第一篇：企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法

企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法

一、公司標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會是公司標(biāo)準(zhǔn)組工作委員會（以下稱標(biāo)委會）的辦事機(jī)構(gòu)。受標(biāo)委會的直接領(lǐng)導(dǎo)，對標(biāo)委會負(fù)責(zé)。

二、標(biāo)委會的組成：

1、標(biāo)委會設(shè)在本公司技術(shù)中心。

2、標(biāo)委會組成由5-6人組成，設(shè)組長1名，專/兼職人員1名。

三、標(biāo)委會的職責(zé)：

1、處理標(biāo)委會的日常工作。

2、提出標(biāo)委會的工作計劃，經(jīng)標(biāo)委會討論通過后組織實施。

3、組織制定公司標(biāo)準(zhǔn)體系和安排提出本標(biāo)委會工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃，年度計劃建議。經(jīng)標(biāo)委會討論通過后負(fù)責(zé)上報公司。

4、組織、協(xié)調(diào)、審查、復(fù)核標(biāo)委會上報標(biāo)準(zhǔn)報批稿。

5、組織與公司各部門有關(guān)的國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化資料的收集、保管、翻譯、復(fù)印和咨詢等工作。

6、組織并舉辦標(biāo)準(zhǔn)化人員培訓(xùn)和經(jīng)驗交流活動。

四、財務(wù)管理：

1、收入來源：公司撥款

2、開支項目：資料費(fèi)（包括翻譯費(fèi)）、編制費(fèi)、出差費(fèi)、辦公費(fèi)及其他支出等。

3、標(biāo)委會的經(jīng)營有財務(wù)部按日常工作費(fèi)用開支。給予審核、報銷。

五、本工作細(xì)則未盡事宜，經(jīng)標(biāo)委會提出補(bǔ)充意見，由標(biāo)委會批準(zhǔn)實施

公司標(biāo)準(zhǔn)化工作委員會章程

第一章 總則

第一條：根據(jù)國家《標(biāo)準(zhǔn)化法》的要求，參考有關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會章程，并結(jié)合本公司---生產(chǎn)、管理的特點(diǎn)，制定章程。

第二條：為了充分發(fā)揮生產(chǎn)、科研（實驗）、監(jiān)督檢驗、營銷、財務(wù)和行政管理等部門的技術(shù)人員在標(biāo)準(zhǔn)化工作中的作用，在我公司統(tǒng)一規(guī)劃下，組建公司標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（以下簡稱標(biāo)委會），積極地開展公司個部門的標(biāo)準(zhǔn)化工作。

第三條：標(biāo)委會在公司領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司各部門的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)工作。

第二章 工作任務(wù)

第四條：遵循國家方針政策，向公司提出生產(chǎn)、科研（實驗）、監(jiān)督檢驗、營銷財務(wù)和行政等部門標(biāo)準(zhǔn)化工作的方針政策和技術(shù)措施。

第五條：按照國家制、修訂標(biāo)準(zhǔn)的原則以及采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的方針，負(fù)責(zé)組織制定公司各部門的標(biāo)準(zhǔn)體系表，提出其制修訂公司標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃和年度計劃的建議。

第六條：根據(jù)公司批準(zhǔn)的計劃，組織各部門標(biāo)準(zhǔn)制、修訂工作。

第七條：組織公司各部門標(biāo)準(zhǔn)送審稿的審查工作，對標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)內(nèi)容負(fù)責(zé)，提出審查結(jié)論意見，提出審查結(jié)論意見，提出強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或推薦標(biāo)準(zhǔn)的建議。

第八條：負(fù)責(zé)組織公司各部門標(biāo)準(zhǔn)的宣講、解釋工作。對公司已頒布標(biāo)準(zhǔn)的實施情況進(jìn)行調(diào)查和分析，作出書面報告。

第九條：本標(biāo)委會應(yīng)及時與專業(yè)范圍有聯(lián)系的其他企業(yè)和上級主管部門的標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)加強(qiáng)聯(lián)系。

第三章 組織機(jī)構(gòu)

第十條：標(biāo)委會的組成方案由公司批準(zhǔn)。標(biāo)委會設(shè)委員8—9名，設(shè)主任委員1名，副主任1—2名。聯(lián)絡(luò)組長1名。均由在職工作人員擔(dān)任。每屆標(biāo)委會任期1年。每年第四季度向公司匯報全年工作

第十一條：標(biāo)委會委員應(yīng)由公司生產(chǎn)、科研（實驗）、監(jiān)督檢查，營銷、財務(wù)和行政管理等方面具有較高理論水平和較豐富實踐經(jīng)驗，熟悉和熱心標(biāo)準(zhǔn)化工作，積極參加標(biāo)準(zhǔn)化活動，具有中級以上職稱的專業(yè)、科技、管理人員擔(dān)任。委員的產(chǎn)生由公司推薦、聘任。頒發(fā)聘書。

委員應(yīng)積極參加標(biāo)委會工作。在標(biāo)委會內(nèi)有表決權(quán)，有權(quán)獲得標(biāo)委會的資料和文件。

標(biāo)委會的工作應(yīng)納入公司的工作計劃。為各委員提供必要的工作條件。

第十二條：根據(jù)工作需要，本標(biāo)委會可建立標(biāo)準(zhǔn)制定工作組，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂的具體工作。

第四章 工作程序

第十三條：標(biāo)委會根據(jù)公司編制、修訂標(biāo)準(zhǔn)計劃的要求，提出企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制、修訂計劃。

第十四條：標(biāo)委會根據(jù)公司下達(dá)的計劃，組織實施、指導(dǎo)和督促標(biāo)準(zhǔn)主要負(fù)責(zé)起草單位或工作組進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂工作。

第十五條：標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位或工作組在調(diào)查研究、實踐和實驗基礎(chǔ)上，提出標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿（包括附件）送標(biāo)委會委員以及有代表性的單位和個人征求意見。標(biāo)委會委員應(yīng)提出書面意見。

第十六條：聯(lián)絡(luò)組將標(biāo)準(zhǔn)送審稿送主任委員初審后，提交全體委員進(jìn)行審查（采用會審或書面形式），送稿（包括附件）應(yīng)提前十天提交給審查者。

審查時，原則上應(yīng)協(xié)商一致，如需表決，應(yīng)有半數(shù)以上委員同意，對有分歧意見的標(biāo)準(zhǔn)或條款，需有不同觀點(diǎn)的論證材料。

審查標(biāo)準(zhǔn)的投票情況應(yīng)以書面形式記錄在案，作為標(biāo)準(zhǔn)審查意見說明的附件。第十七條：審查通過的標(biāo)準(zhǔn)送審稿由標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位或工作組根據(jù)審查意見進(jìn)行修改。按要求提出標(biāo)準(zhǔn)報批稿及其附件，送標(biāo)委會聯(lián)絡(luò)組。

標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位或工作組應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)報稿的技術(shù)內(nèi)容編寫質(zhì)量負(fù)責(zé)。

第十八條：標(biāo)準(zhǔn)報批稿經(jīng)聯(lián)絡(luò)組復(fù)核，聯(lián)絡(luò)組組長簽名后，送主任委員會或主任委托委員審核簽字。即成為本公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。同時，抄報上級主管部門。

第五章 經(jīng)費(fèi)

第十九條：標(biāo)委會的活動經(jīng)費(fèi)由公司提供，?？顚Ｓ?。

第二十條：標(biāo)委會的經(jīng)費(fèi)用于以下幾個方面：

1、制定標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)研費(fèi)用：

2、標(biāo)準(zhǔn)的收集、復(fù)印費(fèi)用、資料費(fèi)

3、標(biāo)準(zhǔn)的編制費(fèi)。

4、呈報上級主管部門所需費(fèi)用。

5、其它必要的財務(wù)支出。

第六章 附則

第二十一條：本章程由標(biāo)委會負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條：本章程自標(biāo)委會全體會議通過，并經(jīng)公司批準(zhǔn)之日起實施。

第二篇：企業(yè)內(nèi)部材料采購管理辦法

企業(yè)內(nèi)部材料采購管理辦法

第一章 總

則

第一條 為了規(guī)范公司的采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低采購成本，確保公司各項物料供應(yīng)，加強(qiáng)公司物料采購的監(jiān)督管理，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務(wù)采購。

第三條 公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

第二章 采購流程

第四條 請購的提出

1、生產(chǎn)班組及項目部依據(jù)項目工程的需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月5日、20日前開立下半月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護(hù)用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由項目部負(fù)責(zé)開立《請購單》；

3、《請購單》應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)施工員和預(yù)算員審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)項目經(jīng)理批準(zhǔn)；

4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交材料科，三聯(lián)交財務(wù)科；

5、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。第五條 請購核準(zhǔn)權(quán)限

1、班組及項目部所購物資價值在2000元以下的由施工員預(yù)算員審核后，報項目經(jīng)理核準(zhǔn)；價值在2000元以上的由施工員預(yù)算員審核后，報項目經(jīng)理核準(zhǔn)；報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、常用辦公用品及管理所需物品請購，由項目部填報《請購單》，項目經(jīng)理批準(zhǔn)；空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由項目部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第六條 請購的撤消

1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送材料科，必要時應(yīng)先口頭通知。

2、采購有關(guān)部門接到通知后，立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部門應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條 采購方式

根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

1、集中采購

公司通用性大宗物料（鋼材等），以集中采購較為有利，依定時或定量計劃進(jìn)行采購；

2、合約采購

公司經(jīng)常使用物料，采購部門應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量的方式進(jìn)行采購；

3、一般采購

除1、2以外的零星物料，采用按需采購的方式。第八條 詢價、議價

1、采購部門（材料科）收到經(jīng)核準(zhǔn)的《請購單》后，除集中采購方式外，采購人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價；

2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限；

3、如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表；

4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇；

5、供應(yīng)商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認(rèn)；

6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價；議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

第九條 議價原則

有以下情況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、采購頻率明顯增加時；

3、本次采購數(shù)量大于前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價格時；

6、其他有利于公司條件時 第十條 定價核準(zhǔn)

1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部門負(fù)責(zé)人審核；采購部門負(fù)責(zé)人審核時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單，價格由采購部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過五千元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。

3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十一條 訂購作業(yè)

1、供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后，采購人員應(yīng)以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應(yīng)商訂立合同，訂購物料。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。

3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第十二條 驗收與付款

1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作。

2、依合同約定的付款方式，辦理供應(yīng)商付款工作。

第三章 采購質(zhì)量管理

第十三條 采購質(zhì)量文件資料要求

訂購前，應(yīng)提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求質(zhì)保證書、檢測報告等。（交于項目部 資料科）

2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

3、各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

4、所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。第十四條 合格供應(yīng)商選擇

除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

3、以往采購的良好記錄。第十五條 質(zhì)量保證約定

物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任，并在訂購前明確。本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證：

1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如ISO9000等。

2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。

4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。

5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應(yīng)商責(zé)任所致?lián)p失的承擔(dān)與賠付。

第十六條 進(jìn)貨驗收規(guī)定

供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：

1、品質(zhì)檢驗

質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

2、處理短損

根據(jù)點(diǎn)收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠；

3、退還不合格品

對檢驗不合格物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；

第十七條 質(zhì)量糾紛處理

采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下：

1、處理依據(jù)

以雙方事先約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù)，并在《購銷合同》上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據(jù)。

2、采購物料退貨與索賠

（1）擬退回采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部門（材料科）。（2）采購部門經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。（3）現(xiàn)貨供應(yīng)退貨，要求供應(yīng)商更換合格物料。

（4）訂制品退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

（5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，更換供應(yīng)商。（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

3、其它索賠規(guī)定

（1）供應(yīng)商原因造成交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。（2）破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發(fā)生情況索賠。

（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司損失，依實際發(fā)生情況索賠。

（4）其他原因?qū)е卤竟緭p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。

第四章 采購交期管理 第十八條 采購交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是在必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。

第十九條 按供應(yīng)商評價辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

第二十條

對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。

第五章 付款方式

第二十一條 付款方式

1、由采購部門根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進(jìn)料驗收單、《入庫單》，向財務(wù)部請款。

2、財務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六章 采購人員工作職責(zé)

第二十二條 對短缺物資，采購員要征求項目部意見，在項目部同意后方能采購代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。

第二十三條 采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第二十四條 采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告采購部經(jīng)理說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。

第二十五條 采購人員必須牢固樹立主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

第二十六條 采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

第二十七條 采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

第二十八條 采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。第二十九條 為掌握瞬息萬變的市場商品信息，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

第三十條 售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。

1、采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系。

2、對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

南京凱華建筑安裝工程有限公司

2017年6月6日

第三篇：標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法

公司標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)工作管理辦法

為加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化供電所管理，推進(jìn)公司“新農(nóng)村、新牧區(qū)、新電力、新服務(wù)”農(nóng)電發(fā)展戰(zhàn)略的全面實施，進(jìn)一步夯實農(nóng)電標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基礎(chǔ)，按照供電所基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化、工作過程流程化、作業(yè)組織專業(yè)化等管理要求，根據(jù)國家電網(wǎng)公司《農(nóng)村供電所標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)的通知》（農(nóng)管〔2008〕29號）、《關(guān)于開展標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)工作的通知》（農(nóng)管〔2009〕21號）要求，在統(tǒng)一、整合供電所各項工作要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司農(nóng)電系統(tǒng)的實際情況，制定本辦法。

一、供電所標(biāo)準(zhǔn)化管理

（一）、工作目標(biāo)

1、標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)是供電所規(guī)范化管理和作業(yè)組織專業(yè)化工作的繼承和提升，也是農(nóng)電標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)向供電所的延伸，在統(tǒng)一、整合供電所各項工作要求的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)供電所的標(biāo)準(zhǔn)化管理。

2、標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，分級管理，分步實施”的原則，強(qiáng)化能力建設(shè)，規(guī)范流程管理，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，健全激勵機(jī)制。

3、通過開展標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)，全面實現(xiàn)供電所的基礎(chǔ)管理、人員管理、安全生產(chǎn)、營銷服務(wù)等各項工作的標(biāo)準(zhǔn)化。

4、為提升公司服務(wù)品牌，在開展標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)過程中，選樹一批管理水平較高、工作指標(biāo)較優(yōu)、創(chuàng)新能力較強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所。

（二）、總體要求

1、標(biāo)準(zhǔn)化供電所包括國家電網(wǎng)公司和公司兩級，只有獲得公司標(biāo)準(zhǔn)化供電所的才能申報國家電網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所。

2、公司依據(jù)國家電網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所建設(shè)工作管理辦法和框架標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際制訂公司標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，并據(jù)此開展考評工作。

3、公司對命名的標(biāo)準(zhǔn)化供電所實行動態(tài)管理。

4、對達(dá)到且保持標(biāo)準(zhǔn)化供電所的供電所，每公司開展“標(biāo)準(zhǔn)化供電所標(biāo)兵單位”的評選活動。

5、根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求，公司將不斷修訂和完善有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)內(nèi)容。

6、各單位在開展標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)中，應(yīng)按照“先試點(diǎn)、后推廣”的程序穩(wěn)步推進(jìn)。

（三）、職責(zé)分工

1、公司農(nóng)電部是標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)工作的歸口管理部門，其主要職責(zé)是： ①負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和組織實施公司系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)工作； ②根據(jù)國家電網(wǎng)公司要求，制定公司系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)； ③負(fù)責(zé)典型創(chuàng)建工作，并向國家電網(wǎng)公司推薦申報標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所； ④負(fù)責(zé)對標(biāo)準(zhǔn)化供電所進(jìn)行考評驗收和動態(tài)管理；

⑤指導(dǎo)、檢查和考評各盟（市）局和旗（縣）供電企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)工作。

2、旗（縣）供電企業(yè)是標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)工作的具體落實單位，其主要職責(zé)是： ①根據(jù)公司規(guī)定和上級要求，組織實施本單位的標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)工作；

②依據(jù)本地實際情況和企業(yè)經(jīng)濟(jì)條件，制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)工作計劃和實施方案； ③定期對本單位的標(biāo)準(zhǔn)化供電所進(jìn)行自考評驗收和動態(tài)管理； ④按時總結(jié)和上報本單位標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)情況。

（四）、“標(biāo)準(zhǔn)化供電所”申報

1、“標(biāo)準(zhǔn)化供電所”由旗（縣）供電企業(yè)組織供電所開展建設(shè)，經(jīng)旗（縣）供電企業(yè)自查達(dá)到公司“標(biāo)準(zhǔn)化管理供電所”標(biāo)準(zhǔn)的供電所，由旗（縣）供電企業(yè)按規(guī)定向盟（市）局提出初驗申請。

2、經(jīng)盟（市）局組織審定達(dá)到公司“標(biāo)準(zhǔn)化供電所”標(biāo)準(zhǔn)的供電所，由盟（市）局按規(guī)定向公司農(nóng)電部提出驗收申請。

3、申報條件：各項考核內(nèi)容自查得分率大于或等于90%。

4、申報材料包括：旗（縣）供電企業(yè)開展標(biāo)準(zhǔn)化供電所工作情況匯報、相關(guān)的申報表格及指標(biāo)完成情況表（見附表1、2））。

5、公司農(nóng)電部根據(jù)盟（市）局“標(biāo)準(zhǔn)化供電所”的驗收申請，組織人員對供電所進(jìn)行抽查驗收。經(jīng)公司驗收合格的供電所，由公司農(nóng)電部以正式文件公布。

（五）、標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（見附件1）

1、“標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)”由八個必備條件和九大項考核內(nèi)容組成，總分1000分，其中：組織機(jī)構(gòu)100分、基礎(chǔ)管理100分、基礎(chǔ)設(shè)施50分、信息化建設(shè)100分、安全管理150分、生產(chǎn)管理150分、營銷管理150分、客戶服務(wù)100分、隊伍建設(shè)100分?？荚u總分達(dá)900分，且各項考評得分率均在90%以上，認(rèn)定達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化供電所標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、“考核標(biāo)準(zhǔn)”中各項指標(biāo)考評分扣完為止，不出現(xiàn)負(fù)分。以增加或降低一個單位為標(biāo)準(zhǔn)扣分的，不足一個單位時按一個單位計算，如“每降低1％扣2分”，若降低不足1％，則按1％計算。

（六）、“標(biāo)準(zhǔn)化供電所標(biāo)兵單位”建設(shè)

1、公司每對標(biāo)準(zhǔn)化供電所各項管理工作進(jìn)行評優(yōu)創(chuàng)先工作，對成績優(yōu)秀的標(biāo)準(zhǔn)化供電所命名為公司“標(biāo)準(zhǔn)化供電所標(biāo)兵單位”。

2、公司“標(biāo)準(zhǔn)化供電所標(biāo)兵單位”評價辦法：每每個旗（縣）供電企業(yè)評選1個。

3、公司“標(biāo)準(zhǔn)化供電所標(biāo)兵單位”的評定，由旗（縣）供電企業(yè)推薦，盟（市）局初驗，向公司農(nóng)電部提出驗收申請。

4、公司農(nóng)電部根據(jù)盟（市）局 “標(biāo)準(zhǔn)化供電所標(biāo)兵單位”的驗收申請，組織驗收，驗收合格者正式命名為“標(biāo)準(zhǔn)化供電所標(biāo)兵單位”，并頒發(fā)獎牌。

5、旗（縣）供電企業(yè)對命名的公司“標(biāo)準(zhǔn)化供電所標(biāo)兵單位”的 供電所，用自有資金一次性獎勵1萬元，以資鼓勵。

（七）、國家電網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所管理

1、推薦國家電網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所，從公司“標(biāo)準(zhǔn)化供電所標(biāo)兵單位”的供電所中評選。

2、推薦國家電網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所，按照國家電網(wǎng)公司的評選標(biāo)準(zhǔn)考核；首先由盟（市）局推薦，再由公司農(nóng)電部負(fù)責(zé)考核并申報。

3、標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所由國家電網(wǎng)公司在公司推薦的供電所中擇優(yōu)考評確認(rèn)，原則上標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所不超過供電所總數(shù)的2%。標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所的命名有效期為兩年。

二、供電所制度管理

1.資料（檔案）管理

①有條件的供電所應(yīng)設(shè)專門的資料（檔案）室，暫無條件的應(yīng)在各管理人員辦公室設(shè)置專門的資料柜。資料（檔案）應(yīng)分區(qū)、分類存放，日期具體，索引清晰，并存放于有標(biāo)示的資料柜內(nèi)，便于查閱。

②客戶服務(wù)站不設(shè)資料（檔案）室，只存放當(dāng)年的資料或需要查閱的資料，應(yīng)有專柜分別存放，并由兼職人員妥善保管，其余資料應(yīng)移交供電所統(tǒng)一保管。

③供電所資料（檔案）室可分為五個區(qū)：制度書籍區(qū)、基礎(chǔ)管理區(qū)、安全管理區(qū)、營銷管理區(qū)、生產(chǎn)管理區(qū)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理區(qū)。

④資料室只存放歷年資料、檔案，當(dāng)年使用的資料存放在各班組。

⑤供電所配備兼職資料（檔案）管理人員，具體負(fù)責(zé)資料（檔案）室的資料整理、查閱，資料室衛(wèi)生。

⑥資料（檔案）應(yīng)由所長定期審查，所有資料（檔案）應(yīng)妥善保管，做到齊全整潔，填寫清楚，正確放置在專用資料柜內(nèi)。

⑦各類臺帳記錄、圖紙資料、協(xié)議、傳票，應(yīng)用鋼筆填寫。墨水用碳素或藍(lán)黑墨水。書寫字跡工整、清楚，各類報表傳票需要復(fù)寫，可用圓珠筆填寫。

⑧供電所的各種記錄、臺帳、傳票、圖表等表格格式及填報要求，執(zhí)行公司農(nóng)電部統(tǒng)一規(guī)定格式和填報要求；資料、協(xié)議、報表傳票，應(yīng)按類、按月(年)裝訂成冊，所有臺帳、資料、報表、協(xié)議應(yīng)隨客戶的情況變化及時變更，以保證資料的正確性，并且每年應(yīng)進(jìn)行一次全面的核對工作。

⑨各種記錄、臺帳、傳票要裝訂在大小、顏色、規(guī)格相同的文件盒內(nèi)，文件盒正、側(cè)面應(yīng)依據(jù)公司制定下發(fā)的VI標(biāo)識的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類建檔和存放。各類資料應(yīng)統(tǒng)一編號、分類放置，便于檢索。

⑩供電所建立資料（檔案）借閱制度，所有資料（檔案）的借閱均必須在“檔案資料借閱登記表”上登記，要及時督促借閱人員歸還；歸還資料時，管理人員應(yīng)認(rèn)真核對，以免造成資料的遺缺。有關(guān)人事檔案、內(nèi)部檔案，不得隨意結(jié)借給他人翻閱，以維護(hù)檔案的嚴(yán)肅性和保密性。

2、環(huán)境衛(wèi)生管理

①供電所環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)實行責(zé)任區(qū)包干管理，包干人員應(yīng)對其負(fù)責(zé)的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)每天進(jìn)行打掃和維護(hù)，保持工作場所的干凈、整潔。

②所有場所窗明幾凈、用品整潔、定置擺放、排列整齊，無灰塵、雜物、蛛網(wǎng)。③垃圾定點(diǎn)收集，每日清理。

④廁所無糞便、手紙堆積和污水淤積。

⑤門窗完整、無掉漆，玻璃無破碎，院內(nèi)無積水。⑥墻壁干凈整潔，無掉皮、涂畫，鐵質(zhì)設(shè)施無銹蝕。

3、廚房和餐廳管理

①供電所應(yīng)設(shè)置不對外營業(yè)的職工食堂，炊事員由供電所所長負(fù)責(zé)指定，農(nóng)電工輪流擔(dān)任，供電所不得聘用臨時炊事人員。食堂發(fā)生的面、米、油、鹽、醬、醋、肉、蛋、菜及調(diào)味品由就餐人員負(fù)擔(dān)。

②食堂必須保持環(huán)境清潔和食品衛(wèi)生，配備消毒柜，要及時涮洗灶具、炊具、餐具以及用餐設(shè)施，每周進(jìn)行一次消毒，做到無蒼蠅、老鼠、蟑螂等。

③食堂必須保證食品質(zhì)量，不得采購變質(zhì)、腐爛的蔬菜和肉，不得采購過期食品和調(diào)味品，過期原料和食品要及時丟棄。要堅持生熟食品分別存放，確保飲食衛(wèi)生，確保工作人員的身體健康。

④廚房及餐廳不得存放與其不相關(guān)的其他物品。

4、物資管理

①供電所設(shè)兼職庫管員，負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用、保管和發(fā)放工作。

②物資庫房嚴(yán)禁閑人出入，必須要有專用的防火、防盜、防潮安全設(shè)施，經(jīng)常保持通風(fēng)和干燥，并定期進(jìn)行檢查。

③供電所生產(chǎn)用的備品備件和辦公用的物品，一律從旗（縣）供電企業(yè)領(lǐng)用，嚴(yán)禁供電所擅自購買物資。

④庫管員要對庫存物資建帳立卡，對進(jìn)出料單要認(rèn)真登記并妥善保管，做到帳、卡、物三相符。堅持日帳日結(jié)，月帳月清。按月對常用物資盤點(diǎn)，逢季對重點(diǎn)物資盤點(diǎn)，每半年對所有物資盤點(diǎn)一次。

⑤物資帳應(yīng)按年建立，每年初庫管員要對物資帳轉(zhuǎn)建一次。

⑥非搶修用的物資，出庫時由領(lǐng)用人如實填寫“物資領(lǐng)用單”，經(jīng)所長簽字審批后方可出庫，未經(jīng)審批的物資嚴(yán)禁出庫。用于搶修的物資，可在使用后2日內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。“物資領(lǐng)用單”一式二份，一份由供電所保存歸檔，一份在月底報旗（縣）供電企業(yè)備查。

⑦物資在庫房內(nèi)應(yīng)做到“四號定位（庫房號、貨架排號、貨架號、層數(shù)號）、五五擺放（指同型號、同規(guī)格的材料要每5個組成一組擺放）、帳卡物三相符”，應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊，并便于搬運(yùn)；庫房內(nèi)應(yīng)留有必須的搬運(yùn)通道。每種規(guī)格的物資前，均要懸掛物資卡，物資卡顯示的現(xiàn)存物資數(shù)量應(yīng)與實際庫存物資相符。

⑧嚴(yán)禁供電所設(shè)庫外物資帳，嚴(yán)禁冒領(lǐng)、冒批或在物資領(lǐng)用和使用中弄虛作假；嚴(yán)禁供電所人員私自借用、挪用和向外出售物資。

⑨庫管員應(yīng)根據(jù)物資使用情況和配置標(biāo)準(zhǔn)，每月底向上級主管部門申報物資計劃，及時領(lǐng)取補(bǔ)充物資，保證每季初供電所的物資儲備達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)量。

5、辦公場所管理

①供電所辦公場所和營業(yè)廳應(yīng)按公司統(tǒng)一設(shè)計的VI標(biāo)識設(shè)置，上墻圖表的格式、種類以及懸掛位置應(yīng)按公司統(tǒng)一設(shè)計的VI標(biāo)識統(tǒng)一、規(guī)范，要與整體環(huán)境相協(xié)調(diào)。

②辦公場所的色調(diào)應(yīng)以公司VI標(biāo)識為主，顏色不宜過多或太雜。

③辦公室不應(yīng)放置除標(biāo)準(zhǔn)配置以外的雜物，各種設(shè)施應(yīng)定置擺放，做到整潔、協(xié)調(diào)、緊湊、美觀。

④新配置的辦公家具、生活設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一；各辦公室桌、椅、衛(wèi)生用具等應(yīng)統(tǒng)一擺放，并在明顯位置設(shè)立房屋定置圖。

⑤集體辦公室應(yīng)配置個人更衣柜和工器具柜，有條件的應(yīng)單獨(dú)設(shè)置放置個人工器具柜的房間。

⑥門窗的顏色應(yīng)與環(huán)境相協(xié)調(diào)，不同功能的房間門楣上安裝公司統(tǒng)一設(shè)計的VI標(biāo)識的門牌；落地式玻璃門窗要粘貼公司統(tǒng)一設(shè)計的VI標(biāo)識的防撞條。

⑦走廊、樓梯的墻面應(yīng)懸掛反映企業(yè)文化內(nèi)容的標(biāo)語，但要與整體環(huán)境相協(xié)調(diào)。

⑧供電所應(yīng)在明顯位置懸掛衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分圖、樓層分布示意圖，禁煙場所應(yīng)有明顯的禁煙標(biāo)志。

⑨工作人員上班期間必須統(tǒng)一著裝，內(nèi)勤人員應(yīng)統(tǒng)一穿正裝，服務(wù)廳人員必須系領(lǐng)帶（結(jié)），外勤人員應(yīng)統(tǒng)一穿工作服；所有人員應(yīng)掛工號牌。

6、工器具管理

①供電所應(yīng)按規(guī)定配備工器具和儀器儀表，各種安全工器具、施工工器具、儀器儀表應(yīng)分類、分區(qū)存放在不同的工器具柜內(nèi)。

②大型的施工器具應(yīng)放置在專用的支架上。

③工器具不能堆放疊放，一物一位置，對號入座放置，并以標(biāo)簽明確放置位置。④按周期試驗的工器具，應(yīng)在工器具上貼上試驗標(biāo)簽。

⑤絕緣工器具應(yīng)采取防潮措施，要防腐蝕性氣體，防紫外線照射，保證其絕緣水平，防止老化腐蝕。

⑥報廢的工器具應(yīng)及時處理或集中上繳，嚴(yán)禁在工器具室混放。

⑦安全工器具、施工器具、儀器儀表應(yīng)建立領(lǐng)用登記制度，領(lǐng)用時要在“儀器儀表及工器具領(lǐng)用登記薄”上登記，保管人員應(yīng)及時督促借用人員歸還，歸還器具時，保管人員應(yīng)認(rèn)真檢查，以免將損壞的器具入柜存放。

7、員工宿舍管理

①宿舍內(nèi)外應(yīng)保持整潔、清潔、衛(wèi)生；宿舍內(nèi)應(yīng)保持門窗完好，墻壁潔凈，地面整潔，空氣新鮮。

②宿舍內(nèi)的一切物品要定置擺放，做到毛巾、臉盆、茶杯、熱水瓶、被子、鞋子（每人限擺三雙）等六個一條線，垃圾應(yīng)倒入指定的地方。

③宿舍內(nèi)嚴(yán)禁攜帶、存入易燃、易爆、有毒、有害物品，包括反動淫穢書刊及音像制品。④愛護(hù)公物，節(jié)約水電，不得隨意張貼字畫或亂刻亂涂、亂寫、亂畫、亂釘釘子，對配置的公用物品要愛護(hù)使用。

⑤宿舍內(nèi)不得私拉電線，不得燒煮食物。

⑥按時就寢，按時起床，保持宿舍安靜，宿舍區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)出現(xiàn)有礙安靜和安全的活動。⑦嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)經(jīng)商，嚴(yán)禁從事以盈利為目的各種個人活動；嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)喝酒、打架。⑧講究環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁向窗外、走廊、陽臺等公共場所潑水和亂丟棄物品（包括紙屑、瓶子等）。⑨離開宿舍時必須收藏好自己的錢票和貴重物品，及時關(guān)鎖好門窗、開關(guān)，如發(fā)現(xiàn)失竊或可疑跡象應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場并及時報告，嚴(yán)禁翻圍墻爬門窗。

⑩不得亂倒垃圾，亂掛衣服，陰濕天、大風(fēng)天不得在外曬被子，不得妨礙他人。

8、報修值班管理 ①供電所若設(shè)值班室，必須實行24小時不間斷值班，設(shè)立故障報（搶）修和客戶舉報投訴電話，并公布電話號碼。

②值班室應(yīng)裝設(shè)報修電話、搶修工器具柜、搶修工器具和搶修材料、值班記錄以及相應(yīng)的生活設(shè)施；值班室不得放置炊具、灶具以及其它的閑雜物品。

③值班室內(nèi)不得與家屬混居，不亂留外人住宿。

④非工作時間一般情況下應(yīng)有1人負(fù)責(zé)值班、2人負(fù)責(zé)事故搶修；值班人員只負(fù)責(zé)接聽電話、接待客戶咨詢、做好值班與搶修記錄、搶修任務(wù)派遣等內(nèi)勤工作，不具體參與戶外事故搶修工作；搶修人員應(yīng)同時在值班室待命，出現(xiàn)搶修任務(wù)時，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場處理事故。

⑤搶修人員搶修結(jié)束后，完整填寫現(xiàn)場搶修記錄，并及時補(bǔ)足備品備件。

⑥在重大活動、重要會議、節(jié)假日和排澇、抗洪及其它自然災(zāi)害搶修救災(zāi)期間，應(yīng)增加值班人員，全力以赴投入節(jié)假日和搶險救災(zāi)供電當(dāng)中。

⑦值班人員接待客戶來訪或咨詢電話，要熱情禮貌、有問必答、百問不厭；客戶反映問題能現(xiàn)場答復(fù)的要及時答復(fù)，不能現(xiàn)場答復(fù)的要認(rèn)真做好解釋工作并記錄在案，報告領(lǐng)導(dǎo)。

⑧值班人員、搶修人員在當(dāng)班期間，嚴(yán)禁飲酒、串崗、離崗，用于搶修、搶險的工器具要保管良好，確保隨時取用。

9、洗漱間管理

①剩飯菜,廢棄物等必須倒在指定容器內(nèi),不準(zhǔn)倒在洗漱間的水池及地面上。②不準(zhǔn)在洗漱間的墻上、門上、隔板上、亂寫亂畫 ,亂張貼。③不準(zhǔn)在洗漱間內(nèi)焚燒廢棄物。④拖把用完后沖洗干凈。

⑤不要隨地潑水,人員離開時水龍頭要及時擰緊、電源開關(guān)要及時關(guān)閉,要節(jié)約用水、用電。⑥每周用“84”消毒液為洗漱間消毒，杜絕傳染病。

10、活動室閱覽室管理 ①應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理。

②內(nèi)部設(shè)置的各種設(shè)施僅供本室使用，不得挪用外借。

③內(nèi)放置的報刊、雜志只限就地閱覽，不予外借或帶出室外。

④內(nèi)所提供的娛樂用品，只限就地娛樂，不予外借，嚴(yán)禁在職工之家內(nèi)賭博。⑤應(yīng)每天定期開放。

⑥入室人員嚴(yán)禁吸煙，不得隨地吐痰、亂扔紙屑。⑦入室人員應(yīng)愛護(hù)室內(nèi)公物。

⑧室內(nèi)衛(wèi)生應(yīng)每天清理，保持清潔和空氣清新。

11、安全保衛(wèi)管理

①門衛(wèi)必須嚴(yán)守崗位，認(rèn)真履行值班職責(zé)，堅持文明用語，禮貌待人，不得擅離職守。②嚴(yán)禁易燃易爆和其他危險物品進(jìn)入供電所內(nèi)。

③嚴(yán)禁小商小販、閑雜人員和不明身份人員進(jìn)入供電所內(nèi)。

④供電所要按時開關(guān)大門，上下班前后半小時開關(guān)大門（節(jié)假日不開）。

⑤外單位機(jī)動車輛未經(jīng)門衛(wèi)同意，不準(zhǔn)入供電所院內(nèi)停放；本單位職工車輛按規(guī)定位置停放。⑥節(jié)假日、重大活動以及非常時期，應(yīng)加強(qiáng)值班巡邏，確保單位內(nèi)部安全和公私財產(chǎn)免受損失。⑦外來人員要進(jìn)入供電所院內(nèi)，應(yīng)主動出示證件和向門衛(wèi)說明情況后，方可進(jìn)入。

⑧攜帶貴重物品出大門的外來人員，必須有本單位人員送出大門，并向門衛(wèi)說明情況，否則不予放行。

⑨大件物品運(yùn)出院內(nèi)應(yīng)認(rèn)真檢查，情況不明不得放行。⑩辦公區(qū)出現(xiàn)緊急情況應(yīng)及時向有關(guān)部門報告。

三、檢查與考核

1.旗（縣）供電企業(yè)每年1月15日以前，按照公司規(guī)定填報供電所基本情況統(tǒng)計表，并于1月20日前上報盟（市）局。

2．對在 “標(biāo)準(zhǔn)化供電所標(biāo)兵單位”及先進(jìn)評選申報中弄虛作假的單位，經(jīng)公司查實后，除對其申報的供電所不予命名外，還要對有關(guān)責(zé)任人給予處罰，情節(jié)嚴(yán)重的要給予其行政處分。3.供電所崗位責(zé)任制管理的檢查與考核納入標(biāo)準(zhǔn)化供電所考核標(biāo)準(zhǔn)加以考核和兌現(xiàn)。4.供電所專業(yè)分工管理的檢查與考核納入標(biāo)準(zhǔn)化供電所考核標(biāo)準(zhǔn)加以考核和兌現(xiàn)。5.旗（縣）供電企業(yè)應(yīng)定期對供電所的各種基礎(chǔ)資料進(jìn)行檢查考核。

6.“標(biāo)準(zhǔn)化供電所”動態(tài)考核依據(jù)《公司標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（見附件1）。7.“供電所標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)兵單位”評定依據(jù)《公司標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》。

8、“標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所”評定依據(jù)《國家電網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》。附件：

1、公司標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（正文和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)）

2、標(biāo)準(zhǔn)化供電所考核匯總表（附表1）

3、標(biāo)準(zhǔn)化供電所申報表（附表2）

第四篇：外貿(mào)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法

財政部關(guān)于印發(fā)《關(guān)于外貿(mào)企業(yè)制定內(nèi)部財務(wù)管理辦法的指導(dǎo)意見》的通知

1996年5月14日，財政部

國務(wù)院各有關(guān)主管部門，各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市財政廳（局）：

為貫徹落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，指導(dǎo)、幫助、督促外貿(mào)企業(yè)盡快地、全面地制定企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法，我們在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上結(jié)合外貿(mào)企業(yè)財務(wù)工作的特點(diǎn)制定了《關(guān)于外貿(mào)企業(yè)制定內(nèi)部財務(wù)管理辦法的指導(dǎo)意見》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請組織實施。

各地區(qū)、各部門要把制定外貿(mào)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法，并以此帶動企業(yè)的全面科學(xué)管理做為“九五”初期的重要工作，認(rèn)真做好制定辦法的指導(dǎo)工作，積極組織企業(yè)交流經(jīng)驗，通過多種形式幫助企業(yè)制定辦法，把這項工作落到實處。各級外貿(mào)財務(wù)的財政主管機(jī)關(guān)應(yīng)結(jié)合本地、本部門的實際情況，按我部的統(tǒng)一要求作出具體部署安排。執(zhí)行中有什么問題，請及時與我們聯(lián)系。

附件：關(guān)于外貿(mào)企業(yè)制定內(nèi)部財務(wù)管理辦法的指導(dǎo)意見

企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法是企業(yè)根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》和分行業(yè)的企業(yè)財務(wù)制度規(guī)定，結(jié)合其自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理要求而制定的規(guī)范企業(yè)內(nèi)部財務(wù)活動的管理辦法。外貿(mào)企業(yè)必須按照國家的統(tǒng)一要求，建立起科學(xué)、有序的內(nèi)部財務(wù)管理辦法，在把國家賦予企業(yè)的理財權(quán)具體化、制度化的同時，強(qiáng)化企業(yè)自我約束，實施企業(yè)科學(xué)管理，促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建立。

一、制定內(nèi)部財務(wù)管理辦法的基本原則

外貿(mào)企業(yè)建立和制定內(nèi)部財務(wù)管理辦法必須遵循以下原則：

（一）必須遵循國家統(tǒng)一規(guī)定

《企業(yè)財務(wù)通則》和《商品流通企業(yè)財務(wù)制度》是國家進(jìn)行宏觀財務(wù)管理的基本法規(guī)，是所有外貿(mào)企業(yè)財務(wù)活動必須遵循的原則規(guī)范。外貿(mào)企業(yè)制定內(nèi)部財務(wù)管理辦法，必須依據(jù)并遵循這些基本法規(guī)，既不能超越或突破國家統(tǒng)一規(guī)定，也不能脫離國家財務(wù)法規(guī)另搞一套，必須保證國家財務(wù)法規(guī)的有效實施。

（二）必須充分體現(xiàn)企業(yè)本身特點(diǎn)及其管理要求

外貿(mào)企業(yè)制定內(nèi)部財務(wù)管理辦法，既要遵循國家統(tǒng)一規(guī)定，也應(yīng)充分考慮其生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理要求，具有較強(qiáng)的可操作性。特別是對國家賦予的理財自主權(quán)，企業(yè)應(yīng)在內(nèi)部財務(wù)管理辦法中具體明確，凡是可由企業(yè)自行選擇的財務(wù)處理事項，企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定并結(jié)合其實際情況作出具體選擇與規(guī)定。

（三）必須全面規(guī)范企業(yè)的各項財務(wù)活動

外貿(mào)企業(yè)的財務(wù)活動貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，財務(wù)管理也必須是對全過程的管理。企業(yè)制定內(nèi)部財務(wù)管理辦法，應(yīng)該體現(xiàn)全面性的原則，既要有資金籌集的管理辦法，也要建立資產(chǎn)、收入和費(fèi)用等管理辦法，尤其是對屬于微觀財務(wù)管理范圍而在國家財務(wù)法規(guī)中未作規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容、程序、關(guān)系以及財務(wù)管理體制、職責(zé)分工等，均應(yīng)作出明確的規(guī)范，確保企業(yè)財務(wù)活動高效、有序的運(yùn)行。

二、外貿(mào)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法的結(jié)構(gòu)體系

（一）企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的權(quán)責(zé)

1．明確企業(yè)法人代表在財務(wù)管理上的權(quán)責(zé)。包括遵守國家法律、法規(guī)，根據(jù)企業(yè)財務(wù)預(yù)算方案依法組織好企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，確保國有資產(chǎn)的保值增值；具體確定企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；組織制定企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法和財務(wù)預(yù)算；指導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的財務(wù)檢查，以及接受財政、稅務(wù)、審計等機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查。

2．明確企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人（包括總會計師或行使總會計師職權(quán)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人）的權(quán)責(zé)。包括宣傳、研究和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)政策；參與企業(yè)重大經(jīng)營決策，審核重要財務(wù)事項；負(fù)責(zé)組織企業(yè)財務(wù)管理，審核財務(wù)報告并對財務(wù)信息的真實性負(fù)責(zé)；制定企業(yè)財務(wù)預(yù)算并負(fù)責(zé)實施，督促、檢查企業(yè)資金、成本、費(fèi)用、利潤等指標(biāo)的考核落實；協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各單位的財務(wù)關(guān)系等。

3．明確企業(yè)財務(wù)部門的權(quán)責(zé)。包括負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查、分析；具體制定企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法，組織、指導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部各單位的財務(wù)管理和會計核算；如實反映本單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，監(jiān)督財務(wù)收支，依法計算繳納國家稅收并向有關(guān)國家管理部門報送財務(wù)報告；

參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題。

4．明確各職能部門的權(quán)責(zé)。包括配合財務(wù)部門落實財務(wù)預(yù)算，分析本部門財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況；依法提供或填報各種原始記錄和有關(guān)報表，做好各項基礎(chǔ)工作。

5．理順企業(yè)的各項財務(wù)關(guān)系。包括企業(yè)與投資者的財務(wù)關(guān)系；企業(yè)與被投資單位的財務(wù)關(guān)系；企業(yè)與內(nèi)部各獨(dú)立核算單位的財務(wù)關(guān)系；企業(yè)集團(tuán)公司與成員單位之間的財務(wù)關(guān)系。特別是實行公司制的企業(yè)，應(yīng)根據(jù)公司章程的規(guī)定具體明確企業(yè)財務(wù)與股東會、董事會、監(jiān)事會的關(guān)系。

（二）企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

1．明確原始記錄管理及填報要求的辦法。包括統(tǒng)一規(guī)范各種原始記錄的格式、內(nèi)容和填制方法，明確簽署、傳遞、匯集、反饋的責(zé)任要求，確保原始記錄的真實、完整、正確、清晰、及時，健全財務(wù)管理資料。

2．明確財產(chǎn)、物資的管理及清查盤點(diǎn)辦法。包括各項財產(chǎn)、物資的購進(jìn)、銷售、轉(zhuǎn)移、調(diào)出、調(diào)入、收發(fā)、領(lǐng)退、盤盈、盤虧、毀損、報廢的管理制度及相關(guān)手續(xù)；固定資產(chǎn)臺帳制度和低值易耗品的保管使用辦法及其管理部門；定期和不定期財產(chǎn)物資盤存制度，并明確重點(diǎn)清查的辦法，做到帳、物、卡三相符。

3．明確商品計量、檢驗驗收辦法及定額管理辦法。包括計量檢測手段及購進(jìn)、運(yùn)輸、入庫、銷售等各環(huán)節(jié)計量驗收管理工作及責(zé)任；商品質(zhì)量檢驗與計量檢驗相結(jié)合的進(jìn)貨驗收管理制度；定額管理制度，包括商品自然損耗定額、費(fèi)用定額收支管理辦法及定期修訂制度等。

4．明確編制財務(wù)預(yù)算的要求。包括財務(wù)預(yù)算編制辦法程序；計劃期內(nèi)預(yù)算調(diào)整的程序、方法及考核要求。

5．確定內(nèi)部稽核制度。包括內(nèi)部稽核工作的職責(zé)分工；稽核工作的內(nèi)容和要求；審核憑證、復(fù)核帳簿、核簽報表的方法；實行電算化核算的企業(yè)，應(yīng)專門確定電算化憑證、帳簿、報表的復(fù)核、審簽制度等。

6．確定財務(wù)分析制度。包括定期進(jìn)行財務(wù)分析和檢查；企業(yè)核算資料的搜集組織，進(jìn)行財務(wù)分析的基本原則，分析資料的真實、可比，以及進(jìn)行財務(wù)分析的基本程序和目的要求等。

（三）企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的基本制度

1．資金管理制度。包括資金需要量的預(yù)測、資金預(yù)算的編制、最佳籌資渠道的選擇及確定合理的資金結(jié)構(gòu)等辦法；資本金分類管理、資本保全及增值管理辦法；已實施股份制改造企業(yè)增資擴(kuò)股辦法；資本公積金的管理以及對于國家各種專項撥款的單獨(dú)核算管理辦法；企業(yè)各類負(fù)債的合同以及責(zé)任等管理辦法。

2．貨幣資金及往來戶結(jié)算管理制度。包括貨幣資金日常管理的原則及辦法；現(xiàn)金、備用金收支的管理辦法及內(nèi)部控制制度；開戶銀行的選擇及基本銀行帳戶管理辦法；對外付款的復(fù)核、審批管理制度；外埠存款、銀行匯票存款、在途貨幣資金、信用證存款、企業(yè)單位信用卡的使用與管理等辦法；往來戶結(jié)算登記、定期核對與清理等制度；應(yīng)收票據(jù)登記、保管及或有負(fù)債信息反饋責(zé)任制度；壞帳損失的確認(rèn)辦法、審批手續(xù)、報損程序與責(zé)任，合理選擇

確定壞帳準(zhǔn)備金的計提比例等。

3．存貨管理制度。包括存貨的計價方法及存貨轉(zhuǎn)移、收發(fā)等管理制度及其相關(guān)手續(xù)；商品削價準(zhǔn)備制度和商品削價的審批權(quán)限，存貨清查盤點(diǎn)制度及存貨盤盈、盤虧原因分析、審批程序、責(zé)任歸屬、財務(wù)處理辦法；低值易耗品、包裝物有關(guān)的攤銷方法及收發(fā)、保管、報廢、損壞賠償?shù)裙芾磙k法。

4．固定資產(chǎn)管理制度。包括企業(yè)適用的固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和固定資產(chǎn)目錄；固定資產(chǎn)的計價方法、折舊年限和折舊方法、凈殘值率；固定資產(chǎn)的實物保管、出租、出借、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、盤盈、盤虧、維修管理、報廢清理等管理制度以及企業(yè)內(nèi)部各職能部門在上述各環(huán)節(jié)中的責(zé)任與管理權(quán)限；購建固定資產(chǎn)的內(nèi)部決策及審批程序；購建固定資產(chǎn)的可行性分析、立項審批、實物保管、在建工程期間管理及預(yù)決算審查、竣工驗收與考核等項管理制度。

5．無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)管理制度。包括無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的管理范圍、計價方法、實際成本、攤銷期限、轉(zhuǎn)讓收入、成本結(jié)轉(zhuǎn)等財務(wù)處理；開辦費(fèi)的開支項目、責(zé)任、攤銷計劃等。

6．對外投資管理制度。包括投資方向與方式的選擇、投資可行性研究、決策的審批程序和投放管理的責(zé)任部門或責(zé)任人、投資效益的反饋?zhàn)粉櫤涂己嗽u價；對外投資的計價方法及核算方式；投資損失的確認(rèn)方法、審批手續(xù)、報損程序與責(zé)任；有價證券的登記、保管、轉(zhuǎn)讓和審批程序的管理等。

7．外幣業(yè)務(wù)管理制度。包括確定企業(yè)記帳本位幣；明確企業(yè)記帳匯率、合理選擇匯兌損益計算確認(rèn)的方法及企業(yè)外幣帳戶的調(diào)整方法；企業(yè)出口收匯、進(jìn)口用匯的管理；企業(yè)外匯帳戶的管理及內(nèi)部控制等。

8．成本、費(fèi)用管理制度。包括企業(yè)成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算、開支及審批的內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格劃清商品進(jìn)價成本與商品流通費(fèi)用開支項目和工資性支出與其他支出的界限，明確工資性支出的具體項目及分配方法；對重點(diǎn)費(fèi)用開支項目制定具體的管理辦法，如差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、涉外費(fèi)、勞動保險費(fèi)和技術(shù)開發(fā)費(fèi)等；企業(yè)依法納稅制度及有關(guān)納稅責(zé)任管理制度，明確企業(yè)所得稅費(fèi)用的計算方法、納稅程序和納稅責(zé)任，企業(yè)履行納稅義務(wù)的財會手續(xù)與財會責(zé)任，正確選擇確定處理企業(yè)會計利潤與納稅所得之間差異的核算方法等。

9．主營業(yè)務(wù)收入管理制度。包括商品銷售收入、代購代銷業(yè)務(wù)收入管理制度；商品銷售的預(yù)測、分析及日常管理制度；編制企業(yè)進(jìn)出口商品銷售計劃的原則及方式方法；明確商品銷售收入實現(xiàn)的確認(rèn)原則以及有關(guān)進(jìn)出口商品銷售收入的計價、入帳時間及依據(jù)；進(jìn)出口商品銷售收入有關(guān)運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)、傭金的收支管理辦法；企業(yè)其他銷售收入的管理制度等。

10．其他業(yè)務(wù)收入管理制度。包括外貿(mào)企業(yè)速遣費(fèi)收入、涉外保險等勞務(wù)費(fèi)收入、其他酬金收入等來源范圍及確認(rèn)原則，嚴(yán)格收入的入帳、核算管理辦法及防止收入隱匿、轉(zhuǎn)移等財會和審計的監(jiān)控措施。

11．利潤及其分配管理制度。包括企業(yè)利潤預(yù)測分析制度與目標(biāo)責(zé)任管理制度，利潤考核指標(biāo)及責(zé)權(quán)歸屬；企業(yè)各項營業(yè)外收支項目、范圍、財務(wù)手續(xù)和核算管理辦法；企業(yè)各項捐贈的內(nèi)部控制制度；按國家統(tǒng)一規(guī)定的稅后利潤分配順序及分配比例，相應(yīng)建立企業(yè)利潤分配管理辦法，尤其是對盈余公積金、公益金的具體用途、核算管理等，應(yīng)按國家規(guī)定的原則或公司章程有關(guān)規(guī)定作出詳細(xì)的規(guī)定。

12．財務(wù)報告、分析及評價制度。企業(yè)應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定填報有關(guān)報表和編寫財務(wù)情況說明書，同時應(yīng)根據(jù)內(nèi)部管理需要，合理選擇、設(shè)置一些內(nèi)部報表，如各類成本費(fèi)用明細(xì)表、營業(yè)外收支明細(xì)表等，并對其格式、指標(biāo)、編報要求等作出具體的規(guī)定；對于全資投資單位或隸屬單位，除應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)定編制合并報表外，應(yīng)根據(jù)其業(yè)務(wù)的性質(zhì)加強(qiáng)其內(nèi)部報表的管理。健全企業(yè)財務(wù)分析制度，包括財務(wù)分析的項目和主要內(nèi)容；財務(wù)分析的基本要求和組織程序；財務(wù)分析的具體方法及分析報告的編寫要求等。在國家統(tǒng)一規(guī)定的外貿(mào)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評價指標(biāo)

體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)經(jīng)營決策或內(nèi)部管理需求，健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)評價指標(biāo)體系。

13．電算化核算管理制度。包括電腦程序設(shè)置、維護(hù)、調(diào)整的管理制度；財務(wù)軟件的審批、監(jiān)督制度；操作人員的工作職責(zé)和權(quán)限；防止有關(guān)數(shù)據(jù)被修改及未經(jīng)審核而錄入電腦的措施，如上機(jī)操作記錄制度等；保證機(jī)房設(shè)備安全和計算機(jī)正常運(yùn)行的管理制度和責(zé)任措施；企業(yè)會計數(shù)據(jù)和軟件的安全保護(hù)措施，以及磁性會計檔案的管理制度等。

（四）企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的單項制度

1．經(jīng)濟(jì)合同的財務(wù)管理辦法。包括企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同的編碼管理、代表企業(yè)簽訂合同的基本要求、進(jìn)出口合同的簽約金額權(quán)限、結(jié)算方式選擇的財務(wù)管理以及合同簽訂和生效后的有關(guān)財務(wù)責(zé)任及履行合同有關(guān)的財務(wù)處理，合同結(jié)束后的最終管理或評價等。

2．進(jìn)出口業(yè)務(wù)的財務(wù)管理辦法。包括進(jìn)出口業(yè)務(wù)財務(wù)工作程序，合同生效后應(yīng)履行的財會手續(xù)；明確規(guī)定出口業(yè)務(wù)中跟蹤結(jié)匯、采購備貨、商品出庫、外匯帳款結(jié)算、出口退稅、運(yùn)保費(fèi)、傭金支付等，以及進(jìn)口業(yè)務(wù)中落實外匯、開證準(zhǔn)備、付款結(jié)算等各具體環(huán)節(jié)的具體財會手續(xù)及責(zé)任，建立起程序明確、手續(xù)明了、責(zé)任清楚的進(jìn)出口業(yè)務(wù)財務(wù)管理辦法和內(nèi)部控制制度。

3．不同貿(mào)易方式的財務(wù)管理辦法。除基本的進(jìn)出口業(yè)務(wù)財務(wù)管理辦法之外，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營情況建立有關(guān)代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)財務(wù)管理辦法、出口信貸方式銷售管理辦法、代銷國外商品銷售財務(wù)管理辦法、加工補(bǔ)償業(yè)務(wù)、易貨貿(mào)易業(yè)務(wù)等其他貿(mào)易方式的財務(wù)管理辦法，健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制制度。

4．信用證及其它結(jié)算方式的財務(wù)管理辦法。外貿(mào)企業(yè)根據(jù)自身經(jīng)營的特點(diǎn)，也可獨(dú)立于進(jìn)出口業(yè)務(wù)內(nèi)部財務(wù)管理辦法之外，單獨(dú)制定信用證及其它結(jié)算方式下的財務(wù)管理辦法，包括合同信用證條款的簽訂、開立信用證的程序、驗證審證程序以及其他結(jié)算方式中財會部門應(yīng)明確履行的程序、手續(xù)與相關(guān)的責(zé)任等。

5．內(nèi)部銀行的財務(wù)管理辦法。對設(shè)立內(nèi)部銀行的大型外貿(mào)企業(yè)，應(yīng)建立嚴(yán)格的內(nèi)部銀行財務(wù)管理辦法，包括明確內(nèi)部銀行職能、權(quán)限和責(zé)任，規(guī)定內(nèi)部銀行結(jié)算方式和結(jié)算紀(jì)律等管理辦法。

6．對外擔(dān)保的財務(wù)管理辦法。包括對外擔(dān)保的內(nèi)部審批制度及財務(wù)參與擔(dān)保決策制度；具體規(guī)定擔(dān)保條件，如當(dāng)?shù)劂y行的不可撤消擔(dān)保書或遠(yuǎn)期承兌匯票、財產(chǎn)抵押公證書等等；明確擔(dān)保年限、金額、依據(jù)和責(zé)任；對所擔(dān)保事宜進(jìn)行定期監(jiān)督檢查的責(zé)任部門或責(zé)任人員。

7．出口退稅的財務(wù)管理辦法。在國家統(tǒng)一的出口退稅辦法下，企業(yè)應(yīng)具體制定適合本企業(yè)特點(diǎn)的出口退稅內(nèi)部財務(wù)管理辦法，包括具體規(guī)定出口退稅辦稅員的職責(zé)，出口退稅的業(yè)務(wù)流程及手續(xù)，出口退稅的確認(rèn)、退稅憑證的取得，出口退稅申報的管理及事后檢查責(zé)任等。

8．其它相對獨(dú)立于基本制度之外的管理辦法。包括財會人員崗位職責(zé)、企業(yè)職工工資性收入分配制度、企業(yè)職工住房和醫(yī)療等福利制度、職工社會保障等有關(guān)財務(wù)管理辦法、境外企業(yè)或機(jī)構(gòu)的財務(wù)管理辦法、公司人員出國與制裝費(fèi)的財務(wù)管理辦法等等。

三、制定企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法應(yīng)注意的問題和程序

（一）外貿(mào)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法的形式可根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、管理特點(diǎn)而定，既可以以基本制度為本制定一個總的內(nèi)部財務(wù)管理辦法，也可以按具體財務(wù)事項單獨(dú)制定若干個單項的企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法，特別是大型的外貿(mào)企業(yè)總公司，財務(wù)關(guān)系比較復(fù)雜、管理職責(zé)分工較細(xì)，應(yīng)參照上述單項制度制定單項的內(nèi)部財務(wù)管理辦法。各單項財務(wù)管理辦法既自成體系，又統(tǒng)一相聯(lián)，確保整個企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法的完整性、系統(tǒng)性。

（二）外貿(mào)企業(yè)制定企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法，應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)，按照重要性原則，對有些內(nèi)容只作一般性規(guī)定，有些內(nèi)容作詳細(xì)規(guī)定。企業(yè)可根據(jù)需要按本指導(dǎo)意見的結(jié)構(gòu)體系作適當(dāng)分解和組合。在具體內(nèi)容上，應(yīng)盡量詳細(xì)，把規(guī)定的重點(diǎn)落實在具體的程序與應(yīng)履行的手續(xù)上。

（三）外貿(mào)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法，應(yīng)把國家賦予企業(yè)的各項理財自主權(quán)落到實處?！渡唐妨魍ㄆ髽I(yè)財務(wù)制度》對一些重大的財務(wù)事項，只作了一些原則性的規(guī)定，有些事項允許企業(yè)進(jìn)行具體選擇。外貿(mào)企業(yè)在制定內(nèi)部財務(wù)管理辦法時，要特別注意這些環(huán)節(jié)，既要嚴(yán)格遵循國家統(tǒng)一規(guī)定，又要滿足企業(yè)經(jīng)營管理的需要，同時也要考慮到企業(yè)的承受能力。

（四）外貿(mào)企業(yè)制定內(nèi)部財務(wù)管理辦法時，應(yīng)遵循一定程序。制定企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法是實施企業(yè)科學(xué)管理的內(nèi)在要求，不只是企業(yè)財會部門和財會人員的任務(wù)，應(yīng)在企業(yè)法人代表的領(lǐng)導(dǎo)下，吸收經(jīng)營管理各方面人員參加，必要時還可以向有關(guān)專家咨詢，由財務(wù)部門具體操作共同完成。外貿(mào)企業(yè)制定內(nèi)部財務(wù)管理辦法應(yīng)遵循的一般程序是：統(tǒng)一認(rèn)識；起草草案；修改完善；由企業(yè)法人代表簽署發(fā)布執(zhí)行并上報主管財政機(jī)關(guān)備案。

第五篇：建筑企業(yè)內(nèi)部考核管理辦法

建筑企業(yè)內(nèi)部考核管理辦法

為提高公司整體工作質(zhì)量和工作效率，發(fā)揮考核的激勵約束作用，規(guī)范各級組織的經(jīng)營管理行為，特制定本辦法。

一、考核對象

本辦法考核對象為公司各項目經(jīng)理部、各單位（租賃站、攪拌站）等組織、機(jī)構(gòu)。

二、考核類別

按照考核內(nèi)容和結(jié)果的運(yùn)用，考核類別分為績效考核（考核崗位績效工資基數(shù)）和管理考核。

三、考核內(nèi)容

（一）績效考核

公司的績效工資基數(shù)根據(jù)公司整體的經(jīng)濟(jì)效益和經(jīng)營成果核定基準(zhǔn)數(shù)，視情況進(jìn)行調(diào)整。由公司總會計師組織公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門組成考核領(lǐng)導(dǎo)小組按月對基數(shù)進(jìn)行考核，公司總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。

1、項目經(jīng)理部基數(shù)考核

⑴財務(wù)管理部、安全工程部、質(zhì)量管理部等指標(biāo)考核部門按月根據(jù)項目管理目標(biāo)責(zé)任書及公司下達(dá)的指標(biāo)對各項目經(jīng)理部成本降低率、資金回收率、形象進(jìn)度、質(zhì)量管理、安全文明施工、綜合管理等進(jìn)行定量考核打分。

成本降低率：（50分）

財務(wù)管理部根據(jù)各項目部當(dāng)月完成的成本降低率，按照項目管理目標(biāo)責(zé)任書和公司下達(dá)的成本降低率指標(biāo)核定分值。每季度根據(jù)累計情況進(jìn)行調(diào)整。

資金回收率：（10分）

財務(wù)管理部根據(jù)各項目經(jīng)理部與業(yè)主簽訂的施工合同付款約定，結(jié)合實際回收情況核定資金回收率得分。

形象進(jìn)度：（10分）

安全工程部根據(jù)各項目經(jīng)理部的工程進(jìn)度，工程信息反饋，施工組織設(shè)計、專項施工方案、季節(jié)性施工措施、技術(shù)交底及反饋，施工技術(shù)日志，參加公司工程例會，行政指令執(zhí)行情況等，核定形象進(jìn)度得分。

質(zhì)量管理：（10分）

質(zhì)量管理部根據(jù)《質(zhì)量管理實施細(xì)則》對各項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理情況核定分值，質(zhì)量管理當(dāng)月得分為0不發(fā)績效工資。出現(xiàn)《質(zhì)量管理實施細(xì)則》中對績效工資進(jìn)行處罰的情況，按細(xì)則規(guī)定執(zhí)行。

安全文明施工：（15分）

安全工程部根據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59－99）對各項目部進(jìn)行考核核定分值。出現(xiàn)《安全文明施工管理細(xì)則》中對績效工資進(jìn)行處罰的情況，按細(xì)則規(guī)定執(zhí)行。

綜合管理：（5分）

質(zhì)量管理部對綜合管理體系在各項目經(jīng)理部運(yùn)行情況進(jìn)行考核，分值3分。黨政工作部對公司政策、決定在各項目經(jīng)理部的執(zhí)行情況，是否有法律糾紛、集體訪進(jìn)行考核，分值2分。

⑵考核得分在90分以上為一檔，績效工資基數(shù)不變；80-89分為二檔，按基數(shù)80%核定；70-79分為三檔，按基數(shù)70％核定；60-69分為四檔，按基數(shù)60％核定；59分以下為五檔，無績效工資。

⑶開工準(zhǔn)備期（指發(fā)文成立或項目部主要人員明確并開始以項目部為單位核定工資，時間2個月）、結(jié)算期（指完成四方驗收，主要工作內(nèi)容開始為結(jié)算工作，時間5個月），月績效工資基數(shù)為1000元，超過開工準(zhǔn)備期未報量或超過結(jié)算期未結(jié)算完，無績效工資，特殊情況需經(jīng)公司總經(jīng)理特批。

2、公司機(jī)關(guān)績效考核

因未完成建設(shè)公司下達(dá)的產(chǎn)值利潤指標(biāo)或因安全質(zhì)量等原因，建設(shè)公司要求公司機(jī)關(guān)不得發(fā)放績效工資或按比例發(fā)放績效工資的，執(zhí)行建設(shè)公司決定。

3、經(jīng)營單位績效考核

對攪拌站、設(shè)備物資租賃站，根據(jù)公司下達(dá)的利潤指標(biāo)，經(jīng)營管理部下達(dá)分解到月的利潤考核指標(biāo)，財務(wù)管理部根據(jù)每月完成情況進(jìn)行考核打分。每季度根據(jù)累計情況進(jìn)行調(diào)整。出現(xiàn)《質(zhì)量管理實施細(xì)則》和《安全文明施工管理細(xì)則》中對績效工資進(jìn)行處罰的情況，按細(xì)則規(guī)定執(zhí)行。

考核得分在90分以上為一檔，績效工資基數(shù)不變；80-89分為二檔，按基數(shù)80%核定；70-79分為三檔，按基數(shù)70％核定；60-69分為四檔，按基數(shù)60％核

定；59分以下為五檔，無績效工資。

4、時間安排

公司總會計師每月10-15日召集召開績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組會議，形成考核結(jié)果，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。人力資源部根據(jù)考核結(jié)果審批工資。

（二）管理考核

為實現(xiàn)考核的全面性，對各級組織的工作形成定期的考核評價，針對績效考核未制訂指標(biāo)的管理內(nèi)容，公司將進(jìn)行月、季度、全年、工程周期的考核。由公司黨委副書記召集相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門定期召開考核會議，形成考核評價報公司總經(jīng)理。

1、月考核

公司每月對各單位的經(jīng)濟(jì)管理、財務(wù)管理、物資管理、技術(shù)管理、機(jī)械設(shè)備管理、黨群行政后勤工作、人力資源管理、顧客滿意度情況等進(jìn)行考核。管理工作有效運(yùn)行的，無需整改內(nèi)容的評價為優(yōu)良；管理工作正常開展，存在一定需整改問題的評價為合格；管理工作有較多問題，需立即整改和解決的評價為不合格。對于評價為合格和不合格的內(nèi)容，考核部門要指出問題，分析原因，提出處理意見或建議。

⑴經(jīng)濟(jì)管理

經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)考核，內(nèi)容包括：每月統(tǒng)計報表上報情況；計劃產(chǎn)值上報，完成產(chǎn)值情況；能源及資源消耗情況；工程分包月考核；月勞務(wù)分包費(fèi)用審批；勞務(wù)費(fèi)結(jié)算、支付情況；施工圖預(yù)算；現(xiàn)場簽證、工程結(jié)算等。

⑵物資管理

經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)考核，內(nèi)容包括：物資需用計劃的編制、提交、審批情況；乙類物資采購、合同簽訂、備案、招投標(biāo)情況；材料消耗月報情況；乙類物資采購價格上報情況等。

⑶技術(shù)管理

總工辦公室負(fù)責(zé)考核，內(nèi)容包括：施工組織設(shè)計，項目環(huán)境、職業(yè)健康安全保證計劃的編制審批；危險性較大（重大危險性）施工方案的編制審批；公司布置的技術(shù)工作執(zhí)行及完成情況；技術(shù)管理臺帳及臺帳填列情況；監(jiān)視測量裝置的使用、保養(yǎng)、檢定及日常管理情況；實驗、檢測工作情況；資料管理情況；施工

方案、安全交底、技術(shù)交底情況；對施工組織設(shè)計、施工方案進(jìn)行中間檢查及記錄情況；技術(shù)管理與各方協(xié)作情況；技術(shù)管理、技術(shù)問題被業(yè)主、上級單位、政府部門投訴、批評、曝光等情況等。

⑷機(jī)械設(shè)備管理

總工辦公室負(fù)責(zé)考核，內(nèi)容包括：機(jī)械設(shè)備的采購審批；機(jī)械設(shè)備的使用、保養(yǎng)、檢定及日常管理情況;小型機(jī)具（工程分包、勞務(wù)分包自帶小型機(jī)具）管理情況等。

⑸黨群、行政后勤工作

黨政工作部負(fù)責(zé)考核，內(nèi)容包括：黨建工作開展情況；黨組織、工會、共青團(tuán)開展活動情況；為施工生產(chǎn)服務(wù)情況；黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；宣傳報導(dǎo)情況；職工思想動態(tài)情況；組織開展政治學(xué)習(xí)教育情況；治安綜合治理情況；職工食堂、宿舍的管理情況；辦公、行政后勤設(shè)備物品的采購、管理情況；施工廢品的處理情況等。

⑹人力資源管理

人力資源部負(fù)責(zé)考核，內(nèi)容包括：人員符合工作需要情況；員工、畢業(yè)生使用情況；工資編制上報情況；員工培訓(xùn)教育情況；員工申訴、勞動爭議情況等。

⑺顧客滿意度情況

工程承包部負(fù)責(zé)考核，內(nèi)容包括：業(yè)主投訴情況；顧客回訪反饋意見；合同執(zhí)行情況等。

2、季度考核

對于月考核不易得出結(jié)論或檢查周期為季度的管理工作，通過季度考核進(jìn)行評價。對于評價為合格和不合格的內(nèi)容，考核部門要指出問題，分析原因，提出處理意見或建議。

⑴經(jīng)濟(jì)管理

經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)考核，內(nèi)容包括：季度經(jīng)濟(jì)活動分析情況；季度報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報情況；季度計劃產(chǎn)值上報，完成產(chǎn)值情況；各類合同管理、各種臺帳記錄情況等。

⑵財務(wù)管理

財務(wù)管理部負(fù)責(zé)考核，內(nèi)容包括：季度內(nèi)部、外部審計意見情況；國家及公

司財經(jīng)紀(jì)律、管理制度執(zhí)行情況；會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化情況等。

⑶物資管理

經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)考核，內(nèi)容包括：各類表格填寫和臺帳建立情況；物資進(jìn)場驗證的準(zhǔn)確性和質(zhì)量保證情況；現(xiàn)場物資的標(biāo)識情況；現(xiàn)場物資的儲存、堆放情況；庫房布置情況；安全物資的合格情況；對甲供物資的管理情況；對分包商自行采購材料的管理情況等。

3、、項目竣工考核

各考核部門每年要根據(jù)全年的考核情況及安排工作完成情況對各單位的管理工作形成書面綜合考核意見，在每年的最后半月內(nèi)完成，報送給公司總經(jīng)理。

工程項目竣工結(jié)算完畢后，在兌現(xiàn)審計考核的同時，各考核部門要根據(jù)日?？己饲闆r和項目部提交的項目總結(jié)對項目從成立到結(jié)束的管理工作進(jìn)行評價，在項目解體后一個月內(nèi)形成考核意見，報送給公司總經(jīng)理。