第一篇：集團(tuán)內(nèi)審,促公司發(fā)展

集團(tuán)內(nèi)審，促公司發(fā)展

----乳業(yè)財務(wù)內(nèi)審小計

4月21日，集團(tuán)公司內(nèi)部審核組在集團(tuán)公司總經(jīng)理助理丁總的帶領(lǐng)下對乳業(yè)財務(wù)工作進(jìn)行了內(nèi)部專項審查，作為乳業(yè)公司財務(wù)陪同人員感觸良多，今日將陪審的感受在此進(jìn)行簡述與總結(jié)，以此作為日后工作的經(jīng)驗與改進(jìn)方向，與公司的員工共同分享

審核組對三費制度執(zhí)行情況、財務(wù)付款簽批流程、工程（項目）合同管理、及財務(wù)活動規(guī)范化進(jìn)行綜合審核，由于時間較緊，審核組按照全面覆蓋的審核方式進(jìn)行了審核，盡量做到不漏項，而作為陪審人員每一個審核點我都較為關(guān)注，因為這對工作的改進(jìn)與工作推進(jìn)有很好的指導(dǎo)作用，而且在日后的工作中無論是個人還是公司都可以被很好的參照與借鑒。通過審核我總結(jié)出以下幾點：

一、體系的完善與工作的自我完善。

審核組丁總針對在審核中出現(xiàn)的工程、項目完工結(jié)算問題指出，應(yīng)建立符合相關(guān)規(guī)定及公司實用的自校規(guī)程與標(biāo)準(zhǔn)，無論在任何時候都可以作為有效的工具與審核依據(jù)來指導(dǎo)工作，滿足審核。這些工作無論是公司的整體體系還是各部門的體系，都可以在實際工作中進(jìn)行發(fā)現(xiàn)與增加，哪些工作利于操作，便于工作，就可以以正規(guī)的形式提出并獲得審批，然后可以很正規(guī)的執(zhí)行，來不斷的完善公司的各項體系制度與各部門的實際工作，才能保證制度與實際工作相輔相成，達(dá)到制度滿足實際工作后的最佳效果。乳業(yè)公司經(jīng)過兩年的籌建與經(jīng)

營，一期項目基本完成，工程項目的各項相關(guān)工作也在不斷的完善和改進(jìn)，就此得到的指導(dǎo)和方法將會更好的解決工作中的各項問題。

二、任何工作要遵循PDCA循環(huán)，形成閉環(huán)。

審核中集團(tuán)財務(wù)鄭經(jīng)理指出，財務(wù)活動也是一項遵循計劃、執(zhí)行、檢查、效果相協(xié)調(diào)的管理活動，各生產(chǎn)部門、職能科室的工作結(jié)果，工作流程是否齊全，工作執(zhí)行是否到位，都可以集中體現(xiàn)在財務(wù)活動這一靜點。有計劃、有實施、有檢查驗證、有改進(jìn)，任何工作只要遵循了這四點，避免工作漏洞，也會減少工作缺項，工作就形成了一個閉環(huán)，通過審核我感同身受。內(nèi)審工作對2012年第一季度計劃的完成情況，及達(dá)成指標(biāo)的工作執(zhí)行程度，做出鑒定和披露，同時為以后工作的提出要求和指導(dǎo)。

三、工作環(huán)節(jié)的重視與實施。

在審核中集團(tuán)公司宋審計發(fā)現(xiàn)公司 “三費”申請工作中存在著有制度未實施的漏項，集團(tuán)總經(jīng)辦副主任徐主任提醒在養(yǎng)殖場特殊崗位中要將必要的勞保措施配發(fā)到位，頻繁的工傷、醫(yī)療費用暗示可能存在勞動保護(hù)意識、措施配發(fā)不到位的職業(yè)安全健康隱患，而且審核組并給予了一些好的建議與改進(jìn)措施。而我也從中想到了一句話，細(xì)心職能將工作完成、用心才能將工作做好。不論是奶牛養(yǎng)殖還是后勤管理等各項工作，只有在遵循計劃、規(guī)定前提下，用心經(jīng)營才會得到

更好的收獲，只有用心才能更高效的完成各項工作，保護(hù)好自己，才能更好的完成每頭奶牛的護(hù)理工作。

通過本次的審核陪同，我也充分的了解了審核的流程，了解了各項工作的依據(jù)與公司的制度，而且更需要我們不斷的去完善、去修訂工作中存在的問題，有制度才能更加的有效與實用，這些都是日常工作的關(guān)鍵，工作的完善與否都是需要通過不斷的發(fā)現(xiàn)問題，不斷的去總結(jié)，不斷的去改進(jìn)，才能最終總結(jié)轉(zhuǎn)化為工作業(yè)績，更能體現(xiàn)我們工作的價值所在。通過本次集團(tuán)公司內(nèi)部審計我更清楚的認(rèn)識到，一定要不斷的去學(xué)習(xí)體系、運用制度，才能完善自我的工作。

第二篇：公司內(nèi)審工作總結(jié)

篇一：內(nèi)部審計工作總結(jié)

內(nèi)部審計工作總結(jié)

2006年上半年，在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，我局以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立社會主義榮辱觀，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作思路，緊密圍繞全縣“”工作目標(biāo)，按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持市審計局提出的“”工作思路，緊扣服務(wù)發(fā)展，創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局，突出“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象”兩大主題，全面貫徹審計方針，積極創(chuàng)新審計理念，不斷優(yōu)化審計資源，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，依法強化審計監(jiān)督，全面提升審計質(zhì)量，樹立良好審計形象，為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)全縣財政經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展和社會事業(yè)全面進(jìn)步做出了積極的貢獻(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，截止6月20日，我局已完成審計（調(diào)查）計劃項目16個，其中投資審計9個。查出違規(guī)金額342萬元，管理不規(guī)范金額6174萬元，應(yīng)調(diào)帳處理5158萬元；審計工程決算9672萬元，審減1338萬元。提交審計信息報告86篇，被采用或批示63篇。回顧半年來的工作，主要有以下幾個方面：

一、提升審計執(zhí)法水平，履行“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”職責(zé)

縣審計局始終緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展這一主題，克服人員少、任務(wù)重的矛盾，自覺增強做好審計工作的責(zé)任感和使命感，不負(fù)“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”重任，履行審計監(jiān)督職責(zé)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（一）依法審計，突出重點，搞好預(yù)算執(zhí)行審計

我局按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、制約權(quán)利、提高效益”的工作要求，堅持審深、審?fù)?、審?xì)、審嚴(yán)的原則。審計了縣財政局具體組織的本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況，縣地方稅務(wù)局的稅收征管情況，國家金庫沾化縣支庫辦理本級預(yù)算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。同時，對縣財政局、勞動局和衛(wèi)生局等單位2005的部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計。在審計中我局以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理、嚴(yán)格執(zhí)法為目標(biāo)，科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計工作，切實把預(yù)算執(zhí)行審計作為第一任務(wù)抓好抓實。在具體工作中，緊緊圍繞縣人大年初批復(fù)的預(yù)算，把審計的觸角伸向既關(guān)注預(yù)算內(nèi)資金，又關(guān)注預(yù)算外資金；既關(guān)注各單位財務(wù)收支的真實性、合法性，更關(guān)注專項資金的使用方向、使用效益。通過財政資金支出結(jié)構(gòu)、財政轉(zhuǎn)移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點部門預(yù)算編制和執(zhí)行情況的審計，檢查財政預(yù)算編制及調(diào)整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求，從源頭上制止財政資金使用的隨意性，查處了預(yù)算管理不嚴(yán)、分配不規(guī)范、專項資金平衡預(yù)算等問題。共審計單位5個。通過預(yù)算執(zhí)行審計，查出管理不規(guī)范5280萬元。并明確指出了預(yù)算編制較粗、項目不細(xì)、預(yù)算安排不準(zhǔn)確等問題，針對存在的問題提出了細(xì)化預(yù)算編制、加強對專項資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計建議。對進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算行為，加強預(yù)算管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供了依據(jù)?？h人大常委會主任會議在聽取了我局代縣政府所作的《關(guān)于對2005縣級財政預(yù)算執(zhí)行情況及其他財政資金收支情況的審計結(jié)果報告》后給予了高度評價。普遍認(rèn)為，今年預(yù)算執(zhí)行審計工作深入細(xì)致，質(zhì)量高，力度大，反映了審計部門認(rèn)真負(fù)責(zé)、秉公執(zhí)法、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作精神。特別是審計工作報告內(nèi)容翔實，建議重點突出，操作性強，為規(guī)范預(yù)算管理，推進(jìn)依法理財發(fā)揮了較好的作用。

（二）全程跟蹤，規(guī)范管理，嚴(yán)把投資審計監(jiān)督關(guān)

以促進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的規(guī)范管理、提高政府投資效益為目標(biāo)。年初，我們積極將我縣工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)等重點工程納入06年審計項目計劃，實施全程跟蹤審計。并報縣政府制發(fā)了《關(guān)于對全縣重點建設(shè)項目實行跟蹤審計監(jiān)督的通知》，進(jìn)一步明確強調(diào)了跟蹤審計的內(nèi)容、方式、方法和措施。上半年認(rèn)真組織開展了縣皮業(yè)城、工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)建設(shè)等3個重點工程的全程跟蹤審計。在實施跟蹤審計過程中，根據(jù)工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段，有針對性地確定跟蹤審計工作的內(nèi)容和方法。按照工程建設(shè)期間劃分，相應(yīng)地確定每個部分審計的重點內(nèi)容和環(huán)節(jié)。在工程前期，跟蹤審計要在工程預(yù)算審核、招標(biāo)評議、合同條款等方面把關(guān)，將問題提前考慮在前面。在工程施工期間，審計人員堅持參加每次工作例會，經(jīng)常到施工現(xiàn)場巡查，對施工現(xiàn)場、隱蔽工程拍照，以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)與合同不符的問題要及時向建設(shè)方提出意見與建議。對監(jiān)理和施工單位提出的設(shè)計變更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析，提出優(yōu)化建議，同時提供材料的市場行情和參考價格，為建設(shè)方提供決策依據(jù)。共計參與合同簽訂22份，積極參與隱蔽工程的驗收75份，拍照取證460余份，做到邊施工邊簽證，解決了工程變更簽證的滯后現(xiàn)象。提出合理化建議8條，節(jié)約建設(shè)資金80余萬元。上半年，共完成了縣工業(yè)園、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程路基土方及橋涵工程等9個決算審計項目，累計審計工程決算9672萬元，審定總額8336萬元，審減額1338萬元，平均審減率14。為政府投資節(jié)約了大量資金，有力促進(jìn)了財政資金的使用效益。

（三）積極穩(wěn)妥，促進(jìn)依法行政，突出抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 為強化領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政、廉潔勤政，科學(xué)界定領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，突出抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。上半年，我局根據(jù)審計項目計劃和組織部門委托，共對衛(wèi)生局、林業(yè)局、馮家鎮(zhèn)等6個行政事業(yè)單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。通過審計，從源頭上預(yù)防和懲治腐敗，揭露問題，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任感，有效地避免領(lǐng)導(dǎo)干部“帶病上崗”、“帶病提拔”的弊端，對促進(jìn)我縣領(lǐng)導(dǎo)干部增強法律意識、責(zé)任意識、廉政意識、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用，強化了對在職領(lǐng)導(dǎo)干部的審計監(jiān)督，為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù)。

（四）圍繞中心，服務(wù)大局，圓滿完成授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)交辦審計事項

全局領(lǐng)導(dǎo)干部及審計人員本著服從和服務(wù)于沾化發(fā)展和穩(wěn)定大局的原則，不計報酬，不怕辛苦，圓滿完成了黨委政府交給的各項工作任務(wù)。上半年，完成市局授權(quán)的困難縣調(diào)查扶持政策牽頭或參與完成了沿海灘土開發(fā)整合項目、新城區(qū)建設(shè)、企業(yè)穩(wěn)定工作、國有資產(chǎn)改革調(diào)查等交辦事項6項。對電廠和公司的往來款項開展了專項審計，通過審計，進(jìn)一步理清了兩單位的往來款項情況，化解了矛盾。對已完成的項目進(jìn)行粗略統(tǒng)計，派出10人次，投入近120個工作日。使很多事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和群眾切身利益的“熱點”、“難點”問題得到了有效解決，為全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用。

二、優(yōu)化招商環(huán)境，創(chuàng)新思路抓招商

招商環(huán)境是吸引力、競爭力、是生產(chǎn)力。發(fā)揮審計監(jiān)督職能，優(yōu)化招引資環(huán)境，審計部門義不容辭。為此，縣審計局在工作中注意規(guī)范自身工作的同時，狠抓財經(jīng)領(lǐng)域的“三亂”治理工作，對審計工作中發(fā)現(xiàn)的擾亂財經(jīng)秩序行為嚴(yán)肅依法查處，全力優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境。在自身招商引資工作中，我們把招商引資工作擺上重要議事日程，創(chuàng)新工作思路，以誠招商，采取走出去招商和以商招商的方式，大力引進(jìn)外商投資項目，并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式，到外地招商。上半年，引進(jìn)外商項目2個，總投資5000萬元，其中由有限公司投資建設(shè)的新城區(qū)道路建設(shè)項目，總投資4000萬元；有限公司投資的項目，總投資1000萬元。

三、認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹新《審計法》，著力營造良好審計執(zhí)法環(huán)境

新修訂的《審計法》頒布后，我局把抓好《審計法》的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹作為一項重要工作，以此擴大審計影響，優(yōu)化執(zhí)法環(huán)境，樹立審計形象來抓，積極組織開展形式多樣的學(xué)習(xí)宣傳活動，為全面貫徹執(zhí)行《審計法》，更好地履行審計監(jiān)督職責(zé)奠定基礎(chǔ)。一是將修訂后的《審計法》主要內(nèi)容向縣領(lǐng)導(dǎo)作了專門匯報，并提出了學(xué)習(xí)宣傳貫徹意見，得到了領(lǐng)導(dǎo)的支持和重視。二是組織縣局審計干部，集中進(jìn)行學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，深刻領(lǐng)會《審計法》修改的意義及主要內(nèi)容，并把修訂后的《審計法》列為二、三季度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容，抓好學(xué)習(xí)貫徹。三是由郭增祿副縣長在縣電視臺作宣傳貫徹審篇二：工作總結(jié)-公司財務(wù)部內(nèi)審工作總結(jié) 公司領(lǐng)導(dǎo)： 一年來，在公司總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理、監(jiān)事會，財務(wù)部主任及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在財務(wù)部內(nèi)審的崗位上，嚴(yán)格按照年初制定的內(nèi)審計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監(jiān)督力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過審計組同志們的共同努力，取得了一定成績，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展審計工作24項，在深化公司改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成績，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和大力支持，再加上我們審計組人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定會一年比一年有起色，同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可。下面我從三個方面匯報工作：

一、20xx年的主要工作

1、結(jié)合新崗位制定內(nèi)審工作計劃

財務(wù)內(nèi)審是一個新設(shè)的崗位，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，在成立內(nèi)審崗位后，就根據(jù)工作需要立即制定了工作計劃；為了加強供電所財務(wù)管理，糾正經(jīng)濟(jì)活動中不規(guī)范、不合法等違紀(jì)違規(guī)問題，保證會計信息真實可靠，制定了供電所財務(wù)收支審計工作計劃，為了防止稅務(wù)稽查增加稅負(fù)，制定了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審計工作計劃，為了規(guī)范供電所的收費行為，制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的計劃；并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、積極開展內(nèi)審工作

①、為了強化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細(xì)化了內(nèi)部審計制度，其目的是糾正經(jīng)濟(jì)活動中不規(guī)范、不合法、損失浪費等違紀(jì)違規(guī)問題，抑制消極因素，促進(jìn)各部門遵紀(jì)守法，為公司經(jīng)濟(jì)健康運行保駕護(hù)航；通過工作發(fā)現(xiàn)2個供電所財務(wù)有問題，違紀(jì)金額接近10萬元，我們財務(wù)內(nèi)審根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，提前介入，在批評教育的同時，督促其整改，既為公司保護(hù)了這2個所長，又避免了檢察部門查處的損失.以上審計共提出審計意見或建議15條，審計調(diào)帳6筆，收繳違紀(jì)金額2萬余元，協(xié)助2個供電所收回沉淀老電費4萬余元。

②、對各供電所的收費規(guī)范行為進(jìn)行了檢查，通過檢查，發(fā)現(xiàn)部分供電所在收取用戶電費時沒有給用戶開農(nóng)電收據(jù)，及部分收費員沒有按規(guī)定保管收據(jù)，出現(xiàn)了丟失收據(jù)的現(xiàn)象，我們審計組及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，并對相關(guān)供電所和個人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，收繳處罰金額1萬余元。③、為了防止稅務(wù)稽查增加稅負(fù)，財務(wù)內(nèi)審對各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各種票據(jù)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時辦理換票手續(xù)，需要作納稅申報的，提前申報，需要作調(diào)整的提前調(diào)整，合理規(guī)避了稅負(fù)，為公司減少了一定的損失.另一方面通過對大量經(jīng)濟(jì)活動審核情況的綜合分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出綜合建議；全年共審核票據(jù)2萬多張，提供合理化建議16條，抵制不合理開支17萬余元，減少稅負(fù)20萬余元。

3、完善財務(wù)管理制度，加強財務(wù)審計檢查，規(guī)范財務(wù)行為。

20xx年財務(wù)管理工作以抓制度建設(shè)和基礎(chǔ)管理為重點,為了加強供電所的財務(wù)管理，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理行為，推行司務(wù)公開和陽光理財，公司出臺了《供電所財務(wù)收支管理辦法》，監(jiān)督和管理的職責(zé)落在了我們財務(wù)部，為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實，財務(wù)部制定了定期財務(wù)檢查的制度，內(nèi)審在公司紀(jì)檢監(jiān)察室的配合下對各供電所的財務(wù)進(jìn)行一次全面檢查，檢查點放各所的財務(wù)收支、費用開支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營、電價政策、收費標(biāo)準(zhǔn)、等關(guān)系到供電所穩(wěn)定、發(fā)展的重點、熱點的問題上，檢查面為100%；并對個別財務(wù)管理較為混亂供電所進(jìn)行了專項審計檢查，針對審計中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況，從根本上規(guī)范了供電所的財務(wù)行為，杜絕了違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生。

二、工作中存在的不足 20xx年財務(wù)內(nèi)審工作取得了一定的成績，然而，在看到成績的同時，我也看到了不足，內(nèi)審有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，審計工作還不夠深入、細(xì)致,還有待在以后的工作中加以改進(jìn)，比如在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審核、各項經(jīng)營費用的控制上，實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。這些都應(yīng)該是20xx年財務(wù)內(nèi)審要重點思考和解決的主題，作為財務(wù)人員，我應(yīng)在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高公司經(jīng)濟(jì)效益等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和公司的發(fā)展，與公司共同進(jìn)步。

三、20xx年財務(wù)內(nèi)審工作設(shè)想

20xx年，是公司面臨形勢最嚴(yán)峻的一年，如何使公司能夠進(jìn)一步規(guī)范管理、開源節(jié)流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題，因此，作為內(nèi)審我們認(rèn)為必須做好如下幾個方面的工作：

1、加強內(nèi)部審核工作，努力作好稅企財務(wù)銜接工作，使稽查稅額控制在最低限額內(nèi)；努力降低生產(chǎn)成本，減少費用開支，做好開源節(jié)流工作，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，使各項費用的的 開支控制在財務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)。

2、進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強制度執(zhí)行的檢查與指導(dǎo)，狠抓會計基礎(chǔ)工作與財務(wù)管理，對各經(jīng)營單位，綜合部門執(zhí)行公司的財務(wù)制度的情況定期檢查，檢查面為100%，使財務(wù)制度得到貫徹落實。

3、加強學(xué)習(xí)，與時俱進(jìn),開拓創(chuàng)新, 強化監(jiān)督機制，不斷擴大內(nèi)審監(jiān)督的工作面。

4、適應(yīng)改革要求，逐步推行所長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任及離任審計。

5、督促各供電所建立健全規(guī)章制度，堵塞管理漏洞、糾正工作失誤、減少損失，達(dá)到加強管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。

以上是我一年來的工作總結(jié)，不妥之處，敬請領(lǐng)導(dǎo)們批評指正。篇三：內(nèi)部審計工作總結(jié)報告

xxxxxx有限公司

2013內(nèi)部審計工作總結(jié)

根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計制度》（xx發(fā)[2013]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了2013的內(nèi)部審計工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。

二、完善程序，落實職責(zé)。公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

三、加強培訓(xùn)，提高水平。根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。

四、突出重點，整改落實。在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等。

五、今后工作打算

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。

第三篇：以安全月活動促公司安全發(fā)展

以安全月活動 促公司安全發(fā)展

營口浩通礦業(yè)有限公司 倫鳳鳴

今年六月是全國第十一個安全生產(chǎn)月活動，活動主題為“科學(xué)發(fā)展 安全發(fā)展”。為此，中共中央宣傳部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、公安部、國家廣播電影電視總局、中華全國總工會、共青團(tuán)中央、中華婦女聯(lián)合會共同下發(fā)了《關(guān)于開展2012年全國“安全生產(chǎn)月”活動的通知》 安監(jiān)總政法〔2012〕30號文件，我們營口浩通公司積極響應(yīng)國家號召，并結(jié)合公司自身安全生產(chǎn)實際，在去年“營造安全氛圍 完善安全管理”活動主題的基礎(chǔ)上，擬定了“學(xué)會安全，珍愛生命”為今年活動的主題。為開展好活動，公司于2012年4月23日下發(fā)了《關(guān)于開展2012年安全生產(chǎn)月活動的通知》（YKHTAQ20120422-006）文件，提前作了具體部署。

今年安全生產(chǎn)月活動，按著公司“勤儉節(jié)約見實效”的原則，堅持以人為本，以“科學(xué)發(fā)展 安全發(fā)展和學(xué)會安全 珍愛生命”為總要求，以深入扎實開展“安全生產(chǎn)年”活動為載體，以強化預(yù)防、落實責(zé)任、依法治理、應(yīng)急處置、安全管理基礎(chǔ)建設(shè)為主要措施，以進(jìn)一步減少事故、有效防范和堅決杜絕重傷以上事故為目標(biāo)，切實把各項責(zé)任落實到位，把各項政策措施落到實處，全力以赴做好安全生產(chǎn)各項工作，全面促進(jìn)公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)分別開展了以下幾項工作。

一、開展學(xué)習(xí)貫徹新修正的《職業(yè)病防治法》活動熱潮，抓好法制安全發(fā)展。

為深入貫徹落實國家衛(wèi)生部、國家安監(jiān)總局關(guān)于貫徹落實《職業(yè)病防治法》和切實加強職業(yè)病防治、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作，公司5月28日下發(fā)了關(guān)于認(rèn)真做好《職業(yè)病防治法》宣傳周活動的通知，要求各單位要結(jié)合本單位實際情況，圍繞宣傳主題、宣傳重點，廣泛宣傳職業(yè)病防治法律法規(guī)。一是重點圍繞《職業(yè)病防治法》修改的目的和主要內(nèi)容，正確理解法律規(guī)定，提高依法行政、依法服務(wù)的能力和水平。二是通過組織專題學(xué)習(xí)、培訓(xùn)教育、知識答題競賽、宣傳材料等多種形式開展全員宣傳教育活動，促進(jìn)各單位認(rèn)真履行職業(yè)病防治法律責(zé)任，普及員工職業(yè)病防治法律知識和防護(hù)科普知識，提高自我保護(hù)能力，使各單位更加關(guān)注職業(yè)病防治工作，營造良好的職業(yè)健康氛圍，保護(hù)員工職業(yè)健康。公司并于6月1—8日舉行了以各單位為主體形式，充分運用企業(yè)電子郵箱下發(fā)了新修正的《職業(yè)病防治法》全文和《職業(yè)病防治法》百題電子答題活動，取得了良好的收效。

二、舉行領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全研修班結(jié)業(yè)考試，加強安全發(fā)展的綜合領(lǐng)導(dǎo)。

為了適應(yīng)公司安全生產(chǎn)工作的需要，提高領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全生產(chǎn)管理水平；公司于2012年1月4日，以安全“第1號文件”下發(fā)了關(guān)于舉辦《領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全研修班》的通知。要求領(lǐng)導(dǎo)和管理人員掌握本崗位相關(guān)安全知識和管理技能，以適應(yīng)公司推行“五全”安全生產(chǎn)管理新機制和公司、單位、班組三級安全生產(chǎn)管理體系等工作需求。領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全研修班學(xué)員經(jīng)過五個月的自學(xué)和集中輔導(dǎo)相結(jié)合完成了學(xué)業(yè)。在40名學(xué)員中，有26名于6月15日通過了結(jié)業(yè)考試，另有5名因工作、休假和9名未參加輔導(dǎo)課程學(xué)員未能參加考試；對于未能夠參加結(jié)業(yè)考試的學(xué)員，公司將于適當(dāng)時機給予補考，力爭參考率達(dá)100%。在這次考試中，學(xué)員們答題靈活、政策性強、不拘一格、廣開言路，并結(jié)合自己崗位實際和管理知識，為進(jìn)一步搞好公司安全生產(chǎn)管理積極獻(xiàn)計獻(xiàn)策，踴躍建言收效顯著。考試成績前三名的學(xué)員分別是：

1.領(lǐng)導(dǎo)人員：第一名：生產(chǎn)車間主任陳凱同志，第二名：調(diào)度部主管李士忠同志，第三名：生產(chǎn)車間班長、公司安委會委員、公司級義務(wù)安全監(jiān)督員關(guān)金海同志。

2.管理人員：第一名：供應(yīng)部庫管員沙璐同志和后勤部助理衛(wèi)鳳君同志（并列），第二名：供應(yīng)部采購員張野同志，第三名：行政部助理劉玉潔同志。/

2三、全面開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動，有效促進(jìn)宣教工作的安全發(fā)展。

在活動月期間，公司結(jié)合安全生產(chǎn)實際，從實用性出發(fā)，編輯展出“安全生產(chǎn)月活動”特刊一期和安全生產(chǎn)宣傳欄一期，并下發(fā)《安全生產(chǎn)簡報》一期。公司充分運用安全生產(chǎn)掛圖的宣教之功效，分別在會議室、活動室和食堂內(nèi)開展了安全掛圖展覽，通過觀展全面提高廣大員工安全意識和安全素質(zhì)，增強員工“學(xué)會安全 珍愛生命”的自我保護(hù)意識和牢固樹立“科學(xué)發(fā)展 安全發(fā)展”的安全理念。

四、以活動促季節(jié)性安全發(fā)展的貫徹與落實。

汛期和高溫、雷雨季節(jié)歷來是各行業(yè)領(lǐng)域事故的多發(fā)時期。為了認(rèn)真貫徹落實“安全第一 預(yù)防為主 綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，全面做好公司季節(jié)性安全生產(chǎn)管理工作；專門下發(fā)了《關(guān)于加強季節(jié)性安全生產(chǎn)工作的通知》，并提出具體要求，由于公司地處港口面臨大海，各有關(guān)部門和單位要以對員工生命財產(chǎn)安全高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，高度重視汛期強降雨、洪水、臺風(fēng)、強熱帶風(fēng)暴、雷電、高溫、高濕等自然災(zāi)害對安全生產(chǎn)工作帶來的不利影響，充分認(rèn)識做好汛期和高溫季節(jié)安全生產(chǎn)工作的重要性和緊迫性，切實把汛期和高溫季節(jié)安全生產(chǎn)工作擺到重要位置抓實抓好。要按照“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的要求，健全應(yīng)急工作機構(gòu)、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，層層落實責(zé)任，立足于防強臺風(fēng)、防大汛、抗大洪、抗高溫、搶大險、救大災(zāi)，特別是針對災(zāi)害性極端天氣情況，早部署、早安排、早發(fā)動、早準(zhǔn)備，尤其要加強各類搶險救援物資的儲備工作，確保汛期和高溫季節(jié)安全發(fā)展的各項要求。

在活動期間，6月14日公司迎來了入夏以來的首次防汛應(yīng)急工作。在公司隗成武總經(jīng)理的精心布置和各單位密切配合下采取有力措施，克服廠區(qū)外港區(qū)排水系統(tǒng)不暢的問題，用沙袋封堵廠區(qū)大門和采用水泵向廠外排泄雨水的方法安全度過首次汛情。

五、提高基層班組長安全管理技能，適應(yīng)班組安全發(fā)展。

班組是公司的最基層組織，是搞好安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)，是開展安全生產(chǎn)的主體。搞好安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理是強化公司基礎(chǔ)管理的重要內(nèi)容之一，也是實現(xiàn)安全生產(chǎn)的最切實有效的辦法。然而，強化班組長安全培訓(xùn)，提高班組長安全管理技能，適應(yīng)班組安全管理需求則是關(guān)鍵。

公司結(jié)合班組安全管理工作實際，于6月20—29日分別組織各單位的班組長觀看了《班組長如何做好安全生產(chǎn)工作》安全視頻培訓(xùn)教育片，以生動的理論知識和典型實例豐富了教育內(nèi)容，重點闡述了班組長在班組安全生產(chǎn)管理工作中的作用是至關(guān)重要的；班組是防止和預(yù)防事故發(fā)生的前沿陣地，是直接涉及員工生命和公司財產(chǎn)的直接組織；因此，各級領(lǐng)導(dǎo)和一線班組負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真嚴(yán)格履行自己的安全生產(chǎn)職責(zé)，全面做好本職工作；為下一步推行“班組安全生產(chǎn)管理體系”專項活動奠定了堅實的基礎(chǔ)。

總之，通過以上“安全生產(chǎn)月”期間開展的幾項重點活動證明“科學(xué)發(fā)展 安全發(fā)展和學(xué)會安全 珍愛生命”的理念，已在公司各級領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和廣大員工中建立和形成；相信在不遠(yuǎn)的將來，公司推行的安全生產(chǎn)三級管理體系和五全安全管理新機制，將有效的促進(jìn)公司安全發(fā)展的全面貫徹和落實。

附有關(guān)文章圖片若干資料/ 2

第四篇：友好集團(tuán)年底大促工作匯報

友好集團(tuán)年底大促DM制作詳單,小范圍的工作匯報一下！年底大促DM手冊封面封底年底大促DM手冊封二封三年底大促DM手冊48小時通宵營業(yè)年底大促DM手冊國際一線化妝品買贈活動年底大促DM手冊國際一線化妝品及香水年底大促DM手冊一般品牌化妝品及超市活動年底大促DM手冊友好三期及珠寶名表廚具年底大促DM手冊積分返禮活動及銀行刷卡有禮

第五篇：公司財務(wù)部內(nèi)審工作總結(jié)

公司領(lǐng)導(dǎo)：一年來，在公司總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理、監(jiān)事會，財務(wù)部主任及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在財務(wù)部內(nèi)審的崗位上，嚴(yán)格按照年初制定的內(nèi)審計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監(jiān)督力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過審計組同志們的共同努力，取得了一定成績，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展審計工作24項，在深化公司改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成績，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和大力支持，再加上我們審計組人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定會一年比一年有起色，同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可。下面我從三個方面匯報工作：

一、20xx年的主要工作

1、結(jié)合新崗位制定內(nèi)審工作計劃財務(wù)內(nèi)審是一個新設(shè)的崗位，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，在成立內(nèi)審崗位后，就根據(jù)工作需要立即制定了工作計劃；為了加強供電所財務(wù)管理，糾正經(jīng)濟(jì)活動中不規(guī)范、不合法等違紀(jì)違規(guī)問題，保證會計信息真實可靠，制定了供電所財務(wù)收支審計工作計劃，為了防止稅務(wù)稽查增加稅負(fù)，制定了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審計工作計劃，為了規(guī)范供電所的收費行為，制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的計劃；并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、積極開展內(nèi)審工作①、為了強化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細(xì)化了內(nèi)部審計制度，其目的是糾正經(jīng)濟(jì)活動中不規(guī)范、不合法、損失浪費等違紀(jì)違規(guī)問題，抑制消極因素，促進(jìn)各部門遵紀(jì)守法，為公司經(jīng)濟(jì)健康運行保駕護(hù)航；通過工作發(fā)現(xiàn)2個供電所財務(wù)有問題，違紀(jì)金額接近10萬元，我們財務(wù)內(nèi)審根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，提前介入，在批評教育的同時，督促其整改，既為公司保護(hù)了這2個所長，又避免了檢察部門查處的損失.以上審計共提出審計意見或建議15條，審計調(diào)帳6筆，收繳違紀(jì)金額2萬余元，協(xié)助2個供電所收回沉淀老電費4萬余元。②、對各供電所的收費規(guī)范行為進(jìn)行了檢查，通過檢查，發(fā)現(xiàn)部分供電所在收取用戶電費時沒有給用戶開農(nóng)電收據(jù)，及部分收費員沒有按規(guī)定保管收據(jù)，出現(xiàn)了丟失收據(jù)的現(xiàn)象，我們審計組及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，并對相關(guān)供電所和個人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，收繳處罰金額1萬余元。③、為了防止稅務(wù)稽查增加稅負(fù)，財務(wù)內(nèi)審對各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各種票據(jù)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時辦理換票手續(xù)，需要作納稅申報的，提前申報，需要作調(diào)整的提前調(diào)整，合理規(guī)避了稅負(fù)，為公司減少了一定的損失.另一方面通過對大量經(jīng)濟(jì)活動審核情況的綜合分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出綜合建議；全年共審核票據(jù)2萬多張，提供合理化建議16條，抵制不合理開支17萬余元，減少稅負(fù)20萬余元。

3、完善財務(wù)管理制度，加強財務(wù)審計檢查，規(guī)范財務(wù)行為。20xx年財務(wù)管理工作以抓制度建設(shè)和基礎(chǔ)管理為重點,為了加強供電所的財務(wù)管理，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理行為，推行司務(wù)公開和陽光理財，公司出臺了《供電所財務(wù)收支管理辦法》，監(jiān)督和管理的職責(zé)落在了我們財務(wù)部，為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實，財務(wù)部制定了定期財務(wù)檢查的制度，內(nèi)審在公司紀(jì)檢監(jiān)察室的配合下對各供電所的財務(wù)進(jìn)行一次全面檢查，檢查點放各所的財務(wù)收支、費用開支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營、電價政策、收費標(biāo)準(zhǔn)、等關(guān)系到供電所穩(wěn)定、發(fā)展的重點、熱點的問題上，檢查面為100；并對個別財務(wù)管理較為混亂供電所進(jìn)行了專項審計檢查，針對審計中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況，從根本上規(guī)范了供電所的財務(wù)行為，杜絕了違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生。

二、工作中存在的不足20xx年財務(wù)內(nèi)審工作取得了一定的成績，然而，在看到成績的同時，我也看到了不足，內(nèi)審有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，審計工作還不夠深入、細(xì)致,還有待在以后的工作中加以改進(jìn)，比如在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審核、各項經(jīng)營費用的控制上，實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。這些都應(yīng)該是20xx年財務(wù)內(nèi)審要重點思考和解決的主題，作為財務(wù)人員，我應(yīng)在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高公司經(jīng)濟(jì)效益等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和公司的發(fā)展，與公司共同進(jìn)步。