第一篇：XX鞋廠售后返修及退殘管理規(guī)定

XX鞋廠售后返修及退殘管理規(guī)定

現(xiàn)對客戶退殘及返修處理作如下規(guī)定，請有關部門及人員嚴格執(zhí)行。

一、售后維修員收到客戶返修鞋后，須在客戶要求的返修期限內(nèi)盡快通知相關部門返修處理好，并及時開單發(fā)回客戶倉庫驗收。

二、對于人為延誤返修期限導致客戶拒收（超期改退）的返修鞋，由廠長追查相關責任人，并由責任人承擔相應退鞋損失。

三、對于客觀因素（缺料、設備等原因）導致無法返修好造成客戶退貨的返修鞋，由潘總簽字同意后，財務方可入賬沖紅處理。

四、收到客戶退貨鞋，無論新舊，不論數(shù)量多少，均必須先交由廠長鑒定是否屬于國家鞋類三包規(guī)定范圍。

五、對于超出國家鞋內(nèi)三包規(guī)定范圍的退貨鞋，原則上不接受退貨。維修人員須及時與客戶溝通，若溝通無果，請示廠長或潘總親自處理。經(jīng)潘總簽字同意退貨后，財務方予以作退貨沖紅處理。

六、售后維修人員須對每日返修及退貨鞋數(shù)量進行跟蹤和統(tǒng)計。于每月最后一日將本月售后返修及退貨統(tǒng)計表呈報財務核對。

七、財務每月初負責核對上月各品牌返修及退貨數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)有相關數(shù)量不符，及時查明原因，并追究相關人員責任。

八、對于紅粉及康莉等我方已計提質(zhì)量補償金的品牌，一律不接受退貨。如出現(xiàn)批量退貨，計時書面申報潘總批示處理。

九、此規(guī)定自2015年5月1日起生效執(zhí)行。未盡事宜，日后補充。

財務部 2015-4-25

第二篇：售后管理規(guī)定

售后管理規(guī)定

1、公司售后服務部對代理商、經(jīng)銷商不定期地進行售后服務培訓，培訓內(nèi)容包括整車保養(yǎng)，問題診斷，維修技能，配件使用技巧等；代理商與經(jīng)銷商具備售后維修能力，盡量避免車子返廠維修。

2、代理商、經(jīng)銷商首次進貨附送配額的配件，如果出現(xiàn)丟失或者變賣等現(xiàn)象，將從保證金中等額扣除。除了配額贈送，其他配件需要代理商、經(jīng)銷商按照全國統(tǒng)一價向公司采購。

3、新代理商、經(jīng)銷商首次次進貨30輛車以上時，給予進貨額3%額度的配件（包括電池、電機、控制器及易損件），其中電池、電機、控制器各1件。用于售后維修。老代理商和經(jīng)銷商在2012年1月份一次進貨30輛以上者可享受此政策。

4、為了保證代理商、經(jīng)銷商售后服務工作正常良性循環(huán)，代理商、經(jīng)銷商在此后的的售后服務過程中，質(zhì)保期的配件可以以舊換新，如果舊件丟失則不可以舊換新，必須按照統(tǒng)一價格表購買。質(zhì)保期界定，例如某代理商或經(jīng)銷商在2011年12月1日進貨30輛車，車架質(zhì)保期兩年，那么在2013年12月1日之前只有30個車架在質(zhì)保期內(nèi)；其他配件以此類推。凡是質(zhì)保期換配件的客戶，售后工作人員須全部回訪并記錄。

5、各代理商、經(jīng)銷商須對售后維修用戶信息統(tǒng)計、完善歸檔并隨銷售報表一起呈報公司，公司根據(jù)用戶信息卡上的車架號，做好登記梳理，核對代理商三包期內(nèi)車輛配件的更換，做到全部回訪并登記，如遇車架號或回訪信息不對由代理商承擔配件損失。

6、公司對代理商、經(jīng)銷商售后維修服務進行積分考核制，考核結果與年終返利獎金直接掛鉤?？己藘?nèi)容包括售后維修客戶信息表管理，客戶投訴，返廠維修車輛情況。滿分100分，售后維修客戶信息表不完整或者缺失一次，扣2分，轄區(qū)內(nèi)客戶投訴一次扣2分，返廠維修車1輛扣5分；累計扣分達到30分，年終返利獎金減去20%；累計扣分達到50分，年終返利獎金減去50%；累計扣分達到70分，年終返利獎金減去80%；累計扣分達到80分，年終返利獎金全部扣除。

7、代理商、經(jīng)銷商使用公司統(tǒng)一格式的《售后維修用戶信息表》，以電子檔或傳真方式呈報公司。

8、電視購物、網(wǎng)絡銷售的產(chǎn)品，所在地代理商或經(jīng)銷商負責售后維修，公司負

責提供維修使用的配件，代理商不可以收取客戶維修費，公司將支付每輛10元的售后維修費，累計到年終獎勵中，折算成次年第一季度貨款。

第三篇：鞋廠財務單據(jù)管理規(guī)定

佳程鞋廠財務單據(jù)管理規(guī)定

為加強單據(jù)管理，規(guī)范財務工作，現(xiàn)對各部門財務單據(jù)的簽署、使用及傳遞作出如下規(guī)定：

1． 各部門經(jīng)手之財務單據(jù)（包括外來單據(jù)及自制單據(jù)）經(jīng)簽署核對后一律不得擅自挖補、涂改，否則對當事人以每單50元罰款處理，造成直接經(jīng)濟損失者，按損失金額追究當事人責任。

2． 各部門經(jīng)辦、使用之財務單據(jù)必須在處理完畢后及時、完整送交財務部核算。對于殘缺、遺漏、散失單據(jù)影響財務核算者，每單處罰50元。造成直接經(jīng)濟損失者，按損失金額處罰。

3． 原則上供貨商送貨單據(jù)一律統(tǒng)一由原料倉或?qū)俨块T簽收。如特殊情況下確需代簽，務請將物料連同相關單據(jù)及時、完整送達原料倉或?qū)俨块T。在此單據(jù)傳遞過程中造成單據(jù)遺漏、散失者，對當事人進行每單50元處罰。造成經(jīng)濟損失者，按損失金額處罰。

4． 開發(fā)部所購物料可不入原料倉而直接由本部門簽收管理。單據(jù)簽收及物料管理由板房文員負責。

5． 板房文員必須確保所經(jīng)辦單據(jù)齊全、完整，不得挖補、涂改，并及時送達財務部核算。對于擅自涂改或遺漏單據(jù)行為同上處理。

6． 各部門制單或簽單一律使用藍、黑墨水，不得使用鉛筆、水銀筆或紅色墨水，違者罰款50元/單處罰。

7． 各部門所經(jīng)辦單據(jù)一律對外保密。未經(jīng)財務部批準，不得擅自外借外單位或向其提供復印件，違者罰款200元/單處罰。

8． 未經(jīng)財務部批準，任何部門任何人不得擅自到財務室拿取或翻

閱任何財務單據(jù)或文件，違者給與200元/人次處罰。

9． 各部門經(jīng)得財務部同意所借出之單據(jù)使用完畢后務必及時完好歸還財務部。否則對當事人進行每單50元處罰，對工廠造成直

接經(jīng)濟損失者按損失金額進行賠償。

10.以上條例同樣適用于成品倉相關員工。望各部門相關人員嚴格遵守，認真履行。

財務部

2007.7.23

第四篇：鞋廠廠牌佩戴管理規(guī)定

《廠牌佩戴使用管理規(guī)定》

1、為了維護公司形象和便于保安人員區(qū)分本廠人員以及更好地維護本公司安全之需要，特制定本規(guī)定，所有員工必須遵守，不得違反！2、3、4、5、6、7、所有員工入職后必須辦理廠牌；

廠牌僅限本人使用和佩戴，不得轉(zhuǎn)借他人； 廠牌上所有圖片和文字信息不得隨意涂改；

所有住在本廠宿舍的員工直系親屬必須辦理員工家屬證； 進入廠區(qū)上下班和出入大門時廠牌必須佩戴于胸前，不得以任何理由佩戴于其它部位或拿在手上；

進入車間上班時，因工作需要，不便佩戴于胸前的員工，須向直接主管申請，經(jīng)行政部批準后，方可佩戴于其它便于工作的位置，但是必須隨身攜帶；

8、廠牌如有丟失，需及時到行政部申請補辦；

9、以上規(guī)定如有違反者，根據(jù)情況給予10-200元罰款和相關處分，情節(jié)嚴重的，經(jīng)審批將給予開除處理；

**少年行政部

第五篇：售后物料規(guī)定管理

售后物料管理規(guī)定 目的

為了更好的管理和調(diào)配售后維修用物料，規(guī)范售后物料的管理監(jiān)控流程 范圍

適用本公司售后維修相關所有人員

職責

3.1售后維修部：負責物料的申請、領用、調(diào)拔、報廢、退倉的管理，及物料的使用、保管、記帳、分析。3.2倉庫：負責物料的收發(fā)、調(diào)拔、報廢物料回收、ERP賬務處理。3.3 采購部：負責對售后物料的采購。

3.4 品保部：負責物料的檢驗、退倉、報廢確認。

3.5 財務管理中心：負責售后物料及賬務的監(jiān)管。細則

4.1總要求

4.1.1建立健全原始記錄、臺帳，正確及時反映收、發(fā)、存動態(tài)。4.1.2每月進行一次庫存物料盤點、核對工作。

4.1.3每周進行一次物料消耗使用的結帳工作，報備財務部門。

4.1.4每周進行一次壞料（不合格物料）的退倉、報廢工作，報備財務部門。4.1.5每天進行物料使用ERP錄入下賬工作。4.2售后物料的申請相關規(guī)定：

4.2.1售后物料原則上應與生產(chǎn)物料區(qū)分，售后物料不得隨意從生產(chǎn)物料借用。

4.2.2售后物料可單獨申請備料，備料統(tǒng)一入公司倉庫，由倉庫根據(jù)領料單進行下賬調(diào)撥，調(diào)撥至售后備件倉。

4.2.3物料申請到料后，需按料號管理，并建卡建帳。

4.2.4售后內(nèi)勤人員每天依據(jù)維修需要統(tǒng)計分類并及時進行物料補充，物料來源：

4.2.1.1領料：倉庫有存貨

4.2.1.2請購：倉庫沒有存貨或經(jīng)確認工單內(nèi)物料無法發(fā)料、OEM供應商獨家物料。

4.2.5售后內(nèi)勤每天根據(jù)維修需要與物控確認需要請購的物料并及時辦理物料請購手續(xù)。

4.2.6采購在接到請購單后按正常的采購及付款流程進行售后物資采購。4.2.7倉庫對于可調(diào)撥的呆料和備料（呆料優(yōu)先），在接到領料單后走調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥至售后備件倉并錄入公司ERP系統(tǒng)。

4.3售后物料備件倉庫管理規(guī)定：

4.3.1 售后物料備件倉由專人負責，售后物料存儲區(qū)域規(guī)劃由售后負責人負責。4.3.2 售后備件倉負責物料的接收、保存及發(fā)貨工作。

4.3.3 售后物料管理（除ERP系統(tǒng)錄入外）備件倉負責人需建立電子檔的賬務，做到售后物料當月物料單單必清。

4.3.4 售后備件倉負責人每天對物料存儲位置、標識料卡、存儲環(huán)境進行管控，如有異常及時糾正，如有品質(zhì)問題第一時間反饋（執(zhí)行《不合格品控制程序》）。

4.3.5 物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則，對于溫濕度敏感物料不能裸露存儲，需放入密蔽較好的貨柜中。

4.3.6 售后備件倉負責人承擔備件倉物料保管之責，若因人為破壞、保管不善等原因?qū)е挛锪蠐p壞、遺失的，由財務部提供價值依據(jù)，由保管人承擔60%責任，部門主管和部門負責人各承擔20%的連帶管理責任，并從當月工資中扣除。4.4售后物料發(fā)料及使用管理規(guī)定：

4.4.1 物料發(fā)料由售后備件倉負責人進行發(fā)料，維修員不能直接取料，發(fā)料需要在料卡上進行登記管理，維修區(qū)不得有售后物料滯留。

4.4.2 售后物料維修必須有售后維修單，并交由售后內(nèi)勤錄入ERP系統(tǒng)下賬。

4.4.3 售后維修單需注明產(chǎn)品名稱、型號以及所消耗物料料號、名稱、數(shù)量、使用情況、是否報廢等。4.4.4 售后內(nèi)勤根據(jù)售后維修單統(tǒng)計售后物料使用情況及對應產(chǎn)品清單，并生成日報表、周報表、月報表并由售后主管審核簽字；周、月報表經(jīng)部門負責人確次簽字后提交財務部。4.5售后物料更換及報廢管理規(guī)定：

4.5.1 維修員每天將拆卸物料交接給售后內(nèi)勤進行管理，不得隨意丟棄。

4.5.2 售后內(nèi)勤將每天拆卸的物料進行統(tǒng)計分析，每月生成產(chǎn)品不良記錄表，經(jīng)負責人確認簽字后提交研發(fā)進行產(chǎn)品改良。

4.5.3 售后物料的在維修過程中損壞報廢，須填寫物料報廢表，售后內(nèi)勤進行統(tǒng)計分析并生成相關報表，計算報廢率，從而控制報廢率。報廢來源：

4.5.3.1 操作不當：若因人為破壞、使用不當、保管不善等原因?qū)е挛锪蠐p壞、遺失的，由財務部提供資產(chǎn)折舊后的價值依據(jù)，由使用人承擔60%責任，部門主管和部門負責人各承擔20%的連帶管理責任，并從當月工資中扣除。

4.5.3.2不良品：屬于不良品經(jīng)品保部檢驗核實后走正常退換貨流程。4.5.4售后內(nèi)勤每周安排一次集中退倉和報廢申請，退倉和報廢物料須經(jīng)品保部檢驗員進行檢驗、核實，品保部負責人簽字。

4.5.5退倉和報廢的原則：屬于非電子貼片料、電子接插件、電子線材等低價值物料外，屬物料本身質(zhì)量問題且沒有人為損壞，在保修期內(nèi)的進行退倉給供應商，過保修期內(nèi)的進行報廢。

4.5.6售后內(nèi)勤人員對已辦理完畢的退倉和報廢物料及時進行ERP銷帳，以確保帳存一致。4.5.7售后物料退倉、報廢流程同生產(chǎn)。4.6售后返修成品庫管理規(guī)定：

4.6.1售后收到客戶返修機后進入收貨區(qū)，進行分類登記整理，建立電子檔賬務。

4.6.2售后維修完工的成品，經(jīng)品質(zhì)檢驗合格后，與財務確認到款情況，款到發(fā)貨及時。

4.6.3售后內(nèi)勤人員每天統(tǒng)計物流費、收入清單，并生成日報表、周報表、月報表并由售后主管審核簽字；周、月報表經(jīng)部門負責人確次簽字后提交財務部。

4.6.4 售后內(nèi)勤與客服每日核對收發(fā)貨日報表，并確認簽字。

4.7售后盤點：

4.7.1售后維修部每周安排一次抽盤，抽盤比例為帳存物料品種的20%，形成周盤點表交財務管理中心每月進行一次100%全盤，形成月盤點表交財務管理中心存檔。

4.7.2月度盤點需由財務一名人員在場監(jiān)督，以確保盤點的合理性、準確性。5 附則

無

內(nèi)部文件，注意保密，未經(jīng)許可，不得翻??！