第一篇：淅川政協(xié)2018年部門預(yù)算

淅川縣政協(xié)2018年部門預(yù)算

第一部分 淅川縣政協(xié)概況

一、淅川縣政協(xié)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)政協(xié)淅川縣委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的籌備和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)主席、副主席、常務(wù)委員參加縣內(nèi)重大政治活動(dòng)的有關(guān)組織、安排工作。

2、負(fù)責(zé)起草全體會(huì)議、常委會(huì)議及有關(guān)政協(xié)工作的重要文件；負(fù)責(zé)主席、副主席的秘書工作和領(lǐng)導(dǎo)指示及其它重要問(wèn)題的查辦、催辦和落實(shí)工作。

3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公文處理、文書檔案、文印收發(fā)、通訊、機(jī)要保密、圖書資料和社情民意搜集上報(bào)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)新聞和委員事跡的宣傳工作，編發(fā)《政協(xié)簡(jiǎn)報(bào)》和其他相關(guān)文件。

4、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作；做好機(jī)關(guān)干部職工的管理、考核、獎(jiǎng)懲和離退休手續(xù)辦理等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部職工勞資、編制、財(cái)務(wù)等報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。

5、負(fù)責(zé)縣政協(xié)各種會(huì)議、委員活動(dòng)的組織服務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣政協(xié)各專門委員會(huì)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

二、淅川縣政協(xié)構(gòu)成

淅川縣政協(xié)現(xiàn)有人員42人，機(jī)關(guān)設(shè)一室五委一中心，即辦公室、提案委、經(jīng)濟(jì)委、民法委、教科文衛(wèi)體委、文史委和機(jī)關(guān)服務(wù)中心，副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)6人，正副科20人。

第二部分

淅川縣政協(xié)2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣政協(xié)2018年收入總計(jì)686萬(wàn)元，支出總計(jì)686萬(wàn)元，與2017年相比，收入支出增長(zhǎng)了34%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，政協(xié)委員培訓(xùn)費(fèi)用增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣政協(xié)2018年收入合計(jì)686萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算686萬(wàn)元;政府性基金收入0萬(wàn)元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣政協(xié)2018年支出合計(jì)686萬(wàn)元，其中：基本支出686萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣政協(xié)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算686萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加234萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%，主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加，政協(xié)委員培訓(xùn)費(fèi)用增加。

政府性基金收支預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

淅川縣政協(xié)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為686萬(wàn)元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服務(wù)（類）支出686萬(wàn)元，占100%；教育支出0萬(wàn)元，占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%;文化體育傳媒支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障支出0萬(wàn)元，占0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，占0%;住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%;其他支出0萬(wàn)元，0%。）六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算基本支出686萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)276萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)410萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車

運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為38萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少1.1萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17.9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.9萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.1萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格按照公車管理規(guī)定，能拼車盡量拼車。

（三）公務(wù)接待費(fèi)19萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算686萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年有政府采購(gòu)預(yù)算安排。（有4個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目，金額是20萬(wàn)元）

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明 2018年，淅川縣政協(xié)正在進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

（四）關(guān)于專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說(shuō)明 2018年，淅川縣政協(xié)沒(méi)有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移的項(xiàng)目。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：淅川縣政協(xié)2018年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金支出情況表

第二篇：淅川人大2018年部門預(yù)算范文

淅川縣人大2018年部門預(yù)算

第一部分 淅川縣人大概況

一、淅川縣人大主要職責(zé)

一）在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)的選舉；

（三）召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；

（四）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作重大事項(xiàng)；

（五）根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定本行政區(qū)域的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；

（六）監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的申訴和意見；

（七）撤銷本級(jí)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

（八）撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議；

（九）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定個(gè)別副縣長(zhǎng)的任免；

（十）根據(jù)提名和有關(guān)法律規(guī)定，任免“一府兩院”有關(guān)人員；

（十一）補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

（十二）決定授予地方榮譽(yù)稱號(hào)。

二、淅川縣人大構(gòu)成

淅川縣人大常委會(huì)內(nèi)部工作機(jī)構(gòu)共有“二室六委一中心”，即：辦公室，信訪接待室，代表聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)，財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)，教科文衛(wèi)工作委員會(huì)，農(nóng)村工作委員會(huì)，法制工作委員會(huì)，城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)和機(jī)關(guān)服務(wù)中心

第二部分

淅川縣2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣人大2018年收入總計(jì)945萬(wàn)元，支出總計(jì)945萬(wàn)元，與2017年相比，收入支出增長(zhǎng)了30%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，人大代表培訓(xùn)費(fèi)用增加，人大選舉會(huì)議增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣人大2018年收入合計(jì)945萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算945萬(wàn)元;政府性基金收入0萬(wàn)元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣人大2018年支出合計(jì)945萬(wàn)元，其中：基本支出945萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣人大2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算945萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加264萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%，主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加，人大代表培訓(xùn)費(fèi)用增加，人大選舉會(huì)議增加。

政府性基金收支預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

淅川縣人大2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為945萬(wàn)元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服務(wù)（類）支出945萬(wàn)元，占100%；教育支出0萬(wàn)元，占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%;文化體育傳媒支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障支出0萬(wàn)元，占0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，占0%;住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%;其他支出0萬(wàn)元，0%。）六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算基本支出945萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)

費(fèi)314萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)631萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為36萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.5萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年減少1萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格按照公車管理規(guī)定，能拼車盡量拼車。

（三）公務(wù)接待費(fèi)8.5萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算945萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年有政府采購(gòu)預(yù)算安排。（有5個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目，金額是30萬(wàn)元）

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明 2018年，淅川縣人大正在進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

（四）關(guān)于專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說(shuō)明 2018年，淅川縣人大沒(méi)有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移的項(xiàng)目。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外

賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：淅川縣人大2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金支出情況表

第三篇：淅川南水北調(diào)辦2018年部門預(yù)算

淅川縣南水北調(diào)辦2018年部門預(yù)算

第一部分

淅川縣南水北調(diào)辦概況

一 淅川縣南水北調(diào)辦主要職責(zé)

（一）淅川南水北調(diào)辦為參公管理的事業(yè)單位，主要職責(zé)：是負(fù)責(zé)貫徹上級(jí)南水北調(diào)有關(guān)工作方針、政策。

（二）認(rèn)真做好保水質(zhì)護(hù)運(yùn)行上傳下達(dá)工作，并督促落實(shí)好全縣保水質(zhì)護(hù)運(yùn)行工作任務(wù)，扎實(shí)做好保水質(zhì)護(hù)運(yùn)行巡查、督查、交辦、處置和信息上報(bào)工作等。

二、淅川縣南水北調(diào)辦構(gòu)成

淅川縣南水北調(diào)辦內(nèi)設(shè)6個(gè)科室分別為綜合科、監(jiān)察審計(jì)科、資金管理科、環(huán)境項(xiàng)目科、工程移民科、建設(shè)管理科。

第二部分

淅川縣南水北調(diào)辦2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣南水北調(diào)辦2018年收入總計(jì)226萬(wàn)元，支出總計(jì)226萬(wàn)元，與2017年相比，收入支出增長(zhǎng)了41%。主要原因：

1、人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、2018年預(yù)算增加保水質(zhì)護(hù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣南水北調(diào)辦2018年收入合計(jì)226萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算226萬(wàn)元;政府性基金收入0萬(wàn)元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)3.37萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣南水北調(diào)辦2018年支出合計(jì)226萬(wàn)元，其中：基本支出226萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

淅川縣南水北調(diào)辦2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算226萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加66萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%，主要原因是

1、人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、2018年預(yù)算增加保水質(zhì)護(hù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；政府性基金收支0萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

淅川縣南水北調(diào)辦2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為226萬(wàn)元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服務(wù)（類）支出226萬(wàn)元，占100%；教育支出0萬(wàn)元，占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%;文化體育傳媒支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障支出0萬(wàn)元，占0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，占0%;住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%;其他支出0萬(wàn)元，占0%。）六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018年一般公共預(yù)算基本支出226萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)131萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。支出具體情況如下：項(xiàng)目發(fā)展專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.49萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.51萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.01萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，公車改革。

（三）公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算226萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年有政府采購(gòu)預(yù)算安排。（有10個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目，金額是6.8萬(wàn)元）

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2018年，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）關(guān)于專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說(shuō)明

2018年，0使用專項(xiàng)轉(zhuǎn)移的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及金額0元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：淅川縣南水北調(diào)辦2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金支出情況表

第四篇：淅川煙葉生產(chǎn)辦公室2018年部門預(yù)算

淅川縣煙葉生產(chǎn)辦公室2018年部門預(yù)算

第一部分 煙葉生產(chǎn)辦公室概況

一 煙葉生產(chǎn)辦公室主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)煙葉生產(chǎn)、收購(gòu)的政策法規(guī)；

2、負(fù)責(zé)全縣煙葉種植與收購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)、編制煙葉生產(chǎn)的中長(zhǎng)期計(jì)劃；

3、制定并組織執(zhí)行生產(chǎn)方案，負(fù)責(zé)對(duì)全縣煙葉生產(chǎn)的組織管理及技術(shù)培訓(xùn)；

4、做好煙葉生產(chǎn)、收購(gòu)有關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；

5、承擔(dān)國(guó)家、省、市淅川優(yōu)質(zhì)煙葉科技示范基地項(xiàng)目實(shí)施工作；

6、協(xié)助煙草部門開拓市場(chǎng)，引進(jìn)投入資金，完善煙葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)。

二、煙葉生產(chǎn)辦公室機(jī)構(gòu)構(gòu)成

煙葉生產(chǎn)辦公室沒(méi)設(shè)科室，部門預(yù)算為本級(jí)單位預(yù)算

第二部分

煙葉生產(chǎn)辦公室2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年收入總計(jì)107.4萬(wàn)元，支出總計(jì)107.4萬(wàn)元，與2017年相比，收入支出減少了2.6萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年收入合計(jì)107.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算107.4萬(wàn)元;政府性基金收入0萬(wàn)元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年支出合計(jì)107.4萬(wàn)元，其中：基本支出71.7萬(wàn)元，占67%；項(xiàng)目支出35.7萬(wàn)元，占33%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算107.4萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少2.6萬(wàn)元，下降2.3%；政府性基金收支預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為107.4萬(wàn)元。主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)18.8萬(wàn)元，占17.5%；公用支出52.9萬(wàn)元，占49.3%；專項(xiàng)支出35.7萬(wàn)元，占33.3% 六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算基本支出71.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)18.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)52.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。支出具體情況如下：煙葉生產(chǎn)辦公室項(xiàng)目發(fā)展專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.8萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年（減少）1萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.5萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮開支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算71.7萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年有政府采購(gòu)預(yù)算安排。有1個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目，金額是2.35萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2018年，煙葉生產(chǎn)辦公室組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）關(guān)于專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說(shuō)明

2018年，煙葉生產(chǎn)辦公室使用專項(xiàng)轉(zhuǎn)移的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及金額0元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：煙辦2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金支出情況表

第五篇：淅川婦聯(lián)會(huì)2018年部門預(yù)算

淅川縣婦聯(lián)會(huì)2018年部門預(yù)算

第一部分 淅川縣婦聯(lián)會(huì)概況

一、淅川縣婦聯(lián)會(huì)主要職責(zé)

淅川縣婦聯(lián)會(huì)是隸屬于縣委直管的群團(tuán)組織，機(jī)構(gòu)編制管理部門核定編制人數(shù)為6人，其中行政編制6人，工勤編制0人，事業(yè)編制0人。其中在職人員5人，其中行政編制5人，工勤編制0人，事業(yè)編制0人。主要職責(zé)有：

1、根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華婦女聯(lián)合會(huì)章程》及全國(guó)、省、市婦女代表大會(huì)的決議，開展婦女兒童工作。聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、調(diào)查研究全縣婦女兒童的情況、問(wèn)題，及時(shí)向縣委、縣政府反映并提出建議。

3、組織、動(dòng)員各行各業(yè)婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，指導(dǎo)和推動(dòng)全縣農(nóng)村婦女的“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”及“五好文明家庭”創(chuàng)建活動(dòng)。

4、教育、引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，表彰各行各業(yè)的先進(jìn)婦女典型，開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。

5、代表婦女參與政府和社會(huì)事物的民主管理、民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政；參與有關(guān)婦女兒童法制、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。

6、加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

7、鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)同港、澳、臺(tái)地區(qū)及華僑婦女的聯(lián)誼，加強(qiáng)合作，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)。

8、承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、淅川縣婦聯(lián)會(huì)單位構(gòu)成

淅川縣婦聯(lián)會(huì)下設(shè)組織宣傳部，婦女兒童工作權(quán)益部?jī)蓚€(gè)部室。

第二部分

淅川縣婦聯(lián)會(huì)2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

婦聯(lián)會(huì)2018年收入總計(jì)82.5906萬(wàn)元，支出總計(jì)82.5906萬(wàn)元，與2017年相比，收入支出增長(zhǎng)了40%。主要原因：工資調(diào)整及婦女培訓(xùn)增多。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

婦聯(lián)會(huì)2018年收入合計(jì)82.5906萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算82.5906萬(wàn)元;政府性基金收入0萬(wàn)元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

婦聯(lián)會(huì)2018年支出合計(jì)82.5906萬(wàn)元，其中：基本支出82.5906萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

婦聯(lián)會(huì)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算82.5906萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加24.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，主要原因是工資調(diào)整及婦女培訓(xùn)增加；政府性基金收支預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

婦聯(lián)會(huì)2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為82.5906萬(wàn)元。主要用于以下方面：（例如：人員經(jīng)費(fèi)39.95萬(wàn)元，占48.38%，公用經(jīng)費(fèi)42.63萬(wàn)元，占51.62%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。）六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算基本支出82.5906萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)39.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)42.63萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.3萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待）支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算82.5906萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況 2018年有政府采購(gòu)預(yù)算安排。（有2個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目，金額是3萬(wàn)元）

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2018年，婦聯(lián)會(huì)組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）關(guān)于專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說(shuō)明

2018年，婦聯(lián)會(huì)使用專項(xiàng)轉(zhuǎn)移的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及金額0元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：婦聯(lián)會(huì)2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金支出情況表