第一篇：關(guān)于規(guī)范業(yè)務(wù)流程加強(qiáng)內(nèi)部管理的規(guī)定(2013修正版)

關(guān)于規(guī)范業(yè)務(wù)流程加強(qiáng)內(nèi)部管理的若干規(guī)定

1、嚴(yán)格遵守公司《商品銷售管理制度》，嚴(yán)禁賒銷商品。

2、發(fā)生的捆綁銷售或銷售贈(zèng)送業(yè)務(wù)，必須要填制《結(jié)算通知單》一式三份，財(cái)務(wù)、精品、銷售三部門各持一聯(lián)，按月核對(duì),相互監(jiān)督。

3、嚴(yán)格按照公司《發(fā)票管理制度》的規(guī)定開具發(fā)票，不得隨意高開、低開或不開發(fā)票。

4、嚴(yán)禁公司員工代客戶繳款，代客戶領(lǐng)取退款，代客戶領(lǐng)取精品。

5、嚴(yán)格按照公司《關(guān)于規(guī)范月末對(duì)賬工作的通知》要求，認(rèn)真核對(duì)商品進(jìn)銷存，保證帳帳、帳實(shí)相符。

7、系統(tǒng)管理人員要嚴(yán)格業(yè)務(wù)權(quán)限進(jìn)行授權(quán)，修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)同意后方可修改。

8、嚴(yán)格按照公司保險(xiǎn)相關(guān)制度規(guī)定辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，杜絕保險(xiǎn)飛單現(xiàn)象。

9、嚴(yán)格出門證管理，沒有財(cái)務(wù)部門簽章，車輛及商品一律不得放行。出門證按日裝訂，交辦公室保管，辦公室與財(cái)務(wù)部按日核對(duì)。

****汽車銷售服務(wù)有限公司

2012年7月1日

第二篇：藥房內(nèi)部管理規(guī)范

興國友邦大藥房內(nèi)部管理規(guī)范

第一章

總則

一、企業(yè)文化

二、企業(yè)精神

三、經(jīng)營理念

四、經(jīng)營方針 第二章

機(jī)構(gòu)職能

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部、室主要工作職責(zé)

1、信息管理部工作職責(zé)

2、采購管理部工作職責(zé)

3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部工作職責(zé)

4、營銷管理部工作職責(zé)

5、質(zhì)檢部工作職責(zé)

6、行政辦公室工作職責(zé) 第三章

服務(wù)規(guī)范

一、文明用語

二、文明忌語

三、公共衛(wèi)生

四、禮儀規(guī)范

（一）、常用禮節(jié)

（二）、禁忌行為 第四章

行政管理

一、物價(jià)管理規(guī)范

二、計(jì)量管理規(guī)范

三、文秘管理規(guī)范

四、收發(fā)存管理規(guī)范

五、辦公用品管理規(guī)范

六、記錄管理規(guī)范

七、電腦機(jī)房管理規(guī)范 第五章

崗位職責(zé)

1、總經(jīng)理崗位職責(zé)

2、前臺(tái)經(jīng)理崗位職責(zé)

3、店長崗位職責(zé)

4、藥品采購崗位職責(zé)

5、倉管員崗位職責(zé)

6、營業(yè)員崗位職責(zé)

7、收銀員崗位職責(zé)

8、保安崗位職責(zé)

9、信息員崗位職責(zé)

10、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

11、出納崗位職責(zé)

12、質(zhì)檢員崗位職責(zé) 第六章

勞動(dòng)人事管理

一、人員聘用

二、人事管理

1、管理人員及部門負(fù)責(zé)人任職原則與方法。

2、管理人員及部門負(fù)責(zé)人條件。

3、管理人員及部門負(fù)責(zé)人選拔程序。

4、一般員工的聘任原則與聘任條件。

三、勞動(dòng)管理 第七章

員工培訓(xùn)管理

一、組織管理

二、培訓(xùn)內(nèi)容

三、培訓(xùn)安排 第八章

財(cái)務(wù)管理

一、財(cái)務(wù)收支管理

（一）業(yè)務(wù)收入管理 1.商品銷售收入核算管理 2.其他業(yè)務(wù)收入核算管理

3.營業(yè)外收入核算管理

（二）商品采購特項(xiàng)支出管理

1.預(yù)付貨物支付管理

2.采購入庫商品物項(xiàng)支付管理

（三）經(jīng)營費(fèi)用管理

1.經(jīng)營用開支管理的基本原則 2.營業(yè)費(fèi)用支付項(xiàng)目 3.管理費(fèi)用支付項(xiàng)目 4.財(cái)務(wù)費(fèi)用支付項(xiàng)目

（四）經(jīng)營費(fèi)用開支管理要求

二、會(huì)計(jì)核算管理

（一）會(huì)計(jì)核算原則與人員配置

（二）會(huì)計(jì)核算方法與要求

第九章

安全保衛(wèi)管理

一、防火管理

二、防盜治安保衛(wèi)管理 第十章

附則

興國友邦大藥房管理規(guī)范細(xì)則

第一章

總則

一、堅(jiān)持健康無價(jià)，友邦有情的企業(yè)文化標(biāo)準(zhǔn)。

二、堅(jiān)持誠實(shí)守信，求真務(wù)實(shí)，求精創(chuàng)新，服務(wù)百姓的企業(yè)精神。

三、堅(jiān)持嚴(yán)把質(zhì)量，規(guī)范經(jīng)營，誠信服務(wù)，開拓進(jìn)取的經(jīng)營理念。

四、堅(jiān)持質(zhì)量第一，信譽(yù)第一，服務(wù)第一，顧客至上的經(jīng)營方針。第二章

機(jī)構(gòu)職能

一、按照科學(xué)、合理、適用、有效的原則，設(shè)置行政辦公室、信息管理部、采購業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、質(zhì)檢.倉管部、營業(yè)部（大堂）等部室。

二、部（室）主要工作職責(zé)

1、信息管理部主要負(fù)責(zé)收集整理市場信息、商品信息、價(jià)格信息，準(zhǔn)確、全面、快速地辦理商品入庫，內(nèi)部調(diào)撥、折讓、銷售廠商退貨、商品報(bào)損、價(jià)格調(diào)整等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

2、采購業(yè)務(wù)部，主要負(fù)責(zé)采集藥品市場行情以及供貨關(guān)系汲時(shí)組織暢銷品種的采購。

建立誠實(shí)守信快速供貨，質(zhì)量可靠的藥品采供網(wǎng)絡(luò)。合理確定藥品價(jià)格和各種規(guī)費(fèi)。努力拓展新業(yè)務(wù)，開發(fā)新品種，開發(fā)新市場，提高市場占有率。做好，做活，做新藥品經(jīng)營業(yè)務(wù)。

3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、費(fèi)用、資產(chǎn)的管理。協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)理好財(cái)，管好家。及時(shí)準(zhǔn)確全面地提供經(jīng)營管理信息和發(fā)展時(shí)勢進(jìn)展情況，為領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供可靠依據(jù)。

4、質(zhì)檢倉管部，主要負(fù)責(zé)藥品的質(zhì)量檢測和庫有藥品的養(yǎng)護(hù)，以及藥品的配發(fā)。努力做好防火防盜、防鼠、防潮、防劣工作，確保經(jīng)營藥品質(zhì)量。

5、營銷管理部，主要負(fù)責(zé)賣場的產(chǎn)品營銷及人員管理等相關(guān)工作。

6、行政辦公室，主要負(fù)責(zé)人事教育，行政后勤，各種植桑等方面的管理，協(xié)助總經(jīng)理管理事務(wù)工作。第三章

服務(wù)規(guī)范

一、根據(jù)藥品經(jīng)營企業(yè)特點(diǎn)正確使用文明用語，營造一種熱情和諧的購物環(huán)境。要使用：“您好，歡迎光臨，您需要什么幫助，要我?guī)湍x購適用對(duì)癥的藥品嗎？對(duì)不起，請(qǐng)諒解，謝謝！再見！下次歡迎您的再次光臨”等文明用語。

二、嚴(yán)禁不文明行為，杜絕禁忌語言。嚴(yán)禁講：“不知道，你自己找，你不會(huì)看嗎？你看不看，隨你便，你沒長眼睛”等不文明語言。

三、注重公共衛(wèi)生，保持美觀、清潔、整齊的工作和經(jīng)營環(huán)境。做到每一天一小掃，每周一大掃，認(rèn)真搞好清潔衛(wèi)生工作。不隨地吐痰，倉庫賣場等重要地方不得抽煙、亂丟雜物。

四、堅(jiān)持微笑服務(wù)，實(shí)行首問負(fù)責(zé)制。每位工作人員接待顧客，包括對(duì)待供應(yīng)商都必須態(tài)度和藹，熱情周到，服務(wù)到位，百問不厭，百拿不煩，直至顧客滿意為止。行政管理人員必須實(shí)行首問負(fù)責(zé)制，顧客無論找到誰誰都不得推委，拖延，認(rèn)真辦好。為每一位顧客負(fù)責(zé)到底，直到顧客滿意為止。把顧客滿意度作為判斷每一位工作人員的行為標(biāo)準(zhǔn)。

五、禮儀規(guī)范

（一）常用禮儀

⑴、堅(jiān)持微笑服務(wù)，一線營業(yè)人員必須統(tǒng)一著裝，站立服務(wù)，等待顧客時(shí)必須站立，雙手交握于身前或交叉于身后。

⑵、接待顧客堅(jiān)持用文明用語，與顧客對(duì)話要掌握分寸，熱情而不失尊嚴(yán)。認(rèn)真研究與不同顧客對(duì)話時(shí)的技巧，學(xué)會(huì)靈活運(yùn)用。

⑶、在任何情況下都不得與顧客爭吵。

⑷、與顧客有誤解時(shí)應(yīng)先承認(rèn)自己的錯(cuò)誤，再婉言解釋說明原因。⑸、對(duì)顧客的抱怨，應(yīng)誠懇接受，虛心傾聽和改進(jìn)自己的工作與言行。

⑹、向顧客推薦介紹藥品時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確、全面、到位，不得用帶欺騙性的言行攪亂生意。

⑺、要樹立拾金不昧的精神，檢到財(cái)物積極聯(lián)系失主和主動(dòng)交到辦公室進(jìn)行登記，辦公室登記后必須張貼招領(lǐng)告示。

⑻、盡可能多地記住常來顧客尊稱并主動(dòng)打招呼，讓顧客有倍受重視和親切的感覺。⑼、晚班接近下班或已到下班時(shí)間不能有煩燥情緒和趕走顧客的言行舉止。⑽、遇有自己能解決的事情，應(yīng)及時(shí)向上報(bào)告并協(xié)助處理。

（二）禁忌行為

1、避免使用口頭禪

⑴、避免使用口頭禪； ⑵、盡量減少使用專業(yè)術(shù)語； ⑶、不得直接批評(píng)顧客的言行； ⑷、不得對(duì)顧客大呼喊叫； ⑸、不得和顧客爭辨；

⑹、不得私下批評(píng)顧客、同事、上司，更不得吵口打架； ⑺、不得有損壞公司信譽(yù)的言行； ⑻、不得泄露公司機(jī)密；

2、行為方面

⑴、不得強(qiáng)拉顧客，爭搶生意； ⑵、不得瞪著眼睛看顧客； ⑶、不得對(duì)顧客指指點(diǎn)點(diǎn)；

⑷、不得一面接待顧客，一面和其他人聊天；

⑸、不得在上班時(shí)間吃東西，更不得在營業(yè)大廳吃零食； ⑹、不得在藥店內(nèi)打盹，或有不雅的姿態(tài)； ⑺、不得在藥店聚集一起大聲嘻戲或聊天； ⑻、不得在藥店看書刊雜志； ⑼、不得擅自離開工作崗位；

⑽、不得在工作時(shí)間內(nèi)接待親友（特殊情況必須批準(zhǔn)）；

⑾、不得在工作時(shí)間接打私人電話，特殊情況須經(jīng)批準(zhǔn)，但也最好長話短說。第四章

行政管理

一、物價(jià)管理規(guī)范

1、商品銷售價(jià)應(yīng)根據(jù)市場行情和合理的毛利率兩個(gè)因素來確定。國家定價(jià)產(chǎn)品按國家定價(jià)銷售，企業(yè)定價(jià)產(chǎn)品實(shí)行隨行就市，合理確定零售價(jià)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價(jià)的物價(jià)政策，實(shí)行一品一簽。做到標(biāo)簽書寫工整、規(guī)范、內(nèi)容詳細(xì)，標(biāo)價(jià)準(zhǔn)確。

3、柜臺(tái)貨架上的商品應(yīng)做到有貨有簽，貨簽對(duì)稱，簽項(xiàng)齊全，以便上級(jí)有關(guān)部門及消費(fèi)者的監(jiān)督檢查。

4、物價(jià)調(diào)整必須有憑 據(jù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).5、物價(jià)管理員進(jìn)行物價(jià)調(diào)整后應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行更正和服務(wù)處理。

二、計(jì)量管理規(guī)范

1、計(jì)量器具必須報(bào)經(jīng)計(jì)量管理部門檢驗(yàn)合格后方可使用，零配件對(duì)號(hào)配套，不混亂，不丟失。

2、不使用刻線不清，磨損變形的計(jì)量器具，不使用字值難以辯認(rèn)，零件不全的計(jì)量器具。

3、妥善保管使用衡器，使用時(shí)做到移動(dòng)平放，調(diào)準(zhǔn)零點(diǎn)，稱物時(shí)輕手輕放，保證計(jì)量準(zhǔn)確，保持器具清潔。

三、文秘管理規(guī)范

（一）文件收發(fā)管理規(guī)范

⑴、新有收文統(tǒng)一由辦公室接收處理；辦理讀閱工作。

⑵、發(fā)文由部門起草報(bào)總經(jīng)理審定后，由辦公室辦理印發(fā)工作。

⑶、各類來文先由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)處理意見后，由辦公室傳送相關(guān)部門處理，并督促執(zhí)行和上報(bào)處理結(jié)果及有關(guān)情況。

⑷、收發(fā)文件統(tǒng)一由辦公室分類裝訂成冊(cè)妥善保管。

（二）辦公用品管理規(guī)范

⑴、各部門所需辦公用品必須提出申購計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)購置，并辦理好領(lǐng)用登記。

⑵、堅(jiān)持勤儉節(jié)約的方針，各部門應(yīng)按實(shí)際需要領(lǐng)用辦公用品，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。⑶、辦公用品只能用于辦公，嚴(yán)禁移作他用或私用。

（三）印章管理規(guī)范

⑴、行政公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章等冠有興國友邦大藥房的印章都必須由專人管理妥善保管。

⑵、各類印章的簽蓋都必須辦理本部的相關(guān)業(yè)務(wù)，有加蓋要求而不損壞公司利益的相關(guān)業(yè)務(wù)才能使用印蓋。行政公章必須有法人代表簽注意見的文件才能使用，或有法人代表委托書，在委托范圍之內(nèi)的事項(xiàng)。

⑶、更項(xiàng)作廢的公章，應(yīng)及時(shí)交辦公室統(tǒng)一保管或銷毀。

四、電腦機(jī)房管理規(guī)范

⑴、非工作人員未經(jīng)允許不得進(jìn)信機(jī)房，因工作需要查閱有關(guān)資料的部門，應(yīng)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后指定人員提供相關(guān)情況，不能讓無關(guān)人員擅自上機(jī)操作，查閱數(shù)據(jù)。⑵、保護(hù)機(jī)房環(huán)境，確保電腦正常安全運(yùn)行，做好防盜、防火、防鼠、防塵等相關(guān)保護(hù)工作。

⑶、打印其他文件資料，必須造冊(cè)登記，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。嚴(yán)禁替外單位或個(gè)人打印資料。

⑷、搞好計(jì)算機(jī)受權(quán)管理，操作員的操作號(hào)、數(shù)據(jù)的修改、沖賬、調(diào)價(jià)等重要環(huán)節(jié)都必須由特權(quán)員授權(quán)，方可辦理。

⑸、搞好數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全及電腦的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第五章

崗位職責(zé) 總經(jīng)理崗位職責(zé)

一、總經(jīng)理是董事會(huì)委派或任命負(fù)責(zé)處理日常經(jīng)營管理工作的最高組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。

二、必須確保公司資產(chǎn)的有效、快速、安全 運(yùn)轉(zhuǎn)和增值，樹立企業(yè)良好的社會(huì)形象，努力拓展新業(yè)務(wù)、新品種，提高公司市場份額和竟?fàn)幠芰Γ雅d國友邦大藥房打造成為百性滿意的藥房。

三、必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策，遵守國家相關(guān)的法律、法規(guī)，帶頭執(zhí)行董事會(huì)的決定、決議和各項(xiàng)規(guī)章制度，為百性營造一個(gè)安全、可靠、有效的良好購藥環(huán)境。

四、正確處理好國家、集體、個(gè)人三者利益關(guān)系，保證各位股東利益最大化。

五、組織制定與實(shí)施長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和近期工作計(jì)劃，以及、季度發(fā)展目標(biāo)和細(xì)劃各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健，快速發(fā)展。

六、銳意改革、努力創(chuàng)新，不斷轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理模式，積極探索城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)模式多樣化的藥品經(jīng)營發(fā)展的新路子、新方法、新局面，塑造友邦大藥房新形象。

七、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營企業(yè)管理規(guī)范》，切實(shí)加強(qiáng)藥品質(zhì)量管理和經(jīng)營管理，建立與健全各種內(nèi)部管理規(guī)章制度，做到合法經(jīng)營，規(guī)范管理，快速發(fā)展。

八、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，廣泛吸取各種優(yōu)秀人才，選拔任命好中層領(lǐng)導(dǎo)干部，做到量才適用，人盡其才，打造一支政治過硬，技術(shù)精湛，訓(xùn)練有素的藥品經(jīng)營隊(duì)伍。

九、在公司內(nèi)部具有經(jīng)營管理和行政管理的統(tǒng)一指揮權(quán)。對(duì)員工有錄用、提撥、獎(jiǎng)懲、辭退權(quán)；在經(jīng)營管理上有經(jīng)營品種，營銷方式的選擇權(quán)，在財(cái)務(wù)上有財(cái)產(chǎn)資金使用的支配權(quán)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。副總經(jīng)理崗位職責(zé)

一、協(xié)助總經(jīng)理搞好分管工作，認(rèn)真當(dāng)好參謀充分發(fā)揮助手作用。

二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、遵守國家相關(guān)的法律、法規(guī)，執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定、決議。

三、刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高經(jīng)營決策和組織才能。

四、經(jīng)常深入一線，搞好市場調(diào)查研究，針對(duì)性地提出改進(jìn)意見與建議。

五、認(rèn)真搞好分管工作，協(xié)調(diào)部門之間、員工之間的關(guān)系，促進(jìn)目標(biāo)任務(wù)的如期完成。

六、負(fù)責(zé)督促與審查分管職能部門工作計(jì)劃，經(jīng)營方案，檢查上期目標(biāo)任務(wù)完成情

況，提出改進(jìn)意見與建議，供總經(jīng)理決策。

七、主動(dòng)參與企業(yè)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題糾正錯(cuò)誤。

八、受總經(jīng)理委托，代理主持日常全盤工作。店長崗位職責(zé)

一、店長具體負(fù)責(zé)藥品賣場的經(jīng)營與管理工作。

二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)的國家法律、法規(guī)及方針、政策和公司的決定、決議與各項(xiàng)規(guī)章制度。

三、依照《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營企業(yè)管理規(guī)范》要求切實(shí)搞好銷售藥品的質(zhì)量管理工作。做到無蟲咬、無變質(zhì)、無灰塵。

四、搞好藥品陳列管理。賣場藥品必須按照藥品功能主治進(jìn)行規(guī)范陳列，擺放整齊、美觀、營造一種舒適、美觀的經(jīng)營環(huán)境。

五、搞好效期促銷工作。對(duì)有效期剩余6個(gè)月以內(nèi)的藥品都必須列入催銷范圍，分配催銷計(jì)劃，落實(shí)催銷任務(wù)，做到任務(wù)到人，責(zé)任到崗，經(jīng)常督促月底公布進(jìn)度，落實(shí)下一步催銷措施。嚴(yán)格執(zhí)行市場調(diào)查。

六、認(rèn)真搞好營銷管理，做到月初有計(jì)劃，月底有總結(jié)，月中有檢查，確保月標(biāo)任務(wù)的每期完成。做到任務(wù)到人，責(zé)任到崗。努力進(jìn)取，爭取和諧的濃厚氛圍。

七、經(jīng)常掌握好賣場銷售動(dòng)態(tài)及時(shí)反饋市場需求信息。特別是臨床品種和特殊消費(fèi)者的需求要求。同時(shí)組織好各柜組缺貨計(jì)劃的編制與及時(shí)補(bǔ)貨。

八、密切員工關(guān)系、關(guān)心員工生活，經(jīng)常與員工溝通與談心，經(jīng)常掌握員工思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良苗頭，把問題處理在萌芽之中，營造一種既認(rèn)真嚴(yán)肅又生動(dòng)活潑的人文環(huán)境。

九、把握好黃金銷售時(shí)機(jī)，不失時(shí)機(jī)地開展好形式多樣的促銷活動(dòng)。認(rèn)真做好各種贈(zèng)品的派送管理。充分發(fā)揮贈(zèng)品的應(yīng)有作用。

十、教育員工文明經(jīng)商，禮貌待客，認(rèn)真搞好精神文明建設(shè)以及監(jiān)督服務(wù)規(guī)范要求。

十一、認(rèn)真開好周一晨會(huì)，做到會(huì)前有準(zhǔn)備，會(huì)時(shí)有要求，會(huì)后有效果，也可隨著交班后開展總結(jié)工作，布置任務(wù)，表彰先進(jìn)，鞭策落后。重點(diǎn)：組織協(xié)調(diào)、日常事務(wù)。藥品采購崗位職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行藥品經(jīng)營相關(guān)的法律、法規(guī)以及相關(guān)公司的規(guī)章制度。

二、必須認(rèn)真審查確認(rèn)供貨企業(yè)的法定資格與藥品質(zhì)量管理水平以及商業(yè)信譽(yù)。

三、認(rèn)真審查供貨單位銷售人員的合法資格及其相關(guān)條件。

四、嚴(yán)格審批首營品種的合法性，有效性和效益性，并填制首次經(jīng)營藥品審批表報(bào)經(jīng)管企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及人員和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

五、嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，做到合法經(jīng)營，規(guī)范管理，對(duì)供貨商都必須簽訂一年一次有明確質(zhì)量要求的購貨合同。

六、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行購貨合同的質(zhì)量條款，保持購貨合同的嚴(yán)肅性。

七、認(rèn)真搞好市場調(diào)查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場變化情況，積極果斷地采取相應(yīng)措施，調(diào)整采購計(jì)劃，選擇優(yōu)秀供貨商。按經(jīng)營藥品的合法性、流動(dòng)性和效益性的原則，搞好藥品采購工作。

八、在嚴(yán)把藥品質(zhì)量的前提下，最大限度地?cái)U(kuò)大經(jīng)營品種，并且經(jīng)常掌握藥品庫存數(shù)量、變化情況，及時(shí)補(bǔ)充缺貨品種，常規(guī)品種缺貨率不得超過3%。

九、堅(jiān)持你無我有，你有我優(yōu)，你優(yōu)我丟和有保有壓的原則，根據(jù)不同時(shí)期的藥品銷售特點(diǎn)，及時(shí)采購適銷對(duì)路的藥品。合理高速 安排藥品庫存結(jié)構(gòu)。

十、堅(jiān)持先進(jìn)快銷的經(jīng)營方針，藥品采購必須做到多品種，少批量的采購方法，確保藥品無超期積壓，無失效報(bào)損，無假冒偽劣。

十一、堅(jiān)持效益原則。嚴(yán)格把握市場藥品價(jià)格行情，盡量降低采購成本，提高經(jīng)營效益。

十二、嚴(yán)格執(zhí)行國家物價(jià)政策，合理確定藥品零售價(jià)格，其根據(jù)是同一座城市市場行情和合理的企業(yè)毛利率為重要條件，進(jìn)行合理確定，在品種與品種之間允許有虧有賺，充分發(fā)揮價(jià)格杠桿作用，搞好商品流通。

十三、建立藥品供貨廠商檔案，掌握供應(yīng)商的法人身份，供應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格及扣率。倉管員崗位職責(zé)

一、必須熟悉藥品質(zhì)量管理要求和處置方法。

二、根據(jù)倉儲(chǔ)特點(diǎn)與要求，按照藥品理化性能和貯存條件及要求合理分類、分項(xiàng)存放。

三、建立品種登記卡，真實(shí)、全面及時(shí)地得到反映，認(rèn)真將庫存等內(nèi)容進(jìn)行記錄。

四、按照安全、合理、節(jié)約、有序的原則，搞好商品存放。做到整齊、牢固堆垛，間距規(guī)范，合理利用倉庫。并按規(guī)定做好貨位編號(hào)一欄表。

五、在養(yǎng)護(hù)員的指導(dǎo)下，做好倉庫的溫濕度管理，保證藥品在適宜的條件下儲(chǔ)存。

六、確保庫房安全，做好防盜、防火、防鼠、防蟲、防塵、防水、防潮等方面的工作。不準(zhǔn)在庫房內(nèi)吸煙，不準(zhǔn)無關(guān)人員進(jìn)入庫房，下班時(shí)應(yīng)檢查門窗是否關(guān)好，并切斷電源。

七、認(rèn)真做好藥品出入庫的清點(diǎn)。做到品名、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)與出入庫單相一致。營業(yè)員崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守國家《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及各項(xiàng)規(guī)章制度，牢固樹立“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，服務(wù)第一，顧客至上”的思想，根據(jù)顧客意愿提供服務(wù)與藥品，不能違背顧客意愿推銷其他不相關(guān)的藥品。

二、上班時(shí)間必須儀表大方，穿統(tǒng)一工衣，配戴工號(hào)牌，不準(zhǔn)串崗，不準(zhǔn)打手機(jī)（接電話不超2分鐘），不隨地吐痰，不準(zhǔn)看報(bào)紙雜志，不準(zhǔn)亂丟雜物，不準(zhǔn)做與賣場無關(guān)的事。

三、要文明經(jīng)商，禮貌待客。

四、要正確引導(dǎo)顧客選購藥品，認(rèn)真搞好服務(wù)咨詢，對(duì)藥品的作用，適用范圍，用

量用法必須準(zhǔn)確到位，不能夸大其詞。向顧客介紹藥品必須語氣和藹，熱情周到。

五、要把握好藥品效期，決不能推銷過期藥品，確保百姓的用藥安全。

六、要做到買藥退貨一樣周到，生人熟人一樣熱情，閑時(shí)忙時(shí)一樣接待，白班晚班一樣認(rèn)真，大戶小戶一樣對(duì)待。

七、團(tuán)結(jié)協(xié)作，增強(qiáng)友愛，不準(zhǔn)打架吵口，拖攬客戶。

八、牢固樹立店興我榮，店衰我恥的主人翁精神，切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法利益。

九、愛護(hù)公共財(cái)物，合理發(fā)放贈(zèng)品，搞好產(chǎn)品營銷。

十、認(rèn)真搞好環(huán)境衛(wèi)生，做到每日一小掃，每周一大掃。

十一、齊心協(xié)力搞好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)防盜竊事故的發(fā)生，嚴(yán)禁在大廳賣場內(nèi)抽煙。

十二、認(rèn)真做好補(bǔ)貨計(jì)劃，認(rèn)真填寫品名、產(chǎn)地、規(guī)格和數(shù)量。

十三、嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策，做到明碼標(biāo)價(jià)，一貨一價(jià)，不準(zhǔn)提級(jí)提價(jià)，以劣充好，短稱少兩。

十四、接受群眾監(jiān)督，傾聽顧客的批評(píng)與建議，及時(shí)改進(jìn)工作，糾正錯(cuò)誤，反饋信息。

十五、搞好商品陳列，按品種、規(guī)格、劑型或用途分類整齊擺放，價(jià)格類別標(biāo)志放置準(zhǔn)確到位，字道清浙。保持貨、架、柜、窗清潔衛(wèi)生，防止人為污染藥品。收銀員崗位職責(zé)

一、必須熱愛本職工作，忠于職守，盡心盡責(zé)。

二、及時(shí)調(diào)配足夠零鈔，準(zhǔn)確錄入銷售商品數(shù)量，收取等額的現(xiàn)金。

三、審核銷售商品與電腦顯示商品的產(chǎn)地、規(guī)格是否一致。

四、上班時(shí)間應(yīng)穿工衣，配戴工號(hào)牌上崗。

五、服務(wù)應(yīng)熱情周到，有條不紊，保證銷售現(xiàn)金的準(zhǔn)確，不得接受與銷售無關(guān)白條沖抵現(xiàn)金。

六、上班時(shí)間不得串崗聊天、打手機(jī)或從事與收銀無關(guān)的事。

七、下班時(shí)應(yīng)按標(biāo)額清點(diǎn)好銷貨款，確保銷售款的準(zhǔn)確無誤。

八、嚴(yán)格執(zhí)行唱收唱付。

九、上班時(shí)間不得帶現(xiàn)金上崗，不得查看電腦數(shù)據(jù)。

十、愛護(hù)收銀機(jī)器，搞好衛(wèi)生。保安崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司開發(fā)中心的安全保衛(wèi)、防火、防盜工作。

二、堅(jiān)持工作崗位不能擅自脫崗離崗。在賣場值班時(shí)，負(fù)責(zé)顧客包裹的寄存和保管工作。維護(hù)賣場的工作秩序，安排好門口的車輛停放。做到有序停放，過道暢通。

三、必須穿工衣，戴工號(hào)牌上班。

四、負(fù)責(zé)公司郵件及報(bào)紙的收發(fā)工作，不得丟失和扣留郵件、報(bào)紙。

五、上班時(shí)間或上班前不行喝酒，在賣場不得抽煙。

六、夜班保安在工作人員下班后應(yīng)及時(shí)布好防盜自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。一有異常情況，應(yīng)及時(shí)尋找原因和報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)直至總經(jīng)理。信息員崗位職責(zé)

一、熱愛本職工作，熟悉公司電腦銷售程序，搞好電腦環(huán)境維護(hù)，做好防鼠、防蟲、防塵工作。

二、準(zhǔn)備及時(shí)地把已驗(yàn)收的貨物做好入庫登錄工作，做到品名、產(chǎn)地、規(guī)格、條型碼、供價(jià)、零售價(jià)相一致。

三、填寫藥品價(jià)格標(biāo)簽，做到一貨一簽，項(xiàng)目齊全，字跡清晰，一目了然。

四、憑領(lǐng)導(dǎo)簽字的調(diào)價(jià)單及時(shí)調(diào)整價(jià)格，更換價(jià)格標(biāo)簽，并按藥品庫存打印調(diào)價(jià)單報(bào)財(cái)會(huì)入帳。

五、經(jīng)常自查發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，對(duì)標(biāo)簽錯(cuò)價(jià)，條型碼錯(cuò)誤引發(fā)價(jià)格錯(cuò)誤，高出部分退還顧客，低價(jià)部份由經(jīng)辦人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。

六、準(zhǔn)確及時(shí)地辦理分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的退貨手續(xù)，準(zhǔn)確核定退貨總價(jià)額，交財(cái)會(huì)部入帳，造成損失由負(fù)責(zé)人全部賠償。

七、迅速準(zhǔn)確地辦理內(nèi)部調(diào)撥，經(jīng)常注意藥品庫存，及時(shí)反饋缺貨情況及銷售信息。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、熱愛本職工作，忠于職守，堅(jiān)守崗位，掛工號(hào)牌上崗。

二、認(rèn)真貫徹國家相關(guān)的法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。

三、熟悉會(huì)計(jì)核算規(guī)程，準(zhǔn)確快速地處理每一筆會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支。

四、管理好資金營運(yùn)及核算，及時(shí)準(zhǔn)確、全面核算好代銷業(yè)務(wù)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)搞好代銷商品貨款結(jié)算，準(zhǔn)確合理地收取各項(xiàng)費(fèi)用。

五、經(jīng)常清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，核對(duì)往來帳務(wù)，做到帳帳、帳款、帳表、帳物內(nèi)外帳五符。

六、準(zhǔn)、快、全面地處理各種會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，次月8日前編制好各種會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析。

七、嚴(yán)格費(fèi)用管理，規(guī)范財(cái)務(wù)開支。每一筆財(cái)務(wù)開支和資金劃撥都有經(jīng)手人、審核人、批準(zhǔn)簽字，才能辦理支付手續(xù)。

八、負(fù)責(zé)對(duì)藥品經(jīng)營過程中的購、銷、存全程式進(jìn)行監(jiān)督審核。

九、負(fù)責(zé)資金、商品成本核算，合理計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用及稅款，準(zhǔn)確合理攤銷待攤費(fèi)用和遞延資產(chǎn)。嚴(yán)格掌握工資，津貼和補(bǔ)助性工資的發(fā)放。

十、嚴(yán)格審查各種會(huì)計(jì)憑證，做到憑證合法，開支合理。

十一、要求出納搞好現(xiàn)金收支核算，定期核對(duì)盤存庫存現(xiàn)金。

十二、及時(shí)裝釘會(huì)計(jì)憑證，建立會(huì)計(jì)檔案登記制度，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理。

十三、監(jiān)督出納臨時(shí)離崗代班交接工作，做到不錯(cuò)不亂，不影響工作。

十四、執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案查閱制度,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)任何人無權(quán)查閱會(huì)計(jì)檔案和會(huì)計(jì)帳薄.十五、保守商業(yè)機(jī)密，妥善保管會(huì)計(jì)帳薄和會(huì)計(jì)檔案，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對(duì)外提供任何數(shù)據(jù)。出納崗位職責(zé)

一、熱愛本職工作，忠于職守，掛工號(hào)牌上崗。

二、準(zhǔn)確、快速地處理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。認(rèn)真清點(diǎn)收銀員的銷售款，做到清款單與現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表一致。憑合法有效的付款憑證辦理付款業(yè)務(wù)。

三、及時(shí)記載現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

四、搞好收銀零鈔合理搭配與供應(yīng)，嚴(yán)防零鈔脫節(jié)。

五、憑辦公用品、營業(yè)、耗材申請(qǐng)單辦理辦公用品和營業(yè)耗材的采購，對(duì)特殊大件的辦公用品或營業(yè)耗材購買經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可購置，對(duì)日常辦公用品及營業(yè)耗材可批量購進(jìn)，并建立領(lǐng)用登記薄。逐項(xiàng)逐次由領(lǐng)用人簽字。

六、搞好總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生和報(bào)紙、郵件的收發(fā)工作。

七、認(rèn)真審核各類現(xiàn)金收付憑證要素，做到憑證合法、要素齊全。質(zhì)管員崗位職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行有關(guān)藥品質(zhì)量管理法律、法規(guī)和行政規(guī)章；

二、起草企業(yè)藥品質(zhì)量管理制度，并指導(dǎo)、督促制度的執(zhí)行；

三、負(fù)責(zé)首營企業(yè)和首營品種的質(zhì)量審核；

四、負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營藥品并包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案；

五、負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量的查詢和藥品質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴的調(diào)查、處理及報(bào)告；

六、負(fù)責(zé)藥品的驗(yàn)收和檢驗(yàn)，指導(dǎo)和監(jiān)督藥品保管養(yǎng)護(hù)和運(yùn)輸中的質(zhì)量工作；并做好驗(yàn)收記錄，記錄應(yīng)保存至超過有效期一年，但不得少于三年；

七、負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格藥品審核，對(duì)不合格藥品的處理過程實(shí)施監(jiān)督，以及對(duì)銷后退回藥品的質(zhì)量進(jìn)行列表逐批審核并提出處理意見。

八、收集和分析藥品質(zhì)量信息。

九、協(xié)助開展對(duì)企業(yè)職工藥品質(zhì)量管理方面的教育或培訓(xùn)。

十、負(fù)責(zé)中藥標(biāo)本的收集和保管工作。第六章

勞動(dòng)人事管理規(guī)范

一、人員聘用

1、全員實(shí)行聘用制，行政管理崗位工作人員由總經(jīng)理批準(zhǔn)聘用。營業(yè)員由店長提出聘用意見報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、一經(jīng)錄用的工作人員，必須簽定聘用勞動(dòng)合同。任期為一至三年。

二、人事管理

（一）管理人員及部門負(fù)責(zé)人聘任原則與方法

1、堅(jiān)持“量才適用，任人唯賢”的原則，選拔優(yōu)秀管理人才。

2、管理人員及部門負(fù)責(zé)人的任用，采取由部門推薦和向社會(huì)公開招聘相結(jié)合的方法錄用。

3、管理人員及部門負(fù)責(zé)人的管理，實(shí)行“定編、定崗、定員”的原則合理確定崗位，做到以人定崗，以崗定責(zé)和權(quán)利相結(jié)合的原則，能上能下，堅(jiān)持能者上，庸者下，平者讓的原則。

4、實(shí)行政績考核評(píng)價(jià)制度，做到提拔任用與工作業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)相結(jié)合。含管理人員及部門負(fù)責(zé)人，每年進(jìn)行一次個(gè)人工作述職審定，分為稱職，基本稱職和不稱職三個(gè)檔次。由員工評(píng)議和領(lǐng)導(dǎo)考核評(píng)分相結(jié)合，名次于50%的比例確定評(píng)價(jià)結(jié)果，并張榜公布。

（二）管理人員及部門負(fù)責(zé)人的任職條件

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和方針政策。

2、有較強(qiáng)的責(zé)任心和責(zé)任感，具有創(chuàng)新能力和奉獻(xiàn)精神。

3、具有被聘崗位所需的專業(yè)知識(shí)和管理能力。

4、具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)職稱和技術(shù)等級(jí)。

5、身體健康。

（三）管理人員及部門負(fù)責(zé)人選拔程序

1、內(nèi)部選拔首先必須由總經(jīng)理提出大于錄用人員數(shù)二分之一以上的候選人，經(jīng)員工投票選舉，再由總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)議，最后總經(jīng)理聘任。

2、社會(huì)公開選擇。首先必須向社會(huì)發(fā)布招聘通告，其次，進(jìn)行面試和筆試，擇優(yōu)錄用。

（四）一般員工聘任原則與聘任條件

1、一般員工的聘任堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，擇優(yōu)錄用。

2、員工選拔條件

（1）、能遵紀(jì)守法，廉潔奉公。

（2）、有愛崗敬業(yè)、吃苦耐勞、無私奉獻(xiàn)的精神。（3）、具有擬聘崗位的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)等級(jí)證書。（4）、身體健康。

三、勞動(dòng)管理

1、全員實(shí)行打卡考勤記錄制度。每位員工都必須在規(guī)定的上、下班時(shí)間打卡，不得遲到或早退。

2、員工出勤一個(gè)月可休假三天。

3、事假、病假必須扣除當(dāng)天工資。

4、員工曠工，按月工資的兩倍扣發(fā)工資。

5、初次錄用人員必須經(jīng)過1-3個(gè)月的試用期，視其表現(xiàn)決定聘用于否。第七章

員工培訓(xùn)管理

一、員工培訓(xùn)的組織管理。員工的培訓(xùn)工作由辦公室主辦，質(zhì)管部協(xié)辦。辦公室負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的計(jì)劃編制和組織安排，質(zhì)管部負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)容的講解、輔導(dǎo)工作。

二、培訓(xùn)內(nèi)容

1、新聘人員的培訓(xùn)。凡是新聘員工都必須參加崗位培訓(xùn)，接受公司規(guī)章制度、服務(wù)、質(zhì)量考核，崗位基礎(chǔ)專業(yè)知識(shí)等方面的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格的方可上崗。

2、專業(yè)技術(shù)人員和獲得技術(shù)等級(jí)資格人員必須參加相關(guān)部門舉辦繼續(xù)教育培訓(xùn)。

三、培訓(xùn)要求

1、應(yīng)培對(duì)象應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)教育，不得無故缺席。

2、參培人員必須遵守課堂紀(jì)律、認(rèn)真聽講、仔細(xì)記錄、積極思考，不斷提高專業(yè)技術(shù)水平。

3、員工經(jīng)過培訓(xùn)后必須達(dá)到應(yīng)有的培訓(xùn)合格要求，并將培訓(xùn)存檔作為提拔任用的條件。對(duì)不合格者相應(yīng)地調(diào)整工作崗位或降低工資標(biāo)準(zhǔn)甚至解除勞動(dòng)合同。第八章

財(cái)務(wù)管理

一、財(cái)務(wù)管理

（一）業(yè)務(wù)收入管理

1、商品銷售收入核算管理。商品銷售包括商品零售收入和商品轉(zhuǎn)讓銷售收入。商品零售收入主要是賣場收銀員經(jīng)手收集的現(xiàn)金收入，出納員將收銀員收集的現(xiàn)金逐人逐班次收銀現(xiàn)金編制《商品銷售日?qǐng)?bào)表》，會(huì)計(jì)審核管理審核意見，做到清款單《交班報(bào)表》與收銀員現(xiàn)金相一致。

商品折讓銷售收入，主要是因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對(duì)特殊客戶進(jìn)行讓利的一種商品銷售。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購部核定銷價(jià)，信息員制作《商品銷售單》，出鈉憑商品銷售單辦理收款手續(xù)。

2、其他業(yè)務(wù)收入核算管理。其他業(yè)務(wù)收入包括供應(yīng)商品返點(diǎn)，促銷費(fèi)等相關(guān)業(yè)務(wù)收入。會(huì)計(jì)員憑采購業(yè)務(wù)部的收款通知及折扣率計(jì)算收入，并出具收款收據(jù)交出納收款。

3、營業(yè)外收入核算管理。營業(yè)外收入包括員工的違紀(jì)罰款，紙殼出售收入，柜臺(tái)出租收入等。財(cái)會(huì)部憑有關(guān)通知，開具收款收據(jù)，辦理收款手續(xù)。

（二）商品采購款項(xiàng)支出管理

1、預(yù)付憑款支付管理，預(yù)付憑款財(cái)會(huì)部憑采購業(yè)務(wù)部的打款通知進(jìn)行審核，簽注審核意見后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。一般采取銀行轉(zhuǎn)帳方式辦理。憑款收妥后會(huì)計(jì)根據(jù)供貨方的銷售單和入庫單確定轉(zhuǎn)帳付款憑證報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后搞好預(yù)付款核算。

2、采購入庫商品款項(xiàng)支付核算管理。采購入庫商品主要是指貨到付款商品款項(xiàng)支付核算。財(cái)會(huì)部憑由采購、倉管、信息等部門簽字的批準(zhǔn)后，辦理款項(xiàng)支付結(jié)算。

（三）經(jīng)營費(fèi)用管理

1、經(jīng)營費(fèi)用開支管理的基本原則。（1）、必須堅(jiān)持“勤儉節(jié)約”的原則。

（2）、必須堅(jiān)持“先批后用的原則”，相關(guān)費(fèi)用的開支，必須先批后用，除正常繳交的規(guī)費(fèi)外，原則上不能先用后報(bào)。

2、營業(yè)費(fèi)用支付項(xiàng)目。營業(yè)費(fèi)用包括：水電費(fèi)，通訊費(fèi)用，運(yùn)輸費(fèi)用，房屋租憑費(fèi)用，包裝耗材費(fèi)用，設(shè)備維修費(fèi)用，營銷廣告費(fèi)，營業(yè)人員工資支出，其他業(yè)務(wù)支出等。

3、管理費(fèi)用支付項(xiàng)目。管理費(fèi)用包括：辦公費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、業(yè)務(wù)聯(lián)系費(fèi)用、差旅費(fèi)用、行政管理人員工資支出、其他管理費(fèi)用支出。

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用支付項(xiàng)目。利息支出款項(xiàng)結(jié)算費(fèi)用與結(jié)算賠款支出。

（四）經(jīng)營費(fèi)用開支管理要求

各類費(fèi)用開支有經(jīng)手人、審核人或驗(yàn)收人簽字以視負(fù)責(zé)。財(cái)會(huì)部憑有經(jīng)手人、審核人或驗(yàn)收人簽字的原稿憑證填制費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可付款。(五)包裝耗材、贈(zèng)品管理

1、耗材管理

耗材包括裝藥塑料袋、收銀紙、色帶、打碼紙等消耗性物品。各類耗材由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要統(tǒng)一采購，入庫管理。使用時(shí)使用人提出計(jì)劃報(bào)店長批準(zhǔn)后，辦理出庫使用手續(xù)。財(cái)會(huì)部建立包裝物帳戶，準(zhǔn)確及時(shí)地反映耗材的調(diào)銷存情況。月終財(cái)會(huì)部根據(jù)藥品銷售情況審核耗材的使用狀況。

2、贈(zèng)品管理

贈(zèng)品包括自行購置和供應(yīng)商提供用于促銷的物品。

⑴、自購贈(zèng)品的管理。根據(jù)業(yè)務(wù)需要店長提出采購計(jì)劃，由辦公室統(tǒng)一采購，辦理入庫手續(xù)。使用地由使用人提出計(jì)劃報(bào)店長批準(zhǔn)后辦理轉(zhuǎn)帳出庫手續(xù)。促銷活動(dòng)結(jié)束后憑相關(guān)憑證報(bào)財(cái)會(huì)部辦理正式核減贈(zèng)品庫存。

⑵、供應(yīng)商提供的贈(zèng)品管理。供應(yīng)商提供的贈(zèng)品包括一般物品和與藥品相同的印有非賣品或無非賣品字樣的藥品。采購部根據(jù)供應(yīng)商的促銷計(jì)劃或方案確認(rèn)贈(zèng)品種類及數(shù)量制單入庫。及時(shí)與店長協(xié)商確定促銷方案，充分發(fā)揮贈(zèng)品的促銷作用。

使用時(shí)由柜組營業(yè)員提出首次使用計(jì)劃報(bào)店長批準(zhǔn)后辦理領(lǐng)用手續(xù)。首次領(lǐng)用贈(zèng)品時(shí)必須憑首次領(lǐng)用贈(zèng)品發(fā)放憑證辦理核減手續(xù)后，才能領(lǐng)用贈(zèng)品。

⑶、供應(yīng)商不進(jìn)行終端促銷而提供的正品作贈(zèng)品的物品，采購部視銷售進(jìn)度確認(rèn)是否發(fā)放贈(zèng)品，為預(yù)計(jì)自銷可實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商促銷計(jì)劃時(shí)，應(yīng)將贈(zèng)品轉(zhuǎn)作賣品，制作其他入庫單，財(cái)會(huì)部憑單作其他營業(yè)收入。

3、包裝盒管理

包裝盒是指在銷售過程中供應(yīng)商要求回收和具有一定回收價(jià)值的包裝盒。為塑料桶、盒；金屬桶、盒；玻璃及搪瓷器等。

⑴、加嘏包裝盒的確認(rèn)及加嘏管理。應(yīng)回收的包裝盒由采購部確認(rèn)，店長協(xié)助倉管回收。倉管員在發(fā)貨時(shí)注明回收包裝盒數(shù)量，收貨人確認(rèn)簽字。

⑵、回收包裝盒的銷售管理?；厥瞻b盒由采購部負(fù)責(zé)銷售。倉管員憑財(cái)會(huì)部收款收據(jù)辦理出庫手續(xù)。

4、管理責(zé)任

⑴、財(cái)會(huì)部每月與倉庫核對(duì)一次耗材、贈(zèng)品、包裝盒的購、銷、存情況，做到賬、物相符，合理利用。

⑵、三種物品均實(shí)行管理責(zé)任追究制度。每個(gè)環(huán)節(jié)的經(jīng)辦人為責(zé)任人，哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)，由該環(huán)節(jié)責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。有價(jià)格的則按供價(jià)或采購價(jià)賠償，無價(jià)格的按同類產(chǎn)品經(jīng)較價(jià)賠償。

二、會(huì)計(jì)核算管理

（一）會(huì)計(jì)核算原則與人員配置

公司會(huì)計(jì)必須依照核算發(fā)生制的原則和商業(yè)零售企業(yè)會(huì)計(jì)制度搞好會(huì)計(jì)核算。配備會(huì)計(jì)、出納各一人。

（二）會(huì)計(jì)核算辦法與要求

1、帳薄設(shè)置要求。開設(shè)總分類帳、現(xiàn)金出納帳、銀行日記賬（暫不設(shè)置），應(yīng)收、應(yīng)付、貨款住來明細(xì)帳、各類費(fèi)用明細(xì)帳、鋪貨商明細(xì)帳。

2、核算要求

⑴、會(huì)計(jì)工作必須做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳、帳款、帳物、帳表相符

⑵、根據(jù)準(zhǔn)確、快速、全面的要求按月編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，會(huì)計(jì)報(bào)表編制應(yīng)適應(yīng)國家財(cái)務(wù)規(guī)定及管理層面的要求。

⑶、準(zhǔn)確及時(shí)計(jì)提和推銷各類費(fèi)用，財(cái)務(wù)部應(yīng)按月計(jì)提應(yīng)付工資，應(yīng)付稅金，周轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)折舊，遞延推銷。第九章

安全保衛(wèi)管理

一、防火管理

1、各相關(guān)部門必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行消防條例，嚴(yán)格控制火源，積極消除火災(zāi)事故隱患。

2、滅火器材必須放在倉庫、大廳等安全要害部門的存取方便位置上，并由專人管理，經(jīng)常檢查，及時(shí)更換。確保防火器材的有效性和可靠性。

3、嚴(yán)格電源管理，工作人員必須養(yǎng)成隨手關(guān)燈的良好習(xí)慣，做到人走關(guān)閉所有電源開關(guān)。嚴(yán)禁在倉庫、大廳用電爐、電暖器、電飯煲等電器。

4、合理鋪設(shè)電源線路和保險(xiǎn)開關(guān)。嚴(yán)禁用鐵絲、銅絲及其他電線代替保險(xiǎn)絲。

5、倉庫、營業(yè)大廳要害地方嚴(yán)禁吸煙，張貼嚴(yán)禁吸煙的標(biāo)志。

二、防盜、治安保衛(wèi)管理

1、加強(qiáng)門窗管理，工作人員下班后須及時(shí)關(guān)好門窗，值班留宿人員下班后必須進(jìn)

行一次全面檢查。

2、加強(qiáng)現(xiàn)金存放管理。收銀員下班后必須及時(shí)送交當(dāng)班現(xiàn)金，備用金交保安員保管。出納員應(yīng)合理計(jì)劃現(xiàn)金用量，盡量把大額現(xiàn)金送存銀行。備用金及時(shí)放置保險(xiǎn)柜。

3、值班留守人員，在晚班結(jié)束后及時(shí)啟動(dòng)110防盜聯(lián)防系統(tǒng)，搞好佈控工作。當(dāng)發(fā)生異常情況必須及時(shí)查清或與有關(guān)部門報(bào)告并向總經(jīng)理報(bào)告，妥善處理和排除隱患。

4、晚上值班留守人員必須認(rèn)真做好值班和交接班情況記錄。員工獎(jiǎng)懲管理

一、獎(jiǎng)勵(lì)管理

為充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性和創(chuàng)造性，建立和完善員工激勵(lì)機(jī)制，設(shè)立創(chuàng)意獎(jiǎng)，工作質(zhì)量獎(jiǎng)兩種獎(jiǎng)項(xiàng)。

1、創(chuàng)意獎(jiǎng)。創(chuàng)意獎(jiǎng)是指員工對(duì)公司的經(jīng)營管理提出合理的意見和建議。被公司采納后獲得了較好效益的。公司給予一定的精神或物質(zhì)鼓勵(lì)的獎(jiǎng)項(xiàng)。獎(jiǎng)金50元至500元。

2、工作質(zhì)量獎(jiǎng)。是指員工在履行崗位職責(zé)中出色地完成了工作任務(wù)，沒有出現(xiàn)差錯(cuò)，給予一定的精神或物質(zhì)鼓勵(lì)的獎(jiǎng)項(xiàng)。

⑴、收銀員在當(dāng)月收銀工作中沒有發(fā)生差錯(cuò)的，每人每月給予30元的獎(jiǎng)勵(lì)。⑵、營業(yè)員在當(dāng)月商品銷售中超額完成了核定任務(wù)的，按超額部分的百分之一獎(jiǎng)勵(lì)。⑶、優(yōu)質(zhì)服務(wù)獎(jiǎng)。柜組在當(dāng)月商品銷售中增幅在百分之十以上并名列第一，而且沒有違紀(jì)行為的發(fā)給獎(jiǎng)金200元。

⑷、考核獎(jiǎng)。員工在當(dāng)月無休假和遲到，超額出勤的，每超出勤一天，按本人月工資（月工資除30天）的百分之百發(fā)給獎(jiǎng)金。

二、懲罰規(guī)定

為嚴(yán)肅公司規(guī)章制度，提高員工執(zhí)行制度的自覺性，對(duì)不負(fù)責(zé)任的行為給予適當(dāng)?shù)膽土P。

（一）考勤方面

1、遲到或早退一次罰款5元；

2、代他人打卡，管理人員每次罰100元，一般員工每次罰款50元。

3、病、事假扣發(fā)本人日工資的百分之百（工傷除外），曠工按本人日工資的百分之二百扣發(fā)工資。

（二）工作質(zhì)量方面

1、一般業(yè)務(wù)差錯(cuò)每人每次10元，由于差錯(cuò)所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)損失百分之百的由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)。牽涉多人的按責(zé)任大小按比例分?jǐn)偂?/p>

2、收銀員發(fā)生業(yè)務(wù)差錯(cuò)（無論是長款或短款每次超過2元）差錯(cuò)原因不清的每人每次罰款5元。但是原因清楚收多收少或錯(cuò)讀錄入商品條碼損失的除賠償損失外，每人每次罰款10元。

3、營業(yè)員錯(cuò)打或不打條碼的每人每次罰款10元。造成損失的金額由當(dāng)事人賠償。

（三）優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面

1、有下列行為之一者罰款100元。⑴在營業(yè)場所與顧客吵口、打架的；（2）營業(yè)員之間在營業(yè)場所吵口，打架的；

2、有下列行為之一者罰款50元。(1)、有不文明行為被顧客舉報(bào)的；(2)、搶攬業(yè)務(wù)引發(fā)顧客不滿意的；

3、有下列行為之一者罰款20元 ⑴、擅離工作崗位的 ⑵、越位拒攬業(yè)務(wù)的；

⑶、因搶攬業(yè)務(wù)向顧客介紹藥品時(shí)，有意貶低其他廠家產(chǎn)品或不真實(shí)、不全面介紹藥品的。

4、有下列行為之一者罰款10元 ⑴、一線營業(yè)人員不穿工作服的； ⑵、員工不掛工號(hào)牌的；

⑶、沒按規(guī)定要求搞好柜架衛(wèi)生的；

⑷、在大廳看書、看報(bào)、吃零食、打電話等與營業(yè)員崗位行為規(guī)范不相關(guān)的； ⑸、營業(yè)員串崗或站立不到位，不規(guī)范的。

第三篇：縣農(nóng)牧局干部職工管理規(guī)定規(guī)范內(nèi)部管理

駐農(nóng)紀(jì)檢監(jiān)察信息 第9期 駐赫章縣農(nóng)牧局紀(jì)檢組監(jiān)察室2010年11月18日縣農(nóng)牧局制定干部職工管理規(guī)定規(guī)范內(nèi)部管理

為切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，提升機(jī)關(guān)整體工作效能，縣農(nóng)牧局充分征求機(jī)關(guān)各股室和基層單位意見，結(jié)合本局實(shí)際，制定了《赫章縣農(nóng)牧局干部職工管理規(guī)定》。管理規(guī)定共分為十二項(xiàng)：包括考勤制度、請(qǐng)銷假制度、值班制度、會(huì)風(fēng)會(huì)紀(jì)、日常工作紀(jì)律、提高機(jī)關(guān)效能、環(huán)境衛(wèi)生制度、值班制度、廉潔自律制度等。對(duì)所有機(jī)關(guān)干部的日常行為工作程序方式方法提出了具體要求和明確規(guī)定。此舉給機(jī)關(guān)干部常念緊箍咒，對(duì)切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)牧機(jī)關(guān)自身建設(shè)，完善監(jiān)督制約機(jī)制，督促干部秉公用權(quán)，公正辦事，嚴(yán)格自律，規(guī)范自己的一言一行，確保機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍學(xué)習(xí)、工作、作風(fēng)、生活規(guī)范化、制度化、科學(xué)化起到了積極的指導(dǎo)作用。

第四篇：分局內(nèi)部管理規(guī)定

§◎●§◎●公安機(jī)關(guān)內(nèi)部管理規(guī)定

為加強(qiáng)§◎●公安機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，促進(jìn)隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)，經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定，特制定本規(guī)定。

一、§◎●分局民警實(shí)行部門分工負(fù)責(zé)與分班負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理模式。日常工作按照分工各司其職、各負(fù)其責(zé)；接處警工作實(shí)行分班負(fù)責(zé)制，由局長、副局長分別帶班，按周輪值。

二、實(shí)行考勤制度。民警必須按時(shí)上下班，接受考勤，不得遲到早退、無故缺勤，出勤情況與崗位津貼、§◎●值班費(fèi)及節(jié)假日補(bǔ)助掛鉤；遲到早退的按10元／次扣除崗位津貼，無故缺勤的按30元／天扣除崗位津貼，崗位津貼扣完后，從§◎●值班費(fèi)中扣除，兩項(xiàng)扣完為止；值班民警節(jié)假日遲到早退的從節(jié)假日補(bǔ)助中按20元／次扣除，無故缺勤按100元／天扣除，扣完為止。民警當(dāng)班期間，如有不服從帶班領(lǐng)導(dǎo)安排和調(diào)遣的，按無故缺勤處理，每次扣除100元。

三、案件審核制度。分局對(duì)案件采取雙審核制，對(duì)刑事、行政治安案件分別由刑偵中隊(duì)、治安科初審后，再交法制科審核，根據(jù)案件性質(zhì)分別報(bào)分局或林業(yè)局行政負(fù)責(zé)人審批；重大案件實(shí)行集體討論制度。

四、派出所考核管理。分局對(duì)派出所實(shí)行平時(shí)考核與年終考核相結(jié)合的管理模式。分別從財(cái)務(wù)管理、警容所貌、隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)法質(zhì)量等方面進(jìn)行綜合考評(píng)（考評(píng)考核辦法另行制定）。綜合考評(píng)總分倒數(shù)第一的派出所，取消該單位及個(gè)人評(píng)先評(píng)優(yōu)資格；對(duì)連續(xù)兩年綜合考評(píng)總分倒數(shù)第一的派出所，局黨組將調(diào)整主要負(fù)責(zé)人工作崗位。

五、實(shí)行輪崗制度。根據(jù)工作需要，§◎●分局民警（含二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、所長、教導(dǎo)員）原則上每三年輪崗一次，最多不超四年。

本管理規(guī)定適用于全體§◎●民警，以前規(guī)定與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)，從2**年*月1日起執(zhí)行。

§◎●分局 **年*月18日

第五篇：辦公樓內(nèi)部管理規(guī)定

辦公樓內(nèi)部管理規(guī)定

為加強(qiáng)辦公樓的管理工作，樹立學(xué)院良好的公眾形象，體現(xiàn)學(xué)院處室工作人員優(yōu)良素質(zhì)與精神風(fēng)貌，維護(hù)辦公區(qū)域的正常秩序，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范、安全的工作管理要求，努力創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，特制定《學(xué)院辦公樓內(nèi)部管理規(guī)定》如下：

第一條要講究衛(wèi)生，不隨地吐痰、亂扔雜物，室內(nèi)物品要放置有序，爭創(chuàng)無煙辦公室，創(chuàng)建文明辦公樓。

第二條要注意風(fēng)紀(jì)儀表，衣著整齊，不穿奇裝異服、禁止赤膊、著短褲、穿拖鞋進(jìn)入樓內(nèi)。

第三條不準(zhǔn)在大樓墻壁上亂貼亂畫、亂釘亂掛；要愛護(hù)公物，杜絕長明燈、長流水，損壞公物，照價(jià)賠償。

第四條保潔人員要保持常態(tài)化衛(wèi)生環(huán)境，堅(jiān)持經(jīng)常巡查，及時(shí)清掃；要特別注意衛(wèi)生間、拖把池、樓梯底等衛(wèi)生死角的清掃。

第五條嚴(yán)禁亂拉電源；定期檢查照明、空調(diào)、風(fēng)扇、電腦等電器及開關(guān)的安全運(yùn)行，如有損壞要及時(shí)報(bào)修、更換。

第六條樓內(nèi)指定一名主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)辦公樓整體管理工作；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門辦公場所和管轄區(qū)域的衛(wèi)生及安全。

第七條樓內(nèi)設(shè)置值班室，實(shí)行輪流值班，值班人員要填寫值班日記，將每天情況及時(shí)記錄，以備留查、存檔。

第八條上班時(shí)間要提高警惕，防止外來人員入室行盜，臨時(shí)離開辦公室及重要場所時(shí)要注意關(guān)門。下班時(shí)各部門最后離開的人員要關(guān)閉電源、空調(diào)以及電腦設(shè)備,關(guān)鎖好門窗，做好防火、防盜工作。

第九條各辦公室門前懸掛樣式統(tǒng)一門牌，方便外來人員及內(nèi)部人員相關(guān)業(yè)務(wù)工作的洽談與辦理。

第十條各部門要建立辦公用品臺(tái)賬，總務(wù)處與辦公用具所屬部門各持一份，要做到賬物相符，清晰明確。

學(xué)院黨政辦公室2010年7月7日