第一篇：飯店管理的基本制度

年度綜合計(jì)劃的指定

首先，要對(duì)整體市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行分析，并給出專業(yè)的判斷。市場(chǎng)環(huán)境包含宏觀的所在國或區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)，法律法規(guī)的出臺(tái)、行業(yè)協(xié)會(huì)的行為及政府監(jiān)管力度等對(duì)所從事行業(yè)的正負(fù)面影響；所在行業(yè)整體市場(chǎng)情況分析及其走勢(shì)判斷，行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展情況，以及重要行為活動(dòng)及該活動(dòng)對(duì)本企業(yè)的影響分析等。通過此種分析方式，往往可以系統(tǒng)的研判以推斷將來（下一年度）的行業(yè)和市場(chǎng)趨勢(shì)。

其次，對(duì)企業(yè)（部門）自身經(jīng)營情況進(jìn)行簡(jiǎn)要的盤整，并列出可能存在的問題，為下一步具體計(jì)劃的提出打下基礎(chǔ)。此環(huán)節(jié)可以從內(nèi)外部?jī)蓚€(gè)方面去總結(jié)和評(píng)定，比如外部資源和外協(xié)機(jī)構(gòu)的配合輔助情況，內(nèi)部各部門間的協(xié)同性、對(duì)所定目標(biāo)的一致認(rèn)可性等至于具體體現(xiàn)的指標(biāo)，則包含了年度任務(wù)的完成情況，比如從產(chǎn)品銷售額、市場(chǎng)占有率、分季度和月度的完成情況、區(qū)域指標(biāo)的完成情況。第三，具體新年度工作計(jì)劃。

飯店管理的基本制度

（一）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制

總經(jīng)理負(fù)責(zé)制是飯店組織中普遍實(shí)行的一種領(lǐng)導(dǎo)制度?？偨?jīng)理根據(jù)上級(jí)主管部門或股東（職工代表）代表大會(huì)的決策，全面負(fù)責(zé)飯店的經(jīng)營和業(yè)務(wù)，建立以總經(jīng)理為首的組織管理體系，總經(jīng)理既是飯店經(jīng)營管理的負(fù)責(zé)人，又是飯店的法人代表。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制總經(jīng)理將對(duì)反帝啊的所有經(jīng)營決策和經(jīng)營業(yè)務(wù)負(fù)有責(zé)任。

（二）黨委工作制

（三）經(jīng)濟(jì)責(zé)任制

經(jīng)濟(jì)責(zé)任制是飯店管理中一項(xiàng)基本制度，是以飯店經(jīng)營的雙重效益為目標(biāo)。對(duì)自身的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)負(fù)責(zé)，實(shí)行責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則，國家、飯店、個(gè)人利益相統(tǒng)一。

飯店制度體系

客戶資源管理功能作用

客戶資源管理是通過圍繞客戶細(xì)分重組公司，滿足客戶需求，連接客戶和供應(yīng)商等手段來最大化利潤和客戶滿意度。

作用:為了使客戶資源能夠牢牢地掌握在企業(yè)的手里。同客戶溝通的目的是為了加強(qiáng)客戶同企業(yè)的聯(lián)系，提高客戶的積極性。隨時(shí)隨刻掌握客戶的經(jīng)營狀況，同時(shí)通過這種溝通，激勵(lì)客戶，提高他們購買公司產(chǎn)品的積極性。

客戶資源管理？

CAM的關(guān)鍵之處在于將顧客納入企業(yè)資產(chǎn)，并以顧客資產(chǎn)為核心，百度優(yōu)化配置企業(yè)資源，提升顧客忠誠度/滿意度和顧客價(jià)值。為達(dá)到此目的，理論界提出各種有關(guān)顧客資產(chǎn)的管理模型，主要包括兩類：一類是管理框架，旨在闡述顧客資產(chǎn)與企業(yè)價(jià)值之間的聯(lián)系，把面向顧客的不同活動(dòng)與顧客資產(chǎn)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力聯(lián)

系起來，構(gòu)建數(shù)據(jù)庫、顧客細(xì)分、CLV預(yù)測(cè)和資源分配的顧客資產(chǎn)管理模型；另一類是營銷框架，旨在理解顧客行為的作用方式及其與顧客總資產(chǎn)的聯(lián)系，努力探索面向顧客的活動(dòng)對(duì)顧客行為的影響。

第二篇：最新煤礦安全管理基本制度

煤礦安全管理基本制度

二〇一七年

目 錄

一、安全生產(chǎn)責(zé)任制度................................二、安全生產(chǎn)辦公會(huì)議制度............................三、安全目標(biāo)管理制度................................四、安全投入保障制度................................五、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度..........................六、安全教育與培訓(xùn)制度..............................七、事故隱患排查與整改制度.........................八、安全監(jiān)督檢查制度...............................九、安全技術(shù)措施審批制度...........................十、礦用設(shè)備器材使用管理制度.......................十一、礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度.........................十二、事故應(yīng)急救援制度.............................十三、安全獎(jiǎng)罰制度.................................十四、入井人員管理制度.............................十五、安全舉報(bào)制度.................................十六、安全操作管理制度.............................十七、勞動(dòng)定員管理制度.............................十八、地質(zhì)災(zāi)害普查制度.............................安全管理基本制度

一、安全生產(chǎn)責(zé)任制度

為加強(qiáng)礦井安全生產(chǎn)管理，深入貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)工作方針，牢固樹立“工傷事故是可以避免的”理念，落實(shí)和明確各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任，保障員工的生命和財(cái)產(chǎn)安全，確保礦井長治久安，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

（一）礦長是本礦安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)組織制定本礦的安全目標(biāo)及長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，定期召開安全生產(chǎn)辦公會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題、隱患等。

分管副礦長是分管工作范圍內(nèi)的安全第一責(zé)任人，對(duì)分管工作范圍內(nèi)的安全工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。礦總工程師對(duì)安全技術(shù)工作負(fù)全面責(zé)任。安監(jiān)處長對(duì)礦井安全生產(chǎn)負(fù)監(jiān)督職責(zé)。

（二）安全生產(chǎn)人人有責(zé)，按“有崗必有責(zé)，有責(zé)必落實(shí)”原則，各級(jí)管理人員和全體職工都要在各自不同的工作崗位上，貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、法規(guī)、上級(jí)及礦有關(guān)規(guī)定。

（三）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工有責(zé)任和義務(wù)參加各種安全教育和培訓(xùn)，不斷提高自身的安全生產(chǎn)意識(shí)和工作能力，從而有效遏制事故發(fā)生。

（四）安全監(jiān)察部門負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)以及上級(jí)和礦各項(xiàng)安全管理規(guī)定；負(fù)責(zé)組織開展安全檢查；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的各類安全事故的調(diào)查與處理；負(fù)責(zé)安全費(fèi)用提取、使用情況的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)人員和各職能部門安全職責(zé)履行情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察。對(duì)不負(fù)責(zé)任、失職造成事故的，應(yīng)按本規(guī)定分清責(zé)任進(jìn)行追究。

（五）保衛(wèi)部門是礦井消防工作的業(yè)務(wù)主管部門，對(duì)易燃易爆的重點(diǎn)防火要害部位，必須建立健全各項(xiàng)管理制度，按規(guī)定配齊消防器材，并管理到位。

（六）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在各自的工作范圍和管理權(quán)限內(nèi)，負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)部門的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，計(jì)劃、布臵、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。

（七）各級(jí)管理人員除應(yīng)履行本制度中所列的安全職責(zé)外，還應(yīng)及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的安全工作任務(wù)，并對(duì)所屬人員履行安全職責(zé)情況進(jìn)行督促檢查。

（八）由于安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí)造成傷亡事故或重大經(jīng)濟(jì)損失者，對(duì)責(zé)任人追究行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，觸犯法律的一并追究法律責(zé)任。

（九）礦按照本制度必須建立各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制。

效。

（九）進(jìn)一步落實(shí)嚴(yán)細(xì)實(shí)工作作風(fēng)，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)管考核，加大問責(zé)力度，確保安全管理各項(xiàng)制定落實(shí)到位。

四、安全投入保障制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)安全投入管理，不斷完善和提高安全裝備水平，增強(qiáng)企業(yè)抗災(zāi)能力，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》等法律法規(guī)和財(cái)政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局《煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)建?2004?119號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn) 加強(qiáng)煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用使用管理與監(jiān)督的通知》（財(cái)建?2005?168號(hào)）的規(guī)定，加強(qiáng)安全投入資金管理，提高安全投入資金使用效率，進(jìn)一步規(guī)范管理程序，結(jié)合我礦具體情況，特制定本制度。

（一）嚴(yán)格按照《煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用提取和使用管理辦法》及集團(tuán)公司規(guī)定提取、使用安全費(fèi)。

（二）嚴(yán)格按照《關(guān)于規(guī)范煤礦維簡(jiǎn)費(fèi)管理問題的若干規(guī)定》提取、使用維簡(jiǎn)費(fèi)。

（三）煤礦安全費(fèi)、維簡(jiǎn)費(fèi)堅(jiān)持先提后用，專款專用，專項(xiàng)核算。嚴(yán)禁弄虛作假和挪用。

（四）每年初制定安全費(fèi)、維簡(jiǎn)費(fèi)使用計(jì)劃，納入礦井全面預(yù)算。

（五）建立健全安全費(fèi)、維簡(jiǎn)費(fèi)提取、使用臺(tái)賬，接受安全

監(jiān)察部門監(jiān)督。

（六）由安全費(fèi)、維簡(jiǎn)費(fèi)支出的項(xiàng)目要施行專人負(fù)責(zé)制，按時(shí)按量完成。

（七）由安全費(fèi)、維簡(jiǎn)費(fèi)支出的項(xiàng)目要執(zhí)行驗(yàn)收制，檢查項(xiàng)目完成質(zhì)量和費(fèi)用使用情況。

（八）對(duì)挪用、虛報(bào)安全費(fèi)、維簡(jiǎn)費(fèi)使用情況者嚴(yán)肅處理、追究其責(zé)任。

（九）安全費(fèi)、維簡(jiǎn)費(fèi)節(jié)余轉(zhuǎn)下使用。

（十）其他按照集團(tuán)公司和礦有關(guān)管理制度執(zhí)行。

五、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度

為認(rèn)真貫徹“安全第一，質(zhì)量為本”的標(biāo)準(zhǔn)化理念，強(qiáng)化質(zhì)量基礎(chǔ)管理，增強(qiáng)全體員工的標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)，進(jìn)一步推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，有效預(yù)防和控制安全生產(chǎn)事故，以質(zhì)量保安全，構(gòu)建安全質(zhì)量管理長效機(jī)制，特制定本制度。

（一）成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立健全安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作機(jī)構(gòu)，從礦到基層單位逐級(jí)建立標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各級(jí)行政一把手是單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的第一責(zé)任人。

（二）建立健全安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作責(zé)任體系。礦長對(duì)本礦的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作全面負(fù)責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)和各主管業(yè)務(wù)部室要按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的專業(yè)分工對(duì)本專業(yè)負(fù)責(zé)；基層單位行政正職對(duì)本區(qū)隊(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作全面負(fù)責(zé)。

（一）礦井安全隱患，系指煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)管理、裝備設(shè)施等所存在的可能導(dǎo)致事故的隱患。

1．按安全隱患的嚴(yán)重程度、解決難易分為三類： A類：難度大，礦解決不了，須由集團(tuán)公司解決的隱患。B類：難度較大，生產(chǎn)區(qū)隊(duì)解決不了，須由礦解決的隱患。C類：由基層單位、業(yè)務(wù)部門必須解決的隱患。

2．按事故隱患的種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。

（二）礦長對(duì)安全隱患排查全面負(fù)責(zé)，礦長牽頭，安監(jiān)處具體安排每月組織一次全面的安全隱患排查工作；各分管副礦長牽頭，職能部門具體安排每旬組織一次分管范圍的安全隱患排查，各基層單位要做好日常的安全隱患排查工作，安監(jiān)處對(duì)全礦日常的安全隱患排查工作進(jìn)行安排。

（三）各級(jí)安全隱患排查出的問題必須以“六定表”形式落實(shí)整改，實(shí)行閉合管理。礦及安監(jiān)處排查的問題由安監(jiān)處督促落實(shí)整改，各專業(yè)口排查出的問題由專業(yè)部門督促落實(shí)整改，基層單位自身查出的問題由本單位落實(shí)整改。A類安全隱患由礦安監(jiān)處上報(bào)集團(tuán)公司處理，B類安全隱患由礦安排處理，C類安全隱患由各基層單位落實(shí)解決。

（四）事故隱患的管理。礦安監(jiān)處負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位安全隱患整改，負(fù)責(zé)安全隱患的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。

（五）堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)的原則。對(duì)于存在事故隱患的作業(yè)

一的思想。

2．檢查煤礦安全法規(guī)、規(guī)章制度執(zhí)行情況。3．檢查煤礦安全管理是否具有實(shí)效性。

4．檢查生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程是否符合安全性。

5．檢查作業(yè)地點(diǎn)是否符合安全生產(chǎn)要求。

6．檢查作業(yè)人員是否遵章守紀(jì)，特殊崗位是否持證上崗。7．檢查安全隱患的整改、事故分析、處理是否到位。8．檢查安全經(jīng)費(fèi)的使用和效果。

9．檢查安全設(shè)施裝備的使用、管理情況。10．檢查職工安全教育、培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況。

（七）各項(xiàng)檢查做好記錄，安監(jiān)處對(duì)所發(fā)現(xiàn)的隱患或問題進(jìn)行匯總整理，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門按“六定”的原則進(jìn)行隱患整改。安監(jiān)處按“六定表”所規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行隱患整改情況追蹤，并做好相關(guān)記錄。

（八）其他按照集團(tuán)公司和礦有關(guān)安全管理制度執(zhí)行。

九、安全技術(shù)措施審批制度

為加強(qiáng)礦井安全生產(chǎn)技術(shù)管理基礎(chǔ)工作，實(shí)現(xiàn)礦井正規(guī)有序、安全生產(chǎn)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、條例和技術(shù)政策，特制定本制度。

（一）制訂礦井安全技術(shù)計(jì)劃、措施，必須符合國家和行業(yè)

十、礦用設(shè)備器材使用管理制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)礦井機(jī)電設(shè)備管理、防爆設(shè)備的合理調(diào)配和使用，發(fā)揮機(jī)電設(shè)備效能，服務(wù)好礦井安全生產(chǎn)，特制定本制度。

（一）礦井由機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)組織人員對(duì)礦用設(shè)備、器材使用管理制度適時(shí)進(jìn)行修訂匯編，并嚴(yán)格實(shí)施。

（二）礦用大型設(shè)備必須保證臺(tái)臺(tái)完好，全礦機(jī)電設(shè)備綜合完好率、合格率符合有關(guān)要求。

（三）礦用設(shè)備、器材具體使用必須明確使用前的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法和檢驗(yàn)單位、人員的資質(zhì)等，并嚴(yán)格實(shí)施。

（四）礦用設(shè)備、器材具體使用必須明確使用過程中的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、周期、方法和檢驗(yàn)單位、人員的資質(zhì)等，并嚴(yán)格實(shí)施。

（五）礦用設(shè)備、器材使用必須明確維修、更新和報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法，并嚴(yán)格實(shí)施。

（六）其他按照礦機(jī)電運(yùn)輸管理文件執(zhí)行。

十一、礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度

為防止礦井重大災(zāi)害事故的發(fā)生，確保礦井安全、穩(wěn)定發(fā)展，現(xiàn)對(duì)礦井頂板、水、火、瓦斯、煤塵、機(jī)電運(yùn)輸管理作出如下管理規(guī)定：

（一）總體要求。

1．礦必須編制災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司審批，并根據(jù)具體情況及時(shí)修改。災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃由礦長負(fù)責(zé)組織

總工程師、礦長批準(zhǔn)，報(bào)集團(tuán)公司備案。突出煤層采掘工作面嚴(yán)禁串聯(lián)通風(fēng)，采煤工作面嚴(yán)禁使用局扇通風(fēng)。

（6）實(shí)行計(jì)劃供風(fēng)，以風(fēng)定產(chǎn)，嚴(yán)禁無風(fēng)或微風(fēng)作業(yè)，回采工作面、備用工作面、收作面和硐室風(fēng)量要符合礦業(yè)集團(tuán)公司的風(fēng)量計(jì)算細(xì)則的要求，各用風(fēng)點(diǎn)風(fēng)量不得小于或大于計(jì)劃、措施要求風(fēng)量的15%。

（7）長度大于500m的煤巷、半煤巷掘進(jìn)工作面必須編制局部通風(fēng)設(shè)計(jì)，其它掘進(jìn)工作面在作業(yè)規(guī)程或施工措施中必須有通風(fēng)專項(xiàng)內(nèi)容（包括通風(fēng)系統(tǒng)、風(fēng)量計(jì)算、局扇、風(fēng)筒選擇及管理、瓦斯管理、綜合防塵等專題內(nèi)容），并嚴(yán)格按掘進(jìn)裝備系列化標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（8）掘進(jìn)工作面開工前，施工單位要有開工報(bào)告，并送達(dá)通風(fēng)、機(jī)電、安監(jiān)、調(diào)度等部門，通風(fēng)部門準(zhǔn)備好各種“一通三防”設(shè)施，否則不得開工。

（9）局扇要有“三專兩閉鎖”裝臵，局扇必須有施工單位設(shè)專人看管，并掛牌留名。煤巷、半煤巖巷掘進(jìn)以及石門揭煤，必須安設(shè)同等能力的備用局扇，備用局扇必須取自另一路電源。局扇電纜必須敷設(shè)在進(jìn)風(fēng)流中。

（10）備用局扇每天必須試運(yùn)轉(zhuǎn)一次。嚴(yán)禁任何人隨意停開局扇，除經(jīng)通風(fēng)部門同意的計(jì)劃停風(fēng)外，所有無計(jì)劃停風(fēng)、停電都要追究當(dāng)事人責(zé)任。

（11）局扇、啟動(dòng)裝臵必須安裝在進(jìn)風(fēng)流中，距回風(fēng)口不小

7（5）嚴(yán)格回采工作面及回風(fēng)隅角瓦斯管理。

（6）嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”、“一炮三泥”和“三人連鎖放炮制”,嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》中有關(guān)放炮的各項(xiàng)規(guī)定。

（7）建立健全瓦斯檢查制度。

（8）通風(fēng)值班人員必須審閱瓦斯巡回檢查圖表，掌握瓦斯變化情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并向礦調(diào)度室匯報(bào)。重點(diǎn)瓦斯日?qǐng)?bào)的填報(bào)必須及時(shí)、準(zhǔn)確，審批程序齊全，每天送礦長、總工程師審閱。

（9）礦長、礦技術(shù)負(fù)責(zé)人、爆破工、采掘區(qū)隊(duì)長、通風(fēng)隊(duì)長、工程技術(shù)人員、班長、流動(dòng)電鉗工、煤機(jī)司機(jī)等下井時(shí)必須攜帶便攜式甲烷檢測(cè)儀。

（10）掘進(jìn)迎頭和采煤工作面回風(fēng)隅角，生產(chǎn)單位的班隊(duì)長要懸掛便攜儀，以便連續(xù)監(jiān)測(cè)瓦斯。

（11）采用雙局扇、雙風(fēng)筒向工作面供風(fēng)，局扇有同等能力局扇備用，局扇停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)備用局扇能夠自動(dòng)啟動(dòng)。局扇采用2×30KW以上的大功率局扇向工作面供風(fēng)，確保風(fēng)排瓦斯能力。

（12）采掘工作面和回風(fēng)流中都應(yīng)按照規(guī)程規(guī)定要求裝備瓦斯探頭，存在串聯(lián)時(shí)被串聯(lián)通風(fēng)地點(diǎn)進(jìn)風(fēng)流中安設(shè)瓦斯監(jiān)測(cè)探頭，瓦斯?jié)舛冗_(dá)到安全規(guī)程規(guī)定值時(shí)能夠切斷被串聯(lián)工作面內(nèi)的非本質(zhì)安全型電器設(shè)備電源。

3．采用綜合治理瓦斯技術(shù)。（1）開采保護(hù)層。

距離不得小于保護(hù)層與被保護(hù)層層間垂距的3倍，且不得小于100m。

（2）區(qū)域預(yù)抽。

①不具備保護(hù)層開采條件的，以及未在保護(hù)層開采有效保護(hù)范圍內(nèi)的突出危險(xiǎn)區(qū)煤層，煤巷必須采取底（頂）板巷穿層鉆孔、采煤工作面必須采取穿層或順層鉆孔預(yù)抽的區(qū)域性瓦斯治理措施。

②嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)抽鉆孔布臵標(biāo)準(zhǔn)。穿層預(yù)抽鉆孔孔徑≥94mm、順層預(yù)抽鉆孔孔徑≥108mm，考察穿層、順層預(yù)抽鉆孔有效抽采半徑（30天），有實(shí)際考察數(shù)據(jù)的以考察數(shù)據(jù)確定鉆孔間距，無考察數(shù)據(jù)的按以下要求執(zhí)行：

煤巷條帶穿層預(yù)抽鉆孔，瓦斯壓力＜2MPa且瓦斯含量＜8m/t的，按終煤點(diǎn)10m×5m間距內(nèi)布臵（軸線方向×軸垂線方向）；瓦斯壓力≥2MPa或瓦斯含量≥8m/t的，按終煤點(diǎn)5m×5m間距內(nèi)布臵。斷層構(gòu)造帶（落差≥1.0m）及其前后20m范圍內(nèi)必須采取穿層鉆孔加密措施，加密方案由礦總工程師確定。

采煤工作面網(wǎng)格穿層預(yù)抽鉆孔，瓦斯壓力＜2MPa且瓦斯含量＜8m/t的，按終煤點(diǎn)10m×10m間距內(nèi)布臵；瓦斯壓力≥2MPa或瓦斯含量≥8m/t的，按終煤點(diǎn)5m×5m間距內(nèi)布臵。

采煤工作面兩巷順層預(yù)抽鉆孔，煤厚（含夾矸，下同）＜3m的單排布臵、煤厚≥3m的雙排三花布臵。瓦斯壓力＜2MPa且瓦斯含量＜8m/t的，鉆孔間距單排布臵時(shí)不大于10m、雙排布臵時(shí)33

333

消防管路系統(tǒng)應(yīng)每隔100m設(shè)臵支管和閥門，在膠帶輸送機(jī)的巷道中每隔50m設(shè)臵支管和閥門。地面消防水池必須經(jīng)常保持不得小于200m的水量。如果消防用水同生產(chǎn)、生活用水的水池共用，應(yīng)有確保消防用水的措施。

（2）井口房和扇風(fēng)機(jī)房附近20m內(nèi)不得有煙火或用火爐取暖。

（3）井下嚴(yán)禁使用燈泡取暖和使用電爐。

（4）進(jìn)風(fēng)井口應(yīng)裝設(shè)防火鐵門。如果不設(shè)防火鐵門，必須有防止煙火進(jìn)入礦井的安全措施。

防火鐵門必須嚴(yán)密并易關(guān)閉，打開時(shí)不妨礙提升，運(yùn)輸和人員通行，并應(yīng)定期維修。

（5）井下和井口房?jī)?nèi)不得從事電焊、氣焊和噴燈焊接等工作，如果必須在井下主要硐室，主要進(jìn)風(fēng)井巷和井口房?jī)?nèi)進(jìn)行電焊、氣焊和噴燈焊接等工作，每次都必須制定安全措施，經(jīng)礦長批準(zhǔn)，并由礦長指定專人在現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督。

（6）嚴(yán)禁攜帶煙火、戴電子手表、穿化纖衣服入井。（7）井下和硐室不準(zhǔn)存放汽油、煤油和變壓器油，井下使用的潤滑油、棉紗、布頭和紙等，必須存放在蓋嚴(yán)的鐵桶內(nèi)，用過的棉紗布頭和紙也必須放在蓋嚴(yán)的鐵桶內(nèi)，并由專人定期送地面處理。不準(zhǔn)亂放亂扔。嚴(yán)禁將剩油、廢油灑在井巷和硐室內(nèi)。

（8）加強(qiáng)電氣設(shè)備管理，消滅“雞爪子”、“羊尾巴”和明接頭，井下嚴(yán)禁使用延燃性電纜，禁止使用非阻燃皮帶，皮帶機(jī)

3-23 出現(xiàn)自燃發(fā)火征兆：巷道濕、溫度增高、出現(xiàn)霧氣、煤壁掛汗、有煤油味、汽油味等，都必須停止工作，進(jìn)行處理。

（5）所有入井人員必須佩戴隔離式自救器，并會(huì)正確使用。（6）對(duì)綜采工作面，要建立注氮防火系統(tǒng)，向采空區(qū)注入氮?dú)猓种撇煽諈^(qū)自燃。

（7）盡力降低回采工作面兩端壓差，減少采空區(qū)漏風(fēng)。（8）采煤面回采作業(yè)規(guī)程中必須有專門的防火措施，回采完畢后，及時(shí)調(diào)整風(fēng)量，采取均壓，減少老塘漏風(fēng)，在煤巷掘進(jìn)時(shí)，嚴(yán)禁空幫空頂，嚴(yán)禁堆積浮煤，較大冒落空間（冒高超過２m，體積超過６m）和突出孔峒要進(jìn)行防火處理。

（9）礦井在制定月度工作計(jì)劃時(shí)，必須同時(shí)安排防火工作計(jì)劃，并認(rèn)真實(shí)施。

（10）礦井所有工作人員都要掌握滅火器材的使用方法和熟悉自己的工作區(qū)域滅火器材和放臵地點(diǎn)。

（11）每個(gè)季度應(yīng)對(duì)礦井消防供水系統(tǒng)、灌漿系統(tǒng)、反風(fēng)系統(tǒng)、防火門、防火墻、消防器材和消防材料庫進(jìn)行一次大檢查。

（四）礦井塵害預(yù)防制度。

1．編制礦井的綜合防塵措施、隔爆措施及其組織與管理制度，并按計(jì)劃對(duì)井巷定期進(jìn)行清掃，沖洗煤塵和刷漿工作。

2．礦井必須建立完善的防塵灑水管路系統(tǒng)。沒有防塵灑水管路的采掘工作面，不得生產(chǎn)。

3．井下所有運(yùn)煤轉(zhuǎn)載點(diǎn)必須有完善的噴霧裝臵，采煤工作

3-25 前后，要對(duì)放炮地點(diǎn)附近20m內(nèi)的巷道進(jìn)行灑水滅塵。

13．掘進(jìn)巷道回風(fēng)口20m內(nèi)，扒矸機(jī)在扒矸前要灑水潤濕矸石。

14．井下煤倉、溜煤眼、翻罐籠、輸送機(jī)、裝煤機(jī)和其它轉(zhuǎn)載地點(diǎn)，以及地面篩分廠、破碎車間、膠帶走廊、轉(zhuǎn)載等地點(diǎn)都應(yīng)進(jìn)行噴霧灑水或設(shè)臵捕塵器。

15．粉塵測(cè)定要嚴(yán)格執(zhí)行旬測(cè)旬報(bào)制度。

（五）礦井頂板事故預(yù)防管理制度。

1．采、掘工作面作業(yè)規(guī)程中必須編制工作面頂板管理安全技術(shù)措施。編制的作業(yè)規(guī)程必須報(bào)礦有關(guān)副總工程師審批后方可執(zhí)行。

2．采煤工作面必須及時(shí)移架，移架后頂板不垮落、懸頂超過作業(yè)規(guī)程的規(guī)定時(shí)，必須停止采煤作業(yè)，采取人工強(qiáng)制放頂或其他措施進(jìn)行處理。

3．采煤工作面必須按作業(yè)規(guī)程的規(guī)定及時(shí)支護(hù)，嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)禁在控頂區(qū)內(nèi)提前摘柱。采煤工作面遇到頂?shù)装逅绍浕蚱扑?、過斷層、過老空、過煤柱或冒頂區(qū)以及托偽頂開采時(shí)，必須制定安全技術(shù)措施。

4．采煤工作面必須經(jīng)常存有一定數(shù)量的備用支護(hù)材料。工作面嚴(yán)禁使用折損的坑木、失效的單體液壓支柱，單體液壓支柱入井前必須逐根進(jìn)行壓力試驗(yàn)。

5．采煤工作面初次放頂及收尾，必須制定安全技術(shù)措施。

3．副井提升裝臵的最大載重、鋼絲繩最大靜張力差和罐籠每層內(nèi)一次能容納的人數(shù)，必須在井口公布，嚴(yán)禁超載運(yùn)行和超靜張力差運(yùn)行?；诽嵘仨毑捎枚ㄖ匮b載，嚴(yán)防超過最大載重及最大靜張力差。

4．提升設(shè)備、設(shè)施要實(shí)行用、修、管一體化。健全和完善各工種的操作規(guī)程或檢修規(guī)程，提升設(shè)備維修實(shí)行包機(jī)制，各類安全設(shè)施維護(hù)實(shí)行專人負(fù)責(zé)制。提升司機(jī)、信把工、機(jī)電維修工等都必須經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)，做到持證上崗。

5．提升或下放長物料，如鋼管、鋼軌等，必須編寫專門的安全技術(shù)措施，經(jīng)過會(huì)審后生效并嚴(yán)格按措施執(zhí)行。裝卸人員在罐頂工作時(shí)，必須帶好保險(xiǎn)帶和安全帽，不允許人員和物料混合提升。

6．井筒作業(yè)屬深處作業(yè)，必須制定井口管理制度和各類作業(yè)人員的崗位責(zé)任制，編制專門的施工安全技術(shù)措施，各種懸掛設(shè)施、緊固件、材料等必須符合規(guī)程及技術(shù)要求，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可投入使用。

7．壓風(fēng)機(jī)房安全保護(hù)裝臵及儀器儀表，要嚴(yán)格按照有關(guān)要求定期測(cè)試和校驗(yàn)。安全閥整定合格，斷水、斷油、超溫、電機(jī)過流保護(hù)、安全閥、釋壓閥動(dòng)作可靠，各類儀表指示正確。進(jìn)出風(fēng)管和風(fēng)包的積炭定期清掃，濾風(fēng)器每季度清掃一次，確保安全運(yùn)行。

8．礦井主通風(fēng)機(jī)，要定期檢修，保持完好狀態(tài)，要有可靠

介質(zhì)，使用合格的易熔塞及防爆片。

16．地面和井下瓦斯泵站的機(jī)電設(shè)備，必須做到專人維護(hù)、定期檢修，各種保護(hù)裝臵要齊全靈敏可靠，防爆性能符合要求，杜絕失爆、失保。

17．井下防爆電氣設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)和修理，必須符合防爆性能的各項(xiàng)技術(shù)要求，防爆性能受到破壞的電氣設(shè)備，必須立即處理或更換，嚴(yán)禁使用。

（七）礦井運(yùn)輸事故預(yù)防制度。

1．強(qiáng)化運(yùn)輸管理，不斷更新運(yùn)輸安全裝備，加強(qiáng)運(yùn)輸系統(tǒng)關(guān)鍵工種的安全技術(shù)培訓(xùn)，特殊工種必須經(jīng)考核合格，方可持證上崗。

2．運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施要實(shí)行用、修、管一體化。健全完善各工種操作規(guī)程或檢修規(guī)程，電機(jī)車、礦車、絞車維修實(shí)行包機(jī)制，軌道、照明、運(yùn)輸系統(tǒng)各類安全設(shè)施實(shí)行包片維修制。

3．強(qiáng)化運(yùn)輸機(jī)車通訊系統(tǒng)的管理、使用、維護(hù)，確保主巷運(yùn)輸安全。

4．地面運(yùn)輸必須嚴(yán)把路口等重要區(qū)段的安全關(guān)。軌道運(yùn)輸車輛在通過路口前必須有押車工進(jìn)行警戒，并有警鈴警示，行人及其他車輛嚴(yán)禁與軌道運(yùn)輸車輛搶道而行。保衛(wèi)科要加強(qiáng)地面排矸系統(tǒng)運(yùn)輸?shù)闹刃蚓S持，禁止閑雜人員入內(nèi)拾檢物品。排澇設(shè)施、設(shè)備必須定期檢驗(yàn)、維修，確保汛期安全可靠的使用。

5．運(yùn)輸巷的岔口、彎道處、安全間隙不足等地段要設(shè)臵警

繩要及時(shí)更換。

13．在斜井上部車場(chǎng)下放車輛時(shí)，絞車司機(jī)應(yīng)與信號(hào)把鉤工配合好，隨推車隨放繩，嚴(yán)禁留有余繩；下放車輛時(shí)絞車電機(jī)必須帶電，嚴(yán)禁放飛車。

14．在處理斜井掉道等事故時(shí)，絞車司機(jī)必須堅(jiān)守崗位，必須將鋼絲繩拉緊、將閘閘緊，處理事故人員必須在安全地點(diǎn)作業(yè)，嚴(yán)禁用絞車強(qiáng)行拿道。

15．斜巷提升安全保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠，雙鉤提升應(yīng)有錯(cuò)碼信號(hào)。

16．滾筒直徑1.2m及以上的大型斜巷絞車的過卷保護(hù)、過速保護(hù)、松繩保護(hù)、過負(fù)荷及欠壓保護(hù)、限速保護(hù)、深度指示器失效保護(hù)、閘瓦磨損保護(hù)、減速功能保護(hù)等必須每天派專人檢查，確保完好；每天要有專人檢查提升容器、鋼絲繩、絞車連接裝臵各種保護(hù)和閉鎖裝臵及提升信號(hào)等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

17．膠帶機(jī)設(shè)臵自動(dòng)噴淋系統(tǒng)，采用的各種保護(hù)裝臵應(yīng)滿足《煤礦安全規(guī)程》要求。

18．運(yùn)送大件時(shí)應(yīng)制定安全技術(shù)措施，運(yùn)輸?shù)娜^程要由專人統(tǒng)一指揮，承載長件車輛的連接，必須使用專用繩扣。

（八）礦井水災(zāi)預(yù)防制度。

1．嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦防治水規(guī)定》（第28號(hào)令）。

2．執(zhí)行地測(cè)、防治水工作例會(huì)制度，每月初由總工程師（或地測(cè)副總）主持召開一次地測(cè)、防治水工作會(huì)議，對(duì)本月度地測(cè)

有關(guān)安全通道、自救與救護(hù)等方面的程序、步驟和手段。

（四）根據(jù)本礦井實(shí)際，制定礦井“頂板、瓦斯、防治水、防滅火、粉塵、機(jī)電運(yùn)輸、職業(yè)危害”等方面發(fā)生重大事故的應(yīng)急救援處理預(yù)案。

（五）礦井重大事故的應(yīng)急救援處理預(yù)案經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)各部門、各基層單位，并由礦總工程師負(fù)責(zé)組織各職能部門的專業(yè)技術(shù)人員對(duì)全礦職工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

（六）礦總工程師季度組織各專業(yè)副總、各職能部門的專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)礦井重大事故應(yīng)急救援處理預(yù)案的落實(shí)情況進(jìn)行1次檢查，當(dāng)?shù)V井情況發(fā)生顯著變化，已制定的預(yù)案不適合指導(dǎo)礦井事故救援時(shí)，必須對(duì)預(yù)案進(jìn)行必要的修改，修改后的預(yù)案必須及時(shí)貫徹到各有關(guān)部門和每個(gè)員工。

（七）有條件時(shí)，要積極開展事故應(yīng)急救援處理預(yù)案的仿真演習(xí)。

（八）有關(guān)規(guī)定和要求可以按照《礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃》執(zhí)行。

十三、安全獎(jiǎng)罰制度

為充分調(diào)動(dòng)各級(jí)干部和全體職工抓好安全生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，執(zhí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣政策，特制定安全獎(jiǎng)罰制度。

（一）安全獎(jiǎng)懲要與安全目標(biāo)管理相結(jié)合，作為礦安全管理激勵(lì)與約束機(jī)制的重要手段。

2．放松對(duì)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，致使安全管理混亂而造成事故的。

3．對(duì)員工不按規(guī)定進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，上崗操作造成事故的。

4．由于設(shè)備不完善或作業(yè)環(huán)鏡不安全發(fā)生事故的。5．違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的。

6．發(fā)現(xiàn)事故預(yù)兆和險(xiǎn)情，不采取防止事故的措施，又不及時(shí)報(bào)告的。

7．對(duì)制止違章決策、違章指揮、違章作業(yè)人員，對(duì)揭發(fā)隱瞞事故真相的人員，對(duì)安全監(jiān)督檢查人員進(jìn)行謾罵、毆打及借故進(jìn)行報(bào)復(fù)的。

8．事故發(fā)生后，未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)的；或隱瞞事故真相，對(duì)責(zé)任者進(jìn)行姑息包庇或弄虛作假，甚至嫁禍于人的。

9．對(duì)查出的“三違”人員按礦反三違管理辦法規(guī)定執(zhí)行，并建立“三違”臺(tái)帳。

十四、入井人員管理制度

為切實(shí)加強(qiáng)入井人員的安全管理，及時(shí)準(zhǔn)確掌握入井及升井人員的情況，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》有關(guān)規(guī)定，特制定入井人員管理制度。

（一）每班檢身員要嚴(yán)格按時(shí)間上下班。

（二）對(duì)每一位下井的職工要仔細(xì)檢查其口袋、礦帽、鞋子、7 照礦規(guī)定加重處罰。

（五）職工凡在井下查到重大安全隱患及時(shí)舉報(bào)的，經(jīng)礦研究給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。

（六）其他按照礦《安全生產(chǎn)違規(guī)違紀(jì)行為舉報(bào)制度》執(zhí)行。

十六、安全操作管理制度

（一）礦井所有作業(yè)崗位都必須按要求編制《安全操作規(guī)程》。

（二）安全操作規(guī)程由礦分管部門制定，報(bào)礦總工程師、礦長審批后生效。

（三）安全操作規(guī)程必須符合安全法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，必須切合實(shí)際，確保安全生產(chǎn)。

（四）安全操作規(guī)程必須在工作場(chǎng)所醒目的適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)張貼。

（五）操作員在執(zhí)行本崗位《安全操作規(guī)程》中遇到的困難和問題，必須如實(shí)記錄并及時(shí)報(bào)告主管部門。主管部門必須及時(shí)研究解決。

（六）各崗位作業(yè)人員必須按本崗《安全操作規(guī)程》進(jìn)行操作，否則按“三違”嚴(yán)肅處理。

十七、勞動(dòng)定員管理制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)工作，規(guī)范我礦企業(yè)勞動(dòng)定員管理，防止超強(qiáng)度、超能力、超定員生產(chǎn)，以《淮南礦業(yè)集團(tuán)優(yōu)化

員統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)各單位涉及系統(tǒng)類別、崗位工種、實(shí)際工作性質(zhì)等不同，做到合理配臵，一崗雙責(zé)或多責(zé)采取單項(xiàng)與綜合定員相結(jié)合原則，崗位先行，保證運(yùn)轉(zhuǎn)，力求各崗位人員高效運(yùn)行。

（六）從嚴(yán)控制井下輔助崗位用工，根據(jù)礦井生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變情況，結(jié)合系統(tǒng)簡(jiǎn)化優(yōu)化等因素，按生產(chǎn)一線人數(shù)的一定比例核定井下生產(chǎn)輔助用工，動(dòng)態(tài)調(diào)整，原則上生產(chǎn)一線與井下輔助用工比例要控制在1：0.8以內(nèi)。

（七）從嚴(yán)控制地面和機(jī)關(guān)用工。地面崗位，重點(diǎn)是要根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一核定的生產(chǎn)、生活服務(wù)界面，有序臵換規(guī)定界面外的經(jīng)營承包用工，轉(zhuǎn)移安臵不適應(yīng)井下崗位的老弱病殘人員。同時(shí)，要按照工作量飽滿原則，推進(jìn)崗位合并，推行崗位承包，減少用人。

（八）其他未盡事宜按上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

十八、地質(zhì)災(zāi)害普查制度

（一）本制度所指地質(zhì)災(zāi)害（結(jié)合我礦實(shí)際情況地質(zhì)災(zāi)害核心內(nèi)容就是隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素）包括：采空區(qū)積水、廢棄老窯（井筒）、封閉不良鉆孔，斷層、褶曲、陷落柱，導(dǎo)水裂隙帶，地下含水體，古河床沖刷帶、天窗等不良地質(zhì)體。

（二）地測(cè)部門負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害排查技術(shù)管理工作，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)隱患整改工作，生產(chǎn)技術(shù)一

（二）科、通風(fēng)防突一

（二）科、1

第三篇：存貨管理基本制度

存貨管理基本制度

1.總則

1.1.存貨管理制度制定目的

為了加強(qiáng)本公司對(duì)存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運(yùn)營效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及本公司章程，制定本制度。1.2.存貨的定義

本制度所稱存貨，是指本公司在日?；顒?dòng)中持有以備出售的商品、提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料等，主要包括各類商品、周轉(zhuǎn)材料等。

公司代銷、代管存貨，委托加工、代修存貨也適用于本制度規(guī)范范圍。

1.3.本制度以及本制度框架下的各級(jí)分制度和附件以防范公司存貨管理中的下列但不限于下列風(fēng)險(xiǎn)為目的：

1.3.1.存貨預(yù)算編制不科學(xué)、采購計(jì)劃不合理，可能導(dǎo)致存貨積壓或短缺； 1.3.2.驗(yàn)收程序不規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不明確，可能導(dǎo)致數(shù)量克扣、以次充好、賬實(shí)不符； 1.3.3.存貨倉儲(chǔ)保管方法不適當(dāng)、監(jiān)管不嚴(yán)密，可能導(dǎo)致?lián)p壞變質(zhì)、價(jià)值貶損、資源浪費(fèi)；

1.3.4.存貨領(lǐng)用發(fā)出審核不嚴(yán)格、手續(xù)不完備，可能導(dǎo)致貨物流失；

1.3.5.存貨盤點(diǎn)清查制度不完善、計(jì)劃不可行，可能導(dǎo)致工作流于形式、無法查清存貨真實(shí)狀況；

1.3.6.存貨報(bào)廢處臵責(zé)任不明確、審批不到位，可能導(dǎo)致企業(yè)利益受損。1.4.公司在制定本制度時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注的關(guān)鍵控制點(diǎn)：

1.4.1.職責(zé)分工、權(quán)限范圍和審批程序應(yīng)當(dāng)明確規(guī)范，機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；

1.4.2.存貨請(qǐng)購的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)明確，請(qǐng)購的依據(jù)應(yīng)當(dāng)充分適當(dāng)；

1.4.3.存貨管理控制流程應(yīng)當(dāng)清晰嚴(yán)密，存貨管理原則及程序應(yīng)當(dāng)明確規(guī)范； 1.4.4.存貨的確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的規(guī)定。2.崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn)

2.1.存貨業(yè)務(wù)的不相容崗位至少包括： 2.1.1.存貨的請(qǐng)購、審批與執(zhí)行：

2.1.1.1.自營存貨的請(qǐng)購、審批與執(zhí)行：自營存貨的請(qǐng)購由各經(jīng)營單位根據(jù)實(shí)際銷售情況提請(qǐng)購申請(qǐng)，經(jīng)各門店負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購；

2.1.1.2.聯(lián)營存貨的請(qǐng)購、審批與執(zhí)行：聯(lián)營單位存貨可自行采購，報(bào)門店備案后由聯(lián)營商家自行采購。

2.1.2.存貨的采購到貨后由各分店倉儲(chǔ)保管人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)財(cái)務(wù)部門付款；

2.1.3.購入存貨的由各分店倉儲(chǔ)保管人員保管，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)記錄； 2.1.4.存貨發(fā)出由柜臺(tái)營業(yè)員提出申請(qǐng)報(bào)各門店總經(jīng)理審批后送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理；

2.1.5.需處臵的存貨由柜臺(tái)提出申請(qǐng)報(bào)分店總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)記錄。2.2.公司應(yīng)當(dāng)配備合格的人員辦理存貨業(yè)務(wù)。辦理存貨業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)知識(shí)和職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，客觀公正。公司要定期對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)的政策、法律及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

2.3.公司應(yīng)當(dāng)對(duì)存貨業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人對(duì)存貨業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理存貨業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。

2.4.審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)存貨授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理存貨業(yè)務(wù)。2.5.公司內(nèi)部除存貨管理部門及倉儲(chǔ)人員外，其余部門和人員接觸存貨時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門特別授權(quán)。必要時(shí)，存貨管理部門內(nèi)部也應(yīng)當(dāng)執(zhí)行授權(quán)接觸。

2.6.公司可以根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)及成本效益原則選用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)存貨的管理和控制，但應(yīng)注意計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的有效性、可靠性和安全性，并制定防范意外事項(xiàng)的有效措施。3.請(qǐng)購與采購制度

3.1.采購申請(qǐng)管理制度：公司應(yīng)當(dāng)明確請(qǐng)購相關(guān)部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng)購程序；

3.2.公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)倉儲(chǔ)計(jì)劃、資金籌措計(jì)劃、銷售計(jì)劃等制定采購計(jì)劃，對(duì)存貨的采購實(shí)行預(yù)算管理，合理確定存貨的比例；

3.3.公司應(yīng)當(dāng)指定專人逐日根據(jù)各種存貨的采購間隔期和當(dāng)日存貨的庫存量，分析確定應(yīng)采購的日期和數(shù)量，據(jù)此進(jìn)行再訂購，盡可能降低庫存或?qū)崿F(xiàn)零庫存； 3.4.公司確定采購時(shí)點(diǎn)、采購批量時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮公司需求、市場(chǎng)狀況、行業(yè)特征、實(shí)際情況等因素； 3.5.公司應(yīng)當(dāng)對(duì)采購環(huán)節(jié)建立完善的管理制度，確保采購過程的透明化。公司應(yīng)根據(jù)預(yù)算或采購計(jì)劃辦理采購手續(xù)，預(yù)算外或計(jì)劃外采購需經(jīng)嚴(yán)格審批； 3.6.公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)預(yù)算有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)編制存貨、季度和月份的采購、生產(chǎn)、存儲(chǔ)、銷售預(yù)算，并按照預(yù)算對(duì)實(shí)際執(zhí)行情況予以考核； 3.7.存貨采購和審批程序應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。4.驗(yàn)收入庫與保管制度

4.1.公司應(yīng)當(dāng)對(duì)入庫存貨的質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)收，保證存貨符合采購要求。

外購存貨入庫前一般應(yīng)經(jīng)過下列驗(yàn)收程序：

4.1.1.檢查訂貨合同協(xié)議、入庫通知單、供貨企業(yè)提供的材質(zhì)證明、合格證、運(yùn)單、提貨通知單等原始單據(jù)與待檢驗(yàn)貨物之間是否相符。

4.1.2.對(duì)擬入庫存貨的交貨期進(jìn)行檢驗(yàn)，確定外購貨物的實(shí)際交貨期與訂購單中的交貨期是否一致。

4.1.3.對(duì)待驗(yàn)貨物進(jìn)行數(shù)量復(fù)核和質(zhì)量檢驗(yàn)，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家協(xié)助進(jìn)行。4.1.4.對(duì)驗(yàn)收后數(shù)量相符、質(zhì)量合格的貨物辦理相關(guān)入庫手續(xù)，對(duì)經(jīng)驗(yàn)收不符合要求的貨物，應(yīng)及時(shí)辦理退貨、換貨或索賠。

4.1.5.對(duì)不經(jīng)倉儲(chǔ)直接使用的存貨，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行檢驗(yàn)。

4.2.公司應(yīng)當(dāng)建立存貨保管制度，倉儲(chǔ)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作：

4.2.1.因業(yè)務(wù)需要分設(shè)倉庫之情形，應(yīng)當(dāng)對(duì)不同倉庫之間的存貨流動(dòng)辦理出入庫手續(xù)。

4.2.2.應(yīng)當(dāng)按倉儲(chǔ)物資所要求的儲(chǔ)存條件貯存，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盜和防變質(zhì)等措施。

4.2.3.貴重物品、精密儀器和危險(xiǎn)品的倉儲(chǔ)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行嚴(yán)格審批制度。

4.2.4.公司應(yīng)當(dāng)重視低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料等物資的管理控制，防止浪費(fèi)、被盜和流失。

4.3.存貨管理部門對(duì)入庫的存貨應(yīng)當(dāng)建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，并定期與財(cái)會(huì)部門就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。

4.4.庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有效授權(quán)批準(zhǔn)。4.5.對(duì)于已售商品退貨的入庫，倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)銷售部門填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，妥善處理。對(duì)于劣質(zhì)產(chǎn)品，可以選擇修復(fù)、報(bào)廢等措施。4.6.公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)制定倉儲(chǔ)的總體計(jì)劃，并考慮商場(chǎng)布局、商品流程、賣場(chǎng)擺放等因素，相應(yīng)制定人員分工、實(shí)物流動(dòng)、信息傳遞等具體管理制度。

4.7.存貨的存放和管理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并進(jìn)行分類編目，嚴(yán)格限制其他無關(guān)人員接觸存貨，入庫存貨應(yīng)及時(shí)記入收發(fā)存登記簿或存貨卡片，并詳細(xì)標(biāo)明存放地點(diǎn)。4.8.存貨采購應(yīng)當(dāng)按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的規(guī)定進(jìn)行初始計(jì)量，正確核算存貨采購成本。

5.存貨的領(lǐng)用與發(fā)出制度

5.1.公司應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的存貨領(lǐng)用流程和制度。公司各部門領(lǐng)用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)管理部門及其他相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。超出存貨領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過特別授權(quán)。

5.2.公司應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的存貨發(fā)出流程和制度。存貨的發(fā)出需要經(jīng)過相關(guān)部門批準(zhǔn)，大批商品、貴重商品或危險(xiǎn)品的發(fā)出應(yīng)當(dāng)?shù)玫教貏e授權(quán)。倉庫應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)審批的通知單發(fā)出貨物，并定期將發(fā)貨記錄同銷售部門和財(cái)會(huì)部門核對(duì)。存貨發(fā)出的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)及時(shí)核對(duì)有關(guān)票據(jù)憑證，確保其與存貨品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格一致。

5.3.企業(yè)財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)針對(duì)存貨種類繁多、存放地點(diǎn)復(fù)雜、出入庫發(fā)生頻率高等特點(diǎn)，加強(qiáng)與倉儲(chǔ)部門經(jīng)常性賬實(shí)核對(duì)工作，避免出現(xiàn)將已入庫存貨不入賬或已發(fā)出存貨不銷賬之情形。6.存貨盤點(diǎn)與處臵制度

6.1.公司應(yīng)當(dāng)制定并選擇適當(dāng)?shù)拇尕洷P點(diǎn)制度，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員、頻率、時(shí)間等；

6.2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，合理安排人員、有序擺放存貨、保持盤點(diǎn)記錄的完整，及時(shí)處理盤盈、盤虧。對(duì)于特殊存貨，可以聘請(qǐng)專家采用特定方法進(jìn)行盤點(diǎn)；

6.3.存貨盤點(diǎn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制盤點(diǎn)表，盤盈、盤虧情況要分析原因，提出處理意見，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，在期末結(jié)賬前處理完畢；

6.4.倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)通過盤點(diǎn)、清查、檢查等方式全面掌握存貨的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨的殘、次、冷、背等情況。倉儲(chǔ)部門對(duì)殘、次、冷、背存貨的處臵，應(yīng)當(dāng)選擇有效的處理方式，并經(jīng)相關(guān)部門審批后作出相應(yīng)的處臵； 6.5.存貨的會(huì)計(jì)處理，應(yīng)當(dāng)符合國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的規(guī)定。公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)存貨的特點(diǎn)及企業(yè)內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)的管理方式，確定存貨計(jì)價(jià)方法，防止通過人為調(diào)節(jié)存貨計(jì)價(jià)方法操縱當(dāng)期損益。計(jì)價(jià)方法一經(jīng)確定，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意變更。倉儲(chǔ)部門與財(cái)會(huì)部門應(yīng)結(jié)合盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)存貨進(jìn)行庫齡分析，確定是否需要計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。經(jīng)相關(guān)部門審批后，方可進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，并附有關(guān)書面記錄材料。

驗(yàn)收入庫與保管制度

1.存貨驗(yàn)收制度

1.1.各分店負(fù)責(zé)質(zhì)檢的辦事人員應(yīng)對(duì)來貨“訂單”進(jìn)行檢查，驗(yàn)貨原則：訂貨數(shù)量=實(shí)際送貨數(shù)量，供貨商多送的貨不能收，嚴(yán)格按照“訂單”收貨對(duì)于有損壞的商品一律拒收。

1.2.各分店負(fù)責(zé)質(zhì)檢的辦事人員在對(duì)供應(yīng)商所持“訂單”查驗(yàn)合格后，指派相應(yīng)商品區(qū)域理貨員與供貨商送貨員憑供應(yīng)商所持本公司的“訂單”點(diǎn)驗(yàn)實(shí)物，認(rèn)真核對(duì)商品名稱、規(guī)格、編碼保質(zhì)期等信息，并準(zhǔn)確填寫每個(gè)商品實(shí)收數(shù)量。若有破損商品，則要求供貨商帶回，破損商品不能入庫；若有供貨商送貨單某個(gè)（些）商品名稱或條碼等信息與“訂單”上的某個(gè)（些）有差異，則這（些）商品信息上報(bào)營運(yùn)管理部協(xié)調(diào)處理，不予收貨，其他正常商品，繼續(xù)以下步驟。

1.3.驗(yàn)貨完畢后，理貨員與供貨商送貨員在已填寫實(shí)收數(shù)量的“訂單”的簽字，然后將“訂單”傳給營運(yùn)管理部錄入員，錄入員根據(jù)“訂單”制作“進(jìn)貨單”并打印，供貨商送貨員到錄入員處領(lǐng)取“進(jìn)貨單”一式兩聯(lián)，再次與理貨員校對(duì)驗(yàn)貨商品與數(shù)量，核對(duì)無誤后，理貨員與供貨商送貨員簽字，并加蓋商品收貨章，“進(jìn)貨單”供貨商送貨員攜一聯(lián)帶回。

1.4.理貨員憑“進(jìn)貨單”的另外一聯(lián)上商品的庫區(qū)庫位對(duì)商品進(jìn)行對(duì)照陳列，陳列完畢后“進(jìn)貨單”交營運(yùn)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量的辦事人員。

1.5.廠家送貨單一聯(lián)，“進(jìn)貨單”一聯(lián)，由營運(yùn)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量的辦事人員集中匯總轉(zhuǎn)交給總部財(cái)務(wù)部。2.存貨保管制度 2.1.倉庫防火制度

2.1.1.保持防火通道暢通無阻，通道上不得有一件物品； 2.1.2.保證防火器材完好有效；

2.1.3.嚴(yán)禁煙火，任何人不得在庫內(nèi)吸煙和使用打火機(jī)、火柴等； 2.1.4.嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品； 2.1.5.任何機(jī)動(dòng)車輛不得進(jìn)入庫房。2.2.倉庫防水制度

2.2.1.每逢雨雪，庫管員要認(rèn)真檢查庫房有無漏水之處和地面返潮對(duì)貨物的影響。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向主管匯報(bào)；

2.2.2.庫房清掃灑水，不得洇濕或浸濕貨物及包裝； 2.2.3.飲品不得放臵在貨物上面。2.3.倉庫防戍、防蟲制度 2.3.1.嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)存放食品；

2.3.2.經(jīng)檢查庫內(nèi)有無老鼠、螞蟻、蛀蟲，并投放藥品。2.4.倉庫防盜制度

2.4.1.嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入庫房。庫管員在離開庫房時(shí)，要關(guān)好門窗、鎖好門； 2.4.2.庫房鑰匙由庫管員負(fù)責(zé)保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙； 2.4.3.庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管匯報(bào)，共同采取措施。

2.5.倉庫例行檢查制度

2.5.1.倉管人員每天對(duì)車間倉庫至少進(jìn)行一次安全、防護(hù)巡查，確保倉庫的安全、衛(wèi)生正常，商品按品種、型號(hào)、規(guī)格堆放整齊，標(biāo)簽朝外；

2.5.2.倉庫管理員提前十五分鐘進(jìn)入倉庫對(duì)產(chǎn)品的堆放、標(biāo)識(shí)、及防護(hù)情況進(jìn)行檢查，對(duì)不符合要求的情況及時(shí)給予糾正，并將檢查及糾正情況登記在《倉庫日檢表》上；對(duì)倉庫的防安全，門窗，電路等各方面工作進(jìn)行檢查及維護(hù)，做好倉容倉貌工作。

2.5.3.倉庫管理員負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品每一貨號(hào)批號(hào)明示看板的設(shè)臵。倉庫管理員對(duì)所轄區(qū)內(nèi)有哪些貨號(hào)，產(chǎn)品放哪里，有多少必須做到心中有數(shù)，且以看板和臺(tái)帳的形式反映出來，特別是對(duì)新品種、型號(hào)產(chǎn)品的入庫必須準(zhǔn)確及時(shí)；接收的產(chǎn)品必須按貨號(hào)批號(hào)分開堆放整齊，杜絕不同種類、型號(hào)商品接收時(shí)集中堆放或同一型號(hào)商品分開放臵。

出庫與盤點(diǎn)制度

3.存貨發(fā)出制度

3.1.對(duì)自營商品，柜臺(tái)如需補(bǔ)貨，應(yīng)由柜臺(tái)向門店倉儲(chǔ)管理人員提出申請(qǐng)，填寫一式三聯(lián)的“請(qǐng)貨單”，經(jīng)門店負(fù)責(zé)人簽字后，一聯(lián)交門店倉儲(chǔ)管理人員處。3.2.門店倉儲(chǔ)人員對(duì)“請(qǐng)貨單”中貨物及審批核對(duì)后應(yīng)盡快發(fā)出貨物至柜臺(tái)，并開具一式兩聯(lián)的“出庫單”由柜臺(tái)簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)隨貨同行由柜臺(tái)保管。3.3.發(fā)出存貨后門店倉儲(chǔ)人員應(yīng)及時(shí)登記存貨臺(tái)賬，做到賬實(shí)相符。4.存貨盤點(diǎn)及處理制度

4.1.存貨定期或不定期進(jìn)行盤點(diǎn)，終了前進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查。盤點(diǎn)工作主要由營運(yùn)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織。

4.2.由營運(yùn)部制訂盤點(diǎn)計(jì)劃，確定是全面盤點(diǎn)，還是局部范圍的部門盤點(diǎn)，向門店、信息中心等相關(guān)盤點(diǎn)部門發(fā)送盤點(diǎn)通知和盤點(diǎn)日程計(jì)劃表。4.3.準(zhǔn)備工作

4.3.1.各門店將商品整理陳列整齊，門店理貨員按商品陳列位臵抄錄“手工盤點(diǎn)表”，核對(duì)手抄盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性。

4.3.2.根據(jù)盤點(diǎn)日程安排，門店在盤點(diǎn)日營業(yè)完畢后，所有未錄單據(jù)全部錄入，所有未登帳單據(jù)全部審核登帳，保證帳面庫存是最后盤點(diǎn)庫存。4.4.開始盤點(diǎn)

4.4.1.營業(yè)結(jié)束后，實(shí)物盤點(diǎn)開始，理貨員分柜組進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并在“手工盤點(diǎn)表”上填寫商品盤點(diǎn)數(shù)量。

4.4.2.門店日結(jié)完畢后,在門店制作電腦“盤點(diǎn)表”，并打印。

4.4.3.按“手工盤點(diǎn)表”錄入盤點(diǎn)數(shù)量，錄入完畢后，生成盤點(diǎn)差異表。4.5.盤點(diǎn)結(jié)果處理

4.5.1.營運(yùn)部組織人員對(duì)金額或數(shù)量差異較大的要予以抽盤，查找差異原因，并用復(fù)盤數(shù)據(jù)更正先前的錄入數(shù)據(jù)。

4.5.2.根據(jù)“盤點(diǎn)表”和實(shí)盤數(shù)通過系統(tǒng)生成“盤點(diǎn)報(bào)告”，報(bào)經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，并予以審核確認(rèn)。

4.5.3.系統(tǒng)根據(jù)經(jīng)過審核的“盤點(diǎn)報(bào)告”調(diào)整商品庫存，并作為財(cái)務(wù)核算控制損耗的考核依據(jù)。

4.6.對(duì)于盤盈、盤虧及毀損、報(bào)廢的存貨應(yīng)及時(shí)查明原因，分別情況處理：盤盈的存貨，沖減當(dāng)期管理費(fèi)用；盤虧和毀損的存貨，扣除過失人或保險(xiǎn)公司賠款和殘料價(jià)值后，計(jì)入當(dāng)期的管理費(fèi)用；存貨毀損屬於非常損失的，在扣除保險(xiǎn)公司等賠款和殘料價(jià)值之后，計(jì)入營業(yè)外支出。

第四篇：倉庫管理基本制度

倉庫管理制度

一、物資入庫驗(yàn)收制度

采購員完成采購任務(wù)，購進(jìn)的材料物資入庫前必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

（1）核對(duì)材料物資是否與公司的訂購單或合同一致，不一致的一律不得入庫；

（2）要認(rèn)真核對(duì)質(zhì)量是否與樣品一致，數(shù)量是否有溢余；

（3）完成上述工作后認(rèn)真填寫《入庫單》一式三份。

二、物資保管與保養(yǎng)

1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

3、要嚴(yán)格注意防火、防盜。

三、物資出庫管理

1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合規(guī)性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。

1）未驗(yàn)收入庫物資

2）發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

3）、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，有庫存的一定要及時(shí)反映并領(lǐng)用

4）、實(shí)行一料一單。

四、清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。

1、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：

1)、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。

2)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

3)、清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

五、帳務(wù)處理

1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。

2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

3、每月3號(hào)前填報(bào)收支結(jié)存月報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1）各種包裝物的回收

2）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

3）不能再修復(fù)的工具、量具等

4）其它各種有用物資的回收

七、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。

1）實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、電器，電機(jī)等）

2）員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

3）報(bào)廢物資、倉儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。

第五篇：酒店管理基本制度

儀容儀表要求制度

一、上班必須按規(guī)定著工作服，工作鞋，佩戴工號(hào)牌，統(tǒng)一發(fā)型。

二、女服務(wù)員：上班要化淡妝，不準(zhǔn)濃妝艷抹，長發(fā)要盤起，短發(fā)不過肩，留海不超過眼睛，頭發(fā)不準(zhǔn)染色，不準(zhǔn)梳過于夸張的發(fā)型。

三、男服務(wù)員：頭發(fā)不準(zhǔn)染發(fā)，不留胡須，勤修面。

四、不準(zhǔn)留長指甲，不得涂有色指甲油。不準(zhǔn)用刺激性很強(qiáng)的香水。

五、上班時(shí)間不準(zhǔn)戴手鐲、耳環(huán)、項(xiàng)鏈等飾物。

六、工作服要整潔，無油漬、無皺痕。

七、上班前不準(zhǔn)吃大蒜，大蔥，檳榔等刺激性，帶異味的食品，不能吃酒精含量過高的事物，飲料。

八、不能當(dāng)著客人的面做不雅觀的動(dòng)作，如抓癢，摳鼻子，挖耳朵，梳頭發(fā)，剔牙，大呵欠等，打噴涕應(yīng)適當(dāng)遮掩。

九、檢查儀容，儀表應(yīng)到衛(wèi)生間或客人看不到的偏僻處。

十、凡違反以上規(guī)定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。

衛(wèi)生工作制度

a、個(gè)人衛(wèi)生

一、勤洗澡、勤換衣、勤洗頭發(fā)、不能有頭屑、身體不能有異味。

二、工作服要勤洗、勤換、不得有油漬、皺痕和異味。

三、大、小便后要洗手、擦干。

b、區(qū)域衛(wèi)生

一、地面無雜物、桌椅按要求擺放整齊美觀。

二、桌面無油漬、無塵灰，餐具無破損、無油漬、無灰塵、無水滴、無茶漬，餐具必須消毒。

三、工作臺(tái)要干凈、整齊、物品按要求擺放一致，托盤、水壺要干凈、無污漬。

四、不準(zhǔn)亂扔果皮紙屑，不能隨地吐痰。要隨手撿拾地面雜物，講究公共衛(wèi)生。

五、門窗、墻壁要保持光亮，無灰塵、無油漬、無蜘蛛網(wǎng)。

六、衛(wèi)生間要保持干凈、整潔、無異味，衛(wèi)生工具擺放整齊。

七、各班組衛(wèi)生分片包干到人，每天派人輪流值班，保持衛(wèi)生清潔。每周四搞大掃除。

八、違反以上規(guī)定者，視情節(jié)輕重罰5——20元。

勞動(dòng)紀(jì)律

一、提前十分鐘到崗，換好工作服，檢查好儀容、儀表。

二、上班時(shí)間站立規(guī)范，不得倚墻、靠椅，不準(zhǔn)聚一起閑談，上班按規(guī)定時(shí)間在自己區(qū)域站立規(guī)范，面帶微笑迎接客人的到來。嚴(yán)禁以工作場(chǎng)地作為休息場(chǎng)所，違者一次罰款5—20元。

三、遇到客人和上司，要主動(dòng)問好點(diǎn)頭致意，不能視而不見。違者一次罰款5—20元。

四、客人來了要說歡迎光臨，拉椅讓座。在服務(wù)過程中請(qǐng)使用禮貌用語，客人買單要致謝，客人離時(shí)要送客，請(qǐng)客人慢走，并誠心歡迎客人下次光臨，使用禮貌用語（送客至門口），違者一次罰款5—20元。（具體情況由部門經(jīng)理制定）

五、不準(zhǔn)與客人爭(zhēng)吵，要記住客人永遠(yuǎn)是對(duì)的，不準(zhǔn)向客人索取物品與小費(fèi)。若因態(tài)度問題導(dǎo)致客人不買單，給酒店造成的損失由本人承擔(dān)。視情節(jié)輕重罰款20—200元。

六、拾到客人物品必須上交吧臺(tái)或上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)保管，并盡快與客人取得聯(lián)系，不準(zhǔn)私自留藏，占為已有。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款20—200元并后果自負(fù)。

七、如遇客人較多時(shí)，不得私自離崗。離崗要上報(bào)領(lǐng)班（包括上洗手間），領(lǐng)班安排人員頂崗后，才能離開。否則所造成的后果由本人承擔(dān)，并罰款20元/每次。

八、不準(zhǔn)在餐廳內(nèi)奔跑，不準(zhǔn)在餐廳、包廂、公共場(chǎng)所大吼大叫、大聲說話，違者視情節(jié)輕重罰5—10元。

九、不得罷工，或三五聚集鬧事，嚴(yán)禁向外界人員透露酒店的商業(yè)機(jī)密或抵毀酒店形象，違者開除處理。

十、員工必須參加班前會(huì)及平常的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，違者一次罰款5元。

十一、在工作中隨時(shí)服從，工作完后再提出見解，不得當(dāng)眾與領(lǐng)導(dǎo)爭(zhēng)辯，否則視情節(jié)輕重，罰款50—100元，并在班會(huì)上作書面檢討。

十二、上班時(shí)間不準(zhǔn)吃東西，更不準(zhǔn)私自吃、用酒店或客人的食物，違者罰款50—200元，情節(jié)嚴(yán)重者開除。

十三、不準(zhǔn)帶包進(jìn)入工作場(chǎng)所，違者罰款5—20元。

十四、下班后不準(zhǔn)在酒店逗留，違者罰款5元。

十五、熟悉業(yè)務(wù)知識(shí)，了解每天供應(yīng)的菜式及酒水、熟記菜單酒水單，如因業(yè)務(wù)不熟，造成客人不滿情緒的，視情節(jié)輕重，初次罰款5—50元，下崗培訓(xùn)三天（不計(jì)工資），所造成的損失由本人承擔(dān)。

十六、上班時(shí)間必須使用普通話，違者一次罰款1—5元。

十七、不許利用職務(wù)之便少記客人所用食品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50—100元。

十八、。

物品管理制度

一、酒店所有設(shè)備設(shè)施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罰款50—100元/次。

二、不準(zhǔn)用客用餐具喝水、吃飯，發(fā)現(xiàn)一次罰款5元。

三、服務(wù)員不能隨意開放空調(diào)私自使用，客人走后應(yīng)立即關(guān)閉空調(diào)、電燈、電視，違者罰款5—20元。

四、每天必須檢查空調(diào)、消毒柜、燈光、衛(wèi)生間下水道、電視機(jī)、煤氣灶具開關(guān)等工作是否正常，如有異常立即上報(bào)領(lǐng)班或主管安排人來維修。

五、如已知某物不能使用，不可強(qiáng)行使用，否則造成的后果由本人承擔(dān)。

六、下班前必須檢查一切電器設(shè)備的開關(guān)是否關(guān)掉、門窗是否關(guān)好，領(lǐng)班檢查到某區(qū)域沒關(guān)電器設(shè)備開關(guān)，該區(qū)域服務(wù)員罰款20元/次，所造成的損失由本人承擔(dān)。

七、酒店配發(fā)給服務(wù)員的一切物品，服務(wù)員應(yīng)妥善保管、合理使用，如有損壞丟失，照價(jià)賠償或使其恢復(fù)原樣。

八、若有發(fā)現(xiàn)故意損壞酒店設(shè)備、設(shè)施者，作重罰開除處理。

九、若客人損壞了酒店物品也應(yīng)要求賠償。但語氣要委婉，不得對(duì)客人無禮。

十、每月盤點(diǎn)一次工作用具、家私及酒店各種設(shè)備設(shè)施。損耗與賠償方案按具體情況實(shí)施。（另行通知）

傳菜員的崗位職責(zé)與獎(jiǎng)罰制度

一、按規(guī)定著裝，做好每日開餐前的準(zhǔn)備工作，檢查好開餐所需物品是否齊全。如不齊全，應(yīng)馬上做好補(bǔ)充工作，如因此對(duì)在開餐過程中所造成的后果及損失由責(zé)任人承擔(dān)。

二、熟記各類菜的佐料單；熟記單號(hào)、包廂位置；熟記下單、上菜時(shí)間、上菜順序。如有跟錯(cuò)菜料、記錯(cuò)餐桌位置、上錯(cuò)菜、延誤下單、上菜時(shí)間，顛倒上菜順序，所造成的損失及后果，由責(zé)任人承擔(dān)，并罰款5—20元。

三、及時(shí)參加班前會(huì)，熟記班會(huì)內(nèi)容，積極主動(dòng)配合好服務(wù)員的工作。

四、完成好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的一切任務(wù)。

五、堅(jiān)決把好食品衛(wèi)生關(guān)，做到變味、變質(zhì)食品不上餐桌，違者罰款50—100元。

六.工作細(xì)節(jié)問題由前廳經(jīng)理安排。

迎賓員崗位職責(zé)與獎(jiǎng)罰制度

一、遵守上下班制度，提前十分鐘到崗，做到不遲到不早退。

二、按規(guī)定著裝，化淡妝。為客人服務(wù)時(shí)應(yīng)彬彬有禮，熱情大方，態(tài)度程度和謁可親，面帶微笑，使用禮貌用語，并行鞠躬禮。

2、防止食品交叉污染。生熟食品要嚴(yán)格分開加工；加工生熟食品使用的刀、板、墩、炊具、抹布等工具及筐、盆、盤、桶、碗等容器要嚴(yán)格分開。執(zhí)行“生與熟隔離；成品與半成品隔離；食物與雜物隔離；食物與天然冰隔離”的“四隔離”制度。嚴(yán)禁生熟食品混放，成品與半成品混放，海鮮與肉類混放。加工生海產(chǎn)品必須嚴(yán)防生海產(chǎn)品及其加工刀具、容器等污染其他食品和器具。加工海產(chǎn)品用過的工具、容器及加工人員的手臂要及時(shí)洗刷消毒5分鐘。涼拌菜必須在專用冷拼間操作加工。設(shè)置專用冰箱、刀板、容器、用具、抹布，配備流水洗手消毒、空氣殺菌設(shè)施。紫外線燈要吊在工作臺(tái)上方1.5-2米處。非冷拼間人員不準(zhǔn)隨便入內(nèi)，冷拼間內(nèi)不準(zhǔn)存放未洗干凈的水果、蔬菜、生魚、生肉及其他雜物。

3、凡盛放食品的盆、盤、碗等容器，使用前必須洗凈，用開水煮沸3-5分鐘，或使用蒸汽消毒柜蒸15-20分鐘。不耐熱的，可用藥物消毒，但必須將殘留藥物用水沖凈。廚房菜墩要隨用隨刮，并殺菌消毒。不使用時(shí)必須徹底清潔，放于指定位置。凡接觸食品的員工，加工操作前必須用皂液洗手，并用流水沖凈。熟食間的工作臺(tái)面、水龍頭開關(guān)、冷拼間把手及冰箱門拉手等，應(yīng)定期消毒；直接接觸污染物時(shí)，必須立即消毒；熟食刀具存放時(shí)加保鮮膜。

4、熟食品在加工食用前必須煮熟炸透，徹底滅菌，嚴(yán)防里生外熟。雞蛋煮沸8分鐘，鴨蛋煮沸10分鐘，各類海產(chǎn)品及肉食品加熱溫度及時(shí)間必須保證其蛋白質(zhì)凝固。

5、熟食要低溫、短時(shí)貯存。熱菜及制作涼拌菜的醬肉、火腿等，必須在10攝氏度以下的條件貯存。凡超過4小時(shí)以上的飯菜、熟肉制品、熟海產(chǎn)品等，必須回鍋蒸煮后再供食用。新購進(jìn)的上述食品如不了解帶菌情況，食用前應(yīng)加熱滅菌。

6、熱菜及涼拌菜制作完畢應(yīng)立即供給客人食用，嚴(yán)禁提前加工。為大型會(huì)議大量準(zhǔn)備的飯菜及涼拌菜加工后存放時(shí)間不能超過1小時(shí)。

（三）餐具杯具等器皿的消毒措施

1、所有的餐具杯具等器皿洗刷后必須進(jìn)行消毒。

2、消毒程序嚴(yán)格執(zhí)行“一洗，二刷，三沖，四消毒，五保潔”的制度。

3、使用消毒液進(jìn)行消毒時(shí)，按1：200的比例稀釋配好消毒液，倒入消毒桶內(nèi)，再將器皿放入消毒桶。要求器皿要完全浸入水中，浸泡5-10分鐘后取出，用消毒抹布揩干，放入保潔柜內(nèi)保潔。

4、使用消毒柜消毒時(shí)，先將器皿上殘?jiān)蝺?，用水沖刷干凈后放入蒸箱內(nèi)高溫消毒（溫度不低于90攝氏度，時(shí)間不少于15分鐘），用消毒抹布揩干，放入保潔柜內(nèi)保潔。

（四）預(yù)防毒性動(dòng)植物食物中毒

1、禁止食用河豚魚。

2、嚴(yán)禁使用豬甲狀腺、毒蘑菇、洋金花、發(fā)芽馬鈴薯，未煮熟的豆角、云豆、霉豆角、扁豆等，未蒸煮干制的鮮黃花菜。

（五）預(yù)防化學(xué)及農(nóng)藥中毒

1、勿將亞硝酸鹽當(dāng)作食鹽食用。

2、果瓜蔬菜加工食用前應(yīng)反復(fù)用水冼凈，可去皮食物盡量去皮。

三、考核

1、凡違反本規(guī)定的，給予責(zé)任部門或責(zé)任人10元至重大警告處分；造成嚴(yán)重后果的，給予責(zé)任人停職檢查至開除處理。

2、按酒店相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。

四、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。