第一篇：進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審報(bào)告

XXXX藥業(yè)有限公司

2007年12月22日 2007年GSP進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審記錄

保存年限3年（自2007年12月至2010年12月）

裝訂人：

裝訂日期：2007年12月22日 存放地點(diǎn)：質(zhì)管部

200X年度進(jìn)貨情況質(zhì)量評(píng)審

首次會(huì)議記錄

開會(huì)時(shí)間：2007年12月20日9：00至9：30 開會(huì)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

會(huì)議名稱：200X年度進(jìn)貨情況質(zhì)量評(píng)審首次會(huì)議 主持人： 報(bào)告人： 出席人員： 討論事項(xiàng)及結(jié)論：

1、決定12月20~22日進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審。

2、評(píng)審員應(yīng)客觀、準(zhǔn)確地記錄審核結(jié)果。

3、提問、查資料相結(jié)合。

記錄人：

200X年度進(jìn)貨情況質(zhì)量評(píng)審

末次會(huì)議記錄

開會(huì)時(shí)間：2007年12月22日17：00至17：30 開會(huì)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

會(huì)議名稱：200X年度進(jìn)貨情況質(zhì)量評(píng)審末次會(huì)議 主持人： 報(bào)告人： 出席人員： 討論事項(xiàng)及結(jié)論：

1、總經(jīng)理XXX作GSP進(jìn)貨質(zhì)量管理管理執(zhí)行情況檢查報(bào)告，肯定了公司對(duì)GSP工作所取得的成績(jī)，并要求各部門要繼續(xù)做好GSP工作，保證人民用藥安全。

2、質(zhì)管部主任XXX進(jìn)行對(duì)200X年工作進(jìn)行總結(jié)，并下達(dá)下一步工作任務(wù)。

記錄人：

進(jìn)貨情況質(zhì)量評(píng)審報(bào)告

一、評(píng)審目的：

為了掌握藥品進(jìn)貨質(zhì)量情況，確保在合法的企業(yè)購(gòu)進(jìn)合法的優(yōu)質(zhì)藥品，保證人民用藥安全有效。

二、評(píng)審依據(jù)：

《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》、本公司的有關(guān)制度程序和國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)。

三、評(píng)審機(jī)構(gòu)及人員：

評(píng)審機(jī)構(gòu)：質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組； 評(píng)審人員：

四、評(píng)審項(xiàng)目：1、2、3、4、5、6、藥品采購(gòu)計(jì)劃有無質(zhì)管人員參加； 首營(yíng)企業(yè)及首營(yíng)品種審核情況 購(gòu)進(jìn)合同或質(zhì)量保證協(xié)議書簽訂情況 購(gòu)進(jìn)記錄情況 供貨單位證明管理情況 藥品驗(yàn)收情況

五、評(píng)審時(shí)間：

200X年12月20~22日

六、綜合評(píng)價(jià)：

經(jīng)驗(yàn)證，供貨方合法證照齊全（包括首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種之所需資料）。經(jīng)營(yíng)行為與范圍與證照內(nèi)容一致，履行合同能力包括藥品、數(shù)量、價(jià)格、交貨期及服務(wù)等方面均符合規(guī)定要求。

藥品質(zhì)量：所供藥品標(biāo)準(zhǔn)從外觀質(zhì)量驗(yàn)收、包裝情況、標(biāo)簽說明書等方面的檢查亦符合規(guī)定要求，并存入質(zhì)量檔案。

藥品生產(chǎn)企業(yè)多為GMP達(dá)標(biāo)，社會(huì)信譽(yù)較高、交貨及時(shí)、能嚴(yán)格按照國(guó)家物價(jià)部門的價(jià)格服務(wù)于需方，并注意回訪，重視需方的建議和意見，能及時(shí)調(diào)整需方所提出的適應(yīng)滿足市場(chǎng)的合理要求。

七、評(píng)審結(jié)果：

藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求，服務(wù)質(zhì)量亦符合經(jīng)營(yíng)規(guī)定要求，可列入合格供供貨方名單，以供本公司采購(gòu)藥品擇優(yōu)選購(gòu)。

XXXXX 藥 業(yè) 有 限 公 司

評(píng)審小組

200X年12月22日

第二篇：藥品進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審報(bào)告

藥品進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審報(bào)告

根據(jù)公司藥品進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審程序每年12月對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品質(zhì)量質(zhì)量評(píng)審1次，2012年1-12月進(jìn)貨藥品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審。1、2、3、4、評(píng)審部門:質(zhì)量部、采購(gòu)部 評(píng)審人員：鐘端蓮、吳喜春 評(píng)審依據(jù)：公司質(zhì)量管理制度，質(zhì)量信息，藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等 評(píng)審目的：對(duì)所購(gòu)進(jìn)藥品進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)、對(duì)比、分析，為購(gòu)進(jìn)

提供決策依據(jù)5、6、評(píng)審目標(biāo)：藥品質(zhì)量、供貨方質(zhì)量體系 評(píng)審項(xiàng)目：藥品驗(yàn)收合格率，儲(chǔ)存穩(wěn)定性、養(yǎng)護(hù)品種合格率、質(zhì)量投訴、銷出退回、質(zhì)量信譽(yù)、監(jiān)督抽查。

7、評(píng)審內(nèi)容：

（1）藥品購(gòu)進(jìn)：購(gòu)進(jìn)藥品全部審核首營(yíng)企業(yè)或首營(yíng)品種，資料齊

備，符合規(guī)定：購(gòu)進(jìn)品種收2382，批次323，供貨企業(yè)均為

通過GMP、GSP認(rèn)證企業(yè)。

（2）驗(yàn)收：232批次，驗(yàn)收合格率100%;能嚴(yán)格把藥品質(zhì)量驗(yàn)收

關(guān)。

（3）養(yǎng)護(hù)350批次，養(yǎng)護(hù)合格率100%。

（4）監(jiān)督抽查：合格率90%。

（5）質(zhì)量投訴：無

（6）藥品儲(chǔ)存穩(wěn)定性：較好

（7）藥品不良反應(yīng)：未發(fā)生

第三篇：藥品進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審總結(jié)

二0一一年藥品進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審總結(jié)

評(píng)審地點(diǎn)：采供部

參加部門：質(zhì)量管理部、采供部、銷售部

評(píng)審主要人員:XXXXXXXXXXXX

公司在2011年經(jīng)營(yíng)過程中，提高質(zhì)量意識(shí)、樹立質(zhì)量第一的思想，嚴(yán)格按照藥監(jiān)部門批準(zhǔn)的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式從事藥品經(jīng)營(yíng)，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)行為，良好地實(shí)施公司質(zhì)量體系，確保了藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。編制購(gòu)貨計(jì)劃以藥品質(zhì)量作為重要依據(jù)，由采供部編制，質(zhì)管部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，采供部實(shí)施。

一、嚴(yán)格審查供貨企業(yè)

公司嚴(yán)格按照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及《實(shí)施細(xì)則》的要求把質(zhì)量放在選擇藥品和供貨單位的首位。公司所購(gòu)近藥品都來自正規(guī)的藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，進(jìn)貨前嚴(yán)格審查了供貨方的法定資格、經(jīng)營(yíng)范圍和質(zhì)量信譽(yù)。對(duì)首營(yíng)企業(yè)進(jìn)行了包括資質(zhì)和質(zhì)量保證能力的審核，審核由質(zhì)量管理部會(huì)同采供部共同進(jìn)行，并經(jīng)質(zhì)量管理部和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。分別建立了供貨企業(yè)質(zhì)量檔案、藥品質(zhì)量檔案以及首營(yíng)品種質(zhì)量檔案。全年審核首營(yíng)企業(yè)52家，首營(yíng)品種327個(gè)，藥品質(zhì)量檔案632個(gè)。對(duì)與本公司進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位銷售人員也進(jìn)行合法資格的驗(yàn)證，嚴(yán)格杜絕偽劣藥品進(jìn)入流通領(lǐng)域，從企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的源頭確保消費(fèi)者的合法權(quán)益。

二、購(gòu)進(jìn)藥品注重質(zhì)量

驗(yàn)收組嚴(yán)格按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品、銷后退回藥品的質(zhì)量進(jìn)行了逐批驗(yàn)收，藥品養(yǎng)護(hù)組制定了養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，對(duì)在庫藥品按季進(jìn)行循環(huán)檢查，對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定的藥品、易編制的藥品、近效期藥品進(jìn)行了重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)。今年藥品總的進(jìn)貨批次為43469次，其中驗(yàn)收合格批次為

43469次，入庫驗(yàn)收合格率為100%。藥品在庫養(yǎng)護(hù)中，能夠按其性能儲(chǔ)存于相應(yīng)的庫中，保證了藥品儲(chǔ)存的穩(wěn)定性。今年養(yǎng)護(hù)商品44564個(gè)批次，其中一般養(yǎng)護(hù)18244個(gè)批次，重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)26320個(gè)批次。

對(duì)售后的藥品做了質(zhì)量信息反饋，一旦有顧客投訴情況，及時(shí)處理及時(shí)反饋，企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)滿意。

三、藥品采購(gòu)“以銷定進(jìn)”

購(gòu)進(jìn)藥品的原則應(yīng)以滿足需要、銷售為前提。依據(jù)公司制定的藥品采購(gòu)管理制度，由采供部編制購(gòu)貨計(jì)劃，質(zhì)量管理部參與審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。對(duì)首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)實(shí)行了購(gòu)銷合同管理，并制訂相應(yīng)的質(zhì)量保證協(xié)議。做到采購(gòu)藥品量足、質(zhì)高、規(guī)格齊、品種對(duì)路、價(jià)格適宜，滿足了市場(chǎng)需求擴(kuò)大了銷售提高了效益。

綜上，2011年的藥品購(gòu)進(jìn)基本符合GSP規(guī)定的要求，沒有發(fā)生重大的質(zhì)量事故。但是還存在一些問題，個(gè)別首營(yíng)品種采供部審查了資料后，未及時(shí)報(bào)質(zhì)管部審批，合同中質(zhì)量條款不夠詳細(xì)，存在個(gè)別廠商委托書過期等現(xiàn)象。采供部將首營(yíng)資料收集齊后，報(bào)經(jīng)質(zhì)管部審核。由總經(jīng)理審批，再簽定購(gòu)進(jìn)合同。按照工作流程規(guī)定的時(shí)間要求及時(shí)完成首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的質(zhì)量審核工作。

在以后的藥品購(gòu)進(jìn)質(zhì)量管理工作中，各部門還應(yīng)繼續(xù)努力，相互協(xié)作，嚴(yán)把購(gòu)進(jìn)質(zhì)量關(guān)口，加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)新的法律法規(guī)、政策的收集和掌握，使來年的藥品進(jìn)貨質(zhì)量水平更上一個(gè)臺(tái)階。

XXXXXXX有限公司

質(zhì)管部采供部

二0一二年一月五日

第四篇：進(jìn)貨評(píng)審報(bào)告

新疆國(guó)健藥業(yè)2017下半年—2018上半年

藥品進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審工作報(bào)告

一、評(píng)審機(jī)構(gòu) 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 責(zé)任部門：質(zhì)量管理部

二、評(píng)審指標(biāo)

確保管理過程的持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)購(gòu)進(jìn)藥品的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，不斷提高藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。

三、評(píng)審內(nèi)容

1、供貨單位的合法性，藥品質(zhì)量的可靠性；

2、藥品入庫驗(yàn)收合格率；

3、在庫儲(chǔ)存的質(zhì)量穩(wěn)定性；、4、銷后退回藥品的質(zhì)量情況；

5、顧客投訴；

6、監(jiān)督抽查；

7、企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)。

四、評(píng)審依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn) 《藥品管理法》 《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及《實(shí)施細(xì)則》

《藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（新版）

五、評(píng)審結(jié)果：

二零一八年六月二十五日在公司會(huì)議室召開進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審會(huì)議。參加會(huì)議的有桑萍、呂春梅、陳輝、王偉、劉珺、李雪、包丁丁等。會(huì)議主持人為呂春梅，主要議題是從公司取得許可證到目前以來藥品進(jìn)貨質(zhì)量情況評(píng)審，現(xiàn)將會(huì)議情況記錄如下：

1、闡述藥品進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審的目的意義：

確保質(zhì)量管理過程的持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)購(gòu)進(jìn)藥品的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，不斷提高藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。

2、確定評(píng)審范圍：從供貨企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量保證能力，藥品入庫驗(yàn)收合格情況，在庫儲(chǔ)存的穩(wěn)定性，銷后退回情況，顧客投訴，監(jiān)督抽查等內(nèi)容來反映藥品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性及符合性。

3、對(duì)供貨企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)及質(zhì)量保證能力評(píng)審：我公司所有的供貨企業(yè)都是通過GSP或GMP認(rèn)證的大型藥品批發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)，從人員配備、設(shè)施設(shè)備、場(chǎng)所環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)到質(zhì)量管理制度建立了一整套完整的質(zhì)量管理體系，能確保供應(yīng)藥品的質(zhì)量，經(jīng)營(yíng)范圍及經(jīng)營(yíng)品種能滿足本公司的需求，質(zhì)量信譽(yù)良好。

4、藥品進(jìn)貨情況就質(zhì)量安全性、穩(wěn)定性及符合性評(píng)審：從去年取得許可證至現(xiàn)階所有的購(gòu)進(jìn)藥品及中藥飲片，驗(yàn)收率達(dá)100%，常庫存條件下藥品質(zhì)量無異常變化，總體質(zhì)量是穩(wěn)定的；所銷售品種中，銷售退回以法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同附注的質(zhì)量條款驗(yàn)收，驗(yàn)收合格率達(dá)100%；在庫養(yǎng)護(hù)檢查時(shí)，大部分在庫儲(chǔ)存的藥品質(zhì)量都是穩(wěn)定，銷售退回主要是銷售開票原因造成, 沒有因內(nèi)在質(zhì)量問題的退貨情況；售出藥品沒有出現(xiàn)藥品不良反應(yīng)情況，沒有出現(xiàn)由進(jìn)貨藥品質(zhì)量問題發(fā)生顧客投訴等醫(yī)療事故，質(zhì)量是安全的。藥監(jiān)部門現(xiàn)場(chǎng)檢查沒有發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的情況。

5、購(gòu)進(jìn)藥品的質(zhì)量可靠性，就藥品來源、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同質(zhì)量條款、批準(zhǔn)證明文件、包裝及標(biāo)簽說明書文字，藥品警示語進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（1）購(gòu)進(jìn)藥品是合法藥品生產(chǎn)企業(yè)所生產(chǎn)，由合法的經(jīng)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的品種，企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)良好，沒有向非法藥品集貿(mào)市場(chǎng)，無證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或個(gè)人購(gòu)入藥品。

（2）生產(chǎn)該藥品所依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與生產(chǎn)批準(zhǔn)證明文件所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相符，出廠檢查報(bào)告符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

（3）到貨藥品符合合同注明的質(zhì)量條款或質(zhì)量保證協(xié)議規(guī)定的有關(guān)要求。（4）批準(zhǔn)證明文件符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。（5）包裝及標(biāo)簽、說明書符合要求。（6）藥品警示標(biāo)識(shí)符合有關(guān)要求。

結(jié)論：綜合相關(guān)評(píng)價(jià)，我公司在今年全年購(gòu)進(jìn)藥品質(zhì)量是可靠的。

六、參加評(píng)審工作報(bào)告會(huì)議人員簽名:

第五篇：質(zhì)量管理中心評(píng)審報(bào)告

質(zhì)量管理中心評(píng)審報(bào)告

根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦2013年質(zhì)量管理要求，為進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平，結(jié)合中心2013年內(nèi)審情況和外審取得的經(jīng)驗(yàn)，按照中心制定的質(zhì)量管理工作安排，2013年12月30日中心主持召開管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審一年來（2012年12月1日至2013年11月30日）質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、存在問題以及下一工作計(jì)劃，現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：

1、運(yùn)行情況

中心2013年質(zhì)量管理體系總體運(yùn)行良好。2013年通過內(nèi)審和外審等一系列活動(dòng)，中心管理者具備良好的質(zhì)量管理意識(shí)，能夠帶領(lǐng)本單位工作人員按照體系要求和有關(guān)崗位職責(zé)完成各項(xiàng)工作，并采取一定的糾正和預(yù)防措施推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。各部門工作符合質(zhì)量體系運(yùn)行要求，業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作能夠有效結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了事前、事中、事后的全過程監(jiān)控，服務(wù)質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求，服務(wù)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。

二、主要成效

（一）不斷完善工作規(guī)范，工作規(guī)范適宜性進(jìn)一步提高。2013年，根據(jù)中心業(yè)務(wù)工作流程優(yōu)化方案及工作要求，我中心對(duì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了一定調(diào)整，為進(jìn)一步提高體系文件適宜性，中心修改了《來文辦理工作規(guī)范》、《業(yè)務(wù)資料管理工作規(guī)范》、《業(yè)務(wù)工作規(guī)范》和《業(yè)務(wù)工作規(guī)范》，業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作更加有效結(jié)合，質(zhì)量管理工作更加符合系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化的要求。

（二）通過嚴(yán)格執(zhí)行控制程序，圓滿完成各項(xiàng)工作。中心嚴(yán)格按照程序文件執(zhí)行，認(rèn)真貫徹任務(wù)分配權(quán)、審核權(quán)、復(fù)核權(quán)相互制約相互協(xié)調(diào)的原則，各部門積極落實(shí)質(zhì)量管理相關(guān)要求，在實(shí)際工作中進(jìn)一步提高工作規(guī)范化、法制化水平，項(xiàng)目合格率達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求，工作圓滿完成。

三、內(nèi)審作用

根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦內(nèi)審計(jì)劃要求，我中心于2013年6月17日組織內(nèi)部審核小組對(duì)各部門進(jìn)行了內(nèi)部交叉審核。本次內(nèi)審主要采取面談和現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查相結(jié)合的方式，通過內(nèi)部審核小組與各部門人員談話了解其對(duì)本單位質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)和理解，并對(duì)在實(shí)際工作中質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等進(jìn)行抽樣檢查。通過內(nèi)審，查找出了中心工作中存在的問題，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，有利于進(jìn)一步完善質(zhì)量管理過程，增強(qiáng)全體干部職工質(zhì)量管理意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和依法評(píng)審意識(shí)，確保中心各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

四、存在問題和整改措施

通過對(duì)一年來質(zhì)量管理工作的評(píng)審，特別是通過內(nèi)審和外審，我們發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理工作尚存在一定問題，主要體現(xiàn)在：

（一）歸檔資料《卷內(nèi)目錄》歸檔處無人簽收。

（二）業(yè)務(wù)部門的表格格式不統(tǒng)一。

（三）中介機(jī)構(gòu)簽名后未注明日期。

（四）存在項(xiàng)目超時(shí)未進(jìn)行說明的現(xiàn)象。

（五）外單位借閱歸檔資料流程不明確。

（六）在核對(duì)我中心評(píng)審業(yè)務(wù)工作規(guī)范與實(shí)際操作是否吻合的過程中，外審專家提出了1個(gè)觀察項(xiàng)，相關(guān)工作規(guī)范應(yīng)按照上級(jí)文件要求及時(shí)修訂。

根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦《關(guān)于質(zhì)量管理體系跟蹤評(píng)審發(fā)現(xiàn)問題整改的通知》等文件的要求，中心全面梳理、修訂各崗位、各部門的職能職責(zé)和工作流程，對(duì)相關(guān)文件和程序進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，主要整改措施有：

（一）相關(guān)崗位人員應(yīng)在接收時(shí)進(jìn)行簽收。

（二）表格格式需統(tǒng)一。

（三）應(yīng)向中介機(jī)構(gòu)明確簽名需注明日期。

（四）對(duì)不屬于我中心責(zé)任的超時(shí)項(xiàng)目，需對(duì)復(fù)核過程進(jìn)行記錄、說明。

（五）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，修改完善《業(yè)務(wù)資料管理工作規(guī)范》，明確外單位借閱歸檔資料流程。

（六）我中心在實(shí)際操作中，已嚴(yán)格按照相關(guān)文件執(zhí)行，要求每個(gè)項(xiàng)目都需填寫“過程記錄表”，針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)問題，我中心立即著手進(jìn)行整改，按照審核老師的意見對(duì)“業(yè)務(wù)工作規(guī)范”進(jìn)行修改。

五、下一年計(jì)劃

（一）根據(jù)業(yè)務(wù)工作實(shí)際情況，對(duì)工作規(guī)范進(jìn)行修訂。根據(jù)市相關(guān)文件要求，我中心計(jì)劃在主管局領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)修訂相關(guān)工作規(guī)范，使工作規(guī)范與流程修改同步進(jìn)行。

（二）做好2014年內(nèi)審工作，進(jìn)一步提高中心質(zhì)量管理水平。中心將把內(nèi)審工作列為2014年質(zhì)量管理工作的重點(diǎn)，按照區(qū)質(zhì)管辦的相關(guān)部署，積極做好內(nèi)審準(zhǔn)備工作，進(jìn)一步排查質(zhì)量管理工作中存在的問題，提高中心質(zhì)量管理水平。

區(qū)ISO質(zhì)量管理中心