第一篇：能源管理目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序

能源管理目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序

一、目的規(guī)定礦井各級能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的建立途徑和要求，確保礦井能源管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案得到有效地管理和實(shí)施，不斷提高礦井能源管理績效。

二、適用范圍

適用于礦井對各單位能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施、評審和控制管理。

三、職責(zé)

1、最高管理者負(fù)責(zé)礦井能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審批。

2、能源管理負(fù)責(zé)人組織相關(guān)單位和人員通過系統(tǒng)的初始能源評審，確定礦井能源管理體系的基準(zhǔn)，制定礦井能源管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。

3、環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)監(jiān)督和審核能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和績效。

4、黨群工作部負(fù)責(zé)能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的宣傳工作。

5、機(jī)電運(yùn)營部負(fù)責(zé)電力目標(biāo)的分解、計(jì)量和統(tǒng)計(jì)。

6、經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)礦井柴油的采購計(jì)劃的審批，并上報能源管理負(fù)責(zé)人。

7、環(huán)保科技中心負(fù)責(zé)礦區(qū)內(nèi)用水和蒸汽消耗目標(biāo)、指標(biāo)的制定，并上報能源管理負(fù)責(zé)人。

8、其他各相關(guān)單位負(fù)責(zé)按規(guī)定確定本單位的能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及其實(shí)施，并按規(guī)定進(jìn)行檢查、考核，以確保礦井能源管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

四、工作程序

㈠能源管理目標(biāo)、指標(biāo)制定要求

1、能源管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)當(dāng)以國家提出的“降低能源消耗、提高能源利用效率”的口號為宗旨，依照集團(tuán)公司下發(fā)的節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書

任務(wù)，遵守法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。

2、目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)包括滿足能源因素控制要求所需的內(nèi)容。目標(biāo)通過指標(biāo)具體化和量化，并與能源管理方針保持一致；指標(biāo)的確定應(yīng)體現(xiàn)具體用能過程或環(huán)節(jié)的優(yōu)良性、可測量性、可調(diào)整性和持續(xù)改進(jìn)。

3、針對能源管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施，制定控制措施或管理方案。

㈡能源管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定依據(jù)

1、國家有關(guān)政策、法律和法規(guī)要求；

2、國內(nèi)外同行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和技術(shù)進(jìn)步的動向；

3、礦井能源方針及目前的管理、技術(shù)狀況；

4、重要能源因素識別和評價及控制的狀況；

5、集團(tuán)公司下達(dá)的節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書任務(wù)；

6、相關(guān)方對能源的要求。

㈢能源管理目標(biāo)、指標(biāo)制訂實(shí)施步驟

1、由能源管理負(fù)責(zé)人召集有關(guān)單位和人員進(jìn)行礦井的能源初始評審，分析礦井各單位的能源利用現(xiàn)狀，確定出礦井的能源管理基準(zhǔn)，提出礦井的能源管理目標(biāo)、指標(biāo)草案。

2、能源管理負(fù)責(zé)人組織相關(guān)專業(yè)人員對草案進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析，最終確定礦井的能源管理目標(biāo)、指標(biāo)，并報最高管理者審批。

3、環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的能源目標(biāo)、指標(biāo)上網(wǎng)發(fā)布。

4、各單位依據(jù)礦發(fā)文件制定本單位目標(biāo)、指標(biāo)，并提出針對性的措施，根據(jù)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)現(xiàn)狀和條件制定具體的能源管理方案，在管理方案中應(yīng)明確實(shí)施的技術(shù)方案、責(zé)任單位、投入資金和完成時間等。

㈣能源管理方案的制定及實(shí)施要求

1、能源管理方案的制定及實(shí)施是為實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)和指標(biāo)及對能源因素的控制，以挖掘節(jié)能潛力、降低能源消耗、提高能源利用效率為宗旨。

2、能源管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括

⑴目的和作用；

⑵實(shí)施部門及其人員的職責(zé)和權(quán)限；

⑶采用的方法、技術(shù)和措施；

⑷需配備的資源和相關(guān)控制要求；

⑸實(shí)施時間和進(jìn)度；

⑹對實(shí)施過程和結(jié)果考核評價的準(zhǔn)則和方法；

⑺所需文件和記錄。

3、能源管理方案的制定實(shí)施步驟

⑴針對能源目標(biāo)、指標(biāo)及識別出的能源因素，能源管理負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門和人員起草能源管理方案，確定具體實(shí)施、措施、執(zhí)行方案及相應(yīng)的責(zé)任單位、完成期限、資源要求及職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)上網(wǎng)發(fā)布。

⑵各單位及其下屬部門制定適合本單位的能源管理方案并保證其有效實(shí)施。

⑶環(huán)?？萍贾行慕M織并推動各有關(guān)部門實(shí)施能源管理方案。

㈤目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的評審與修訂

1、環(huán)?？萍贾行拿堪肽陮ΦV井的能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行管理評審與修訂，研究解決目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理中存在的問題。

2、環(huán)?？萍贾行拿考径雀櫃z查能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況，對不符合項(xiàng)按《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行實(shí)施改進(jìn)措施。

3、當(dāng)法律法規(guī)有重大變化、有新的重大能源因素出現(xiàn)等客觀情況發(fā)生時，應(yīng)考慮目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂。

4、若目標(biāo)、指標(biāo)變動或原定管理方案無法實(shí)現(xiàn)時，及時重新評審，修訂方案確保其切實(shí)可行。

5、因新項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)新的重大能源因素時，應(yīng)考慮目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂并編制新的有效的能源管理方案加以控制，見《能源因素識別與評價控制程序》。

6、各單位應(yīng)每月對本單位的能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的適宜性予以評審。

7、環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)收集、匯總礦井年度能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在實(shí)施中的情況和問題，作為管理評審的輸入。

8、在管理評審中，應(yīng)對礦井年度能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行綜合分析，環(huán)?？萍贾行奶岢稣拇胧┖托拚庖姡笞罡吖芾碚邔徟?，確定下一年度新的能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。

9、各單位應(yīng)根據(jù)管理評審提出的修改意見，適當(dāng)調(diào)整本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，作為新一年的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的管理內(nèi)容。

㈥目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理過程中的記錄由環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)保管和歸檔，保管要求和期限執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。

五、相關(guān)文件

《法律與其他要求獲取、識別、更新程序》

《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評價控制程序》

《文件和資料程序》

《記錄控制程序》

《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》

《內(nèi)部審核控制程序》

《能源管理評審程序》

六、記錄

礦能源管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況

各單位管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況

能源因素評價表

重要能源因素登記表

法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單

第二篇：目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序

目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序

1.目的

為建立、規(guī)范公司及各相關(guān)職能和層次的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)，以及確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的管理方案的實(shí)施，不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全的工作。2.適用范圍

適用于本公司及公司各相關(guān)職能和層次質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的建立、實(shí)施和管理。3.職責(zé)

3.1分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)。

3.2綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的分解及管理方案的編制。3.3綜合辦負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況按照考核期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核。4.工作程序

4.1質(zhì)量安環(huán)管理目標(biāo)

4.1.1質(zhì)量安環(huán)管理目標(biāo)和指標(biāo)制定

4.1.1.1 管理者代表組織相關(guān)部門、相關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量安健環(huán)管理方針、工作計(jì)劃、公司生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源、危險源、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、法律法規(guī)要求以及相關(guān)方的要求等提出公司總的目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，報分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

4.1.1.2每年初，由管理者代表組織公司領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人，按公司目標(biāo)的指標(biāo)分解、編制“目標(biāo)分解表”，經(jīng)管理者代表審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；

4.1.1.3目標(biāo)責(zé)任部門采取措施實(shí)現(xiàn)所承擔(dān)的分目標(biāo)，并在考核期后三日內(nèi)，將分目標(biāo)完成情況報考核部門?？己瞬块T統(tǒng)計(jì)后于三日內(nèi)上報公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門 4.1.1.4當(dāng)管理評審對目標(biāo)提出修改時，由管理者代表組織目標(biāo)再次分解。適當(dāng)時，質(zhì)量安健環(huán)管理目標(biāo)和指標(biāo)內(nèi)容要求可包括： a.產(chǎn)品的要求；

b.有關(guān)法律法規(guī)及其他要求；

c.公司的重要環(huán)境因素、重大危險源； d.相關(guān)方的要求；

e.污染預(yù)防的承諾、勞動安全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)； f.技術(shù)及經(jīng)濟(jì)上的可行性； 4.1.2目標(biāo)通過層層分解展開，量化后納入各部門。即目標(biāo)明確、指標(biāo)具有可測量性；

4.1.3綜合辦應(yīng)定期檢查目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，并對其進(jìn)行動態(tài)管理； 4.1.4分公司經(jīng)理通過日常工作報表、資料、管理評審掌握目標(biāo)的實(shí)施情況。4.1.5目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，如有必要，需制定新的目標(biāo)指標(biāo)；如果在規(guī)定的時間內(nèi)目標(biāo)和指

標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)及時通報管理者代表，由管理者代表組織進(jìn)行更改，經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.1.6管理評審時，對目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價，需要時對目標(biāo)及目標(biāo)值進(jìn)行修訂。4.2管理方案

4.2.1管理方案的編制

a.綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案報分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

b.管理方案涉及與安健環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動；

c.職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案要考慮實(shí)現(xiàn)安健環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)部門作業(yè)活動的設(shè)計(jì)。

4.2.2管理方案的內(nèi)容與要求

a.已確定的管理方案控制的目標(biāo)和指標(biāo)；

b.明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的具體措施及方法，包括實(shí)施程序、步驟、支持性的措施、資源、相關(guān)方的協(xié)作等；

c.責(zé)任部門、崗位、經(jīng)費(fèi)、開始時間、完成時間，驗(yàn)證時間；

d.如果在規(guī)定的時間內(nèi)目標(biāo)和指標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)及時對目標(biāo)指標(biāo)的管理方案進(jìn)行評審，由原制訂部門重新制訂原審批部門審批。4.2.3管理方案的實(shí)施與檢查

a.各部門按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案組織實(shí)施，必要時對公司管理方案進(jìn)行進(jìn)一步的分解，制訂適用本部門詳細(xì)管理方案的實(shí)施計(jì)劃；

b.管理方案的檢查：綜合辦負(fù)責(zé)對管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。5.相關(guān)記錄

5.1目標(biāo)分解表。

第三篇：方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序

方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序

1.目的

制定并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高，環(huán)境污染和安全事故的預(yù)防以及管理體系的持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，特制定本程序。2.適用范圍

適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的制定、更改和實(shí)施。3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的批準(zhǔn)工作； 3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核目標(biāo)和指標(biāo)；

3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織制定目標(biāo)和指標(biāo)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施、監(jiān)督、檢查和考核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；

3.4其他各部門負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，本部門目標(biāo)和指標(biāo)。4.工作程序

4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 4.1.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定

總經(jīng)理應(yīng)以提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全水平為目的，針對公司實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保： a）與公司的宗旨相適應(yīng)；

b）適合于公司活動、生產(chǎn)或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，并適合于公司環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；

c）對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險作出承諾； d）對遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾； e）提供建立和評審目標(biāo)和指標(biāo)的框架。

4.1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的評審和更改

每次管理評審均需對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評價，確保其適宜性。當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針更改時，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作的人員。

4.1.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的管理和貫徹 a）方針的制定、評審、修訂，均需征求員工的意見。b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)形成文件，并付諸實(shí)施。

c）通過文件分發(fā)、會議、交流、張貼、宣傳欄宣傳等方式向所有為公司工作或代表公司工作的人員宣貫質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。

d）品質(zhì)部負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分理解。

e）以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ鐝堎N、建立宣傳欄或牌）向公眾公開質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并保證相關(guān)方能夠獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 4.2.1目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)滿足下列要求：

a）目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)依據(jù)管理方針制定，與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致； b）目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)包括持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)及其他要求的承諾，其中環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)包括污染預(yù)防的承諾，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容； c）應(yīng)考慮自身的重要環(huán)境因素、重大危險源及其風(fēng)險； d）應(yīng)考慮顧客和相關(guān)方的要求；

e）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的可能性； f）目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，以便于測量； g）目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)在各職能部室等層次上進(jìn)行展開；

h）展開后的職能部室目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)能體現(xiàn)該部室在管理體系中職能分配情況。4.2.2目標(biāo)和指標(biāo)的制定和分解

1）每年年底或下一年初，品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的要求，在總結(jié)上一目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上，并結(jié)合相關(guān)會議的決議，根據(jù)確定的公司經(jīng)營目標(biāo)制定公司及各部室車間目標(biāo)和指標(biāo)草案，經(jīng)管理者代表審核后，提交公司辦公會議討論，經(jīng)會議討論達(dá)成一致后，形成《公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，作為后期的檢查考核依據(jù)。

2）各有關(guān)職能部室應(yīng)根據(jù)《公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)》，進(jìn)一步將其分解到適應(yīng)的層次上。各部室在目標(biāo)、指標(biāo)分解的過程中應(yīng)結(jié)合本部室的情況考慮所分解的目標(biāo)、指標(biāo)的可行性和可測量性并加以考核。4.2.3目標(biāo)、指標(biāo)的評審和更改

在公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求、內(nèi)外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動、服務(wù)等）發(fā)生變化時，均應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評審，評審工作可以隨時安排，也可以結(jié)合管理評審進(jìn)行。品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)評審結(jié)果對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂。4.2.4質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施、檢查和總結(jié)

a）《公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)》為受控文件，其控制和管理方法按《文件控制程序》有關(guān)條款的要求執(zhí)行。

b）品質(zhì)部應(yīng)組織各部門對所屬員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。

c）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向相關(guān)方或公眾公開本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。

d）各部門應(yīng)每月對本部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行自查，并編寫自查報告，報品質(zhì)部。e）品質(zhì)部每月度檢查考核各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，形成監(jiān)督檢查報告，經(jīng)管理者代表審核后，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并全公司通報。若發(fā)現(xiàn)實(shí)際完成

情況與目標(biāo)指標(biāo)偏離較大時，品質(zhì)部應(yīng)及時組織相關(guān)部門采取糾正、預(yù)防措施。f）總經(jīng)理應(yīng)在每年12月底或下年初召開會議，檢查和總結(jié)公司和各部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，提出下一質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。品質(zhì)部應(yīng)做好會議記錄，編寫目標(biāo)、指標(biāo)總結(jié)報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門。g）必要時，目標(biāo)、指標(biāo)總結(jié)會議，可與管理評審會議合并進(jìn)行。5.相關(guān)文件： 《文件控制程序》

《公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)》 6.相關(guān)記錄：

《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全月度分析報告》

第四篇：監(jiān)理公司 HSE目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序

受控號： 6 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系

HSE 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案 控制程序 文件編號： 6 版次/修改狀態(tài)：B/01

編制：

審核：

批準(zhǔn)： 2008-04-20 發(fā)布 2008-05-10 實(shí)施

編號：QME-02-06工程建設(shè)監(jiān)理公司 版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 目錄 1 目的..........................................................2 2 適用范圍.......................................................2 3 職責(zé)..........................................................2 4 工作程序.......................................................2 4.1 總則......................................................2 4.2 HSE 策劃..................................................2 4.3 HSE 管理方案..............................................3 4.4 管理方案的評審及修訂......................................4 5 相關(guān)文件.......................................................4 6 相關(guān)記錄.......................................................5 編號：QME-02-06工程建設(shè)監(jiān)理公司 版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 1 目的 為確保 QHSE 方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，明確 HSE 策劃及 HSE 管理方案的制定和評審要求，制定 本程序。2 適用范圍 本程序適用于公司 HSE 管理方案的策劃和目標(biāo)、指標(biāo)的編制與修訂。3 職責(zé) 3.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司 HSE 管理方案；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)審批本項(xiàng)目的 HSE 管理方案 并組織實(shí)施。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、工程部等有關(guān)部門提出公司總體 HSE 管理方案并負(fù)責(zé)管理方案的審核。3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表完成公司進(jìn)行總體 HSE 管理方案，對各種管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目具體情況，對新開工程項(xiàng)目進(jìn)行前期

HSE 策劃，編制項(xiàng)目 HSE管理規(guī)劃，識別工程項(xiàng)目實(shí)施過程中潛在的主要 HSE 因素，并制定控制措施，獨(dú)立成冊。4 工作程序 4.1 總則 4.1.1 公司每年依據(jù) QHSE 方針和全年經(jīng)營任務(wù)情況進(jìn)行策劃，提出 QHSE 目標(biāo)、指 標(biāo)，制訂當(dāng)年的總體 HSE 管理方案，并將目標(biāo)分解到各項(xiàng)目部。4.1.2 項(xiàng)目部依據(jù)公司 QHSE 目標(biāo)和管理方案，組織策劃、制定本項(xiàng)目的目標(biāo)、指標(biāo)和管 理方案，目標(biāo)應(yīng)盡可能量化、可測量，并有持續(xù)改進(jìn)的意義。4.1.3 HSE 管理方案要與 QHSE 方針、承諾和目標(biāo)相一致，滿足法律法規(guī)、業(yè)主、合同規(guī)

編號：QME-02-06

工程建設(shè)監(jiān)理公司 版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 定的 HSE 管理要求。4.2 HSE 策劃 4.2.1 HSE 策劃的要求(1)體現(xiàn) HSE 管理的方針；(2)說明公司/項(xiàng)目部如何開展 HSE 管理；(3)表明公司/項(xiàng)目部有一個完備的 HSE 管理體系；(4)表明已對 HSE 管理要素建立了完善的管理程序；(5)說明潛在于服務(wù)中的主要風(fēng)險已被發(fā)現(xiàn)和評價；(6)表明控制這些風(fēng)險和預(yù)防事故的措施已經(jīng)制定并將在過程中實(shí)施，危害將降為可承 受。4.2.2 HSE 策劃的范圍和時間

(1)總體策劃：應(yīng)在上末、本初組織；(2)項(xiàng)目策劃：在項(xiàng)目開工前組織； 4.2.3 HSE 策劃的輸出文件是 HSE 管理方案。4.3 HSE 管理方案 4.3.1 制定管理方案的依據(jù)和原則(1)HSE 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定；(2)HSE 體系文件；(3)公司監(jiān)理業(yè)務(wù)計(jì)劃；(4)HSE 技術(shù)水平；(5)HSE 經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況；(6)HSE 方針和目標(biāo)、指標(biāo)；(7)HSE 管理承諾；(8)合同條件；

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工程建設(shè)監(jiān)理公司 版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序(9)相關(guān)方的要求；(10)HSE 策劃的相關(guān)內(nèi)容并具有可操作性。4.3.2 管理方案的基本內(nèi)容：(1)HSE 方針、承諾；(2)辨識出的主要危險源與環(huán)境因素；(3)為實(shí)現(xiàn) HSE 方針，消除主要風(fēng)險而制定的目標(biāo)、指標(biāo)；(4)目標(biāo)、指標(biāo)的責(zé)任部門/崗位和完成時間；(5)主要管理人員和各部門的職責(zé)；(6)人力資源要求，包括對員工及相關(guān)人員進(jìn)行

HSE 知識、技能和經(jīng)驗(yàn)培訓(xùn)訓(xùn)并填 寫QME-03-T067《HSE 教育記錄》；(7)主要 HSE 管理程序和方法；(8)績效測量方法和必要糾正措施；(9)應(yīng)急管理。4.3.3 HSE 管理方案的審批和實(shí)施：(1)公司總體 HSE 管理方案由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，項(xiàng)目部/各部門貫徹實(shí)施。公司總部和項(xiàng)目部在各自范圍內(nèi)保證落實(shí)所需的資源，以保證 HSE 管理方案的實(shí)施；(2)項(xiàng)目總體管理方案隨項(xiàng)目服務(wù)規(guī)劃一起經(jīng)總工程師審批，項(xiàng)目部實(shí)施；(3)項(xiàng)目部管理方案需報技術(shù)部備案。4.3.4 HSE 管理方案的檢查(1)公司在完成 HSE 管理方案的檢查時填寫 QME-03-T054《環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)管 理方案完成情況檢查表》和 QME-03-T055《危險源目標(biāo)指標(biāo)管理方案完成情況檢查表》 對于檢查出的不合格項(xiàng)督促整改；(2)對于相關(guān)方的檢查

編號：QME-02-06

工程建設(shè)監(jiān)理公司

版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 若檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，向承包商下達(dá)《監(jiān)理工程師通知單》，并監(jiān)督其按照通知單要求 進(jìn)行整改，并回復(fù)《監(jiān)理工程師通知回復(fù)單》。日常性檢查填寫 QME-03-T050《HSE 日常性檢查表》。4.4 管理方案的評審及修訂 4.4.1 技術(shù)部對各項(xiàng)目 HSE 管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時修改方案的內(nèi)容；

4.4.2 項(xiàng)目部每半年對各自 HSE 管理方案的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、評審，發(fā)現(xiàn)問題及時修改方案的內(nèi)容并上報技術(shù)部。4.4.3 當(dāng)公司 HSE 方針、目標(biāo)和指標(biāo)、評審結(jié)論要求或其它客觀狀態(tài)發(fā)生重大變化時，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門對 HSE 方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，執(zhí)行審批手續(xù)后發(fā)布。4.4.4 項(xiàng)目部在發(fā)生了影響 HSE 體系運(yùn)行的事件后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時組織對管理方案進(jìn)行修訂。5 相關(guān)文件 QME-02-01 《文件控制程序》 QME-02-02 《記錄控制程序》 《公司危險源管理規(guī)定》； QME-03-G022 《公司環(huán)境因素管理規(guī)定》； QME-03-G021 6 相關(guān)記錄 QME-03-T067《HSE 教育記錄》 QME-03-T068《HSE 周檢查表》 QME-03-T050《HSE 日常性檢查表》

QME-03-T054《環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)管理方案完成情況檢查表》 QME-03-T055《危險源目標(biāo)指標(biāo)管理方案完成情況檢查表》

第五篇：(動力廠)環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案

環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案

單位：動力廠（辦公區(qū)）編制時間：2013年3月9日

批準(zhǔn)：審核：編制：

環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案

單位：動力廠（生產(chǎn)區(qū)）編制時間：2013年3月9日

批準(zhǔn)：審核：編制：