第一篇：評(píng)估檢查工作流程(定稿)

附件

2001-2010年中國婦女兒童發(fā)展綱要實(shí)施情況

赴省評(píng)估檢查工作流程

《中國婦女發(fā)展綱要（2001-2010年）》《中國兒童發(fā)展綱要（2001-2010年）》（以下簡稱“兩綱”）赴省評(píng)估檢查工作流程具體安排如下：

一、聽取?。▍^(qū)、市）婦兒工委匯報(bào) 主要內(nèi)容：

1.省（區(qū)、市）實(shí)施兩綱的組織領(lǐng)導(dǎo)情況。包括（1）婦女兒童相關(guān)法規(guī)政策制定及修訂情況；（2）實(shí)施兩綱領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實(shí)情況；

（3）婦兒工委及辦公室的機(jī)構(gòu)建設(shè)和運(yùn)行情況；（4）實(shí)施兩綱的有關(guān)經(jīng)費(fèi)情況；（5）兩綱宣傳培訓(xùn)情況；（6）兩綱監(jiān)測評(píng)估工作情況；

（7）?。▍^(qū)、市）終期評(píng)估工作情況。2．兩綱主要目標(biāo)達(dá)標(biāo)判斷及分析。

3．?。▍^(qū)、市）實(shí)施兩綱的有效做法和主要經(jīng)驗(yàn)。4.?。▍^(qū)、市）實(shí)施兩綱存在的主要問題、挑戰(zhàn)及其分析，下一步工作措施及政策建議。參加人員：

評(píng)估檢查組全體成員，省級(jí)婦兒工委主任、副主任，省級(jí)婦兒工委各成員單位及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，省級(jí)婦兒工委辦公室負(fù)責(zé)人。

二、召開省級(jí)分領(lǐng)域座談會(huì)

分婦女與經(jīng)濟(jì)、婦女參與決策和管理，婦女兒童健康，婦女兒童教育、法律和環(huán)境，婦兒工委工作機(jī)制及其作用發(fā)揮四個(gè)組召開座談會(huì)，就以下問題座談（詳見附件1）：

1．本領(lǐng)域兩綱主要目標(biāo)達(dá)標(biāo)及未達(dá)標(biāo)情況分析； 2.本領(lǐng)域存在的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，措施及政策建議，與下一周期兩綱實(shí)施工作的銜接；

3．反映該領(lǐng)域兩綱目標(biāo)完成情況的有關(guān)數(shù)據(jù)及其填報(bào)況，存在問題及改進(jìn)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)工作的建議。

參加人員：

評(píng)估檢查組相關(guān)人員，承擔(dān)該領(lǐng)域目標(biāo)任務(wù)的省級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，省婦兒工委辦公室人員。

三、查閱相關(guān)資料

1．婦兒工委各成員單位的兩綱終期評(píng)估報(bào)告、本單位承擔(dān)的兩綱主要指標(biāo)2000-2010年數(shù)據(jù)填報(bào)表。

2．十年來出臺(tái)的有關(guān)婦女兒童和涉及兩綱主要指標(biāo)的法律法規(guī)、政策措施文本、文件、報(bào)告等。

3．研究婦女兒童問題的黨委常委會(huì)、政府辦公會(huì)，全 省婦女兒童工作會(huì)議、婦兒工委委員會(huì)全體會(huì)議、專題會(huì)議、主任辦公會(huì)議等相關(guān)會(huì)議材料。

4．婦兒工委各成員單位及辦公室為落實(shí)兩綱主要目標(biāo)所采取的措施、開展的活動(dòng)等方面的相關(guān)資料。

四、省級(jí)現(xiàn)場考察

從附件2所列場所中選取2-3個(gè)考察點(diǎn)進(jìn)行考察。

五、赴縣評(píng)估檢查

選取一個(gè)縣，進(jìn)行評(píng)估檢查。

1．聽取縣婦兒工委實(shí)施兩綱情況匯報(bào)。主要內(nèi)容及參加人員與省級(jí)范圍相同。

2．參照附件3考察縣級(jí)相關(guān)機(jī)構(gòu)。

3．參照附件4考察一個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、一個(gè)村、2-3個(gè)農(nóng)戶。

六、召開評(píng)估檢查組工作會(huì)，討論反饋提綱

反饋內(nèi)容包括：總體評(píng)價(jià)（包括對(duì)工作和目標(biāo)進(jìn)展情況的評(píng)價(jià)）；實(shí)施兩綱的主要經(jīng)驗(yàn)和突出特色；問題及建議。

七、與省級(jí)婦兒工委進(jìn)行反饋?zhàn)劇?/p>

八、完成赴省評(píng)估檢查報(bào)告。

附件：1．分領(lǐng)域座談會(huì)主要內(nèi)容

2．省(區(qū)、市)現(xiàn)場考察要點(diǎn) 3．縣(市、區(qū))現(xiàn)場考察要點(diǎn) 4．鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村現(xiàn)場考察要點(diǎn) 附件1

分領(lǐng)域座談會(huì)主要內(nèi)容

一、婦女與經(jīng)濟(jì)、婦女參與決策和管理

1．在促進(jìn)婦女就業(yè)、消除就業(yè)性別歧視方面開展的工作、取得的經(jīng)驗(yàn)、存在的問題、原因及今后打算等。

2．在保障女職工勞動(dòng)權(quán)益方面開展的工作、存在的問題、原因分析及對(duì)策建議。

3．農(nóng)村婦女土地承包中存在的突出問題、原因分析及對(duì)策建議。

4．實(shí)施和推動(dòng)生育保險(xiǎn)制度情況，存在問題、原因分析及對(duì)策建議。

5．促進(jìn)婦女參與決策和管理，尤其是婦女參與農(nóng)村基層民主管理、培養(yǎng)選拔女干部、發(fā)展女黨員等方面制定的政策、采取的措施和取得的成效。

6．省（區(qū)、市）2010年婦女權(quán)益保障法執(zhí)法檢查有關(guān)情況，后續(xù)工作措施及其效果。

二、婦女兒童健康

1．開展婚前醫(yī)學(xué)檢查和預(yù)防兒童出生缺陷情況，問題、原因及對(duì)策。

2．降低孕產(chǎn)婦死亡率、嬰兒和5歲以下兒童死亡率情 況，問題、原因及對(duì)策。

3．流動(dòng)人口中的孕產(chǎn)婦住院分娩和兒童衛(wèi)生保健情況，問題、原因及對(duì)策。

4．嬰兒喂養(yǎng)和兒童營養(yǎng)狀況，存在的問題及原因分析。5．婦科病的普查情況、存在的問題及原因分析；婦女接受“兩癌”篩查有關(guān)情況。

6．出生人口性別比是否偏高，原因及對(duì)策。

7．預(yù)防和控制性病、艾滋病情況，問題、原因及對(duì)策。8．兒童計(jì)劃免疫情況，問題、原因及對(duì)策。9．建立兒童醫(yī)療保障制度情況。

10．提高農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率和農(nóng)村飲水安全普及率的措施、問題及建議。

三、婦女兒童教育、法律和環(huán)境 1．掃除婦女文盲工作情況。

2．義務(wù)教育階段學(xué)生特別是女童的輟學(xué)情況、原因分析。

3．國家家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策落實(shí)情況及貧困生救助情況。

4．學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展情況，各級(jí)政府和有關(guān)部門貫徹落實(shí)《關(guān)于幼兒教育改革與發(fā)展指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)?2003?13號(hào)）及《關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》（國發(fā)?2010?41號(hào)）采取的具體措施，當(dāng)?shù)卣畬?duì)學(xué)前教育的投入、幼兒 教師待遇、幼兒園建設(shè)以及適齡兒童入園情況，當(dāng)前學(xué)前教育面臨的主要問題。

5．預(yù)防學(xué)生傷害事故工作情況。

6．流動(dòng)兒童、留守兒童狀況及面臨的問題，為他們提供的政策支持及服務(wù)情況。

7．建立完善預(yù)防、打擊、救助和康復(fù)為一體的反對(duì)拐賣婦女兒童工作機(jī)制情況。

8．針對(duì)婦女的家庭暴力及處理情況。

9．未成年人違法犯罪情況及針對(duì)未成年人犯罪嫌疑人和罪犯、勞教人員的特殊保護(hù)情況。

10．未成年羈押人員，尤其是未完成義務(wù)教育的未成年羈押人員的教育情況。

11．對(duì)婦女兒童的法律援助情況。12．打擊非法使用童工情況。13．對(duì)網(wǎng)吧的治理情況。

14．對(duì)兒童食品、玩具、用品和游樂設(shè)施開展質(zhì)量監(jiān)督的情況。

15．孤兒、棄嬰、流浪兒童和殘疾兒童的救助情況。

四、婦兒工委工作機(jī)構(gòu)、機(jī)制及其作用發(fā)揮

1．婦兒工委履行組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促職能的情況。2．省、地、縣三級(jí)婦兒工委辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制數(shù)額、人員配備、經(jīng)費(fèi)撥付使用及存在的問題和建議。3．婦兒工委及其辦公室制度建設(shè)、機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)情況。4．宣傳培訓(xùn)工作情況。

5．監(jiān)測評(píng)估工作情況、存在問題及建議。附件2 ?。▍^(qū)、市）現(xiàn)場考察要點(diǎn)

一、省級(jí)人力資源和社會(huì)保障有關(guān)機(jī)構(gòu)

1．聽取省級(jí)人力資源和社會(huì)保障部門總體工作情況介紹，重點(diǎn)是婦女就業(yè)和再就業(yè)以及婦女兒童享受社會(huì)保障的有關(guān)情況、工作經(jīng)驗(yàn)、存在的問題和建議。

2．就業(yè)和再就業(yè)中的性別歧視問題。3．女大學(xué)生就業(yè)情況。

4．了解婦女參加再就業(yè)培訓(xùn)的內(nèi)容、人數(shù)及所占比例、培訓(xùn)后的就業(yè)率。了解婦女選擇的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、參加創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)的人數(shù)、所占比例、培訓(xùn)后的創(chuàng)業(yè)成功率。在落實(shí)再就業(yè)優(yōu)惠政策中，公益性崗位安置婦女困難群體就業(yè)情況，所占比例等。

5．生育保險(xiǎn)進(jìn)展情況。

6．女職工勞動(dòng)保護(hù)工作開展情況。

二、省級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)

1．政府為落實(shí)兩綱對(duì)婦幼保健工作的投入情況。2．兩綱婦幼保健主要指標(biāo)及支持性指標(biāo)的進(jìn)展情況。3．婦幼保健工作組織管理情況，包括：

（1）對(duì)基層人員培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)情況，包括對(duì)急救隊(duì)伍的培訓(xùn)及孕產(chǎn)婦急救通道的建立情況，培訓(xùn)中存在的問題 及原因。

（2）健康教育情況，包括健康教育的形式、方法及效果，編寫、發(fā)放健康教育的材料和數(shù)量。

（3）監(jiān)督指導(dǎo)情況，包括督導(dǎo)工作情況（參加人員、時(shí)間、次數(shù)、地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)的問題及建議）及報(bào)告。

（4）孕產(chǎn)婦、圍產(chǎn)兒及嬰幼兒死亡評(píng)審分析研究，包括死亡評(píng)審的制度、內(nèi)容、結(jié)果反饋、干預(yù)措施等情況。

（5）出生缺陷的發(fā)生趨勢，缺陷兒順位構(gòu)成比。全省產(chǎn)前診斷及新生兒疾病篩查工作開展情況。

（6）對(duì)托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健及管理情況。

（7）信息管理，即有關(guān)資料的收集、儲(chǔ)存、分析和利用情況。

4．推進(jìn)實(shí)現(xiàn)兩綱婦幼保健有關(guān)目標(biāo)所取得的經(jīng)驗(yàn)及存在的主要問題。

三、省級(jí)疾病控制中心

1．計(jì)劃免疫工作情況，存在的主要問題和困難，經(jīng)費(fèi)保證情況。冷鏈系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況和問題。對(duì)二類疫苗的管理情況和存在問題。

2．性病、艾滋病防治工作情況，累計(jì)報(bào)告感染率，監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和工作開展情況，預(yù)防艾滋病工作中存在的主要問題。

3．碘鹽監(jiān)測情況，全省碘缺乏病的發(fā)生情況。4．生活飲用水的水質(zhì)監(jiān)測情況，農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及情況。

四、兒童保護(hù)機(jī)構(gòu)（兒童福利院/流浪兒童保護(hù)中心等）1．了解基本狀況。包括：

（1）在院兒童數(shù)及其年齡和性別分布情況。

（2）兒童的健康狀況。如：身體發(fā)育健康兒童的比例，殘疾或發(fā)育不良兒童情況，有無康復(fù)救助的措施等。

（3）兒童的教育狀況，不同年齡段的兒童能否接受應(yīng)有的教育。

2．現(xiàn)場參觀。

（1）起居室和育嬰房的安全性、通風(fēng)性、人均面積、衛(wèi)生和取暖狀況等。

（2）活動(dòng)室人均面積、看護(hù)人情況，是否有符合兒童年齡特征的玩具、用具及游戲等。

3．與負(fù)責(zé)人座談。了解其經(jīng)費(fèi)和人員狀況及兒童的安置措施。

4．查看檔案。包括接收、領(lǐng)養(yǎng)和治療的相關(guān)記錄。

五、社區(qū)

1．聽取匯報(bào)。社區(qū)對(duì)婦女兒童的保護(hù)、為婦女兒童服務(wù)及婦女兒童參與社區(qū)工作、生活的情況。

2．查閱相關(guān)資料。社區(qū)婦女兒童（包括流動(dòng)?jì)D女兒童）享受社區(qū)服務(wù)的情況。3．現(xiàn)場考察。包括：

（1）兒童活動(dòng)場所（包括室外活動(dòng)場所、圖書館、室內(nèi)游戲場所等）的大小（可容納人數(shù)）、安全性、環(huán)境、活動(dòng)、器械、玩具、用具、圖書等是否符合兒童的年齡特征；是否為流動(dòng)兒童提供服務(wù)等。

（2）衛(wèi)生保健設(shè)施情況。

（3）家庭暴力投訴/庇護(hù)站（點(diǎn)）的情況。

4．召開座談會(huì)。在流動(dòng)人口較多的社區(qū)，通過座談了解流動(dòng)人口中婦女兒童的生活、工作、學(xué)習(xí)情況。

5．入戶訪談。2─3戶，包括戶籍所在地居民家庭和流動(dòng)人口家庭。

六、流動(dòng)兒童學(xué)?；蚪邮樟鲃?dòng)兒童的學(xué)校 與學(xué)校相關(guān)負(fù)責(zé)人座談。了解：

1．學(xué)校性質(zhì)。公立學(xué)校，了解接受流動(dòng)兒童的時(shí)間及流動(dòng)兒童所占的比例；民辦學(xué)校，了解建校時(shí)間及是否通過教育局驗(yàn)收。

2．管理狀況。

（1）學(xué)生的來源及其家庭背景。

（2）入學(xué)條件，是否需出示家長的某些證件，是否需要出示學(xué)生之前所在學(xué)校的轉(zhuǎn)學(xué)證明等。

（3）收費(fèi)情況，包括收取的費(fèi)用種類及金額，學(xué)生中途流動(dòng)（退/轉(zhuǎn)學(xué)）所收費(fèi)用如何處理，是否有收費(fèi)公示牌 等。

（4）與家長的聯(lián)系狀況，如有無家長會(huì)、家校聯(lián)系簿等。

（5）學(xué)校目前的運(yùn)行狀況，包括政府是否有經(jīng)費(fèi)投入等。

3．教學(xué)狀況。

（1）學(xué)校針對(duì)流動(dòng)兒童實(shí)際，采取切實(shí)措施，加強(qiáng)教育教學(xué)管理情況。

（2）畢業(yè)班學(xué)生升學(xué)狀況。

4．教師隊(duì)伍狀況。教師的年齡、性別、職稱、學(xué)歷、工資、工作量、流動(dòng)狀況、接受培訓(xùn)、參與科研情況等。

七、非公企業(yè)

1．聽取企業(yè)有關(guān)女職工勞動(dòng)保護(hù)情況的匯報(bào)。2．查閱相關(guān)資料。包括：

（1）企業(yè)集體合同、女職工勞動(dòng)合同簽訂和執(zhí)行情況。（2）勞動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保險(xiǎn)的享受是否存在性別差異。（3）女職工特殊勞動(dòng)保護(hù)法律法規(guī)執(zhí)行情況。（4）職工生育保險(xiǎn)的執(zhí)行情況。

3．考察女職工特殊勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施及工作、生活場所。附件3

縣（市、區(qū)）現(xiàn)場考察要點(diǎn)

一、縣婦幼保健院（所）1．資料室。

（1）查閱全縣指標(biāo)進(jìn)展情況。

（2）重點(diǎn)查閱5年內(nèi)孕產(chǎn)婦死亡例數(shù)、死因構(gòu)成比、死亡評(píng)審結(jié)果及死亡孕產(chǎn)婦分娩和死亡地點(diǎn)。

（3）查看5年內(nèi)嬰兒和5歲以下兒童死亡報(bào)告卡，分析嬰兒和5歲以下兒童死亡原因，了解死亡資料收集方法及漏報(bào)控制措施；了解上年分男女兒童死亡人數(shù)及前5位死亡原因的死亡人數(shù)及構(gòu)成比例。

（4）查看上年兒童保健年報(bào)資料，了解全縣兒童保健體檢管理情況；查看兒童體檢登記卡（冊），了解兒童體檢覆蓋率及系統(tǒng)管理率；查看兒童體檢工具（體重秤、身高計(jì)）；了解上年全年體檢人數(shù)及中重度營養(yǎng)不良的分性別兒童數(shù)。

（5）查閱5年內(nèi)全縣低出生體重兒數(shù)、低出生體重兒數(shù)據(jù)來源及稱重工具、低出生體重發(fā)生率、全縣住院分娩數(shù)、住院分娩稱重情況。

（6）查閱全縣出生缺陷兒數(shù)及數(shù)據(jù)來源、出生缺陷發(fā)生率及缺陷兒順位構(gòu)成比。（7）了解數(shù)據(jù)資料來源及可靠性。

（8）查閱縣級(jí)對(duì)鄉(xiāng)級(jí)進(jìn)行指導(dǎo)、例會(huì)等記錄。（9）查閱5年內(nèi)孕產(chǎn)婦、圍產(chǎn)兒死亡登記卡（冊）。（10）查看上年全縣及各鄉(xiāng)上報(bào)的婦幼衛(wèi)生年報(bào)資料。（11）通過出生統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳等原始記錄了解全縣或在該院出生嬰兒的性別比例，并與計(jì)生委、公安部門的相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)照，判定出生嬰兒性別比的真實(shí)狀況。

2．產(chǎn)房。

（1）查看產(chǎn)房的設(shè)備、接生水平及條件。

（2）查看接生登記本，了解上年活產(chǎn)數(shù)、低出生體重兒、窒息、死胎死產(chǎn)、早期新生兒死亡、剖宮產(chǎn)率、產(chǎn)后出血及并發(fā)癥、引產(chǎn)兒性別和胎、孕次。

（3）查看產(chǎn)房嬰兒磅秤。

（4）了解新生兒死亡數(shù)及死亡原因，詢問死亡新生兒資料收集上報(bào)情況。

（5）出生缺陷兒數(shù)及缺陷類別，初步計(jì)算出生缺陷發(fā)生率。

3．門診及出口訪談。

（1）了解高危管理、性病/艾滋病發(fā)病情況。（2）出口訪談：在候診室詢問孕產(chǎn)婦及其家屬，了解產(chǎn)前保健情況，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及生殖健康知識(shí)掌握情況。

4．兒科病房。（1）了解上年兒童死亡數(shù)、死亡兒童報(bào)告卡、死亡原因及性別。

（2）了解新生兒破傷風(fēng)病例及死亡例數(shù)。（3）詢問兒童死亡資料上報(bào)情況。

（4）了解收治兒童傳染病例數(shù)及死亡例數(shù)資料上報(bào)情況。

二、縣醫(yī)院

1．查閱資料及訪談。

（1）查閱住院登記本，了解住院病種及工作量。（2）查閱急診搶救及危重病登記本，了解急診運(yùn)轉(zhuǎn)程序。

（3）查看死亡登記情況。

2．產(chǎn)房、兒科病房、門診同婦幼保健院。

三、縣疾病控制中心

1．查看預(yù)防接種上報(bào)資料，了解上年預(yù)防接種嬰兒數(shù)，四苗接種率、乙肝疫苗接種率、傳染病的發(fā)病、死亡情況；同時(shí)了解接種針管和針頭的管理情況。

2．了解縣鄉(xiāng)冷鏈系統(tǒng)轉(zhuǎn)運(yùn)情況及問題，察看冷鏈設(shè)備、疫苗保存及相關(guān)登記資料。

3．了解艾滋病監(jiān)測工作情況，監(jiān)測設(shè)備和人員培訓(xùn)情況，監(jiān)測工作原始登記情況和艾滋病感染者的管理情況，以及艾滋病預(yù)防工作情況和存在的主要問題。4．了解碘鹽監(jiān)測數(shù)據(jù)和年度監(jiān)測情況。

5．了解農(nóng)村飲水水質(zhì)的監(jiān)測情況和存在問題。6．了解縣的改水、改廁工作情況，改水的主要方法，改廁的主要類型和推動(dòng)方法，年度經(jīng)費(fèi)情況和困難。

四、縣級(jí)學(xué)校 1．小學(xué)、初中。

（1）查閱資料。查看學(xué)生花名冊，了解學(xué)生人數(shù)、性別比、年齡及出勤情況；了解學(xué)校的年級(jí)和班級(jí)數(shù)、教師數(shù)、性別、學(xué)歷達(dá)標(biāo)和培訓(xùn)情況；了解兩綱實(shí)施檔案收集情況；查看控輟文件及執(zhí)行情況；查閱行政會(huì)議記錄；了解“兩免一補(bǔ)”和助學(xué)金發(fā)放情況；查看學(xué)生的轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)及記錄。

（2）訪談管理人員。了解學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用情況，教師和學(xué)生的流動(dòng)情況，新課程培訓(xùn)情況，“兩免一補(bǔ)”的經(jīng)費(fèi)是否到位，校本課程開發(fā)情況，學(xué)校心理咨詢及心理健康課程及特殊學(xué)生隨班就讀情況。

（3）訪談教師。了解教師對(duì)新課程的適應(yīng)情況，工資收入和發(fā)放情況，接受培訓(xùn)情況；隨班就讀學(xué)生的教師是否接受過特殊教育的相關(guān)培訓(xùn)，有無代課教師；留守兒童狀況等。

（4）訪談學(xué)生。了解學(xué)生的年齡、學(xué)習(xí)壓力、體罰情況；了解學(xué)校是否為隨班就讀的學(xué)生提供一些特殊的服務(wù)；詢問學(xué)生是否喜歡學(xué)校、教師、上課；是否存在校園暴力，學(xué)校周邊環(huán)境是否安全，如是否有網(wǎng)吧、是否離十字路口很近等。

（5）參觀校園。查看教室的課程表、作息表、班額、性別比、是否配有飲用水；操場的大小和體育設(shè)施；圖書館、閱覽室的生均圖書冊數(shù)、開放時(shí)間、使用登記表、圖書類型和新舊等；實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)器材、使用和管理狀況及通風(fēng)透氣性和可容納學(xué)生數(shù)；計(jì)算機(jī)房計(jì)算機(jī)的臺(tái)數(shù)和使用情況；學(xué)生宿舍的衛(wèi)生狀況，女生住宿是否安全；食堂的食譜、衛(wèi)生、大小等情況；學(xué)生廁所的可容納人數(shù)、離教室的距離、衛(wèi)生狀況、洗手池、女廁情況；學(xué)校有無危房，一費(fèi)制展示板等。

2．幼兒園。

（1）查閱資料。了解在園幼兒的數(shù)量、年齡、性別，班額；教師的數(shù)量、年齡、學(xué)歷、待遇落實(shí)（尤其是民辦幼兒園教師待遇）等情況；幼兒園的衛(wèi)生保健、幼兒體檢和預(yù)防接種情況；幼兒園的作息時(shí)間、課程開設(shè)和收費(fèi)情況；幼兒園如何向家長開展科學(xué)育兒指導(dǎo)等情況。

（2）參觀校園。教室的通風(fēng)、采光、取暖、冷熱水、衛(wèi)生（廁所、飲水口杯、毛巾、牙刷）等情況，幼兒午睡的床位，食堂的食譜、衛(wèi)生和安全等狀況。

3．特殊學(xué)校。

（1）查閱資料和訪談。學(xué)生人數(shù)、班額、來源、性別、年齡等基本情況，畢業(yè)后的安置情況；學(xué)校的課程設(shè)置和校 本課程開發(fā)情況，是否有心理健康課或心理咨詢教室，教材使用（尤其是盲校）情況；教師的年齡、性別、職稱、學(xué)歷、工資、工作量、流動(dòng)、接受培訓(xùn)、參與科研等情況，是否存在職業(yè)倦怠現(xiàn)象等。

（2）參觀校園。了解學(xué)校設(shè)備設(shè)施的安全狀況，如盲校的無障礙通道設(shè)置狀況，操場的體育設(shè)施是否提供特殊的保護(hù)措施，是否提供特殊的運(yùn)動(dòng)器材等。

五、縣（市、區(qū)）級(jí)人力資源和社會(huì)保障有關(guān)機(jī)構(gòu) 1．婦女就業(yè)再就業(yè)以及婦女兒童享受社會(huì)保障情況、存在問題和建議。

2．婦女參加再就業(yè)培訓(xùn)的內(nèi)容、人數(shù)、所占比例、培訓(xùn)后的就業(yè)率。婦女選擇的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)人數(shù)、所占比例、培訓(xùn)后的創(chuàng)業(yè)成功率。在落實(shí)再就業(yè)優(yōu)惠政策中，公益性崗位安置婦女困難群體就業(yè)情況，所占比例等。

3．女職工勞動(dòng)保護(hù)工作開展情況。附件4

鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村現(xiàn)場考察要點(diǎn)

一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1．了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)全鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）婦幼保健狀況的掌握情況。

2．查看各種表（卡），如孕產(chǎn)婦、兒童保健表（冊）及孕產(chǎn)婦、嬰兒和5歲以下兒童死亡登記報(bào)告卡（冊）。

3．查看開展接生的衛(wèi)生院是否按照衛(wèi)生部對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院十條標(biāo)準(zhǔn)的要求開展接生。

4．查閱對(duì)村級(jí)保健員管理、監(jiān)督、指導(dǎo)、培訓(xùn)等例會(huì)記錄。

5．查閱在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院住院分娩的分娩記錄本，了解新生兒的性別和胎次。

6．全鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）5年活產(chǎn)嬰兒性別比，孕產(chǎn)婦、嬰兒、5歲以下兒童死因、死亡地點(diǎn)、治療情況及性別比。

7．查看兒童保健卡（冊）、兒童體檢工具及兒童體檢記錄。

8．查看兒童預(yù)防接種登記和冷鏈設(shè)備（冰箱、冷藏包、針、管、消毒鍋等）。

9．有產(chǎn)房及病房的衛(wèi)生院，查看產(chǎn)房登記本及住院登 記本。查閱內(nèi)容同縣有關(guān)機(jī)構(gòu)。

10．了解艾滋病防治工作的開展情況。

二、鄉(xiāng)村學(xué)校

1．小學(xué)、初中和幼兒園同縣級(jí)學(xué)校。2．學(xué)前班。

（1）訪談。了解學(xué)前班的收費(fèi)及經(jīng)費(fèi)使用和管理情況（是否專款專用），學(xué)生的人數(shù)、性別，教師的人數(shù)、學(xué)歷、待遇狀況，課程是否符合學(xué)生的年齡特征，是否存在小學(xué)化的問題等。

（2）參觀校舍?？唇淌业耐L(fēng)、采光、取暖情況，是否有獨(dú)立于小學(xué)生的室外活動(dòng)空間，如果沒有，如何保障他們在校園活動(dòng)中的安全；是否有衛(wèi)生、清潔的個(gè)人用水，流動(dòng)洗手設(shè)施；是否有獨(dú)立于小學(xué)生的廁所，有無專門的女廁，衛(wèi)生狀況如何等。

三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)

1．聽取企業(yè)有關(guān)女職工勞動(dòng)保護(hù)情況的匯報(bào)。2．查閱相關(guān)資料。包括：

（1）企業(yè)集體合同、女職工勞動(dòng)合同簽訂和執(zhí)行情況。（2）勞動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保險(xiǎn)的享受是否存在性別差異。（3）女職工特殊勞動(dòng)保護(hù)法律法規(guī)執(zhí)行情況。（4）生育保險(xiǎn)的執(zhí)行情況。

3．考察女職工特殊勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施及工作、生活場所。

四、考察村衛(wèi)生室設(shè)施，訪問村婦聯(lián)干部、計(jì)生干部、村醫(yī)等

1．查閱有關(guān)表（冊），如兒童保健卡（冊）、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前記錄。

2．了解接生員職能轉(zhuǎn)變情況。

3．查看接生員持證上崗情況，接生包管理使用情況。4．查看村衛(wèi)生室婦幼保健方面工作情況及資料上報(bào)情況，包括出生數(shù)、孕產(chǎn)婦、兒童死亡登記。

5．查看兒童預(yù)防接種登記卡（冊）。6．了解村衛(wèi)生室的藥品情況。

7．召開座談會(huì)，了解農(nóng)村合作醫(yī)療及村級(jí)醫(yī)療保健人員報(bào)酬等情況。

8．開展艾滋病防治宣傳教育情況。

9．了解村環(huán)境衛(wèi)生總體情況和管理制度，污水、糞便、垃圾的管理工作情況。

五、村委會(huì)

1．農(nóng)村婦女土地承包權(quán)益情況。查看資料，了解：（1）該村婦女人數(shù)，擁有土地情況。（2）查看村規(guī)民約，是否存在歧視。

（3）詢問村干部、婦女代表有關(guān)農(nóng)村婦女土地承包權(quán)益的情況。

2．農(nóng)村婦女參與基層民主管理情況。包括：（1）查閱資料，了解村民委員會(huì)選舉情況，是否直選，村干部的構(gòu)成情況、參選人員的性別狀況，候選人的產(chǎn)生。

（2）召開座談會(huì)，了解村干部和群眾對(duì)婦女參政意見等。

（3）查閱村民會(huì)議或村民代表會(huì)議、重大事務(wù)決策的記錄等資料，了解村務(wù)決策過程中婦女的參與情況。

（4）召開座談會(huì)，了解婦女參與村務(wù)決策的意愿。

六、入戶訪談

走訪有0-15歲兒童的家庭，詢問了解如下情況： 1．家庭人口經(jīng)濟(jì)、生活狀況。

2．母親分娩情況（是否住院分娩，胎產(chǎn)次，是否順產(chǎn)，嬰兒出生體重等）。

3．兒童接受體檢情況，查看兒童保健手冊或卡片。4．兒童預(yù)防接種情況，查看兒童預(yù)防接種手冊或卡片，是否患過傳染病。

5．兒童喂養(yǎng)情況（母乳喂養(yǎng)，輔食添加情況）。6．了解兒童是否遭受過意外傷害，查看家庭及周圍環(huán)境是否衛(wèi)生安全。

7．了解家長外出務(wù)工家庭兒童的流動(dòng)或留守狀況。8．家長對(duì)自己有義務(wù)送兒童接受義務(wù)教育的了解情況，兒童就學(xué)或入園/班情況，入學(xué)（園）繳費(fèi)情況。

9．0-3歲兒童的發(fā)展情況及家庭環(huán)境：如兒童有無一定 數(shù)量的玩具和圖書，父母是否知道有關(guān)孩子心智發(fā)展的基本知識(shí)，是否知道游戲的重要性，有無兒童玩耍的安全場所，有無專業(yè)人員或機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行科學(xué)育兒指導(dǎo)等。

10．村里兒童是否有未入學(xué)現(xiàn)象，有無殘疾兒童未入學(xué)。11．有無戶廁，廁所類型，修建時(shí)間。戶廁有無臭味、蠅蛆，儲(chǔ)糞池密閉情況、便器的密閉和清潔情況。廁所內(nèi)環(huán)境的清潔情況。有無圍護(hù)墻、門及頂蓋，能否防雨水，糞便怎樣處理使用，是否發(fā)酵。

12．飲水類型，取水地點(diǎn)，水源防護(hù)情況。是否消毒飲用，有無消毒藥品。

13．檢測確定是否食用合格碘鹽，家中食用鹽的主要購買地點(diǎn)和碘鹽使用知識(shí)。

14．扶貧開發(fā)、小額信貸等項(xiàng)目中婦女的參與情況。15．農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中婦女的參與情況。16．農(nóng)戶對(duì)預(yù)防艾滋病常識(shí)的掌握了解情況。17．家中是否有未滿16周歲兒童外出務(wù)工。

第二篇：安全檢查工作流程

附件2

冶金企業(yè)安全生產(chǎn)檢查工作程序（試行）

一、檢查前準(zhǔn)備

（一）依據(jù)檢查工作部署，確定檢查對(duì)象及任務(wù)；

（二）查閱、掌握有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求；

（三）了解檢查對(duì)象工藝流程、設(shè)備設(shè)施、可能出現(xiàn)危險(xiǎn)、危害等有關(guān)情況；

（四）制定檢查計(jì)劃，確定檢查范圍、內(nèi)容、方法和步驟；

（五）起草下發(fā)檢查通知。

二、實(shí)施檢查

（一）聽取有關(guān)部門及被檢查企業(yè)工作情況匯報(bào)；

（二）查閱有關(guān)資料；

（三）現(xiàn)場檢查，填寫《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表》。

三、隱患整改

對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違法行為要立即責(zé)令改正；不能立即整改的要限期整改，并下達(dá)《整改指令書》，明確整改內(nèi)容、整改期限、整改責(zé)任單位和責(zé)任人；發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，無法確保安全的，要及時(shí)采取強(qiáng)制措施，下達(dá)《強(qiáng)制措施決定書》；發(fā)現(xiàn)屬于關(guān)閉范疇的，要及時(shí)提請(qǐng)縣級(jí)以上人民政府依法關(guān)閉；發(fā)現(xiàn)重大事故隱患或違法行為，按照職責(zé)分工或法律規(guī)定應(yīng)由其他部門處理的，要填寫《案件移送書》，及時(shí)交相關(guān)部門處理。《現(xiàn)場檢查記錄表》、《整改指令書》和《強(qiáng)制措施決定書》要由檢查人員和被檢查單

位負(fù)責(zé)人簽字，檢查人員要將有關(guān)意見反饋被檢單位，提出要求。

四、登記備案

檢查結(jié)束后，檢查人員要向本部門提供《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表》及相應(yīng)執(zhí)法文書等資料，統(tǒng)一歸檔立卷。

五、跟蹤督辦

省安全監(jiān)管局檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，由市（地）安全監(jiān)管局負(fù)責(zé)跟蹤督辦；市（地）安全監(jiān)管局檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，由縣（市、區(qū)）安全監(jiān)管局負(fù)責(zé)跟蹤督辦。對(duì)跟蹤督辦的隱患和問題，要明確責(zé)任人，跟蹤掌握和報(bào)告有關(guān)情況。加大重大事故隱患督辦力度，按照分級(jí)管理原則，及時(shí)提請(qǐng)省政府備案督辦、市（地）和縣（市、區(qū)）政府掛牌督辦。

六、隱患銷號(hào)

對(duì)被責(zé)令整改和督辦事項(xiàng)達(dá)到限期之日或整改單位提出銷號(hào)申請(qǐng)的，安全監(jiān)管部門要組織有關(guān)人員及時(shí)復(fù)查，提出復(fù)查意見。對(duì)復(fù)查認(rèn)定完成整改的，由被檢單位和安全監(jiān)管部門復(fù)查人員簽字存檔，在備案中銷號(hào)。對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改的，要按照法定程序，依法處罰。

七、匯總檢查情況，起草檢查通報(bào)。對(duì)問題和隱患整改不力的企業(yè)要向社會(huì)公布，接受社會(huì)監(jiān)督。

第三篇：安全評(píng)估檢查工作提示

安全評(píng)估檢查工作提示

檢查方式：查看資料、詢問員工、檢查測試設(shè)施設(shè)備

注意事項(xiàng)

1、安全責(zé)任細(xì)分，要求每個(gè)員工必須清楚自己的消防、安全責(zé)任區(qū)域（檢查組成員將對(duì)員工進(jìn)行隨機(jī)抽問，請(qǐng)全體員工作好準(zhǔn)備）。

2、消防培訓(xùn)記錄（支行于2012年7月3日至7月9日組織了3期消防培訓(xùn)，全員都參與了培訓(xùn)，如果有員工培訓(xùn)記錄不完整的，請(qǐng)盡快進(jìn)行補(bǔ)充整理完善備查）。

3、責(zé)任制（安全消防）主要檢查會(huì)議記錄或相關(guān)資料（專兼職安全員、消防員以書面材料確認(rèn)，可將支行文件打印備查，但分理處要有相關(guān)人員工作職責(zé)的書面材料）。

4、管理安全評(píng)估相關(guān)資料的員工如果要休假或出差，請(qǐng)務(wù)必將相關(guān)資料移交給上班的員工（檢查組在檢查時(shí)如果看不到資料，視同無資料進(jìn)行扣分處理。）

5、請(qǐng)各分理處監(jiān)控管理員立即對(duì)監(jiān)控管理員權(quán)限進(jìn)行清理（含ATM監(jiān)控），凡管理員權(quán)限未上收的請(qǐng)如實(shí)上報(bào)保監(jiān)部，由保監(jiān)部組織相關(guān)人員統(tǒng)一進(jìn)行整改（由一級(jí)分理處負(fù)責(zé)進(jìn)行收集匯總上報(bào)）。

6、未建立群眾義務(wù)消防隊(duì)的分理處，請(qǐng)于銀監(jiān)、公安、消防檢查驗(yàn)收組驗(yàn)收之前補(bǔ)建（形成書面材料，并告知相關(guān)成員）。17、狼牙棒不足的請(qǐng)盡快到保監(jiān)部領(lǐng)?。ìF(xiàn)金區(qū)外不得放置狼牙棒）；滅火器壓力不足或應(yīng)急燈損壞的請(qǐng)盡快到“瑞山西路石馬街口——魚城消防設(shè)施公司” 更換或購買。

8、預(yù)案不齊的及時(shí)補(bǔ)齊；預(yù)案不熟悉的請(qǐng)及時(shí)組織員工進(jìn)行熟悉。補(bǔ)齊演練資料（方案、圖片、總結(jié)）

第四篇：評(píng)估流程

陜西省職業(yè)技能鑒定所（站）質(zhì)量管理示范評(píng)估流程

一、評(píng)估方法

評(píng)估組采取聽、查、看、問、評(píng)議等方法，依據(jù)《陜西省示范職業(yè)技能鑒定所（站）質(zhì)量管理評(píng)估表（試行）》分工負(fù)責(zé)對(duì)七項(xiàng)評(píng)估內(nèi)容49條評(píng)分細(xì)則逐一進(jìn)行量化考核評(píng)估。

二、評(píng)估流程及重點(diǎn)

（一）評(píng)估組首先聽取鑒定所（站）匯報(bào)，匯報(bào)內(nèi)容為：

1、職業(yè)技能鑒定所(站)開展質(zhì)量管理評(píng)估以來所做的工作，特別是創(chuàng)建示范所（站）以來在體系建設(shè)和構(gòu)建質(zhì)量管理長效機(jī)制等方面所做的工作；

2、按照示范評(píng)估表七項(xiàng)內(nèi)容自查情況：如自查的方式、方法、組織措施、自查結(jié)果等。時(shí)間要求10－20分鐘。

（二）評(píng)估組向鑒定所（站）負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員提問。

1、了解所（站）長及工作人員對(duì)各自職責(zé)的認(rèn)識(shí)程度；

2、所（站）在鑒定實(shí)施過程中對(duì)鑒定質(zhì)量的控制辦法等情況。主要指標(biāo)有：履行職責(zé)、質(zhì)量管理體系建設(shè)、加強(qiáng)質(zhì)量建設(shè)、重點(diǎn)示范建設(shè)的工作措施等。

（三）評(píng)估小組檢查鑒定所（站）工作環(huán)境、鑒定考評(píng)場地和設(shè)備。主要查兩個(gè)方面：

1、硬件建設(shè)。辦公場地和設(shè)備設(shè)施，信息化建設(shè)、鑒定場地和設(shè)備設(shè)施，鑒定標(biāo)識(shí)建設(shè)等；

2、軟件建設(shè)。鑒定規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)化工作流程、精細(xì)化管理內(nèi)容等。

（四）跟蹤查看一個(gè)完整的理論及技能考核鑒定實(shí)施過程（直接組織鑒定或組織模擬鑒定均可）。查看該批次鑒定計(jì)劃、考生報(bào)名表、試卷申請(qǐng)單、理論試卷和技能試卷、理論考試考場、實(shí)操考評(píng)的過程，突出鑒定實(shí)際過程的評(píng)價(jià)。

（五）由評(píng)估組根據(jù)聽、問、看、查、議等情況進(jìn)行量化打分評(píng)估。

（六）評(píng)估組進(jìn)行小結(jié)。

（七）反饋評(píng)估意見。

三、鑒定所（站）應(yīng)提供的資料

鑒定所（站）按照資料目錄需要提供以下資料：

（一）組織機(jī)構(gòu)的批復(fù)文件；

（二）所（站）工作人員崗位職責(zé)及聘用文件；

（三）創(chuàng)建示范所（站）的匯報(bào)材料（含電子版）一式六份；

（四）合格評(píng)估階段和示范評(píng)估階段自查評(píng)分表一式六份；

（五）開展質(zhì)量認(rèn)證的所（站）提供質(zhì)量體系文件；

（六）考評(píng)人員資料（申報(bào)表、名單、證書花名冊）；

（七）設(shè)施設(shè)備管理資料(可從網(wǎng)上下載)；

（八）考試場地、設(shè)備的資料(可從網(wǎng)上下載)；

（九）開展評(píng)估工作以來所（站）投入資金情況表一式三份。

四、被評(píng)估單位參加人員：

（一）所（站）長及全體工作人員（包括兼職人員）；

（二）考評(píng)人員代表3名。

第五篇：各公司檢查工作流程1

各公司檢查工作流程

一、賣場檢查流程：

1、內(nèi)容：檢查主體為：衛(wèi)生情況和樣品展示。其中：衛(wèi)生情況包括地面、臺(tái)面、燈具三個(gè)方面；樣品展示包括燈體、燈罩、光源、價(jià)格牌四個(gè)方面。

2、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及檢查方法：

2.1地面——地毯、地板表面均無明顯灰塵及雜物，如：水漬、腳印、煙頭、紙屑、泡沫等所有明顯能看到的灰塵及雜物；賣場內(nèi)不得隨意堆放貨物；

2.2臺(tái)面——賣場內(nèi)所有家具的表面和展品表面，如：置放的裝飾品、茶幾、餐桌、花架、裝飾鏡面、家具表面上均無明顯灰塵、水漬、手印、浮灰或雜物；吧臺(tái)內(nèi)物品應(yīng)擺放有序，且不易過多，垃圾及時(shí)清掃。

2.3燈具——燈具的燈臂、燈頭、燈碟、連接盤、燈罩、裝飾掛件、底盤水晶配件上無明顯灰塵，水漬、手印、浮灰；

3.樣品展示標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法：

3.1燈體——每盞燈具的燈壁、燈頭、燈碟、底盤、連接桿應(yīng)保持平衡一致，水晶掛件內(nèi)外方向一致，五金扣環(huán)無銹漬、規(guī)格不統(tǒng)一現(xiàn)象，不可缺少配件。

3.2燈罩——凡是帶燈罩的燈具，燈罩應(yīng)保證完美、不可傾斜、且同層次的高低應(yīng)保持在同一水平線上，八字卡置由于性質(zhì)特殊不在考核范圍內(nèi)。

3.3光源——所有掛展的燈具應(yīng)保持光源充足，能最大程度展現(xiàn)其特質(zhì)和優(yōu)點(diǎn)，不可出現(xiàn)無光源及缺少光源、光源不亮、光源規(guī)格不統(tǒng)一現(xiàn)象。

3.4價(jià)格牌——對(duì)掛展的所有樣品、裝飾品應(yīng)使用公司統(tǒng)一標(biāo)價(jià)簽（商場有特別要求的除外），公司規(guī)定的精品臺(tái)燈、飾品統(tǒng)一用小標(biāo)簽，每樣商品不可無價(jià)格牌（簽）；吊燈價(jià)格牌應(yīng)掛在燈臂上，線長5公分，同一個(gè)區(qū)域保證方向一致；吸頂燈價(jià)格牌掛在頂上，線長80公分，同一個(gè)區(qū)域保證方向一致，如賣場層高特殊可以現(xiàn)場實(shí)際情況而定，但必須保持高度一致，離地面2米為宜。壁燈價(jià)格牌以工字釘釘在墻壁上，如無法用工字釘可懸掛在燈臂上，線長統(tǒng)一5公分，同一個(gè)面保證方向一致、高度統(tǒng)一。價(jià)格牌上無多余的線頭、無手寫字跡、內(nèi)容體現(xiàn)完整（參考公司關(guān)于價(jià)格牌打印的規(guī)定）；精品臺(tái)燈及飾品等用小價(jià)格標(biāo)簽的一律工整擺放，產(chǎn)品編碼整齊貼于價(jià)格簽的下方，同一個(gè)臺(tái)面保證方向一致、整齊擺放。

二、客戶滿意度調(diào)查：

1、檢查對(duì)象為：導(dǎo)購、安裝、售后、設(shè)計(jì)等人員；

2、調(diào)查內(nèi)容：服務(wù)態(tài)度、操作規(guī)范、工作效率

3、檢查方法：以客戶電話回訪的方式。

4、標(biāo)準(zhǔn)：

4.1服務(wù)態(tài)度：對(duì)待顧客要熱情、耐心，介紹產(chǎn)品要詳細(xì)、專業(yè)，詢問客戶需要要有誠意；主動(dòng)向客戶介紹我們所能提供的服務(wù)項(xiàng)目，如：代客設(shè)計(jì)燈飾方案等，售后保障等情況；

4.2進(jìn)行現(xiàn)場操作時(shí)，要規(guī)范著裝，自覺維護(hù)公司形象；尊重客戶的習(xí)慣，注意細(xì)節(jié)，如：自備的鞋套、不使用客戶的衛(wèi)生間等；

4.3不得向客戶提出吃請(qǐng)、小費(fèi)等無理要求；不準(zhǔn)私自動(dòng)用客戶的物品；不準(zhǔn)在公司統(tǒng)一收費(fèi)價(jià)目表外進(jìn)行收費(fèi)；

4.4工作效率：對(duì)客戶的售后要求、安裝要求和投訴等要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成；對(duì)顧客提出的合理化改進(jìn)建議，及時(shí)反饋相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。

三、倉庫檢查分為：庫區(qū)衛(wèi)生、貨物碼放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行、卡簿賬物一致

性、單據(jù)傳遞與保管完整性四部分內(nèi)容。

3.1庫區(qū)衛(wèi)生：包括：地面、燈具及辦公場所。地面不可有灰塵及雜物，如煙頭（倉庫內(nèi)絕對(duì)禁止吸煙）、紙屑、繩子、膠帶等；燈具外包裝盒上肉眼觀察無灰塵；辦公區(qū)域內(nèi)保證干凈、整潔、明亮，文件、資料歸檔保存整齊、有序，辦公桌整齊，沒有不用的物品。

3.2貨物碼放標(biāo)準(zhǔn)：同一廠家貨品應(yīng)集中碼放，編碼張貼工整、統(tǒng)一方向及位置；公司logo標(biāo)志張貼工整、統(tǒng)一方向及位置；貨物碼放上下按包裝盒上的指示箭頭碼放，貨物外包裝盒上無亂寫亂畫現(xiàn)象。

3.3卡簿賬物一致性：按照倉庫和財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3.4單據(jù)傳遞與保管以貨物進(jìn)出是否開進(jìn)出貨單，是否傳遞給財(cái)務(wù)入賬，是否做到單隨貨走，貨運(yùn)公司與倉庫是否核對(duì)貨物，倉庫與駕駛員是否對(duì)貨，駕駛員與賣場是否對(duì)貨，可根據(jù)各公司的實(shí)際規(guī)定情況。

四、財(cái)務(wù)工作檢查分為：報(bào)銷流程、欠款核對(duì)、總賬與明細(xì)賬核對(duì)、總監(jiān)特別說明的事項(xiàng)。

4.1報(bào)銷流程查看報(bào)銷封面簽字審核是否完整，報(bào)銷明細(xì)是否完整，原始憑證是否完整，特殊情況無票據(jù)的是否有情況說明及審批簽字，是否按公司規(guī)定時(shí)間進(jìn)行支付。

4.2欠款核對(duì)查看收銀欠款記錄與財(cái)務(wù)明細(xì)賬記錄與倉庫未出貨記錄是否一致，如果有一項(xiàng)核對(duì)不上即視為不合格并及時(shí)上報(bào)給總經(jīng)理加以關(guān)注。

4.3總賬與明細(xì)賬核對(duì)查看財(cái)務(wù)總賬與各明細(xì)賬是否一致，包括 賣場臺(tái)賬與賣場樣品是否一致，如果有一項(xiàng)未核對(duì)上即視為不合格。

4.4配合總監(jiān)需要檢查的項(xiàng)目根據(jù)總監(jiān)提供的流程及要求進(jìn)行檢查，如果未做到即視為不合格。

五、外裝檢查去安裝現(xiàn)場檢查安裝師傅是否穿工作服、戴白手套、穿腳套（地板已裝好），水晶配件分層放、安裝好套上一次性薄膜，懸掛效果是否方向正、美觀。如果有一項(xiàng)未做到即視為不合格。

六、辦公行政區(qū)域檢查分為桌面管理、文件管理、辦公設(shè)備管理、公共區(qū)域管理、行為規(guī)范管理五大塊。

6.1 桌面管理采用定置管理，所有物品按《辦公桌面定置圖》的要求進(jìn)行擺放；每天利用上班前約5-10分鐘對(duì)桌面的衛(wèi)生進(jìn)行清掃，保持桌面無明顯灰塵、無不用或廢棄物品（如：廢紙等）；

6.2文件管理文件筐內(nèi)文件應(yīng)定期清理，文件夾應(yīng)整齊擺放于筐內(nèi)；

文件夾應(yīng)由明顯的標(biāo)識(shí)，便于查找和使用；對(duì)于涉及公司機(jī)密的各類文件和方案，應(yīng)在使用后及時(shí)歸檔，電子文檔須加密保存；使用中的文件，應(yīng)在人員暫離時(shí)回收，不可攤放在桌面或其他地方；

6.3辦公設(shè)備管理對(duì)個(gè)人使用的各類辦公設(shè)備應(yīng)保持完好，定期保養(yǎng)；

設(shè)備表面應(yīng)每天進(jìn)行清潔，不得有灰塵；不準(zhǔn)亂接電線，注意電線和開關(guān)是否有破損和老化現(xiàn)象；

6.4公共區(qū)域管理對(duì)于各部門所轄區(qū)域的地面和公共設(shè)施及時(shí)清掃，保持干凈暢通，禁止擺放其他物品。個(gè)人區(qū)域應(yīng)保持清潔，廢紙簍、垃圾筐及時(shí)清理；人員離開時(shí)，椅子應(yīng)回歸原位；

6.5行為規(guī)范管理遵守員工守則，自我管理，具有主動(dòng)精神、團(tuán)隊(duì)精神，禁止在辦公場所大聲喧嘩；愛護(hù)公司的公共財(cái)產(chǎn)，不私自挪用他人物品和公司物品；未經(jīng)他人允許，不得使用他人的電腦和查看文件資料。