第一篇：行政經(jīng)費管理控制程序

行政經(jīng)費管理控制

一、目的加強公司費用管理，控制不合理費用開支，提高經(jīng)濟效益試用范圍：公司所有行政經(jīng)費管理工作管理內(nèi)容

3.1采用預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的費用項目

3.1.1業(yè)務(wù)部交際費，包括接待客人的食宿、禮品、娛樂活動、旅游景點門票等費用

3.1.2手機費，因工作需要已支付的手機費

3.1.3辦公費，日常辦公支出的費用，如購買紙筆、印刷名片等費用

3.2采用預(yù)算管理和行政管理相結(jié)合的費用項目

3.2.1職能部門的交際費，包括招待客人的食宿、禮品、娛樂活動、旅游景點門票等費用

3.2.2差旅費，出差在途車費、住宿費、市內(nèi)交通費、出差生活補貼等

3.2.3交通費，市內(nèi)出差、辦事所花的車費

3.2.4車管費，如汽油、養(yǎng)路費分?jǐn)?、過橋費等費用

3.2.5會務(wù)費，參加各種會議而單獨列明的費用

3.2.6裝修費，辦公場地、廠區(qū)、倉庫、車間的裝修費用

3.2.7傭金，支付的代理費用

3.2.8其他通訊費，除移動通訊費外的其他通訊費

3.2.9廣告費，媒體廣告宣傳、制作宣傳資料、購買禮品、租賃展示攤位等費用

3.3相關(guān)固定費用實行預(yù)算管理

4作業(yè)控制

4.1.預(yù)算管理

4.1.1預(yù)算管理是指各職能部門、業(yè)務(wù)部門事先向財務(wù)部提出下期部門所有費用的計劃，財務(wù)部報相關(guān)部門討論、審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定部門下期費用預(yù)算金額。報銷費用時，財務(wù)部根據(jù)費用預(yù)算，準(zhǔn)予報銷或另行處理

4.1.2公司對所有費用按月預(yù)算，并進(jìn)行季度預(yù)算、年度預(yù)算統(tǒng)計

4.1.3每月25日前，各職能部門、業(yè)務(wù)部向財務(wù)部提交下月的“費用預(yù)算表”，經(jīng)批準(zhǔn)后，在30日前發(fā)回各部門

4.1.4由財務(wù)部建立統(tǒng)一格式的“費用報銷手冊”，對報支的費用逐筆登記，并在內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)上共享，供各部門查詢

4.1.5部門本期費用合計數(shù)超出預(yù)算2000元以下（包括2000元），或單項費用超出預(yù)算30%以下（包括30%）的，由各部門、各業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批。費用合計數(shù)超出預(yù)算2000以上，或單項費用超出預(yù)算30%以上的，由總經(jīng)理審批

4.2額度管理

4.2.1制度管理是指費用在一定的額度范圍內(nèi)控制使用，額度確定的依據(jù)是銷售額、工作職務(wù)、員工人數(shù)等

4.2.2根據(jù)銷售額確定額度的費用項目是交際費、運輸費。交際費超出額度本期內(nèi)不予報銷，運輸費超出額度需要提出書面報告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報銷

4.2.3根據(jù)工作職務(wù)確定額度的費用項目是手機費，超出額度部門不予報銷

4.2.4根據(jù)員工人數(shù)確定額度的費用項目是辦公費，超額度部分本期不予報銷

4.3行政管理

4.3.1行政管理是指費用報銷人在費用產(chǎn)生前，采用書面形式向行政部提出本次費用計劃，經(jīng)同意后，方能按費用報銷流程到財務(wù)部報銷

4.3.2無批準(zhǔn)的書面申請，在報銷時財務(wù)部退回處理

4.3.3單項費用≤500元，由各部門、各業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批

4.3.4單項費用≤2000元，由分管副總經(jīng)理審批

4.3.5單項費用＞2000元，由總經(jīng)理審批

4.4其他變動費用

其他變動費用項目包括交通費、車管費、會務(wù)費、裝修費、傭金、除手機費外的其他通訊費

4.5相對固定費用

除上述變動費用項目外的所有費用均列入相對固定費用，采用預(yù)算管理方式

4.6費用借支

4.6.1公司不開房除差旅費外的其他各種個人借款

4.6.2個人差旅費借款，需憑批準(zhǔn)后的“出差申請單”進(jìn)行申請

4.6.3個人差旅費借款的審批，按行政管理方法執(zhí)行

4.6.4員工差旅費借款，最高限額為1500元。部門主管差旅費借款，最高限額為2500元

4.7差旅費

4.7.1外埠出差

4.7.1.1外埠出差的差旅費是指因公需要，到外埠出差時發(fā)生的費用，包括在途交通費、出差生活補貼、住宿費、市內(nèi)交通費

4.7.1.2外埠出差，必須先填“出差申請單”，根據(jù)需要，憑批準(zhǔn)后的“出差申請單”和“借支（暫付）單”借支差旅費

4.7.1.3出差期間的交際費不列入差旅費報銷單，另行填寫“支出證明單”，與差旅費同時報銷

4.7.1.4員工如不享受手機月報銷額度≥100元/月，則出差期間手機費補貼，另行填寫“支出證明單”，與差旅費同時報銷

4.7.1.5出差回公司后，在2個工作日內(nèi)，持“出差申請單”，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，返回公司時間以回程車、船票時間為準(zhǔn)

4.7.2本市出差

4.7.2.1本市出差（或辦事）僅有市內(nèi)交通費，無在途交通費、出差生活補貼、住宿費項目。報銷人需填寫“支出證明單”

4.7.2.2市內(nèi)交通費按實報銷，原則上以公交車、地鐵為主，無特殊情況不得乘坐出租車；若有特殊情況的，事先向主管提出申請，批準(zhǔn)后方可乘坐

4.7.2.3因工作需要需加班或外出辦事的，時間在上午8：00前或晚上22：00后，可乘坐出租車

4.7.2.4乘坐出租車的，在報銷車費時，須在出租車票空白處寫明乘坐原因、起止地點，方為有效，予以報銷

4.7.2.5公司自備車本市出差的，無市內(nèi)交通費

4.7.2.6本市出差享有公司標(biāo)準(zhǔn)的員工餐費補貼

4.7.3工作外派

4.7.3.1根據(jù)公司需要派往外地業(yè)務(wù)單位工作的人員，其往來的在途交通費按外埠出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

4.7.3.2對外地業(yè)務(wù)單位能夠提供伙食或住宿的，一律由業(yè)務(wù)單位統(tǒng)一安排，根據(jù)實際情況由總部與業(yè)務(wù)單位結(jié)算，出差人員不再享受出差期間的出差生活補貼及住宿費節(jié)約歸己部分，住宿費若超標(biāo)按四六分擔(dān)

4.8交際費

4.8.1交際費應(yīng)在費用產(chǎn)生前，采用書面形式提出費用申請，申請內(nèi)容包括事由、參加人數(shù)、發(fā)生次數(shù)和預(yù)計金額等項目

4.8.2公司交際費應(yīng)控制在銷售凈額的2‰額度內(nèi)

4.8.3單次交際費的額度不得超過銷售額的1‰，超額部門本期內(nèi)不予報銷

4.8.4報銷交際費必須單獨填列“支出證明單”，并在摘要欄內(nèi)簡要列明事由、參加人數(shù)、發(fā)生次數(shù)和預(yù)計金額等項目

4.8.5如有高級別主管人員參加，須由最高一級主管人員作為報銷人

4.9手機費

4.9.1對手機費用采用預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的方法進(jìn)行管理。額度管理是指根據(jù)所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)級別和工作的需要，確定該手機費報銷額度。手機費須先自行繳費，后憑有效發(fā)票在額度范圍內(nèi)按實報銷，超出額度部門個人承擔(dān)。若確因業(yè)務(wù)所需通訊費超過當(dāng)期額度的，本人可申請對超額部分進(jìn)行核實報支，但應(yīng)附通話清單，并分別列出業(yè)務(wù)通話與私人通話的實際金額

4.9.2根據(jù)手機使用的實際情況，營業(yè)部、市場部、拓展部、產(chǎn)品部、業(yè)務(wù)部、物流部中從事銷售業(yè)務(wù)人員的手機費賬單以九五折計算：總經(jīng)辦、企劃部、財務(wù)部、售后服務(wù)部、技術(shù)部、人力資源部人員的手機費賬單以九折計算

4.9.3享受手機月報銷額度≥100元/月的員工，要求入網(wǎng)，對入網(wǎng)的賬單金額不再打折；對未入網(wǎng)的充值定額收據(jù)再打八折

4.10辦公費

4.10.1辦公費是指日常工作需要而購買辦公用品及其他辦公性質(zhì)的消耗，如購買紙筆、印刷名片、郵寄、快遞，以及因工作需要統(tǒng)一訂購報紙及書刊、購買辦公室清潔衛(wèi)生所需的用品等產(chǎn)生的費用

4.10.2辦公用品費用分類

4.10.2.1專用辦公品費用，如打印機、傳真機專用的硒鼓、墨盒、色帶等耗材和銷售業(yè)務(wù)專用的單據(jù)費用

4.10.2.2快遞費，指郵局的郵寄費，市內(nèi)快遞費

4.10.2.3其他辦公品費用

4.10.2.3.1消耗品費用：購買增值稅票、賬本、鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、回形針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙、便條紙、橡皮、夾子、印泥、圓珠筆、訂書釘、復(fù)印紙、信紙、信封等的費用

4.10.2.3.2管制消耗品費用：購買簽字筆、修正液、電池、筆記本等的費用

4.10.2.3.3管制品費用：購買剪刀、美工刀、訂書機、鋼筆、計算器、各類書籍資料等的費用

4.10.2.4消耗品的使用根據(jù)實際工作需要和以往使用記錄進(jìn)行數(shù)量控制，并根據(jù)不同部門和人員的工作性質(zhì)作相應(yīng)調(diào)整

4.10.2.5管制消費品根據(jù)工作需要嚴(yán)格發(fā)放、限定總數(shù)，自第二次領(lǐng)用起以舊換新

4.10.2.6管制品主要由部門領(lǐng)用

4.10.2.7領(lǐng)用辦公用品須作領(lǐng)用登記，行政部應(yīng)建立辦公用品領(lǐng)用臺帳和領(lǐng)用卡以控制辦公品消耗

4.10.2.8新進(jìn)人員到職時由各部門向行政部提出文具申請單領(lǐng)文具，并列入領(lǐng)用單。員工離職時，應(yīng)將剩余文具交還行政部

4.10.2.9辦公用品由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)購買、保管和發(fā)放，各部門不得任意購買。特殊活動支付的費用可提出申請計劃，報批批準(zhǔn)后購買

4.10.3額度

扣除專用辦公品、快遞費，各部門的辦公費最高額度為每人每月30元，各部門的人數(shù)以行政部統(tǒng)計人數(shù)為準(zhǔn)

4.11運輸費

4.11.1公司對運輸費采用預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的方法進(jìn)行管理，如運輸費超出額度，需提出書面報告，并說明原因及改進(jìn)的方法

4.11.2額度

4.11.2..1物流部的運輸費額度為銷售額的1.5%

4.11.2.2業(yè)務(wù)部、拓展部的運輸費額度為銷售額的0.4%

4.11.2.3其他業(yè)務(wù)單位的運輸費額度為銷售額的0.2%

4.11.3支付

4.11.3.1根據(jù)預(yù)算管理和額度管理的規(guī)定進(jìn)行審批、支付

4.11.3.2支付運輸費應(yīng)填寫“請款單”，并附貨運合同、正規(guī)的運輸發(fā)票、貨運清單，按相應(yīng)權(quán)限審批

4.11.3.3對≥1000元的運輸費以支票形式支付

4.12員工餐費和加班餐費

4.12.1部門主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理及以上職務(wù)人員和業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理及以上職務(wù)人員，不計加班工資，不發(fā)加班餐費。其他人員若加班可享受加班餐費，加班費不予單獨報支，于月終根據(jù)考勤記錄同員工正常工作餐費一起核發(fā)

4.12.2各業(yè)務(wù)部可以采用發(fā)放現(xiàn)金或統(tǒng)一訂餐的形式發(fā)放員工餐費

4.12.3若外埠出差、工作外派已包含出差生活補貼，則期間不發(fā)工作餐費

4.13宣傳品及禮品

4.13.1公司宣傳品及禮品，由行政部統(tǒng)一定做、購置，并由行政部統(tǒng)一管理，建立領(lǐng)用批準(zhǔn)制度，并立賬管理

4.13.2購置禮品必須提前填寫“購置禮品單”，財務(wù)部定期檢查、監(jiān)督

4.13.3外出贈送禮品原則上不能單獨一人辦理。凡購買禮品的發(fā)票到財務(wù)部報銷，必須有核收人、經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字，方能報銷

4.13.4出差期間如需送禮品，采取預(yù)算管理，實現(xiàn)申報計劃，報批批準(zhǔn)后方能購買和報銷

4.13.5員工受贈禮品和商業(yè)回扣應(yīng)及時向行政部申報并登記，并填寫“贈品登記表”

4.14車輛消耗費用

4.14.1車輛使用調(diào)度維修保養(yǎng)由行政部統(tǒng)一協(xié)調(diào)

4.14.2公司公務(wù)車，由行政部負(fù)責(zé)辦理保險、交納養(yǎng)路費和車船使用稅

4.14.3，每月根據(jù)公務(wù)車實際里程數(shù)，月底實報實銷汽油費和過路橋費

4.14.4根據(jù)車輛實際情況，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，進(jìn)行維修保養(yǎng)，實報實銷

4.15水電郵費

4.15.1員工應(yīng)節(jié)約用水、用電，做到隨手關(guān)水、關(guān)燈

4.15.2節(jié)約使用郵寄費。除少數(shù)急件、要件外，一般不使用特快、掛號等方式郵寄

4.16會議費

4.16.1嚴(yán)格控制研討、座談等會議的次數(shù)和人數(shù)，參加會議必須經(jīng)過總經(jīng)理審批

4.16.2會議經(jīng)費的報銷必須憑會議通知，會議通知必須經(jīng)過總計里的批準(zhǔn)，否則無效

4.17人員經(jīng)費

4.17.1按國家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體包括：工資、養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)療保險、醫(yī)療費、其他保險等

4.17.2公司員工及離退休人員的工資性開支標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部按政策規(guī)定核定。財政部根據(jù)核定的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算內(nèi)列支各項人員支出，實行工資卡直接支付

4.17.3因公司特殊工作需要借調(diào)臨時工作人員的，須經(jīng)人力資源部審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理相關(guān)借調(diào)手續(xù)，核定相關(guān)工資標(biāo)準(zhǔn)，由財務(wù)部在預(yù)算內(nèi)安排支出。超出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的不予安排經(jīng)費

4.17.4培訓(xùn)費用，是指公司員工的各類培訓(xùn)支出。員工的各類培訓(xùn)，由如人力資源部統(tǒng)一安排。各類培訓(xùn)費用，需經(jīng)人力資源部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部核報

4.18費用報銷

4.18.1所有報銷的費用均須由行政經(jīng)理審批簽字，其中業(yè)務(wù)部、拓展部、各辦事處的差旅費、交際費還須運營部經(jīng)理審批簽字

4.18.2判斷所發(fā)生的費用有無預(yù)算，無預(yù)算或超預(yù)算，按照預(yù)算部分審批

4.18.3判斷所發(fā)生的費用屬性，分別按照預(yù)算管理和額度管理方法、額度管理和行政管理方法進(jìn)行報銷

4.18.4費用報銷單填列

4.18.4.1費用報銷單必須用藍(lán)、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件

4.18.4.2報銷的原始發(fā)票要求是正規(guī)發(fā)票，確實無法取得的，可以用“付款憑單”代替，但需寫明原因，且金額不得超過100元

4.18.4.3對其他部門委托辦理的事項，費用需由委托部門承擔(dān)的，報銷單應(yīng)當(dāng)經(jīng)辦部門填寫，并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，無委托部門經(jīng)理簽字的，費用記入經(jīng)辦部門帳

第二篇：行政經(jīng)費管理制度

行政百寶箱系列

行政經(jīng)費管理制度

第一條 辦公用品及低值易耗品采購經(jīng)費報銷規(guī)定

1． 行政部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收和入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。

2． 各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)后可自行購買：

① 單價在50元以下，或總價在200元以下，由行政部長批準(zhǔn)；

② 單價在50元以上，或總價在200元以上，由分管副總批準(zhǔn)。購買后，提交發(fā)票、實物； ③ 經(jīng)行政部查驗入庫單及入帳后方可報銷。

3． 原則上不予報銷辦公用品和裝卸費用。

第二條 車輛使用費報銷規(guī)定

1． 車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費和駕駛員的補貼等。

2． 行政部在掌握車輛維護(hù)、用車和油耗情況基礎(chǔ)上，制定當(dāng)月車輛費用開支計劃。

3． 汽油費的報銷需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起點和路程，由行政部根據(jù)路程表、油耗

標(biāo)準(zhǔn)、加油時間、加油數(shù)量和用車記錄等復(fù)核，經(jīng)行政部長簽字驗核。

4． 路橋費和洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核，經(jīng)行政部長

簽字驗核。

5． 車輛維修前駕駛員須提出書面報告，說明維修原因和預(yù)計費用，報銷時在發(fā)票上列明詳

細(xì)費用清單，由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，經(jīng)行政部長簽字驗核。

6． 駕駛員行車補助按加班標(biāo)準(zhǔn)計算，每月在工資中列支發(fā)放。

第三條 交通報銷規(guī)定

1． 交通補貼見公司《補貼津貼標(biāo)準(zhǔn)》。

2． 交通補貼與員工工資一起發(fā)放。

3． 員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。

4． 員工外勤每天交通費標(biāo)準(zhǔn)為XXX元，經(jīng)批準(zhǔn)乘坐出租車并予以報銷。凡公司派車和未

經(jīng)批準(zhǔn)乘座出租車者，均不予報銷外勤交通費。

第四條 應(yīng)酬招待費報銷規(guī)定

1． 根據(jù)公司對外接待辦法等文件中所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)接待。

2． 應(yīng)酬前須向上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請，并予以批準(zhǔn)方可進(jìn)行。

3． 原則上不允許“先斬后奏”，因特殊情況無法事先申請的，事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4． 應(yīng)酬活動一般在指定酒店、賓館進(jìn)行。應(yīng)酬招待費一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得

擅自在其他處或用現(xiàn)金結(jié)算。

劉大海 《行政統(tǒng)籌與管理高級研修》

版權(quán)所有

第三篇：管理評審控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-QP5.6-2016

版本號

B/0

文件名稱

管理評審控制程序

頁

數(shù)

1目的確保公司質(zhì)量管理體系的運行情況適宜性、充分性和有效性，有利于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。

2范圍

本公司質(zhì)量管理體系運行的全面相關(guān)事宜均納入審查范圍。

3權(quán)責(zé)

3.1?總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。

3.2?管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評審計劃和管理評審報告，批準(zhǔn)糾正/預(yù)防措施的實施。

3.3?質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定、提交體系運行報告、收集并提供管理評審所需的資料，編制整理管理評審報告，負(fù)責(zé)對評審后的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。

3.4?各部門負(fù)責(zé)提交本部門的管理評審輸入資料，并負(fù)責(zé)實施執(zhí)行管理評審中提出的相關(guān)的糾正/預(yù)防措施。

程序要求

4.1?管理評審計劃

4.1.1?每年至少進(jìn)行一次管理評審，二次間隔期不超過12個月，結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)論進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2?質(zhì)量部編制《管理評審計劃》，報告管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

計劃主要內(nèi)容包括：

a)評審時間；

b)評審目的；

c)評審范圍及評審重點；

d)參加評審部門（人員）；

e)評審依據(jù)；

f)各部門評審內(nèi)容、準(zhǔn)備工作要求。

4.1.3?當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次或提前進(jìn)行管理評審：

a)公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

b)發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；

c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；

d)市場需求發(fā)生重大變化時；

e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；

f)質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時或質(zhì)量管理體系文件發(fā)生重大修改或補充時；

g）其它情況總經(jīng)理認(rèn)為需要時。

4.2?管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會：

a)體系審核結(jié)果，包括第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；

b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

c)過程的業(yè)績及符合性，包括過程、銷售的產(chǎn)品、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果；

d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的驗證結(jié)果記錄；

e)上次管理評審跟蹤措施的實施及有效性記錄；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化等

f)

質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；

g)

各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；

h)

重大服務(wù)質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議；

i)

新的或修訂的法律法規(guī)要求。

4.2.1?評審輸入資料的準(zhǔn)備

質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。

4.2.2?質(zhì)量部向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和有關(guān)資料。

4.3?管理評審會議

a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；

b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。

4.4?管理評審輸出

4.4.1?管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；

a)與顧客要求有關(guān)的醫(yī)療器械的銷售服務(wù)的改進(jìn)的需求；

b)資源需求

c)

質(zhì)量體系改進(jìn)的需求。

4.4.2??管理評審報告

管理評審報告為管理評審輸出的主要內(nèi)容。會議結(jié)束后，由質(zhì)量部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。

本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.5?改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施的實施和驗證

質(zhì)量部對管理評審提出的改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.6?記錄的保存

管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由質(zhì)量部按《記錄控制程序》保存，包括管理評審計劃，評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議簽到記錄及管理評審報告等。

5相關(guān)文件

5.1?《文件控制程序》

Ryzur-Qp4.2.3-2016

5.2?《記錄控制程序》

Ryzur-Qp4.2.4-2016

6相關(guān)記錄

6.1《管理評審計劃》

Ryzur-QR-QP5.6-01

6.2《管理評審會議記錄》

Ryzur-QR-QP5.6-02

6.3《管理評審報告》

Ryzur-QR-QP5.6-03

第四篇：風(fēng)險管理控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-QP7.1-2016

版本號

B/0

文件名稱

風(fēng)險管理控制程序

頁

數(shù)

1目的通過建立《風(fēng)險管理控制程序》，評價公司所經(jīng)營產(chǎn)品的采購、儲存、運輸、銷售等過程中的風(fēng)險，并對風(fēng)險加以控制，保證公司經(jīng)營活動的安全性。

2范圍

適用于公司所經(jīng)營產(chǎn)品的采購、儲存、運輸、銷售等過程。

3權(quán)責(zé)

3.1最高管理者：為風(fēng)險管理活動分配充分的資源和有資格能勝任的人員。規(guī)定風(fēng)險管理的職責(zé)和權(quán)限，確定風(fēng)險管理小組成員。主持每年的風(fēng)險管理活動評審。批準(zhǔn)《風(fēng)險管理活動記錄》。

3.2管理者代表：負(fù)責(zé)制組織管理風(fēng)險活動。

3.3業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)將顧客服務(wù)相關(guān)信息反饋給質(zhì)量部提供參考。

3.4

售后服務(wù)部：負(fù)責(zé)收集相關(guān)產(chǎn)品的風(fēng)險信息。

程序要求

4.1風(fēng)險管理過程概述：風(fēng)險管理過程包括風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、綜合剩余風(fēng)險評價以及風(fēng)險/受益分析。應(yīng)記錄風(fēng)險管理活動結(jié)果并納入相關(guān)文檔。風(fēng)險管理過程

見圖1。

4.2風(fēng)險管理活動

4.2.1風(fēng)險管理策劃應(yīng)包括：

a）風(fēng)險管理活動范圍：判定和描述醫(yī)療器械經(jīng)營活動和適用于計劃每個要素的階段；

b）職責(zé)和權(quán)限的分配；

c）風(fēng)管理活動的評審要求；

d）決定風(fēng)險可接受準(zhǔn)則，包括在損害發(fā)生概率不能估計時的可接受風(fēng)險的準(zhǔn)則；

e）驗證活動；

f）相關(guān)的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集和評審的有關(guān)活動。

4.2.2風(fēng)險管理活動輸出：

風(fēng)險管理小組應(yīng)對風(fēng)險管理活動進(jìn)行評審，必要時可補充確定評審人員。評審內(nèi)容包括：對風(fēng)險管理計劃實施情況的評審；對綜合剩余風(fēng)險是否可接受的判斷；是否已有適當(dāng)?shù)姆椒ǐ@得相關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息。上述評審的結(jié)果填寫《風(fēng)險管理活動記錄》，該報告最終由最高管理者審批通過，經(jīng)營活動風(fēng)險控制的最終結(jié)論依據(jù)。

4.2.3風(fēng)險管理資料輸入（信息收集）：

公司建立收集和評審醫(yī)療器械信息的系統(tǒng)時，尤其應(yīng)當(dāng)考慮：

a）由醫(yī)療器械的操作者、使用者或負(fù)責(zé)醫(yī)療器械安裝、使用和維護(hù)人員所產(chǎn)生信息的收集和處理機制；

b）新的或者修訂的標(biāo)準(zhǔn)。另外，也應(yīng)當(dāng)將最新技術(shù)水平因素和對其應(yīng)用的可行性考慮在內(nèi)。并應(yīng)注意該系統(tǒng)不僅應(yīng)當(dāng)收集和評審本企業(yè)類似產(chǎn)品的相關(guān)信息（及內(nèi)部信息），也應(yīng)當(dāng)收集和評審市場上其它類似醫(yī)療器械產(chǎn)品的公開信息（及外部信息）。

相關(guān)人員在收到信息后，應(yīng)及時與風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人溝通，風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人將視具體情況召集風(fēng)險管理小組，執(zhí)行相關(guān)的風(fēng)險管理活動，見圖3。對分析結(jié)果可能涉及安全性的信息，應(yīng)評價是否存在下列情況：

—

是否有先前沒有認(rèn)識的危害或危害處境出現(xiàn)；

—

是否由危害處境產(chǎn)生的一個或多個估計的風(fēng)險不再是可接受的。

如果上述任何情況發(fā)生，一方面，應(yīng)對先前實施的風(fēng)險管理活動的影響進(jìn)行評價，作為一項輸入反饋到風(fēng)險管理過程中，并且應(yīng)對醫(yī)療器械經(jīng)營過程的風(fēng)險管理文檔進(jìn)行評審。如果評審的結(jié)果可能有一個或多個剩余風(fēng)險或其可接受性已經(jīng)改變，應(yīng)對先前實施的風(fēng)險控制措施的影響進(jìn)行評價，必要時進(jìn)一步采取措施以使風(fēng)險可接受。然后，應(yīng)根據(jù)前面分析和評價結(jié)果完善適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理過程，修改相應(yīng)的風(fēng)險管理文檔和風(fēng)險管理報告。

4.3風(fēng)險評價和風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)

本公司雖然針對涉及的產(chǎn)品，在風(fēng)險管理方針的基礎(chǔ)上，制訂了風(fēng)險評價和風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)。但針對每一特定的產(chǎn)品，在制定風(fēng)險管理計劃時，仍須對此風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)的適宜性進(jìn)行評價，如不適宜應(yīng)重新制定。

表1風(fēng)險的嚴(yán)重度水平

等級名稱

代號

系統(tǒng)風(fēng)險定義

輕度

輕度傷害或無傷

中度

中等傷害

致命

一人死亡

災(zāi)難性

多人死亡或重傷

表2風(fēng)險的概率等級

等級名稱

代號

頻次（每年）

極少

<10-6

非常少

10-4-10-6

很少

10-2-10-4

偶爾

10-1-10-2

有時

1-10-1

經(jīng)常

>1

注：頻次是指每臺設(shè)備每年發(fā)生或預(yù)期發(fā)生的事件次數(shù)。

表3風(fēng)險評價準(zhǔn)則

概率

嚴(yán)重程度

災(zāi)難性

致命

中度

輕度

經(jīng)常

U

U

U

R

有時

U

U

R

R

偶然

U

R

R

R

很少

R

R

R

A

非常少

R

R

A

A

極少

A

A

A

A

說明：A：可接受的風(fēng)險；R：合理可行降低（ALARP）的風(fēng)險；U：不可接受的風(fēng)險。

4.4

產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用

在有適用的產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)通過符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求來降低產(chǎn)品的安全風(fēng)險。即使產(chǎn)品有相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)，也必須按風(fēng)險管理規(guī)定的流程。因為符合安全標(biāo)準(zhǔn)并不能保證產(chǎn)品是安全的。評價產(chǎn)品的安全風(fēng)險時總是需要考慮標(biāo)準(zhǔn)之外的因素。產(chǎn)品必須在設(shè)計和開發(fā)階段輸入相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)，確保其符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求。已上市的產(chǎn)品若發(fā)生相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)的變化，應(yīng)作出評價。必要時通知廠商進(jìn)行設(shè)計更改以符合標(biāo)準(zhǔn)要求。如果安全標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了結(jié)構(gòu)上的安全規(guī)范和/或規(guī)定了安全指標(biāo)的限制，必須在風(fēng)險控制措施中引入，并實施相關(guān)的風(fēng)險控制措施的驗證。對該風(fēng)險的初始風(fēng)險估計可以省略，且采取該風(fēng)險措施后，可認(rèn)為損害發(fā)生的概率為最低，剩余風(fēng)險可接受；除非有進(jìn)一步的數(shù)據(jù)和資料顯示須對風(fēng)險重新評價。

相關(guān)記錄

5.1??《風(fēng)險管理活動記錄》Ryzur-QR-QP7.1-01

附件1

開始

預(yù)期用途、判定特征

判定已知或可預(yù)見的危害

估計危害處境的風(fēng)險

風(fēng)險是否需要降低？

判定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施，記錄風(fēng)險控制要求

風(fēng)險是否可降低？

實時、記錄和驗證適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

風(fēng)險是否可接受？

是否引入新的危害或危害處境或已存在的風(fēng)險受到影響？

是否考慮了所有已判定的危害？

綜合剩余風(fēng)險是否可接受？

醫(yī)療受益是否超過綜合剩余風(fēng)險險？

準(zhǔn)備風(fēng)險管理報告

評審生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息

風(fēng)險是否需要重新評定？

醫(yī)療受益是否超過剩余風(fēng)險？

不可接受

否

否

否

否

否

否

否

是

是

是

是

是

是

是

是

否

風(fēng)險分析

風(fēng)險評價

風(fēng)險控制

綜合剩余風(fēng)險評價

風(fēng)險/受益分析

風(fēng)險管理過程的概述

第五篇：采購管理控制程序

采購管理控制程序 目的

對采購過程及供貨方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資采購管理規(guī)范。

適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料采購的全過程。包含對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價和控制。職責(zé) 供應(yīng)部.負(fù)責(zé)對各類原輔材料的評審、選定； 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的選擇、評價及控制；

負(fù)責(zé)采購過程的管理，確保所購原材料符合規(guī)定的要求。制定2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 《采購過程管理辦法》，包括對大宗原料、一般原料、包裝材料等的采購程序，制定選擇評價和重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則； 3.1.4 供應(yīng)部對供應(yīng)商的能力進(jìn)行評價,并選擇合格的供應(yīng)商（采用奇數(shù)票否決制），將合格的供應(yīng)商作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，并將評定合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名錄》；

3.1.5 供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存《供應(yīng)商業(yè)績記錄》。其中包括：評價記錄、業(yè)績考核記錄以及對出現(xiàn)質(zhì)量問題的整改記錄；

3.1.6 供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定采購計劃，明確采購產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量、價格范圍、時限要求、供應(yīng)商名稱等；

3.1.7 供應(yīng)部依據(jù)《計劃單》采購生產(chǎn)所需原輔材料，要求優(yōu)質(zhì)低價，保質(zhì)保量、按時進(jìn)貨；

3.1.8 第一次大批量向新合格供應(yīng)商采購關(guān)鍵和重要原輔材料時，供應(yīng)部應(yīng)與供應(yīng)商簽定《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任及到貨時間等，其中技術(shù)指標(biāo)應(yīng)依據(jù)《原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》；當(dāng)某些原輔材料需要供應(yīng)商在現(xiàn)場實施驗證時，供應(yīng)部應(yīng)與供應(yīng)商簽定合同時說明驗證的具體事宜及產(chǎn)品的放行方式；

3.1.9 供應(yīng)部經(jīng)理審核、月度采購計劃，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)周、日采購計劃；

3.2 質(zhì)檢部

負(fù)責(zé)編制《原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》及《采購物資分類明細(xì)表－原3.2.1 輔材料部分》，明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)等，必要時對供應(yīng)商的生產(chǎn)或服務(wù)過程、人員資格、質(zhì)量管理體系等提出要求； 3.2.2 參與對關(guān)鍵及重要原輔材料供應(yīng)商的現(xiàn)場考察和評價； 當(dāng)采購信息發(fā)生臨時變化時，以質(zhì)檢部為主下發(fā)《用料更改通3.2.3 知單》至供應(yīng)部、生產(chǎn)單位、品管部以及相關(guān)部門。

3.2.4 負(fù)責(zé)編制《原輔材料檢驗細(xì)則》；

依據(jù)《原輔材料采購標(biāo)準(zhǔn)》對采購物質(zhì)進(jìn)行驗證，出具《外購3.2.5 物料檢驗記錄表》；

3.2.6 負(fù)責(zé)消殺劑及消殺服務(wù)的質(zhì)量驗證。參與對部分供應(yīng)商的現(xiàn)場考察和評價。3.2.7 3.3 庫房

負(fù)責(zé)對所有進(jìn)庫貨物的有效管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存物資管理規(guī)定，3.3.1 對庫存物料的質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)。工作程序

確定需控制采購產(chǎn)品的品種和控制程度.確定所需控制的采購產(chǎn)品品種主要取決于該采購產(chǎn)品對隨后的4 4.1 4.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響;4.1.2 構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要原輔材料必須控制;從公司經(jīng)濟利益考慮,大宗或涉及采購數(shù)量較大的采購產(chǎn)品必4.1.3 須控制.4.1.4 控制程度可以分為批批進(jìn)貨檢驗、抽樣檢驗加驗證、供方檢驗報告或合格證加驗證活動方式。

4.1.5 供應(yīng)商的選擇、評價及控制 采購物資的分類

公司將采購物資分為三大類，對于A類和B類物資由質(zhì)檢部4.1.5.1 4.1.5.2 在《采購物資分類明細(xì)表——原輔材料》中加以明確；

4.1.5.3 關(guān)鍵物資（A類）：關(guān)鍵原輔材料、能直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率的關(guān)鍵材料。

4.1.5.4 重要物資（B類）：紙箱、包裝膜、棒簽等間接影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率的為重要物資

4.1.5.5 一般物資（C類）：零星采購的物品

4.1.6 供方的評價標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)部根據(jù)《原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》和生產(chǎn)要求，通過對原輔材料的質(zhì)量、價格、供貨期、售后服務(wù)進(jìn)行比較，初步選定至少2家供應(yīng)商，確定該材料的主要供應(yīng)商及次要供應(yīng)商，記錄于《供應(yīng)商選擇評審表》中存檔，供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存《供應(yīng)商業(yè)績記錄》，并根據(jù)采購物資的重要性，明確對供應(yīng)商的控制方式和程度。

4.1.6.1 對老供應(yīng)商：對提供關(guān)鍵和重要物資2年時間以上的供應(yīng)商，應(yīng)定期（每年一次）向供應(yīng)部提供書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容之一，以證實其質(zhì)量保證能力； 4.1.6.1.1 質(zhì)量體系認(rèn)證證書，對已按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)取得第三方認(rèn)證證書的供應(yīng)商可視為合格供方；

4.1.6.1.2 本公司對供應(yīng)商生產(chǎn)和質(zhì)量保證能力的調(diào)查結(jié)果； 供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況的書面調(diào)查； 供應(yīng)商近兩年供貨業(yè)績（包括質(zhì)量、交貨期、價格、售后服4.1.6.1.3 4.1.6.1.4 務(wù)）評定情況。

4.1.6.1.5 供應(yīng)部組織人員對以上供應(yīng)商每一年評價一次。對新原輔材料及新供應(yīng)商的評價： 4.1.6.1.6 4.1.6.2 對第一次供應(yīng)關(guān)鍵和重要物資的供應(yīng)商，采用小批量試用的方法，具體步驟如下：

4.1.6.2.1 供應(yīng)部要求新供應(yīng)商按《原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》提供試驗樣品； 供應(yīng)部將樣品轉(zhuǎn)與質(zhì)檢部；

質(zhì)檢部將小樣制成真實產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)小組進(jìn)行效果測評，4.1.6.2.2 4.1.6.2.3 將評定結(jié)果記錄在《供應(yīng)商評審表》內(nèi)；

4.1.6.2.4 驗證合格后，質(zhì)檢部對小樣進(jìn)行理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)驗證；將驗證結(jié)果記錄在《供應(yīng)商選擇評審表》中；

4.1.6.2.5 對與生產(chǎn)使用關(guān)聯(lián)很大的原輔材料，需生產(chǎn)部提出使用效果意見表；

4.1.6.2.6 樣品不合格時可再送樣一次； 4.1.6.2.7 驗證合格后，供應(yīng)部通知供應(yīng)商小批量送貨；

質(zhì)檢部對來料檢驗合格后，交生產(chǎn)部門試用，并由品管部在4.1.6.2.8 《供應(yīng)商選擇評審表》中批量試用一欄中出具相應(yīng)試用后的報告，反饋供應(yīng)部；

4.1.6.2.9 對小批量進(jìn)貨檢驗及試用不合格材料，則取消其供貨資格；對小批量進(jìn)貨檢驗及試用都合格的供貨方，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。

4.1.6.2.10 對批量供應(yīng)的包裝材料，品管部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證并出具檢驗報告，并將檢驗結(jié)果填寫在《供應(yīng)商選擇評審表》中，可列入《合格供方名錄》；

4.1.6.3 供應(yīng)商產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《質(zhì)量反饋表》，并按損失索賠，如兩次發(fā)出《質(zhì)量反饋表》而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。

4.1.6.4 供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤評審，評審依據(jù)為《外購物料檢驗記錄》《質(zhì)量反饋表》及按時、按量、售后服務(wù)等資料及狀況，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60分，交貨期評分占20分，其它（如價格、售后服務(wù)等）占10％，評定總分低于80分（或質(zhì)量評分低于54分），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)經(jīng)研發(fā)小組評定后重新確認(rèn)。品管部應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4.1.6.5 本公司的服務(wù)供方（如運輸）也可執(zhí)行本程序；

對于外包物資的采購：外包裝箱、各種包裝袋、杯等包裝材4.1.6.6 料以及定做的各種輔屬設(shè)備，由設(shè)計部或設(shè)備部制定圖樣，提供材料標(biāo)準(zhǔn)分別給供應(yīng)商和公司有關(guān)部門，該類供應(yīng)商的選擇與上述的選擇辦法相同，以研發(fā)小組的意見為主。

4.2 采購流程

每周五下午5：30銷售部將《下周銷售計劃》轉(zhuǎn)與生產(chǎn)調(diào)度部；

4.2.1 生產(chǎn)部依據(jù)《庫存報表》及供應(yīng)部提供的《物料采購最短周期》，對于短缺物料填制《申購單》一式三聯(lián)，需生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部及倉儲部各一聯(lián)，便于采購和收貨；

4.2.2 對于零星采購的物資，公司所有相關(guān)部門均需填制《申購單》，報部門經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部實施；

4.2.3 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《申購單》，對在《合格供方名錄》中的供應(yīng)商電話要貨，核對到貨數(shù)量、到貨時間，并按原料、食品添加劑、包裝分類記錄于《物資采購臺帳》；

4.2.4 對于新產(chǎn)品的首批物資采購，應(yīng)由供應(yīng)部結(jié)合《庫存實物報表》及《新產(chǎn)品用料計劃單》填制《申購單》，發(fā)至倉儲部；

4.2.5 物資到倉庫后，倉庫保管員首先核對申購單，確認(rèn)供應(yīng)商、來料名稱、數(shù)量無誤后，開具《報檢單》，向品管部原材料檢驗員報檢；申購單與來料有異議時，保管員應(yīng)反饋供應(yīng)部及調(diào)度部； 4.2.6 采購物資的驗證：

原材料檢驗員按照《原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》《關(guān)于原輔材料進(jìn)廠4.2.7 檢驗的有關(guān)規(guī)定》對原料、包裝材料實施進(jìn)貨驗證，并出具《檢測報告》，發(fā)至倉儲及供應(yīng)部；

4.2.8 檢驗合格后，保管員開具《驗收單》，原材料檢驗員簽字蓋章；

檢驗結(jié)果不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時，如果不影響使用，經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)讓步接收，供應(yīng)部與供應(yīng)商協(xié)商給予一定補償，并將協(xié)商結(jié)果轉(zhuǎn)與財務(wù)部；

4.2.9 對于不合格物料，原材料檢驗員發(fā)出《不合格品通知單》至倉儲部及供應(yīng)部，供應(yīng)部通知供應(yīng)商退貨。

4.3 緊急放行物資的控制

若因生產(chǎn)急需或其他原因，原材料來不急檢驗,或檢驗結(jié)果不能4.3.1 及時出來在可追溯的情況下,如果是合格供方,必須由質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后,方可緊急放行使用.對于緊急放行的物料一定要做好緊急使用標(biāo)識。對緊急放行的原材物料，如包裝物等，檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格后應(yīng)立即通知車間暫停使用，并填寫《不合格品通知單》，報供應(yīng)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門以便組織代用品,保證生產(chǎn)的正常運行.4.3.2 新供方或供貨質(zhì)量不穩(wěn)定的合格供方提供的產(chǎn)品本公司不允許緊急放行。