第一篇：日常工作內(nèi)容

日常工作內(nèi)容

一、每天對當日交車面訪客戶及時錄入ISM系統(tǒng)

ISM系統(tǒng)網(wǎng)址:

賬號：2300006V07密碼：87654321

登陸系統(tǒng)后進入“滿意度綜合測評”-----“交車現(xiàn)場面訪”按照面訪問卷分數(shù)錄入。

二、每天對前一天戰(zhàn)敗客戶進行跟蹤回訪，記錄有購買意向的潛客信息填寫“戰(zhàn)敗待復活客戶”表格遞交銷售經(jīng)理。

三、每天對交車三日客戶進行滿意度調(diào)研，實時記錄客戶抱怨，填寫“抱怨處理單”，分配至銷售經(jīng)理處，交責任人及時處理，并督促抱怨在三日內(nèi)解決，將回訪成績錄入ISM系統(tǒng)，登陸系統(tǒng)后進入“滿意度綜合測評”-----“客服電話回訪”，錄入電訪分數(shù)。

四、每天對前一天開票客戶進行車主信息核實，核實內(nèi)容有車主姓名、性別、電話、車輛排量顏色等配置以及銷售顧問名字，對于核實不準確或有誤的客戶及時告知銷售經(jīng)理，找到錯誤愿意或正確信息后在OMD系統(tǒng)中備注。

五、每周整理分析一周的戰(zhàn)敗客戶，進行戰(zhàn)敗原因分析并上交銷售經(jīng)理，周報包括：一周戰(zhàn)敗客戶明細，戰(zhàn)敗愿意分析。

六、每月初比照制定的改善計劃設置在SIM系統(tǒng)中相應的面訪電訪問卷，若改善計劃設一級因子為弱項，則相應的設置B卷，若改善計劃設二級因子為弱項，則設置A卷，每月6號之前文件需設置完畢。

七、八、按照ISM系統(tǒng)要求，每月錄入系統(tǒng)的戰(zhàn)敗數(shù)據(jù)不得少于10個。每月初對上月所有交車客戶的滿意度分數(shù)、戰(zhàn)敗客戶、每個銷售顧問的成功回訪率及客戶的反饋意見進行綜合制作月報，月報上交至客戶總監(jiān)，并同時作出一份滿意度例會的PPT，內(nèi)容包括內(nèi)外測成績、區(qū)域成績對比、外測神秘成績公布及分析、交車時間分析，和客服部提供的建議。

九、十、每月初收集整月的客戶回訪跟蹤表、面訪表統(tǒng)一歸檔，制作成冊。每日向當天過生日的客戶發(fā)送生日祝福短信。

第二篇：人力資源部日常工作內(nèi)容

人力資源部工作內(nèi)容簡單說人力資源部經(jīng)理的工作內(nèi)容必需包括以下幾方面：

1、制定人力資源規(guī)劃；一是保證企業(yè)的人力資源管理與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略方向和目標相一致；二是保證企業(yè)人力資源管理的各個過程和環(huán)節(jié)互相協(xié)商。當然這是長遠規(guī)劃，一般小型企業(yè)做這項工作比較難。

2、編制人力資源計劃；就是編制年（或半年）度內(nèi)人力資源的計劃，如人員數(shù)量、招聘計劃、裁員計劃、人力成本計劃、培訓計劃等。保證用合理經(jīng)濟的人力資源匹備企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行。一個合格的人力資源部經(jīng)理對這項工作的重視度是非常高。

3、職位分析與職務設計；這是人力資源經(jīng)理的一項重要工作。企業(yè)在不斷發(fā)展，必然會衍生新的工作任務需要人去做，人事經(jīng)理就需要對衍生的工作任務進行分析，根據(jù)工作內(nèi)容、工作量多少，讓一個員工或幾個員工兼顧，或完成新的職務設計，編制職務說明書、崗位制度，招聘員工完成衍生的工作。

4、招聘工作；為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展挑選最合適的人員，適時錄用安排在一定的工作崗位上。

5、考核與激勵；根據(jù)考核指標對員工的工作表現(xiàn)工作業(yè)績進行評價，制訂激勵的方法與手段，獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣，激勵員工提高工作績效為企業(yè)作貢獻。

6、完善企業(yè)人事制度；企業(yè)在發(fā)展擴大，管理程度要求會越來越高，相應人事管理制度需要充實完善，保證企業(yè)有序發(fā)展。

7、培訓與開發(fā)；通過各種培訓手段對員工的技能、工作態(tài)度進行培養(yǎng)訓練，旨在不斷提高員工的素質(zhì)，不斷開發(fā)員工的潛在能力。

8、處理勞務糾紛；正確處理好員工與企業(yè)就工資、福利、社會保障、工作條件等矛盾和糾紛，按相關的國家政策法規(guī)協(xié)調(diào)好雙方之間關系、維護好雙方利益，不把事態(tài)激化擴大，不留后遺事宜。

9、安全與保障；為保障員工的安全生產(chǎn)，減少事故的發(fā)生所采取的措施，如制度訂立、培訓教育、加強防護設施等。

10、日常事務；包括社會保障金的辦理繳納、考勤工作、工資結算、各項制度的實施與監(jiān)督、辦理員工退工手續(xù)等。

人力資源經(jīng)理的日常工作內(nèi)容都包括些什么？

負責主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)各項工作任務；

貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與營銷、計劃、財務等部門的工作聯(lián)系，加強部門間的協(xié)調(diào)配合工作；

負責組織《勞動法》及地方政府有關勞動法律、法規(guī)的貫徹落實；

負責組織公司人事、勞資統(tǒng)計、勞動紀律等有關管理制度的擬定、修改、補充、實施和考核評比工作； 負責組織制定公司各部門的員工工作標準；

負責合理配置工作崗位。組織勞動定額編制崗位責任制，做好公司各部門人員的定編工作，結合實際需要，及時組織勞動額的控制、分析、修訂、補充，確保勞動定額的合理化和準確性，杜絕勞動力的浪費；

負責編制年、季、月度勞動力平衡計劃和工資計劃。抓好勞動力調(diào)配的基礎管理工作，嚴格實行崗位調(diào)令制度，抓好勞動力的合理流動和安排；

組織建立和健全人事、勞資統(tǒng)計核算標準。定期編制勞資、人事統(tǒng)計報表崗位責任制，及時擇寫勞動力利用、勞動報酬統(tǒng)計分析報告；

負責抓好公司勞動紀律管理工作。嚴格考勤制度，定期檢查勞動紀律；

負責組織公司員工的招聘、錄用、合同簽訂、建檔、辭退、考勤、差假、調(diào)動、考核、考查、推薦等勞動人事系列化基礎管理工作；

負責核定各崗位的工資標準。認真做好勞動工資統(tǒng)計基礎工作，負責對日常工資、加班工資的報批和審核工作；

負責組織公司勞動保護用品定額擬定、修改、補充、審批、實施工作； 配合做勞動安全教育，參與員工作傷亡事故調(diào)查處理，提出處理意見； 組織培訓教育管理工作。配合各部門做好專業(yè)技術培訓教育組織工作； 有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價； 按時完成公司領導交辦的其他工作。崗位要求：

具有大專以上文化程度和勞動人事管理知識；較強的組織管理能力； 熟悉 國家勞動人事管理的法律、法規(guī)、章程、各方針、政策； 努力學習，積極進取，團結下屬，既嚴格管理又講究工作方法； 擅長做認真細致的思想工作。參加會議：

參加公司總結會、計劃平衡協(xié)調(diào)會及其有關重要會議； 參加季、月度總經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟活動分析會、考核評比等會議； 參加臨時緊急會議和總經(jīng)理參加的有關專題會議。參加本部門召開的人事工作會議。

第三篇：出納日常工作內(nèi)容

出納日常工作內(nèi)容

1、出納員身處管理現(xiàn)金和使用現(xiàn)金的“前沿陣地”，負有直接的、重要的現(xiàn)金管理職責。因此要按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。認真貫徹落實國家財會制度法規(guī)，集團公司及分公司財會制度的有關規(guī)定，負責銀行賬戶管理相關工作，掌握項目銀行賬戶資金情況及內(nèi)部賬戶資金情況。

2、負責財務專用章或支票名章的保管，實行公章與私章分開管理，嚴禁公章與私章一人保管。在分公司財務章由出納保管，人名章由財務部部長保管。在項目上如果只有一個財務人員，財務章由財務人員保管，人名章放項目經(jīng)理處，由項目經(jīng)理保管

3、負責辦理提取現(xiàn)金業(yè)務，現(xiàn)金的保管，按規(guī)定控制現(xiàn)金庫存量，收取的大額現(xiàn)金當日送存銀行

分公司出納員每月根據(jù)各項目報的現(xiàn)金使用計劃向外部銀行申請現(xiàn)金使用量，出納人員填寫提取現(xiàn)金審批表、外部現(xiàn)金支票

4、負責日常報銷，依據(jù)會計憑證辦理現(xiàn)金或銀行支付業(yè)務

出納人員根據(jù)審核無誤、簽字齊全的原始單據(jù)給予報銷，對于不符合規(guī)定和不真實的記賬憑證，要拒絕付款，并向報銷人提出糾正。

分公司規(guī)定對于單張發(fā)票金額超過1000元的，不能用現(xiàn)金進行報銷，要使用支票，經(jīng)辦人要打借款申請單，借款申請單的填寫：首先經(jīng)辦人把部門、借款人、借款日期、金額、借款用途、收款單位填寫好，然后找相關人員簽字，最后將簽字齊全的借款單交到出納處領取支票。出納人員根據(jù)簽字齊全的借款申請單填寫外部轉(zhuǎn)賬支票，出納

人員必須把支票上所有內(nèi)容填寫完整，出票日期必須是付款當日，禁止填寫遠期支票，收款單位必須和發(fā)票印章上的單位一致，付款金額和申請支付金額一致。

支票的填寫：

第一、字跡要寫規(guī)范，寫整齊，不要寫連筆字。

第二，日期、金額要大寫，大小寫金額要相符。大寫金額要緊接人民幣字樣填寫，不能留有空隙，小寫金額前面要加人民幣符號。

第三，蓋章要清晰，邊沿不能模糊，不能滑印，財務章與人名章之間不能重疊。蓋章前支票下面最好有印章墊，這樣蓋出來效果比較好。

第四，支票抬頭，就是收款人，一般情況下，都要求寫上。

外部現(xiàn)金支票與外部轉(zhuǎn)賬支票蓋章的區(qū)別是：

外部現(xiàn)金支票在正面蓋財務章和人名章，背面也要蓋相同的章。在背面還要填寫取款人的身份證號碼和姓名。

外部轉(zhuǎn)賬支票只需在正面蓋財務章和名章即可，其他不需蓋章

5、負責支票的發(fā)放，監(jiān)督公司各部門的支票使用和返還

出納人員要建立支票登記簿，對發(fā)放的支票進行登記，登記領取的時間、支票號、金額、收款單位等，注明支票號是被哪個項目所領取，同樣對作廢的支票也要進行登記。

6、按時按需購買支票，填制支票購買申請書，對購回的支票清點、核對登記、保存，防止丟失

出納人員要對購買回來的支票進行清點、核對并用支票登記簿進行登記，以防止丟失。支票和密碼要分開存放以免丟失后造成嚴重損

失。

7、負責現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬的登記 出納人員根據(jù)原始憑證逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，每天下班前對庫存現(xiàn)金進行盤點，每星期盤點一次并且編制一張現(xiàn)金盤點表（一個月至少四次），核對各銀行賬戶存款金額，做到日清月結，保證帳實相符。將登記完的原始憑證交給記賬人員進行記賬。登記日記賬有幾點要求：

（1）、登賬要用專用記賬筆（藍黑或黑色）書寫；

（2）、登賬時，將賬簿的日期、摘要、金額等有關資料填寫齊全，做到數(shù)字清楚、準確，登記及時、完備；

（3）、書寫的數(shù)字和文字不要寫滿格，一般占格寬的二分之一，以備改錯，登賬時要按順序進行，不得隔行、跳頁；期末結出余額后，應在“借或貸”欄內(nèi)注明“借”或“貸” 等字樣，沒有余額的寫“平”字；

（4）、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬應逐筆結出余額；

(5)、每一賬頁用完后，應結出本頁合計數(shù)，將合計數(shù)填在本賬頁借貸兩列的最下面，在次頁第一行摘要欄內(nèi)注明“承前頁”；

(6)、賬面記錄嚴禁挖、補、刮、擦和用涂改液；采用劃線更正法時應當將錯誤的文字或者數(shù)字劃紅線注銷，但必須使原有字跡仍可辨認，然后在劃線上方用專用的記賬筆（藍黑或黑色）填寫正確的文字或者數(shù)字，并由記賬人員在更正處蓋章。對于錯誤的數(shù)字，應當全部劃紅線更正，不得只更正其中的錯誤數(shù)字、對于文字錯誤，可只劃去錯誤的部份；紅字沖銷法，對摘要及余額部分仍用藍黑或黑色專用記

賬筆填寫，只是對沖銷的錯誤金額部分用紅字填寫。

8、負責按時填制上報周資金狀況表及資金月報表，便于及時的了解分公司的資金狀況。出納人員每周一根據(jù)上周各外部銀行的收付款填制周資金情況表，每月5號之前根據(jù)上月的收付款情況上報資金月報，以便及時的了解分公司的資金狀況。

9、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙 保險柜的鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作使用，其他備用鑰匙交由單位總會計師負責保管（不可告知密碼），以備特殊情況下經(jīng)有關領導批準后開啟；日常用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票)、現(xiàn)金、印章等放入保險柜內(nèi)。

第四篇：資料員日常工作內(nèi)容

資料員日常工作內(nèi)容

1、按照建設工程資料管理規(guī)程及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定進行工程資料的收集、整理、上報、歸檔、編制等工作。

2、負責向建設單位、監(jiān)理單位、總包單位及相關單位報送資料及文件的收發(fā)。

3、負責項目部例會會議內(nèi)容的記錄、整理與發(fā)放工作。

4、每月10號整理項目部管理過程中發(fā)生的費用票據(jù)的整理與報銷，及時上傳金蝶。每月25號填寫考勤薄，并及時上報公司。

5、負責公司OA系統(tǒng)上傳所有資料，每半月上報項目質(zhì)量問題檢查情況以及整改情況，每月25號-30號上傳甲分包付款申請。

6、負責工程的國稅、地稅的繳納。

7、負責進場材料的出庫、入庫登記工作，嚴格執(zhí)行限額領料，建立物資管理臺賬。

8、按照實驗規(guī)定采用抽樣檢驗的方式對進場物資進行抽樣并報送有資質(zhì)的實驗室進行復試。

9、協(xié)助質(zhì)檢員完成現(xiàn)場的質(zhì)量檢查工作。

10、負責完成領導臨時交派的事項。

第五篇：安全員日常工作內(nèi)容

安全員日常檢查內(nèi)容

一、消防安全檢查情況；

重點工作：滅火器、消防栓的管理；易燃、易爆品的管理；易燃重點場所的管理；防火應急預案；漏氨、防火。

二、工器具、設備、設施安全情況：

工器具、墊板、液壓車等工器具的管理；重點壓力容器設備的安全檢查，特種設備電梯規(guī)范性操作、破壞性使用情況，特殊設備的持證上崗；門窗墻壁的維護情況、損壞情況；刀片、刀具的收發(fā)記錄，以舊換新的領用制度。危險性設備明細化，機手的固定上崗。

三、公司財產(chǎn)安全情況：

貴重財產(chǎn)的管理、財產(chǎn)人為損壞的管理、門窗無人落鎖、人員攜帶檢查、外購物品的檢查、車輛的檢查。

四、環(huán)保、下水道情況：外排污水口的管理，下水道、地漏的管理，日常疏通清理管理。

五、外來人員管理情況：

外來人員登記、進車間申請批示登記管理，上崗證的檢查、地銷客戶人員管理，送豬客戶的管理。

六、廢棄物品管理情況：

紙箱、打包帶單獨分類存放處理，報廢物品的集中收集處理。

七、對外交接檢查情況：

鮮凍品發(fā)貨，地銷發(fā)貨，駕駛室檢查，出門證檢查，車間、發(fā)貨處帶箱車的檢查。

八、公司保密制度：

所有牽涉公司商業(yè)機密的文件、報表、記錄全部落實安全檢查。網(wǎng)絡傳遞安全檢查，必須經(jīng)過公司廠長同意，發(fā)放記錄的檢查。

九、安全培訓情況：

理論安全培訓、安全演練、安全板報、安全圖片展。

十、人身安全：

勞保用品鋼絲網(wǎng)手套、圍裙的配備，規(guī)范操作，上下班安全，嚴禁酒后上崗，上班精神狀態(tài)檢查，非機手嚴禁操作，違規(guī)先寫《安全認識書》。

以上內(nèi)容是安全員日常工作內(nèi)容。望各車間配合、支持、理解安全員工作，同時要求車間內(nèi)部加大自查自糾力度，確保分廠無安全事故。