第一篇：項目管理手冊第十章：物資及設(shè)備管理

項目管理手冊（第二版）

第十章 物資及設(shè)備管理 1．項目物資及設(shè)備日常管理

執(zhí)行《中鐵上海工程局有限公司物資采購供應(yīng)管理辦法》、《中鐵上海工程局有限公司物資核算管理辦法》、《中鐵上海工程局有限公司機械設(shè)備管理辦法》、《中鐵上海工程局有限公司大型、特種設(shè)備管理辦法》以及子（分）公司相關(guān)規(guī)章制度。2．施工準備階段工作

2.1 項目經(jīng)理部及時做好工程投標預(yù)算、施工組織設(shè)計、責任預(yù)算分劈等相關(guān)資料的交底工作，由項目經(jīng)理牽頭組織對相關(guān)部門進行物資機械管理方面的交底，交底內(nèi)容包括項目各種主要原材料、周轉(zhuǎn)材料的需用總量，投標預(yù)算中的原材料單價，施工合同中甲供、甲控、自購物資的類別及范圍，可調(diào)價物資的品種及范圍，調(diào)價依據(jù)及調(diào)價周期。

2.2 項目經(jīng)理部根據(jù)工程項目的特點、施工內(nèi)容、勞務(wù)分包計劃、經(jīng)濟核算要求，把工程項目劃分為若干個“工號”，印發(fā)正式通知，作為項目經(jīng)理部各部門業(yè)務(wù)工作的依據(jù)，利于項目物資部門實施分工號物資限額供應(yīng)及核算。3．物資計劃管理

3.1 項目經(jīng)理部技術(shù)管理部門應(yīng)在接到施工設(shè)計圖紙后15日內(nèi)依據(jù)施工圖紙、施工組織設(shè)計、施工配合比、規(guī)范及相應(yīng)物資消耗定額，分工號編制出《主要物資需用數(shù)量明細表》，該表經(jīng)項目總工程師復(fù)核無誤后用于編制《主要物資需用限額數(shù)量總計劃表》，并經(jīng)項目總工程師審批后作為整個項目物資采購進料的總控標準。主要材料實行季度分月計劃和月度計劃相結(jié)合的計劃管理體制，《主要物資月度需用量計劃表》由項目技術(shù)管理部門根據(jù)項目經(jīng)理部下達的月度施工計劃、《主要物資需用數(shù)量明細表》編制，經(jīng)項目技術(shù)負責人審批后于月底之前報項目物資部門。項目物資部門根據(jù)《主要物資月度需用量計劃表》，在盤點現(xiàn)場庫存后編制《主要物資月度采購（申請）表》（實行物資集中采購時，編制申請計劃），經(jīng)項目技術(shù)管理、工程經(jīng)濟和財務(wù)等部門審核，領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施。

3.2 各類計劃在編制過程中均要有編制說明，填寫要規(guī)范、完整、要明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量標準、使用部位、使用時間等，并經(jīng)相關(guān)部門簽認，領(lǐng)導(dǎo)審批和單位蓋章。

3.3 工程項目因設(shè)計變更而發(fā)生材料需用量增減時，項目技術(shù)管理部門應(yīng)在變更發(fā)生后7日內(nèi)編制物資需用量變更計劃，經(jīng)項目總工程師審批后由物資管理部門及時調(diào)整采購供應(yīng)計劃。變更補充計劃包括變更部分重新計算的《主要物資需用數(shù)量明細表》和修訂后的整個項目的《主要物資需用限額數(shù)量總計劃表》，并分別附封面及編制說明。

3.4 施工圖逐步到位的項目，《主要物資需用數(shù)量明細表》分次提交物資部門，《主要物資需用限額數(shù)量總計劃表》每次更新版本，即《主要物資需用限額數(shù)量總計劃表》總是以最近一次提交的版本為準，以前提交的計劃存檔管理，《主要物資需用數(shù)量明細表》為多次提交部分的匯總，分次裝訂、存檔。

3.5 《主要物資需用數(shù)量明細表》、《主要物資需用限額數(shù)量總計劃表》除工程技術(shù)、物資兩個部門存檔外，應(yīng)及時抄送工經(jīng)、財務(wù)部門存檔。經(jīng)確認的物資采購計劃應(yīng)傳遞至項目經(jīng)理部相關(guān)部門，以便協(xié)調(diào)現(xiàn)場道路交通及物資堆放場地等事項。

附表：

《主要物資需用數(shù)量明細表》（CRECSH-PM-1001）《主要物資需用限額數(shù)量總計劃表》（CRECSH-PM-1002）

《主要物資月度需用量計劃表》（CRECSH-PM-1003）《主要物資月度采購（申請）計劃表》（CRECSH-PM-1004）4．供應(yīng)商管理

4.1 供應(yīng)商調(diào)查：項目物資管理部門根據(jù)《主要物資需用限額數(shù)量總計劃表》和工程項目實際需要從所屬上級管理單位發(fā)布的《合格物資供方名錄》中選擇供應(yīng)商，當供應(yīng)商不在所屬上級單位《合格物資供方名錄》范圍內(nèi)時，應(yīng)對供應(yīng)商情況進行調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容有：供應(yīng)商的資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告、履約能力、產(chǎn)品價格、運輸能力、管理體系認證情況、企業(yè)管理制度、業(yè)績、信譽等方面。

4.2 供應(yīng)商評價：根據(jù)“誰采購誰評價”的原則，由項目經(jīng)理部物資管理部門牽頭組織工程技術(shù)、安質(zhì)、財務(wù)、工經(jīng)等部門成立供應(yīng)商評審小組，對經(jīng)物資部門調(diào)查的供應(yīng)商進行評審，填寫《物資供方調(diào)查審批表》，經(jīng)評審確定為“合格”的供應(yīng)商，報請上級物資管理部門審批后，納入合格供應(yīng)商名錄進行管理；通過招標方式采購物資，將評標過程視為供應(yīng)商評審，經(jīng)評審合格的供應(yīng)商，可直接列入合格物資供應(yīng)商名錄。附表：《物資供方調(diào)查審批表》（CRECSH-PM-1005）

4.3 供應(yīng)商復(fù)評：每年項目經(jīng)理部對本單位所評價的合格供應(yīng)商進行一次年度復(fù)評，對不履行合同、不能滿足供應(yīng)要求的供應(yīng)商堅決予以清退。對供應(yīng)物資存在質(zhì)量問題、服務(wù)差、不能及時履約的供方列入上級單位“不合格物資供方名錄”，且三年內(nèi)不得從該供應(yīng)商采購物資。附表：《物資供方定期復(fù)評表》（CRECSH-PM-1006）5．物資采購

5.1 項目經(jīng)理部應(yīng)建立共同詢價和集體定價的約束機制，確保物資采購過程公開透明，對大宗物資的采購要遵循公正、公平、公開的原則，實行招標。

5.2 項目經(jīng)理部應(yīng)成立采購工作小組，制定相應(yīng)的采購管理辦法，根據(jù)公司、子（分）公司采購管理辦法，明確項目經(jīng)理部的采購范圍及權(quán)限。采購工作小組組長由項目經(jīng)理和項目書記擔任，其成員除工程技術(shù)、工經(jīng)、財務(wù)、物資等相關(guān)部門負責人外，還應(yīng)邀請上一級單位法律、紀檢部門參加。

5.3 各項目經(jīng)理部應(yīng)規(guī)范招標采購程序，完善相關(guān)的活動和記錄。對不適宜采取招標采購的物資，項目經(jīng)理部可采取競爭性談判或詢價采購等方式進行，妥善保存談判會議紀要、供應(yīng)商報價單、采購比價匯總表等資料。二三項料采購，實施限價采購，在項目施工準備階段，由物資部門牽頭，項目經(jīng)理、書記、主管生產(chǎn)副經(jīng)理、項目經(jīng)理部工程技術(shù)、工經(jīng)、財務(wù)、物資部門參與，就近選擇兩至三家供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確常用物資采購價格范圍及質(zhì)量要求，項目實施過程中在選定的供應(yīng)商中擇優(yōu)購買。

5.5 批量物資采購必須與供方簽訂書面采購合同，采購合同及相關(guān)補充協(xié)議簽訂前須進行合同評審，經(jīng)項目經(jīng)理部評審后報上級單位評審，經(jīng)評審?fù)ㄟ^的采購合同由項目經(jīng)理代表項目經(jīng)理部簽訂。項目物資管理部門建立物資采購合同管理臺帳，對合同的簽訂、履行情況進行動態(tài)監(jiān)控，及時向上級單位上報合同管理報表。對于分批次供貨、結(jié)算的采購合同，在合同履行完畢時簽訂封帳協(xié)議。6．物資驗收與檢驗

6.1 物資進場后由物資管理部門與物資需用單位的有權(quán)領(lǐng)料人對進場物資的數(shù)量以及外觀質(zhì)量進行共同驗收（大堆料、散裝水泥以及需稱重的物資應(yīng)采用過磅的方法進行）并及時填寫《進場/入庫物資驗收登記薄》，同時按規(guī)定程序進行檢驗和試驗，填寫《物資送檢臺帳》。檢驗試驗不合格物資應(yīng)予以標識，單獨存放，禁止發(fā)放和使用，并按規(guī)定程序進行處置。

6.2 物資進場并經(jīng)驗收合格后，物資人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填制材料點收單。采

購人員在憑購物發(fā)票向財務(wù)部門報銷料款時需將材料點收單一并附上。附表：《進場/入庫物資驗收登記薄》（CRECSH-PM-1007）《物資送檢臺賬》（CRECSH-PM-1008）7．物資貯存

7.1 項目經(jīng)理部按《施工組織設(shè)計》及《物資需用計劃》實施現(xiàn)場儲存管理，按施工平面布置及貯存、道路運輸、使用加工、吊裝等要求設(shè)置物資貯存位置及設(shè)施。

現(xiàn)場施工用所有物資，應(yīng)按計劃進場，包括甲供材料，甲控材料、自購材料、分包方采購的材料。進場物資應(yīng)按產(chǎn)品性能、形態(tài)分類，合理堆碼，保持庫區(qū)整齊規(guī)范，便于使用。

7.2 項目經(jīng)理部采購材料及建設(shè)方提供物資由項目經(jīng)理部派人管理，分包方采購的物資由分包方負責保管。物資部門對已進場驗收合格的物資利用物資管理系統(tǒng)建立《物資收、發(fā)、存臺賬》，正確標識，記錄規(guī)格、數(shù)量、進出庫情況，定期盤點，防止庫損或變質(zhì)。8．物資使用及盤點

8.1 項目經(jīng)理部對現(xiàn)場物資實行限（定）額發(fā)料制度。對超限額用料應(yīng)有書面分析，并報經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可發(fā)料。堅持無工號、無去向不發(fā)料，超計劃、無計劃不發(fā)料。

8.2 物資需用單位的應(yīng)指定專門的領(lǐng)料人員（被授權(quán)領(lǐng)料人），并按限（定）額控制領(lǐng)料。被授權(quán)領(lǐng)料人應(yīng)將授權(quán)委托書交物資部門一份備案，項目經(jīng)理部物資管理部門不得將材料發(fā)給物資需用單位非有權(quán)領(lǐng)料人。

8.3 庫存物資要實行先進先發(fā)制度。對有保存期限的物資要在期限內(nèi)發(fā)放使用，超過保存期的要按規(guī)定進行取樣復(fù)試。應(yīng)附技術(shù)證件的，發(fā)料人員在發(fā)料時要將技術(shù)證件復(fù)印件交領(lǐng)料人員。

8.4 物資供應(yīng)部門在發(fā)料過程中應(yīng)及時利用物資管理系統(tǒng)開具發(fā)料單，發(fā)料單的填寫應(yīng)規(guī)范、完整，并利用針式打印機打印多聯(lián)單，物資、財務(wù)、收料單位等相關(guān)部門應(yīng)各持一聯(lián)，發(fā)料人、收料人、物資部門負責人均需在發(fā)料單上簽字。月末由物資部門將發(fā)料單、內(nèi)部調(diào)撥單、外部調(diào)撥單及周轉(zhuǎn)材料攤銷單等單據(jù)匯總移交給財務(wù)部門，并辦理書面移交記錄。每月末由物資部門編制物資收、發(fā)、存動態(tài)表，與財務(wù)部門核對一致后由項目經(jīng)理審核簽字。

8.5 項目經(jīng)理部實行物資月末盤點制度，物資盤點與項目已完工工程量統(tǒng)計同步。庫存盤點不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號、各工序所形成的中間庫存，包括原材料、在制品、半成品庫存。盤點數(shù)量必須準確、真實、全面?，F(xiàn)場在制品、半成品盤點，由工程技術(shù)部門、工經(jīng)部門、物資部門、施工作業(yè)隊共同進行，財務(wù)部門監(jiān)盤，盤點單由工程技術(shù)部門編制，于盤點后2個工作日內(nèi)完成；原材料盤點由物資部門、施工作業(yè)隊共同進行，財務(wù)部門監(jiān)盤，盤點單由物資部門負責編制，于盤點后2個工作日內(nèi)完成。

8.6 項目經(jīng)理部應(yīng)對外部勞務(wù)分包隊伍的施工用料進行動態(tài)管理，及時掌握現(xiàn)場材料的消耗情況，嚴禁外部勞務(wù)分包隊伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對外處理或銷售。9．物資核算

9.1 項目經(jīng)理部對主要物資應(yīng)堅持“月核算、季分析、項目結(jié)束前總結(jié)”的核算原則。9.2 項目經(jīng)理部應(yīng)對勞務(wù)分包隊伍施工用主要材料消耗進行月核算，分析節(jié)超原因，提出改進措施，并對超耗材料按合同約定進行扣款。

9.3 項目經(jīng)理部每季度對各工號主要物資消耗進行開累核算，統(tǒng)計工程項目自開工以來各工號主要物資實際發(fā)生的量差和價差。召開物資成本分析會議，對原材料核算數(shù)量、單價出現(xiàn)的重大盈虧現(xiàn)象進行原因分析，商討改進措施，對周轉(zhuǎn)材料費用進行盈虧分析并制定整改措施，形成“季度物資成本盈虧分析報告”。

9.4 工程進入收尾階段，對工程項目實用的原材料、周轉(zhuǎn)材料、油料、半成品進行開累匯總核算，對出現(xiàn)的盈虧情況進行分析，編制“竣工項目物資成本盈虧分析報告”，對本

項目物資管理工作進行全面梳理，總結(jié)管理得失，提出對今后物資管理工作的建議。

9.5 項目經(jīng)理部物資核算的程序、方法執(zhí)行《中鐵上海工程局有限公司物資核算管理辦法》及各子（分）公司制定的實施細則，各類核算用表格參見《中鐵上海工程局有限公司物資核算管理辦法》附件。10．建設(shè)方提供的物資

10.1 項目經(jīng)理部按施工合同關(guān)于建設(shè)方提供物資管理約定，管理建設(shè)方提供的物資。對物資做好質(zhì)量、樣品、價格簽證確認手續(xù)和采購過程記錄。

10.2 項目經(jīng)理部根據(jù)《施工進度計劃》制定《建設(shè)方提供物資需用計劃》，按合同規(guī)定，組織物資進場、驗收檢驗、貯存、使用管理及不合格物資管理。

10.3 項目經(jīng)理部對建設(shè)方提供物資定期清理，按合同規(guī)定對賬，辦理相應(yīng)的結(jié)算手續(xù)。11．周轉(zhuǎn)材料和小型機具管理

11.1 項目經(jīng)理部在編制《施工組織設(shè)計》時制定周轉(zhuǎn)材料和小型機具需用計劃。11.2 項目經(jīng)理部施工用周轉(zhuǎn)材料和小型機具，應(yīng)向上級單位申請內(nèi)部調(diào)劑使用，當無周轉(zhuǎn)材料和小型機具調(diào)劑時，上級單位根據(jù)情況集中采購或委托項目經(jīng)理部自行購買或租賃周轉(zhuǎn)材料和小型機具。購買或租賃的周轉(zhuǎn)材料和小型機具必須符合有關(guān)技術(shù)標準及質(zhì)量要求，進場周轉(zhuǎn)材料和小型機具應(yīng)及時進行驗收、檢驗或技術(shù)驗證。

11.3 項目經(jīng)理部建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型機具的收、發(fā)、存、領(lǐng)、用、退手續(xù)，加強周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理，確保使用的周轉(zhuǎn)材料按時、按量收回。定期進行周轉(zhuǎn)材料和小型機具安全性能檢查，及時更換殘次廢舊料具。12．設(shè)計變更相關(guān)配合工作

12.1 工程設(shè)計變更中存在確認價格的物資，物資部門在索取發(fā)票、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是仔細查驗，必須保證上述資料中載明的物資品種、型號規(guī)格、數(shù)量與變更后物資的設(shè)計要求相一致。

12.2 因市場價大幅上漲等因素，實際采購原材料高于投標預(yù)算價格階段，已取得業(yè)主認可調(diào)價或擬報請業(yè)主進行認可調(diào)價等情況下，項目物資部、工經(jīng)、財務(wù)部門妥善保管本階段物資采購發(fā)票及復(fù)印件、造價信息的可能成為調(diào)價依據(jù)的原始資料，進行編號并存檔保管，以便向業(yè)主提供全面、真實的調(diào)價依據(jù)。13．設(shè)備租賃管理

13.1 租賃機械設(shè)備要根據(jù)工程特點，由機械工程師編制機械設(shè)備配置方案，經(jīng)項目總工程師審批，設(shè)備配置方案要確保生產(chǎn)成本最低化，兼顧安全、施工進度、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全等方面的要求。子（分）公司要根據(jù)設(shè)備配置方案，優(yōu)先調(diào)劑使用自有設(shè)備。

13.2 機械設(shè)備租賃須在合格供租方中租用，并優(yōu)先選用價格較低地區(qū)的設(shè)備。租賃設(shè)備前，項目經(jīng)理部須向上一級單位機械管理部門提出申請，經(jīng)批準同意后，由項目經(jīng)理代表項目經(jīng)理部與出租方簽訂租賃合同。

13.3 租賃機械設(shè)備必須執(zhí)行租賃合同評審制度，租賃合同經(jīng)項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門評審、會簽并報上級單位相關(guān)職能部門審核后才能簽訂。

13.4 租賃設(shè)備進出現(xiàn)場，項目經(jīng)理部與出租方應(yīng)進行驗收確定機械設(shè)備性能完好，技術(shù)資料齊全后，辦理交接簽字手續(xù)。14．設(shè)備進（退）場管理

14.1 項目經(jīng)理部根據(jù)現(xiàn)場實際需要，在保證運輸、場地、基礎(chǔ)、配套設(shè)施的基礎(chǔ)上有計劃的組織設(shè)備進（退）場，必要時要編制設(shè)備進（退）場安（拆）裝專項技術(shù)方案，經(jīng)公司或子（分）公司機械管理部門、技術(shù)部門、安質(zhì)部門會審，經(jīng)總工程師批準后方可實施，特種設(shè)備必須經(jīng)地方特種設(shè)備監(jiān)督管理部門許可后方可使用。

14.2 機械設(shè)備進（退）場時，項目經(jīng)理部要對設(shè)備的完好狀態(tài)、安全及環(huán)保性能進行

驗收，驗收時出租方、安裝單位、項目經(jīng)理部機械工程師要共同到場驗收簽字，項目經(jīng)理部機械工程師做好驗收鑒定記錄。

14.3 項目經(jīng)理部按《施工組織設(shè)計》總平面管理規(guī)定布置、停放、運輸、安裝和控制施工機械進（退）場。租賃機械退租時，雙方必須簽訂租賃終止協(xié)議。15．設(shè)備日常運轉(zhuǎn)管理

15.1 項目經(jīng)理部機械工程師按機械設(shè)備管理規(guī)定，對本項目所有機械設(shè)備日常運轉(zhuǎn)情況進行監(jiān)督管理（包括自有設(shè)備、外租設(shè)備和協(xié)作隊伍自帶設(shè)備）。

15.2 機械操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格，取得由當?shù)貏趧硬块T或主管部門統(tǒng)一發(fā)放的機械操作證?？己斯ぷ饔蓹C械管理部門配合人事、教育、安質(zhì)部門共同進行?？己瞬缓细裾撸瑧?yīng)調(diào)離本崗位。

15.3 項目經(jīng)理部建立機械設(shè)備使用崗位責任制、交接班制度、巡回檢查制度、機械用油和水管理制度以及檢查驗收制度，定期對機械設(shè)備進行安全檢查和設(shè)備保養(yǎng)，做好檢查記錄。特種設(shè)備還必須建立安全使用卡控措施，確保現(xiàn)場施工機械正常運轉(zhuǎn)。

15.4 項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)實際情況制定機械使用費的控制（租賃）和管理辦法。制定以設(shè)備的臺班定額工作量、臺班定額燃油、配件消耗量等為內(nèi)容的單機單車核算辦法。建立燃油、配件消耗臺賬，并定期開展機械使用費用成本分析。

第二篇：4.4項目物資及設(shè)備管理

4.4項目物資設(shè)備管理 目的.....................................................................................................................2 2 物資需求計劃.....................................................................................................2 3 供應(yīng)商管理.........................................................................................................2 4 物資采購.............................................................................................................3 5 物資驗收與檢驗.................................................................................................3 6 物資貯存.............................................................................................................4 7 物資使用及盤點.................................................................................................4 8 建設(shè)方提供的物資.............................................................................................5 9設(shè)備采購及調(diào)配管理..........................................................................................5 10 設(shè)備租賃管理...................................................................................................6 11 設(shè)備進（退）場管理.......................................................................................6 12 設(shè)備日常運轉(zhuǎn)管理...........................................................................................7 目的

為加強項目物資供應(yīng)和設(shè)備管理，確保項目施工順利進行，特制訂本辦法。2 物資需求計劃

2.1 項目部根據(jù)《施工組織設(shè)計》、《專項施工方案》等要求，編制《項目物資申請計劃》，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，報公司項目管理、生產(chǎn)管理、物資管理等部門審核與實施，公司物資部門根據(jù)項目部物資申請計劃，匯總平衡后形成公司的《采購計劃》或《加工訂貨計劃》。其中甲供材料，由項目部按合同規(guī)定的途徑和期限報建設(shè)方有關(guān)部門確認。3 供應(yīng)商管理

3.1 供應(yīng)商資格預(yù)審：公司物資部門根據(jù)《物資申請計劃》和工程實際要求選擇供應(yīng)商，對首次接觸的新供應(yīng)商進行登記和資格預(yù)審。

3.2 供應(yīng)商考察：當供應(yīng)商不在公司合格供應(yīng)商名冊中，或?qū)ξ镔Y有特殊要求或相關(guān)方對供應(yīng)商評定尚未包括的內(nèi)容或產(chǎn)品提出調(diào)查要求時，公司物資管理部門在采購前組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行考察，考察結(jié)果列入供應(yīng)商考察報告。

3.3 供應(yīng)商評審：公司組織供應(yīng)商評審小組，對技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的物資，應(yīng)安排專業(yè)技術(shù)人員進入評審小組參加評定，經(jīng)評價確定為合格的供應(yīng)商，由公司物資部門納入合格供應(yīng)商名錄。4 物資采購

4.1 采購詢價：公司根據(jù)采購計劃需要，在合格供應(yīng)商名冊中選擇有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商及建設(shè)方、項目部推薦的供應(yīng)商進行詢價及相關(guān)服務(wù)咨詢。

4.2 供應(yīng)商選擇：公司采購部門根據(jù)采購詢價結(jié)果選擇參與投標的供應(yīng)商，如果進入招標范圍的供應(yīng)商不在合格供應(yīng)商名冊中，應(yīng)經(jīng)過合格分供方評審程序。4.3 采購招標

4.3.1 招標在入圍的合格供應(yīng)商中進行，應(yīng)標供應(yīng)商不得少于三家； 4.3.2 公司實行招標采購物資時，成立包括物資、財務(wù)、商務(wù)、法律、技術(shù)、項目部等部門負責人參加的招標小組，負責物資采購招標的評標、比價、定標；對確定的中標單位，發(fā)放中標通知書；

4.3.3 對于批量小、品種單

一、價格低廉的物資，可以采用非招標形式采購； 4.4 采購合同經(jīng)評審及相關(guān)部門會簽后，由公司指定的授權(quán)人審核、批準、簽署。物資驗收與檢驗

5.1 驗收：物資部門按照物資采購進場安排，組織物資進場驗收。

5.2 進場物資的驗證：驗收依據(jù)：《物資申請計劃》 《已訂貨通知單》、發(fā)貨票據(jù)、材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證及有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保標準資料等。5.3 在供應(yīng)商處對采購物資的驗證

5.3.1 當需要在供應(yīng)商處對所采購物資進行驗證時，公司應(yīng)在采購合同中明確驗證的安排和物資放行方法。5.3.2 公司物資部門負責組織技術(shù)、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商處對所采購物資進行驗證并做好驗證記錄。

5.4 檢驗：由物資采購部門或項目部編制物資進場驗收計劃，經(jīng)批準后實施。物資貯存

6.1 項目部按《施工組織設(shè)計》及物資管理規(guī)定實施現(xiàn)場貯存管理，按施工平面布置及貯存、道路運輸、使用加工、吊裝等要求設(shè)置物資貯存位置及設(shè)施。應(yīng)按計劃進行，無論是我方自行采購的材料或建設(shè)方提供材料或分包方采購材料，應(yīng)按產(chǎn)品性能、形態(tài)分類，合理堆碼，保持庫區(qū)整齊規(guī)范、便于使用。6.3 項目部采購材料及建設(shè)方提供物資由項目部派人管理，分包方采購的物資由分包方負責保管。材料工程師/材料員對已進場驗收合格的物資建立《物資進出庫臺帳》，正確標識，記錄規(guī)格、數(shù)量、進出庫情況，定期盤點，防止庫損或變質(zhì)。7 物資使用及盤點

7.1 項目部對現(xiàn)場物資實行限額領(lǐng)料制度，控制物資使用，定期對物資使用及消耗情況盤點及統(tǒng)計分析。

7.2 項目部材料工程師/材料員掌握各種物資的保質(zhì)期限，按“先進先出”原則辦理物資發(fā)放，不合格物資登記、申報并追蹤處理。

7.3 物資出庫時，材料工程師/材料員和使用人員共同核對領(lǐng)料單，復(fù)核、點交實物，登卡、記帳；凡經(jīng)雙方簽認的出庫物資，由現(xiàn)場使用人員負責運輸、保管。8 建設(shè)方提供的物資

8.1 項目部按合同關(guān)于建設(shè)方提供物資管理要求管理建設(shè)方提供物資。對物資做好質(zhì)量、樣品、價格簽證確認手續(xù)和采購過程記錄。

8.2 項目部根據(jù)《施工進度計劃》制定《甲供物資申請計劃》，按合同規(guī)定，組織物資進場、驗收檢驗、貯存、使用管理及不合格物資管理。

8.3 項目部對建設(shè)方提供物資定期清理，按合同規(guī)定對帳，辦理相應(yīng)的結(jié)算手續(xù)。

9設(shè)備采購及調(diào)配管理

9.1 項目部根據(jù)承擔的生產(chǎn)任務(wù)，需要配置設(shè)備先提出書面報告報公司，經(jīng)公司設(shè)備管理等專業(yè)管理部門、主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，先在公司、公司內(nèi)部進行調(diào)劑。確實無法調(diào)劑時，由公司生產(chǎn)設(shè)備管理部門提交設(shè)備采購申請報告，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備管理部門報總工程師審核后交公司經(jīng)理辦公會、公司資金預(yù)算委員會審批后由公司經(jīng)理辦公會指定的部門或單位進行購置。

9.2工器具報公司平衡后統(tǒng)一采購。9.3辦公設(shè)備報公司審批后統(tǒng)一采購。

9.4 設(shè)備采購必須在公司的合格供貨商范圍內(nèi)進行采購。供貨商不在公司合格供方范圍內(nèi)的，要對其進行資質(zhì)評審，并報公司審核通過后方可與其簽訂供貨合同。

9.5設(shè)備采購工作必須根據(jù)公司設(shè)備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

9.6項目部對需要調(diào)撥補充的設(shè)備，按照所需機型、數(shù)量、使用時間，書面形式上報公司生產(chǎn)設(shè)備管理部門。由公司生產(chǎn)設(shè)備管理部門統(tǒng)一調(diào)撥。9.7 設(shè)備調(diào)撥時，調(diào)出單位應(yīng)保持設(shè)備完好，隨機附件、工具、資料(復(fù)印件)、技術(shù)檔案(副本)齊全。調(diào)入單位要及時建立進場設(shè)備的技術(shù)檔案和臺帳。調(diào)撥設(shè)備修理、轉(zhuǎn)移及其租賃費用承擔劃分按公司生產(chǎn)設(shè)備管理部門的設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行 設(shè)備租賃管理

10.1公司設(shè)備管理部門根據(jù)《施工設(shè)備需求計劃》，通過內(nèi)外租賃方式為項目部提供所需的機械設(shè)備；對外租賃設(shè)備應(yīng)通過招標確定租賃方；

10.2租賃設(shè)備時，按公司授權(quán)規(guī)定由授權(quán)人與出租方簽訂租賃合同，租賃合同簽訂后由項目部設(shè)備工程師/設(shè)備員負責實施；

10.3租賃設(shè)備進出現(xiàn)場，項目部與租賃方應(yīng)進行驗收，交接資料齊全并履行簽字手續(xù)。設(shè)備進（退）場管理

11.1項目部根據(jù)現(xiàn)場實際需要，在保證運輸、場地、基礎(chǔ)、配套設(shè)施的基礎(chǔ)上有計劃組織設(shè)備進（退）場，必要時要編制設(shè)備進（退）場安（拆）裝專項技術(shù)方案，經(jīng)公司批準后方可實施。

11.2機械設(shè)備進（退）場時，項目部要對設(shè)備的完好狀態(tài)、安全及環(huán)保性能進行驗收，驗收時出租方、承租方、安裝單位、項目部設(shè)備工程師/設(shè)備員要共同到場驗收簽字，項目部設(shè)備工程師做好驗收鑒定記錄；

11.3 項目部按《施工組織設(shè)計》總平面管理規(guī)定布置、停放、運輸、安裝和控制施工機械進（退）場。12 設(shè)備日常運轉(zhuǎn)管理

12.1項目部設(shè)備工程師/設(shè)備員按機械設(shè)備管理規(guī)程對設(shè)備日常運轉(zhuǎn)進行監(jiān)督管理。

12.2項目部要對設(shè)備操作的特種作業(yè)人員進行資格管理，實施班前教育、崗位交接、設(shè)備日常保養(yǎng)等制度。對在用設(shè)備的使用費進行統(tǒng)計。

12.3項目部建立機械設(shè)備安全崗位責任制、機械設(shè)備安全監(jiān)督檢查制度，定期進行機械設(shè)備安全檢查，消除隱患，做好檢查記錄。

第三篇：物資設(shè)備管理

物資設(shè)備管理

一、物資計劃管理

物資計劃分為物資總需求計劃、物資供應(yīng)計劃和采購計劃。物資總需求計劃由技術(shù)部門及總共根據(jù)整個工程圖紙核算出的材料匯總編制。

物資供應(yīng)采購計劃分為物資采購計劃和月度采購計劃。物資供應(yīng)采購計劃由項目技術(shù)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)要求提供物資需用計劃后，由物資部根據(jù)物資庫存情況編制供應(yīng)采購計劃。采購計劃各個部門要預(yù)先先提計劃，保證物資部門有充足時間完成物資采購。

二、物資采購管理

1.供應(yīng)商選擇：了解市場，收集供應(yīng)商信息，對供應(yīng)商進行供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量水平、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、資金實力和供應(yīng)商信譽等方面的資格審查。

2.物資采購：物資采購堅持按計劃采購原則，不得無計劃采購和超計劃采購。對物資采購過程必須進行嚴格的控制，降低采購成本，保證采購的物資滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。大宗物資采購由項目各部門參與進行合同談判，簽訂合同后有物資部門負責采購。

物資部門每月末要及時和物資供應(yīng)商進行對賬，填寫對賬單，簽字以后移交財務(wù)部門進行資金付款計劃工作。

三、物資合同管理

大宗物資采購、材料加工定制和周轉(zhuǎn)材料租賃等都必須簽訂合同。合同簽訂前必須有各項目部門審批最后簽訂。實施采購的物資部門應(yīng)依照采購原則，根據(jù)實際情況選擇采購方式，與合格物資供方簽訂書面采購（訂貨）合同。合同內(nèi)容應(yīng)滿足工程物資采購計劃的要求，同時應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，具體應(yīng)包括以下內(nèi)容：

⑴．采購物資的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、價格、有關(guān)費用的分擔和結(jié)算方式、結(jié)算銀行和賬號； ⑵．合理的損耗和計算方法，包裝物的供應(yīng)與回收；

⑶．供貨時間、運輸方式及注意事項（運輸危險化學(xué)品時，應(yīng)有防泄漏、防火、防爆炸措施）、交貨地點接（提）貨單位或接（提）貨人、驗貨方式和方法； ⑷．違約責任。

四、物資現(xiàn)場管理

1.物資進場：確定物資的存放地點，準備好裝卸物資所需設(shè)備、工具和勞動力。物資進場后，物資管理人員根據(jù)采購合同或者送貨單進行驗收。驗收時根據(jù)采購合同或訂貨協(xié)議，供貨單位提供的送貨單、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件或者產(chǎn)品合格證、過磅單、發(fā)票和運輸票據(jù)進行物品的數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。物資驗收完成后，由物資人員填寫物資驗收單進行物資入庫，填寫驗收單并登帳記錄。2.物資發(fā)放

物資發(fā)放統(tǒng)一憑領(lǐng)料單進行出庫，填寫領(lǐng)料單時應(yīng)填寫規(guī)范完整并簽字完全。

五、物資統(tǒng)計管理 公司各單位必須建立、健全原始記錄臺帳，并按時上報各類報表。要求規(guī)范化、準確化、嚴肅化。報表數(shù)據(jù)應(yīng)實事求是反映當期狀況，報表數(shù)據(jù)應(yīng)同單位實物、臺帳及各業(yè)務(wù)口保持一致。

六、機械設(shè)備管理

項目部根據(jù)項目施工生產(chǎn)情況進行設(shè)備購買和租賃工作。項目物資部門根據(jù)計劃進行設(shè)備購買和租賃。租賃設(shè)備必須向公司上報。購買設(shè)備程序和物資采購程序一致。租賃設(shè)備按以下幾點進行。1.設(shè)備租賃合同

租賃設(shè)備必須簽訂合同。合同由項目部物資部實現(xiàn)。明確雙方責任，確定合同內(nèi)容。設(shè)備的進出場費用、維修、配件及燃油和潤滑油費用由雙方協(xié)商約定。物資部門必須在設(shè)備租賃合同簽訂后，將合同存檔備案。

2.設(shè)備使用管理

物資部門需建立設(shè)備臺賬，項目部要根據(jù)施工生產(chǎn)任務(wù)，合理安排設(shè)備，提高設(shè)備使用效率。3.設(shè)備費用結(jié)算

機械的租賃費用按合同每月進行結(jié)算。按施工員開具的機械使用記錄單進行結(jié)算。

第四篇：物業(yè)物資管理手冊

物業(yè)物資管理手冊

一、目的

物業(yè)物資物資是集團重要的行政物資之一。為強化物業(yè)物資的管理，明確物業(yè)物資從提出需求、采購、驗收、簽收、入庫、領(lǐng)用、安裝、驗收、核銷、剩余物資管理等各環(huán)節(jié)職責歸屬和操作要求，制定配套的考核方案，特制訂本管理手冊。后期針對物業(yè)物資進行管理，各環(huán)節(jié)管理部門均需引起足夠重視，嚴格按照本管理手冊執(zhí)行，對于因重視度不夠造成公司損失的，嚴肅問責。

二、物業(yè)物資需求管理

1、物業(yè)管理站主任、電工根據(jù)上月庫存及維修單情況，于當月20號之前對下月維修材料向當?shù)匚镔Y采購部提交需求申請，電工、物業(yè)管理站主任和店長須簽字確認；

2、物資采購部根據(jù)庫存情況對采購材料進行審核，如有增減項，需與物業(yè)部溝通進行需求確認，如無異議，聯(lián)系供應(yīng)商下達采購訂單。

三、物業(yè)物資驗收管理

1、采購材料到達后，采購員通知物業(yè)部，由物業(yè)部對材料進行驗收，并辦理入庫手續(xù)（物業(yè)負責人簽字）。相關(guān)材料有：采購合同、供貨單位發(fā)票（符合國家稅務(wù)規(guī)定）、發(fā)貨明細表、質(zhì)保書、使用說明書、公司領(lǐng)導(dǎo)批準的采購計劃、《驗收單》等；

2、驗收過程中如若發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量或數(shù)量問題，暫且不予以辦理入庫手續(xù)；

3、材料到貨一段時間，如出現(xiàn)問題，倉管員應(yīng)即刻通知采購員、物業(yè)部與供應(yīng)商進行交涉，辦理退貨；

4、維修材料因急需原因或其他原因直接送至現(xiàn)場，倉管員、物資管理部人員和物業(yè)人員須至現(xiàn)場辦理驗收，同步辦理入庫手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)；

5、驗收材料物業(yè)部必須保留存證。

四、物業(yè)物資領(lǐng)用管理

1、物業(yè)管理站主任、電工根據(jù)需求申請?zhí)顚懖牧项I(lǐng)用明細（領(lǐng)用人、物業(yè)負責人簽字），領(lǐng)取維修材料。物業(yè)部辦理出庫手續(xù)填寫出庫單，出庫單由物業(yè)部負責人簽字。

2、維修材料更換后由連鎖店店長、行政副店長在維修材料使用單上簽字確認。對于更換下有變賣價值的材料由物業(yè)管理站主任或電工保存。由物業(yè)部結(jié)合財務(wù)統(tǒng)一變賣。

3、材料盤存物業(yè)部、財務(wù)每月度對采購材料進行盤點做到帳實相符。物業(yè)管理站、電工每月根據(jù)物業(yè)報修單、維修材料使用單匯總填寫月度材料使用明細。根據(jù)月度材料使用明細對照

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材料領(lǐng)用明細及剩余材料進行盤點，將月度剩余維修材料上報物業(yè)部，由物業(yè)部統(tǒng)一登記臺賬。盤存表由物業(yè)負責人簽字后，財務(wù)留存?zhèn)錂n。

4、購買維修材料報銷（物業(yè)物資需求申請）附件發(fā)票、入庫單、領(lǐng)用明細、出庫單、材料使用明細匯總，發(fā)票金額應(yīng)與材料使用匯總表金額一致，掃描上傳附件至系統(tǒng)流程。紙質(zhì)資料留存?zhèn)洳椤?/p>

五、維修剩余物資管理

1、對于使用后剩余材料，保管責任方為當?shù)匚飿I(yè)；

2、剩余材料的存放地點可選擇在物業(yè)管理站或管理門店倉庫；

3、剩余材料的存儲需遵循安全存儲原則、先進先出原則、整包整存原則、分區(qū)存放原則、快進快出原則、重量對應(yīng)原則、合理利用倉儲原則、同類歸一原則等八項原則，多整理，多通風，多檢查，把所有隱患消除在萌芽狀態(tài)，確保貨物的存儲安全；

4、當?shù)匚飿I(yè)需按照月度做好《月度材料使用明細》臺賬，對剩余材料名稱、數(shù)量、領(lǐng)用時間、存放地點等填寫清楚；

5、當?shù)匚飿I(yè)，按照月度對對剩余材料進行盤點對賬，對出現(xiàn)材料丟失、損壞的，按照相應(yīng)責任歸屬對相關(guān)責任人進行處罰。

六、舊件回收管理

1、供應(yīng)商回收：針對籌建店面以及閉店操作的門店，當?shù)匚飿I(yè)可與供應(yīng)商溝通，對舊件予以一定比例的回收，當?shù)貙?yīng)商回收的材料做好臺賬登記，明確回收的供應(yīng)商名稱、材料名稱、數(shù)量、回收時間、責任人等；

2、變賣：當?shù)匚飿I(yè)可與一些回收單位建立長期的合作關(guān)系，對于不可利用的維修材料聯(lián)系回收單位進行變賣，同步對變賣材料進行臺賬登記，票據(jù)完整保留。材料變賣需當?shù)刎攧?wù)、總經(jīng)辦共同參與；

3、再利用：對于使用時間較短、有較大再利用價值的材料，當?shù)匚飿I(yè)可以選擇存放于管理門店倉庫，或距離近期使用門店較近的門店倉庫，如果材料數(shù)量較多或者占用面積較大，門店倉庫無法進行存放的，當?shù)匚飿I(yè)需與物流當度進行協(xié)調(diào)，同時明確庫存占用的時間和庫存管理細則。再利用材料，當?shù)匚飿I(yè)需分別做好拆除前存放以及材料再利用臺賬登記，避免出現(xiàn)賬實不符；

4、舊件盤點：舊件材料由當?shù)刎攧?wù)牽頭組織相關(guān)人員進行盤點。

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第五篇：設(shè)備管理手冊

設(shè)備管理手冊

目 錄

一、研究院設(shè)備管理機構(gòu)設(shè)置及職能分工

二、設(shè)備的檔案與臺帳管理

（一）臺帳管理

（二）設(shè)備檔案

三、設(shè)備的前期管理

（一）設(shè)備需求申請及審核

（二）設(shè)備的選型

（三）設(shè)備的招標采購

（四）設(shè)備的安裝調(diào)試及驗收

四、設(shè)備的日常管理

（一）設(shè)備使用

（二）設(shè)備的點檢制度

五、設(shè)備的檢（維）修及保養(yǎng)管理

（一）設(shè)備的維修

（二）設(shè)備的保養(yǎng)

（三）月度維修保養(yǎng)計劃制定與實施

六、備件管理

（一）備件供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫

（二）備件庫存數(shù)據(jù)庫

（三）備件需求申請

一、研究院設(shè)備管理機構(gòu)設(shè)置及職能分工

1、綜合管理部 綜合管理科設(shè)備管理組負責設(shè)備的歸口管理。其職責：

1）建立和完善設(shè)備各項管理制度，對各部門設(shè)備使用情況進行監(jiān)督和考核；

2）負責設(shè)備采購申請的審核，參與設(shè)備的采購工作； 3）負責組織設(shè)備驗收工作，建立設(shè)備資產(chǎn)臺帳和維修檔案模板；

4）負責設(shè)備使用過程的管理。

2、物資采購科 負責設(shè)備及其備件的采購工作

3、綜合商務(wù)科 負責組織設(shè)備商務(wù)洽談及招議標工作

4、設(shè)備使用部門負責本部門設(shè)備日常管理工作。其職責：

1）負責需求設(shè)備的調(diào)研、選型，為采購工作提供技術(shù)支持；

2）配合設(shè)備的到貨開箱及安裝調(diào)試； 3）參與設(shè)備各階段驗收；

4）負責設(shè)備的日常維護/保養(yǎng)及設(shè)備故障的內(nèi)部維修。5）設(shè)備維修檔案建立及內(nèi)容填寫

5、數(shù)據(jù)信息管理部 負責設(shè)備文件、資料歸檔管理。

二、設(shè)備的檔案與臺帳管理

（一）設(shè)備的檔案管理 1）設(shè)備技術(shù)資料檔案管理 設(shè)備的原始資料由使用部門負責收集保管，在設(shè)備經(jīng)過調(diào)試驗收合格后，由綜合管理科核對資料，并移交數(shù)據(jù)管理科存檔。2）設(shè)備維修檔案

綜合管理科設(shè)備管理組負責編制設(shè)備維修檔案模板

設(shè)備終驗收后，使用部門根據(jù)設(shè)備維修檔案模板建立設(shè)備維修檔案，并根據(jù)維修情況，及時更新設(shè)備維修檔案

（二）設(shè)備臺帳管理

各部門需根據(jù)要求建立固定資產(chǎn)臺帳、設(shè)備臺帳、監(jiān)視及測量裝置臺帳，關(guān)鍵及重點設(shè)備清單、特種設(shè)備清單。

綜合管理科設(shè)備管理組負責建立全院的固定資產(chǎn)臺帳、設(shè)備臺帳、監(jiān)視及測量裝置臺帳，關(guān)鍵及重點設(shè)備清單、特種設(shè)備清單及各臺帳的模板。

新設(shè)備終驗收后，各相關(guān)部門需及時更新相關(guān)臺帳 每季度，綜合管理科將各臺帳與使用部門核對，對于未按要求進行更新的，綜合管理科將對其進行考核。

三、設(shè)備的前期管理

（一）設(shè)備需求申請及審核

設(shè)備需求來源：

a)使用需求；

b)研究院的發(fā)展規(guī)劃。

使用部門根據(jù)需求提起《設(shè)備采購申請表》GL（QY）W0401 流程，經(jīng)綜合管理科審核，院領(lǐng)導(dǎo)批準后，物資采購科進行采購。

（二）設(shè)備的選型

綜合管理部綜合管理科組織使用部門進行設(shè)備調(diào)研、選型及技術(shù)交流。

（三）設(shè)備的招標采購

綜合管理部物資采購科按《商務(wù)洽談管理規(guī)定GL(QY)W19 和《招議標管理規(guī)定》GL(QY)W14 執(zhí)行使用部門提供技術(shù)支持。

（四）設(shè)備調(diào)試與驗收

設(shè)備使用部門參與設(shè)備的安裝調(diào)試工作，并接受設(shè)備廠家的培訓(xùn)，綜合管理科組織相關(guān)部門進行各階段的驗收工作。驗收主要包括以下幾個階段：

1、設(shè)備預(yù)驗收

物資采購科根據(jù)合同需求，提交《設(shè)備驗收申請單》GL(QY)W2501 流程，由綜合管理科組織相關(guān)部門人員前往供應(yīng)商處進行設(shè)備預(yù)驗收。驗收完畢填寫《設(shè)備預(yù)驗收單GL(QY)W2502。

預(yù)驗收內(nèi)容：按合同要求進行驗收。

參加驗收部門：使用部門、綜合管理科、并根據(jù)需要增加一名技術(shù)專家。

技術(shù)專家要求： 原則上是獲得二級指導(dǎo)工程師或相當于二級指導(dǎo)工程師級別以上，并經(jīng)過設(shè)備管理部門分管副院長批準的人員。

2、設(shè)備開箱驗收；

設(shè)備進入公司，物資采購科提起《設(shè)備驗收申請單》GL(QY)W2501 流程，綜合管理科組織進行驗收。參加驗收部門：綜合管理科、使用部門、物資采購科、財務(wù)中心。驗收內(nèi)容：

a)設(shè)備到貨時間；

b)設(shè)備的型號、規(guī)格、數(shù)量是否與合同和技術(shù)協(xié)議約定的相符；

c)設(shè)備開箱后的外觀情況；

d)檢查附件、備件、工具是否與裝箱單或技術(shù)協(xié)議相符；

e)核對設(shè)備技術(shù)資料是否齊全。（自制設(shè)備包括：設(shè)計任務(wù)書（報告）、設(shè)計圖、設(shè)備工作原理圖（機械，電氣）、配件明細表等；

涉外設(shè)備包括：原產(chǎn)地證明，海關(guān)提單等）

上述內(nèi)容使用部門核對無誤，由綜合管理科填寫 《設(shè)備開箱驗收單》 GL(QY)W2503，若有一項不符合即判定驗收不合格，綜合管理科填寫《不合格設(shè)備整改通知單》 GL(QY)W2504 通知物資采購科,由物資采購科聯(lián)系供應(yīng)商進行整改或更換。見證材料：

a)合同和技術(shù)協(xié)議； b)裝箱單； c)其它增補材料

3、設(shè)備調(diào)試驗收

開箱驗收合格后，使用部門配合供應(yīng)商進行安裝調(diào)試，并對調(diào)試過程進行跟蹤，監(jiān)督供應(yīng)商按合同約定的期限完成安裝并調(diào)試；如果合同中沒有約定調(diào)試期限，原則上 7個工作日內(nèi)完成。調(diào)試完畢后，使用部門要求供應(yīng)商提供書面記錄。使用部門根據(jù)合同規(guī)定，要求供應(yīng)商進行操作培訓(xùn)。培訓(xùn)主要內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容： a)設(shè)備的構(gòu)造及原理； b)設(shè)備操作規(guī)范； c)維護及保養(yǎng)；

d)常見的故障及排除方法。

試驗設(shè)備或儀器安裝調(diào)試完畢后，必須有國家法定單位出具合格的檢定/校準報告。

當上述工作完成，具備驗收條件時使用部門提起《設(shè)備驗收申請單》GL(QY)W2501流程，綜合管理科組織評審驗收。使用部門對調(diào)試結(jié)果進行確認，評審小組對設(shè)備的性能作出評價。如果合格，綜合管理科填寫《設(shè)備安裝調(diào)試驗收單》GL(QY)W2505；如果不合格，綜合管理科填寫《不合格設(shè)備整改通知單》GL(QY)W2504 通知物資采購科，由物資采購科聯(lián)系供應(yīng)商進行整改或調(diào)換。驗收內(nèi)容：

a)根據(jù)合同要求進行驗收； b)驗證設(shè)備使用或試驗?zāi)芰Α?/p>

驗收部門：綜合管理科、使用部門、財務(wù)中心、評審小組；

評審小組人員要求：同預(yù)驗收評審小組人員要求，一般不得低于三人。

根據(jù)驗收需要，數(shù)據(jù)信息管理部參與對設(shè)備配置的電子類或軟件類進行驗證。見證材料

a)調(diào)試記錄及試運行操作規(guī)程（注意事項）； b)使用部門提供的調(diào)試跟蹤記錄、培訓(xùn)計劃及實施記錄；

c)精度檢驗單或設(shè)備檢定證書（試驗設(shè)備、儀器）； d)使用數(shù)據(jù)或試驗報告； e)其它增補材料。

4、設(shè)備運行（終）驗收；

調(diào)試合格后，使用部門按合同規(guī)定的時間進行試運行。到達試運行期限，使用部門提出《設(shè)備驗收申請單》GL(QY)W2501 流程，綜合管理科組織驗收，使用部門出具使用意見。如果驗收合格，綜合管理科填寫《設(shè)備運行（終）驗收單》 GL(QY)W2506； 如果不合格，綜合管理科填寫《不合格設(shè)備整改通知單》 GL(QY)W2504通知物資采購科，并由物資采購科聯(lián)系供應(yīng)商進行整改或退貨。驗收內(nèi)容：驗證設(shè)備的運行情況。

5、設(shè)備質(zhì)保期驗收。

根據(jù)合同規(guī)定，在質(zhì)保期結(jié)束前一個月內(nèi)，使用部門應(yīng)對設(shè)備進行全面的檢查，檢查記錄作為質(zhì)保期驗收的依據(jù)之一。到了質(zhì)保期限，由物資采購科提出《設(shè)備驗收申請單》GL(QY)W2501 流程，綜合管理科組織使用部門進行評價，并填寫《設(shè)備質(zhì)保期驗收單》GL(QY)W2507，其結(jié)果作為質(zhì)保金支付依據(jù)。驗收內(nèi)容：

a)質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備運行情況，包括故障統(tǒng)計及原因分析。b)設(shè)備廠家服務(wù)情況總結(jié)。（是否履行合同和技術(shù)協(xié)議規(guī)定承諾）

驗收部門：綜合管理科、使用部門、物資采購科。見證材料：

a)使用部門提供的經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)認可的使用報告（報告包括：設(shè)備名稱，供應(yīng)廠家，運行時間，故障及維修記錄、售后服務(wù)、使用結(jié)論）； b)設(shè)備檢查記錄； c)其它增補材料。

四、設(shè)備的日常管理

（一）設(shè)備使用

1、設(shè)備使用（1）人員培訓(xùn)

操作者上崗前必須經(jīng)過設(shè)備操作培訓(xùn)，原則上做到持證上崗。由本部門培訓(xùn)管理員按《培訓(xùn)控制程序》GL（QY）P04 組織操作者進行設(shè)備操作培訓(xùn)，報綜合管理部人力資源科進行崗前資格評定工作。綜合管理科定期對設(shè)備持證上崗情況進行檢查。（2）設(shè)備操作規(guī)程相關(guān)事宜 ①操作規(guī)程編制及批準

使用部門對設(shè)備編制詳細的操作規(guī)程，綜合管理科進行審核并提供操作規(guī)程編號，使用部門領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。操作規(guī)程的編號按《設(shè)備儀器及相關(guān)文件編號規(guī)定》 Q/JLYJ811005-2008 執(zhí)行。② 操作規(guī)程的內(nèi)容

操作規(guī)程應(yīng)涵蓋下面的內(nèi)容：

a)操作設(shè)備前對現(xiàn)場清理和設(shè)備狀態(tài)檢查的內(nèi)容和要求； b)操作設(shè)備必須使用的工器具； c)設(shè)備運行的主要工藝參數(shù)； d)常見故障的原因及排除方法； e)開機的操作程序和注意事項； f)潤滑的方式和要求； g)點檢、維護的具體要求； h)停機的程序和注意事項；

i)安全防護裝置的使用和調(diào)整要求； j)交、接班的具體工作和記錄內(nèi)容。

（二）設(shè)備的點檢制度

設(shè)備操作人員在設(shè)備工作前必須按《設(shè)備日常點檢表》GL(QY)W2601 的規(guī)定內(nèi)容逐步進行檢查。發(fā)現(xiàn)問題，必須排除，嚴禁設(shè)備帶病工作。關(guān)鍵及重點設(shè)備施行每日點檢制度，一般設(shè)備則施行定期點檢制度，點檢周期在設(shè)備操作規(guī)程中規(guī)定

在工作過程中，設(shè)備操作人員應(yīng)隨時查看設(shè)備運行狀況，防止設(shè)備異常事故發(fā)生。

工作結(jié)束后，設(shè)備操作人員必須對設(shè)備進行日常維護并認真填寫《設(shè)備運行時間記錄表》GL(QY)W2602。每月25日，使用部門匯總設(shè)備點檢問題點，并存檔作為制作下一月（年）份保養(yǎng)計劃的依據(jù)。

（五）設(shè)備變更

1、設(shè)備調(diào)撥

a)公司部門之間的內(nèi)部調(diào)動，調(diào)入部門填寫《設(shè)備內(nèi)部調(diào)撥申請單》GL(QY)W2608，由綜合管理科審核，交分管設(shè)備管理部門的副院長批準后組織實施。

b)公司與公司之間進行設(shè)備調(diào)撥按集團《生產(chǎn)、試驗檢測設(shè)備調(diào)撥申請表》流程操作。

2、設(shè)備封存、啟用

a)對于已經(jīng)安裝驗收、投產(chǎn)使用而目前暫時不使用，連續(xù)停用六個月以上的設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備封存（啟用）申請單》GL(QY)W2609，經(jīng)分管設(shè)備管理部門的副院長批準后綜合管理科組織實施。設(shè)備封存前使用部門須對設(shè)備進行全面清掃、潤滑、放盡冷卻油（水）、切斷電源、遮蓋防塵等工作。

b)已封存的設(shè)備，必須有明顯的封存標志。并由使用部門指定專人負責保管、檢查，保持輔機、附件的完整性。

c)封存后的設(shè)備需啟封使用，由使用部門填寫《設(shè)備封存（啟用）申請單》GL(QY)W2609 交辦理啟用手續(xù)。d)封存一年以上的設(shè)備，由綜合管理科組織進行評估，確認不需要的設(shè)備，提交評估報告，經(jīng)公司批準后及時處理。e)經(jīng)過封存處理的設(shè)備，不允許私自使用。

3、設(shè)備改造與更新

一般設(shè)備的改造和更新由使用部門提出需求，填寫《設(shè)備更新改造申請表》GL(QY)W2610，綜合管理科組織進行評估，評估結(jié)果經(jīng)主管設(shè)備管理部門的副院長審核，常務(wù)副院長批準后組織實施。納入新建或技改措施項目中的設(shè)備改造和更新，則按集團《設(shè)備（工裝）大修、改造、更新管理辦法》GLW001313 規(guī)定執(zhí)行。

4、設(shè)備報廢

（1）確因設(shè)備喪失功能不能修復(fù)或超過使用年限不符合法規(guī)安全的設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備報廢申請單》GL（QY）W2611,綜合管理科組織評估，經(jīng)常務(wù)副院長批準后給予報廢。

（2）設(shè)備經(jīng)過報廢后不得流入現(xiàn)場使用，由物資管理科統(tǒng)一管理。資產(chǎn)出售后由物資管理科提交出售單據(jù)及《設(shè)備報廢申請單》GL（QY）W2611 交財務(wù)中心進行帳務(wù)處理。

五、設(shè)備的維修與保養(yǎng)工作

（一）設(shè)備的維修工作

1、設(shè)備預(yù)防性修理

a)大修。由綜合管理科組織實施，按《設(shè)備（工裝）大修、改造、更新管理辦法GLW001313 操作。其大修內(nèi)容：被修設(shè)備全部解體，修理基準件，更換全部易損件，修理修整電氣部分以及設(shè)備外表翻新。達到要求：消除設(shè)備大修前存在的缺陷，恢復(fù)設(shè)備原有的精度、性能及效率。

b)項目修理。按照其工藝要求對某些項目進行針對性修理。內(nèi)容：部分部件解體修復(fù)或更換磨損件；對設(shè)備局部精度進行校正。達到要求：恢復(fù)局部精度、性能達到使用要求。項目維修計劃一般由使用部門提出維修項目及驗收標準，由綜合管理科審核并報常務(wù)副院長審批后組織實施。

c)小修。針對日常點檢或使用中出現(xiàn)的問題，由使用部門自行處理一種維修方式

內(nèi)容：通過檢查、調(diào)整、緊固、潤滑、更換等技術(shù)手段，保證設(shè)備的使用性能。達到要求：保持設(shè)備處于完好技術(shù)狀態(tài)。修理結(jié)束后，經(jīng)辦人填寫《設(shè)備維修記錄單》GL(QY)W2607，綜合管理科組織進行驗收。

2、設(shè)備故障處理

設(shè)備在使用中出現(xiàn)故障，使用部門提起《設(shè)備故障報修單》GL(QY)W2606 流程反饋給綜合管理科。綜合管理科組織排除、對故障進行分析：

a)設(shè)備內(nèi)部修理。對更換配件等可解決的故障，由使用部門進行自行更換，綜合管理科給予支持。

b)設(shè)備委外修理。因本公司不能解決的故障，由綜合管理科負責組織委外維修，使用部門配合實施。維修完畢，經(jīng)辦人填寫《設(shè)備維修記錄單》GL(QY)W2607，綜合管理科組織進行驗收。

（二）設(shè)備的保養(yǎng)工作（1）日常保養(yǎng)

設(shè)備日常保養(yǎng)：包括每班和周末兩種，均由操作者負責進行。

a)每班維護內(nèi)容：對設(shè)備進行表面擦拭、目視檢查或加油潤滑，保持設(shè)備整齊、清潔、潤滑、安全。維護完畢，填寫《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》GL(QY)W2603。

b)周末維護內(nèi)容：由操作者在每周末對設(shè)備進行徹底的清掃、擦拭或潤滑。維護完畢，填寫《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》GL(QY)W2603。（2）定期保養(yǎng)

設(shè)備的定期保養(yǎng)由使用部門按照綜合管理科編制的保養(yǎng)計劃按月實施。每年的十一月份開始編制下一年的《 設(shè)備保養(yǎng)計劃》GL(QY)W2604，由綜合管理科組織，使用部門根據(jù)設(shè)備的使用頻率、點檢出現(xiàn)的問題等綜合原因進行編制，并提交分管設(shè)備管理部門的副院長批準。

a)設(shè)備內(nèi)部保養(yǎng)由使用部門按保養(yǎng)計劃實施，綜合管理科提供支持。b)設(shè)備委外保養(yǎng)由綜合管理科組織實施，使用部門配合。設(shè)備保養(yǎng)完畢，使用部門填寫《設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表》GL(QY)W2605，綜合管理科組織驗收。

（三）月度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃的制定與實施

每月25日，使用部門制定設(shè)備故障匯總表，并根據(jù)設(shè)備故障匯總與設(shè)備點檢情況匯總制定下一月份的維修保養(yǎng)計劃，交設(shè)備管理組審核，同時編寫本月的設(shè)備維修保養(yǎng)計劃實施情況報表交設(shè)備管理組進行核定。

六、備件管理

（一）備件供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫

綜合管理科負責建立設(shè)備配（備）件供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，方便配件的采購工作

（二）備件庫存數(shù)據(jù)庫

綜合管理科建立《備件庫存表》GL（QY）W2612，對備件實行建賬管理。根據(jù)消耗情況及采購周期，設(shè)定安全庫存量。若低于庫存量，由綜合管理科提交《一般物資需求清單（月度）》流程，由設(shè)備管理組負責聯(lián)系供應(yīng)商及詢價，物資采購科負責備件的付款及運輸工作。

（三）備件需求申請

使用部門有備件使用需求時，先查詢備件庫存表，若有庫存則可領(lǐng)用，在領(lǐng)用時，需由綜合管理科在《出庫單》GL（QY）W2909 進行簽字確認，物資管理科才可給予發(fā)放。