第一篇：7.中石化河南石油分公司加油卡充值卡管理辦法(試行)

中石化河南石油分公司 加油卡充值卡管理辦法

（試行）

為深化加油卡營(yíng)銷工作，滿足客戶需求，為消費(fèi)者提供更加快捷、方便的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，便于客戶充值，省分公司將在全省范圍內(nèi)發(fā)行“加油卡充值卡”，為確保加油卡充值卡推廣工作的規(guī)范、有序開(kāi)展，特制訂本辦法。

一、指導(dǎo)思想

通過(guò)發(fā)行加油卡充值卡，為客戶提供個(gè)性化、多樣化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，方便客戶充值，培育和提升忠誠(chéng)客戶群體，為創(chuàng)新加油卡營(yíng)銷、實(shí)現(xiàn)零售增量創(chuàng)效、提高企業(yè)品牌形象提供強(qiáng)有力支撐；同時(shí)通過(guò)明晰流程、界定職責(zé)，實(shí)現(xiàn)加油卡充值卡的統(tǒng)一印制、發(fā)放、銷售、保管等工作流程的規(guī)范管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，建立健全加油卡充值卡管理的長(zhǎng)效機(jī)制。

二、工作職責(zé)

（一）省分公司

1.零售中心：負(fù)責(zé)加油卡充值卡的印制、營(yíng)銷策劃和宣傳；負(fù)責(zé)制定加油卡業(yè)務(wù)管理流程，協(xié)調(diào)充值卡卡片業(yè)務(wù)管理各環(huán)節(jié)制度的落實(shí)；負(fù)責(zé)加油卡充值卡業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理工作。

2.財(cái)務(wù)資產(chǎn)處：負(fù)責(zé)制定加油卡充值卡財(cái)務(wù)核算辦法，督促市分公司財(cái)務(wù)部門按財(cái)務(wù)核算辦法進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與零售部門做好對(duì)賬工作。

3.信息處：負(fù)責(zé)加油卡充值卡系統(tǒng)運(yùn)維故障管理和技術(shù)支撐；負(fù)責(zé)加油卡充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理，負(fù)責(zé)制定加油充值

卡系統(tǒng)應(yīng)急措施、用戶權(quán)限管理辦法等運(yùn)維制度，確保交易數(shù)據(jù)傳遞的及時(shí)、準(zhǔn)確，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。

（二）市分公司

1.市分公司零售部門：負(fù)責(zé)加油卡充值卡營(yíng)銷策劃和宣傳工作；負(fù)責(zé)從省公司領(lǐng)用、保管和向各售卡網(wǎng)點(diǎn)分發(fā)卡片等管理工作，確?？ㄆ娣诺陌踩裕欢酱偈劭ǔ渲稻W(wǎng)點(diǎn)按流程做好加油充值卡的業(yè)務(wù)管理和操作培訓(xùn)；配合財(cái)務(wù)部門做好加油卡充值卡的資金監(jiān)管。

2.市分公司財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核售卡充值網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的加油卡充值卡銷售日?qǐng)?bào)（系統(tǒng)打印）及銷售資金銀行回單等是否相符；定期抽查、檢查售卡充值網(wǎng)點(diǎn)資金上繳和發(fā)票管理情況；定期與零售部門開(kāi)展對(duì)賬。

3.市分公司信息部門：負(fù)責(zé)本單位加油卡充值卡網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和權(quán)限管理等工作。

4.售卡充值網(wǎng)點(diǎn)：負(fù)責(zé)從分公司零售部門申領(lǐng)、保管加油卡卡片；規(guī)范銷售加油充值卡、鑒別和驗(yàn)證充值卡充值及日結(jié)賬務(wù)等業(yè)務(wù)操作；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷宣傳和客戶解釋等工作。

5.加油卡聯(lián)網(wǎng)站：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷宣傳和客戶解釋等工作。

三、加油卡充值卡使用說(shuō)明

（一）目前加油卡充值卡面值有四種：分為100元、500元、1000元、2000元；

（二）加油卡充值卡僅限至在中國(guó)石化河南石油分公司所屬售卡充值網(wǎng)點(diǎn)充值，不可直接進(jìn)行消費(fèi)；

（三）此卡密碼區(qū)域客戶不得自行刮卡，一經(jīng)售出，不掛失、退換、提現(xiàn)，充值成功后剪角后作廢；

（四）加油卡充值卡有效期為3年，截止日期為2012年

12月31日，有效期可升級(jí)延長(zhǎng)。

四、業(yè)務(wù)管理流程

（一）印制

加油卡充值卡樣式、印制由省分公司指定廠家統(tǒng)一印制，統(tǒng)一加油卡充值樣式、尺寸、面值、工藝、面料、包裝、防偽技術(shù)等。

（二）申領(lǐng)

各市分公司根據(jù)《加油卡充值卡業(yè)務(wù)管理流程》的要求，安排加油卡充值卡管理員申領(lǐng)充值卡卡片；負(fù)責(zé)向本轄區(qū)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)各營(yíng)業(yè)員分發(fā)加油充值卡。

（三）銷售

根據(jù)內(nèi)控制度和系統(tǒng)構(gòu)架管理要求，市分公司零售管理部門無(wú)銷售權(quán)限，銷售權(quán)限僅授權(quán)于各售卡充值網(wǎng)點(diǎn)。如某市分公司零售部門因特殊業(yè)務(wù)需要開(kāi)通，需向省分公司提出書面申請(qǐng)，待信息處、零售中心、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處批準(zhǔn)后，方可開(kāi)通銷售權(quán)限。

（四）保管

加油充值卡卡片管理視同為有價(jià)證券，各市分公司零售管理部門根據(jù)《加油卡充值卡業(yè)務(wù)管理流程》的要求，要妥善存放到保險(xiǎn)柜中，將充值卡管理員和庫(kù)管員分設(shè)，并對(duì)充值卡日常庫(kù)存管理實(shí)行雙人簽字管理，嚴(yán)格申領(lǐng)和發(fā)放手續(xù)。各級(jí)充值卡管理部門（含售卡充值網(wǎng)點(diǎn)）按照內(nèi)控要求，對(duì)卡片領(lǐng)、發(fā)、存、回收、上繳的臺(tái)賬要日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)，及時(shí)對(duì)卡片實(shí)物庫(kù)存的盤點(diǎn)，將實(shí)際卡片庫(kù)存與系統(tǒng)、系統(tǒng)臺(tái)賬及各種表單進(jìn)行核對(duì)，如庫(kù)存不符及時(shí)查明原因。提出處理意見(jiàn)報(bào)上級(jí)零售管理部門。

五、加油卡充值卡防偽

（一）中石化河南加油卡充值卡設(shè)計(jì)版本為超線工藝，并采用熱轉(zhuǎn)印條形碼覆膜后一次成型印制，其特點(diǎn)是：

1.其他軟件無(wú)法設(shè)計(jì)出相同的圖案和線條； 2.充值卡卡片防止掃描、復(fù)?。?/p>

3.加油卡充值卡系統(tǒng)安全可靠的注冊(cè)和認(rèn)證系統(tǒng)。

（二）鑒別要點(diǎn)

1.在紫外線（燈）照射下，加油卡充值卡正面圖案中間有中國(guó)石化標(biāo)識(shí)；

2.加油卡充值卡背面“加油充值卡使用須知”位置的正下方，用肉眼看成一條直線，用放大鏡觀察能到看一排重復(fù)字段的ＳＩＮＯＰＥＣ；

3.充值前的加油卡充值卡，密碼區(qū)域客戶不得自行刮卡；且卡片完整無(wú)缺，背面左下角虛線部分未剪角；

4.經(jīng)掃描槍后，加油卡充值卡系統(tǒng)安全認(rèn)證。

六、工作要求

1.高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。加油卡充值卡是河南首次獨(dú)立發(fā)行的一種具有系統(tǒng)認(rèn)證的不記名卡，不僅是提高服務(wù)質(zhì)量、提高品牌形象的有效手段，也是實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新零售營(yíng)銷方式、實(shí)現(xiàn)零售增量創(chuàng)效、培育忠誠(chéng)客戶群體的重大舉措，各單位必須要高度重視，精心組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)，細(xì)化流程，并確保此項(xiàng)工作規(guī)范、有序開(kāi)展，避免給企業(yè)造成資金損失。

2.強(qiáng)化培訓(xùn)，規(guī)范操作。一是各單位要嚴(yán)格執(zhí)行《中石化河南石油分公司加油卡業(yè)務(wù)管理流程》、《中石化河南石油分公司加油卡充值卡財(cái)務(wù)核算辦法（試行）》、《中石化河南石油分公司加油卡充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法（試行）》、《中石化

河南石油分公司加油卡充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法（試行）》等文件要求，做好充值卡卡片的領(lǐng)發(fā)存等工作，確保規(guī)范操作；二是各單位要加大對(duì)各售卡充值網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員的業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)力度，完善各項(xiàng)手續(xù)，規(guī)范賬務(wù)流程，強(qiáng)化資金、發(fā)票的監(jiān)管力度。三是對(duì)于投訴或舉報(bào)有違規(guī)行為的，一經(jīng)查實(shí)，將給予責(zé)任人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰。

3.在我省加油卡充值卡推廣過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)偽造加油卡充值卡的，要立即報(bào)省分公司零售中心；若對(duì)企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失的，將給予獎(jiǎng)勵(lì)。

4.本辦法由省分公司零售中心商相關(guān)處室負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。

第二篇：中石化廣西石油分公司工程監(jiān)理管理辦法

中石化廣西石油分公司工程監(jiān)理管理考核

辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范建設(shè)工程監(jiān)理，提高建設(shè)工程管理水平和投資效益，保證建設(shè)工程質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合我司內(nèi)控，制定本辦法。

第二條 在我司從事建設(shè)工程監(jiān)理以及相關(guān)活動(dòng)，應(yīng)遵守本辦法。

第三條 發(fā)展基建處負(fù)責(zé)我司工程監(jiān)理的監(jiān)督管理。

第四條 監(jiān)理企業(yè)應(yīng)當(dāng)遵循公正、獨(dú)立、自主和誠(chéng)實(shí)信用的原則，依法開(kāi)展建設(shè)工程監(jiān)理活動(dòng)。

第五條 積極支持建設(shè)工程監(jiān)理的科學(xué)技術(shù)研究和人才培訓(xùn)，鼓勵(lì)采用高新技術(shù)和現(xiàn)代化管理、檢測(cè)手段，促進(jìn)加油站建設(shè)工程監(jiān)理的專業(yè)化、全面化。

第二章 監(jiān)理企業(yè)和監(jiān)理人員

第六條 本辦法所稱監(jiān)理企業(yè)，是指依法取得建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)、對(duì)建設(shè)工程實(shí)施監(jiān)督管理的企業(yè)法人。

本辦法所稱監(jiān)理人員，是指依法取得工程監(jiān)理人員資格并經(jīng)注冊(cè)取得崗位證書，在監(jiān)理企業(yè)從事工程監(jiān)理業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員，并經(jīng)我司監(jiān)理培訓(xùn)，通過(guò)考試，在我司備案的監(jiān)理人員。

第七條 外埠工程監(jiān)理企業(yè)到我司承攬建設(shè)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)持資質(zhì)等級(jí)證書向廣西建設(shè)行政主管部門書面報(bào)告后，辦理進(jìn)桂備案手續(xù)后方可從事建設(shè)工程監(jiān)理活動(dòng)。

第八條 工程監(jiān)理企業(yè)從事建設(shè)工程監(jiān)理時(shí)應(yīng)遵守下列規(guī)定：

（一）按照資質(zhì)等級(jí)許可的監(jiān)理范圍承接工程監(jiān)理業(yè)務(wù)；

（二）不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)；

（三）不得與被監(jiān)理工程的勘察設(shè)計(jì)、施工單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系；

（四）不得向被監(jiān)理工程的施工單位指定材料、設(shè)備的生產(chǎn)供應(yīng)廠家；

第九條 監(jiān)理企業(yè)應(yīng)將所監(jiān)理工程項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)及組成人員、項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則在開(kāi)始監(jiān)理前報(bào)告我司發(fā)展基建處和市級(jí)分公司備案，并與市級(jí)分公司簽定監(jiān)理合同、廉潔、質(zhì)量、安全責(zé)任書。

監(jiān)理企業(yè)應(yīng)按工程進(jìn)度將監(jiān)理周報(bào)、月報(bào)、監(jiān)理工作總結(jié)定期向市級(jí)分公司基建科、發(fā)展基建處報(bào)告。

第十條 工程監(jiān)理人員從事建設(shè)工程監(jiān)理時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定履行崗位職責(zé)，并遵

守下列規(guī)定：

（一）不得同時(shí)在兩個(gè)以上工程監(jiān)理企業(yè)任職；

（二）不得以個(gè)人名義承接工程監(jiān)理業(yè)務(wù)；

（三）不得在被監(jiān)理工程的勘察設(shè)計(jì)、施工單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位兼職或者與其有其他利害關(guān)系；

（四）不得偽造、涂改、出借或者轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理人員資格證書或者崗位證書。

第三章

監(jiān)理職責(zé)

第十一條 根掘規(guī)劃局的紅線，復(fù)核施工單位放出的定位軸線和高程標(biāo)樁（測(cè)量監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)）。

第十二條 編寫分部、分項(xiàng)工程《監(jiān)理細(xì)則》

（由專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)）。

第十三條 審查施工組織設(shè)計(jì)、分部、分項(xiàng)工程施工方案，對(duì)分包單位資質(zhì)進(jìn)行審查，正確使用否決權(quán)（由總監(jiān)組織各專業(yè)監(jiān)理工程師實(shí)施）

實(shí)例：

1、忻城紅渡加油站擋土墻倒塌

2、東筍加油站土方回填工程

3、五一中加油站土方挖運(yùn)2600立方到10公里外，又從10公里外回運(yùn)1600立方土回填。

第十四條 審查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備（各專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)）

（1）由施工單位提交《進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）報(bào)驗(yàn)單》、品牌（甲供材品牌和甲指乙購(gòu)品牌）、出廠合格證、認(rèn)證證書、質(zhì)量檢驗(yàn)證書；如規(guī)格較多，應(yīng)附材料清單。

（2）到現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)各）的情況，符合要求則簽署《進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）報(bào)驗(yàn)單》，并在《監(jiān)理日記》上做好記錄。

（3）在《進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）臺(tái)帳》上按不同規(guī)格、批號(hào)和數(shù)量做好詳細(xì)記錄。

（4）按照質(zhì)監(jiān)站規(guī)定的取樣方法抽取試樣，試樣抽取的數(shù)量必須與進(jìn)場(chǎng)材料規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量相對(duì)應(yīng)；并做好見(jiàn)證記錄和送檢臺(tái)帳。

（5）收集進(jìn)場(chǎng)鋼筋標(biāo)牌，鋼筋合格證上的爐號(hào)應(yīng)與鋼筋標(biāo)牌一致；水泥等材料合格證上的批號(hào)應(yīng)與包裝上批號(hào)相一致。合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等資料如果是復(fù)印件，應(yīng)在復(fù)印件注明原件存放處，并加蓋存放單位印章，注明供貨數(shù)量。

（6）各種建材（設(shè)備）的進(jìn)場(chǎng)與檢驗(yàn)，必須及時(shí)形成記錄?！哆M(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn)單》《進(jìn)場(chǎng)材料臺(tái)帳》、《取樣送檢臺(tái)帳》、《監(jiān)理日記》等記錄的內(nèi)容應(yīng)該互相對(duì)應(yīng)。

第十五條 審查進(jìn)場(chǎng)施工設(shè)備（由土建監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)）：

（1）進(jìn)場(chǎng)施工設(shè)備應(yīng)與施工組織設(shè)計(jì)或施工方案相符合。

（2）塔吊、計(jì)量、測(cè)量設(shè)備應(yīng)有法定檢測(cè)部門出具的檢測(cè)合格證，并且合格證應(yīng)在有效期限內(nèi)。

（3）一般施工設(shè)備應(yīng)有施工單位檢驗(yàn)合格

記錄。

（4）做好進(jìn)場(chǎng)施工設(shè)備臺(tái)帳的登記。

第十六條 第一次工地會(huì)議

（1）第一次工地會(huì)議是在項(xiàng)目尚未全面展開(kāi)前，履約各方相互認(rèn)識(shí)，確定聯(lián)絡(luò)方式的會(huì)議，也是檢查開(kāi)工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作是否就緒，以及明確監(jiān)理程序的會(huì)議。

（2）第一次工地會(huì)議應(yīng)在項(xiàng)目總監(jiān)下達(dá)開(kāi)工令之前舉行。

（3）第一次工地會(huì)議由業(yè)主代表主持召開(kāi)，宣布項(xiàng)目總監(jiān)，總承包單位的授權(quán)代表參加，也可邀請(qǐng)分包單位參加，必要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)設(shè)計(jì)人員參加。

（4）第一次工地會(huì)議的目的是檢查開(kāi)工條件，創(chuàng)造良好的合作環(huán)境。

（5）項(xiàng)目總監(jiān)發(fā)出開(kāi)工令

施工單位做好開(kāi)工準(zhǔn)備，書面報(bào)告申請(qǐng)開(kāi)工，由市級(jí)分公司基建部門組織安全、零管、非油等相關(guān)部門聯(lián)合監(jiān)理按照《附件1 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)管理檢查評(píng)分表》和《附件2 施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電配電箱參考圖》對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，檢查扣分10分以內(nèi)的，由市

級(jí)分公司安全部門書面通知監(jiān)理單位，總監(jiān)下發(fā)開(kāi)工令；檢查扣分10分以上的，監(jiān)理書面通知施工單位限期整改，整改完畢經(jīng)相關(guān)部門檢查合格后，由市級(jí)分公司安全部門書面通知監(jiān)理單位，總監(jiān)下發(fā)開(kāi)工令。

第十八條 監(jiān)理例會(huì)

（1）監(jiān)理例會(huì)應(yīng)定期召開(kāi)，要求為每周一次，（2）監(jiān)理例會(huì)由總監(jiān)主持，當(dāng)總監(jiān)無(wú)法到會(huì)時(shí)，應(yīng)書面授權(quán)專人主持。

（3）監(jiān)理例會(huì)參加人：分公司基建人員；項(xiàng)目監(jiān)理部全體人員；施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人；需要時(shí)邀請(qǐng)其他單位參加。

（4）會(huì)議主要議題：

1、檢查上次會(huì)議存在問(wèn)題的解決情況和《會(huì)議紀(jì)要》執(zhí)行情況。

2、施工單位報(bào)告上周工程進(jìn)度情況及存在問(wèn)題，本周施工計(jì)劃。

3、監(jiān)理單位和建設(shè)單位對(duì)工程的意見(jiàn)和要求。

（5）監(jiān)理例會(huì)應(yīng)有《簽到表》，并在會(huì)后24小時(shí)的形成《會(huì)議紀(jì)要》?！稌?huì)議紀(jì)

要》和《簽到表》每周四上午12點(diǎn)前將會(huì)議紀(jì)要和簽到表傳真至0771-5300658胡彩霞收。

第十八條 施工圖紙、《會(huì)審紀(jì)要》、《設(shè)計(jì)變更通知》、《工程洽商記錄》（由各專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)）。

（1）施工圖紙由業(yè)主蓋章確認(rèn)后，須加蓋監(jiān)理章及受控標(biāo)識(shí)；失效作廢的圖紙必須加蓋作廢標(biāo)識(shí)。

（2）《會(huì)審紀(jì)要》、《設(shè)計(jì)變更通知》上更改的內(nèi)容應(yīng)在圖紙上標(biāo)明，并注明標(biāo)識(shí)人姓名、標(biāo)識(shí)時(shí)間、修改依據(jù)。

（3）《會(huì)審紀(jì)要》上各參加單位蓋章、人員簽字應(yīng)齊全，《紀(jì)要》上待定問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行跟蹤，并在《紀(jì)要》上注明確定情況。第十九條 對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行巡視、跟蹤檢查、抽檢、旁站、見(jiàn)證取樣送檢(質(zhì)量監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)):(1)每天對(duì)施工部位進(jìn)行巡視，次數(shù)不少于2次，檢查施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全情況，并做好巡視記錄。

(2)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量、進(jìn)度、安全問(wèn)題，根據(jù)

問(wèn)題嚴(yán)重程度，采取口頭責(zé)令整改、在監(jiān)理例會(huì)提出、發(fā)《監(jiān)理通知》等處理萬(wàn)式，并在《監(jiān)理日記》上做好記錄。

(3)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，并做好記錄。

(4)旁站應(yīng)做好詳細(xì)旁站記錄，如砼澆筑旁站應(yīng)記錄配合比、坍落度抽查等情況。(5)砼試快見(jiàn)證取樣數(shù)量必須嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，見(jiàn)證取樣送檢情況在《見(jiàn)證記錄表》、《監(jiān)理日記》和《材料、半成品取樣送檢臺(tái)帳》上做好記錄。

(6)對(duì)裝飾工程分層、分房間進(jìn)行檢查或抽檢在記錄表上做好記錄，避免漏項(xiàng)。

第二十條 進(jìn)行隱蔽、分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收(由駐地監(jiān)理程師及各專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé))(1)按照程序進(jìn)行隱蔽、分部、分項(xiàng)驗(yàn)收，要求拍攝相應(yīng)部位的相片存檔備查。(2)施工單位提交的隱蔽驗(yàn)收記錄應(yīng)附有關(guān)分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表、現(xiàn)場(chǎng)相片。(3)分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收應(yīng)有監(jiān)理實(shí)測(cè)實(shí)量記錄和相片。

(4)分項(xiàng)工程應(yīng)以樓層(段)劃分，每完成一層（段）后由施工單位提交工程報(bào)驗(yàn)單，并附有關(guān)的分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表、檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理檢查合格后簽發(fā)分項(xiàng)工程檢驗(yàn)認(rèn)可書，作為工程量申報(bào)的依據(jù)。

(5)裝飾工程應(yīng)有樣板或樣板間簽認(rèn)手續(xù)，除了按有關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收外，還應(yīng)按樣板或樣板間標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

第二十一條 進(jìn)度控制(進(jìn)度監(jiān)理工程師負(fù)責(zé))（1）每一個(gè)項(xiàng)目發(fā)展基建處都會(huì)下進(jìn)度計(jì)劃，明確開(kāi)工日期和竣工日期。（詳見(jiàn)附件3：邕寧玉洞加油站工程進(jìn)度計(jì)劃考核表和加油站建設(shè)流程圖）

(2)督促施工單位提交詳細(xì)的月進(jìn)度計(jì)劃，并進(jìn)行審查。

(3)采用橫道圖統(tǒng)計(jì)法，定期編制實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度對(duì)照表，編制形象進(jìn)度表。(4)由于施工單位自身原因造成進(jìn)度嚴(yán)重滯后，應(yīng)發(fā)監(jiān)理通知，責(zé)成施工單位采取有效措施糾正。

(5)在監(jiān)理月報(bào)中向業(yè)主報(bào)告進(jìn)度情況，分析滯后原因，提出監(jiān)理建議。

第二十二 監(jiān)理通知(由駐地監(jiān)理工程師負(fù)責(zé))：

對(duì)于不能當(dāng)即整改、可能出現(xiàn)較大隱患的質(zhì)量、安全問(wèn)題、以及由于施工單位自身原因造成的

進(jìn)度嚴(yán)重滯后，必須發(fā)《監(jiān)理通知》，責(zé)成施工單位整改。

第五章 罰則

本罰則適用于廣西石油承包商資源庫(kù)中所有監(jiān)理單位，本罰則采用累計(jì)扣分的方法進(jìn)行考評(píng)，每月通報(bào)一次，在一個(gè)考核周期內(nèi)（4個(gè)月）對(duì)于綜合考評(píng)后累計(jì)扣分超過(guò)30分的單位，將取消其本入圍我司監(jiān)理資源庫(kù)的資格，對(duì)于綜合考評(píng)（針對(duì)單個(gè)項(xiàng)目，一個(gè)項(xiàng)目審核結(jié)算完成）后累計(jì)扣分超過(guò)40分的單位，不僅取消其入圍我司監(jiān)理資源庫(kù)的資格，且兩年內(nèi)不能再進(jìn)入我

司資源庫(kù)。每分扣除監(jiān)理費(fèi)300元，在項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)中扣除，監(jiān)理費(fèi)不足的從履約擔(dān)保金中扣除或由監(jiān)理單位直接轉(zhuǎn)賬我司財(cái)務(wù)。

第二十三條招投標(biāo)文件的響應(yīng)情況

（一）監(jiān)理合同簽訂階段

1.是否按招標(biāo)文件約定及時(shí)簽訂合同

中標(biāo)單位未按約定及時(shí)簽訂相應(yīng)合同的，扣3分；包括：

（1）中標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)文件有異議而故意拖延簽合同時(shí)間；

（2）中標(biāo)單位在簽訂合同前提出更改招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性條款；

（3）中標(biāo)單位以其他不合理理由拒簽合同； 2.監(jiān)理單位未按合同約定及時(shí)開(kāi)展相關(guān)工作的，扣3分；

（二）工程監(jiān)理階段

開(kāi)工前未提交項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、監(jiān)理人員組成、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則的，超時(shí)一項(xiàng)扣除2分。

1.監(jiān)理人員是否配備到位，是否履行監(jiān)理職責(zé)

監(jiān)理單位要按照入圍資源庫(kù)時(shí)所做的監(jiān)理

規(guī)劃合理配置監(jiān)理人員，且要對(duì)工程實(shí)施全過(guò)程監(jiān)管，替業(yè)主把好安全、進(jìn)度、質(zhì)量、造價(jià)關(guān)。

（1）監(jiān)理單位必須派監(jiān)理人員每天到施工現(xiàn)場(chǎng)按監(jiān)理合同約定履行監(jiān)理職責(zé)，監(jiān)理人員缺勤的，每缺勤一天扣1分；

（2）監(jiān)理單位未經(jīng)業(yè)主同意更換現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的，每人次扣5分；

（3）監(jiān)理單位在施工過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)向業(yè)主反饋的，每次扣3分；

（4）施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電不符合《附件2 施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電配電箱參考圖》要求的，發(fā)現(xiàn)一處扣除3分。

（5）施工現(xiàn)場(chǎng)人員未戴安全帽的，一人扣除1分。

（6）施工人員高空作業(yè)未戴安全帶的發(fā)現(xiàn)一次扣除5分。

（三）監(jiān)理與業(yè)主的配合情況 1.監(jiān)理單位未能按時(shí)向市級(jí)分公司和發(fā)展基建處匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況的，未按時(shí)、按要求上報(bào)監(jiān)理周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要的每次扣2分；

（四）監(jiān)理效果

1.監(jiān)理單位監(jiān)管不力，簽證審核不嚴(yán)密，每項(xiàng)簽證誤差超過(guò)10%及以上的，各扣1-5分；

2、發(fā)現(xiàn)事后簽證的，每次扣3分；

3、設(shè)計(jì)變更未經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)，施工單位已經(jīng)施工，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由監(jiān)理單位承擔(dān)，并扣除3分。

4、監(jiān)理資料與施工進(jìn)度對(duì)比滯后的，每發(fā)現(xiàn)一次扣除3分；

5、發(fā)生質(zhì)量事故的，一次扣除5分。

6、監(jiān)理單位要配合業(yè)主做好竣工資料的驗(yàn)收工作，若經(jīng)監(jiān)理單位審核過(guò)的竣工資料達(dá)不到甲方要求的，扣3分；

第六章 附則

第二十四條 本辦法由中國(guó)石油化工股份有限公司廣西石油分公司 負(fù)責(zé)解釋。第二十五條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

第三篇：中石化河南石油分公司四比四看工作總結(jié)

做好四比四看專項(xiàng)工作 加強(qiáng)管理提升服務(wù)水平

——中石化河南石油分公司

根據(jù)省成品油流通行業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于深入開(kāi)展“四比四看”活動(dòng)的通知》精神，為做好我系統(tǒng)的“四比四看，服務(wù)中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)”專題活動(dòng)，我公司在做好“四比四看”的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)加油站綜合管理，做好長(zhǎng)效機(jī)制的建設(shè)工作，取得了預(yù)期的成效，現(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下。一、四比四看專項(xiàng)工作開(kāi)展情況

為做好“四比四看”專項(xiàng)工作，省公司下發(fā)了專項(xiàng)通知，各市分公司召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行傳達(dá)貫徹，各加油站均張貼了《倡議書》，部分加油站懸掛了宣傳橫幅和標(biāo)語(yǔ)，有電子顯示屏的加油站加顯示屏上滾動(dòng)播出“四比四看”的宣傳橫幅，營(yíng)造了良好的宣傳氛圍。

（一）比保障供應(yīng)，看誰(shuí)為河南發(fā)展貢獻(xiàn)大

1.強(qiáng)化物流運(yùn)行。一是優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。以保供為目標(biāo)，保證資源總量的前提下，穩(wěn)定管輸總量，提高鐵路運(yùn)輸比例，減少公路進(jìn)貨，降低跨區(qū)運(yùn)量，確保資源配送到位。二是優(yōu)化運(yùn)輸流向。優(yōu)化一次資源安排，石化資源重點(diǎn)向豫南非管道庫(kù)傾斜；外采資源參照運(yùn)輸半徑和采購(gòu)價(jià)格，重點(diǎn)向豫北、豫東傾斜。三是關(guān)注兩個(gè)重點(diǎn)。優(yōu)化區(qū)域資源供應(yīng)結(jié)構(gòu)，關(guān)注信陽(yáng)、南陽(yáng)、平頂山等無(wú)管道地區(qū)資源調(diào)運(yùn)，關(guān)注鐵路發(fā)運(yùn)困難地區(qū)資源平衡，抓好一二次物流銜接，減少跨區(qū)運(yùn)費(fèi)支出。四是優(yōu)化存量水平。以三天零售常量為基準(zhǔn)，建立資源預(yù)警機(jī)制，資源發(fā)運(yùn)、配送、庫(kù)存預(yù)警緊密結(jié)合，調(diào)控庫(kù)存水平，提高保障能力；實(shí)施“淡儲(chǔ)旺銷”，加強(qiáng)庫(kù)存運(yùn)作，調(diào)節(jié)供需矛盾，提升資源效益。

2.加強(qiáng)調(diào)運(yùn)力度。一是省分公司積極爭(zhēng)取總部配臵資源支持，5、6月份資源計(jì)劃投放量較去年增加10%。按照麥?zhǔn)者M(jìn)度，統(tǒng)籌調(diào)度，確?？偭科胶?、區(qū)域平衡、時(shí)間平衡，確保“三夏”期間資源的正常供應(yīng)。二是做好國(guó)省道沿線重點(diǎn)加油站特別是農(nóng)機(jī)保供站的油品配送。三是制定資源調(diào)運(yùn)應(yīng)急預(yù)案，建立柴油發(fā)運(yùn)、配送、庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，確保重點(diǎn)站在兩小時(shí)內(nèi)資源得到保障，將油庫(kù)柴油庫(kù)存穩(wěn)定在正常水平以上。四是庫(kù)區(qū)發(fā)油方面，“三夏”期間，各油庫(kù)要確保罐車隨到隨裝，從5月15日起懸掛與保供站內(nèi)容一致的宣傳橫幅，提升油庫(kù)的對(duì)外窗口形象，同時(shí)要在參與“三夏”運(yùn)輸?shù)挠凸捃囓囶^懸掛市分公司統(tǒng)一制作的“中石化支援三夏送油車”橫幅。五是開(kāi)展送油下鄉(xiāng)行動(dòng)。全省系統(tǒng)繼續(xù)開(kāi)展“三夏”青春行動(dòng)，抽調(diào)6000名市、縣公司員工，組成1000余支送油小分隊(duì)，開(kāi)展送油到田間地頭活動(dòng)。

3.構(gòu)建放心加油體系。一是“三夏”期間，發(fā)揮省、市、縣（片區(qū)）、站四級(jí)循環(huán)檢查體系的檢查和督導(dǎo)作用，形成站內(nèi)、站外、現(xiàn)場(chǎng)、油庫(kù)四位一體服務(wù)體系，確保質(zhì)優(yōu)量足、服務(wù)周到。二是開(kāi)通24小時(shí)服務(wù)熱線（95105988/95105888），主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，受理農(nóng)機(jī)手提出的各類問(wèn)題，做到讓政府放心、讓群眾滿意。

（二）比安全生產(chǎn)，看誰(shuí)低碳環(huán)保無(wú)事故

1.健全管理制度。一是落實(shí)管理責(zé)任。省公司機(jī)關(guān)各部門和省市兩級(jí)自上而下層層簽訂了HSE責(zé)任書；認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系制度，現(xiàn)場(chǎng)解決基層提出的安全方面問(wèn)題。二是修訂《安全事故管理規(guī)定》和《安全事故責(zé)任追究規(guī)定》。通過(guò)完善考核和責(zé)任追究，既重視過(guò)程管理，更關(guān)注結(jié)果控制，提升管理行為的效率和效果。

2.落實(shí)主題活動(dòng)。一是安排“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)。對(duì)專項(xiàng)活動(dòng)中提出的重點(diǎn)要求進(jìn)行剖析，全面分析了我公司當(dāng)前安全生產(chǎn)工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，并針對(duì)活動(dòng)期間可能受到查處的問(wèn)題進(jìn)行了初步摸底統(tǒng)計(jì), 切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念，針對(duì)存在問(wèn)題分類采取有效的措施。二是組織開(kāi)展“七想七不干”和 “安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)?；顒?dòng)期間，全省系統(tǒng)制作宣傳橫幅11864條，宣傳卡片15430個(gè)，發(fā)放到加油站和油庫(kù)懸掛，營(yíng)造濃郁的宣傳氛圍；截止6月底油庫(kù)、加油站共演練和推演12600余次，提高了應(yīng)急處臵能力。三是省市分公司共編發(fā)《HSE管理動(dòng)態(tài)》和《HSE督查通報(bào)》105期；上報(bào)HSE觀察卡7417張，未遂事件786起。這些活動(dòng)和措施有效提高了全員安全意識(shí)和安全技能。

3.注重隱患查改。一是根據(jù)總部HSE管理系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)總體安排，成立了省市兩級(jí)應(yīng)急指揮中心建設(shè)項(xiàng)目組，配合做好應(yīng)急指揮中心建設(shè)前期工作。二是對(duì)存在隱患的在營(yíng)加油站進(jìn)行類別細(xì)分,本著“重大隱患由省分公司考察論證，分步治理，嚴(yán)重隱患且銷量小加油站堅(jiān)決關(guān)?！钡脑瓌t，爭(zhēng)取盡早治理，防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

4.推動(dòng)環(huán)保工程。一是強(qiáng)化職業(yè)健康體檢。在做好每年集中開(kāi)展的在崗期間員工職業(yè)健康體檢的同時(shí)，河南石油安全部門和人事部門積極溝通協(xié)商，落實(shí)上崗前和離崗時(shí)的職業(yè)健康體檢，嚴(yán)把入口（上崗前）和出口（離崗前）兩個(gè)關(guān)口，避免新發(fā)職業(yè)病。二是為確保按照國(guó)家和總部時(shí)間要求實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，省分公司成立了由安全、發(fā)展、物流、零售等部門組成的工作組，制定了未來(lái)三年油庫(kù)、加油站油氣回收設(shè)施改造規(guī)劃，初步擬定油庫(kù)、加油站油氣回收的改造規(guī)劃，未來(lái)3年將分批對(duì)在用油庫(kù)及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)300余座加油站進(jìn)行改造。

（三）比誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，看誰(shuí)的油品質(zhì)優(yōu)量足

1.開(kāi)展“每一滴油都是承諾”活動(dòng)。為增強(qiáng)企業(yè)干部員工質(zhì)量意識(shí)，使“質(zhì)量永遠(yuǎn)領(lǐng)先一步”的方針和“每一滴油都是承諾”的社會(huì)責(zé)任深入人心，在全省系統(tǒng)開(kāi)展每一滴油都是承諾”宣誓及質(zhì)量知識(shí)答題活動(dòng)，和《河南商報(bào)》等媒體聯(lián)合舉行油品質(zhì)量知識(shí)競(jìng)賽，向社會(huì)宣傳中國(guó)石化質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和社會(huì)責(zé)任，指導(dǎo)客戶科學(xué)用油。

2.更新質(zhì)檢設(shè)備，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。一是結(jié)合國(guó)Ⅲ乙醇汽油的推廣使用，投資200多萬(wàn)元購(gòu)臵了13臺(tái)紫外熒光定硫儀，對(duì)油品硫含量做到了方便快捷檢測(cè)。投資400多萬(wàn)元新增或更新了氣相色譜、原子吸收、銅片腐蝕、餾程等檢測(cè)設(shè)備，提升了檢測(cè)水平，保證了檢測(cè)質(zhì)量。二是加強(qiáng)計(jì)量器具檢定，完成了所有在用油庫(kù)351座油罐、2157座加油站、251輛油罐車的編表，檢定油尺1367把、密度計(jì)1197個(gè)、溫度計(jì)459把、流量計(jì)688個(gè)，確保了計(jì)量器具準(zhǔn)確可靠?，F(xiàn)河南石油公司共有中心化驗(yàn)室1座，能檢測(cè)汽柴油的所有指標(biāo)。準(zhǔn)A級(jí)質(zhì)檢室4個(gè)，能檢測(cè)外采油入庫(kù)必驗(yàn)的所有項(xiàng)目，B級(jí)質(zhì)檢室18個(gè)，能檢測(cè)日常出入庫(kù)必檢項(xiàng)目和周期檢驗(yàn)項(xiàng)目，C級(jí)質(zhì)檢室2個(gè)，能檢測(cè)日常出入庫(kù)必驗(yàn)的項(xiàng)目。

3.多次開(kāi)展數(shù)質(zhì)量專項(xiàng)檢查。一是今年以來(lái),采取市分公司輪抽和省分公司重點(diǎn)抽的方式對(duì)全省系統(tǒng)19座油庫(kù)和237座加油站的油品質(zhì)量進(jìn)行了抽檢，抽檢油樣503個(gè)；二是5月份對(duì)油庫(kù)外采庫(kù)存油品及160多個(gè)縣公司（片區(qū)）的加油站進(jìn)行了油品質(zhì)量專項(xiàng)檢驗(yàn)，抽檢油樣172個(gè),合格率100%。三是修訂完善了《河南石油分公司油品數(shù)質(zhì)量事故責(zé)任追究辦法》，實(shí)行油品數(shù)質(zhì)量事故“一票否決”，取消發(fā)生油品數(shù)質(zhì)量事故單位年終評(píng)先資格，增強(qiáng)各級(jí)單位及人員的油品數(shù)質(zhì)量意識(shí)，確保所售油品100%合格。

4.加強(qiáng)數(shù)量管理。要求各市分公司必須嚴(yán)格執(zhí)行雙鉛封制度，嚴(yán)格執(zhí)行加油機(jī)強(qiáng)檢和自檢的相關(guān)管理規(guī)定，加大油庫(kù)、加油站數(shù)量管理的督查和排查力度，確保油庫(kù)、加油站的出油精度嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的范圍內(nèi)。

（四）比優(yōu)質(zhì)服務(wù)，看誰(shuí)的社會(huì)公眾滿意度高 1.公開(kāi)社會(huì)承諾。統(tǒng)一制作5000張宣傳海報(bào)、850個(gè)服務(wù)承諾牌、2600個(gè)臺(tái)卡、20000張加油機(jī)宣傳貼，在所有加油站進(jìn)行張貼和懸掛統(tǒng)一對(duì)外公開(kāi)社會(huì)承諾：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、質(zhì)優(yōu)量足，提供高效、溫馨、規(guī)范的服務(wù)。

2.提供便民服務(wù)。堅(jiān)持便民服務(wù)，在加油站因地制宜為客戶提供車輛加水、手機(jī)充電、輪胎充氣、方便油桶、小地圖、小藥箱、小工具箱等服務(wù)項(xiàng)目；為加油卡客戶提供積分兌獎(jiǎng)、免費(fèi)道路救援等增值服務(wù)；在易捷便利店因地制宜推廣特色商品和重點(diǎn)商品，積極開(kāi)展泵島銷售、小推車銷售、預(yù)約銷售等便民服務(wù)。

3.規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。在加油站公布加油站規(guī)范化服務(wù)“八步法”，要求員工對(duì)照?qǐng)?zhí)行,主動(dòng)接受客戶和社會(huì)公眾監(jiān)督。

一、引車到位；

二、問(wèn)候顧客；

三、開(kāi)油箱蓋；

四、加注油品；

五、擦拭車窗（非常規(guī)項(xiàng)目）；

六、蓋油箱蓋；

七、唱收唱付；

八、引車出站，禮貌送客。

4.加大費(fèi)用投入力度。2011年底至今年上半年，省分公司自籌2000萬(wàn)元維修費(fèi)用，全部用于加油站廁所、罩棚檐口等進(jìn)行專項(xiàng)改造整治，為加油站配備柜臺(tái)吊牌，在發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)一配臵燈箱標(biāo)識(shí)，提升加油站品牌形象，改善加油站和發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施。

5.提升發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)能力。全省投入800萬(wàn)元專項(xiàng)費(fèi)用，更新374座發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)卡設(shè)備，更新600座加油站的管控機(jī)，為發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)配臵265臺(tái)銀聯(lián)POS機(jī)、612臺(tái)復(fù)印機(jī)，努力提高顧客滿意度。

6.打造星級(jí)樣板站，促進(jìn)為民服務(wù)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的深入開(kāi)展。一是綜合考慮企業(yè)現(xiàn)有的資源和品牌優(yōu)勢(shì)，制定了“踐行服務(wù)承諾、征求客戶意見(jiàn)，改善消費(fèi)環(huán)境、實(shí)行立體監(jiān)督，加強(qiáng)數(shù)質(zhì)量管理，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，完善管理制度，加大激勵(lì)力度、加大關(guān)愛(ài)力度，加大宣傳力度”等10項(xiàng)舉措，33項(xiàng)具體工作，全面落實(shí)集團(tuán)公司、銷售公司的工作要求。二是省公司按照每座樣板站1萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)，撥付了專項(xiàng)費(fèi)用，要求地市公司選取星級(jí)加油站，建立“為民服務(wù)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”樣板站，各地市公司從加油站硬件建設(shè)、人員培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)宣傳等方面入手，共打造樣板站20座，并發(fā)揮樣板站的示范帶動(dòng)作用，推動(dòng)全系統(tǒng)加油站深入開(kāi)展為民服務(wù)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，促進(jìn)活動(dòng)的深入開(kāi)展。

二、長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況

（一）抓好強(qiáng)化加油站基礎(chǔ)管理月活動(dòng)。為落實(shí)加油站（便利店）標(biāo)準(zhǔn)化管理和“四級(jí)”循環(huán)檢查兩項(xiàng)核心工作，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展“強(qiáng)化加油站基礎(chǔ)管理月”活動(dòng)的通知》（石化股份豫零[2012]30號(hào)），要求通過(guò)“十查十抓”，重點(diǎn)檢查油品質(zhì)量、油槍精度、經(jīng)營(yíng)紀(jì)律等管理內(nèi)容，確保制度落實(shí)，促進(jìn)加油站基礎(chǔ)管理水平和服務(wù)水平的進(jìn)一步提高。

（二）推行標(biāo)準(zhǔn)化，加強(qiáng)加油站日常管理。一是推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理。為提高加油站標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，擬定《加油站標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》，包括12項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)，66個(gè)節(jié)點(diǎn)，502條具體標(biāo)準(zhǔn)。從去年5月6日期經(jīng)過(guò)6個(gè)地市公司116座加油站的試點(diǎn)后，今年4月1日開(kāi)始率先在全省星級(jí)加油站予以推廣。二是將標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)化為操作規(guī)程，建立流程庫(kù)。按照“流程清晰、重點(diǎn)突出”的原則，對(duì)加油站的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行梳理分類，篩選出涉及客戶服務(wù)、站務(wù)管理、數(shù)質(zhì)量及安全設(shè)備四個(gè)方面，共計(jì)16項(xiàng)各自獨(dú)立的業(yè)務(wù)操作流程，將每一步操作內(nèi)容做成標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)、步驟和流程的固定。三是建立省分公司領(lǐng)導(dǎo)班子與試點(diǎn)單位聯(lián)系點(diǎn)制度，省分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員各聯(lián)系2座加油站，市分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員各聯(lián)系1～2個(gè)片區(qū)和2～3座加油站，并組織各線條、各部門深度參與標(biāo)準(zhǔn)化管理，深入基層掌握一手資料，提出完善意見(jiàn)，督導(dǎo)加油站標(biāo)準(zhǔn)化工作深入開(kāi)展。

（三）建立四級(jí)循環(huán)檢查體系，加大日常督查力度。一是成立省市兩級(jí)督查隊(duì)，全面啟動(dòng)省、市、縣、加油站四級(jí)循環(huán)檢查體系，目前全省已設(shè)立專（兼）職督查人員112人，狠抓加油站“四級(jí)”循環(huán)檢查機(jī)制的建立及落實(shí)，督促省、市、縣、站各級(jí)管理主體切實(shí)履行加油站管理責(zé)任，提高加油站管理水平。二是加大督查力度。1-6月份省分公司下發(fā)督查通報(bào)6期，市分公司下發(fā)督查通報(bào)184期，并且督查重點(diǎn)放在加油站資金、商品、數(shù)質(zhì)量等核心業(yè)務(wù)的檢查。三是加大對(duì)督查工作的考核評(píng)價(jià)力度。省公司對(duì)各市分公司定期上報(bào)的督查通報(bào)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)、量化評(píng)分、全省通報(bào)，督促市分公司做好對(duì)縣公司、加油站的督查工作。四是加大培訓(xùn)力度，省公司先后組織了縣公司經(jīng)理、市公司零售部主任的專題培訓(xùn)班，以加強(qiáng)加油站現(xiàn)場(chǎng)督查為重點(diǎn)，設(shè)臵加油機(jī)防作弊技術(shù)、管理系統(tǒng)查詢、零管系統(tǒng)應(yīng)用等課程，并安排加油站現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操，提高了縣公司（片區(qū)）經(jīng)理、零售部主任的實(shí)操和督查能力，為強(qiáng)化零售基礎(chǔ)管理工作打下了較好的理論與實(shí)踐基礎(chǔ)。五是省市公司定期召開(kāi)由零售、非油品、數(shù)質(zhì)量、財(cái)務(wù)、發(fā)展、安全、人事等十個(gè)核心處室參加的大零售管理聯(lián)席會(huì)議，專門安排部署當(dāng)月督查工作，并對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求在大零售聯(lián)席會(huì)議上專題安排部署整改。

（四）完善管理制度，提升客服水平。一是完善制度提高服務(wù)水平，為提高座席員的工作積極性、提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，零售中心與人事部門銜接，制定下發(fā)了《河南石油分公司客戶服務(wù)中心座席員考核辦法》，完善了《客戶投訴處理流程》、《客戶回訪流程》，開(kāi)展了《每月之星》活動(dòng)，電話接聽(tīng)率和測(cè)試成績(jī)綜合排名有所提高。目前客服熱線全天24小時(shí)開(kāi)通，電話接通率保持在98%以上，12名坐席員均參加過(guò)總部舉辦的客服坐席員專業(yè)培訓(xùn)，全部取得資格證書，無(wú)人員流失現(xiàn)象。二是加大客戶投訴處理工作力度。省分公司每周編發(fā)客服周報(bào)，每月下發(fā)一期《客服熱線受理情況通報(bào)》，督促市分公司提高對(duì)客戶投訴的重視程度，提高處理效率，提升客戶滿意度的同時(shí)促使各市分公司加大現(xiàn)場(chǎng)管理力度。

以上是中石化河南石油分公司開(kāi)展“四比四看，服務(wù)中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)”的工作開(kāi)展情況，今后我們將繼續(xù)一如既往的發(fā)揮油品供應(yīng)主渠道的作用，持續(xù)提升加油站基礎(chǔ)管理水平和服務(wù)水平，為中原經(jīng)濟(jì)區(qū)的騰飛貢獻(xiàn)力量。

第四篇：中石化石油分公司實(shí)習(xí)總結(jié)

實(shí)習(xí)目的：以中石化XX石油分公司三片區(qū)會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)管理及油品知識(shí)的相關(guān)內(nèi)容作為實(shí)習(xí)對(duì)象，進(jìn)行企業(yè)銷售一線的實(shí)地學(xué)習(xí)與實(shí)踐。并結(jié)合本科階段所學(xué)專業(yè)知識(shí)以及入職培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容，理論聯(lián)系實(shí)踐，進(jìn)一步了解加油站片區(qū)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工作流程和內(nèi)容要求，加深對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，學(xué)以致用，爭(zhēng)取做到既鍛煉了自己的實(shí)際工作能力，又培養(yǎng)了分析解決實(shí)際問(wèn)題的能力，為成功走上工作崗位做好準(zhǔn)備。

實(shí)習(xí)時(shí)間： 2013年X月日—2013年X月

實(shí)習(xí)地點(diǎn)：中石化XX石油分公司三片區(qū)

實(shí)習(xí)內(nèi)容：熟悉加油站財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的操作規(guī)程，以及片區(qū)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)流程的實(shí)際應(yīng)用，初步接觸erp管理系統(tǒng)，著重了學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊，管理會(huì)計(jì)模塊，銷售模塊等;掌握零售管理系統(tǒng)的操作過(guò)程;對(duì)比會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)與理論的差距。

首先，我謹(jǐn)向給我提供這次寶貴實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)的省市石油公司領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝，向?qū)嵙?xí)期內(nèi)手把手教我及幫助過(guò)我的各位老師致以誠(chéng)摯的謝意。正是這三個(gè)月的實(shí)習(xí)，讓我從一個(gè)剛剛邁出校園的學(xué)生成功蛻變?yōu)槭凸镜囊幻麊T工。在此期間，我對(duì)待工作、學(xué)習(xí)和生活的態(tài)度都有了很大變化，在日益充實(shí)自己的知識(shí)和技能的同時(shí)，也逐漸適應(yīng)了新的工作環(huán)境，為將來(lái)真正走上工作崗位奠定了基礎(chǔ)。

初到片區(qū)報(bào)到，這里的me是位有氣質(zhì)、做事干練的女經(jīng)理，這讓我體味到了石油渾厚中的幾分溫柔。她熱情地接待了我，并一一介紹了片區(qū)的詳細(xì)情況，包括九個(gè)加油站在城市的大體分布位置，每天的銷售量等;之后王經(jīng)理又介紹我認(rèn)識(shí)了片區(qū)財(cái)務(wù)代表方姐和片區(qū)管理員王瑩姐，在接下來(lái)的多數(shù)日子里，我主要是跟著她倆學(xué)習(xí)，雖然此次實(shí)習(xí)的主要目的是學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，但與此同時(shí)她們也教會(huì)我許多與工作密切相關(guān)的零售管理方面的知識(shí)，讓我更多地解了石油公司的運(yùn)作規(guī)程及體系。

新來(lái)乍到，在開(kāi)始的幾天我也曾感到過(guò)拘謹(jǐn)和迷惘，陌生的環(huán)境，陌生的人和事，聽(tīng)不懂術(shù)語(yǔ)看不懂報(bào)表，沒(méi)有具體的工作逐漸的，周圍人友好真誠(chéng)的幫助讓我一點(diǎn)點(diǎn)走出了這種困境。

由于數(shù)據(jù)來(lái)源主要為加油站，要想透徹領(lǐng)悟片區(qū)工作就必須先熟悉加油站的工作，在片區(qū)辦公室呆了一段時(shí)間后，我又在王經(jīng)理介紹下來(lái)到濟(jì)南市三片區(qū)的中心站21站，先對(duì)加油站一線的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行學(xué)習(xí)，再進(jìn)而學(xué)習(xí)片區(qū)工作。站長(zhǎng)首先帶我參觀了加油站并講述了一些加油站常識(shí)，如卸油的注意事項(xiàng)、加油站的安全問(wèn)題、油品的分類、加油機(jī)、加油槍的使用等等，這樣，加油站對(duì)我來(lái)說(shuō)不再陌生，為將來(lái)的實(shí)際工作和學(xué)習(xí)奠定了基礎(chǔ)。21站張姐是位優(yōu)秀的老會(huì)計(jì)，不僅業(yè)務(wù)熟練，帶徒弟也很有一套，她把步驟、方法和注意事項(xiàng)都詳細(xì)的教予了我。/zl/轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留

實(shí)習(xí)過(guò)程

一、每天的工作：

1、早上七點(diǎn)進(jìn)行加油員交接班，抄加油機(jī)字碼;

2、從液位儀上抄庫(kù)存;

3、做交接班表、付油表和銷售表;

4、做電子賬務(wù);

5、給零管報(bào)數(shù)(進(jìn)油、付油、庫(kù)存數(shù));

6、登記兩帳?！斗止薇９軒ぁ钒ǜ冻?、帳存、罐存實(shí)測(cè)數(shù)、損溢數(shù)、當(dāng)日損溢數(shù)?！渡唐访骷?xì)分類賬》要填寫付出、現(xiàn)金、ic卡數(shù)、帳存。

二、每周除了日工作以外，每隔五日要做五日匯總即匯總付油、匯總銷售。

三、月底抄實(shí)存，匯總一個(gè)月總付油、總進(jìn)油數(shù)，月盤點(diǎn)報(bào)表、算出損溢(=實(shí)存-帳存)、損溢率(=損溢/付出*100%);做電子賬務(wù)月盤點(diǎn)表并上傳數(shù)據(jù)，生成兩帳，核對(duì)手工帳，累計(jì)兩帳合計(jì)數(shù)。

實(shí)習(xí)心得

當(dāng)一切都過(guò)去以后才發(fā)現(xiàn)，原來(lái)實(shí)習(xí)的生活這么的美好，體會(huì)到作為一個(gè)職場(chǎng)人的樂(lè)趣，我想這段經(jīng)歷對(duì)我來(lái)說(shuō)將來(lái)一定會(huì)是一段非常美好的回憶。

第五篇：中石化南寧石油：為客戶加急辦理加油卡

中石化南寧石油：為客戶加急辦理加油卡

近日，一名行色匆匆的顧客走進(jìn)中石化南寧石油寧北加油站，找到韋娟站長(zhǎng)，著急地問(wèn)：“韋站長(zhǎng)，能加急給我們辦好200張加油IC卡嗎？你們站如果不行的話，我就到別的石油公司辦了?！?/p>

韋站長(zhǎng)仔細(xì)一看，原來(lái)是常來(lái)加油的某汽車租賃有限公司廣西分公司的業(yè)務(wù)代表黃先生。她聽(tīng)了黃先生的話，立即爽快答應(yīng)：“能！你放心！”

原來(lái)，該租賃公司總部3月份分配給分公司的業(yè)務(wù)資金30萬(wàn)元，但需在3月29日前使用并上報(bào)。只有兩天工作日了，刨去顧客轉(zhuǎn)帳、到加油卡辦領(lǐng)卡、財(cái)務(wù)對(duì)帳??員工辦理充值的時(shí)間不到一個(gè)工作日。而且，200多張加油卡，每張都要限車號(hào)、張張要設(shè)密碼。此外，發(fā)卡員還要為日常其他顧客的辦理業(yè)務(wù)。按辦理一張卡要三分鐘的時(shí)間計(jì)算，辦理完200多張卡，最快也得10個(gè)小時(shí)！

韋站長(zhǎng)禮貌送客后，馬上安排好員工的工作。然后，她開(kāi)車趕去公司加油卡辦領(lǐng)卡。按辦卡業(yè)務(wù)流程，當(dāng)天在卡辦所領(lǐng)的卡在第二天方能辦理上卡，如果是27號(hào)再去領(lǐng)卡，28號(hào)才能上卡的話，那就會(huì)失信于顧客了。

3月27日上午，韋娟協(xié)調(diào)顧客轉(zhuǎn)帳、去銀行查帳、與財(cái)務(wù)對(duì)帳，吩咐員工做好一切準(zhǔn)備工作??下午2點(diǎn)直至晚上8點(diǎn)，韋站長(zhǎng)與兩名發(fā)卡員輪番上陣；28日，發(fā)卡員郭姐又與韋站長(zhǎng)一番忙碌后，終于在下午3點(diǎn)，按照該租賃公司的要求辦理好1張主卡，217張副卡，并把顧客轉(zhuǎn)來(lái)的30萬(wàn)元資金按要求一一充卡完畢。黃先生來(lái)領(lǐng)取加油卡時(shí)，看到忙得一臉憔悴的韋站長(zhǎng)和發(fā)卡員，由衷地稱贊：“沒(méi)想到你們中石化的辦事效率這么高，太感謝了！”

韋站長(zhǎng)笑了笑說(shuō)：“不客氣，這是我們應(yīng)該做的！”然后，與黃先生揮手告別。