第一篇：裝修管理控制程序

裝修管理控制程序

1.0目的規(guī)范裝修管理工作，確保公共設(shè)施的正常使用、樓宇安全和房屋外觀的統(tǒng)一和協(xié)調(diào)。2.0 適用范圍

適用于住宅小區(qū)、別墅、商住區(qū)、寫字樓物業(yè)裝修的管理工作。

3.0 相關(guān)說明

4.0 職責(zé)

4.1物業(yè)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)裝修申請的審批及重大違章裝修的處理。

4.2 物業(yè)助理負(fù)責(zé)受理業(yè)主裝修申報及裝修資料的收集、整理、歸檔。

4.3物業(yè)工程部負(fù)責(zé)業(yè)主的裝修初審，房地產(chǎn)公司工程部負(fù)責(zé)技術(shù)上的審批。

4.4 住戶中心主任/主管負(fù)責(zé)外立面裝修申請的審批、審批跟進(jìn)、裝修現(xiàn)場的監(jiān)管及組織相關(guān)部門對裝修過程各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

4.5保安部負(fù)責(zé)裝修安全消防的審批及安全巡查。

4.6物業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)裝修相關(guān)費(fèi)用的收取。

5.0 程序

5.1裝修申請

5.1.1業(yè)戶提出裝修申請時，物業(yè)助理應(yīng)要求業(yè)戶如實(shí)填寫《裝修申請表》各款內(nèi)容，并提供裝修施工設(shè)計(jì)圖（指平面設(shè)計(jì)圖、單元立面圖、空調(diào)安裝圖、電力照明設(shè)計(jì)及用量圖、給排水設(shè)計(jì)圖等）和相關(guān)技術(shù)資料。

5.1.2如業(yè)戶自請裝修施工單位，尚需附裝修施工單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件（需加蓋公章）各一份。

5.1.3如租戶要求裝修，尚需出具業(yè)主同意的有關(guān)證明。

5.1.4如業(yè)主或租戶自行裝修，尚需與物業(yè)公司簽定自行裝修保證書。

5.1.5裝修較大商鋪、娛樂場所時，需提供寫城市消防部門的審批文件。

5.1.6工程主管確認(rèn)業(yè)戶和租戶身份后，向業(yè)戶提供《裝修管理規(guī)定》。

5.2 裝修審批

5.2.1工程部需認(rèn)真審查如下事項(xiàng)：

5.2.1.1審查裝修設(shè)計(jì)是否對房屋結(jié)構(gòu)、外墻立面、公共設(shè)施設(shè)備造成改動、破壞。

5.2.1.2裝修是否存在有嚴(yán)重的消防隱患。

5.2.1.3是否有其他違章情況。

5.2.2初審合格后報房地產(chǎn)公司工程部作技術(shù)審批，房地產(chǎn)公司工程部作技術(shù)審批后物業(yè)經(jīng)理最終簽批，審批工作在三個工作日內(nèi)完成。

5.2.3工程部將審批后的裝修申請通知業(yè)戶，對需要業(yè)戶修改裝修設(shè)計(jì)的，應(yīng)告之業(yè)戶修改。

5.2.4裝修申請獲得批準(zhǔn)后，工程部應(yīng)通知業(yè)戶帶領(lǐng)裝修施工隊(duì)一同到住戶中心辦理有關(guān)手續(xù)，交納相關(guān)費(fèi)用參照《業(yè)主裝修收費(fèi)一覽表》：

5.2.4.1業(yè)戶應(yīng)交納一定數(shù)額的裝修押金和垃圾清運(yùn)費(fèi)（業(yè)戶委托）。

5.2.4.2裝修施工單位交納一定數(shù)額的裝修押金和施工人員證件工本費(fèi)。

5.2.4.3裝修施工單位將施工人員照片兩張和身份證復(fù)印件交住戶中心。

5.2.4.4住戶中心將其中一張照片和身份證復(fù)印件及施工人員基本情況登記在《施工人員登記表》。

5.2.4.5施工人員的另一張照片制作成施工人員的《施工出入證》。

5.2.4.6住戶中心在業(yè)戶和裝修施工單位辦理完上述手續(xù)后，通知有關(guān)人員開通業(yè)戶水電，并向業(yè)戶發(fā)放《施工許可證》，告知業(yè)戶可進(jìn)場裝修。

5.3施工期間的管理

5.3.1施工期間，物業(yè)助理需每日至少巡查一次裝修施工情況，檢查情況記錄于《裝修巡視檢查記錄表》，保安人員嚴(yán)格按人員進(jìn)出小區(qū)有關(guān)管理規(guī)定對施工人員進(jìn)行管理。

5.3.2發(fā)現(xiàn)下列情況，物業(yè)助理按5.5辦理。

5.3.2.1 未按規(guī)定張貼《施工許可證》。

5.3.2.2未按規(guī)定的施工時間施工。

5.3.2.3超出申報范圍內(nèi)的裝修項(xiàng)目。

5.3.2.4 違反裝修管理規(guī)定及國家相關(guān)的其他規(guī)定。

5.3.3業(yè)戶就裝修事項(xiàng)提出請求協(xié)助或幫助時，工程主管應(yīng)予積極考慮，充分了解業(yè)戶提出的請求，并給予協(xié)助處理。

5.4裝修施工的竣工驗(yàn)收

5.4.1裝修施工結(jié)束后，由業(yè)戶和施工單住共同向物業(yè)公司提出驗(yàn)收申請。

5.4.2工程部人員、住戶中心人員、業(yè)戶和施工單位共同對裝修進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。裝修無違章情況，按以下程序辦理，如發(fā)現(xiàn)違章情況，按5.5辦理。

5.4.3竣工驗(yàn)收合格的，由工程部、住戶中心負(fù)責(zé)人在《裝修申請表》內(nèi)“驗(yàn)收意見”欄簽署“初驗(yàn)合格”，并簽署姓名和日期。

5.4.4住戶中心收回施工證，如有丟失，原繳交押金不予以退還。

5.4.5施工隊(duì)當(dāng)日清場離開。

5.4.6裝修驗(yàn)收合格并使用三個月后，管理處應(yīng)對裝修施工組織復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)無問題，由工程部、住戶中心負(fù)責(zé)人在《裝修申請表》“驗(yàn)收意見”欄簽署“復(fù)驗(yàn)合格”后報物業(yè)經(jīng)理審批，審批后由財(cái)務(wù)內(nèi)勤退還住戶、裝修施工單位的裝修押金。

5.5違章裝修的處理

5.5.1裝修施工期間，發(fā)現(xiàn)違章裝修的，物業(yè)助理應(yīng)立即要求業(yè)戶停止違章裝修，并視情況采取以下方式進(jìn)行處理：

5.5.1.1批評教育，立即整改。

5.5.1.2出具《違反裝修規(guī)定整改通知書》限期整改。

5.5.1.3 出具《裝修驗(yàn)收整改通知書》，對裝修竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題限期整改。

5.5.1.4停水停電（須報物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)）。

5.5.1.5要求賠償損失（須報物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)）。

5.5.2 裝修施工驗(yàn)收時，如發(fā)現(xiàn)業(yè)戶違章裝修的，物業(yè)助理應(yīng)對違章裝修給樓宇安全、美觀造成的危害程度做出評估，并視情況征得物業(yè)經(jīng)理同意后，列清扣款數(shù)額，由財(cái)務(wù)內(nèi)勤按以下方法進(jìn)行扣款，扣款順序?yàn)椋?/p>

5.5.2.1首先從裝修施工單位裝修押金中扣款。

5.5.2.2裝修施工單位裝修押金不足以補(bǔ)償扣款的，再從業(yè)戶裝修押金中予以補(bǔ)扣。

5.5.2.3扣完業(yè)戶裝修押金仍不能補(bǔ)償扣款的，要求業(yè)戶給予賠償。

5.6裝修檔案管理

5.6.1裝修完工，通過驗(yàn)收，由住戶服務(wù)中心收集、整理各裝修單元裝修資料，統(tǒng)一歸檔。

5.6.2裝修檔案管理按公司有關(guān)文件管理規(guī)定執(zhí)行。

6.0 相關(guān)文件

文件編號 文件名稱

建設(shè)部110號令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》

發(fā)放業(yè)主的《裝修管理規(guī)定》

7.0質(zhì)量記錄

記錄編號 記錄表格

《裝修許可證》

《文書工作/按金單》

《裝修申請表》

《業(yè)主裝修收費(fèi)一覽表》

《違反裝修規(guī)定整改通知書》

《施工人員登記表》

《裝修巡視檢查記錄表》

《違反裝修規(guī)定整改通知書》

8.0修改記錄

日期 版本 修改人 修改原因

9.0流程圖

裝修管理流程

業(yè)主在住戶中心索取裝修申請表格，并按規(guī)定填寫報裝修內(nèi)容；

↓

填報：業(yè)主將填好的裝修申請表及裝修商的相關(guān)資料交裝修監(jiān)管小組審核；

↓

審批：

1、裝修管理小組工程師審核裝修內(nèi)容；

2、安管員審核消防安全內(nèi)容；

3、物業(yè)助理對業(yè)主身份及裝修商資格進(jìn)行審核；

4、房地產(chǎn)公司工程部作技術(shù)審批；

5、物業(yè)經(jīng)理最終審批。

↓

回復(fù)：三個工作日內(nèi)裝修小組回復(fù)業(yè)主審批結(jié)果，并通知業(yè)主辦理相關(guān)繳費(fèi)及辦理手續(xù) ↓

施工：業(yè)主與裝修商辦妥裝修手續(xù)后方可進(jìn)場施工，裝修小組/安管部/住戶服務(wù)中心/每日負(fù)責(zé)對裝修單元的監(jiān)管、巡查、違章處理；（辦證：施工負(fù)責(zé)人在裝修期限內(nèi)持《施工許可證》原件，施工人員身份證復(fù)印件及相片到財(cái)務(wù)部交錢后再到前臺辦理相關(guān)手續(xù)）；

↓

驗(yàn)收：裝修工程完工后，業(yè)主持裝修申請表原件、收據(jù)押金單原件、到住戶服務(wù)中心預(yù)約裝修小組進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收單，并辦理相關(guān)退場手續(xù)，若驗(yàn)收未合格，未按報裝規(guī)定施工的統(tǒng)一要求業(yè)主整改后再申報驗(yàn)收；

↓

退押金：裝修初驗(yàn)后三個月業(yè)主憑收據(jù)押金單復(fù)印件及身份證原件本人前來辦理退押金手續(xù)，物業(yè)助理確認(rèn)業(yè)主身份后退還裝修驗(yàn)收單及經(jīng)經(jīng)理簽名的押金單收據(jù)給業(yè)主，到財(cái)務(wù)部辦理退押金手續(xù)；

↓

存檔：物業(yè)助理將該單元的裝修資料及驗(yàn)收情況按類歸檔。

第二篇：8.2辦公樓裝修管理控制程序

辦公樓裝修管理作業(yè)程序

1.0目的規(guī)范裝修管理工作，確保公共設(shè)施的正常使用、樓宇安全和房屋外觀的統(tǒng)一和協(xié)調(diào)。2.0 適用范圍

適用于寫字樓物業(yè)裝修的管理工作。

3.0職責(zé)

3.1物業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)裝修申請的審批及重大違章裝修的處理。

3.2 物管部負(fù)責(zé)受理業(yè)主裝修申報及裝修資料的收集、整理、歸檔。

3.3物業(yè)工程部各專業(yè)主管負(fù)責(zé)業(yè)主的裝修初審，工程經(jīng)理和工程副總負(fù)責(zé)技術(shù)上的復(fù)審。

3.4部門對裝修過程各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

3.5保安部負(fù)責(zé)裝修安全消防的審批及安全巡查。

3.6物業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)裝修相關(guān)費(fèi)用的收取。

4.0程序

4.1裝修申請

4.1.1業(yè)戶提出裝修申請時，物業(yè)部應(yīng)要求業(yè)戶如實(shí)填寫《裝修申請表》各款內(nèi)容，并提供裝修施工設(shè)計(jì)圖（指平面設(shè)計(jì)圖、單元立面圖、空調(diào)安裝圖、電力照明設(shè)計(jì)及用電量圖、給排水設(shè)計(jì)圖等）和相關(guān)技術(shù)資料。

4.1.2如業(yè)戶自請裝修施工單位，尚需附裝修施工單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件（需加蓋公章）各一份。

4.1.3如租戶要求裝修，尚需出具業(yè)主同意的有關(guān)證明。

4.1.4如業(yè)主或租戶自行裝修，尚需與物業(yè)公司簽定自行裝修保證書。

4.1.5提供消防部門審核的審批文件。

4.1.6物管部確認(rèn)業(yè)戶和租戶身份后，向業(yè)戶提供《裝修管理規(guī)定》。

4.2 裝修審批

4.2.1工程部需認(rèn)真審查如下事項(xiàng)：

4.2.1.1審查裝修設(shè)計(jì)是否對房屋結(jié)構(gòu)、外墻立面、公共設(shè)施設(shè)備造成改動、破壞。

4.2.1.2裝修是否存在有嚴(yán)重的消防隱患。

4.2.1.3是否有其他違章情況。

4.2.2初審合格后，報工程經(jīng)理和工程副總作技術(shù)審批后，填寫《裝修圖紙審核意見》，物業(yè)經(jīng)理最終簽批，審批工作在五個工作日內(nèi)完成。

4.2.3物業(yè)部將審批后的裝修申請通知業(yè)戶，對需要業(yè)戶修改裝修設(shè)計(jì)的，應(yīng)告之業(yè)戶修改。

4.2.4裝修申請獲得批準(zhǔn)后，物業(yè)部應(yīng)通知業(yè)戶帶領(lǐng)裝修施工隊(duì)一同到客服中心辦理有關(guān)手續(xù)，交納相關(guān)費(fèi)用參照《業(yè)主裝修收費(fèi)一覽表》：

4.2.4.1裝修施工單位交納一定數(shù)額的裝修押金和施工人員證件工本費(fèi)。

4.2.4.2裝修施工單位將施工人員照片和身份證復(fù)印件交客服中心。

4.2.4.3客服中心將其中一張照片和身份證復(fù)印件及施工人員基本情況登記在《施工人員登記表》。

4.2.4.4施工人員的另一張照片制作成施工人員的《施工出入證》。

4.2.4.5客服中心在業(yè)戶和裝修施工單位辦理完上述手續(xù)后，通知有關(guān)人員開通業(yè)戶水電，并向業(yè)戶發(fā)放《施工許可證》，告知業(yè)戶可進(jìn)場裝修。

4.3施工期間的管理

4.3.1施工期間，物管部需每日至少巡查一次裝修施工情況，檢查情況記錄于《裝修巡視檢查記錄表》，保安人員嚴(yán)格按人員進(jìn)出有關(guān)管理規(guī)定對施工人員進(jìn)行管理。

4.3.2發(fā)現(xiàn)下列情況，物管部按4.5條辦理。

4.3.2.1 未按規(guī)定張貼《施工許可證》。

4.3.2.2未按規(guī)定的施工時間施工。

4.3.2.3超出申報范圍內(nèi)的裝修項(xiàng)目。

4.3.2.4 違反裝修管理規(guī)定及國家相關(guān)的其他規(guī)定。

4.3.2.4工程和物管部人員對裝修材料進(jìn)行監(jiān)督管理，要求裝修材料符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

4.3.3業(yè)戶就裝修事項(xiàng)提出請求協(xié)助或幫助時，工程裝修管理人員應(yīng)予積極考慮，充分了解業(yè)戶提出的請求，并給予協(xié)助處理。

4.4裝修施工的驗(yàn)收

4.4.1隱蔽工程結(jié)束，裝修負(fù)責(zé)人提前兩個工作日以書面申請形式通知物業(yè)部，由物管部、工程部相關(guān)人員對隱蔽工程驗(yàn)收，填寫《隱蔽工程驗(yàn)收單》。裝修施工結(jié)束后，裝修單位進(jìn)行自檢，填寫《二次裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)自檢表》后，由業(yè)戶和施工單位共同向物業(yè)公司提出驗(yàn)收申請，提前兩個工作日以書面申請形式通知物業(yè)部。

4.4.2物管部收到業(yè)戶裝修完畢的申請通知后，應(yīng)組織工程部、物管部人員、業(yè)戶和施工單位在約定時間內(nèi)共同對裝修現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收。根據(jù)裝修申請及相關(guān)圖紙資料逐項(xiàng)檢查。發(fā)現(xiàn)違反約定的問題，能夠整改的問題應(yīng)及時要求業(yè)戶進(jìn)行整改。不能整改的問題，按約定扣罰押金。并填寫《房屋裝修表面工程驗(yàn)收單》。要求裝修戶在限定時間內(nèi)整改，然后，再一次對整改內(nèi)容進(jìn)行檢查。檢查通過后，物管部按照正常流程進(jìn)行。裝修無違章情況，按以下程序辦理，如發(fā)現(xiàn)違章情況，按4.5條辦理。

4.4.3在辦理裝修押金退款前，物管部負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)戶辦理以下手續(xù)：

a)收回施工人員臨時出入證和裝修許可證；

b)檢查、確認(rèn)整改結(jié)果符合要求(有違約定情況的)；

b)與業(yè)戶核算、確認(rèn)臨時用水量、用電量及金額；

c)與業(yè)戶確認(rèn)施工過程違章扣款事項(xiàng)及金額。

4.4.4施工隊(duì)當(dāng)日清場離開。

4.4.5裝修驗(yàn)收合格并使用三個月后，物管部應(yīng)對裝修施工組織復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)無問題，由工程部、物管部人員在《裝修驗(yàn)收退款審批表》“驗(yàn)收意見”欄簽署“復(fù)驗(yàn)合格”后報物業(yè)經(jīng)理審批，審批后由財(cái)務(wù)退還住戶、裝修施工單位的裝修押金。

4.5違章裝修的處理

4.5.1裝修施工期間，發(fā)現(xiàn)違章裝修的，物管部人員應(yīng)立即要求業(yè)戶停止違章裝修，并視情況采取以下方式進(jìn)行處理：

4.5.1.1批評教育，立即整改。

4.5.1.2出具《整改通知書》限期整改。

4.5.1.3 出具《裝修驗(yàn)收整改通知書》，對裝修竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題限期整改。

4.5.1.4停水停電（須報物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)）。

4.5.1.5要求賠償損失（須報物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)）。

4.5.2 裝修施工驗(yàn)收時，如發(fā)現(xiàn)業(yè)戶違章裝修的，物管部人員應(yīng)對違章裝修給樓宇安全、美觀造成的危害程度做出評估，并視情況征得物業(yè)經(jīng)理同意后，列清扣款數(shù)額，由財(cái)務(wù)內(nèi)勤按以下方法進(jìn)行扣款，扣款順序?yàn)椋?/p>

4.5.2.1首先從裝修施工單位裝修押金中扣款。

4.5.2.2裝修施工單位裝修押金不足以補(bǔ)償扣款的，再從業(yè)戶裝修押金中予以補(bǔ)扣。

4.5.2.3扣完業(yè)戶裝修押金仍不能補(bǔ)償扣款的，要求業(yè)戶給予賠償。

4.6裝修檔案管理

4.6.1裝修完工，通過驗(yàn)收，由物管部收集、整理各裝修單元裝修資料，統(tǒng)一歸檔。

4.6.2裝修檔案管理按公司有關(guān)文件管理規(guī)定執(zhí)行。5.0 相關(guān)文件

《裝修管理手冊》

6.0相關(guān)記錄

6.1《二次裝修申請表》

6.2《二次裝修承諾書》；

6.3《消防安全承諾書》；

6.4 《裝修圖紙審核意見》；

6.5 《裝修審批表》；

6.6《裝修臨時水電審批表》；（此表流程中無）

6.7《裝修施工許可證》；

6.8《裝修人員登記表》；

6.9《裝修現(xiàn)場檢查記錄表》；

6.10《隱蔽工程驗(yàn)收單》；

6.11《房屋裝修表面工程驗(yàn)收單》；

6.12《整改通知書》；

6.13裝修圖紙資料；

6.14 《裝修驗(yàn)收退款審批表》。

第三篇：管理評審控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-QP5.6-2016

版本號

B/0

文件名稱

管理評審控制程序

頁

數(shù)

1目的確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況適宜性、充分性和有效性，有利于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2范圍

本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全面相關(guān)事宜均納入審查范圍。

3權(quán)責(zé)

3.1?總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報告。

3.2?管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評審計(jì)劃和管理評審報告，批準(zhǔn)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施。

3.3?質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定、提交體系運(yùn)行報告、收集并提供管理評審所需的資料，編制整理管理評審報告，負(fù)責(zé)對評審后的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4?各部門負(fù)責(zé)提交本部門的管理評審輸入資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施執(zhí)行管理評審中提出的相關(guān)的糾正/預(yù)防措施。

程序要求

4.1?管理評審計(jì)劃

4.1.1?每年至少進(jìn)行一次管理評審，二次間隔期不超過12個月，結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)論進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2?質(zhì)量部編制《管理評審計(jì)劃》，報告管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

計(jì)劃主要內(nèi)容包括：

a)評審時間；

b)評審目的；

c)評審范圍及評審重點(diǎn)；

d)參加評審部門（人員）；

e)評審依據(jù)；

f)各部門評審內(nèi)容、準(zhǔn)備工作要求。

4.1.3?當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次或提前進(jìn)行管理評審：

a)公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

b)發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；

c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；

d)市場需求發(fā)生重大變化時；

e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；

f)質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時或質(zhì)量管理體系文件發(fā)生重大修改或補(bǔ)充時；

g）其它情況總經(jīng)理認(rèn)為需要時。

4.2?管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：

a)體系審核結(jié)果，包括第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；

b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

c)過程的業(yè)績及符合性，包括過程、銷售的產(chǎn)品、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果；

d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果記錄；

e)上次管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性記錄；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化等

f)

質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；

g)

各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；

h)

重大服務(wù)質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議；

i)

新的或修訂的法律法規(guī)要求。

4.2.1?評審輸入資料的準(zhǔn)備

質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。

4.2.2?質(zhì)量部向參加評審的人員發(fā)放本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.3?管理評審會議

a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；

b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。

4.4?管理評審輸出

4.4.1?管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；

a)與顧客要求有關(guān)的醫(yī)療器械的銷售服務(wù)的改進(jìn)的需求；

b)資源需求

c)

質(zhì)量體系改進(jìn)的需求。

4.4.2??管理評審報告

管理評審報告為管理評審輸出的主要內(nèi)容。會議結(jié)束后，由質(zhì)量部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。

本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.5?改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

質(zhì)量部對管理評審提出的改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.6?記錄的保存

管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由質(zhì)量部按《記錄控制程序》保存，包括管理評審計(jì)劃，評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議簽到記錄及管理評審報告等。

5相關(guān)文件

5.1?《文件控制程序》

Ryzur-Qp4.2.3-2016

5.2?《記錄控制程序》

Ryzur-Qp4.2.4-2016

6相關(guān)記錄

6.1《管理評審計(jì)劃》

Ryzur-QR-QP5.6-01

6.2《管理評審會議記錄》

Ryzur-QR-QP5.6-02

6.3《管理評審報告》

Ryzur-QR-QP5.6-03

第四篇：風(fēng)險管理控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-QP7.1-2016

版本號

B/0

文件名稱

風(fēng)險管理控制程序

頁

數(shù)

1目的通過建立《風(fēng)險管理控制程序》，評價公司所經(jīng)營產(chǎn)品的采購、儲存、運(yùn)輸、銷售等過程中的風(fēng)險，并對風(fēng)險加以控制，保證公司經(jīng)營活動的安全性。

2范圍

適用于公司所經(jīng)營產(chǎn)品的采購、儲存、運(yùn)輸、銷售等過程。

3權(quán)責(zé)

3.1最高管理者：為風(fēng)險管理活動分配充分的資源和有資格能勝任的人員。規(guī)定風(fēng)險管理的職責(zé)和權(quán)限，確定風(fēng)險管理小組成員。主持每年的風(fēng)險管理活動評審。批準(zhǔn)《風(fēng)險管理活動記錄》。

3.2管理者代表：負(fù)責(zé)制組織管理風(fēng)險活動。

3.3業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)將顧客服務(wù)相關(guān)信息反饋給質(zhì)量部提供參考。

3.4

售后服務(wù)部：負(fù)責(zé)收集相關(guān)產(chǎn)品的風(fēng)險信息。

程序要求

4.1風(fēng)險管理過程概述：風(fēng)險管理過程包括風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、綜合剩余風(fēng)險評價以及風(fēng)險/受益分析。應(yīng)記錄風(fēng)險管理活動結(jié)果并納入相關(guān)文檔。風(fēng)險管理過程

見圖1。

4.2風(fēng)險管理活動

4.2.1風(fēng)險管理策劃應(yīng)包括：

a）風(fēng)險管理活動范圍：判定和描述醫(yī)療器械經(jīng)營活動和適用于計(jì)劃每個要素的階段；

b）職責(zé)和權(quán)限的分配；

c）風(fēng)管理活動的評審要求；

d）決定風(fēng)險可接受準(zhǔn)則，包括在損害發(fā)生概率不能估計(jì)時的可接受風(fēng)險的準(zhǔn)則；

e）驗(yàn)證活動；

f）相關(guān)的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集和評審的有關(guān)活動。

4.2.2風(fēng)險管理活動輸出：

風(fēng)險管理小組應(yīng)對風(fēng)險管理活動進(jìn)行評審，必要時可補(bǔ)充確定評審人員。評審內(nèi)容包括：對風(fēng)險管理計(jì)劃實(shí)施情況的評審；對綜合剩余風(fēng)險是否可接受的判斷；是否已有適當(dāng)?shù)姆椒ǐ@得相關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息。上述評審的結(jié)果填寫《風(fēng)險管理活動記錄》，該報告最終由最高管理者審批通過，經(jīng)營活動風(fēng)險控制的最終結(jié)論依據(jù)。

4.2.3風(fēng)險管理資料輸入（信息收集）：

公司建立收集和評審醫(yī)療器械信息的系統(tǒng)時，尤其應(yīng)當(dāng)考慮：

a）由醫(yī)療器械的操作者、使用者或負(fù)責(zé)醫(yī)療器械安裝、使用和維護(hù)人員所產(chǎn)生信息的收集和處理機(jī)制；

b）新的或者修訂的標(biāo)準(zhǔn)。另外，也應(yīng)當(dāng)將最新技術(shù)水平因素和對其應(yīng)用的可行性考慮在內(nèi)。并應(yīng)注意該系統(tǒng)不僅應(yīng)當(dāng)收集和評審本企業(yè)類似產(chǎn)品的相關(guān)信息（及內(nèi)部信息），也應(yīng)當(dāng)收集和評審市場上其它類似醫(yī)療器械產(chǎn)品的公開信息（及外部信息）。

相關(guān)人員在收到信息后，應(yīng)及時與風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人溝通，風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人將視具體情況召集風(fēng)險管理小組，執(zhí)行相關(guān)的風(fēng)險管理活動，見圖3。對分析結(jié)果可能涉及安全性的信息，應(yīng)評價是否存在下列情況：

—

是否有先前沒有認(rèn)識的危害或危害處境出現(xiàn)；

—

是否由危害處境產(chǎn)生的一個或多個估計(jì)的風(fēng)險不再是可接受的。

如果上述任何情況發(fā)生，一方面，應(yīng)對先前實(shí)施的風(fēng)險管理活動的影響進(jìn)行評價，作為一項(xiàng)輸入反饋到風(fēng)險管理過程中，并且應(yīng)對醫(yī)療器械經(jīng)營過程的風(fēng)險管理文檔進(jìn)行評審。如果評審的結(jié)果可能有一個或多個剩余風(fēng)險或其可接受性已經(jīng)改變，應(yīng)對先前實(shí)施的風(fēng)險控制措施的影響進(jìn)行評價，必要時進(jìn)一步采取措施以使風(fēng)險可接受。然后，應(yīng)根據(jù)前面分析和評價結(jié)果完善適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理過程，修改相應(yīng)的風(fēng)險管理文檔和風(fēng)險管理報告。

4.3風(fēng)險評價和風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)

本公司雖然針對涉及的產(chǎn)品，在風(fēng)險管理方針的基礎(chǔ)上，制訂了風(fēng)險評價和風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)。但針對每一特定的產(chǎn)品，在制定風(fēng)險管理計(jì)劃時，仍須對此風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)的適宜性進(jìn)行評價，如不適宜應(yīng)重新制定。

表1風(fēng)險的嚴(yán)重度水平

等級名稱

代號

系統(tǒng)風(fēng)險定義

輕度

輕度傷害或無傷

中度

中等傷害

致命

一人死亡

災(zāi)難性

多人死亡或重傷

表2風(fēng)險的概率等級

等級名稱

代號

頻次（每年）

極少

<10-6

非常少

10-4-10-6

很少

10-2-10-4

偶爾

10-1-10-2

有時

1-10-1

經(jīng)常

>1

注：頻次是指每臺設(shè)備每年發(fā)生或預(yù)期發(fā)生的事件次數(shù)。

表3風(fēng)險評價準(zhǔn)則

概率

嚴(yán)重程度

災(zāi)難性

致命

中度

輕度

經(jīng)常

U

U

U

R

有時

U

U

R

R

偶然

U

R

R

R

很少

R

R

R

A

非常少

R

R

A

A

極少

A

A

A

A

說明：A：可接受的風(fēng)險；R：合理可行降低（ALARP）的風(fēng)險；U：不可接受的風(fēng)險。

4.4

產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用

在有適用的產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)通過符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求來降低產(chǎn)品的安全風(fēng)險。即使產(chǎn)品有相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)，也必須按風(fēng)險管理規(guī)定的流程。因?yàn)榉习踩珮?biāo)準(zhǔn)并不能保證產(chǎn)品是安全的。評價產(chǎn)品的安全風(fēng)險時總是需要考慮標(biāo)準(zhǔn)之外的因素。產(chǎn)品必須在設(shè)計(jì)和開發(fā)階段輸入相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)，確保其符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求。已上市的產(chǎn)品若發(fā)生相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)的變化，應(yīng)作出評價。必要時通知廠商進(jìn)行設(shè)計(jì)更改以符合標(biāo)準(zhǔn)要求。如果安全標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了結(jié)構(gòu)上的安全規(guī)范和/或規(guī)定了安全指標(biāo)的限制，必須在風(fēng)險控制措施中引入，并實(shí)施相關(guān)的風(fēng)險控制措施的驗(yàn)證。對該風(fēng)險的初始風(fēng)險估計(jì)可以省略，且采取該風(fēng)險措施后，可認(rèn)為損害發(fā)生的概率為最低，剩余風(fēng)險可接受；除非有進(jìn)一步的數(shù)據(jù)和資料顯示須對風(fēng)險重新評價。

相關(guān)記錄

5.1??《風(fēng)險管理活動記錄》Ryzur-QR-QP7.1-01

附件1

開始

預(yù)期用途、判定特征

判定已知或可預(yù)見的危害

估計(jì)危害處境的風(fēng)險

風(fēng)險是否需要降低？

判定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施，記錄風(fēng)險控制要求

風(fēng)險是否可降低？

實(shí)時、記錄和驗(yàn)證適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

風(fēng)險是否可接受？

是否引入新的危害或危害處境或已存在的風(fēng)險受到影響？

是否考慮了所有已判定的危害？

綜合剩余風(fēng)險是否可接受？

醫(yī)療受益是否超過綜合剩余風(fēng)險險？

準(zhǔn)備風(fēng)險管理報告

評審生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息

風(fēng)險是否需要重新評定？

醫(yī)療受益是否超過剩余風(fēng)險？

不可接受

否

否

否

否

否

否

否

是

是

是

是

是

是

是

是

否

風(fēng)險分析

風(fēng)險評價

風(fēng)險控制

綜合剩余風(fēng)險評價

風(fēng)險/受益分析

風(fēng)險管理過程的概述

第五篇：采購管理控制程序

采購管理控制程序 目的

對采購過程及供貨方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資采購管理規(guī)范。

適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料采購的全過程。包含對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價和控制。職責(zé) 供應(yīng)部.負(fù)責(zé)對各類原輔材料的評審、選定； 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的選擇、評價及控制；

負(fù)責(zé)采購過程的管理，確保所購原材料符合規(guī)定的要求。制定2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 《采購過程管理辦法》，包括對大宗原料、一般原料、包裝材料等的采購程序，制定選擇評價和重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則； 3.1.4 供應(yīng)部對供應(yīng)商的能力進(jìn)行評價,并選擇合格的供應(yīng)商（采用奇數(shù)票否決制），將合格的供應(yīng)商作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，并將評定合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名錄》；

3.1.5 供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存《供應(yīng)商業(yè)績記錄》。其中包括：評價記錄、業(yè)績考核記錄以及對出現(xiàn)質(zhì)量問題的整改記錄；

3.1.6 供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，明確采購產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量、價格范圍、時限要求、供應(yīng)商名稱等；

3.1.7 供應(yīng)部依據(jù)《計(jì)劃單》采購生產(chǎn)所需原輔材料，要求優(yōu)質(zhì)低價，保質(zhì)保量、按時進(jìn)貨；

3.1.8 第一次大批量向新合格供應(yīng)商采購關(guān)鍵和重要原輔材料時，供應(yīng)部應(yīng)與供應(yīng)商簽定《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任及到貨時間等，其中技術(shù)指標(biāo)應(yīng)依據(jù)《原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》；當(dāng)某些原輔材料需要供應(yīng)商在現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，供應(yīng)部應(yīng)與供應(yīng)商簽定合同時說明驗(yàn)證的具體事宜及產(chǎn)品的放行方式；

3.1.9 供應(yīng)部經(jīng)理審核、月度采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)周、日采購計(jì)劃；

3.2 質(zhì)檢部

負(fù)責(zé)編制《原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》及《采購物資分類明細(xì)表－原3.2.1 輔材料部分》，明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)等，必要時對供應(yīng)商的生產(chǎn)或服務(wù)過程、人員資格、質(zhì)量管理體系等提出要求； 3.2.2 參與對關(guān)鍵及重要原輔材料供應(yīng)商的現(xiàn)場考察和評價； 當(dāng)采購信息發(fā)生臨時變化時，以質(zhì)檢部為主下發(fā)《用料更改通3.2.3 知單》至供應(yīng)部、生產(chǎn)單位、品管部以及相關(guān)部門。

3.2.4 負(fù)責(zé)編制《原輔材料檢驗(yàn)細(xì)則》；

依據(jù)《原輔材料采購標(biāo)準(zhǔn)》對采購物質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證，出具《外購3.2.5 物料檢驗(yàn)記錄表》；

3.2.6 負(fù)責(zé)消殺劑及消殺服務(wù)的質(zhì)量驗(yàn)證。參與對部分供應(yīng)商的現(xiàn)場考察和評價。3.2.7 3.3 庫房

負(fù)責(zé)對所有進(jìn)庫貨物的有效管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存物資管理規(guī)定，3.3.1 對庫存物料的質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)。工作程序

確定需控制采購產(chǎn)品的品種和控制程度.確定所需控制的采購產(chǎn)品品種主要取決于該采購產(chǎn)品對隨后的4 4.1 4.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響;4.1.2 構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要原輔材料必須控制;從公司經(jīng)濟(jì)利益考慮,大宗或涉及采購數(shù)量較大的采購產(chǎn)品必4.1.3 須控制.4.1.4 控制程度可以分為批批進(jìn)貨檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)加驗(yàn)證、供方檢驗(yàn)報告或合格證加驗(yàn)證活動方式。

4.1.5 供應(yīng)商的選擇、評價及控制 采購物資的分類

公司將采購物資分為三大類，對于A類和B類物資由質(zhì)檢部4.1.5.1 4.1.5.2 在《采購物資分類明細(xì)表——原輔材料》中加以明確；

4.1.5.3 關(guān)鍵物資（A類）：關(guān)鍵原輔材料、能直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率的關(guān)鍵材料。

4.1.5.4 重要物資（B類）：紙箱、包裝膜、棒簽等間接影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率的為重要物資

4.1.5.5 一般物資（C類）：零星采購的物品

4.1.6 供方的評價標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)部根據(jù)《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和生產(chǎn)要求，通過對原輔材料的質(zhì)量、價格、供貨期、售后服務(wù)進(jìn)行比較，初步選定至少2家供應(yīng)商，確定該材料的主要供應(yīng)商及次要供應(yīng)商，記錄于《供應(yīng)商選擇評審表》中存檔，供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存《供應(yīng)商業(yè)績記錄》，并根據(jù)采購物資的重要性，明確對供應(yīng)商的控制方式和程度。

4.1.6.1 對老供應(yīng)商：對提供關(guān)鍵和重要物資2年時間以上的供應(yīng)商，應(yīng)定期（每年一次）向供應(yīng)部提供書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容之一，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力； 4.1.6.1.1 質(zhì)量體系認(rèn)證證書，對已按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)取得第三方認(rèn)證證書的供應(yīng)商可視為合格供方；

4.1.6.1.2 本公司對供應(yīng)商生產(chǎn)和質(zhì)量保證能力的調(diào)查結(jié)果； 供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況的書面調(diào)查； 供應(yīng)商近兩年供貨業(yè)績（包括質(zhì)量、交貨期、價格、售后服4.1.6.1.3 4.1.6.1.4 務(wù)）評定情況。

4.1.6.1.5 供應(yīng)部組織人員對以上供應(yīng)商每一年評價一次。對新原輔材料及新供應(yīng)商的評價： 4.1.6.1.6 4.1.6.2 對第一次供應(yīng)關(guān)鍵和重要物資的供應(yīng)商，采用小批量試用的方法，具體步驟如下：

4.1.6.2.1 供應(yīng)部要求新供應(yīng)商按《原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》提供試驗(yàn)樣品； 供應(yīng)部將樣品轉(zhuǎn)與質(zhì)檢部；

質(zhì)檢部將小樣制成真實(shí)產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)小組進(jìn)行效果測評，4.1.6.2.2 4.1.6.2.3 將評定結(jié)果記錄在《供應(yīng)商評審表》內(nèi)；

4.1.6.2.4 驗(yàn)證合格后，質(zhì)檢部對小樣進(jìn)行理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)證；將驗(yàn)證結(jié)果記錄在《供應(yīng)商選擇評審表》中；

4.1.6.2.5 對與生產(chǎn)使用關(guān)聯(lián)很大的原輔材料，需生產(chǎn)部提出使用效果意見表；

4.1.6.2.6 樣品不合格時可再送樣一次； 4.1.6.2.7 驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供應(yīng)商小批量送貨；

質(zhì)檢部對來料檢驗(yàn)合格后，交生產(chǎn)部門試用，并由品管部在4.1.6.2.8 《供應(yīng)商選擇評審表》中批量試用一欄中出具相應(yīng)試用后的報告，反饋供應(yīng)部；

4.1.6.2.9 對小批量進(jìn)貨檢驗(yàn)及試用不合格材料，則取消其供貨資格；對小批量進(jìn)貨檢驗(yàn)及試用都合格的供貨方，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。

4.1.6.2.10 對批量供應(yīng)的包裝材料，品管部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗(yàn)證并出具檢驗(yàn)報告，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《供應(yīng)商選擇評審表》中，可列入《合格供方名錄》；

4.1.6.3 供應(yīng)商產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《質(zhì)量反饋表》，并按損失索賠，如兩次發(fā)出《質(zhì)量反饋表》而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。

4.1.6.4 供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤評審，評審依據(jù)為《外購物料檢驗(yàn)記錄》《質(zhì)量反饋表》及按時、按量、售后服務(wù)等資料及狀況，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60分，交貨期評分占20分，其它（如價格、售后服務(wù)等）占10％，評定總分低于80分（或質(zhì)量評分低于54分），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)經(jīng)研發(fā)小組評定后重新確認(rèn)。品管部應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4.1.6.5 本公司的服務(wù)供方（如運(yùn)輸）也可執(zhí)行本程序；

對于外包物資的采購：外包裝箱、各種包裝袋、杯等包裝材4.1.6.6 料以及定做的各種輔屬設(shè)備，由設(shè)計(jì)部或設(shè)備部制定圖樣，提供材料標(biāo)準(zhǔn)分別給供應(yīng)商和公司有關(guān)部門，該類供應(yīng)商的選擇與上述的選擇辦法相同，以研發(fā)小組的意見為主。

4.2 采購流程

每周五下午5：30銷售部將《下周銷售計(jì)劃》轉(zhuǎn)與生產(chǎn)調(diào)度部；

4.2.1 生產(chǎn)部依據(jù)《庫存報表》及供應(yīng)部提供的《物料采購最短周期》，對于短缺物料填制《申購單》一式三聯(lián)，需生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部及倉儲部各一聯(lián)，便于采購和收貨；

4.2.2 對于零星采購的物資，公司所有相關(guān)部門均需填制《申購單》，報部門經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部實(shí)施；

4.2.3 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《申購單》，對在《合格供方名錄》中的供應(yīng)商電話要貨，核對到貨數(shù)量、到貨時間，并按原料、食品添加劑、包裝分類記錄于《物資采購臺帳》；

4.2.4 對于新產(chǎn)品的首批物資采購，應(yīng)由供應(yīng)部結(jié)合《庫存實(shí)物報表》及《新產(chǎn)品用料計(jì)劃單》填制《申購單》，發(fā)至倉儲部；

4.2.5 物資到倉庫后，倉庫保管員首先核對申購單，確認(rèn)供應(yīng)商、來料名稱、數(shù)量無誤后，開具《報檢單》，向品管部原材料檢驗(yàn)員報檢；申購單與來料有異議時，保管員應(yīng)反饋供應(yīng)部及調(diào)度部； 4.2.6 采購物資的驗(yàn)證：

原材料檢驗(yàn)員按照《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》《關(guān)于原輔材料進(jìn)廠4.2.7 檢驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定》對原料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證，并出具《檢測報告》，發(fā)至倉儲及供應(yīng)部；

4.2.8 檢驗(yàn)合格后，保管員開具《驗(yàn)收單》，原材料檢驗(yàn)員簽字蓋章；

檢驗(yàn)結(jié)果不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時，如果不影響使用，經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)讓步接收，供應(yīng)部與供應(yīng)商協(xié)商給予一定補(bǔ)償，并將協(xié)商結(jié)果轉(zhuǎn)與財(cái)務(wù)部；

4.2.9 對于不合格物料，原材料檢驗(yàn)員發(fā)出《不合格品通知單》至倉儲部及供應(yīng)部，供應(yīng)部通知供應(yīng)商退貨。

4.3 緊急放行物資的控制

若因生產(chǎn)急需或其他原因，原材料來不急檢驗(yàn),或檢驗(yàn)結(jié)果不能4.3.1 及時出來在可追溯的情況下,如果是合格供方,必須由質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后,方可緊急放行使用.對于緊急放行的物料一定要做好緊急使用標(biāo)識。對緊急放行的原材物料，如包裝物等，檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格后應(yīng)立即通知車間暫停使用，并填寫《不合格品通知單》，報供應(yīng)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門以便組織代用品,保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行.4.3.2 新供方或供貨質(zhì)量不穩(wěn)定的合格供方提供的產(chǎn)品本公司不允許緊急放行。