第一篇：工會管理控制程序

工會組織管理控制程序

來源：發(fā)布日期：2010-06-28 11:29:46目的與范圍

1.1 目的為做好工會組織工作,加強自身建設,確保工會工作任務的完成，特制定本程序。

1.2 范圍

本程序適用于公司工會組織管理工作。術語

兩會：即工會會員代表大會和職工代表大會。職責

3.1 黨委

3.1.1 領導工會組織換屆工作.3.2 公司工會

3.1.1 公司工會是本程序的歸口管理部門。

3.1.2 負責工會組織換屆選舉工作。

3.1.3 負責工會會員發(fā)展、會籍管理工作。

3.1.4 負責工會會員隊伍、工會干部隊伍和工會積極分子隊伍的建設。

3.1.5 負責工會組織機構、組織制度的建立健全。

3.1.6 負責基層工會(分工會)季度（年度）工作考核。

3.1.7 負責工會會費收繳及管理（此項工作不屬于工會組織工作內容，但歸屬工會組織干事工作范疇）。

3.3 基層工會(分工會)

3.3.1 負責組織本單位“兩會”代表的選舉。

3.3.2 負責本單位工會小組的建設。

3.3.3 負責本單位工會小組長、工會積極分子隊伍的建設和管理。

3.3.4 負責組織本單位工會分會委員的選舉及分工。

3.3.5 負責會員發(fā)展及會籍管理中的相關工作。

3.3.6 負責基層工會(分工會)工會經費管理。

3.4 工會小組

3.4.1 負責本小組會員發(fā)展有關工作。

3.4.2 負責選好工會小組長。

3.4.3 負責推薦和選舉“兩會”代表。

3.4.4 負責本小組自身建設。

3.5 基層黨組織

3.5.1 指導基層工會(分工會)組織換屆工作。工作程序

4.1 組織換屆

4.1.1 本公司工會會員代表大會和職工代表大會每年年初結合舉行，按會議議程分段召開，每3～5年為一屆。

4.1.2 換屆準備

4.1.2.1 會前2個月，召開公司工會委員會初步確定換屆選舉方案后向公司黨委匯報，經同意后分別向江蘇省電力工會、無錫市總工會遞交換屆選舉工作的請示報告。

4.1.2.2 換屆選舉方案包括：

a)選舉的時間安排；

b)公司工會委員會的人數(shù)；

c)公司經審委員會的人數(shù)；

d)代表名額的分配及人員的組成結構。

4.1.2.3 上級工會同意后，公司工會著手組織實施換屆選舉工作。

4.1.3 工會主席人選的產生

4.1.3.1 公司工會主席人選的提名由公司黨委研究后，報省公司黨委考察后確定。

4.1.3.2 各基層工會(分工會)主席人選由公司工會與人董部經考察后提出，報公司黨委研究同意后，根據(jù)民主程序進行選舉。

4.1.4 工會小組長的產生

4.1.4.1 根據(jù)基層工會(分工會)安排，由原工會小組長主持召開小組會，選舉工會小組長。

4.1.4.2 各小組將選舉結果報基層工會(分工會)審批。

4.1.4.3 基層工會(分工會)公布審批結果，并報公司工會辦公室備案。

4.1.5 基層工會(分工會)委員會的產生

4.1.5.1 各基層工會(分工會)根據(jù)公司工會安排分別召開基層工會(分工會)委員會會議和工會小組長會議，具體安排換屆選舉工作，并向本單位黨組織匯報。

4.1.5.2 各工會小組召開全體會員會議,推選基層工會(分工會)委員候選人。

4.1.5.3 基層工會(分工會)匯總各小組推選情況，初步確定候選人名單，報本單位黨組織審核同意后，再下到各工會小組征求意見。收集意見后，正式確定候選人名單。

4.1.5.4 召開會員代表會議（100人以下單位召開會員大會）先由上屆基層工會(分工會)委員會作總結報告，然后通過候選人名單，采用無記名投票方式差額選舉新一屆的基層工會(分工會)委員會。選舉時的差額比例為5％。不足1人時，以1人為差額。

4.1.5.5 新當選的基層工會(分工會)委員召開會議，選舉基層工會(分工會)主席、進行委員分工。

4.1.5.6 各基層工會(分工會)將新一屆委員名單及分工報公司工會待批復。

4.1.6 “兩會”代表的產生

4.1.6.1 各單位“兩會”代表的推薦、選舉工作與基層工會(分工會)委員會的推薦、選舉工作同步進行。

4.1.6.2 公司工會提出代表名額分配表經公司黨委批準后下發(fā)至各單位。

4.1.6.3 各基層工會(分工會)將本單位代表名額分配情況向本單位黨組織匯報，并分別召開基層工會(分工會)委員會會議和工會小組長會議，布置選舉工作。

4.1.6.4 各工會小組根據(jù)分配名額，由工會小組長主持會議，推選候選人（100人以上的單位在推選公司“兩會”代表的同時推選本單位的職工代表）。

4.1.6.5 基層工會(分工會)匯總候選人推選情況后，初步確定候選人名單，報本單位黨組織審核同意后, 再下到各工會小組征求意見。收集意見后，正式確定候選人名單。

4.1.6.6 召開會員代表（職工代表）會議（100人以下單位召開會員/職工大會）進行選舉（100人以上的單位先選舉本單位的職工代表，在此基礎上再選舉公司“兩會”代表）。

4.1.6.7 各基層工會(分工會)匯總《代表登記表》，于“兩會”前20天報公司工會辦公室。公司工會辦公室將全公司選舉結果提交代表資格審查委員會，審查同意后產生正式代表。

4.1.6.8 以基層工會(分工會)為單位組成代表組，選舉代表組長，將名單報公司工會辦公室。

4.1.7 選舉公司工會委員會和工會經費審查委員會

4.1.7.1 會前1個月，由公司工會提出新一屆委員會組成人數(shù)，報公司黨委批準，下發(fā)至各代表組。

4.1.7.2 會前20天，各代表組推選公司工會委員、經費審查委員候選人。

4.1.7.3 候選人的產生

a)公司工會匯總各代表組推選名單；

b)公司工會委員會、代表組長聯(lián)席會議醞釀初定新一屆公司工會委員、工會經費審查委員候選人名單，報公司黨委審核同意；

c)候選人名單返回各代表組征求意見；

d)匯總意見后，公司工會研究確定公司工會委員會主席（副主席）、經費審查委員會正、副主任及其委員的候選人名單。

4.1.7.4 召開會員代表大會進行選舉

4.1.7.4.1 大會預備會議

a)通過大會議程；

b)通過大會主席團建議名單。

4.1.7.4.2 大會正式會議

a)公司工會工作報告（上一屆工會工作總結、新一屆工會工作打算和本年度工會工作計劃）； b)公司工會經審工作報告；

c)核對參加大會的代表人數(shù)；

d)全體代表通過大會選舉辦法，并通過大會工作人員:總監(jiān)票、監(jiān)票、唱票、記票人名單，大會主持人宣布候選人名單；

e)分發(fā)選票:總監(jiān)票人公布分發(fā)票數(shù)，宣讀有關規(guī)定；

f)代表填寫選票:組織選舉人填寫《選票》；

g)當眾開票，大會主持人宣布選舉結果。

4.1.7.5 新當選的公司工會委員、經費審查委員召開第一次全體會議，選舉產生工會主席（副主席）、經費審查委員會正、副主任。

4.1.7.6 選舉結果報公司黨委、江蘇省電力工會、無錫市總工會審批。

4.1.8 女職工委員會及各專門工作委員會的產生

4.1.8.1 公司工會提出各委員會成員建議名單。

4.1.8.2 公司工會委員會召開全委會審議確定，并行文公布。

4.2 非換屆年會員代表大會的召開

4.2.1 本公司工會會員代表大會每年召開一次，時間安排在第一季度，與年初職代會一并進行。

4.2.2 大會籌備工作

4.2.2.1 會前1個月，由公司工會初步確定大會召開時間、地點、議程和主席團建議名單（公司黨政領導、團委負責人和公司工會委員會全體成員）、工會工作報告，向公司黨委報告并獲批準。

4.2.2.2 工會辦公室負責起草工會經費審查報告和大會決議草案。

4.2.2.3 印制《工會工作民主測評表》。

4.2.2.4 發(fā)出大會通知。

4.2.2.5 會議召開前的宣傳工作。

4.2.2.6 布置會場。

4.2.3 召開會員代表大會

4.2.3.1 大會預備會議

a）通過大會議程；

b）通過大會主席團建議名單。

4.2.3.2 大會正式會議

a)公司工會主席作公司工會工作報告；

b)公司工會經費審查委員會主任作經審工作報告；

c)組織代表對工會工作進行民主測評；

d)分組討論；

e)召開主席團會議，聽取各代表組討論情況匯報；

f)通過大會決議；

g)公司黨委書記講話。

4.3 基層工會(分工會)季度（年度）工作考核

4.3.1 每季（年）最后1個月月底前，各基層工會(分工會)根據(jù)季度（年度）工作考核標準，進行自我評分報公司工會辦公室。

4.3.2 公司工會辦公室召開會議，對各基層工會(分工會)季度（年度）工作進行考核。

4.3.3 在公司工會季度例會上最后評定季度（年度）考核得分，并兌現(xiàn)獎勵。

4.4 會員發(fā)展及會籍管理

4.4.1 會員發(fā)展

4.4.1.1 凡是符合《中國工會章程》規(guī)定的入會條件，與公司（含多經企業(yè)）建立勞動關系（含事實勞動關系）的職工均可申請加入工會。

4.4.1.2 職工入會執(zhí)行《無錫供電公司工會會員會籍管理辦法》。

4.4.2 會籍管理

4.4.2.1 會籍管理堅持“勞動關系在哪里，會員關系就在哪里，會員組織關系隨勞動關系流動”的原則。

4.4.2.2 會籍管理執(zhí)行《無錫供電公司工會會員會籍管理辦法》。

4.5 工會經費管理

4.5.1 工會經費及會費的收交

4.5.1.1 公司行政（含多經企業(yè)）每月按職工工資總額的2％向工會撥交經費。

4.5.1.2 市郊分局工會將其行政撥交經費的20％上交公司工會。

4.5.1.3 總公司將其行政撥交經費的40％上交公司工會。

4.5.1.4 公司工會將公司本部行政撥交經費的20％市郊分局工會上交的經費以及總公司工會上交經費的50％，每季上交江蘇省電力工會。

4.5.1.5 公司工會將公司本部行政撥交經費的20％加上總公司工會上交經費的50％，每季上交無錫市總工會。

4.5.1.6 公司工會委托公司財務部在職工每月的基本工資中扣除0．5％作為會費，財務部再轉交給工會財務會計。

4.5.2 工會經費的使用

4.5.2.1 工會辦公室提出全年工會經費使用計劃，經公司工會委員會審批和經費審查委員會同意后提交年初召開的工會會員代表大會審議通過。

4.5.2.2 工會辦公室按年度計劃合理正確地使用工會經費。凡非計劃或大額超計劃的開支，必須追加預算，經公司工會主席批準，并征得公司工會經費審查委員會同意。

4.5.2.3 工會經費的使用需經公司工會主席審批簽字方為有效。

4.5.3 工會經費的審查監(jiān)督

4.5.3.1 工會經費審查委員會代表公司會員群眾對工會經費收支和財產管理的真實、完整、合理及效益進行審查監(jiān)督，其工作執(zhí)行《無錫供電公司工會經費審查委員會實施細則》。

4.5.3.2 工會經費預決算審查執(zhí)行《無錫供電公司工會經費收支預決算審查程序》。

4.5.4 工會財產管理執(zhí)行《無錫供電公司工會財產管理制度》。

4.6 會員教育執(zhí)行《政治教育控制程序》。

4.7 會員思想狀況調研執(zhí)行《職工思想動態(tài)分析控制程序》。

4.8 工會文件資料的整理、保管、歸檔執(zhí)行《文件控制程序》。相關文件

《中國工會章程》

《中華人民共和國工會法》

《文件控制程序》

《政治教育控制程序》

《職工思想動態(tài)分析控制程序》支持性文件

《工會會員會籍管理辦法》

《工會經費審查委員會實施細則》

《工會經費收支預決算審查程序》

《工會財產管理制度》質量記錄

序號 記錄編號 記錄名稱 保存場所 保存期 備注 1 JSWMJL23-01 代表登記表 工會辦 5年JSWMJL23-02 選票 工會辦 5年JSWMJL23-03 公司工會工作民主測評表 工會辦 1年4 JSWMJL23-04 公司工會委員會會議記錄 工會辦 5年JSWMJL23-05 工會會員登記及變動情況記錄 工會辦 長期

第二篇：封條管理控制程序

封條使用和控制保管程序

1.0目的

為預防貨物的遺失或者未被授權付運的物品的傳入，指引如何保管及使用封條以及如何察覺并匯報不正確的封條或遺失了封條，確保運作過程的安全，符合C-TPAT運作要求。2.0范圍

2.1本程序適用于集裝箱整箱裝載成品運出密封控制

2.2本程序適用于非工廠整柜裝載（貨物運往集運人進行集裝箱運輸）成品運出密封控制 3.0主要職責和權限

3.1船務文員負責封條的使用和保管/監(jiān)管以及與當?shù)睾ｊP的溝通 3.2貨倉部負責貨物理貨和裝柜

3.3保安負責裝柜過程安全的監(jiān)控以及與當?shù)毓矙C關的溝通 3.4品管部負責裝柜貨物質量監(jiān)控及拍照 4.0工作程序 4.1集裝箱的檢查

本廠制定完整的空柜檢驗程序，以確保貨柜的完整性,集裝箱內不允許裝載未經授權的物料,確保使用的集裝箱或拖車的結構密實并且狀態(tài)良好；為了確保貨物的完整和安全（空/滿）貨柜必須上鎖和必須有司機在車上駐守監(jiān)測，以及在裝運貨物上車前，必須先做檢查，然后才能進行貨物裝卸，以預防未授權的進入偷竊或者不屬于載貨清單或者未授權的物品的進入。具體依照<貨物裝柜安全控制程序>執(zhí)行.4.2集裝箱的儲存和安全控制

本廠制定有效的報告和制止未經授權進入的程序文件,防止非授權人員進入集裝箱內,確保集裝箱儲存在安全區(qū)域防止未經授權和非法操作,具體依照<出入安全控制程序>執(zhí)行

4.3本廠指定并授權船務文員負責封條的妥善使用和保管/監(jiān)控以及與當?shù)睾ｊP保持溝通 4.4本廠所有運載往美國的集裝箱必須有保安功能較好的封條并符合現(xiàn)有的PAS ISO 17712高度安全的封條標準； 4.5封條的類型

以下是幾種封條的類型,船務文員在監(jiān)管封條時,需謹記以下幾點：

4.5.1指示性封條，是最容易損壞和篡改的,它唯一的用途是顯示集裝箱或卡車門在運輸途中是否打開過。

4.5.2屏障性封條，有不同級別和形狀，例如鋼制門栓、鋼索或平滑金屬條。盜賊無法徒手撕掉這些封條，也不能使用小撬棍、螺絲刀或類似工具擰開。屏障性封條可清楚顯示集裝箱箱門在發(fā)運點和最終目的地之間是否打開過。這些封條需要大型的工具才能去除或切斷，最常用、且能夠除去此類封條的工具是雙杠桿式剪切機。此工具非常容易得到，對于職業(yè)盜賊來說，要切斷這些屏障性封條進入集裝箱或卡車僅需幾秒鐘,而且不會發(fā)出任何聲響,也無需花費什么周折。

4.5.3長型鋼索封條或連鎖桿,要提供實質的破壞證據(jù)，必須將封條加封在集裝箱和卡車的門鎖桿上，與門鎖合為一體，使集裝箱在封條完好無損的情況下不能打開。通過使用可完成此類密封。市場上有許多類型的鋼索封條可用于此解決方案，所有的鋼索封條都歸類為屏障性封條，因為沒有工具，鋼索不能輕易破壞或移除。但是，盜賊也可輕易獲得并隱藏這些工具，因此在門鎖桿上使用的鋼索封條可以提供破壞證據(jù)，但不能對貨物偷盜起實質的威懾作用。

4.5.4連鎖實心鋼條,可以牢固地連接集裝箱箱門或卡車門的內部鎖桿，是一種獨一無

二、被海關認可為高安全性的封條。它不僅是一種封條，還可實質地防止非法開門情況的發(fā)生，連鎖實心鋼條可以提供最切實有效的安全保護。4.6 集裝箱封條密封規(guī)定

進行工廠整柜裝載時，封條必須貼在裝滿的集裝箱上。封條號碼必須記錄在提貨單上。應向司機提供一個備用封條。如果原來的封條在運輸途中（被政府官員）損壞，要求進入集裝箱的機構（警察或海關）必須在提貨單上注明。然后，司機應將備用封條貼在集裝箱上，并在提貨單上記錄新封條號碼。此程序同樣適用于箱式卡車或貨車。

本廠通過以下相關程序，查驗集裝箱、拖車上的封條 4.6.1對于運入的原材料封條的檢查

本廠貨倉必須檢查封條是否完好無損，封條號碼與提貨單上標明的號碼是否相符。如果封條已經損壞，則違反了安全措施;此種情況貨倉必須立即向采購部報告,由采購聯(lián)絡船務向海關報告并且由保安向地公安機關報告并記錄在<封條損壞處理記錄>上。唯一的例外情況是，封條因有關人員（海關官員、警察）執(zhí)行正當檢查而損壞，并且海關官員/警察在提貨單上注明此次檢查。

4.6.2對于運出的成品或物料：

4.6.2.1集裝箱整箱裝載：C-TPAT批準的工廠整柜裝載，應遵循4.6規(guī)定的密封條例 4.6.2.2非工廠整柜裝載（貨物運往集運人進行集裝箱運輸）：如果本廠的陸上承運人提供硬側硬頂或箱式卡車，則必須遵循4.6規(guī)定的密封程序。4.7封條的使用和保管

4.7.1車輛到廠后，貨倉部負責引導車輛臨時停泊，然后通知船務部核對司機和車輛的資料，船務部會核對司機有否已提供符合要求的封條,如果無封條或封條不符合要求則成品或或物料不可裝柜;如符合則通知貨倉核對應裝運之成品和做好裝運準備。船務部根據(jù)船公司的資料核對/驗證司機和車輛的是否為授權裝運貨物之指定司機和車輛（一般會檢查司機的黃薄和車輛號碼等），確認無誤后，通知貨倉部準備裝運成品/貨物。貨倉負責裝車，船務部監(jiān)督,同時共同填寫<貨柜裝封檢驗單>。具體的裝柜監(jiān)控程序參見<貨物裝柜安全控制程序>。

4.7.2完成裝柜后，由船務保安運輸公司共同簽署<貨柜裝封檢驗單>,確認無誤后,關門鎖上（并貼封條，如果有需要）,鎖具裝置必須是具有較高防盜防破環(huán)性能的一次性封條.由船務文員記錄在付運文件上和保存密封號碼，在到達目的地時需進行驗證。封條需要保存至上鎖過關待海關查車，需要時才能打開，查柜后，封條作廢，司機到達香港船公司后重新申請上鎖交柜，以預防非授權的接近。

4.7.3拖車/貨柜在完成裝卸后需要適當?shù)孛芊夂?或上鎖，以便在啟程前后不會被非法干預4.7.4在出廠時，普通貨車需要向大門保安提交《放行條》和打開車廂接受裝載貨物檢查。貨柜車則需要向大門保安提交《放行條》和查驗貨柜車廂的密封條有否貼牢固;如果貨柜車有<放行條>且密封條牢固,工廠大門保安不需打開車廂檢查.4.7.5在運輸途中,一般由報關員跟車到海關,經報關中檢查封條完整后再用剪鉗剪斷封條后才交給海關,加強對貨物的運輸跟蹤.如果封條在運途中被損壞或篡改,雙方都有責任展開調查,本廠則由報關員填寫<封條損壞處理記錄>報告海關,展開調查并將調查結果報告客戶.4.8封條不正確使用/遺失以及恐怖事件的處理

4.8.1本廠制定<緊急聯(lián)系電話表>包括海關當?shù)毓矙C關顧客供應商運輸公司等執(zhí)法機構和業(yè)務單位的緊急聯(lián)系方式.4.8.2本廠確保所有在貨柜和車輛上發(fā)生偷竊事件后的24小時內都會及時得到報告（向客戶、公司管理層）,并保持書面的<封條損壞處理記錄>至少一年(無論是否結案).具體由報關員船務保安負責.4.8.3所有的信息和信息系統(tǒng)（包括客戶的付運信息等）都需要安全存放和控制，以防止未授權的使用,不給恐怖分子有可乘之機;詳見<計算機系統(tǒng)安全控制程序>和<貨物憑證安全控制程序>.4.8.4本廠通過客戶詳細介定的聯(lián)絡/訪問路徑去報告：所有已覺察的遺失、偷竊、毀壞事件或者其他影響準時和/或者全部付運產品的情況。在此事件中的拖車/貨柜，偷竊情況必須在發(fā)生明顯跡象的8小時以內報告公司和受影響的客戶。

4.8.5所有的事件的詳細情形都需要以當?shù)剡m當?shù)谋砀袢ゾ幹瞥晌募约把杆俚赝ㄟ^已被介定的聯(lián)絡/訪問路徑向客戶的指定代表報告;本廠一般恐怖事件的報告表格為<恐怖事件報告處理表>,涉及封條不正確使用/遺失的報告表格為<封條損壞處理記錄>.4.8.6付運的單據(jù)文件，在適當時候，將會按照客戶的需要提供，而且不能遲于客戶提出需求后的48小時內.4.8.7運入原材料集裝箱封條的異常按4.6.1的規(guī)定執(zhí)行 4.8.8運出的成品或物料封條的異常按4.7.5的規(guī)定執(zhí)行.

第三篇：管理變更控制程序

管理變更控制程序實例

范圍

用于公司組織機構變動、重要人事變動、關鍵供應商的變更、顧客特殊要求和顧客投訴的變更、來自顧客反饋信息變更等活動及管理體系程序的更改，包括糾正預防措施所產生的更改。2.0 目的

為規(guī)范公司的變更管理，確保質量管理體系在計劃和實施更改時保持完整性，消除或減少由于變更而引起的潛在的產品質量的影響。3.0 職責權限

3.1 總經理、人事部負責對組織機構和重要人事變動的控制。3.2 質量部和采購部負責對關鍵性供應商變更的控制。

3.3 管理者代表負責組成變更管理小組，負責管理體系過程變更管理。包括: 崗位職責、質量目標、人力資源、環(huán)境設施、合同評審、供應商變更、生產過程變更、工藝變更、產品檢驗標準變更、生產和檢驗控制文件變更、監(jiān)視測量設備變更、關鍵設備、特殊過程設備變更、糾正措施和預防措施更改等變更控制。

3.4 銷售部負責合同變更控制。4.0 控制程序

4.1 組織機構變更

4.1.1 公司組織機構變更必須經公司董事會批準,原則上不影響質量管理體系的運行。機構變更后，相應的管理職責、權限應重新分配，涉及到部門的質量目標應重新分解。

4.1.2

組織機構變更后，人事部應組織進行風險評估，并填寫相應的記錄。

4.2 重要人員變更

4.2.1 重要人員包括

a)總經理 b)管理者代表

c)部門經理, 作業(yè)長和主管

4.2.2 重要人員在聘用配備和變更時，應按《崗位職責和任職要求》規(guī)定的教育、學歷、經驗、培訓等符合條件的人群中選拔。在變更前，應由人事部填寫變更人信息和相關資質復印件和培訓記錄，經總經理審核后，由相關上一級領導批準，實施變更。

4.3 主要供應商的變更

當產品所使用的原料、輔料等關鍵供應商發(fā)生變更時，由采購部負責組織質量部、設備部按規(guī)定對供應商資質和質量體系進行評審其滿足本公司要求提供的產品或活動的能力。

4.4 管理體系的變更

管理體系的變更如影響產品質量的程序文件，作業(yè)指導書的更改，要求在引入變更之前識別出與變更相關的潛在風險，以及所需的任何批準。

4.5 工藝變更管理

4.5.1 變更生產工藝，包括變更生產設備，變更生產工藝流程、工藝方法、工藝技術參數(shù)以及質量標準等，其變更可能只涉及上述某一環(huán)節(jié)，也可能涉及上述多個環(huán)節(jié)，同時在工藝中增加或刪除工序或某環(huán)節(jié)，也屬于生產工藝的變更。1.0 4.5.2 生產工藝變更分為三類：

? I類變更屬于微小變更，其變更不會引起產品質量的改

變，不會引起安全性、有效性的明顯改變，對產品質量基本不產生影響；

? II 類變更屬于中度變更，其變更對產品質量有影響但變

化不大，不會產生明顯影響，需要通過相應的研究工作證明變更產品質量不產生影響；

? III類變更屬于重大變更，其變更會引起產品質量的明顯

改變，可能對產品質量產生明顯影響，需要進行全面研究工作證明其變更對產品質量沒有產生負面影響。

4.5.3 設備部負責對變更后生產工藝（或設備）進行驗證，收集資料及數(shù)據(jù)，對擬變更生產工藝（或設備）明顯影響的，需要進行全面的研究工作證明其變更對產品的質量沒有產生負面影響。負責提供有關變更生產工藝相關的生產樣品的證據(jù)。

4.5.4

變更工作結束后，所有相關資料由設備部整理并交質量部歸檔，并記錄在案。

4.5.5 工藝控制參數(shù)等，應對產品需要變更的工藝方法進行安全性、有效性評估，確認對產品質量安全性、有效性無顯著影響，對產品進行小批量試生產，收集數(shù)據(jù)，進行穩(wěn)定性研究，按規(guī)定進行現(xiàn)場檢查，原始數(shù)據(jù)資料審核，經批準后，按規(guī)定修訂質量標準和產品工藝規(guī)程，經批準后進行變更。

4.6 變更管理控制

4.6.1 申請部門必須提供詳細的變更方案及變更依據(jù)。對于重大變更應提供可行性報告。負責確認變更將涉及到的部門，并在變更審批表中注明。

4.6.2 變更完成后，申請部門變更協(xié)調員填寫變更執(zhí)行報告，只有完成變更進行追蹤批準之后，才能認為變更已經完成并允許執(zhí)行。涉及變更的產品只有在變更結果得到完全確認后，方能放行。

4.6.3 變更控制：由變更申請部門負責指定變更協(xié)調員，變更協(xié)調員負責已獲的批準的變更的內部的實施與協(xié)調，掌握進度，保證在要求的時間內完成。若未能如期實施變更，則須以書面形式報告，以說明原因，并再次確認完成日期。變更協(xié)調員負責通告變更實施的進展情況。

4.6.4

變更涉及的相關部門：充分考慮變更的影響因素，對變更方案提出建議或意見，積極配合、支持變更的實施。

4.6.5 變更評估小組：是變更的專業(yè)評審組織。負責變更的預審批，確認變更的影響因素，對相關變更內容及措施達成共識，確保各項變更是符合相關法規(guī)要求的。

4.6.6

管理者代表負責組織“變更評估小組”會議，討論變更申請，變更內容及變更的支持依據(jù)。負責及時地對已完成的變更執(zhí)行報告進行確認跟蹤，并將已批準的變更的開始執(zhí)行日以文件形式通知變更相關人員和相關方。質量部負責變更文件的歸檔。

4.6.7 所有的變更在變更前應進行風險評估，變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析，評估結果為可接受風險時方可執(zhí)行變更，應及時將遺留風險和新帶來的風險通知相關方。當合同有要求時，由銷售/客服部門通知客戶。

第四篇：保潔管理控制程序

保潔管理工作程序

一、目的

本文件規(guī)定了清潔工作操作與管理有關細則，目的是使清潔過程得到有效控制。

二、使用范圍

本文件適用于小區(qū)清潔工作的控制。

三、職責

1、保潔管理員是執(zhí)行本文件的主責人。

2、客戶服務中心保潔組長具體執(zhí)行。

四、工作程序

1、大堂

1.1清潔范圍：大堂的地面、墻面、臺階、天棚、宣傳牌、電梯、垃圾筒、消防設施、燈具、門口不銹鋼欄桿。1.2清潔作業(yè)程序

1.2.1每天 10 點和 15 點分兩次重點清理大堂，平時每兩小時保潔一次，重點清理地面和電梯轎廂內的垃圾雜物。

1.2.2用掃把清掃大堂地面垃圾，用長柄刷和鏟刀除掉污漬和香口膠。1.2.3清擦大理石垃圾筒，擦凈后放回原處。

1.2.4用塵拖拖掉大堂地面塵土和污跡后，將垃圾運至垃圾箱。

1.2.5清除電梯轎廂內的小廣告，清擦電梯轎廂后，用濕拖把拖兩遍轎廂內地板，并用無戎干布擦拭一遍。

1.2.6清除宣傳欄上的過期告示，用干毛巾輕擦宣傳板面。1.2.7用干毛巾和不銹鋼油輕抹大堂內各種不銹鋼制品。

1.2.8用濕毛巾擰干后，擦抹大堂門窗框、防火門、消防栓柜、指示牌等公共設施。1.2.9先用濕拖把拖一遍臺階，再將干凈的濕拖把用力擰干后再拖一遍。1.2.10每周擦抹燈具、煙感器、消防指示燈一次。1.3安全及注意事項

1.3.1擦拭電器開關、燈具要用干毛巾以防觸電。1.3.2勿把灰塵直接掃入電梯軌槽內。

2、樓道

2.1清潔范圍：樓道梯級、扶手、墻面、電子門、配電箱、消防栓、消防管道、樓道門窗、樓道燈開關及燈具的清潔。2.2清潔作業(yè)程序

2.2.1備掃把、垃圾鏟、膠袋、膠桶、拖把各一只，從頂層至底層自上而下清掃樓道梯級，將果皮、煙頭、紙屑收集于膠袋中然后倒入垃圾車；用膠桶裝清水，洗凈拖把，擰干拖把上的水，用掃把從有瓷磚地面往下逐級拖抹。

2.2.2備抹布一塊，膠桶（裝水），自上而下擦抹樓梯扶手及欄桿，期間清洗抹布數(shù)次。2.2.3清潔消防栓、管：備掃把一把，膠桶（裝水），抹布兩塊（干、濕各一塊）。先用掃把打掃消防管上的灰塵和蜘蛛網，再用濕抹布擦抹消防栓及玻璃，然后用干抹布擦抹玻璃一次，按上述程序逐個清潔。

2.2.4清潔墻面、開關：備干凈的長柄膠掃把、膠桶（裝水）、抹布和刮刀。先用掃把打掃墻上的蜘蛛網，再撕下墻上貼的廣告紙。如有殘紙時，用濕抹布抹濕殘紙，慢慢用刮刀刮去；將抹布清洗干凈，盡量擰干水分，擦抹各樓道燈開關板。

2.2.5清潔電子門：備梯子一個，膠桶（裝水）和抹布。用濕抹布從上往下擦抹電子門和信報箱一遍。擦抹時，清洗抹布數(shù)次，然后用干抹布抹電子門上的號牌和按鈕。2.2.6用干抹布擦抹配電箱、電表箱上的灰塵和污跡。

2.2.7清潔窗戶、幕墻玻璃：備玻璃刮，清水一桶，清潔劑，清潔劑適量兌水，玻璃刮貼玻璃面作業(yè)。

2.2.8每兩小時巡視檢查樓道內外衛(wèi)生一次，將廣告紙、垃圾清掃干凈。2.3注意事項：

2.3.1用刮刀刮廣告紙時注意輕刮，不可太用力。

2.3.2用濕抹布抹樓道扶手、消防箱和各類開關時，擰干抹布，不可抹布有滴水現(xiàn)象。2.3.3擦抹配電箱時禁止用濕毛巾，不得將配電箱門打開，以防觸電造成意外，開關和其它類電器設施出現(xiàn)電線裸露現(xiàn)象要報告客戶服務中心，不可用抹布去接觸。

3、地下室、天臺

3.1清潔范圍：地下車庫、地下室除設備間以外的所有公共場地、裙樓平臺、天臺。3.2清潔工作程序

3.2.1每天早晨9 點和下午 16 點分兩次用掃把清掃地下室、地下車庫的地面及公共梯間的臺階，清除地面及排水溝內的垃圾、雜物，并將垃圾運至地面垃圾箱。3.2.2用膠管、長柄刷沖刷地面的油污、油漬。

3.2.3上樓清掃天臺、裙樓平臺、轉換層地面、明暗溝內的垃圾、雜物，并將垃圾運至地面垃圾箱。

3.2.4垃圾清運人員將垃圾運至垃圾中轉站。3.2.5每隔兩小時巡回清掃一次地下車庫地面，清除雜物。

3.2.6每周打開地下室、車庫的集水坑和排水溝蓋板，徹底清理疏通、沖刷一次。3.2.7每周清掃一次天棚、沖刷地面、墻身一次，用去污粉刷洗油污的地面一次。3.2.8每天用毛巾擦拭一遍消防栓、指示牌、消防指示燈、車位檔、防火門等公共設施。3.2.9地下室和轉換層管線每天用雞毛撣子或掃把清掃灰塵一次。天臺、裙樓平臺的水管線每周沖刷一次。3.3安全事項

3.3.1清潔完天臺后將天臺門鎖好，防止發(fā)生其他事故。3.3.2車庫清潔時，注意進出車輛，防止撞傷。

4、層通道地面

4.1清潔范圍：所有樓層通道地面。4.2清潔作業(yè)程序

4.2.1每天用掃把對各樓層走道地面和后樓梯臺階清掃兩次。4.2.2每天用塵推推走道地面和后樓梯臺階兩次。

4.2.3每周用長柄手刷沾去污粉，對污跡較重的通道地面徹底清刷一次，再用擰干的濕毛巾，抹凈墻根部分踢腳線。

5、公共場地

5.1清潔范圍：小區(qū)的汽車道，人行道，消防通道，公共活動場地。5.2作業(yè)程序

5.2.1用長竹掃把把道路中間和公共活動場所的果皮、紙屑、泥沙等垃圾掃成堆。5.2.2用膠掃把垃圾掃入垃圾斗內，然后倒進垃圾手推車。5.2.3對有污跡的路面和場地用水進行清洗。

5.2.4雨雪后半小時，用掃把把馬路上的積水泥沙掃干凈。5.3注意事項：保潔中注意車輛，避免撞傷。

6、綠化帶

6.1保潔范圍：小區(qū)內綠化帶。6.2工作程序：

6.2.1用掃把仔細清掃草地、綠化帶上的果皮、紙屑、石塊、樹葉等垃圾。

6.2.2對煙頭、棉簽、小石子、紙屑等用掃把不能打掃起來的小雜物，彎腰用手撿入垃圾斗內。6.3注意事項 6.3.1注意不要被綠化帶內的綠籬、樹枝等劃傷身體，防止綠化帶內可能存在的碎玻璃等尖銳東西劃傷腿腳。

7、散水坡和排水溝

7.1清潔范圍：物業(yè)管轄區(qū)內的散水坡和排水溝。7.2作業(yè)程序

7.2.1用掃把清掃散水坡上的泥沙、果皮、紙屑等垃圾。

7.2.2用膠掃把清掃排水溝里的泥沙、紙屑等垃圾，拔除溝里生長的雜草。7.2.3用鏟刀、鋼絲刷清除散水坡及墻壁上空調滴水的污跡及青苔。7.2.4先用清水沖洗，檢查一遍發(fā)現(xiàn)不干凈的地方再用鏟刀仔細刮。7.3注意事項：注意散水坡和排水溝的濕滑地面，避免摔傷。

8、電子屏、宣傳欄、標識牌

8.1清潔范圍：物業(yè)管轄區(qū)內的電子屏、宣傳欄、標識宣傳牌。8.2作業(yè)程序

8.2.1電子屏的清潔：先關閉電源，人站在梯子上，用長刷清刷屏幕，再用濕抹布從上往下擦抹一遍電子屏邊架和支柱。

8.2.2宣傳欄的清潔：用抹布將宣傳欄里外周邊全面擦抹一遍，玻璃用玻璃刮清潔。8.2.3標識牌的清潔：用濕抹布從上往下擦抹標識牌，然后用干抹布抹一次。8.3安全注意事項

8.3.1梯子放平穩(wěn)，人勿爬上電子屏、宣傳欄等，防止人員摔傷。8.3.2清潔工具不要損傷被清潔物。

9、水池

9.1清潔范圍：物業(yè)管轄區(qū)內的噴水池。9.2作業(yè)程序

9.2.1平時保養(yǎng)：地面清潔工每天用撈篩對噴水池水面漂浮物打撈保潔兩次。9.2.2定期清潔：

9.2.2.1用泵抽水，待池水放去三分之一時，清潔工入池清潔。9.2.2.2用長柄手刷由上而下刷洗水池。

9.2.2.3用毛巾抹洗池內的燈飾、水泵、水管及電線表層的青苔、污垢。9.2.2.4排盡池內污水。

9.2.2.5注入新水，投入適量的硫酸銅以凈化水質，并清洗水池周圍地面污跡。

10、地下雨、污水管井疏通 10.1保潔范圍：小區(qū)所有的地下管井。10.2工作程序：

10.2.1每月對地下管井清理一次時： 10.2.1.2用鐵鉤打開井蓋。

10.2.1.3用撈篩撈起井內的浮物，防止其下流時造成堵塞。10.2.1.4清除井內的沉沙，用鐵鏟把黏在井壁的雜物清理干凈。10.2.1.5清理完畢蓋好井蓋。10.2.1.6用水清洗地面。

10.2.2每半年對地下管道徹底疏通一次時：

10.2.2.1用鐵鉤打開井蓋，人下到管段兩邊檢查井的井底。10.2.2.2用長竹片捅搗管內的黏附物。10.2.2.3用水管沖刷管道內壁。10.2.2.4清理管道的垃圾。

10.2.2.5清理完畢蓋好井蓋，用水清洗地面。10.3注意事項：

10.3.1掀開井蓋，地面要豎警示牌，必要時加圍欄，并有專人負責監(jiān)護以防行人跌入。10.3.2掀開和蓋井蓋時應注意防止用于減振的單車胎掉入井內。10.3.3如發(fā)現(xiàn)管道堵塞、污水外溢時，立即組織人員進行疏通。10.3.4必須有2人以上同時作業(yè)。作業(yè)時應穿連身衣褲、戴膠手套。

11、垃圾箱（桶）

11.1保潔范圍：小區(qū)內所有的垃圾箱（桶）。11.2作業(yè)程序：

11.2.1清洗前應先倒凈垃圾箱（桶）內的垃圾。11.2.2用抹布把垃圾箱（桶）的表面擦拭一遍。

11.2.3有蒼蠅（和其它類蠅蟲）時，要進行消殺并有消殺記錄。11.3注意事項：對于損壞的垃圾箱（桶）要及時報給客戶服務中心。

12、公用衛(wèi)生間

12.1清潔范圍：小區(qū)內公用衛(wèi)生間。12.2清潔作業(yè)程序

12.2.1打開門窗通風，用水沖洗大小便器，用夾子夾出小便器內的煙頭等雜物。12.2.2清掃地面垃圾，清倒垃圾簍，換新垃圾袋后放回原位。12.2.3將潔廁水倒入水勺內，用廁刷沾潔廁水刷洗大、小便器，然后用清水沖凈。12.2.4用濕毛巾和洗潔精擦洗面盆，墻面、門窗標牌。12.2.5每兩小時進行保潔一次，清理地面垃圾、積水等。12.3工作過程中應注意事項

12.3.1禁止使用堿性清潔劑，以免損傷瓷面。12.3.2用潔廁水時，應戴膠手套防止損傷皮膚。12.3.3下水道如有堵塞現(xiàn)象，及時疏通。

五、清潔工作應急方案

1、應急措施

1.1發(fā)生火災后的清潔工作應急處理措施：

1.1.1救災結束后，清潔組長組織全體清潔員參加清理現(xiàn)場的工作。1.1.2用垃圾車清運火災遺留殘物，打掃地面。1.1.3打掃地面積水，用拖把拖抹。

1.1.4檢查戶外周圍，如有殘留雜物一并清運、打掃。1.2污雨水井、管道、化糞池堵塞，污水外溢的應急處理措施： 1.2.1維修工迅速趕到現(xiàn)場，進行疏通，防止污水外溢造成不良影響。1.2.2該責任區(qū)清潔員將垃圾車、掃把等工具拿到故障點，協(xié)助維修工處理。1.2.3將從污雨水井、管、池中撈起的污垢、雜物直接裝上垃圾車。

1.2.4疏通后，清潔員迅速打掃地面被污染處，并接水管或用桶提水清洗地面。1.3暴風雨影響環(huán)境衛(wèi)生的應急處理措施：

1.3.1暴風雨后，清潔員及時清掃各責任區(qū)內所有地面上的垃圾袋、紙屑、樹葉、泥、石子及其他雜物。

1.3.2發(fā)生塌陷或大量泥水沙潰至路面、綠地，清潔員及時清運、打掃。

1.3.3清潔員查看各責任區(qū)內污、雨排水是否暢通。如發(fā)生外溢，及時報告管理處處理。1.4戶外施工影響環(huán)境衛(wèi)生的應急處理措施：

1.4.1小區(qū)設施維修以及供水、供電、煤氣管道、通訊設施等項目施工中，清潔員配合做好場地周圍的清潔工作。

1.4.2及時清理業(yè)戶搬家時遺棄的雜物，并清掃場地。1.5梅雨天氣

1.5.1在人員出入頻繁的地方放置指示牌，提醒人員“小心滑倒”。

1.5.2組長要加強現(xiàn)場檢查指導，合理調配人員，及時清干地面、墻面水跡。1.5.3若反潮現(xiàn)象比較嚴重，應在大堂鋪設一條防滑地毯，并用大塊的海綿吸干積水。1.6暴風雨天氣

1.6.1天臺、裙樓平臺的明暗溝渠、地漏由組長派專人檢查，特別在風雨來臨前要巡查，如有堵塞及時疏通。

1.6.2檢查雨、污水井，增加清理次數(shù)，確保暢通無阻。

1.6.3各崗位清潔員配合秩序維護員關好各樓層的門窗，防止風雨刮進樓內，淋濕墻面、地面及打碎玻璃。

1.7樓層內發(fā)生水管爆裂事故

1.7.1迅速關閉水管閥門并迅速通知保安和維修人員前來救助。

1.7.2迅速用掃把掃走流進電梯廳附近的水，控制不了時可將電梯開往上一樓層，并通知維修人員關掉電梯。

1.7.3電工關掉電源開關后，搶救房間、樓層內的物品，如資料、電腦等。

1.7.4用垃圾斗將水盛到水桶內倒掉，再將余水掃進地漏，接好電源前用海面等吸干水分。1.8空置房

1.8.1保潔組長應按相關規(guī)程標準檢查清潔工的工作情況并記錄。1.8.2保潔管理員應每天檢查一次室外公共區(qū)域的衛(wèi)生并記錄。1.8.3保潔管理員每周應對小區(qū)全面檢查一次并記錄。

1.8.4經理應每月與保潔組長、管理員一起全面檢查一次小區(qū)清潔情況并記錄，在月底會議做講評。

1.8.5保潔管理員負責制定各項保潔工作的整改措施，對檢查出來問題較為嚴重的，應發(fā)出書面的整改措施，要求保潔員限期整改，使存在的問題得到根本解決。

第五篇：管理評審控制程序

目的

通過對質量管理體系的定期評審，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍

適用于對公司質量管理體系的評審。3 職責

3.1 總經理主持管理評審會議，批準管理評審報告。

3.2 管理者代表報告質量管理體系運行情況，編寫管理評審報告。3.3 質量保證部負責管理評審活動相關文件的收發(fā)與歸檔。

3.4 各崗位報告本崗位體系運行情況和改進建議，落實涉及本崗位的管理評審決議。定義（無）5 程序內容 5.1 管理評審計劃

5.1.1 每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。

5.1.2 管理者代表組織質量保證部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報總經理批準。評審計劃主要內容包括： a.評審時間； b.評審目的；

c.評審范圍及評審重點； d.評審參加部門（人員）； e.評審依據(jù)； f.評審內容。

5.1.3 若有必要，當出現(xiàn)下列情況之一時，可以增加管理評審頻次：

a.公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

b.發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c.當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；

d.市場需求發(fā)生重大變化時；

e.即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；

f.質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時； g.其他情況需要時。

增加的管理評審會議，應根據(jù)實際情況及時召集有關人員進行管理評審，并執(zhí)行ISO 13485:2016 標準中 5.6 條款，即完成本次管理評審。5.2 管理評審輸入內容

管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： 5.2.1 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果；

5.2.2 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果、顧客抱怨及與顧客溝通處理的結果、給監(jiān)管機構的報告等；

5.2.3 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品監(jiān)視和測量的結果； 5.2.4 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； 5.2.5 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；

5.2.6 可能影響質量管理體系的變化，包括內外環(huán)境的變化，新技術、新工藝的開發(fā)等；

5.2.7 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性； 5.2.8 改進的建議；

5.2.9 新的或修訂的法規(guī)要求。5.3 評審準備

5.3.1 預定評審前十天，質量保證部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。5.3.2 質量保證部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。5.3.3 質量保證部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》。5.4 管理評審會議

a.總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防和改進措施，確定責任人和整改時間；

b.總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。5.5 管理評審輸出

5.5.1 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：

a.質量管理體系及其過程有效性所需的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；

b.與顧客要求有關的產品的改進，對現(xiàn)有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求；

c.適用于新法規(guī)或修訂法規(guī)要求引起的更改，包括體系的更改、過程的更改、產品和服務的更改等；

d.資源需求的決定和措施等。

5.5.2 會議結束后，由質量保證部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。5.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證

質量保證部根據(jù)管理評審輸出的改進需求，按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》的規(guī)定，制定糾正和預防措施并對其實施效果進行跟蹤驗證。5.7 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。

5.8 管理評審產生的相關的質量記錄應由質量保證部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。