第一篇：3C產(chǎn)品工作流程

3C認(rèn)證產(chǎn)品工作流程

1.3C認(rèn)證產(chǎn)品工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。各部門通力合作完成。

2.合同簽訂后，技術(shù)部負(fù)責(zé)審核圖紙，是否符合一致性，出具圖紙和?采購材料清單?。

3.采購部將采購的元器件入庫后，質(zhì)檢部要對元器件進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，填寫?關(guān)鍵件元器件進(jìn)貨檢驗記錄單?和?殼體進(jìn)貨檢驗記錄單?，倉庫保管員出具元器件?出庫單?，交車間。

4.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，組織生產(chǎn)，并根據(jù)各個工序完成情況，認(rèn)真填寫?工序流程卡?。檢驗員按各工序完成進(jìn)度檢驗并填寫記錄。

5.產(chǎn)品完成后，生產(chǎn)部將產(chǎn)品送檢，質(zhì)檢部檢驗員開始進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗，首先對儀器進(jìn)行檢驗、看是否合格，并填寫?檢驗試驗儀器設(shè)備運行檢驗記錄?，開始檢驗；產(chǎn)品檢驗時，應(yīng)認(rèn)真填寫?產(chǎn)品出廠例行檢驗報告?，檢驗結(jié)束后，立即對儀器驗證是否合格，如合格即確認(rèn)此次檢驗有效，并填寫?檢驗試驗儀器設(shè)備運行檢驗記錄?。

6.產(chǎn)品檢驗合格后，填寫合格證，安裝產(chǎn)品標(biāo)牌，并加貼3C標(biāo)志，填寫?3C認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用記錄單?。

7.以上記錄填寫完成，簽字蓋章，匯總后交辦公室存檔。

8.記錄序號年份月份合同數(shù)

第二篇：公司產(chǎn)品補(bǔ)貨核心工作流程

公司產(chǎn)品補(bǔ)貨核心工作流程

流程：產(chǎn)品補(bǔ)貨

版本：

子流程：采購訂單的生成編號：

2.1.1.3

要素：應(yīng)用訂單限制

地點：總部

輸入

—可供貨品

—建議訂貨數(shù)量

—裝載規(guī)定（如最低訂貨量）

輸出：

最終的采購訂單

考慮訂貨

限制

定義：

這個過程是指考慮寶潔可供貨品，訂單量化的要求，在建議訂單的基礎(chǔ)商產(chǎn)生最終的采購訂單。

步驟：

1．系統(tǒng)自動根據(jù)寶潔可供貨品規(guī)格化訂單

2．系統(tǒng)自動根據(jù)最小訂貨量規(guī)格化訂單。

3．系統(tǒng)自動根據(jù)滿載量規(guī)格化訂單

衡量：

1、最低訂貨量的滿足率。

2、訂單生成時間

3、客戶服務(wù)水平

公司產(chǎn)品補(bǔ)貨核心工作流程

流程：產(chǎn)品補(bǔ)貨

版本：

子流程：采購訂單的生成編號：

2.1.1.3

B

要素：應(yīng)用訂單限制

地點：總部

系統(tǒng)自動根據(jù)寶潔可供貨品規(guī)格化訂單

系統(tǒng)自動根據(jù)最小訂貨數(shù)量規(guī)格化訂單

系統(tǒng)自動根據(jù)滿載量規(guī)格化訂單

C

分銷商（客戶服務(wù)部）

IDSS

第三篇：產(chǎn)品管理部工作流程

產(chǎn)品管理部工作流程

一、產(chǎn)品管理部工作流程

備注：描述產(chǎn)品管理部整體的工作內(nèi)容與各個崗位的職責(zé)。產(chǎn)品管理部工作流程圖流程圖開始負(fù)責(zé)人備注：產(chǎn)品管理經(jīng)理對流程中的各項工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督工作內(nèi)容支持文檔制定產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)品管理經(jīng)理遵循公司決策層意愿，結(jié)合公司產(chǎn)品戰(zhàn)略與現(xiàn)有產(chǎn)品線，制定發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)品與品牌體系圖提出新品開發(fā)項目產(chǎn)品管理經(jīng)理結(jié)合產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略與行業(yè)市場動態(tài)，提出新品開發(fā)項目新品開發(fā)流程規(guī)范文檔是否可行Y市場調(diào)研N公司決策層公司決策層根據(jù)對市場的了解與考察結(jié)果，決定是否開發(fā)新品在產(chǎn)品管理經(jīng)理的指導(dǎo)下，市場調(diào)研主管撰寫市場調(diào)研計劃與組織調(diào)研活動開展，并最終匯總分析調(diào)研結(jié)果結(jié)合產(chǎn)品管理部調(diào)研結(jié)果，產(chǎn)品管理經(jīng)理與公司決策層探討新品開發(fā)的可行性，并遵循決策層的最終決定產(chǎn)品管理主管對新品進(jìn)行定義、規(guī)劃、開發(fā)新品開發(fā)方案調(diào)研計劃文檔與調(diào)研報告市場調(diào)研主管是否可行Y新品規(guī)劃開發(fā)N產(chǎn)品管理經(jīng)理&公司決策層產(chǎn)品管理主管產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計專員產(chǎn)品設(shè)計專員根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃，進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計產(chǎn)品培訓(xùn)專員結(jié)合產(chǎn)品資料，制作培訓(xùn)課件，對公司內(nèi)部員工與經(jīng)銷商進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)產(chǎn)品管理主管負(fù)責(zé)對新品整個上市推廣過程進(jìn)行跟蹤，并協(xié)助營銷部門推廣產(chǎn)品根據(jù)銷售分析專員與業(yè)務(wù)反饋，產(chǎn)品管理主管對產(chǎn)品的生命周期進(jìn)行管理產(chǎn)品設(shè)計方案產(chǎn)品培訓(xùn)產(chǎn)品升級新品上市推廣產(chǎn)品培訓(xùn)專員產(chǎn)品培訓(xùn)文檔產(chǎn)品管理主管產(chǎn)品生命周期管理產(chǎn)品管理主管&銷售分析專員銷售分析報告升級或退市產(chǎn)品退市結(jié)束產(chǎn)品管理經(jīng)理根據(jù)銷售分析報告與市場動態(tài)，產(chǎn)品經(jīng)理決定對銷量下降的產(chǎn)品進(jìn)行升級或退市 第1頁，共1頁

二、新品導(dǎo)入流程

備注：描述新品導(dǎo)入過程中產(chǎn)品管理部與其他各個部門的交互工作，與導(dǎo)入新品的各個階段工作內(nèi)容和文檔。

新品導(dǎo)入流程圖部門產(chǎn)品概念新品開發(fā)準(zhǔn)備階段市場調(diào)研樣品檢測采購需求StopN產(chǎn)品設(shè)計初稿成本核算&樣品評估產(chǎn)品立項與審批立項審批新品開發(fā)階段包裝物料設(shè)計打樣新品上市階段確認(rèn)樣品市場測試大貨生產(chǎn)樣品確認(rèn)單產(chǎn)品管理部、采購部、質(zhì)檢部聯(lián)合確認(rèn)上市發(fā)布產(chǎn)品管理部提出信息分析Y立項立項報告包裝物料設(shè)計確認(rèn)樣品stop營銷中心（海外市場部）收集信息&樣品N上市計劃制定&新品發(fā)布調(diào)研表Y提出采購需求采購部新品采購需求表樣品檢測Y打樣Y質(zhì)檢部檢測報告樣品檢測產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)市場初試&首定單調(diào)研問卷StopN審批立項審批表產(chǎn)品委員會第2頁，共1頁

三、商標(biāo)標(biāo)識注冊流程

備注：描述商標(biāo)標(biāo)識注冊過程中涉及到的部門與階段。

商標(biāo)標(biāo)識注冊流程部門商標(biāo)注冊申請?zhí)岢霾块T(產(chǎn)品管理部、營銷中心、國際業(yè)務(wù)部)申請查詢審批注冊下發(fā)證書及存檔商標(biāo)使用商標(biāo)標(biāo)示申請表申請N產(chǎn)品管理部復(fù)審或答辯Y審批建議產(chǎn)品名稱確認(rèn)商標(biāo)國內(nèi)查詢通用名字確認(rèn)告知海外&商標(biāo)應(yīng)用接收并存檔STOP公司業(yè)務(wù)副總經(jīng)理是否復(fù)審或答辯N注冊審批海外分公司STOP商標(biāo)海外查詢Y商標(biāo)注冊委托書&確認(rèn)書商標(biāo)律所商標(biāo)局受理NY商標(biāo)局異議或復(fù)審商標(biāo)局受理Y下發(fā)證書第3頁，共1頁

四、市場調(diào)研流程

備注：描述市場調(diào)研提出需求、領(lǐng)導(dǎo)審批、制定計劃、指導(dǎo)活動、撰寫報告、驗收報告等過程中涉及的工作內(nèi)容與文檔。

市場調(diào)研流程圖流程圖負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容支持文檔開始產(chǎn)品管理部、公司其他部門（如業(yè)務(wù)部、市場部）、分公司提出數(shù)據(jù)或情報需求的部門撰寫需求申請單并提交至產(chǎn)品管理部數(shù)據(jù)或情報需求申請表提出數(shù)據(jù)需求分析現(xiàn)有數(shù)據(jù)能否滿足需求否是否調(diào)研是制定調(diào)研方案市場調(diào)研主管市場調(diào)研主管結(jié)合現(xiàn)有數(shù)據(jù)分析需求是否可以滿足，若可以則撰寫分析報告，若不可以則提出調(diào)研需求產(chǎn)品管理經(jīng)理與其他部門領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品管理經(jīng)理與其他部門領(lǐng)導(dǎo)商討調(diào)研的必要性、代價、需要時限，以決定是否展開調(diào)研市場調(diào)研主管市場調(diào)研主管根據(jù)需求與現(xiàn)有條件制定可行的調(diào)研方案市場調(diào)研主管根據(jù)調(diào)研人員的反饋，指導(dǎo)或修正調(diào)研內(nèi)容與方向，并跟蹤調(diào)研進(jìn)展，及時獲取調(diào)研結(jié)果調(diào)研方案實施調(diào)研活動是市場調(diào)研主管指導(dǎo)，分公司人員實施調(diào)研結(jié)果數(shù)據(jù)調(diào)研結(jié)果反饋否是否完善是分析調(diào)研結(jié)果&撰寫調(diào)研報告否市場調(diào)研主管市場調(diào)研主管對調(diào)研結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫調(diào)研報告調(diào)研報告驗收調(diào)研報告發(fā)起部門需求發(fā)起部門對調(diào)研報告出具驗收說明，或提出更改意見驗收報告結(jié)束

第4頁，共1頁

第四篇：線束產(chǎn)品生產(chǎn)工作流程

1.目的:

對線束工作流程進(jìn)行有效的管理, 使線束生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行.2.責(zé)任部門

生產(chǎn)部線束課

3.職責(zé)

線束課管理者負(fù)責(zé)對生產(chǎn)的安排即線束課人員的管理.線束課物料員負(fù)責(zé)原材料的領(lǐng)取, 發(fā)放.線束課作業(yè)員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常點檢和生產(chǎn)

線束課技術(shù)員負(fù)責(zé)對對設(shè)備的修理, 維護(hù)及保養(yǎng).4.相關(guān)文件

1)<< 生產(chǎn)指令 >> 2)相關(guān)作業(yè)生產(chǎn)記錄

3)相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

5.步驟

5.1 接單及生產(chǎn)指令的確認(rèn)

線束課管理者收到<< 生產(chǎn)指令 >>后, 根據(jù)實際生產(chǎn)狀況, 確認(rèn)新訂單信息, 如有異常及時通知生產(chǎn)計劃, 確認(rèn)OK后負(fù)責(zé)生產(chǎn)前的確認(rèn)及安排, 其主要工作包括:

a.確認(rèn)上一訂單是否結(jié)束

b.核對新訂單的信息

c.安排生產(chǎn), 并預(yù)算該定單的完成日期.5.2 生產(chǎn)前準(zhǔn)備

5.2.1 線束課管理者將生產(chǎn)指令給線束課領(lǐng)班和物料員, 領(lǐng)班將對應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書更換到作業(yè)工序, 物料員按<< 生產(chǎn)指令 >> 及每天的實際生產(chǎn)能力計算出當(dāng)天所需的材料數(shù)量后, 進(jìn)行材料的領(lǐng)取, 并做好相關(guān)記錄.5.2.2 線束課技術(shù)員負(fù)責(zé)對設(shè)備的確認(rèn), 線束課的領(lǐng)班提前安排人員及準(zhǔn)備生產(chǎn)記錄相關(guān)表格.5.2.3 確認(rèn)以上OK 后, 線束課物料員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書上的要求進(jìn)行對原材料發(fā)放工作, 并記錄到<<線束材料發(fā)放日報表>>, 應(yīng)詳細(xì)記錄到發(fā)放材料的時間.5.3 首件檢查

每天生產(chǎn)前由作業(yè)員進(jìn)行首件作業(yè), 由品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)合格后并記錄到首件確認(rèn)單上, 才可以進(jìn)行正常生產(chǎn).5.4 量產(chǎn)

5.4.1 當(dāng)首件判定合格后, 開始進(jìn)入量產(chǎn)階段.5.4.2 依據(jù)產(chǎn)品的不同選用不同的工程, 大體上包括: 切線 , 開剝外被, 磨皮, 穿DABELL, 端子壓接, 插膠芯, 測試, 尺寸檢查, 外觀檢查, 包裝等等, 具體的操作參照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書.5.4.3 品質(zhì)巡檢人員根據(jù)巡檢頻率和檢查內(nèi)容對產(chǎn)品進(jìn)行中間檢查, 特別注意要檢查端子打的狀態(tài)和測試機(jī)的狀態(tài).5.5 入庫和CLOSED檢查

5.5.1 每天QC進(jìn)行入庫檢查合格后, 線束課物料員原則上次日的上午進(jìn)行入庫作業(yè)(特殊情況除外).5.5.2 一個生產(chǎn)指令結(jié)束后QC要進(jìn)行CLOSED檢查合格后, 才能關(guān)掉這個生產(chǎn)指令, 進(jìn)行評估.5.6 生產(chǎn)數(shù)量的計算

5.6.1 每班生產(chǎn)結(jié)束時統(tǒng)計當(dāng)班的生產(chǎn)數(shù)量, 每天的生產(chǎn)數(shù)量如果設(shè)備上有統(tǒng)計數(shù)字, 依據(jù)設(shè)備上的數(shù)字進(jìn)行記錄.5.6.2 如果設(shè)備上沒有統(tǒng)計數(shù)字,則從最后一道工序即包裝倒推前道工序生產(chǎn)良品數(shù)量, 加上本道工序產(chǎn)生的不良品即為生產(chǎn)數(shù)量.5.7 材料報廢及退庫

5.7.1 線束課物料員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中的不良品(指不可修復(fù)的產(chǎn)品)等不可回收材料進(jìn)行報廢處理.5.7.2 線束課物料員負(fù)責(zé)對剩余材料進(jìn)行退庫處理.5.8 可追溯性

5.8.1 材料的可追溯性

線束課物料員發(fā)放材料時在線束材料發(fā)放日報表上填寫原材料的相關(guān)信息如: D/C , SEQ , M/C 等, 發(fā)料時間必須詳細(xì)記錄.5.8.2 半成品的可追溯性 半成品在工程內(nèi)流動時, 必須附帶物料標(biāo)示卡以表明產(chǎn)品的狀態(tài), 設(shè)備生產(chǎn)日報表上作業(yè)時間.5.8.3 成品的可追溯性

生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行包裝時, 以每一外箱為一單位進(jìn)行記錄, 作業(yè)員在填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄表時填寫系列號和作業(yè)時間.5.9 表格的記錄

線束材料發(fā)放日報表

第五篇：產(chǎn)品退貨流程

退貨產(chǎn)品管理辦法 目的和范圍

為了加強(qiáng)企業(yè)存貨的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范退貨行為，特制定本辦法。本辦法適用于銷售退貨、工程項目、三包產(chǎn)品退貨的管理。2 規(guī)范性引用文件

《成品入庫驗收、保管和發(fā)放管理辦法》

《數(shù)據(jù)分析控制程序》

《信息管理程序》

《廢品損失管理辦法》

3.術(shù)語和定義

無 職責(zé)

4.1銷售部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。

4.2客戶對接銷售員負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。

4.3銷售員負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。

4.4物控部負(fù)責(zé)退回產(chǎn)品的接受、保管、信息反饋、組織評審、資產(chǎn)處置及辦理相關(guān)手續(xù)。

4.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，并對其質(zhì)量狀況進(jìn)行判定，出具檢驗結(jié)果。4.6 財務(wù)部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的賬務(wù)處理及提供退貨損失責(zé)任考核數(shù)據(jù)。

4.7采購部負(fù)責(zé)外地退回產(chǎn)品取回。管理內(nèi)容與方法

5.1 退貨產(chǎn)品的接收與報檢

5.1.1采購取回退貨產(chǎn)品時間不得超過1周，超過1周的每次對采購主管扣1分納入績考核；

5.1.2銷售部、客戶對接銷售員、品質(zhì)部對獲取的退貨信息與客戶溝通后，及時通知成品庫管庫員；

5.1.3成品庫收到退回的產(chǎn)品，應(yīng)及時核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、確定包裝物完好程度，在2日內(nèi)填寫《退回產(chǎn)品信息反饋單》，分別傳遞給銷售部、對外服務(wù)部、工程技術(shù)部；對退回產(chǎn)品劃定區(qū)域妥善保管。

5.1.4銷售部、業(yè)務(wù)員、物控部接到信息反饋單后2日內(nèi)填寫《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》并提報給品質(zhì)部。

5.1.5品質(zhì)部應(yīng)在3日內(nèi)根據(jù)《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》的要求對報檢產(chǎn)品進(jìn)行拆箱檢驗做好檢驗記錄，由銷售部做好退貨記錄，并在《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》上填寫檢驗結(jié)果（如外觀、質(zhì)量、零部件缺失數(shù)量等內(nèi)容）及處理意見；

5.1.6銷售部、業(yè)務(wù)員、品質(zhì)部依據(jù)檢驗結(jié)果，對有疑義（數(shù)量不符、缺少零部件、質(zhì)量責(zé)任問題）的退回產(chǎn)品，與客戶溝通協(xié)商，確定產(chǎn)品退回責(zé)任認(rèn)定結(jié)果，出具《產(chǎn)品退貨原因分析說明》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，報生產(chǎn)計劃部。因銷售退回的產(chǎn)品，銷售部、工程技術(shù)部需辦理退庫手續(xù)； 5.2 退貨產(chǎn)品的處置

5.2.1品質(zhì)部依據(jù)《產(chǎn)品退貨原因分析說明》及《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》，區(qū)分不同情況，進(jìn)行處理；

a）根據(jù)檢驗結(jié)果，對于無需返修的合格產(chǎn)品由品質(zhì)部發(fā)放《產(chǎn)品合格證》，由銷售部辦理退庫手續(xù)；實物轉(zhuǎn)移至合格品區(qū)。b）檢驗結(jié)果確認(rèn)為可以再利用的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計劃部組織評審，編制《退貨評審記錄》，評審內(nèi)容包括但不限于：是否可修復(fù)利用、修復(fù)費用及工時、資產(chǎn)處置方式、破壞處理方式、辦理結(jié)算方式，發(fā)票退回事宜等；根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行處理。

c）根據(jù)檢驗結(jié)果，認(rèn)定為產(chǎn)品破損嚴(yán)重、無返修價值的產(chǎn)品，由品質(zhì)部下達(dá)《廢品通知單》，按《廢品損失管理辦法》執(zhí)行。

5.2.2 經(jīng)評審后，退貨產(chǎn)品還需進(jìn)行出庫檢驗和試驗，品質(zhì)部確定地點，由生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)組織。

5.2.3根據(jù)評審結(jié)果，需返修的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部下達(dá)返修生產(chǎn)計劃，工藝部和產(chǎn)品研發(fā)部提出返修方案，包括返修方式、所需工時、材料及相關(guān)費用等內(nèi)容；

5.2.4依據(jù)退回產(chǎn)品不同性質(zhì)，區(qū)別情況進(jìn)行處理，并由實物資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門分別建賬管理。

（1）銷售部銷售退回產(chǎn)品的處理

a)對于銷售退回的產(chǎn)品需要由銷售部全部辦理退庫手續(xù)；聯(lián)系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理銷售退回證明單。

b)根據(jù)檢驗結(jié)果或評審結(jié)果確定為報廢的，由生產(chǎn)計劃部提出《資產(chǎn)損失處置申請報告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行資產(chǎn)處置。

c)對于報廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實物轉(zhuǎn)移廢品庫。

（2）對外服務(wù)服務(wù)退回產(chǎn)品的處理

a)對于三包退回的經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，由客戶對接銷售員部辦理退庫，退到相應(yīng)的倉庫（退成品庫或單件庫或原材料庫）手續(xù)，按原費用號退回。

b)根據(jù)檢驗結(jié)果或評審結(jié)果確定為報廢的，不辦理退庫手續(xù)，由生產(chǎn)計劃部提出《資產(chǎn)損失處置申請報告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行資產(chǎn)處置。c)對于報廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實物轉(zhuǎn)移廢品庫。d)對于經(jīng)檢驗合格或經(jīng)檢驗確認(rèn)為可以進(jìn)行返修，但認(rèn)定為可能會形成長期無動態(tài)的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計劃部對實物資產(chǎn)單獨妥善保管，并做好臺賬記錄，盡量消化利用。

（3）工程項目退回產(chǎn)品的處理

a)對于工程項目退回的產(chǎn)品需要由工程技術(shù)部全部辦理退庫手續(xù)，退到相應(yīng)的倉庫（退成品庫或單件庫或原材料庫）手續(xù)；聯(lián)系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理銷售退回證明單。b)根據(jù)檢驗結(jié)果或評審結(jié)果確定為報廢的，由工程技術(shù)部提出《資產(chǎn)損失處置申請報告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行資產(chǎn)處置。

c)對于報廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實物轉(zhuǎn)移廢品庫。

d)對于經(jīng)檢驗合格或經(jīng)檢驗確認(rèn)為可以進(jìn)行返修，但認(rèn)定為可能會形成長期無動態(tài)的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計劃部對實物資產(chǎn)單獨妥善保管，并做好臺賬記錄，盡量消化利用。

5.2.5賬銷案存資產(chǎn)的出入庫手續(xù)比照正常產(chǎn)品，使用手工出入庫單據(jù)辦理手續(xù)，并傳遞到財務(wù)部。物控部、銷售部、品質(zhì)部、財務(wù)部分別建賬，每月月末核對賬賬、賬實是否相符。

5.2.6各部門將《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》、評審結(jié)果、退庫單據(jù)、退回的發(fā)票（稅務(wù)局出具的退貨證明單），及時傳遞到財務(wù)部，進(jìn)行賬務(wù)處理。5.3 退貨產(chǎn)品的索賠

5.3.1 銷售部、客戶對接銷售員部、品質(zhì)部、物控部對顧客退貨產(chǎn)品的完整性負(fù)責(zé)，遇退回產(chǎn)品嚴(yán)重?fù)p壞、殘缺不全或部分零、部件已被拆、換，數(shù)量不符時應(yīng)與顧客溝通、解決，必要時進(jìn)行索賠。5.3.2 由于供方質(zhì)量責(zé)任引起的產(chǎn)品退貨，由采購部門負(fù)責(zé)要求供方進(jìn)行退貨、更換或修復(fù)，同時對造成的間接損失進(jìn)行索賠。

5.3.3 由于運輸責(zé)任而造成的產(chǎn)品退貨，由生產(chǎn)計劃部根據(jù)運輸協(xié)議負(fù)責(zé)向承運方進(jìn)行索賠。

5.3.4財務(wù)部對因退貨造成的損失對相關(guān)部門提供考核數(shù)據(jù)，并報人綜合部。5.4 退貨產(chǎn)品的統(tǒng)計

5.4.1生產(chǎn)計劃部對退貨產(chǎn)品登記《退貨和返修產(chǎn)品管理臺賬》；

5.4.2 銷售部、客戶對接銷售員部、工程技術(shù)部對顧客退貨原因進(jìn)行匯總和分析，具體按《數(shù)據(jù)分析控制程序》和《信息管理程序》執(zhí)行。6 記錄清單及格式

表1 《退貨和返修產(chǎn)品管理臺帳》 表2 《退貨產(chǎn)品信息反饋單》 編制：

批準(zhǔn)：