第一篇：2018年龍江鎮(zhèn)人民政府部門預算說明

年龍江鎮(zhèn)人民政府部門預算說明

第一部分 龍江鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 龍江鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、項目支出績效信息表

五、財政撥款收支總表六、一般公共預算支出表七、一般公共預算基本支出表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

九、政府性基金預算支出表。

第三部分 龍江鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分 龍江鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告預算決議、決定和命令的情況。

制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛；打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡等工作。

收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。

制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃；加強公用設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位的工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

承辦市人民政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

納入龍江鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.龍江鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理所 2.龍江鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所 3.龍江司法所

龍江鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算表

詳見附表

第三部分

龍江鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算情況說明

一、關于龍江鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

龍江鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支總預算1621.84萬元。其中，收入總計1621.84萬元，包括一般公共預算本年收入1621.84萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結余0萬元；支出總計1621.84萬元，包括一般公共服務支出527.32萬元、公共安全支出17.36萬元、社會保障和就業(yè)支出48.19萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47.98萬元、節(jié)能環(huán)保支出45萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出490.74萬元、農(nóng)林水支出269.24萬元、資源勘探電力信息等支出15.85萬元、住房保障支出27.28萬元、預備費51.3萬元、其他支出81.58萬元。

二、關于龍江鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

龍江鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算當年撥款1621.84萬元，比上年預算數(shù)減少303.36萬元，主要是規(guī)范資金管理，做到專款專用，嚴格遵守財務制度，減少不必要的支出等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出527.32萬元，占32.5%；公共安全支出17.36萬元，占1%；社會保障及就業(yè)支出48.19萬元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出47.98萬元，占3%；節(jié)能環(huán)保支出45萬元，占2.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出490.74萬元，占30.3%；農(nóng)林水支出269.24萬元，占16.6%；資源勘探電力信息等支出15.85萬元，占1%；住房保障支出27.28萬元，占1.7%；預備費81.58萬元，占53.1%；其他支出81.58萬元，占5%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府辦公廳）（項）2018年預算數(shù)為419.88萬元，比上年預算數(shù)增加104.58萬元，主要是新增錄用人員及在職人員正常晉升增資。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2018年預算數(shù)為107.44萬元，比上年預算數(shù)減少58.06萬元，主要是部分支出會計功能科目變動。

3.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)為17.36萬元，比上年預算數(shù)增加2.66萬元，主要是人員增資。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預算數(shù)為43.53萬元，比上年預算數(shù)減少64.57萬元，主要是人員變動導致養(yǎng)老基數(shù)變動。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2018年預算數(shù)為4.66萬元，去年沒有對應科目，無法比較。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（類）行政事業(yè)性收費醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預算數(shù)為16.92萬元，比上年預算數(shù)增加5.72萬元，主要是在職人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)變動。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（類）行政事業(yè)性收費醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年預算數(shù)為1.58萬元，與上年基本持平。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（類）行政事業(yè)性收費醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2018年預算數(shù)為29.48萬元，比上年預算數(shù)減少6.72萬元，主要是在職人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)變動。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）2018年預算數(shù)為45萬元，比上年預算數(shù)減少350萬元，主要是建設項目的變動。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)為7.7萬元，與上年基本持平。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）2018年預算數(shù)為483萬元，比上年預算數(shù)增加8萬元，主要是建設項目變動。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設（項）2018年預算數(shù)為45萬元，比上年預算數(shù)減少25萬元，主要是項目建設變動。

13.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）2018年預算數(shù)為40萬元，與上年基本持平。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2018年預算數(shù)為184.2萬元，與上年基本持平。

15.資源勘探電力信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)為15.85萬元，比上年預算數(shù)增加2.45萬元，主要是人員增資。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數(shù)為27.28萬元，比上年預算數(shù)減少4.72萬元，主要是各單位在職人員工資變動導致住房公積金繳費基數(shù)的變動。

17.預備費2018年預算數(shù)為51.3萬元，與上年預算數(shù)減少7.7萬元，主要是年預算支出額減少導致計提的預備費增加。

三、關于龍江鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出情況說明

龍江鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出為590.5萬元，其中：

人員經(jīng)費559.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療費、住房公積金、退職費、遺屬生活補助、其他生活補助;

公用經(jīng)費31萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務接待費、勞務費、其他商品服務。

四、龍江鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

龍江鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12.52萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元

公務用車購置及運行費9.52萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.52萬元），比上年預算數(shù)增加2.32萬元，增長的主要原因:依照通用定額標準一類二檔確定。

公務接待費3萬元，比上年預算減少2.9萬元。主要是鎮(zhèn)政府公務接待減少。

2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

龍江鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年基本持平。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況 龍江鎮(zhèn)人民政府2018年無政府性基金預算。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況 龍江鎮(zhèn)人民政府2018年無政府性基金支出。

六、關于龍江鎮(zhèn)人民政府2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，龍江鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、上年結余；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探電力信息等支出、住房保障支出、預備費。龍江鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預算1621.84萬元。

2018年收入預算情況說明 龍江鎮(zhèn)人民政府2018年收入預算1621.84萬元，其中：經(jīng)費撥款收入1621.84萬元，占100%。

八、關于龍江鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算情況說明 龍江鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算1621.84萬元，其中：基本支出590.5萬元，占36.47%；項目支出1030.34萬元，占63.53%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2018年龍江鎮(zhèn)人民政府本級、龍江鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理所、龍江鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所、龍江司法所等的機關運行經(jīng)費預算31萬元。

（二）政府采購情況

2018年龍江鎮(zhèn)人民政府本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年12月31日，龍江鎮(zhèn)人民政府本級及下屬各預算單位共有車輛22輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車21輛（其中摩托車17輛）。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年龍江鎮(zhèn)人民政府24個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算1065.32萬元、政府性基金0萬元。

第四部分

名詞解釋

一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

十三、.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府辦公廳）（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。十四、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指反映其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

十五、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：指反映司法部門行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十六、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：反映其他用于文化方面的支出。

十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映實行歸口

離退休經(jīng)費。

十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（類）行政事業(yè)性收費醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

二十二、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）：指用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。

二十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指反映城鄉(xiāng)社、名勝風景區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）：指反映其它用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設（項）：指反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設方面的支出。

二十六、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）：指反映國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設施、節(jié)水灌溉等水利設施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

二十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

二十八、資源勘探電力信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）：指反映國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的基本支出。

二十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三

十、預備費指反映預算中安排的預備費。

三

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應轉向債務收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支

出（項）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

三

十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三

十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三

十四、機關運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：加強政府部門預算監(jiān)督的幾點思考

加強政府部門預算監(jiān)督的幾點思考

摘 要 預算是財政管理的關鍵環(huán)節(jié)，加強政府部門預算監(jiān)督是維護國家財經(jīng)法規(guī)、提高政府財政工作質(zhì)量的重要保證。本文在論述政府部門預算監(jiān)督影響因素的基礎上，剖析了政府部門預算監(jiān)督存在的主要問題，提出了加強政府部門預算監(jiān)督的措施建議。

關鍵詞 政府 預算 監(jiān)督

中圖分類號：F812 文獻標識碼：A

預算是財政管理的關鍵環(huán)節(jié)，加強政府部門預算監(jiān)督是維護國家財經(jīng)法規(guī)、提高政府財政工作質(zhì)量的重要保證。加強政府部門預算監(jiān)督一直是預算改革關注的重點，必須采取有力措施，強化預算監(jiān)督力度，提高預算監(jiān)督的科學化、法治化、規(guī)范化水平。

1政府部門預算監(jiān)督的影響因素

1.1監(jiān)督主體的獨立性

預算執(zhí)行中，預算監(jiān)督受財政部門、審計部門和紀檢部門等多個部門的影響。此外，還受到被監(jiān)督對象的影響。由于預算監(jiān)督的具體內(nèi)容、實施程序和操作辦法等還沒有制定獨立法規(guī)，監(jiān)督主體的獨立性較大程度地影響預算監(jiān)督的力度。例如，如何界定預算調(diào)整，預算部門能否修正預算草案等相關問題，需要多個部門進行審核，這使得預算監(jiān)督形式大于實質(zhì)，監(jiān)督力度也大大減弱。

1.2監(jiān)督方法的有效性

預算監(jiān)督也需要成本，有時成本較大。預算監(jiān)督必須考慮監(jiān)督的效益、效果和效率。預算監(jiān)督方法的有效性有利于加強基層經(jīng)費計劃管理，也有助于嚴格經(jīng)費計劃的落實情況。有效的監(jiān)督方法可以控制超過標準、超預算花錢，堅持專款專用，控制超范圍開支或挪作他用，控制用公款請客送禮等，從而影響預算監(jiān)督的效果。

1.3監(jiān)督過程的完整性

完整性是指預算監(jiān)督的對象應該涵蓋所有預算部門的所有預算信息，實現(xiàn)詳細記錄和跟蹤每一個預算單位、每一筆預算資金的來龍去脈，從而使預算監(jiān)督覆蓋預算收支的全過程。隨著市場經(jīng)濟的不斷深入和政府財政體制改革的持續(xù)推進，政府預算規(guī)模逐漸擴大、預算收支項目也日漸多樣化。這些復雜多樣的預算收支已成為影響預算監(jiān)督工作完整性的最大挑戰(zhàn)。在這樣的背景下，預算監(jiān)督的完整性至關重要。

1.4預算監(jiān)督的透明性

預算監(jiān)督的透明性是維護廣大公民包括知情權的必然要求。在不涉及國家機密以及不宜公開的信息的情?r下，我國可以適當借鑒西方發(fā)達國家在預算監(jiān)督透明化方面的制度，比如允許旁聽會議，實況轉播會議活動全過程、公布相關數(shù)據(jù)、公開審計報告、公開處理處罰結果等，預算監(jiān)督的透明性強弱對預算監(jiān)督的力度有著至關重要的影響。需要說明的是，外國預算監(jiān)督的透明性不是簡單地表現(xiàn)為公布監(jiān)督過程和結果，而是考慮到預算的復雜性和專業(yè)性，監(jiān)督部門會提供相關的術語解釋和背景資料，以保證其真實性。這也啟示我國政府預算監(jiān)督部門在公開其監(jiān)督信息時，有必要進行一定的加工整理。

2政府部門預算監(jiān)督工作存在的主要問題

2.1監(jiān)督力度不夠，監(jiān)督效果難以實現(xiàn)最大化

目前的預算監(jiān)督工作開展過程中，經(jīng)常碰到多個部門行政決策相矛盾的尷尬情況?；鶎迂斦块T在預算監(jiān)督過程中，無論在法律地位上還是工作手段上都受到諸多限制，造成不但執(zhí)法檢查難以深入，而且對已經(jīng)查出的問題，礙于情面有時存在大事化小、小事化了的現(xiàn)象，達不到監(jiān)督的應有之義。在對違法違紀事實的處理上，有時存在重經(jīng)濟處罰、輕行政或法律處罰，重對單位處罰、輕對責任人出發(fā)，重內(nèi)批評教育、輕外部公開處罰的問題。從而弱化了監(jiān)督檢查所應有的矯正、警示功能，助長了不正之風的蔓延。

2.2權利配置不平衡，監(jiān)督職能難以充分發(fā)揮

財政監(jiān)督與審計監(jiān)督雖然在檢查的對象和內(nèi)容、檢查的方式上各有特點，各有側重，但是最終的監(jiān)督檢查目的是一致的，監(jiān)督檢查的結果既可以相互配合又可以相互利用，又可以相互制約監(jiān)督。目前出現(xiàn)的交叉檢查、重復檢查的現(xiàn)象較多，一方面不僅加大監(jiān)督檢查的成本，浪費了大量的人力財力，另一方面也加重了被監(jiān)督檢查單位的負擔，使得被監(jiān)督檢查單位疲于應付、意見很大，以致有些單位成立專門的接待部門來應對這些檢查，導致監(jiān)督檢查的結果差強人意。由此可見，理順財政監(jiān)督與其他監(jiān)督部門的關系也是財政監(jiān)督工作的一項重要任務。只有與其他監(jiān)督部門明確監(jiān)督分工、劃清職責權限，相互協(xié)調(diào)，形成合力，進行分類監(jiān)督檢查，避免重復檢查，共同完成財政監(jiān)督工作任務，才能保證預算監(jiān)督的職能得到有效發(fā)揮。

2.3法律制度不健全，監(jiān)督的法制依據(jù)難以有效落實

盡管有關政府部門預算監(jiān)督的已經(jīng)有明確的制度規(guī)定，但大都比較原則，對預算監(jiān)督的范圍、程序、監(jiān)督者的責任等規(guī)定的不夠具體，操作性較差。對于預算監(jiān)督的具體內(nèi)容、實施程序和操作辦法等還沒有制定相應的配套法規(guī)，實際審查監(jiān)督工作仍然難以操作。如，預算部門能否修正預算草案，如何界定預算調(diào)整，怎樣理解預算草案的主要內(nèi)容，以什么程序和方式進行初審，如何審查預算外資金等相關問題，法律法規(guī)都未明確，這使得預算監(jiān)督有時存在形式大于實質(zhì)的問題，缺乏可操作性。

3加強政府部門預算監(jiān)督的措施建議

3.1及時請示匯報，積極爭取黨委支持

預算執(zhí)行監(jiān)督檢查工作能否順利開展并取得成效，關鍵在于各級政府部門的黨委（黨組）的重視與支持，在于能否得到各有關單位的理解和配合。預算人員應將監(jiān)督工作方案事先報告黨委，取得黨委原則上的同意再開展工作。在實際工作中，要注重多請示、勤匯報，多調(diào)研，善參謀，及時取得各級黨委的重視，解決自身難以處理的復雜棘手矛盾和問題。同時，要注意多和各有關單位溝通，爭取得到各方面的理解和支持。

3.2加強人才培養(yǎng)，提高預算監(jiān)督隊伍素質(zhì)

人才是預算監(jiān)督力度強弱的一個重要方面。加強人才隊伍建設，選準配強預算監(jiān)督人才，是增強預算監(jiān)督力度和效果的根本保證。預算是財政分配的主要渠道，是整個國家經(jīng)濟活動最直觀的反映，涉及面寬，具有較強的專業(yè)性和技術性。而目前預算監(jiān)督人員對預算監(jiān)督的有關法律法規(guī)知之甚少，對預算專業(yè)知識掌握的更是不足，制約了預算監(jiān)督的效果和質(zhì)量。政府預算部門作為負責預算監(jiān)督的專門機構，人員配置較少，且對組成人員無專業(yè)要求，對現(xiàn)有人員的專業(yè)培訓不多，難以依靠精深的專業(yè)水平組織足夠力量的人員開展有效監(jiān)督。因此，監(jiān)督主體力量的薄弱，制約了政府財政管理的整體水平由程序性向?qū)嵸|(zhì)性的轉變。

3.3增??監(jiān)督意識，提高預算監(jiān)督的積極性主動性

一是增強預算監(jiān)督的政策意識。預算是一個重大問題，反映著國家的政策，規(guī)定著政府活動的范圍和方向。政府做什么工作、做多少工作，體現(xiàn)在預算上就是花多少錢、辦多少事。上級批準下級的預算，就等于批準了下級單位的工作計劃。正像鄧小平同志指出的那樣：“要懂得數(shù)字中有政策，決定數(shù)字就是決定政策?！倍窃鰪婎A算監(jiān)督的專業(yè)意識。常言道：“打鐵先要自身硬?！币龊妙A算監(jiān)督工作，必須成為內(nèi)行才行。要系統(tǒng)學習相關預算的法律法規(guī)和理論知識，要深入實際調(diào)查研究、吃透情況，掌握預算監(jiān)督工作的主動權，更要經(jīng)常從理論和實踐上研究和思考預算監(jiān)督問題，力求使提出的意見和建議切實可行、令人信服，這樣才能把工作提高到一個新的水平。三是增強預算監(jiān)督的責任意識。責任心強，監(jiān)督工作就會認真，監(jiān)督就會有深度和力度，監(jiān)督效果就會明顯。反之，監(jiān)督工作就會圖形式、走過場、馬馬虎虎、應付了事。只有增強責任意識、明確責任、落實責任，認真履行好法律和上級賦予的預算監(jiān)督職責，求實求效，才能不斷推動預算監(jiān)督工作深入開展。

3.4建立問責制度，確保預算監(jiān)督效果落實

一是成立問責小組。由單位分管領導為組長，機關各綜合部門以及公布、財政、審計部門領導為組員的績效問責領導小組，負責對本級各部門及所屬單位實施績效問責，必要時可從專家?guī)焯暨x專家參與。二是明確問責重點。主要監(jiān)督資金使用合法合規(guī)，看項目管理是否科學有效，對發(fā)現(xiàn)的問題和存在的疑點，項目單位當場給予回答，問責小組對項目績效預算管理情況給予優(yōu)、良、中、差四種評價。三是嚴格問責獎懲。在每年的檢查評比中，對黨委堅持各項制度落實嚴格、計劃管理制度周密的單位，要通報表彰。切實把基層經(jīng)費管理納入單位“雙爭”活動之中。對落實管理規(guī)定不嚴格、執(zhí)行標準制度差、造成各項經(jīng)費超標準支出的單位，將通報批評，單位主官要寫出書面檢討和制定整改措施。

3.5健全法規(guī)體系，確保預算監(jiān)督有章可循

預算監(jiān)督必須堅持法制監(jiān)督，健全的法律監(jiān)督體系是充分發(fā)揮預算監(jiān)督效能的法律基礎，加快預算監(jiān)督立法是建立和完善預算監(jiān)督機制的前提和保證。健全預算監(jiān)督法規(guī)體系在有關法律的基礎上，重點細化相關法律中有關預算監(jiān)督的內(nèi)容和程序的規(guī)定，從側重于法律授權轉向注重監(jiān)督程序的規(guī)定，限制監(jiān)督的自由裁量權，完善預算監(jiān)督責任制。重點解決好預算監(jiān)督機制中的動力和壓力問題，增強監(jiān)督主體的積極性和責任感；應明確預算監(jiān)督實施的條件、監(jiān)督組織安排和責任、監(jiān)督手段選擇等方面的要求，提高預算監(jiān)督相關程序的可操作性，促進預算監(jiān)督工作法律化和規(guī)范化；應盡快建立針對預算監(jiān)督的范圍界定、主要內(nèi)容、實施程序和操作辦法以及與之適應的機構設置、人員配備等方面的配套法規(guī)，確保預算監(jiān)督職權真正落到實處；應通過法規(guī)進一步保證預算監(jiān)督在程序上的合理性與合法性，是預算監(jiān)督有法可依。

參考文獻

[1] 許金玉.深化預算監(jiān)督工作增強預算監(jiān)督實效[J].北京人大，2013（10）.[2] 刁越男.結合新預算法初探人大財政預算監(jiān)督制度[J].法制博覽，201（36）.

第三篇：部門預算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責有以下十項：

（一）、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。

（二）、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實，并承擔縣防（抗）震減（救）災指揮機關辦事機構的職責。

（三）、負責審核基本建設工程的抗震設防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關部門對村鎮(zhèn)建設規(guī)劃和農(nóng)居建設抗震設防進行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施，負責全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務指導。負責對全縣防震減災“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務管理，負責全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監(jiān)測技術資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務院地震預報管理條例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負責向上級業(yè)務部門報告，負責及時處理當?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災意識和抗災能力，最大限度地減輕地震災害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測預報新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測預報能力。

（九）、負責地震發(fā)生后的災情速報，參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務

根據(jù)當前的地震形勢和上級業(yè)務部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災“三網(wǎng)一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網(wǎng)絡建設。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異常現(xiàn)象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設工程抗震設防要求的監(jiān)管，爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會同有關部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設抗震設防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災科普宣傳工作，爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災科普示范學校，創(chuàng)建一所省級示范學校。

（九）、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規(guī)劃建設工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應急救援裝備，參與市地震應急救援隊的活動，如有機會參與實戰(zhàn)演練。

四、收支預算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結余）5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經(jīng)、防震減災宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預算收支預算總表

2.×××單位公共財政預算收入預算表

3.×××單位公共財政預算支出預算表

4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

5.×××單位政府性基金預算收支預算表

篇二：縣財政局2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關政策；參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財政預算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監(jiān)督全縣各項財政收支，負責財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農(nóng)民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負責管理縣級財政和支農(nóng)資金；負責管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務。

（六）監(jiān)督和管理全縣財務、會計工作，執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產(chǎn)評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經(jīng)濟鑒證類社會中介機構的業(yè)務；指導和管理社會審計；負責會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權屬界定和國有股權管理，制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實施其產(chǎn)權界定、清查、登記等；負責國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進行合規(guī)性審核；制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構的財務監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負責涉外企事業(yè)單位財務監(jiān)管工作；負責管理黨政機關外事經(jīng)費和財政預算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是：堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結構；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉、保民生、保信譽、保項目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，促進潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

四、收支預算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預算安排1495萬元，上年結余692.7萬元含以前未結工程款608.5萬元），其中預算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務、財政發(fā)展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

一、部門主要職責

貫徹執(zhí)行國家和省有關種子的法律法規(guī)和方針政策；負責種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負責農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓

3、開展專項整治，加大監(jiān)管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設

四、收支預算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預算撥款為79.9 萬元（其中上年結余15.8萬元）。支出預算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預算情況說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例，指導各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神，到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃，編寫項目擴大初步設計及實施方案，待省、市開發(fā)辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進行督促，分類進行檢查指導。

5、協(xié)調(diào)、指導開發(fā)區(qū)進行產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，舉辦科技培訓，引進推廣先進的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術，提高農(nóng)民科學種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設，引導和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務，協(xié)同有關單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎。

7、負責開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是： 指導2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃，到項目區(qū)實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設計及實施方案，并檢查指導跟蹤實施；對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標準農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規(guī)劃，完成擴大初步設計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收入預算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算支出預算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預算收支預算表

二0一四年四月二十八日

第四篇：XX街道預算情況說明

農(nóng)村公路安全生命防護工程

預算情況說明

一、項目概況 1工程規(guī)模及內(nèi)容

XX街道 路。共設置交通標志牌191套，凸面鏡7套，震動減速標線202.5平方米，熱熔反光標線1223平方米，示警樁176根，道口標柱217根，A級波形護欄62米。2編制依據(jù)

《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2013）；

《山東省建設工程工程量清單計算規(guī)則》（2011）；

《山東省市政工程消耗量定額》、《山東省市政工程價目表》、《山東省建設工程費用項目組成及計算規(guī)則》（2011）。

與建設項目相關的標準、規(guī)范、技術資料，招標文件相關要求及工程量清單；

設計圖紙日期；

其他相關資料。

二、實施方案

對農(nóng)村公路現(xiàn)狀交通設施進行調(diào)查、梳理，對現(xiàn)狀農(nóng)村公路交通設施進行完善，從而保證行車安全，保護人民群眾生命安全。主要包括：完善現(xiàn)狀公路交通標志設施；對公路進行施 劃標線；增設交通安全防護設施等生命安全防護工程。1交通標志

交通標志是用圖形符號、顏色和文字向交通參與者傳遞特定信息，用于管理交通的設施。交通標志主要有警告、禁令、指路和指示標志等。道路標志板襯底采用二級反光膜，文字及圖案采用二級反光膜。2交通標線

交通標線的作用是管制和引導交通，標線主要有車道分界線、車道邊緣線、人行橫道線、導向箭頭、導流線、停止線等。

標線采用熱熔型反光玻璃珠涂料，材料的技術要求及施工工序性能等應符合JT/T280的規(guī)定。3安全防護設施

在路測有懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段應設置護欄沒護欄采用A級波形護欄。

在路口及懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段設置示警樁及道口標注。

三、績效目標 1預計產(chǎn)出目標

共設置交通標志牌191套，凸面鏡7套，震動減速標線202.5平方米，熱熔反光標線1223平方米，示警樁176根，道口標柱217根，A級波形護欄62米。建設期限為5個月。2預期效果目標 2.1經(jīng)濟效益

項目實施后，可帶動大批間接就業(yè)人員，如施工、監(jiān)理等，能部分解決勞動力就業(yè)問題，有利于提高人民群眾的生活水平，維護社會穩(wěn)定。2.2社會效益

該項目建成后將改善城陽區(qū)的公共交通狀況，完善城市基礎設施和服務功能，提高城市競爭力，促進城市建設和經(jīng)濟發(fā)展。2.3安全效益

交通安全設施的設置是整個交通工程設施中必不可少的一部分,為道路使用者提供各種警告、禁令、指示、指路信息和視線誘導。減少駕駛員的干擾,有利于駕駛員的識別,對于減少交通事故,確保公路交通的安全、快速。

第五篇：預算說明

預 算 說 明

一、概述

本次施工圖預算為湘東至白竺公路李家沖至長長坪段二級公路的施工圖預算，路線長度為8.757公里。

二、編制依據(jù)

1、根據(jù)交通部公路發(fā)[1996]65號文頒發(fā)的《公路工程預算定額》、交公路發(fā)

[1996]612號文頒發(fā)的《公路基本建設工程概、預算編制辦法》、交公路發(fā)

[1996]610號《公路工程機械臺班費用定額》、建設部頒發(fā)的《關于取消物價上漲費用的通知》及江西省交通廳贛計發(fā)[1996]146號文頒發(fā)的《江西省〈公路基本建設工程概、預算編制辦法〉補充規(guī)定》編制。

2、材料供應價格根據(jù)江西省交通廳定額站頒發(fā)的贛交定額字[2003]7號文《二00三年三季度公路、水運工程外購材料平均供應價格信息》和二00三年第三期萍鄉(xiāng)造價信息及市場調(diào)查價格相結合確定。

三、有關費用和費率的確定

1、施工企業(yè)等級按三級施工企業(yè)計取費率。

2、人工工資按17.70/工日元計取。

3、預備費用按《公路基本建設工程概、預算編制辦法》的規(guī)定計算；工程造價增漲預備費不計列，預備費按第一、二、三部分費用之和的3%計算。

4、建設單位管理費中的有關費用按《公路基本建設工程概、預算編制辦法》的規(guī)定計取，其中工程監(jiān)理費按國內(nèi)招標費率計取。

5、工程勘察設計費按國家計委和建設部發(fā)布的工程勘察設計收費標準2002年修訂本的規(guī)定計取。

四、預算總金額及主要人工、材料

1、本項目預算總金額為1316.5390萬元，其中建筑安裝工程費為1191.6975萬元，建設單位管理費為84.5692萬元，勘察設計費為50.4946萬元，預備費為38.3458萬元。

2、主要人工、材料本工程共需人工89883工日，木材34立方米，鋼筋26噸，水泥3404噸，瀝青440，柴油393795kg，汽油22230kg，電64601度，片石11296立方米，碎石33394立方米，砂5681立方米，砂礫13950立方米，各種機械臺班9648臺班。