第一篇：經(jīng)辦人根據(jù)報(bào)銷單據(jù)的內(nèi)容

經(jīng)辦人根據(jù)報(bào)銷單據(jù)的內(nèi)容，整理分類，粘貼好原始單據(jù)，填寫“費(fèi)用報(bào)銷審批單，’: 具體步驟及注意事項(xiàng):

1、沒有特殊原因，必須在票據(jù)取得后三天內(nèi)將審批單送達(dá)綜合部審核.2、過期不報(bào)者，每超過一天，扣其工作效率費(fèi)20元

3、經(jīng)辦人要按照要求填寫“費(fèi)用報(bào)銷審批單”，所境寫項(xiàng)目為日期、報(bào)銷部門、用途、金額、合汁、金額大寫、報(bào)銷人等。

4、若有要說明的事項(xiàng)在備注一欄填寫。

二、經(jīng)辦人交由直線經(jīng)理審批，具體步驟及注意事項(xiàng):

1、直線經(jīng)理審批后，若同意，簽字批準(zhǔn): 就在“費(fèi)用報(bào)銷審批單”左下角簽書:

2、若不同意，則退還給經(jīng)辦人本人

3、直線經(jīng)理有督促經(jīng)辦人報(bào)銷的義務(wù);

4、.若有要說明的事項(xiàng)在備注一欄填寫。

三、經(jīng)辦人交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員審核并簽字;

具體步驟及注意事項(xiàng):

1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員需仔細(xì)審核經(jīng)辦人填寫格式是否符合規(guī)定:審核是否符合有關(guān)文件規(guī)定。

2、仔細(xì)審核經(jīng)辦人金額填寫和計(jì)算是否正確:

3、審核有無經(jīng)辦人和其直線經(jīng)理的簽名:

4、對(duì)不符合上述要求的費(fèi)用報(bào)銷審批單，退回經(jīng)辦人本人:

5、對(duì)符合上述要求的，審核人員在“復(fù)核”欄內(nèi)簽名。

四、經(jīng)辦人交總經(jīng)理審批;

具體步驟及注意事項(xiàng):

1、總經(jīng)理接到“費(fèi)用報(bào)梢審批單”后，需耍先關(guān)注有無直線經(jīng)理和財(cái)務(wù)審核人員的簽字;

2、若有直線經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員的簽字，則審閱內(nèi)容:

3、若同意，在“費(fèi)用報(bào)銷審批單”上“領(lǐng)導(dǎo)審批”欄的右上方簽名，并五若不同意，退給財(cái)務(wù)審核人員交由經(jīng)辦人。經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)出納人員處報(bào)銷;具體步硯及注意事項(xiàng):

財(cái)務(wù)出納人員需要先關(guān)注有無總經(jīng)理的簽名;

仃細(xì)審核經(jīng)辦人金額計(jì)算是否正確;

若有，則請(qǐng)經(jīng)辦人在領(lǐng)款人一欄簽字，出納人員在“出納”欄內(nèi)簽名.最后按報(bào)銷單總額付款給領(lǐng)款人.出納在審批單上加蓋“己付款”章。由出納傳遞給財(cái)務(wù)制作A證的人員。具體步驟及注意事項(xiàng):

制作憑證的人員需審核有無出納的簽名和“己付款”章;

一若有上述內(nèi)容，則按會(huì)計(jì)要求制作憑證:、、、、，‘門J 4 11︸ 六

若沒有上述內(nèi)容，則退回給出納;戶‘尸~‘

制作憑證的人員在制作憑證過捏中若發(fā)現(xiàn)金額有誤，則要通知經(jīng)辦人 重新坡寫“費(fèi)用報(bào)銷審批單”并追究財(cái)務(wù)審核人員的責(zé)任。、、、，‘飛~4

第二篇：?jiǎn)螕?jù)報(bào)銷注意事項(xiàng)

單據(jù)報(bào)銷注意事項(xiàng)

總則：

一、報(bào)銷單據(jù)分不同類型，根據(jù)具體內(nèi)容選擇單據(jù)類型。常用為：行政報(bào)銷單，差旅費(fèi)報(bào)銷單，市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單，業(yè)務(wù)報(bào)銷單等。

二、財(cái)務(wù)辦理期限為：每月6日到25日，財(cái)務(wù)月底25號(hào)關(guān)帳，提醒報(bào)銷人員及時(shí)交付報(bào)銷單據(jù)。

各單據(jù)注意事項(xiàng)：

行政報(bào)銷單：

一般報(bào)銷手機(jī)通訊費(fèi)等行政事務(wù)內(nèi)容。

市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單：

報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)用。

注意：

所填報(bào)銷月份與票據(jù)現(xiàn)實(shí)日期需相符！出租車票據(jù)要清晰。

差旅費(fèi)報(bào)銷單：

最多最容易出現(xiàn)問題的票據(jù)。

注意：

1、所有的差旅費(fèi)報(bào)銷必須附有領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)的出差郵件申請(qǐng)。普通員工回復(fù)至分管副總唐總，中層管理回復(fù)至徐總。（郵件可要求他們自付，并提醒他們把郵件抄送給你，方便查閱）

2、費(fèi)用歸屬要填清楚：此次出差屬于日常費(fèi)用還是項(xiàng)目費(fèi)用，若項(xiàng)目費(fèi)用，需寫清寫具體屬于哪個(gè)項(xiàng)目。

業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷單

注意：

1、需寫清寫明每項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生用途，2、注意提醒他們：不要出現(xiàn)“招待費(fèi)”內(nèi)容。

3、禮品除附發(fā)票外，還需附購(gòu)買小票。煙要附買煙發(fā)票。

說明：票據(jù)報(bào)銷審票過程中會(huì)出現(xiàn)一些問題，應(yīng)及時(shí)與報(bào)銷人員溝通，告知情況，尋求解決方法。

第三篇：?jiǎn)螕?jù)報(bào)銷制度

單據(jù)報(bào)銷制度

為正確規(guī)范本公司的報(bào)銷程序，加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制和管理，現(xiàn)對(duì)單據(jù)報(bào)銷相關(guān)事宜作具體管理辦法：

財(cái)務(wù)單據(jù)包括：付款申請(qǐng)單、狹小憑證襯托單、請(qǐng)款單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、藍(lán)色“付款憑證”、暫支單、請(qǐng)購(gòu)單，主要用于記錄和證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況的書面證明，它是會(huì)計(jì)核算的相關(guān)原始資料和重要依據(jù)。

1、所有報(bào)銷單據(jù)上必須要求有國(guó)家正規(guī)發(fā)票（特殊情況除外：如宿舍租金），若用替補(bǔ)發(fā)票，必須附上原件（數(shù)據(jù)、收條等相關(guān)單據(jù)）

2、發(fā)票粘貼時(shí)按發(fā)票類別粘貼：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)、辦公費(fèi)、????

3、報(bào)銷人根據(jù)填寫要求粘貼，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，請(qǐng)用鉛筆注明部門（門店），發(fā)生事項(xiàng)根據(jù)情況用黑水筆或鉛筆填寫（替代發(fā)票用鉛筆，其余用黑水筆），報(bào)銷金額一定要用黑水筆填寫，切勿用鉛筆填寫，且金額不允許涂改。

4、所有替代的發(fā)票不能用隔年的。

5、報(bào)銷金額必須小于等于單據(jù)粘貼金額。

6、報(bào)銷單據(jù)的粘貼要求：

（1）狹小憑證單：左上角的“此處不貼”，不代表不可以粘貼，只要確保斜線以

上部分不遮擋字體即可。

（2）所有報(bào)銷單據(jù)要用膠水依次粘貼整齊，不要隨意用大頭針、回形針固定。

（3）若用替代發(fā)票報(bào)銷，替代的發(fā)票粘貼在單據(jù)表面，原始憑證用大頭針固定

背面。

7、報(bào)銷單據(jù)的使用范圍

（1）付款申請(qǐng)單：僅限商品付款

（2）藍(lán)色“付款憑證”使用范圍：

A、商品預(yù)付款

B、一般費(fèi)用預(yù)付款（僅限于：對(duì)公賬戶打款時(shí)）

（3）暫支單

一般費(fèi)用預(yù)付款（僅限于：現(xiàn)金支付或個(gè)人打卡時(shí)），且在費(fèi)用支付的七個(gè)工作日內(nèi)消暫支（特殊情況寫申請(qǐng)）

（4）請(qǐng)款單

對(duì)外部供應(yīng)商支付的除商品款的一切費(fèi)用

（5）“差旅費(fèi)”報(bào)銷單

所有員工的差旅費(fèi)支出報(bào)銷（含本次出差途中的餐費(fèi)、住宿費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用）

（6）“請(qǐng)購(gòu)單”

僅發(fā)生費(fèi)用，暫不支付

（7）狹小憑證襯托單

內(nèi)部員工一般費(fèi)用報(bào)銷

以上屬于報(bào)銷中的基礎(chǔ)條款，供各部門（門店）參照，財(cái)務(wù)將給予大家一定的時(shí)間進(jìn)行學(xué)習(xí)，一個(gè)月后，將對(duì)違反以上條款中的責(zé)任人，進(jìn)行考核。

第四篇：報(bào)銷借款單據(jù)規(guī)定

各項(xiàng)報(bào)銷、借款單據(jù)規(guī)定

第一章 總則

為了規(guī)范公司的管理制度，貫徹公司財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅公司的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，特制定如下財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

第二章 單據(jù)分類

第一條 費(fèi)用報(bào)銷單：用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用品、通訊費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、郵寄費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、房租物管水電費(fèi)、公司汽車費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、社保費(fèi)、年檢費(fèi)、稅費(fèi)等的報(bào)銷。

第二條 差旅費(fèi)報(bào)銷單：用于公共汽車票、長(zhǎng)途客車票、出租車票、火車票、飛機(jī)票、住宿費(fèi)等的報(bào)銷。

第三條 報(bào)銷單據(jù)粘貼單：用于粘貼體積較小數(shù)量較多的票據(jù)。一張報(bào)銷費(fèi)用粘貼單只能相對(duì)貼一張費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單。

第四條 借款審批單：用于借款時(shí)所要填寫的單據(jù)。

第三章 對(duì)各種單據(jù)的填制要求

第五條 記錄要真實(shí)。單據(jù)所反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須合法和真實(shí)，即符合國(guó)家有關(guān)政策、法令、法規(guī)、制度的要求；單據(jù)上填列的內(nèi)容、數(shù)字，必須真實(shí)可靠，符合有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，不得弄虛作假，更不得偽造單據(jù)。

第六條 內(nèi)容要完整。單據(jù)填寫的項(xiàng)目要逐項(xiàng)填寫，不可缺漏；名稱要寫全稱，不能簡(jiǎn)化；品名或用途要填寫明確，不許含糊不清；有關(guān)人員的簽章必須齊全。第七條 手續(xù)要完備。從外單位取得的單據(jù)，必須蓋有填制單位的公章；所謂“公章”，應(yīng)是具有法律效力和規(guī)定用途、能夠證明單位身份和性質(zhì)的印鑒，如業(yè)務(wù)公章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、收款專用章或結(jié)算專用章等。個(gè)人填制的單據(jù)，必須有填制人員的簽名，必須有經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人或其指定的人員的簽名?？傊?，單據(jù)必須符合手續(xù)完備的要求，以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保單據(jù)的合法性，真實(shí)性。

第八條 書寫要清楚、規(guī)范。各種單據(jù)的書寫要用藍(lán)色或黑色墨水（套寫的可用圓珠筆）。文字要簡(jiǎn)要，字跡要工整、清楚、易于辨認(rèn)，不得使用未經(jīng)國(guó)務(wù)院公布的簡(jiǎn)化字。一式幾聯(lián)的單據(jù)，應(yīng)當(dāng)注明各聯(lián)的用途。套寫時(shí)，一定要寫透，避免上面清楚，下面模糊。凡填有大寫和小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，小寫金額阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)一個(gè)一個(gè)地寫，不得連筆寫。在金額前要填寫人民幣符號(hào)：“￥”，人民幣符號(hào)“￥”與阿拉伯?dāng)?shù)字之間不得留有空白，金額數(shù)字一律填寫到角分，無角分的，寫“00”或符號(hào)“—”，除表示單價(jià)等情況外。大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。如小寫金額為￥1008.00，大寫金額應(yīng)寫成“壹仟零捌元整”。復(fù)寫的單據(jù)，不串格、不串行、不模糊。

第九條 各種單據(jù)不能隨意涂改、刮擦、挖補(bǔ)。從外單位取 得的單據(jù)有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章。單據(jù)金額有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在單據(jù)上更正。

第十條 填制要及時(shí)。各種單據(jù)的填制應(yīng)當(dāng)及時(shí)，并按規(guī)定程序及時(shí)送交相關(guān)部門或人員審核。

第四章 單據(jù)內(nèi)容及貼粘的規(guī)定

第十一條 費(fèi)用報(bào)銷單

重慶XX有限公司費(fèi) 用 報(bào) 銷 單報(bào)銷部門：填報(bào)日期： 年 月 日單據(jù)及附件共 頁(yè)用 途金額（元）備招待費(fèi)180.00注領(lǐng)導(dǎo)審合 計(jì)￥180.00批原借款: 元應(yīng)退余款: 元財(cái)務(wù)主管 復(fù)核 出納 報(bào)銷人 部門領(lǐng)導(dǎo) 領(lǐng)款人 按上述“三項(xiàng)”填制要求填寫，單據(jù)上該填的項(xiàng)目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核完應(yīng)在“部門領(lǐng)導(dǎo)”處簽字?！坝猛尽表?xiàng)目中，根據(jù)實(shí)際發(fā)票票面上發(fā)生的用途一致。如果是沖帳的費(fèi)用，應(yīng)在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時(shí)，應(yīng)在“應(yīng)退余款”中寫明退款金額。報(bào)銷領(lǐng)款后,應(yīng)在”領(lǐng)款人”處簽字。

第十二條 差旅費(fèi)報(bào)銷單

單據(jù)上該填的項(xiàng)目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字應(yīng)在“部門主管”處中填寫?！捌鹩櫟攸c(diǎn)”項(xiàng)目中，報(bào)銷的車票，按實(shí)金額(大寫)：人民幣 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 壹 佰捌 拾零 元零角零分 際乘車的車票報(bào)銷，寫明出發(fā)及到達(dá)地點(diǎn)。如果是沖帳的費(fèi)用，應(yīng)在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時(shí)，應(yīng)在“應(yīng)退余款”中寫明退款金額。報(bào)銷領(lǐng)款后,應(yīng)在”領(lǐng)款人”處簽字。

第十三條 報(bào)銷單據(jù)粘貼單

單據(jù)上該填的項(xiàng)目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字應(yīng)在“批準(zhǔn)人”處內(nèi)填寫，一次性發(fā)生的多張發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，同一金額面值的發(fā)票號(hào)必須是連號(hào)。每張發(fā)票上右下角應(yīng)有報(bào)銷人的簽名。如遇收到的發(fā)票體積大于粘貼單框，就不需填寫報(bào)銷單據(jù)粘貼單，直接粘貼到費(fèi)用報(bào)銷單后。所有的發(fā)票必須規(guī)范粘貼（從左到右，依次折疊，多出部分折疊于框內(nèi)，不超出貼票框。）同一業(yè)務(wù)內(nèi)容的單據(jù)盡量粘在同一張粘貼單上。

第十四條 借款審批單、付款審批單

單據(jù)上該填的項(xiàng)目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字應(yīng)在“部門領(lǐng)導(dǎo)”處內(nèi)填寫。

第十五條 其他 在收到外來單位開具的發(fā)票時(shí)，按上述“三”項(xiàng)填制要求檢查是否符合報(bào)銷依據(jù)。最后報(bào)銷人員要注意發(fā)票類型是幾聯(lián)票，二聯(lián)以上的發(fā)票觀察發(fā)票背面是否全是套寫。報(bào)銷人員必須在發(fā)票背面左下角簽字，如“經(jīng)手人：王XX”，證明此發(fā)票是由誰(shuí)負(fù)責(zé)經(jīng)手的。

第五章 各種項(xiàng)目的單據(jù)報(bào)銷規(guī)定

第十六條 在某些餐費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用品等報(bào)銷時(shí)，必須上加蓋收款單位財(cái)務(wù)章的收款清單。

第十七條 培訓(xùn)費(fèi)用的報(bào)銷要附上人力資源部的簽字確認(rèn)。第十八條 辦公用品、固定資產(chǎn)等的購(gòu)買必須“先申請(qǐng)，后購(gòu)買”，報(bào)銷時(shí)附上有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的購(gòu)買申請(qǐng)單和入庫(kù)單。第十九條 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，如遇票面金額與實(shí)際金額不相符時(shí)，必須注明票面實(shí)際報(bào)銷金額（票面金額必須大于實(shí)際金額的前提下）。

第二十條 如果報(bào)銷單上的行數(shù)不夠時(shí)，必須另寫一張報(bào)銷

單，不允許幾個(gè)內(nèi)容擠到一行上填寫。

第二十一條 所有票據(jù)四周裁剪整齊，票面整潔，粘貼位置為左上角處。

第二十二條 差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)（市內(nèi)除外），如果沒有出差申請(qǐng)單記錄的，一律不報(bào)銷。

第六章 其他規(guī)定

第二十三條 凡出差報(bào)銷的差旅費(fèi)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況不得超過兩周。超過規(guī)定時(shí)間，一律不予報(bào)銷。

第二十四條 填寫報(bào)銷單據(jù)，不規(guī)范的票據(jù)財(cái)務(wù)部有權(quán)一律拒收。6

第五篇：醫(yī)療手工單據(jù)報(bào)銷須知

手工單據(jù)報(bào)銷須知（2013年）

一、申報(bào)時(shí)間：每月1日至20日接收單位申報(bào)的材料。當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用申報(bào)截止日期為次年的1月20日前（逢法定節(jié)假日只提前不順延）。

二、申報(bào)范圍：

（一）、參保人員未領(lǐng)取社?？ɑ蛘呱绫？▉G失，持《新發(fā)與補(bǔ)（換）社會(huì)保障卡領(lǐng)卡證明》就醫(yī)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用。

（二）、參保人員在單位欠費(fèi)期間，持社?？ň歪t(yī)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用。

（三）、參保人員急診就醫(yī)未持卡及異地就醫(yī)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用。

三、申報(bào)所需材料：

（一）、門（急）診就醫(yī)費(fèi)用申報(bào)所需材料：

1、社?？ǎ?/p>

2、處方底方（急診需要提供急診處方底方）；

3、收費(fèi)票據(jù)；外購(gòu)藥物需定點(diǎn)藥店的收據(jù)；

4、檢查、治療、化驗(yàn)費(fèi)用明細(xì)；

5、急診需提供急診診斷證明；

6、轉(zhuǎn)院需提供北京市醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)診（院）單；

7、《北京市醫(yī)療保險(xiǎn)手工報(bào)銷費(fèi)用審核表》或《北京市醫(yī)療保險(xiǎn)門診上傳費(fèi)用審核表》；

8、《北京市醫(yī)療保險(xiǎn)手工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用明細(xì)表》；

9、報(bào)盤文件。

（二）、急診留觀、普通住院、門診特殊病就醫(yī)費(fèi)用申報(bào)所需材料：

1、社?？?；

2、收費(fèi)票據(jù)；

3、住院費(fèi)用結(jié)算單；

4、急診留觀需提供急診留觀證明；

5、特殊病就醫(yī)需提供處方底方及檢查、治療、化驗(yàn)費(fèi)用明細(xì)；

6、出院診斷證明；外埠住院需附病歷復(fù)印件；

7、轉(zhuǎn)院需提供北京市醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)診（院）單；

8、外院檢查治療證明；

9、北京市醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用全額結(jié)賬證明；

10、《北京市醫(yī)療保險(xiǎn)手工報(bào)銷費(fèi)用審核表》

11、《北京市醫(yī)療保險(xiǎn)手工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用明細(xì)表》；

12、報(bào)盤文件。

四、注意事項(xiàng)：

（一）、未持社?？ɑ蛭闯帧缎掳l(fā)與補(bǔ)（換）社會(huì)保障卡領(lǐng)卡證明》就醫(yī)發(fā)生的非急診類費(fèi)用醫(yī)?；鸩挥柚Ц?。

（二）、參保人員因外傷就診，請(qǐng)?jiān)诮徊牧鲜歉缴舷嚓P(guān)的受傷說明（說明上要詳細(xì)敘述受傷的地點(diǎn)、時(shí)間、經(jīng)過、外加蓋單位公章）；其他特殊原因就醫(yī)的請(qǐng)單位提供相關(guān)說明并加蓋公章。

（三）、補(bǔ)換卡期間的醫(yī)療費(fèi)用申報(bào)時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┭a(bǔ)換卡證明的復(fù)印件。

（四）、申報(bào)材料需按上傳或手工在企業(yè)版中分別錄入、并存盤、打印紙介材料。

（五）、藥店票據(jù)需提供外購(gòu)處方及機(jī)打藥品明細(xì)。

（六）、企業(yè)版錄入時(shí)的幾點(diǎn)注意事項(xiàng)：

1、按上傳方式錄入單據(jù)包括：收據(jù)上有手冊(cè)號(hào)、上傳號(hào)標(biāo)識(shí)的單據(jù)，有“實(shí)時(shí)結(jié)算（欠費(fèi)）”字樣的單據(jù)，門診診療費(fèi)，醫(yī)事服務(wù)費(fèi)。

2、按手工方式錄入單據(jù)包括：收據(jù)上無手冊(cè)號(hào)、上傳號(hào)標(biāo)識(shí)的急診費(fèi)用單據(jù)，有外購(gòu)處方的定點(diǎn)藥店的收據(jù)。

3、收據(jù)上有“實(shí)時(shí)結(jié)算”、或“醫(yī)保已支付”字樣的票據(jù)不能申報(bào)。

4、異地就醫(yī)醫(yī)療費(fèi)用按照外埠手工方式錄入。

5、異地就醫(yī)診療費(fèi)用按照外埠診療費(fèi)用方式錄入。

6、同一人員在一個(gè)工作日內(nèi)的上傳或手工單據(jù)一次只可申報(bào)一份。

7、明細(xì)表的人數(shù)應(yīng)與上報(bào)單據(jù)份數(shù)一致，如不一致請(qǐng)將多出的人員記錄劃掉，并在修改處簽字蓋章。

8、審批表上的申報(bào)金額，手工不能修改，如有錯(cuò)誤請(qǐng)按照操作流程進(jìn)行回退刪除修改重新打印正確審批表。

9、單據(jù)的粘貼依次為審批表，診斷證明，收費(fèi)單據(jù)，明細(xì)清單。門診按照費(fèi)用發(fā)生日期在左上角逐一粘貼收據(jù)、明細(xì)、底方（如果底方診斷不詳細(xì)應(yīng)提供相應(yīng)的診斷）；明細(xì)和底方要對(duì)應(yīng)收據(jù)，同一收據(jù)的底方和明細(xì)不要分開粘貼。

10、審批表上必須有單位聯(lián)系人，聯(lián)系電話，單位公章。