第一篇：財務(wù)、倉管工作流程（xiexiebang推薦）

倉庫出入庫、財務(wù)手續(xù)工作流程規(guī)定

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿、實物卡片。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿必須互相統(tǒng)一，相互一致，不得隨意涂改。

2、倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記入卡、入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤及兩者的一致性。做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

3、財務(wù)不定期抽查倉管人員的工作記錄，如發(fā)現(xiàn)倉管或者相關(guān)人員存在明顯錯誤的并給公司帶來經(jīng)濟損失的，由自己承擔(dān)部分損失。

二、入庫管理

1、倉管人員拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見清單不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、班長應(yīng)于每天下班之前統(tǒng)計好當(dāng)日班次生產(chǎn)的產(chǎn)品，并放在指定區(qū)域待質(zhì)量管理人員檢驗、等待包裝。力求統(tǒng)計的數(shù)據(jù)準確并有記錄，財務(wù)每天上班可去結(jié)合班產(chǎn)情況核實黑板上公布的產(chǎn)量是否有太大的差異。

3、倉庫包裝好產(chǎn)品入庫時，需在規(guī)定的時間（上午11:00-12:00，下午5:00-6:00）與倉管人員辦理入庫手續(xù)，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。辦理完入庫手續(xù)需及時登記好實物卡，未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)。

三、出庫管理

1、各種產(chǎn)品的發(fā)出，原則上采用先進先出法。銷售部負責(zé)人應(yīng)審核銷售部開來的銷售發(fā)貨單據(jù)（產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量），審核無誤簽字交倉管發(fā)貨，發(fā)完貨由配送、保管員簽字，藍聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)交財務(wù)。

2、產(chǎn)品發(fā)出必須有銷售負責(zé)人簽字，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

3、客戶因質(zhì)量等原因而發(fā)生的銷售退回，經(jīng)銷售負責(zé)人、倉管人員核實無誤后簽字，由倉管人員寫產(chǎn)品報損單申請報損，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。

四、報表及其他管理

1、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，應(yīng)在每月25號之前申請報損。

2、倉管人員應(yīng)在月末，不得超過1號下午2點之前（特殊情況除外）將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成好報表報送財務(wù)人員。

第二篇：倉管工作流程.

倉管工作流程指引：

一、進倉流程：工廠一切物料首先進倉、倉管簽名作實，才能生效。

1）、物料進倉（必備資料：a、江水制衣廠定購單，由定購負責(zé)人預(yù)先給倉管.b供應(yīng)商送貨簽收單）→收貨時先看總箱數(shù)成包數(shù)→倉管簽名并注明（細數(shù)未點）或（有其它事宜）讓供應(yīng)商速可離廠。如需蓋章找會計部→提供物料樣品1—3份到跟單部批核質(zhì)量，才開始點算細數(shù)（跟單員OK要簽名）→收到物料三天，必須提供細數(shù)準確性給跟單員。（注：先點總項目→在點細數(shù)→先點裁床物料→車間物料→鈕門物料→尾部配件→最后點包裝物料）→物料要分類，不同的客戶及排放、分類在不同的區(qū)域或貨架上。同一個客戶物料放于一起并分類，車間物料放一起，如洗水嘜、主嘜、煙治、鈕門部物料放一起，包裝物料放一起。并要在箱子包裝外面有明顯標簽。如：款號、名稱、數(shù)量及其它特別的注明等。細數(shù)點法，主嘜、洗水嘜、特別嘜50—100個/扎，用線幫扎、煙治50—100個/袋、拉鏈100條/扎、鈕扣500—1000粒/袋、吊牌50—100個/扎，士啤鈕袋100個/袋）→在點算過程中，發(fā)現(xiàn)物料品質(zhì)或顏色有差異等事宜。必須寫明事宜交跟單批核，才能出倉→注意：丈巾、丈巾繩、要打足氣或浸水預(yù)縮，拉鏈要預(yù)縮打足氣，特別長的拉鏈更要預(yù)先縮水。有成衣染色洗水拉鏈也要浸水預(yù)縮→完成以上步驟，才能出倉。

2）、面料進倉（必備資料a定購單、b供應(yīng)商送貨簽收單）→收貨時先點總匹數(shù)→倉管簽名并注明（細數(shù)未點），或（有其它事宜）讓供應(yīng)商速可以離廠。如需蓋公章找會計部→提供A4尺寸布塊到跟單部批核質(zhì)量（跟單要簽名）。才開始交給裁床驗布→裁床驗布結(jié)果，交一份跟單員及倉管→裁床根據(jù)用料寫出預(yù)裁數(shù)表交跟單員批核后，才領(lǐng)料開裁（預(yù)裁數(shù)表要一份給倉管作發(fā)料數(shù)據(jù)）。

3）、文具、工具、及其它進倉（必備定購單或申請單及發(fā)票）→收貨時能清點細數(shù)，必須當(dāng)面清點，并簽名（簽名在發(fā)票背面）。如數(shù)量（細數(shù)）太多，倉管簽名并注明（細數(shù)未點）或（其它事宜）但最好在一天內(nèi)清點細數(shù)并確認細數(shù)準確性。因負責(zé)采購人員要倉管落實細數(shù)正確，會計才能給他報銷（最長結(jié)算時間不能超3天）→要復(fù)印發(fā)票副本存案→如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、顏色不符可拒絕收貨。

4）、余成品衫進倉→明細的裝箱單一份，后道主管、廠長簽名→入倉成品要清點細數(shù)后，倉管要簽名、送會計部備案。半成品衫不得入倉，如質(zhì)量有問題交廠長處理，翻工成品才入倉→入箱后外箱要貼上一份明細的裝箱單在正箱嘜上→分類放于成品衫區(qū)域內(nèi)（提醒后道主管每款2件正品吊在寫字樓展覽室內(nèi)）。

5）、剩余線、鈕等物料及面料進倉，車間每次完成一單貨。必須剩余的線用大膠袋裝好交倉管，倉管收到雜線要分顏色。并作線卡→記錄（注記錄要寫明數(shù)量、個數(shù)）鈕扣要用標簽寫明余數(shù)量及做鈕卡記錄。拉鏈要做卡記錄（寫明顏色、數(shù)量）主嘜、煙治、洗水嘜，吊牌、電腦貼紙，要分開統(tǒng)一放于一個總箱（箱外要有明顯的標簽名）。面料要做→布卡（備錄好數(shù)量、匹數(shù)）→填寫一份分類的總表（物料存?zhèn)}明細記錄表）。分類放于文件夾內(nèi)，方便查閱。

6）、倉管收到訂購單、收貨單、發(fā)票、要分類放于文件夾里，方便隨時查閱資料。

7）、一切進倉的物料、面料、文具、工具、要分類放區(qū)域，要有明顯的總標簽（拉筒位置擺放、工具位置擺放、面料、物料位置等）。并要注意存?zhèn)}保質(zhì)期，通風(fēng)、避免光線直照，使得物料變黃造成損壞。

二、出倉流程：（一切物料出倉必須要有出倉記錄，沒有記錄一切后果有倉管負責(zé)）。

1）、物料出倉→倉管按需求的部門，開出領(lǐng)料出倉單。（外廠領(lǐng)料出倉單、QA/廠長批核后才能出倉。領(lǐng)料單根據(jù)制單物料表上的用單量計算）→倉管要核對制單、用單量正確無誤才能出倉。由于要加快速度領(lǐng)料單時間，倉管預(yù)先要做好核對核算準備工作，當(dāng)領(lǐng)料人領(lǐng)料即可以發(fā)料→正常情況下。車間領(lǐng)料只能領(lǐng)取2天的物料，其余暫放倉庫保管。

2）、面料出倉，倉管按需求部門開出領(lǐng)料出倉單。（領(lǐng)料數(shù)量按已批核預(yù)裁數(shù)用單量為準）裁床應(yīng)一次性領(lǐng)取面料、輔料、裡布，其它配料總用訂量。

3）、車間特種工具出倉，倉管按需求部門開出領(lǐng)料出倉單。備注：要寫清楚用途、單價，用完退回。（拉筒單價100元/個金額100元）否則扣款。

4）、針，出倉→倉管按需求部門開出領(lǐng)料出倉單。每次可以出倉正常平車針2—3包。特種

1包，并寫清楚單價、下次需求部門再來申請拿針，必須要退回全部斷針。正常一頭一尾為一支，如沒退回斷針，按規(guī)定扣款。收回來的斷針、要做斷針記錄，存放文件夾，已并客人查廠供客人查閱。

5）、車間每個員工正常出倉工具，填寫《江水制衣廠》工具明細表并行。要員工簽名（剪

刀、鉆子、梭心等）一切資料放入分類文件夾備存。員工離廠要退回，否則按規(guī)定扣款。

6）、文具出倉，需求員工交申請領(lǐng)料單。倉管根據(jù)申請已批核算開出領(lǐng)料出倉單。（訂書機

35元計算機50元）員工離職退回，否則按規(guī)定扣款。申請領(lǐng)料單及出倉單放于分類文件夾備存，筆、開出領(lǐng)料單、下次申請要筆換筆，否則按規(guī)定扣款。

7）、成品衫出倉→收到有關(guān)批核申請→開出倉單→交一份給財務(wù)收款及備存。

三、倉管員職責(zé)：

1）、對每一員工工作都要認真負責(zé)，能吃苦耐勞。要有良好的職業(yè)道德和溝通能力強。（注：

晚上提前下班，有員工打手機必須回廠）

2）、收到一切物料，要在三天內(nèi)點完細數(shù)、按實際的數(shù)量寫在原單上，交跟單員跟客人更

進有關(guān)數(shù)量事宜。

a：線→收到線馬上抽驗，每個型號、是否缺碼/米。

b：織帶、丈巾繩、有關(guān)物料三天內(nèi)要點好細數(shù)，是否缺碼/米。

c：鈕→三天內(nèi)要點好細數(shù)（用電子稱測試），是否少數(shù)量。

d：有關(guān)物料在特殊情況下即時現(xiàn)金，倉管要馬上清點細數(shù)、已便會計支付現(xiàn)金。e：拉鏈→三天內(nèi)要清點好細數(shù)，是否有少數(shù)量。

3）、一切出倉的物料，一定要跟單部及有關(guān)負責(zé)批核質(zhì)量并簽名作實，才能出倉。外發(fā)廠的一切物料要出工廠，必須要出示出門放行條有關(guān)負責(zé)人的簽名及廠部印章。才能發(fā)物料給外廠。外廠沒有放行條，找廠長由廠長安排開放行條。

4）、倉管要認真執(zhí)行開出倉單，廠部正常1一3月會和你盤點一次，核對進出是否一致。

5）、如預(yù)防要補數(shù)的物料，要寫申請經(jīng)廠長批準，才開出倉單。有扣等罰的一定要一份給會計部。

6）、做好分類文件夾，進倉分類、出倉分類、客戶分類、存?zhèn)}分類。

7）、擺放物料，要區(qū)域分類，整齊、整潔、標示要清楚。

8）、存?zhèn)}的物料要做好樣辦卡記錄，方便核對。盡快用去存?zhèn)}物料，基本常用的工具要有

存?zhèn)}。（注：針、9—20號存?zhèn)}夠用三天，紙夠用一星期、筆存?zhèn)}10支以上、筆記本5本以上等）。

9）、每月底前，如違規(guī)資料或要扣款、要及時送會計部，已便在當(dāng)月工資扣回。

10）、杜絕與員工發(fā)生任何利益饋贈事宜，一但發(fā)現(xiàn)立即開除。

四、倉管注意事項：

1）、如工作需要，假期及晚上要自覺加班。不得給工人待料，否則待料工資有可能倉管支付。

2）、倉庫門窗要關(guān)閉好，窗口有物料的要用布簾拉好、不要讓陽光直接射到物料上，未免損壞。

XXXX廠

2014年6月8日

第三篇：倉管工作時間表--2018.5.5

倉管工作時間表

▇ 常項工作：

（一）每天早上：

10:00--11:00分進行廚房的（收菜--入庫），要求：查驗貨品質(zhì)量→過秤，核對價格與重量/數(shù)量→分揀放好到廚房各個品類貨架或冰柜內(nèi)→保管好《進貨單》

（二）每天下午：

16:00-17:00分進行總倉的（酒水補貨--入庫），要求：查驗貨品外包裝→核對價格與數(shù)量→分配好貨品入庫擺放到指定區(qū)域→保管好《進貨單》

16:00-18:00分進行日常補貨的：洗潔精、大米、食用油、煤氣罐、紙巾、擦手紙、垃圾袋、撲克、塞子、掃把等日耗品的臨時采購與入庫登記→保管好《進貨單》

（三）每天晚上：

19:00-20:00分進行吧臺的（水果--入庫），要求：查驗貨品質(zhì)量→過秤，核對價格與重量/數(shù)量→分揀放好到吧臺各個品類貨架或冰柜內(nèi)

▇ 定項工作：

（一）樓面的運營物料領(lǐng)用，僅限于領(lǐng)班及以上管理職位的有權(quán)限進行物品領(lǐng)用：

每周一、三、五：18:00--18:30分進行樓面運營物料的領(lǐng)用，逾時不候→領(lǐng)用的物品，需如實如數(shù)填寫好《出庫領(lǐng)用登記表》

（二）前臺的收銀物料領(lǐng)用，僅限于領(lǐng)班及以上管理職位的有權(quán)限進行物品領(lǐng)用：

每周一、三、五：18:00--18:30分進行前臺收銀小票、打印紙、垃圾袋、客用一次性水杯、打火機等物料的領(lǐng)用，逾時不候→領(lǐng)用的物品，需如實如數(shù)填寫好《出庫領(lǐng)用登記表》

（三）吧臺的酒水、干果領(lǐng)用，僅限于領(lǐng)班及以上管理職位的有權(quán)限進行物品領(lǐng)用：

每天下午：18:30--19:00分進行吧臺的酒水、茶包、干果的領(lǐng)用，逾時不候→領(lǐng)用的物品，需如實如數(shù)填寫好《出庫領(lǐng)用登記表》

（四）行政類的辦公用品、新員工工服領(lǐng)用/退回等配合臨時性的相關(guān)工作。

* 以上經(jīng)由倉管經(jīng)手的《進貨單》，均需當(dāng)日錄入“倉庫管理系統(tǒng)”，收貨后及時錄入入庫數(shù)據(jù)，打印確認《入庫單》，并在每次各部門領(lǐng)用后，第一時間打印出《出庫單》。

第四篇：倉管工崗位職責(zé)

1.嚴格按照上海公司標準化的要求開展工作(崗位標準化準則、物流作業(yè)指導(dǎo)書等)。

2.根據(jù)區(qū)域PS模型和上海公司物料準則編制、更新物料拉動計劃，并及時向供應(yīng)商發(fā)布。

3.對各種原材料、外協(xié)件進行管理和控制，做好原材料、外協(xié)件的收發(fā)存記錄，做到賬物一致。

第五篇：庫管工作流程

庫房管理員工作流程

為了使本單位的后勤庫房管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本單位的一些具體情況，需定如下規(guī)定。

庫房開放領(lǐng)用時間為每周一、三、五，其它時間為做賬、盤點時間。

庫房管理工作的任務(wù)：

（一）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)等環(huán)節(jié)平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，如實登記庫房實物賬,經(jīng)常清查、盤、點庫存物資，做到賬、物相符。

（三）做好庫房安全保衛(wèi)工作，確保庫房和物資的安全。

（四）對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，庫管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

庫房物資的出庫 第一條 單位庫房一切貨物的對外發(fā)放，一律憑電腦出庫單，一式三份，一份留給庫房，一份留給財務(wù)部，還有一份給送貨人；

第二條 做好各種單據(jù)和物品的發(fā)放工作；用完了要及時上報，及時備貨，做到及時下發(fā)，物資充足； 倉庫物資的保管 一.庫房設(shè)物資材料實物保管賬(簡稱“庫房實物賬”)和實物登記卡，庫房實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，同時，在每一物資材料存放點設(shè)臵物資材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記庫房實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

二.建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過管理員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在庫管員的陪同下進入庫房,進入庫房的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽。

三.庫管員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查，保障庫房和物資財產(chǎn)的安全。四.庫管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

五.未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，庫管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失，后勤部主管應(yīng)負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。庫管的主要職責(zé)： 一.庫房管理員崗位職責(zé)

1．上崗后第一時間應(yīng)對庫房的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。

2．每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

3．每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。

4．每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。5．每天一次檢查庫房區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。

6.合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。物品按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。7．庫房內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應(yīng)完全一致。

8．貨物出入倉時，庫管員應(yīng)依據(jù)，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

9．入庫物資嚴格把好驗收關(guān)，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫，所有材料先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。

10．要按規(guī)定尺寸，保持庫內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即使開門通風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。11．所有怕潮物品應(yīng)及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。

12．根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實際采取相應(yīng)的措施。

13．堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據(jù)，否則堅決不準帶貨物出倉庫。

14．收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門，不允許延誤甚至遺失。

15．庫管員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管，平時應(yīng)上鎖，節(jié)假日加封條。

16．按時做好庫存報告草稿并向后勤主管遞交。

17．所有單據(jù)都要后勤主管審核并簽名后才能交供應(yīng)商或采購。

18．完成上級的臨時工作安排。庫房管理員工作流程

1、請購

（1）對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由后勤部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

（2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責(zé)人簽名認可，報后勤部由庫管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購干事；

2、驗收

（1）庫管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

（2）對于印刷品的驗收，后勤部依據(jù)使用部門提供的樣板進行；

（3）貨物如有差錯，及時通知后勤主管、財務(wù)部與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系供貨商做更正處理；（4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)庫房留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。

（5）對于直拔物資，庫管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由庫管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時通知采購干事進行退、換貨手續(xù)；

3、保管

（1）后勤部對倉庫所有物資負保管之責(zé)。物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

（2）掌握物品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對