第一篇：碾子山區(qū)電子政務中心部門預算

碾子山區(qū)電子政務中心部門預算

及有關(guān)情況說明

一、部門職責

1.負責全區(qū)信息化長遠發(fā)展建設規(guī)劃的全面實施工作； 2.負責現(xiàn)代信息技術(shù)的應用與發(fā)展；

3.負責信息資源的采集、編輯、監(jiān)督、管理及發(fā)布； 4.指導全區(qū)信息網(wǎng)絡的建設與管理、服務。

二、機構(gòu)設置

電子政務中心無內(nèi)設機構(gòu)。

三、預算編報范圍

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，2018年部門預算的編制范圍包括: 事業(yè)單位共 1個，2018年全部收入和支出。

四、人員構(gòu)成

電子政務中心事業(yè)編制 3 名，部門領(lǐng)導職數(shù)：股級1名。

第二部分 2018年度部門預算報表（見附件）

第三部分 2018年度預算執(zhí)行情況說明

第一部分 部門概況

一、關(guān)于部門預算收支總表說明

電子政務中心2018年總收入 39.81 萬元，其中財政撥款收入39.81 萬元。預算總支出 39.81 萬元，其中：一般公共服務支出31.34 萬元、社會保障和就業(yè)支出5.01 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 1.12 萬元、住房保障支出 2.34 萬元。

二、關(guān)于部門預算“三公經(jīng)費”支出表情況說明

（一）因公出國（境）費用

電子政務中心2018年無因公出國（境）費用預算支出。

（二）公務接待費

電子政務中心2018年公務接待費預算支出0.28 萬元。

（三）公務用車費

電子政務中心2018年無公務用車運行維護費預算支出。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排 0.28萬元。其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務用車運行費0 萬元，公務接待費 0.28 萬元。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出與上年相比，相同無增減。

三、部門單位運行經(jīng)費支出情況說明

電子政務中心運行經(jīng)費預算支出2.01萬元，比2017年減少0.01萬元，減少0.49 %。主要原因是本年度與上年度比較無福利費預算。其中：辦公費 0.32 萬元，手續(xù)費 0萬元，印刷費 0 萬元，水費 0 萬元，電費 0 萬元，郵電費 0.109 萬元，取暖費0.7290 萬元，物業(yè)費0 萬元，差旅費 0.2 萬元，報刊費 0.0696 萬元，會議費 0 萬元，維修（維護）費0 萬元，培訓費 0 萬元，工會經(jīng)費 0 萬元，交通費車改補貼0.216 萬元，公務接待費 0.28 萬元，勞務費 0 萬元，編制通費 0.084萬元。

四、政府采購支出說明

電子政務中心政府采購支出總額： 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明。

電子政務中心沒有公務車輛；單位價值20 萬元以上大型設備 0 臺（套）。

六、預算績效管理工作開展情況說明。

2018年納入績效目標管理的項目有2個，涉及一般公共預算撥款 8.02萬元。

2018年部門預算公開涉及的績效公開情況 預算績效目標設置情況

我單位2018年項目支出全部實行績效目標管理，納入績效目標管理的項目 2 個，涉及一般公共預算當年撥款 8.02 萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

二、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于機關(guān)離退休人員的經(jīng)費、歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費，以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構(gòu)的支出。

三、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：反應醫(yī)療保障方面的支出。

四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、行政運行支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。八、一般行政管理事務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、“三公”經(jīng)費：指政財政撥款支出安排的府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：反映行政單位和參照公務員管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

十一、、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

十二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

十三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

十四、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

附件：

1、部門收支總表.XLS

2、部門收入總表.XLS

3、部門收入預算表.XLS

4、部門支出預算表.XLS

5、一般公共預算支出表.XLS

6、一般公共預算基本支出表.XLS

7、政府性基金收入預算表.XLS

8、政府性基金支出預算表.XLS

9、部門預算經(jīng)濟分類支出表.XLS

10、國有資本經(jīng)營收支預算表.XLS

11、“三公”經(jīng)費支出表.XLS

12、財政撥款收支總表.XLS

第二篇：2012電子政務中心匯報

電子政務中心匯報

一、基本情況

2001年12月成立山陽縣信息網(wǎng)絡中心，2002年7月山陽縣政府網(wǎng)站正式運行，成為全市首家開通的縣級政府門戶網(wǎng)站。2007年機構(gòu)改革更名為山陽縣電子政務中心，編制4人。所謂電子政務，是指政府機構(gòu)利用信息化手段，實現(xiàn)各類政府職能，其核心是：應用信息技術(shù)，提高政府事務處理的信息流效率，改善政府組織和公共管理。

縣委、縣政府高度重視，先后投資300余萬元，大力推進電子政務建設。一是加強軟硬件設施配置。建設高標準規(guī)范機房、對整個電子政務系統(tǒng)設備進行升級改造，確保系統(tǒng)安全、高效運行。二是完成電子政務網(wǎng)絡建設。開通各鎮(zhèn)、各部門OA辦公專網(wǎng)。三是推進電子政務應用。開發(fā)建成全縣OA辦公自動化系統(tǒng)，對全縣OA辦公人員分批次進行培訓，目前全縣OA辦公自動化系統(tǒng)已投入使用，公文傳輸、網(wǎng)上審批、遠程辦公、視頻會議、電子監(jiān)察等電子政務應用已初步實現(xiàn)。四是狠抓門戶網(wǎng)站建設。擴大山陽對外宣傳力度，吸引外資。按照中省市要求努力做好政務公開工作，提高政府公信透明度。

二、工作開展情況

近年來，我們以建設信息山陽、數(shù)字山陽為目標，以轉(zhuǎn)變政府職能、改進管理方式、提高辦事效率和管理水平、提 高社會服務能力為目的，認真貫徹省市電子政務建設工作的各項部署安排，把加快信息化進程、推進電子政務應用作為促進經(jīng)濟社會發(fā)展、擴大對外開放、提高行政效率的一件大事來抓，并取得了一定實效。

一是加強領(lǐng)導、科學規(guī)劃。2007年11月成立了由縣長任組長、常務副縣長任副組長、各相關(guān)部門主要負責同志為成員的山陽縣信息化領(lǐng)導小組，負責全縣信息化建設，推進全縣信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，組織實施信息化專項工程，負責全縣信息化項目的歸口管理和行政審批；領(lǐng)導小組辦公室設在縣電子政務中心，負責領(lǐng)導小組日常管理和全縣電子政務建設工作。組織制訂電子政務建設規(guī)劃，整合資源，避免分散建設、重復建設。各鎮(zhèn)、各部門實行信息化建設“一把手”責任制，把具體任務落實到科室、到專人，把電子政務建設列入一把手工程，納入考核，確保重點項目和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，上下聯(lián)動，強力有序推進。

二是完善制度，健全機制。修改和完善了電子政務安全保密、機房管理、網(wǎng)絡管理等各項配套制度，做到辦事有規(guī)章可循、有制度約束。健立健全長效機制。重點制定電子政務應用的標準規(guī)范、加強電子政務項目的審計監(jiān)督和績效評估管理，對電子政務建設項目的資金效益、系統(tǒng)運行效率和使用效果等進行綜合評估。建立投入保障制度，同時注重發(fā)揮市場機制的作用，鼓勵企業(yè)以多種方式參與電子政務建設，逐步形成以政府為主導、社會參與的多元化投資機制。

三是加強培訓提高，推進應用。積極參加省市組織的各項網(wǎng)絡安全、電子政務等信息化專項培訓。近年來，單位網(wǎng)站負責人、網(wǎng)絡管理員、辦公室機要人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡信息員參加了省政府辦公廳舉辦的全省縣級電子公文傳輸培訓、省工信廳舉辦的全省縣級電子政務技術(shù)規(guī)范培訓、市政府信息辦組織的“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通網(wǎng)站”培訓、市公安局組織的網(wǎng)絡運維安全培訓。先后組織15次對全縣1000余名信息化工作人員進行了OA辦公系統(tǒng)和視頻會議管理系統(tǒng)培訓。通過多次專項培訓，已初步形成了一支信息化工作隊伍，增強了網(wǎng)絡安全意識，提高了網(wǎng)絡安全防御水平，規(guī)范了電子政務應用操作，為全面實現(xiàn)無紙化辦公打下了良好基礎。

四是強化安全管理。按照“誰主管誰負責，誰運行誰負責”和“分級、分層、分域管理”的思路，明確劃分安全管理區(qū)域，夯實安全責任。對各鎮(zhèn)、各部門網(wǎng)絡安全、網(wǎng)站運維情況進行了抽查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，下發(fā)了整改通知書，要求在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。加強日常監(jiān)測，要求各責任部門重視和加強保密管理，確保電子政務網(wǎng)絡安全。落實專人每天對網(wǎng)絡、電視、報刊等媒體發(fā)布的相關(guān)信息進行檢索，做到了“上網(wǎng)不涉密，涉密不上網(wǎng)”。同時對重要資料進行加密并及時備份，建立了網(wǎng)絡數(shù)據(jù)災備響應機制，確保信息數(shù)據(jù)的安全交換與防災存放。

三、下一步工作打算

1、修改和完善政府門戶網(wǎng)站

政府門戶網(wǎng)站是電子政務建設的基礎工程。是以公眾為中心、服務為導向的一個總的服務平臺，承載著政府信息公開、公共服務和民主參與的重要功能。第一它改變了公眾和政府信息不對稱，具備權(quán)威性、真實性和可靠性；第二它能為公眾提供一站式的公共服務，有效降低政府和公眾的辦事成本；第三它為政府與公眾之間提供了一個開放式的互動參與渠道，能夠方便公眾更好地參與公眾事務，監(jiān)督政府運行。

一是要增強政府網(wǎng)站的正面引導力。從網(wǎng)站欄目規(guī)劃和內(nèi)容著手，既要及時全面準確地傳達上級聲音，又要真實地反映人民群眾的心聲和意愿。在網(wǎng)絡宣傳中，要及時了解人們對經(jīng)濟、政治、文化、社會問題的關(guān)注點和興奮點，把握受眾群體的接受習慣和心理特點，多反映群眾的切身利益，多報道群眾關(guān)注的問題，多用群眾喜聞樂見的形式來引導和教育群眾。引導社會熱點，疏導公眾情緒，增進對人民群眾的感情，把對人民群眾的真摯情感落實到網(wǎng)頁上，發(fā)揮新聞宣傳凝聚人心、凝聚力量、化解矛盾、排憂解難的作用。

二是要增強政府網(wǎng)站社會公信力。堅持導向性與新聞性、指導性與可讀性、權(quán)威性與群眾性、思想性與服務性的有機結(jié)合，進一步加大政府信息上網(wǎng)公開力度，多講社會責任，報實情，說真話，分清榮辱，明辨善惡美丑，增進媒體與受 眾之間的信任，建立起良性的互動關(guān)系，把政府網(wǎng)站辦成人民的網(wǎng)絡、人民的電子刊物，成為政府和民眾之間真情交流的暢通渠道，為最廣大人民群眾所認同和擁護。

三是要增強政府網(wǎng)站服務能力?！耙匀藶楸?、以服務對象為中心”，提供更多的服務手段和工具。要做到這一點,就必須加強對群眾生活、工作、學習、健康等方面要求的了解，在設計網(wǎng)站功能的時候,更周到、更體貼、更人性化，把便民利民、滿足人民群眾的要求當成發(fā)展電子政務的內(nèi)在要求,盡最大能力滿足公眾的需求和期望。使政府門戶網(wǎng)站成為政府與公眾、企業(yè)的“連心橋”,成為建設透明政府的“推進器”。

2、加快政府辦公自動化應用系統(tǒng)建設及其推廣 政府辦公自動化系統(tǒng)（以下簡稱“OA”）建設的目的是通過先進成熟的計算機通訊技術(shù)手段建成的高質(zhì)量、高效率、智能化的辦公系統(tǒng)，為政府領(lǐng)導決策和日常辦公管理提供信息服務，提高辦公效率，減輕工作人員負擔，節(jié)約辦公經(jīng)費、改變傳統(tǒng)管理思路和模式，提高管理人員和工作人員素質(zhì)，從而實現(xiàn)政府工作決策科學化，無紙化。

除硬軟件設施的配套外，需要結(jié)合實際再進一步深入研究和規(guī)劃建設業(yè)務覆蓋面更廣、操作流程更合理、管理更科學的應用，依托建設進程更多地物化我們思維中的科學管理內(nèi)容，不斷賦于“OA”以新的內(nèi)容。首先是強化面向個人通信的應用。要求辦公室人員最大程度地利用電子郵件方式收發(fā) 辦公信息，以方便辦公，節(jié)約紙質(zhì)郵件費用，及時處理辦公事宜。二是面向信息共享的應用。主要是收集、處理、檢索信息，向不同權(quán)限的群體發(fā)送不同內(nèi)容的信息，通過管理工作信息讓自己使用信息并掌握管理的主動權(quán)。三是面向工作流的應用。這方面僅采用了對各項工作的目標管理全程操作。在已確定和分解了目標后，對其進行控制、監(jiān)督、加速目標實現(xiàn)的進程。

要真正全面實現(xiàn)“OA”，推廣和培訓是重中之重。一是迅速達成認識的同步性。即每位工作人員都是實現(xiàn)這一目標不同環(huán)節(jié)的具體操作者，這是網(wǎng)絡化工程應用必然的需求，任何一個環(huán)節(jié)受阻，則無法實現(xiàn)政府政務工作流程。在工作實踐中可嘗試制約各辦公室人員最大程度地實施“OA”同步性。如辦公室人員務必每天幾次以上上網(wǎng)檢索，及時迅速處理各類政務工作任務；使各相關(guān)人員認識到，不養(yǎng)成及時上網(wǎng)的習慣則不能了解上級相關(guān)工作內(nèi)容要求。二是迅速達成培訓提高的同步性?？紤]到目前及今后工作協(xié)同性的日益加強，大量的工作流應用程序會出現(xiàn)，相應的業(yè)務技能非個別人承擔即可解決問題，所以在工作中多方面進行培訓指導,如組織各個層次、各個領(lǐng)域集體培訓，還可以嘗試網(wǎng)上自我培訓，以確保各個環(huán)節(jié)迅速掌握“OA”應用技術(shù)水平。

3、繼續(xù)加強信息安全體系建設，做好電子政務網(wǎng)絡安全保密工作。我們將按照上級部門的要求和建設標準，開展 電子政務工程建設和信息安全保障工作，進一步加強電子政務安全管理，建立完善網(wǎng)絡與信息安全運行管理制度，保障信息安全，促進電子政務健康發(fā)展。

4、繼續(xù)做好各項服務工作。

第三篇：沅江法律援助中心2018部門預算

沅江市法律援助中心2018部門預算

說 明

根據(jù)湖南省財政廳部門預算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市法律援助中心2018年部門預算編制說明如下：

一、工作職責

（一）組織、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督我市的法律援助工作；

（二）對公民申請法律援助事項進行初審，對符合法律援助條件的案件審批；

（三）解答法律咨詢，代寫法律文書；

（四）對重大、復雜、疑難和群體性的法律援助案件，及時上報市法律援助中心和市委和市政府；

（五）宣傳法律援助制度；

（六）負責收集并上報本市法律援助信息資料和統(tǒng)計工作等。

2.人員情況。今年我單位編制未有變化，實有人數(shù)7人。

二、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設股室1個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2018年部門預算編制范圍。

三、部門預算人員構(gòu)成 截止2018年1月（預算編制時間），我局納入部門預算編制7人。其中：實有在職人員7人，離退休人員0人，遺屬,0人.四、2018年收支預算

2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。按照預算管理有關(guān)規(guī)定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。

（一）收入預算

2018年單位預算收入88.359萬元，其中：一般公共預算撥款84.909萬元，納入公共預算管理的非稅撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入3.45萬元。

（二）支出預算

2018年單位預算支出88.359萬元，其中：

1、按支出項目類別分：

基本支出62.359萬元，分別為：人員經(jīng)費支出58.859萬元，公用經(jīng)費支出3.5萬元。

項目支出26萬元。

2、按支出功能分類股目： 2010607法律援助82.452萬元；

2040602一般行政管理事務（司法）1萬元； 2210201住房保障支出4.907萬元。

3、按支出經(jīng)濟分類股目： 工資福利支出53.952萬元； 商品和服務支出3.5萬元；

對個人和家庭的補助支出4.907萬元； 項目支出26萬元； 2018年全年收支預算平衡。

五、其他重要事項

（一）“三公”經(jīng)費情況

2018年，我局 “三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.6萬元，其中：公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年持平。

（二）政府采購情況

2018年，我局安排政府采購預算7萬元，主要用于采購公共維護、維修經(jīng)費，設備添置經(jīng)費，法律宣傳、資料印刷等經(jīng)費等。

（三）預算績效評價情況

2018，我局納入績效評價的項目1個，涉及預算金額88.359萬元。1、2018收支預算總表 2、2018預算支出明細表（功能科目與經(jīng)濟科目）3、2018預算支出明細表（經(jīng)濟科目與資金來源）4、2018預算支出明細表（功能科目與資金來源）5、2018“三公”經(jīng)費支出預算情況表

第四篇：青田體育事業(yè)發(fā)展中心2018年部門預算[范文]

青田縣體育事業(yè)發(fā)展中心2018年部門預

算

一、青田縣體育事業(yè)發(fā)展中心概況

（一）主要職能。

單位屬全額撥款副科級事業(yè)單位，其主要職能是加強對全縣體育事業(yè)的宏觀管理與指導，改革競賽管理體制，促進體育競賽與經(jīng)濟、經(jīng)營活動相結(jié)合；加強群眾體育工作，健全群眾體育組織網(wǎng)絡；加強對競技體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和分類指導，做好運動項目的合理布局。發(fā)展我縣傳統(tǒng)項目和優(yōu)勢項目。

（二）部門預算單位構(gòu)成。

從預算單位構(gòu)成看，青田縣體育事業(yè)發(fā)展中心（以下簡稱青田縣體育中心）屬于一級預算單位，沒有下屬單位。

二、青田縣體育中心2018年部門預算安排情況說明

（一）關(guān)于青田縣體育中心2018年收支預算情況的總體說明。

按照綜合預算的原則，青田縣體育中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：其他體育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。青田縣體育中心2018年收支總預算664.16萬元。

（二）關(guān)于青田縣體育中心2018年收入預算情況說明。青田縣體育中心2018年收入預算664.16萬元，其中：一般公共預算撥款收入364.16萬元，占54.8%；政府性基金收入160萬元，占24.1%；專戶資金0萬元，占0%；上級補助收入140萬元，占21.1%；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，占0%。

（三）關(guān)于青田縣體育中心2018年支出預算情況說明。

青田縣體育中心2018年支出預算664.16萬元。

1.按支出功能分類，包括其他體育支出530.75萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.02萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.01萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出17.9萬元，住房公積金支出13.98萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出76.5萬元

2.按支出用途分類，包括人員支出214.03萬元，日常公用支出20.42萬元，項目支出429.71萬元。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（四）關(guān)于青田縣體育中心2018年財政撥款收支預算情況的總體說明。

青田縣體育中心2018年財政撥款收支總預算524.16萬元。包括：一般公共預算撥款收入364.16萬元、政府性基金收入160萬元；支出包括：其他體育支出467.25萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.02萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.01萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出17.9萬元，住房公積金支出13.98萬元。

(五)、關(guān)于青田縣體育中心2018年一般公共預算當年撥款情況說明。

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

青田縣體育中心2018年一般公共預算當年撥款364.16萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加24.7萬元，主要是2017年新進2名工作人員，人員工資增多。

2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

其他體育支出307.25萬元，占84.4%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.02萬元，占4.9%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.01萬元，占1.9%；事業(yè)單位醫(yī)療支出17.9萬元，占4.9%；住房公積金支出13.98萬元，占3.9%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）事務307.25萬元，主要用于保障本單位公務支出、干部職工的工資福利、青少年業(yè)余訓練經(jīng)費和全民健身活動經(jīng)費。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務18.02萬元，主要用于單位職工的基本養(yǎng)老保險費用方面的支出。（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）7.01萬元，主要用于單位職工的職業(yè)年金費用方面的支出。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）17.9萬元，主要用于為干部職工繳納的基本醫(yī)療保險費用方面的支出。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）13.98萬元，主要用于本單位干部職工的住房保障支出。

（六）關(guān)于青田縣體育中心2018年一般公共預算基本支出情況說明。

青田縣體育中心2018年一般公共預算基本支出234.45萬元，其中：

人員經(jīng)費214.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助；

公用經(jīng)費20.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關(guān)于青田縣體育中心2018年政府性基金預算支出情況說明。

1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況。

青田縣體育中心2018年政府性基金預算當年撥款160萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加60萬元，主要是一般公共預算中增加了2017年省市運動會獎金經(jīng)費，造成全民健身經(jīng)費、青少年業(yè)訓經(jīng)費、體育館對外開放經(jīng)費等不足經(jīng)費安排在縣級體育彩票公益金中。

2.政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

其他體育支出（類）160萬元，占100%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

（1）文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）事務160萬元，主要用于全民健身經(jīng)費、青少年業(yè)訓經(jīng)費、體育館對外開放經(jīng)費等。

（八）關(guān)于青田縣體育中心2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明。

1.因公出國（境）費用：根據(jù)縣外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2018年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是我單位2018年未有因公出國的計劃。

2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算2.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少47.75%。主要用于接待上級及兄弟縣來青進行調(diào)研考核、工作交流等公務活動等支出。減少的主要原因是2018年公務接待費預算按照2017年決算數(shù)安排。

3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(或減少)0 %。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的1輛公務用車；公務用車運行維護費支出3 萬元，主要用于浙KB8812公車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是2017年公車運行維護費預算為3萬元，今年公車運行維護費預算與去年相持平。

（九）其他重要事項的情況說明。1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年青田縣體育中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0 萬元。

政府采購情況。

2018年青田縣體育中心政府采購預算總額81.5萬元，其中：政府采購貨物預算63.5萬元、政府采購工程預算

萬元、政府采購服務預算18萬元。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，青田縣體育中心所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，縣部級領(lǐng)導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

3.績效目標設置情況。

2018年青田縣體育中心專項公用類和發(fā)展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：指反映政府在體育事業(yè)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的事業(yè)單位離退休(項)：指未實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：是指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五篇：2015市場部部門預算

2015市場部部門預算

市場部預算主要包括:設計制作費用，宣傳推廣費用，認證排名費用等。各項未必均需執(zhí)行，市場部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設計制作

A.中英文網(wǎng)站設計：為了更好地展示公司以及產(chǎn)品，突出灰名單功能，重新改版的網(wǎng)站已灰色為主色調(diào)；同時英文網(wǎng)站的建設對于以后產(chǎn)品走出中國做準備。全新設計和開發(fā)各2.5萬元，共計5萬元。

B.產(chǎn)品設計：包括產(chǎn)品Logo，宣傳冊和包裝設計，專業(yè)公司制作計1萬元。

C.企業(yè)期刊：一個好的企業(yè)期刊不僅能夠?qū)ν猱a(chǎn)生更好地展示宣傳，而且對內(nèi)也能凝聚一個公司員工的對公司的依附感和部門凝聚力，采用與設計產(chǎn)品的同家設計公司制作，計2萬元。共計8萬元/年

二． 宣傳推廣費用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊5元/本，預計5000元（1000冊宣傳冊計）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計）易拉寶200元/個，預計2000元（10個易拉寶計，展會使用）。全年用度，如遇不足，臨時調(diào)整。

B.推廣費用：針對平臺及公司的宣傳，采用網(wǎng)絡推廣方式，搜索引擎關(guān)鍵字等手段，提高公司附加值，帶動部分流量的導入。百度，谷歌為首選，其余優(yōu)秀網(wǎng)絡平臺或媒體也可作為備選，1500元/月，共計：18000/年；微信、微博認證2000元。

C.產(chǎn)品發(fā)布會經(jīng)費：預計2015年期間將舉辦2場針對企業(yè)產(chǎn)品推介的主題活動。按照地區(qū)進行，每半年舉辦一次。

活動經(jīng)費主要包括產(chǎn)地租借與布置，禮品派發(fā)，招待。以30人規(guī)模計，每場活動經(jīng)費為2.5萬元。共計：7萬/年

三． 認證排名

認證費用主要是質(zhì)量體系認證和3C認證產(chǎn)生的費用，包括認證費用、咨詢公司費用以及認證人員的車馬費，共計2萬元；

排名費用是指在行業(yè)報告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一，從而李玉產(chǎn)品推廣銷售，根據(jù)每年銷售數(shù)據(jù)和第一名差距，費用在5~8萬元，預算計8萬元。

共計10萬元/年

四． 參與聯(lián)盟會議

作為大會成員，每年的會員費用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計3萬元（計2~3個聯(lián)盟大會）

共計3萬元/年

五． 雜項

市場部同事會經(jīng)常外出溝通宣傳推廣事項，產(chǎn)生的交通通訊費用預計各0.25萬元；展會以及認證過程產(chǎn)生的宴請招待費用計0.3萬元。

共計0.8萬元/年，除工作原因外產(chǎn)生的招待費用個人自理。

累積預算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項均為建議性意見，具體執(zhí)行與否，需經(jīng)公司高層協(xié)商確定