專題：差旅費報銷管理規(guī)定
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差旅費報銷管理規(guī)定
差旅費報銷管理規(guī)定
為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：
1、 出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項公務(wù)活動
的員工。 -
差旅費報銷規(guī)定
差旅費報銷規(guī)定 第一：機票/車票及訂票費 機票報銷需提供攜程網(wǎng)訂票單、電子客票行程單（機票）/攜程開具的發(fā)票、登機牌 費用類型選擇“差旅費-交通” 費用描述寫明：某人某時某地
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差旅費報銷規(guī)定
差旅等開支補貼標(biāo)準(zhǔn) 一、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn) 1、車費憑票報銷，特殊情況的可以無票報銷，但需列明清單，如某地-某地，車費**元。 2、員工進(jìn)行市內(nèi)業(yè)務(wù)、維修工作和行政公務(wù)工作需要外出
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差旅費報銷規(guī)定
差旅費報銷規(guī)定 1.差旅費報銷規(guī)定●交通費報銷： 外出工作車費報銷以專線公車票價為標(biāo)準(zhǔn)，因特殊情況需乘坐的士的，在報銷單據(jù)背面說明原因，不得乘坐專車。 ●遠(yuǎn)程差旅費用報銷（
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差旅費報銷規(guī)定（精選合集）
關(guān)于差旅費預(yù)借及報銷的管理規(guī)定 一、 目的 為了加強公司及其所屬子公司出差費用的管理，保證出差人員工作和生活的需要，科學(xué)管理與使用差旅費用，明確差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)、出差申請
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差旅費報銷規(guī)定
宏強差旅費規(guī)定為了保證工作人員出差的工作與生活需要，根據(jù)公司實際情況，特制訂本規(guī)定：
對因公出差人員的差旅費實行定額管理，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) -
差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)與管理規(guī)定
差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)與管理規(guī)定
一、 差旅費標(biāo)準(zhǔn)
1. 因公出差人員的差旅費（指住宿、生活補助、市內(nèi)交通費）包干使用，節(jié)約歸己，超支自理。
2. 用餐補貼：
1) 用餐補貼，標(biāo)準(zhǔn)為10元/餐，早餐 -
關(guān)于交通差旅費的報銷管理規(guī)定
關(guān)于交通差旅費的報銷管理規(guī)定 一、目的 為了規(guī)范、統(tǒng)一交通差旅費審批（審核）標(biāo)準(zhǔn)，加強費用的管理，本著節(jié)約、高效的辦事原則，根據(jù)公司實際情況制定本標(biāo)準(zhǔn)。 二、范圍 全公司所
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差旅費審核報銷規(guī)定
差旅費借款審核報銷規(guī)定 第1頁 共2頁 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了差旅費借款審核報銷程序。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各類人員差旅費借款審核報銷的管理。 2 職責(zé) 財務(wù)審計
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差旅費報銷規(guī)定說明
差旅費報銷規(guī)定 為了進(jìn)一步細(xì)化《北京工業(yè)大學(xué)差旅費管理辦法（修訂）》（工大發(fā)〔2016〕10號）在具體報銷工作中的落實，經(jīng)向校長辦公會匯報后，現(xiàn)對差旅費報銷規(guī)定以問答形式作出以下
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關(guān)于差旅費報銷的規(guī)定
關(guān)于差旅費報銷的規(guī)定 各部門、車間： 為了規(guī)范本公司差旅費用的開支行為，現(xiàn)特作如下規(guī)定： 一、公司職工因公出差，需辦理報批手續(xù)。市內(nèi)范圍出差的需經(jīng)各所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，省
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關(guān)于差旅費報銷的規(guī)定
關(guān)于差旅費報銷的規(guī)定為建立健全差旅費管理制度，規(guī)范公出費用標(biāo)準(zhǔn)，明確差旅費管理的職責(zé)權(quán)限，以便公出人員合理控制費用支出，財務(wù)按章核銷費用，依據(jù)集團有關(guān)文件精神，結(jié)合本公司實
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差旅費報銷管理細(xì)則
儀隴縣國土資源局差旅費管理細(xì)則 一、認(rèn)真執(zhí)行政策規(guī)定。堅持厲行節(jié)約，根據(jù)股室站所工作特點，切實保障各項工作正常運轉(zhuǎn)，實行差別化管理和總額控制。 二、實行公務(wù)出差審批制
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《差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》
關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 為了進(jìn)一步加強對差旅費的管理，嚴(yán)格控制費用支出，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，對公司差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下： 一、營銷及服務(wù)人員差旅費報
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學(xué)校財務(wù)制度和差旅費報銷規(guī)定[模版]
十四、事業(yè)支出管理制度 一、購物 凡購辦公用品、其他物品先報總務(wù)處，再報校長審批后辦理。購物500元以內(nèi)的由總務(wù)處統(tǒng)購， 501元至1500元以內(nèi)的應(yīng)有兩人同行購買。超過1500元
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關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定（合集五篇）
差旅費補助標(biāo)準(zhǔn) 一、 目的 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司差旅費開支的標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。 二、 適用范圍 全公司 三、 職責(zé)： 1、 公司財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門實施本制度
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關(guān)于差旅費報銷的若干規(guī)定（5篇可選）
關(guān)于差旅費報銷的若干規(guī)定 1、 公司所有出差人員在出差前必須填報出差單，一式兩份，一份報行政部記考勤，一份為差旅費報銷附件。一般員工出差由部門主管簽字同意，部門主管出差由
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2010年差旅費報銷規(guī)定（五篇）
2010年差旅費報銷規(guī)定 2010年差旅費報銷規(guī)定 2642 2010年差旅費報銷規(guī)定，為完善公司管理，加強財務(wù)監(jiān)督與控制，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。第一條、適用范圍和使用原則 ***
