第一篇：關(guān)于2008年1-3月份銷售業(yè)務(wù)人員預(yù)發(fā)工資及費用報銷的通知

關(guān)于銷售業(yè)務(wù)人員2008年1－3月份

預(yù)發(fā)工資及相關(guān)費用報銷的通知

〔2008年1號通知〕

銷售部及相關(guān)部門：

鑒于公司從2008年4月1日起實施新的《銷售業(yè)務(wù)人員工資分配、考核管理制度》和《銷售承包合同》，而原來銷售承包和管理制度于2007年12月底止已執(zhí)行終結(jié)。對此，依照2008年4月1日起實施的新的管理制度和銷售承包合同的原則，為了順利對接好今年1－3月份過渡期，特將相關(guān)預(yù)發(fā)工資及相關(guān)費用報銷事項，通知全體銷售業(yè)務(wù)人員及相關(guān)部門，并按此執(zhí)行：

1、全體銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理月度預(yù)發(fā)工資均為：2000元/月·人，銷售部負責(zé)人月度預(yù)發(fā)工資為：3000元/月。

2、銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理手機、上網(wǎng)費定額均為：手機費400元/月·人，上網(wǎng)費（無線網(wǎng)卡）3000元/年·臺（隨移動公司費用調(diào)整）。銷售部負責(zé)人手機費800元/月。手機費必須使用公司確定的號碼，并由公司統(tǒng)一交付費用。

3、銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理住宿費統(tǒng)一報銷限額為80元/天·人（不含租賃住房的地區(qū)），銷售部負責(zé)人100元/天。

4、2008年1－3月份的銷售業(yè)績和報銷費用，以業(yè)務(wù)經(jīng)理個人為單位進行統(tǒng)計，該過渡期（一季度）的分配將于4月初與新的《銷售承包合同》同時討論確定。

5、以銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理個人為單位進行統(tǒng)計的費用包括：月度預(yù)發(fā)工資、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、通訊費、上網(wǎng)費、郵寄、辦公費；不包括：產(chǎn)品運輸費、售后服務(wù)、傭金、會務(wù)費、房租費、折舊等費用。

本《通知》從2008年1月1日起執(zhí)行至3月31日止，從4月1日開始按新的《銷售業(yè)務(wù)人員工資分配、考核管理制度》和《銷售承包合同》執(zhí)行。

批準：

丹陽益新汽車配件有限公司

二○○八年二月二十日

第二篇：關(guān)于規(guī)范銷售中心費用報銷的通知（精選）

關(guān)于進一步規(guī)范銷售中心費用報銷管理的通知

各部門（項目組）：

為規(guī)范費用報銷程序，做好銷售費用控制，現(xiàn)對銷售中心現(xiàn)有費用報銷有關(guān)事宜進行進一步明確，詳細情況通知如下：

一、費用報銷時限及要求

1.每周二、三9:00—15:00為各部門相關(guān)費用報銷固定提報時間，原則上其他時間不予受理，特殊緊急情況下除外。

2.差旅費報銷應(yīng)在返回公司一星期內(nèi)報賬，最長不能超過2個月；其他費用原則上應(yīng)在發(fā)生后兩周內(nèi)及時報銷。

二、費用報銷流程 一般按照以下流程進行： ①經(jīng)辦人填寫報銷憑證 ②銷售總監(jiān)助理初審 ③銷售總監(jiān)審批 ④計劃財務(wù)部審核 ⑤總經(jīng)理審批（視情）⑥遞交財務(wù)報銷、打款

報銷憑證：

1.差旅費：出差申請單+差旅費報銷單+發(fā)票

2.業(yè)務(wù)招待費：業(yè)務(wù)招待申請單+本地費用報銷單+發(fā)票

3.會議、培訓(xùn)費用報銷：會議、培訓(xùn)申請單+會議、培訓(xùn)費用報銷單+發(fā)票 4.其他費用（交通、宣傳品）等報銷：申請單+本地費用報銷單+發(fā)票 注：出差時各種費用均直接填入差旅費報銷單，并注明

三、費用報銷有關(guān)要求

（一）申請表填寫

1.按條目填寫，字跡工整，干凈整潔；

2.要將項目填寫完整（既要填寫大項名稱同時注明下屬小項目名稱）

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3.要將費用預(yù)估清楚；

4.要將申領(lǐng)或購買各類宣傳品填報清楚。

（二）報銷單填寫

1.按條目填寫，字跡工整，干凈整潔； 2.空白不填的地方要劃“/；” 3.要將金額大小寫填寫清楚正確；

4.必須分開填寫每一項發(fā)生費用，對于所有費用的描述清晰、準確、完整。

5.差旅費報銷單上出差時間要與行政助理確認清楚，精確填寫到半天；

（三）發(fā)票及粘貼

1.發(fā)票必須提供合法的原始憑證，嚴禁偽造、變造票據(jù)；

合法的原始憑證指的是：

A套印有稅務(wù)部門監(jiān)制章的發(fā)票或套印有財政部票據(jù)監(jiān)制章和解放軍總后勤票據(jù)監(jiān)制章的票據(jù)；

B、行政部門統(tǒng)一印制的事業(yè)性收費票據(jù)、統(tǒng)一收據(jù)及專用票據(jù)； C、國家交通、水電等部門的專用票據(jù)。

2.所有發(fā)票須真實、有效、完整，所有發(fā)票抬頭一律填寫“中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司”；

3.報銷其他相關(guān)附件必須保持完整，飛機票、火車票、汽車票應(yīng)提供相關(guān)憑證原件。所有的出租車票應(yīng)注明出發(fā)地、目的地和事項，若拜訪客戶，填寫完整的客戶名稱。

4.報銷住宿費，應(yīng)提供賓館打印的住宿流水單，無法提供機打流水單的，可以是手寫，但需要蓋賓館印章。流水單一般包括賓館名稱、房號、住宿時間、房間價格、地址及聯(lián)系電話等主要信息。

5.取得的原始憑證不符合上述基本要求，出現(xiàn)以下情況一律不予報銷： A、發(fā)票或收款憑證有涂改、挖補或模糊不清； B、購物發(fā)票與驗收單在數(shù)量、金額上不相符；

C、發(fā)票或收款憑證的收款項目與收款單位經(jīng)營范圍不相符；

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D、發(fā)票或收款憑證屬過期停用或偽造的； E、套開票、連號票一律不予報銷；

F、其他未符合合法原始憑證基本要求的不予報銷； G、以合法票據(jù)抵付不合法票據(jù)不予報銷。6.粘貼：

A、請將報銷的發(fā)票、附件整潔、平整、規(guī)范，以左上角為準，發(fā)票正面朝上，向右、向下厚度均勻的粘貼在空白的裁剪好的A4紙上，然后將報銷單封面與粘貼單粘貼左側(cè)部分。

B、粘貼的票據(jù)不得超出報銷單所覆蓋的范圍，超出部分需裁減或折疊整齊。

C、票據(jù)粘貼只許用膠水，不得使用訂書釘、別針和回旋針。單據(jù)粘貼應(yīng)當(dāng)整齊、牢固。

D、發(fā)票粘貼順序與報銷單填寫順序、發(fā)票與說明應(yīng)保持一致。

銷售中心

2014年8月13日

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第三篇：月份工資、生產(chǎn)費用分攤表

月份工資、生產(chǎn)費用分攤表□完工部份□未完部份批號產(chǎn)品名稱數(shù)量前月分攤本月分攤合計 生產(chǎn)日期件薪其他薪制費件薪其他薪制費件薪其他薪制費自至1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．17．18．19．20．21．22．23．24．25．　合計

第四篇：銷售經(jīng)理費用報銷制度

醫(yī)藥生物人才網(wǎng) 專業(yè)的行業(yè)求職招聘平臺

銷售經(jīng)理費用報銷制度

一 報銷程序?qū)⑻顚懞玫膱箐N單據(jù)寄回SSG。

2SSG收到報銷單后，按規(guī)定審查單據(jù)，復(fù)核后交銷售總監(jiān)簽名。銷售總監(jiān)審批后交財務(wù)部簽收。財務(wù)部審查無誤后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批核?？偨?jīng)理批核完畢，財務(wù)部將報銷款項支付給受款人，一般采用電匯方式。6 整個報銷情況的跟進和查詢，請同SSG聯(lián)系。

二 報銷表格填寫要求將有關(guān)單據(jù)貼附在報銷單后面，并按貼付單據(jù)順序填寫報銷單。按費用類型采用相應(yīng)的報銷表格：

A差旅費支出報告：一般短期出差的費用應(yīng)該填寫此報告。

包括交通費、機場稅、住宿費、公交車費、的士費、出差電話費等其他雜費。B費用報銷單：一般長期出差的費用應(yīng)填寫此報告。

包括每月移動電話費、租房費、辦公費用等。

C交際應(yīng)酬費支出報告：交際應(yīng)酬的餐費應(yīng)填寫此報告。

D請款單：預(yù)支款項應(yīng)該填寫此單，但必須將上 次請款結(jié)清后才能再請款。

三 其他規(guī)定每次差旅報銷應(yīng)該以“一個出差回程 ”為報銷單位：如兩個或以上人員一同出差，應(yīng)集中由一人處理報銷事宜。短期出差費用應(yīng)該在結(jié)束后三天內(nèi)報銷，長期出差費用一般半個月填報一次。3 報銷單據(jù)必須真實、合理。

醫(yī)藥生物人才網(wǎng) HR工具-范例文本，僅供參考！

第五篇：銷售人員費用報銷規(guī)定

銷售人員費用報銷規(guī)定

為了完善公司管理，加強對公司銷售人員業(yè)務(wù)費用、支出報銷的管理和便于公司成本費用核算以及其他財務(wù)工作的開展，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況特制度本規(guī)定，該規(guī)定中所稱費用是指銷售人員進行業(yè)務(wù)開拓所產(chǎn)生的差旅費及其他費用。

業(yè)務(wù)開拓所產(chǎn)生的費用報銷必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，費用報銷嚴格按規(guī)定執(zhí)行，報銷人員必須持真實有效發(fā)票，并將報銷內(nèi)容和金額填寫清楚，整理、粘貼好票據(jù)后，經(jīng)負責(zé)人簽字交財務(wù)人員審核報銷。

所報票據(jù)定為每周六由銷售經(jīng)理審批，票據(jù)上注明費用用途。若因票據(jù)遺失或超出規(guī)定標準的費用，以及有不符合實際情況的，銷售經(jīng)理有權(quán)拒絕審批。所有費用報銷都必須及時，無特殊原因費用報銷不得超過10天，超過規(guī)定時間，則費用不予報銷。

所有報銷票據(jù)必須取得銷售經(jīng)理審批后方可支出現(xiàn)金，單筆費用在壹仟元以上的必須經(jīng)公司經(jīng)理同意后方可支出。銷售人員借款時，必須填寫借款用途，經(jīng)公司經(jīng)理同意后方可借款，否則銷售內(nèi)勤有權(quán)拒絕。

以上規(guī)定請大家遵守。