5）各部位（如門、窗、頂?shù)龋?biāo)
高，資料不全，預(yù)算部可拒絕受理
10、方案初次談過后，客戶要求細(xì)致的方案，這就進(jìn)入委托設(shè)計(jì)階段，此階段必須收取部分設(shè)計(jì)訂金，尤其要做效果圖（有些工程為吸引客戶可以商定在簽施工合同后返還設(shè)計(jì)費(fèi)）
11、細(xì)談方案，要避免效果圖未能表達(dá)出設(shè)計(jì)的效果，細(xì)談方案一般要3-4次的修改，要堅(jiān)持自己的意見盡量說服客戶，但客戶堅(jiān)持不變的話不要反駁客戶
12、簽訂合同時(shí)，要盡量詳細(xì)的出施工工藝說明，因?yàn)槭┕D不只是給客戶看的，也是給自己一份詳細(xì)的資料，施工工藝不明之處可以請(qǐng)教工程部，切勿模糊帶過，如設(shè)計(jì)再有更改，必須做好記錄并及時(shí)和工程
部做好溝通銜接
13、在簽單前，每次和客戶聯(lián)系都必須要有記錄，并和跟單業(yè)務(wù)員做好內(nèi)部的溝通和銜接工作，絕對(duì)不允
許自己知道客戶要求，而跟單業(yè)務(wù)員不知道
14、在簽訂施工合同后，客戶和設(shè)計(jì)師共同簽字認(rèn)可每一套設(shè)計(jì)圖紙，復(fù)印后將復(fù)印件轉(zhuǎn)交工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核施工工藝，確認(rèn)無誤后簽收，施工中的每一次變更，以及客戶的要求等必須經(jīng)過設(shè)計(jì)師傳達(dá)給工程部門，轉(zhuǎn)交的變更單必須有設(shè)計(jì)師和客戶以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的簽字方可施工每次和客戶聯(lián)系或更改方案也同樣必須有記錄，并和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好溝通、銜接工作，絕對(duì)不允許自己知道客戶要求，而工程負(fù)責(zé)人不知道，導(dǎo)致錯(cuò)誤施工
三、檔案制
1、無論成功與否，每接待一個(gè)客戶，設(shè)計(jì)師都必須有各自詳細(xì)的檔案：客戶信息表、工程現(xiàn)場(chǎng)量房數(shù)據(jù)表、客戶跟蹤檔案（每一次和客戶接觸都必須有詳細(xì)的記錄、記下客戶的意見、要求等等），施工結(jié)束后，業(yè)務(wù)、設(shè)計(jì)、工程部的所有該客戶的檔案交公司歸檔
2、客戶的聯(lián)系方式和個(gè)人資訊，客戶房子的基本情況和要求
3、成交或未成交的原因分析
4、根據(jù)客戶成交的可能性，分類為四個(gè)等級(jí)，以便日后跟進(jìn)：A、很有希望 B、有希望 C、一般 D、希
望渺茫
5、將客戶登記材料自存一份，交部門主管備案一份，便于開會(huì)研究、6、追蹤客戶應(yīng)注意時(shí)間的間隔性，一般以兩、三天最好、將每次追蹤記錄在案
7、注意追蹤方式的變化：電話、郵件、短信息、上門洽談、邀請(qǐng)來公司洽談等等
8、兩人或以上在于客戶交流時(shí)，應(yīng)當(dāng)互相協(xié)調(diào)，分清主次，統(tǒng)一立場(chǎng)，協(xié)調(diào)行動(dòng)
9、注意溝通渠道的暢通和準(zhǔn)確，各階段（業(yè)務(wù)、設(shè)計(jì)、施工）不要讓客戶不知道找誰(shuí)，各自負(fù)責(zé)自己的一段流程
如有下列情形將給予解雇處分：
1.挪用、貪污公款者 2.泄露公司機(jī)密者 3.將公司客戶轉(zhuǎn)移者 4.和客戶串通一氣損害公司利益的
五、設(shè)計(jì)師跟單必備數(shù)據(jù)
設(shè)計(jì)師跟單需要察看并詳細(xì)記錄以下數(shù)據(jù)：
A,客戶基本信息
1、客戶姓名
2、客戶聯(lián)系方式（電話、手機(jī)、郵件）
3、跟單業(yè)務(wù)員及聯(lián)系方式，簽合同后工程部負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式
4、裝修面積
5、客戶預(yù)計(jì)裝修的費(fèi)用
6、裝修風(fēng)格、性質(zhì)、用途（如酒店、辦公）
7、客戶新房的基本狀況（是否拿到鑰匙等）
B、去現(xiàn)場(chǎng)了解的詳細(xì)信息
1、墻體的長(zhǎng)、寬、高，以及層高、梁的高度和位置
2、窗戶的長(zhǎng)、寬、高以及距地和距頂高度
3、門洞的寬和高度
4、空調(diào)的位置
5、馬桶下水和洗手池排水、排污口的位置
6、戶內(nèi)電源開關(guān)電路走向及管道煤氣的位置
7、房子位于小區(qū)的幢、門牌號(hào)，屬于幾樓的
8、房屋周邊的環(huán)境、房屋的價(jià)格等
9、各個(gè)部位墻體的厚度
10、消防通道、消防栓、消防噴淋、電梯、樓梯、幕墻的位置
11、現(xiàn)場(chǎng)拍攝照片 C、客戶跟進(jìn)信息
1、記錄每一次接觸客戶的資料信息、客戶的想法以及客戶的要求
2、施工中記錄每一次工程變更、設(shè)計(jì)變更等
六、裝飾公司工程部制度
工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)：客戶簽單后在施工中做好：合同管理、質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、成本控制、信息管
理
一、裝飾公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程：
1、獲得客戶資料信息（廣告、營(yíng)銷等各種方式）
2、客戶登記：詳細(xì)詢問，完整準(zhǔn)確地采集客戶以及裝修房屋的相關(guān)數(shù)據(jù)；
3、初步設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)師出平面設(shè)計(jì)，客戶初步滿意后簽委托設(shè)計(jì)協(xié)議
4、委托設(shè)計(jì)：簽設(shè)計(jì)協(xié)議，收取設(shè)計(jì)訂金，出設(shè)計(jì)圖紙、效果圖、預(yù)算等
5、簽施工合同、客戶簽字認(rèn)可每一套設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)師從簽單開始，全程跟蹤，每周去施工現(xiàn)場(chǎng)不少于
二次，與客戶、施工員溝通，到現(xiàn)場(chǎng)解決問題；
6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶一道實(shí)施逐步認(rèn)定制度，工程進(jìn)展中的每一步或變更，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶都要做質(zhì)
量認(rèn)定；
7、公司工程巡檢：對(duì)在施工程進(jìn)行抽檢
8、工程驗(yàn)收、由甲乙雙方對(duì)工程進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收、總驗(yàn)收，客戶簽字認(rèn)可每一道工序質(zhì)量（水電、木工、瓦工、油漆工）
9、進(jìn)入保質(zhì)期、客服階段（按照國(guó)家規(guī)定，工程整體保質(zhì)期為兩年，水電項(xiàng)目保質(zhì)期為5年）
二、工程部工作制度
1、簽訂施工合同后，客戶和設(shè)計(jì)師共同簽字認(rèn)可每一套設(shè)計(jì)圖紙，復(fù)印后將復(fù)印件轉(zhuǎn)交工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核施工工藝，確認(rèn)無誤后簽收，施工中的每一次變更，以及客戶的要求等必須經(jīng)過設(shè)計(jì)師傳達(dá)給工程部門，轉(zhuǎn)交的變更單必須有設(shè)計(jì)師和客戶以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的簽字方可施工
2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶一道實(shí)施逐步質(zhì)量認(rèn)定制度，工程進(jìn)展中的每一步，以及每一個(gè)變更，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
與客戶都要有簽字質(zhì)量認(rèn)定；
3、施工日志：每日施工日志制度，所有工程負(fù)責(zé)人在下班前必須將自己每天的工作寫成總結(jié)（每天的工
程進(jìn)度、工作內(nèi)容和業(yè)績(jī)等）備查
三、施工、材料品牌化：
好的設(shè)計(jì)需要一流的施工隊(duì)伍來完成，好的工程需要好的材料、好的隊(duì)伍，要求上崗操作的施工人員掛牌
上崗；施工隊(duì)伍實(shí)行公平競(jìng)爭(zhēng)
1、電子派工系統(tǒng): 顧名思義，電子派工系統(tǒng)就是由電腦根據(jù)各施工隊(duì)的排名情況，為這一瞬間需要派工的用戶派出排名最高的施工隊(duì)為用戶進(jìn)行施工。影響施工隊(duì)排名的主要指標(biāo)是該施工隊(duì)以往施工的質(zhì)量高低、用戶投訴的多少、用戶滿意的程度、監(jiān)察巡檢情況等。電子派工系統(tǒng)保證了公司對(duì)施工隊(duì)情況全盤掌控，保證派出的施工隊(duì)都是“精兵強(qiáng)將”，這套系統(tǒng)實(shí)質(zhì)上是檢驗(yàn)施工隊(duì)實(shí)力的有效工具,最大程度地保證了用戶的利益。
2、材料: 材料品牌化、環(huán)?；⑼该骰姆?wù)舉措，把公司選用的板材類、膠粘劑、油漆類、防水涂料、五金類、電工電料、水工水料、龍骨類、水泥等主要環(huán)保材料和規(guī)定品牌的材料的名單公布出來，并在材料上打上公司的認(rèn)定標(biāo)記，因?yàn)楹玫牟牧峡梢员ＷC施工質(zhì)量的提高，決不允許使用質(zhì)量次下的材料
三、檔案制
1、每接收一個(gè)項(xiàng)目，工程部都必須有各自詳細(xì)的檔案：客戶信息表、工程現(xiàn)場(chǎng)量房數(shù)據(jù)、原始平面圖、設(shè)計(jì)師和客戶簽字認(rèn)可的整套設(shè)計(jì)方案，客戶跟蹤檔案（每一次和客戶質(zhì)量認(rèn)定都必須有詳細(xì)的記錄），施工結(jié)束后，業(yè)務(wù)、設(shè)計(jì)、工程部的所有該客戶的檔案交公司歸檔
2、由設(shè)計(jì)部門轉(zhuǎn)交的每一次變更，都必須有三方（業(yè)主、設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的簽字并保存存檔
3、注意溝通渠道的暢通和準(zhǔn)確，各階段（業(yè)務(wù)、設(shè)計(jì)、施工），不要讓客戶不知道找誰(shuí)，各自負(fù)責(zé)自己的一段流程
如有下列情形將給予解雇處分：
1.挪用、貪污公款者 2.泄露公司機(jī)密者 3.將公司客戶轉(zhuǎn)移者 4.和客戶串通一氣損害公司利益的
七、工程施工須知
一、和客戶協(xié)同辦理好裝修許可證后方可施工,嚴(yán)禁公司員工無裝修許可證施工,誰(shuí)違章誰(shuí)負(fù)責(zé)；
二、進(jìn)場(chǎng)第一天必須在適當(dāng)位置張貼防火、禁煙標(biāo)志,掛好施工牌、員工守則、操作規(guī)范、裝修圖紙等;施
工手冊(cè)由施工員自行保管；
三、進(jìn)場(chǎng)后必須做好廚、衛(wèi)、陽(yáng)臺(tái)地面試滲漏,檢查水管、電視、電話線路等是否正常,下水是否暢通；
四、圖紙尺寸及預(yù)算與現(xiàn)場(chǎng)尺寸進(jìn)行核對(duì),如有出入提交書面工程量報(bào)告交市場(chǎng)部處理備案,施工員必須與設(shè)計(jì)師一起進(jìn)行圖紙現(xiàn)場(chǎng)交底,施工員安排施工任務(wù)與進(jìn)度,監(jiān)督施工質(zhì)量、衛(wèi)生、安全情況；
五、隱蔽工程:水電管線、地龍骨、吊頂需經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后方可預(yù)埋或封板,與墻體接觸的木制品背面必
須刷清漆后粘貼防潮紙做好防潮處理；
六、因現(xiàn)場(chǎng)停水停電等不可抗因素造成工程延期,施工員必須讓甲方及時(shí)簽字順延工期,違者施工員負(fù)全責(zé),如因施工員施工不力延期,則由施工員和相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任；
七、客戶單方與各工種聯(lián)系更改圖紙或工程變更,施工人員有權(quán)拒絕,嚴(yán)禁施工員與客戶私下交易,沒有簽工程變更單就擅自增加或減少項(xiàng)目,違者罰款或開除；
八、客戶如在未施工前需要改變施工圖或在竣工后要更改項(xiàng)目,施工員必須憑客戶簽字認(rèn)可的公司設(shè)計(jì)專用修改圖及客戶簽字認(rèn)可的追補(bǔ)預(yù)算方能施工,違者重罰；
九、每個(gè)員工掛牌上崗,各工種嚴(yán)格按照操作規(guī)范施工,杜絕工傷事故,嚴(yán)禁電工單人帶電操作,油漆時(shí)嚴(yán)禁
煙火；
十、施工員必須全天候開通手機(jī)與公司/客戶主動(dòng)聯(lián)系,匯報(bào)施工情況和近段時(shí)間的工作安排；
十一、客戶有權(quán)拒絕不穿工作服和無胸卡的人員進(jìn)場(chǎng)施工,施工現(xiàn)場(chǎng)禁止燒飯、住宿(確需燒飯住宿者需征得客戶同意),嚴(yán)禁閑雜人等到施工現(xiàn)場(chǎng)玩?；蛄羲蓿?/p>
十二、各工種與施工員質(zhì)量自檢合格,提前通知質(zhì)檢員和客戶驗(yàn)收,認(rèn)真負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收中的問題,并交客戶驗(yàn)
收簽字做好施工日志；
十三、嚴(yán)禁施工員或班組私自承接裝修業(yè)務(wù),違者罰款或開除；
十四、班組每日下班前必須切斷總電源,關(guān)閉總水閥后方能離開；
十五、施工人員必須服從甲方物業(yè)的規(guī)章制度,搞好物業(yè)相關(guān)人員的關(guān)系,嚴(yán)禁偷盜損壞打架斗毆事件發(fā)
生。
第三篇：公司預(yù)算編制管理流程
公司預(yù)算管理流程
目錄
1、預(yù)算目標(biāo)確定與下達(dá)流程........................................................3
2、預(yù)算樣表制定與下發(fā)流程........................................................4
3、預(yù)算編制流程.............................................................................5
4、預(yù)算匯總和批復(fù)流程.................................................................6
5、全面預(yù)算的執(zhí)行流程.................................................................7
6、預(yù)算反饋流程.............................................................................8
7、全面預(yù)算調(diào)整流程.....................................................................9
8、費(fèi)用和專項(xiàng)計(jì)劃編制流程......................................................11
9、銷售和生產(chǎn)預(yù)算編制流程......................................................12
1、預(yù)算目標(biāo)確定與下達(dá)流程
預(yù)算目標(biāo)確定與下達(dá)流程圖董事會(huì)預(yù)算管理委員會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)擬定預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組預(yù)算工作小組責(zé)任部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審批確定預(yù)算目標(biāo)制定并分解至各公司預(yù)算目標(biāo)分解下發(fā)下發(fā)預(yù)算目標(biāo)各部門預(yù)算目標(biāo)調(diào)整預(yù)算目標(biāo)總體平衡匯總預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)批復(fù)、下發(fā)結(jié)束
2、預(yù)算樣表制定與下發(fā)流程
預(yù)算樣表制定、下發(fā)流程預(yù)算管理委員會(huì)預(yù)算管理辦公室 預(yù)算工作小組責(zé)任部門計(jì)劃、預(yù)算體系審批確定計(jì)劃、預(yù)算體系制定編制預(yù)算樣表批復(fù)預(yù)算樣表 接收預(yù)算樣表下發(fā)預(yù)算樣表填制預(yù)算樣表
3、預(yù)算編制流程
預(yù)算編制董事會(huì)預(yù)算管理委員會(huì)預(yù)算管理辦公室預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組預(yù)算管理工作小組責(zé)任部門各責(zé)任部門非歸口管理預(yù)算表相應(yīng)歸口管理部門匯總審核歸口管理的預(yù)算，提出調(diào)整意見各責(zé)任部門調(diào)整預(yù)算填寫預(yù)算表否平衡預(yù)算表匯總預(yù)算表平衡預(yù)算匯總預(yù)算表是審核否審核通過是審批預(yù)算草案，下達(dá)正式全面預(yù)算方案預(yù)算草案各責(zé)任部門下達(dá)下達(dá)下達(dá)執(zhí)行預(yù)算
4、預(yù)算匯總和批復(fù)流程
預(yù)算編制-匯總和批復(fù)財(cái)務(wù)部匯總平衡各計(jì)劃草案編制計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)債計(jì)劃利潤(rùn)計(jì)劃資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃總經(jīng)理辦公會(huì)審議董事會(huì)審批各部門下發(fā)執(zhí)行
5、全面預(yù)算的執(zhí)行流程
預(yù)算執(zhí)行全面預(yù)算管理辦子公司預(yù)算管理公室工作小組下達(dá)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的正式預(yù)算接收正式預(yù)算，并下發(fā)各責(zé)任中心執(zhí)行責(zé)任部門接收預(yù)算方案根據(jù)預(yù)算方案執(zhí)行實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)并監(jiān)督各部門計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況
6、預(yù)算反饋流程
預(yù)算反饋(各責(zé)任部門)預(yù)算管理委員會(huì)/預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小集團(tuán)預(yù)算辦公室組子公司預(yù)算管理工作小組責(zé)任部門下發(fā)業(yè)績(jī)報(bào)告表業(yè)績(jī)報(bào)告填制業(yè)績(jī)報(bào)告表找出需要說明的重大差異解釋重大差異差異分析報(bào)告召開預(yù)算例會(huì)匯總業(yè)績(jī)報(bào)告表及差異分析報(bào)告決策
7、全面預(yù)算調(diào)整流程
自上而下預(yù)算調(diào)整董事會(huì)預(yù)算管理委員會(huì)預(yù)算管理辦公室預(yù)算管理工作小組責(zé)任部門內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)與現(xiàn)時(shí)產(chǎn)生重大差異討論調(diào)整預(yù)算根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)討論結(jié)果，制定調(diào)整方案否否審批審批是是下達(dá)預(yù)算調(diào)整方案調(diào)整預(yù)算方案，并通知相關(guān)責(zé)任中心根據(jù)調(diào)整后的預(yù)算方案執(zhí)行，并作好差異分析 自下而上預(yù)算調(diào)整董事會(huì)預(yù)算管理委員會(huì)預(yù)算管理辦公室預(yù)算管理工作/領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)任部門累計(jì)預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算預(yù)算管理工作小組匯總預(yù)算調(diào)整是否調(diào)整預(yù)算預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組編制預(yù)算調(diào)整草案是審批審核預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表否是否同意調(diào)整否 結(jié)束是重大調(diào)整審批是是否為重大調(diào)整否下達(dá)調(diào)整方案調(diào)整預(yù)算
8、費(fèi)用和專項(xiàng)計(jì)劃編制流程
預(yù)算的編制-費(fèi)用和專項(xiàng)計(jì)劃編制財(cái)務(wù)部下發(fā)編制公司事業(yè)計(jì)劃通知編制事業(yè)計(jì)劃通知各職能部門投資部人力資源部編制本部門費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃匯總公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外投資計(jì)劃投資計(jì)劃編制公司工資及員工培訓(xùn)計(jì)劃人員、工資計(jì)劃匯總費(fèi)用和專項(xiàng)計(jì)劃注：各部門和事業(yè)部編制投資計(jì)劃經(jīng)審后交投資部匯總
9、銷售和生產(chǎn)預(yù)算編制流程
預(yù)算編制-銷售與生產(chǎn)預(yù)算財(cái)務(wù)部下發(fā)編制公司事業(yè)計(jì)劃通知編制事業(yè)計(jì)劃通知營(yíng)銷部制造部采購(gòu)部各事業(yè)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制營(yíng)銷計(jì)劃銷售計(jì)劃根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制事業(yè)部計(jì)劃事業(yè)部計(jì)劃匯總銷售和生產(chǎn)計(jì)劃
第四篇：管理公司流程規(guī)范
云南電影發(fā)行放映有限公司
影院管理公司
YYGL[2014]1號(hào)
關(guān)于影院各部門流程規(guī)范
根據(jù)2014曲靖會(huì)議精神，貫徹落實(shí)公司規(guī)范影院發(fā)展的方針，經(jīng)總經(jīng)理室批復(fù)，現(xiàn)就公司所屬影院的各部門操作流程進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范管理：
1、上報(bào)流程部門
本次上報(bào)流程包含3個(gè)部門，分別為票務(wù)，場(chǎng)務(wù)，機(jī)務(wù)。
2、上報(bào)流程時(shí)間
本次上報(bào)流程截止時(shí)間為2014年10月10日23:59。
3、上報(bào)流程方式
本次上報(bào)流程方式通過郵件上報(bào)，上報(bào)地址： 管理公司QQ交流群（群號(hào)：41239673@qq.com）。
4、上報(bào)流程郵件格式
郵件主題：影院名稱部門流程上報(bào)日期 郵件附件：影院名稱部門名稱最后修改日期
5、上報(bào)流程人員
本次上報(bào)流程人員必須是影院經(jīng)理。
6、上報(bào)流程內(nèi)容規(guī)定
本次上報(bào)流程內(nèi)容是已經(jīng)經(jīng)過主管、經(jīng)理整理好的上班流程內(nèi)容，作為公司和影院管理公司到影院實(shí)地考察檢測(cè)的依據(jù)，必須具備實(shí)用性、時(shí)效性和可預(yù)見性。
7、上報(bào)流程內(nèi)容規(guī)范
詳見各部門流程規(guī)范。規(guī)范內(nèi)容依照各個(gè)影院實(shí)施結(jié)果可自行增加要求，但是不能減少現(xiàn)有條款。
一、票務(wù)流程：
1、票務(wù)部門準(zhǔn)備工作 準(zhǔn)備工作開始和截止時(shí)間； 票房、票臺(tái)衛(wèi)生內(nèi)容；
網(wǎng)絡(luò)、售票電腦、電視機(jī)、POS機(jī)等機(jī)器設(shè)備的檢測(cè)內(nèi)容； 售票系統(tǒng)、排片信息檢測(cè)內(nèi)容； 會(huì)員卡、票券等準(zhǔn)備內(nèi)容；
微信、微博、飛信、QQ群信息發(fā)布內(nèi)容； 了解全天放映影片的各種基本信息內(nèi)容；
2、票務(wù)部門售票咨詢工作 咨詢工作服務(wù)要求； 咨詢工作記錄和反饋要求；
票務(wù)售票各個(gè)環(huán)節(jié)基本流程和要求（現(xiàn)金售票、會(huì)員售票、會(huì)員預(yù)訂票、會(huì)員辦理、會(huì)員升級(jí)、會(huì)員補(bǔ)辦卡等）；
票務(wù)售票環(huán)節(jié)中得其他添加內(nèi)容（臨時(shí)添加活動(dòng)流程，POS機(jī)使用流程，微信、飛信等會(huì)員信息添加流程）；
3、票務(wù)結(jié)算工作
票務(wù)每日結(jié)算時(shí)間； 票務(wù)每日結(jié)算內(nèi)容流程；
票務(wù)每日結(jié)算的各種交接表格內(nèi)容； 票務(wù)人員最后離開票房前票房物品擺設(shè)要求；
4、票務(wù)人員的其他要求
票務(wù)主管：每月跟財(cái)務(wù)或辦公室核對(duì)票款內(nèi)容；
票務(wù)主管：每月跟財(cái)務(wù)或辦公室核對(duì)各種物品的使用情況內(nèi)容； 影院各種快遞接收、分發(fā)記錄內(nèi)容； 票務(wù)人員的儀容儀表工作要求；
票務(wù)人員關(guān)于修改各種票據(jù)和記錄表格的要求； 票務(wù)人員上下班、離開票房要求； 票務(wù)人員使用禮貌用語(yǔ)、服務(wù)態(tài)度要求；
票務(wù)人員有事請(qǐng)假規(guī)范； 票務(wù)人員違規(guī)處罰內(nèi)容； 票務(wù)部門遺失物品賠償內(nèi)容；
5、其他內(nèi)容
票務(wù)部門和影院其他部門對(duì)接內(nèi)容；
關(guān)于各個(gè)影院自身情況不同，票務(wù)部門需要做的事情流程內(nèi)容。
二、場(chǎng)務(wù)流程
1、場(chǎng)務(wù)部門準(zhǔn)備工作 準(zhǔn)備工作開始和截止時(shí)間； 各種消防器材檢測(cè)內(nèi)容； 各種燈具電源檢測(cè)內(nèi)容；
各個(gè)放映廳內(nèi)、售票大廳器材、桌椅檢測(cè)； 各個(gè)放映廳內(nèi)、售票大廳的衛(wèi)生；
各種電影海報(bào)、X展架、其他宣傳物品的擺設(shè)內(nèi)容 ； 各種器材、燈具損壞記錄、上報(bào)內(nèi)容； 清楚每日排片的具體信息；
了解全天放映影片的各種基本信息內(nèi)容；
2、場(chǎng)務(wù)部門檢票工作 檢票咨詢工作服務(wù)要求；
場(chǎng)務(wù)檢票各個(gè)環(huán)節(jié)基本流程和要求（入場(chǎng)前廳內(nèi)燈具檢查、提醒觀眾入場(chǎng)、撕副券票、引導(dǎo)入場(chǎng)、副券回收、正片開始前后燈具的管理等）；
場(chǎng)務(wù)檢票過程中處理觀眾自帶食品、非對(duì)號(hào)入座等的具體流程；
3、場(chǎng)務(wù)部門巡場(chǎng)工作
場(chǎng)務(wù)每場(chǎng)次巡場(chǎng)時(shí)間； 場(chǎng)務(wù)巡場(chǎng)檢查廳內(nèi)觀眾內(nèi)容； 場(chǎng)務(wù)巡場(chǎng)檢查影片放映內(nèi)容；
場(chǎng)務(wù)巡場(chǎng)中處理突發(fā)情況內(nèi)容（比如停電等）；
4、場(chǎng)務(wù)部門清場(chǎng)工作 場(chǎng)務(wù)清場(chǎng)工作時(shí)間和流程；
場(chǎng)務(wù)清場(chǎng)工作發(fā)現(xiàn)觀眾遺落物品的上交、記錄內(nèi)容；
5、場(chǎng)務(wù)人員的交班工作
場(chǎng)務(wù)每日下班前廳內(nèi)外清理工作內(nèi)容； 場(chǎng)務(wù)每日下班前各種器具檢查記錄內(nèi)容； 場(chǎng)務(wù)每日下班前各種燈具、電源檢查記錄內(nèi)容；
6、其他內(nèi)容
場(chǎng)務(wù)主管：每月跟財(cái)務(wù)或辦公室核對(duì)各種物品的使用情況內(nèi)容； 場(chǎng)務(wù)人員的儀容儀表工作要求；
場(chǎng)務(wù)人員關(guān)于修改各種票據(jù)和記錄表格的要求； 場(chǎng)務(wù)人員上下班、離開放映廳等要求； 場(chǎng)務(wù)人員使用禮貌用語(yǔ)、服務(wù)態(tài)度要求； 場(chǎng)務(wù)人員有事請(qǐng)假規(guī)范； 場(chǎng)務(wù)人員違規(guī)處罰內(nèi)容； 場(chǎng)務(wù)部門遺失物品賠償內(nèi)容；
關(guān)于售票大廳等各種宣傳物品的及時(shí)整理工作內(nèi)容；
7、其他內(nèi)容
場(chǎng)務(wù)部門和影院其他部門對(duì)接內(nèi)容；
關(guān)于各個(gè)影院自身情況不同，場(chǎng)務(wù)部門需要做的事情流程內(nèi)容。
三、機(jī)務(wù)流程
1、機(jī)務(wù)部門準(zhǔn)備工作 準(zhǔn)備工作開始和截止時(shí)間； 機(jī)房?jī)?nèi)消防器材檢測(cè)內(nèi)容； 各種燈具電源檢測(cè)內(nèi)容； 放映設(shè)備、3D設(shè)備的檢測(cè)內(nèi)容； 根據(jù)排片表，檢查各個(gè)放映影片內(nèi)容； 機(jī)房?jī)?nèi)各種放映設(shè)備、線路的衛(wèi)生； 清楚每日排片的具體信息； 了解全天放映影片的各種基本信息內(nèi)容；
2、機(jī)務(wù)部門放映工作 機(jī)房?jī)?nèi)溫度要求； 放映工作前的開機(jī)流程； 每部影片放映的具體流程； 放映工作后的關(guān)機(jī)流程；
每部影片放映過程中的具體技術(shù)要求；
3、機(jī)務(wù)交班工作
每日放映情況記錄內(nèi)容要求； 下班前的各種機(jī)器設(shè)備關(guān)閉內(nèi)容；
4、其他內(nèi)容
機(jī)務(wù)主管：每月跟財(cái)務(wù)或辦公室核對(duì)各種物品的使用情況內(nèi)容； 機(jī)房?jī)?nèi)刪拷影片記錄內(nèi)容和要求；
機(jī)房?jī)?nèi)刪拷影片密鑰、延期密鑰等記錄內(nèi)容和要求； 機(jī)房突發(fā)情況（比如停電）處理內(nèi)容； 定期清潔機(jī)器設(shè)備流程內(nèi)容； 機(jī)務(wù)人員臨時(shí)離開機(jī)房的管理內(nèi)容； 機(jī)務(wù)人員有事請(qǐng)假規(guī)范； 機(jī)務(wù)人員違規(guī)出發(fā)內(nèi)容； 機(jī)務(wù)部門遺失物品賠償內(nèi)容；
5、其他內(nèi)容
機(jī)務(wù)部門和影院其他部門對(duì)接內(nèi)容；
關(guān)于各個(gè)影院自身情況不同，機(jī)務(wù)部門需要做的事情流程內(nèi)容。
影院管理公司 2014年9月16日
第五篇：公司倉(cāng)庫(kù)管理流程
公司倉(cāng)庫(kù)管理流程
為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理流程工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：
一、倉(cāng)庫(kù)日常管理
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(dòng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，提出處理意見報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理。
5倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng)，監(jiān)守崗位，無故不能離崗，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴(yán)防火災(zāi)等事故發(fā)生。
二、入庫(kù)管理
1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬退料物資應(yīng)憑退料單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。
2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。
3、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)庫(kù)管理員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)驗(yàn)收單等有效單據(jù)及時(shí)填貨到票未到材料明細(xì)表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
4、材料驗(yàn)收單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，計(jì)重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗(yàn)收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
三、出庫(kù)管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準(zhǔn)的領(lǐng)料單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
四、報(bào)表及其他管理
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、結(jié)存情況匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。
3、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
4.倉(cāng)管員在電腦上開具《采購(gòu)單》，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。
5.返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)管員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?，注明原《采?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程
1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備 倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。
2、盤點(diǎn)進(jìn)行 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。
3、盤點(diǎn)后期工作 倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。
4、盤點(diǎn)其他規(guī)定 盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理的流程工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
談?wù)劇柏浀狡蔽吹健钡馁|(zhì)量管理
“貨到票未到”是銷售模式的產(chǎn)物
在醫(yī)藥流通領(lǐng)域由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)化的過程中，出現(xiàn)了多種不同的銷售模式，代銷形式、總代理形式、總經(jīng)銷形式、委托銷售、移庫(kù)寄存形式等等，在眾多的形式中，有一個(gè)共同點(diǎn)，那就是“貨到票未到”，在購(gòu)進(jìn)方完成商品銷售后再向供貨方結(jié)賬，供貨方才據(jù)實(shí)開票，購(gòu)進(jìn)方才按票付款。這種營(yíng)銷方式的市場(chǎng)資金風(fēng)險(xiǎn)完全由供貨方承擔(dān)，購(gòu)進(jìn)方無任何市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，僅承擔(dān)商品在銷期間的實(shí)物保管安全責(zé)任，風(fēng)險(xiǎn)為零，無本經(jīng)營(yíng)。這是供銷雙方都比較樂意接受的一種銷售模式和結(jié)算方式。
“貨到票未到”的現(xiàn)象不是一朝一夕形成的，是供銷雙方在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的環(huán)境下，為達(dá)到生存或雙贏的局面逐步形成的。實(shí)行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)以后，供求關(guān)系從賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)發(fā)生轉(zhuǎn)換，一些供貨企業(yè)采用各種手段賒銷自己的商品，也有些供貨企業(yè)為督促買方及時(shí)支付貨款或滯后納稅，一般在收到貨款時(shí)才開具發(fā)票，當(dāng)然也有購(gòu)貨方以各種借口長(zhǎng)期拖欠供貨方貨款，致使無法取得發(fā)票的情況，凡此種種，使“票貨同行”離我們漸漸遠(yuǎn)去，而“貨到票未到”卻成為醫(yī)藥流通領(lǐng)域中一個(gè)普遍存在的現(xiàn)象。
“貨到票未到”銷售現(xiàn)象中的票據(jù)管理
為強(qiáng)化藥品生產(chǎn)、流通過程的監(jiān)督管理，嚴(yán)厲打擊“掛靠經(jīng)營(yíng)”等違法行為和經(jīng)銷假劣藥品違法活動(dòng)，保障藥品質(zhì)量安全，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)出了規(guī)范藥品購(gòu)銷活動(dòng)中票據(jù)管理有關(guān)問題的通知。其主要精神是：購(gòu)進(jìn)藥品必須驗(yàn)明供貨方稅票、銷售出庫(kù)單與實(shí)際購(gòu)進(jìn)藥品的品種、數(shù)量，核對(duì)一致后方可作為合格藥品入庫(kù)或上架銷售，建立購(gòu)進(jìn)藥品驗(yàn)收記錄，做到票、賬、貨相符。但在醫(yī)藥流通企業(yè)實(shí)際執(zhí)行過程中，不管是批發(fā)企業(yè)還是零售企業(yè)，都因?yàn)橛兄偨?jīng)銷、總代理等多種代銷銷售模式的存在，導(dǎo)致增值稅票和實(shí)際商品不能同行，往往是送貨清單和商品同行，造成購(gòu)進(jìn)企業(yè)不能夠做到依據(jù)稅票所列內(nèi)容進(jìn)行來貨驗(yàn)收，致使商品不能夠及時(shí)入庫(kù)，不能夠及時(shí)上柜銷售。
財(cái)政部會(huì)計(jì)司在《會(huì)計(jì)制度補(bǔ)充規(guī)定及問題解答》中規(guī)定了“貨到票未到”的會(huì)計(jì)處理方法：界定“貨到票未到”的標(biāo)準(zhǔn)有兩條：
1、貨到；
2、發(fā)票未到。兩條標(biāo)準(zhǔn)必須同時(shí)具備。不應(yīng)包括購(gòu)進(jìn)貨物并已驗(yàn)收入庫(kù)，發(fā)票收到但尚未支付貨款的情況?！柏浀狡蔽吹健痹谪?cái)務(wù)意義上的資金所有權(quán)（債權(quán)）仍為供方，其銷售權(quán)為賣方。賣方在商品銷售后扣除自己的利潤(rùn)所得，再將貨款按進(jìn)價(jià)成本付款給供貨方，此前在銷售方的財(cái)務(wù)意義上體現(xiàn)為“已銷應(yīng)付貨款”，為債務(wù)方。由于外購(gòu)物資的發(fā)票未到，無法與供貨方進(jìn)行結(jié)算，企業(yè)為了保證會(huì)計(jì)核算的真實(shí)、完整，《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定，物資已經(jīng)收到，但尚未辦理結(jié)算手續(xù)的，可暫不作會(huì)計(jì)分錄；月度終了，對(duì)于尚未收到發(fā)票的收貨憑證，可按合同或預(yù)計(jì)價(jià)格進(jìn)行估價(jià)，暫估入賬，也就是眼下醫(yī)藥流通企業(yè)一般采用的假設(shè)入賬。財(cái)政部的一系列政策和制度，扶持和順應(yīng)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下出現(xiàn)的新型的銷售模式，充分肯定了因代銷等模式而形成的“貨到票未到”的現(xiàn)象。
“貨到票未到”的現(xiàn)象是客觀存在的，有沒有既使代銷等模式的過程管理符合GSP的要求，符合國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于規(guī)范藥品購(gòu)銷活動(dòng)中票據(jù)管理有關(guān)問題通知的精神，又讓代銷等模式在醫(yī)藥流通過程中健康成長(zhǎng)呢？筆者在調(diào)研增值稅發(fā)票上所具備的基本要素以及GSP的相關(guān)條款精神后，認(rèn)為是有路可行的。
1、在首營(yíng)企業(yè)的審核中，增加一條15位的首營(yíng)企業(yè)納稅人識(shí)別碼；
2、規(guī)范代銷等銷售模式中的送貨清單的式樣，除了供貨企業(yè)名稱、購(gòu)貨單位、商品通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、日期、和銷售金額等GSP中有明確規(guī)定的內(nèi)容外，特別強(qiáng)調(diào)的是要增加供貨企業(yè)15位納稅人的識(shí)別碼，因?yàn)槠髽I(yè)納稅人識(shí)別碼是唯一不變的識(shí)別碼。在商品銷完后供貨方開具稅票上的企業(yè)納稅人識(shí)別碼必須與供貨方送貨清單上的企業(yè)納稅人識(shí)別碼一致，這樣就可以杜絕稅票與貨單之際可能發(fā)生的不規(guī)范弊端。在供貨方送貨清單符合規(guī)范的前提下，商品在未收到相應(yīng)稅票前，驗(yàn)收人員完全可以根據(jù)供貨方銷售送貨清單，按照GSP的規(guī)定驗(yàn)收入庫(kù)，將“貨到票未到”商品清單上報(bào)財(cái)務(wù)或倉(cāng)儲(chǔ)部門，財(cái)務(wù)或倉(cāng)儲(chǔ)部門必須建立“貨到票未到”的商品明細(xì)賬，在收到稅票和附《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》后，與送貨清單一一復(fù)核，特別是業(yè)納稅人識(shí)別碼的一致，而后就可以沖銷原“貨到票未到”的商品明細(xì)賬。具體“貨到票未到”的借記方“庫(kù)存商品”科目，貸記方“銀行存款”科目的賬務(wù)處理，由財(cái)務(wù)按《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定執(zhí)
行。
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