第一篇：醫(yī)院耗材科室領(lǐng)用工作流程

科室耗材領(lǐng)用流程

一． 各科室負(fù)責(zé)人（如導(dǎo)醫(yī)組，治療室和輸液室、化驗(yàn)室、B超室

等）每天做好當(dāng)日的藥品、衛(wèi)生材料和辦公用品的消耗記錄，并大致估算一周的使用量。

二． 各科室負(fù)責(zé)人（組長）每周定期（比如周一）、根據(jù)上一周的消

耗情況，列出本周的請領(lǐng)計(jì)劃單，經(jīng)組長簽字后提交給護(hù)士長。

三． 護(hù)士長對各請領(lǐng)計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)，簽字后交給庫房工作人員

辦理，藥品則另外單獨(dú)交給藥房負(fù)責(zé)人辦理。

四． 庫房負(fù)責(zé)人員或藥房負(fù)責(zé)人接到請領(lǐng)計(jì)劃單后，及時(shí)和護(hù)士長

一同清點(diǎn)所需物品數(shù)目，在開據(jù)出庫單之后，請護(hù)士長核對簽收，并將隨貨聯(lián)（黃聯(lián)）保存留底，再負(fù)責(zé)分發(fā)給各請領(lǐng)科室。

五． 庫房及藥房負(fù)責(zé)人對本月已發(fā)生領(lǐng)用額統(tǒng)計(jì)后月終上交財(cái)務(wù)。

六． 庫房工作人員對短缺物品及時(shí)告知護(hù)士長，待物資到位入庫之

后立刻通知護(hù)士長領(lǐng)用。

注: 1.藥品，衛(wèi)生材料，辦公用品等材料應(yīng)分別填寫，以方便相關(guān)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)取、核對、簽收。

2.各單位對以上流程嚴(yán)格把關(guān)執(zhí)行,各司其責(zé)。

3.所有物品都需入庫,送達(dá):化驗(yàn)室、B超室、導(dǎo)醫(yī)組、治療組、輸液室、藥房。

院辦、護(hù)理部

第二篇：耗材預(yù)算申報(bào)流程與耗材領(lǐng)用流程

耗材預(yù)算申報(bào)流程

各項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目賬號(hào)進(jìn)入系統(tǒng)，在“采購供應(yīng)”－〉“部門填報(bào)采購申請”－〉按需要進(jìn)行填寫，最后上報(bào)。

如圖：

耗材申請流程

各項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目賬號(hào)進(jìn)入系統(tǒng)，在“采購供應(yīng)”－〉“庫房物資申領(lǐng)”－〉按預(yù)算進(jìn)行填寫，最后上報(bào)。

如圖：

最后可以打印出來進(jìn)行領(lǐng)用。

第三篇：微機(jī)耗材領(lǐng)用管理制度

電腦耗材領(lǐng)用管理制度

為了加強(qiáng)對電腦耗材及設(shè)備的管理，規(guī)范電腦耗材、設(shè)備開支及使用行為，制定本制度。

1、電腦耗材、設(shè)備管理的原則。

堅(jiān)持統(tǒng)一購買，統(tǒng)一管理，儉省節(jié)約，保證運(yùn)行的原則。

2、電腦耗材及設(shè)備的種類。

電腦耗材指平時(shí)使用的各種打印紙、傳真紙、復(fù)印紙、色帶、色帶架、軟盤、刻錄盤、墨盒、油墨、碳粉等電腦方面所耗用的材料及各種電腦零配件。

電腦設(shè)備指主機(jī)、顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)、打印機(jī)及其他組件。

3、電腦耗材的購買。

每月一號(hào)各信用社電腦管理員本著儉省節(jié)約的原則根據(jù)本社的實(shí)際情況上報(bào)一份本月耗材使用計(jì)劃，匯總后報(bào)經(jīng)聯(lián)社主管主任，同意后由聯(lián)社財(cái)務(wù)電腦科選擇一家質(zhì)量好、價(jià)格低廉的電腦公司統(tǒng)一購買，對于一些價(jià)格很低的小型修理及配件費(fèi)用可由電腦管理員經(jīng)科長批準(zhǔn)后按實(shí)際情況掌握開支。

除經(jīng)聯(lián)社批準(zhǔn)外，嚴(yán)禁各信用社自行購買電腦耗材及設(shè)備。

4、各類人員在電腦耗材及設(shè)備管理方面的職責(zé)。聯(lián)社電腦管理員職責(zé)：

（1）、認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，全面掌握各社電腦耗材的使用情況。（2）、購買電腦耗材、設(shè)備時(shí)，要適合信用社的實(shí)際需求。（3）、保證所購耗材、設(shè)備的質(zhì)量和價(jià)格的合理。聯(lián)社記帳員職責(zé)：

（1）、負(fù)責(zé)登記《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備出入庫登記簿》、《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用登記簿》

（2）、每月月末與聯(lián)社出納員進(jìn)行實(shí)物核對，保證帳實(shí)相符。聯(lián)社出納員職責(zé)：

（1）、認(rèn)真管理電腦使用的各種耗材及配件。（2）、電腦耗材及設(shè)備的領(lǐng)取和庫存保管。（3）、認(rèn)真履行支領(lǐng)手續(xù)，保證帳實(shí)相符。信用社系統(tǒng)管理員職責(zé)：

（1）、每月月初認(rèn)真組織各柜組電腦員做好本月電腦耗材的使用計(jì)劃。

（2）、堅(jiān)持勤儉辦社的方針，最大限度地降低電腦耗材的費(fèi)用開支。

（3）、負(fù)責(zé)登記《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用及使用登記簿》，其登記簿的入庫與聯(lián)社的出庫數(shù)據(jù)保持一致，入庫與耗材領(lǐng)用單一致。

5、電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用的管理

（1）、聯(lián)社按所購電腦耗材、設(shè)備的種類登記《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備出入庫登記簿》，并以社為單位登記《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用登記簿》。（2）、每月6-10號(hào)為各社耗材領(lǐng)用時(shí)間，其他時(shí)間一般不再領(lǐng)用，各社按本月月初所上報(bào)的耗材使用計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)開據(jù)《聯(lián)社耗材領(lǐng)用單》一式三聯(lián)，領(lǐng)用人簽字后，一份交領(lǐng)用單位作為登記《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用登記簿》的依據(jù)，一份聯(lián)社留存作為登記《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用登記簿》的依據(jù)，一份作為聯(lián)社劃款憑證的附件。

（3）、對于電腦設(shè)備的購買、更換信用社必須先申請，經(jīng)聯(lián)社批準(zhǔn)后由聯(lián)社統(tǒng)一購買。

6、電腦設(shè)備的維修。

（1）、信用社的電腦設(shè)備出現(xiàn)故障送往聯(lián)社修理時(shí)，聯(lián)社電腦管理員登記《**縣農(nóng)村信用社電腦設(shè)備維修登記簿》，并要求信用社送修人簽字，待設(shè)備修好后信用社領(lǐng)回時(shí)再填寫《**縣農(nóng)村信用社電腦設(shè)備維修登記簿》，并要求信用社領(lǐng)回人簽字。

（2）、對于信用社電腦設(shè)備的大型修理在修理的同時(shí)并上報(bào)聯(lián)社一份申請。

7、耗材相關(guān)登記簿的填制方法。

（1）、《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備出入庫登記簿》由聯(lián)社記帳員填寫，按照電腦耗材、設(shè)備的種類及型號(hào)登記，每次由電腦公司購買電腦耗材及設(shè)備時(shí)，根據(jù)實(shí)際的購買價(jià)格及數(shù)量登記在入庫欄中。信用社及各科室在領(lǐng)用耗材時(shí)要將本日各社及科室領(lǐng)取的電腦耗材及設(shè)備按種類匯總后登記在出庫欄中并結(jié)出庫存余額。（2）、《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用登記簿》由聯(lián)社記帳員填寫，按照領(lǐng)用單位登記，在每次信用社及各科室領(lǐng)用耗材時(shí)，根據(jù)所開據(jù)的《聯(lián)社耗材領(lǐng)用單》填寫其領(lǐng)用情況，以便于電腦耗材和設(shè)備的費(fèi)用的下劃。

（3）、《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用及使用登記簿》由信用社內(nèi)勤主任或會(huì)計(jì)主管填寫，按照電腦耗材、設(shè)備的種類及型號(hào)登記，每次由聯(lián)社領(lǐng)取電腦耗材及設(shè)備時(shí)登記在“領(lǐng)用入庫情況”欄中，當(dāng)本次所領(lǐng)用的耗材使用完畢后，根據(jù)各柜組電腦耗材的實(shí)際使用情況在同一行中登記“各柜組使用情況”，只填寫所使用的數(shù)量。

8、其他

（1）、對電腦耗材的使用各社每月隨報(bào)表日上報(bào)計(jì)劃一份，計(jì)劃一定要符合本社實(shí)際，如有特殊情況，及時(shí)與財(cái)務(wù)電腦科聯(lián)系。

（2）、信用社內(nèi)勤主任（會(huì)計(jì)主管）要監(jiān)督耗材的領(lǐng)用、使用全過程，防止浪費(fèi)、私用。

（3）、電腦耗材和設(shè)備的費(fèi)用由聯(lián)社定期下劃。

第四篇：醫(yī)用耗材領(lǐng)用制度

醫(yī)用耗材領(lǐng)用制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)用耗材的管理，規(guī)范耗材的請領(lǐng)出庫流程，更好地服務(wù)于臨床，更好地遵循“實(shí)耗實(shí)領(lǐng)、厲行節(jié)約、成本控制”的原則?，F(xiàn)制定醫(yī)用耗材庫的領(lǐng)用管理制度。、每周一、三、五為耗材倉庫領(lǐng)用日，科護(hù)士長或科室耗材管理員應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)和掌握科室?guī)齑鏀?shù)量，做好領(lǐng)用計(jì)劃，避免每天多次申領(lǐng)，匯總后將申請單發(fā)給設(shè)備科倉庫保管員。每周二、四為倉庫盤整、備貨及二級庫巡查時(shí)間。

2、應(yīng)急發(fā)放是指因特殊、急救或重大事件臨時(shí)性所需的醫(yī)用耗材的發(fā)放，科室護(hù)士長或科室耗材管理員應(yīng)注明原因報(bào)科主任批準(zhǔn)或加蓋科室公章，保管員則應(yīng)急受理發(fā)放。

3、鑒于醫(yī)用耗材的特殊性，科室護(hù)士長或耗材管理員需提前一天向倉庫保管員發(fā)送申請單，以確保耗材配送工作的及時(shí)與準(zhǔn)確。

4、各科室所需耗材按所屬醫(yī)院向各自倉庫保管員提交領(lǐng)用申請，由保管員按科室打制出庫單（一式三聯(lián)）并照單發(fā)貨，與配送人員核對，配送人員清點(diǎn)無誤后及時(shí)送達(dá)所需科室，交給護(hù)士長或耗材管理員，科室當(dāng)面清點(diǎn)確認(rèn)無誤后簽字留一聯(lián)，其余二聯(lián)由配送人員當(dāng)日交還給保管員，保管員再將其中一聯(lián)交給設(shè)備會(huì)計(jì)留檔。

5、科室每次領(lǐng)用量原則上不低于一周用量，不高于一月用量。

6、科室接收醫(yī)用耗材時(shí)要認(rèn)真檢查小包裝內(nèi)有無漏氣、破損、產(chǎn)品不潔凈等情況。如有異常及時(shí)上報(bào)醫(yī)院感染科、醫(yī)療設(shè)備管理處，并退回倉庫等待處理。

7、需特殊保存的醫(yī)用耗材（檢驗(yàn)試劑、病理試劑、洗消產(chǎn)品、血?dú)鉁y試片、心包補(bǔ)片、異體真皮等）必須在醫(yī)療設(shè)備管理處專人參加驗(yàn)收備案登記后，相關(guān)科室才能進(jìn)行領(lǐng)用，倉庫入庫人員依據(jù)登記記錄及科室簽收憑證及時(shí)辦理入庫手續(xù)，倉庫出庫人員依據(jù)入庫單及科室簽收憑證與科室及時(shí)辦理出庫手續(xù)。

8、跟臺(tái)手術(shù)的特殊醫(yī)用耗材（骨科手術(shù)耗材等）由使用科室與手術(shù)室相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)，倉庫入庫人員依據(jù)追溯卡及確認(rèn)簽字的送貨單當(dāng)月補(bǔ)辦入庫手續(xù)，倉庫出庫人員依據(jù)入庫單與科室當(dāng)月補(bǔ)辦出庫手續(xù)。

9、導(dǎo)管室的高值耗材必須在醫(yī)療設(shè)備管理處專人參加驗(yàn)收備案登記后，科室才能進(jìn)行領(lǐng)用，倉庫入庫人員依據(jù)登記記錄、科室簽收憑證和科室使用記錄當(dāng)月補(bǔ)辦入庫手續(xù)，倉庫出庫人員依據(jù)入庫單及科室使用記錄與科室當(dāng)月補(bǔ)辦出庫手續(xù)。

10、外請專家手術(shù)所使用的自帶醫(yī)用耗材必須三證齊全，并經(jīng)醫(yī)務(wù)處同意報(bào)醫(yī)療設(shè)備管理處備案后方能使用，倉庫出、入庫人員依據(jù)醫(yī)務(wù)處及采購員簽字的單據(jù)當(dāng)月補(bǔ)辦入庫和出庫手續(xù)。

11.各科室應(yīng)定專人負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)用手續(xù)，不得隨意委派他人，不可無單領(lǐng)用或代領(lǐng)。

12、所有耗材原則上不得以借據(jù)的形式借用，特殊情況下需使用科室主任簽字后，倉庫方可受理并在當(dāng)月補(bǔ)辦出庫手續(xù)。

第五篇：文具用品、耗材領(lǐng)用管理制度(doc)

文具用品及耗材領(lǐng)用須知

1、總則 1-

1、制定目的

1-1-1為使文具用品及耗材之使用不產(chǎn)生浪費(fèi)，并能有效率地管理，以使所有的資源能發(fā)揮最大的使用效益，并進(jìn)一步提高公司經(jīng)營效益。

1-1-2將安全鞋廠各部門各種文具用品及耗材之管理予以制度化、合理化。1-

2、適用范圍

安全鞋廠內(nèi)各部門職工領(lǐng)用之文具用品及耗材，依本須知所規(guī)范的制度管理之。

2、文具用品管理

1、文具用品分類：本公司文具用品分為消耗品、管制消耗品、管制品三種。

2-1-1消耗品：包括刀片、膠水、膠帶、大頭針、回形針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便條紙、信紙、各類印刷表單、橡皮擦、打印油、圓珠筆、修正液、釘書針等稱之。

2-1-2管制消耗品：包括墨水筆、白板筆、螢光筆、打印臺(tái)、電池、印泥、卷宗夾、剪刀、美工刀、郵票等稱之。

2-1-3管制品：包括名片、釘書機(jī)、打孔機(jī)、打碼機(jī)、日期機(jī)、計(jì)算機(jī)等稱之。2-

2、文具用品領(lǐng)用分為：個(gè)人領(lǐng)用及部門領(lǐng)用兩種。

2-2-1個(gè)人領(lǐng)用：系個(gè)人使用保管之用品。

2-2-2部門領(lǐng)用：系部門內(nèi)部共同使用之用品。2-

3、管理原則

2-3-1消耗品：可依據(jù)歷史記錄（如過去半年耗用平均數(shù)），經(jīng)驗(yàn)法則（估計(jì)消耗時(shí)間）設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)，并將用具之消耗品更換之（橡皮擦除外）。

2-3-2管制消耗品：管制消耗品應(yīng)限定人員使用，必要時(shí)依部門或人員之工作狀況調(diào)整發(fā)放。

2-3-3管制品：管制性文具應(yīng)列入移交，如自然損壞無法修復(fù)時(shí)，應(yīng)以舊品換新品，如遺失或使用不當(dāng)應(yīng)由個(gè)人或部門賠償或自購。

4、領(lǐng)用申請

2-4-1消耗品及管制消耗品：一般文具用品向行政部領(lǐng)用，若為特殊文具之申請，應(yīng)由各部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理簽核后交由行政部另行采購發(fā)放。

2-4-2名片：名片之申請須因公務(wù)實(shí)際需要注明印刷內(nèi)容，經(jīng)部門主管簽字后于需要日前5天送交行政部申請。

2-4-3到（離）職人員：新進(jìn)人員到職時(shí)，由所在部門提出文具申請單向行政部請領(lǐng)文具，人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余文具一并繳交所屬部門交接人。

5、文具采購原則：

文具用品由行政部統(tǒng)一向文具批發(fā)商采購，其必需品或不易采購或耗用量大者，應(yīng)適量庫存；另特殊文具緊急需求時(shí)，需行政部同意授權(quán)各部門自行采購。

6、印刷品領(lǐng)用

2-6-1一般印刷品（如名片、信封、信紙、表格）其印刷、申請、保管均由行政部負(fù)責(zé)，各部門特殊用途之表單及印刷品則自行保管。

2-6-2請領(lǐng)印刷品應(yīng)向行政部領(lǐng)取。

3、公司內(nèi)一般耗材與管制工具（量具）之管理原則與文具用品之管理原則略同（2-1至2-6項(xiàng)）。3-

1、一般耗材：于領(lǐng)料時(shí)在倉庫之簽領(lǐng)簿上簽領(lǐng)，以方便統(tǒng)計(jì)。

注：如螺絲、手套等。

2、管制工具（量具）：申請采購時(shí)，需經(jīng)申請人部門初核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由指定部門或承辦人進(jìn)行采購。

3-2-1如扳手、百分表等。

3-2-2需列入部門、個(gè)人財(cái)產(chǎn)表中，以利管理。

4、附則

1、本須知屬于管理規(guī)章，經(jīng)審議后，呈請經(jīng)理簽核后公告實(shí)施；修改、廢止時(shí)亦同。4-

2、本須知執(zhí)行時(shí)間：2011年6月1日。

5、附件

【附件1】表單：部門/個(gè)人保管財(cái)產(chǎn)清冊 【附件2】表單：請購單