第一篇：物流部工作流程

物流部工作流程：

倉管流程：

1．驗收

（1）確認(rèn)供應(yīng)商,核對供應(yīng)商送貨清單的型號、數(shù)量、品名是否與物料申購單

一致，不一致的第一時間和采購人員進(jìn)行核對，并查明原因待確認(rèn)OK后方可收貨。

（2）對來貨保質(zhì)期較短的，要記錄好生產(chǎn)日期，對有差異情況及時上報并做好

記錄。

（3）所有來貨必須在數(shù)量清點完成后,供收雙方共同確認(rèn)情況下簽單收貨，數(shù)

量異常簽實收數(shù)量并要求送貨人簽名確認(rèn)方可收貨。

2.入庫

（4）檢驗合格后安排貨物及時按相應(yīng)位置及貨物特性選擇合理的擺放方式擺

放整齊。

（5）對入來貨第一時間做好記錄：來貨時間及供應(yīng)商和實際入倉數(shù)量等。

3.保管

（6）所有貨物入倉后必須按倉位、區(qū)域、包裝方式將貨物擺放整齊。

（7）貨物發(fā)放后須進(jìn)行整倉、歸位整理、登記。

（8）對于在倉庫物品損壞情況，應(yīng)每月及時統(tǒng)計，上報處理。

（9）倉庫人員于下班離開前應(yīng)確保倉庫的安全。

（10）保持倉庫環(huán)境的干凈、整潔。

4.發(fā)貨

（11）認(rèn)真核對貨物與發(fā)貨單是否一致，如有不相符應(yīng)及時反饋相關(guān)人員確認(rèn)

后方可發(fā)貨。

（12）發(fā)貨時必須經(jīng)送貨員與驗貨員雙方對數(shù)量確認(rèn)無誤。

（13）發(fā)貨時應(yīng)按先進(jìn)先出的原則發(fā)放貨物。

車隊流程：

（1）檢查車輛，做好車輛內(nèi)外的清潔衛(wèi)生，及填寫好車況檢查登記表，做好出

車前的準(zhǔn)備工作

（2）接訂單，排單，同時安排好當(dāng)班司機的行車路線

（3）新客戶或特殊客戶應(yīng)在出車前與客戶電話溝通聯(lián)系，確定送貨到達(dá)的時間

和地點

（4）送貨員根據(jù)送貨單清點貨品，裝車

（5）送貨到達(dá)門店，與收貨人員簽字確認(rèn)，檢查客戶單據(jù)，避免有漏簽等情況

（6）保管好送貨單據(jù)，做好送貨登記，現(xiàn)金單，款須在當(dāng)日上交到倉庫的現(xiàn)金

負(fù)責(zé)人

（7）送貨過程中如有單據(jù)異?；蚱渌闆r須及時匯報辦公室，以便及時解決問

題

第二篇：物流部盤點工作流程

物流部盤點工作流程

一、盤點意義：盤點即對商品進(jìn)行盤點清查，以核對實物數(shù)量和電腦系統(tǒng)的帳務(wù)數(shù)量是否相符的一種方法，從而得出一定時期內(nèi)對經(jīng)營的評估和對管理工作的考核，分析庫存商品來進(jìn)行商品管理，并作為未來企業(yè)發(fā)展的決策依據(jù)。

二、盤點方法：

1）定期盤點：按照制度規(guī)定在指定時間進(jìn)行的盤點，2）臨時盤點：在商品核查、工作交接、人員調(diào)動等情況時進(jìn)行的盤點

3）部分抽盤：非定期盤點時對有關(guān)商品進(jìn)行的庫存核查，例如部門對某些單價高、品種單一商品進(jìn)行的盤點。

三、盤點日期：每月5、15、25日對商品進(jìn)行分類抽盤，接上級通知進(jìn)行全盤。（無論單月是否全盤，每月15日需對進(jìn)行盤點。）

四、盤點前準(zhǔn)備工作：

盤點前3日開始做準(zhǔn)備工作

1）對盤點人員進(jìn)行分組，明確每組人員的工作職責(zé)和范圍。

2）準(zhǔn)備盤點工具，足夠數(shù)量的盤點表和筆，劃分清晰的商品區(qū)域圖。

3）劃分固定區(qū)域用于存放盤點中發(fā)現(xiàn)的破損、過期、空包裝貨品，并對該區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示。

4）培訓(xùn)抄寫盤點表的要求和規(guī)范，強調(diào)盤點紀(jì)律和注意事項。

五、盤點：

1）各盤點小組按照劃分好的責(zé)任區(qū)域完成盤點工作，盤點時應(yīng)遵循“從上到下、從左往右、見貨盤貨”的原則。

2）盤點人員盤點時只需填寫“盤點數(shù)量”。（食品類需填寫保質(zhì)期）

3）盤點數(shù)量需按照正確的貨品單位填寫，禁止涂改盤點單位。

4）對于數(shù)量為零的貨品行，需在“盤點數(shù)量”欄寫上“0”，不允許留下空白。

5）盤點整箱貨品時要檢查是否滿箱，避免出現(xiàn)多盤。

6）盤點完畢需盤點人簽名確認(rèn)，并將盤點表交予盤點主管，任何人不可收集或者亂放盤點表。

7）對于盤點表上沒有的貨品，需按實際的貨品編碼、品名和數(shù)量登記在盤點單中。

8）盤點時不允許挪動貨品的位置，必須本著“見物盤物”的原則。

9）盤點時應(yīng)注意查看貨品的有效期，對于臨期、過期以及破損、空包裝貨品，需整理出來登記后一并存放在指定的處理區(qū)域。

10）第一輪盤點結(jié)束后主管組織整理盤點差異對比，生成盤點差異明細(xì)，安排不同的人員對差異貨品進(jìn)行二輪盤點。

11）盤點時必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，不可敷衍了事，對于因失誤而造成數(shù)據(jù)錯誤的人員按公司規(guī)定給予處理。

六、盤點后的工作：

盤點完成后核對庫存差異，生成損溢表，查找貨品差異原因，上報上級領(lǐng)導(dǎo)，并問責(zé)于相關(guān)責(zé)任人。

貨品盤點表.xls

第三篇：物流部倉管員工作交接流程（推薦）

物流部倉管員工作交接流程

倉管員交接內(nèi)容：

1、倉庫單據(jù)的完整交接：包括各種備料單，采購部到貨通知單（紙質(zhì)與電子版）及其進(jìn)度與完成情況，物料未完成入庫的詳細(xì)說明并認(rèn)真確認(rèn)每筆訂單入庫情況，各種代填單證，作業(yè)工具、鋪墊材料統(tǒng)計表。

2、物料單據(jù)交接：物料到貨憑證，物料核對明細(xì)單，日常物流入庫單和物料核對單，實際入庫詳單，臺卡，簽收單據(jù)，物料送貨單據(jù)原件及復(fù)印件，異常物料檢查報告等。

3、物料盤點單據(jù)交接：倉庫每周盤點清單，倉庫每月盤點清單，貨位編碼。

4、考勤磁卡的遞交：考勤磁卡遞交需經(jīng)本部部長簽字并轉(zhuǎn)交給人事部核實。

5、日常辦公用品的交接：包括電腦（密碼）及其他辦公用品（辦公桌、餐具柜鑰匙，個人用辦公用品）、辦公室鑰匙。

6、日常文件起草與備案的交接。

7、填寫工作交接記錄表并登記到工作交接記錄本中。

8、其他未涉及工作的交接。

注：職員辦理交接手續(xù)需部門主管監(jiān)交；主管辦理交接手續(xù)需上級領(lǐng)導(dǎo)（副總）監(jiān)交；交接手續(xù)需要填寫書面材料。

第四篇：物流部倉儲工作流程

物流部倉庫工作制度及流程

一、目的：

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍：

物流部所有倉庫工作人員

三、職責(zé)：

物流主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

倉管員負(fù)責(zé)貨品的收貨、檢驗、入庫、配貨、驗貨、退貨、儲存、防護等工作，負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬，負(fù)責(zé)不良貨品的確定上報和處置工作。倉庫庫工負(fù)責(zé)貨品的裝卸、搬運、包裝等工作。

四、倉庫管理流程： 1）采購貨品收貨：

1、采購貨品入庫，與送貨單位仔細(xì)核對車牌號、送貨件數(shù)是否正確，包裝箱是否完好，將貨品卸入待檢區(qū)域，如包裝破損需拍照留底并要求送貨人簽字確認(rèn)。

2、對待檢貨品由兩人同時在場開箱檢驗，填寫《貨品到貨登記表》，仔細(xì)核對貨品品名、規(guī)格、數(shù)量是否與供應(yīng)商附帶發(fā)貨單一致，包裝是否完好。對于與送貨單不符以及破損影響銷售的貨品歸到不合格貨品區(qū)域，不予辦理入庫手續(xù)，其余合格貨品歸到相應(yīng)區(qū)域的指定倉位，并完成入庫操作，打印入庫單歸檔。

2）店鋪返倉貨品收貨：

1、確定是否收到該店鋪貨品返倉指令，對于沒有指令的店鋪返倉一律拒絕收貨。

2、與配送人員核對返倉貨品件數(shù)是否正確，包裝箱是否完好，對于破損的箱體當(dāng)場

開箱檢查貨品品名、規(guī)格、數(shù)量是否與返倉貨單一致，如有差異需拍照留底并在單據(jù)上注明，由配送人員簽字；完好的包裝箱卸入待檢區(qū)域，并完成《店鋪返倉貨品登記表》。

3、對待檢貨品由兩人同時在場開箱檢驗，仔細(xì)核對貨品品名、規(guī)格、數(shù)量是否與供應(yīng)商附帶發(fā)貨單一致，包裝是否完好，將多退、漏退以及其他非法退貨現(xiàn)象及時上報主管，相應(yīng)貨品登記存入不合格區(qū)，其余合格貨品歸到相應(yīng)區(qū)域的指定倉位，并完成入庫操作，打印入庫單歸檔。

3）貨品儲存：

1、將在倉貨品歸放到相應(yīng)區(qū)域的指定倉位，碼放整齊，做到大不壓小、重不壓輕，嚴(yán)禁貨品亂塞亂放。

2、每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)倉位不對、賬實不符等現(xiàn)象及時上報主管并處理。

3、保持貨品的正確標(biāo)示，對錯誤標(biāo)示及時更正。

4、倉儲中發(fā)現(xiàn)貨品品質(zhì)問題后，將相應(yīng)貨品歸入不合格貨品區(qū)域，并登記到《非正常庫存登記表》，上報主管處理。

五、盤點

1）由財務(wù)、倉庫及主管部門擬定盤點計劃時間表。

2）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中盡量避免更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。3）具體盤點事項詳見《物流部盤點工作流程》。

六、配貨和出庫

1）倉庫人員按照店鋪貨品需求計劃配貨，由相關(guān)人員完成負(fù)責(zé)區(qū)域的配貨工作。2）配貨需仔細(xì)核對所需貨品的品名、規(guī)格、數(shù)量，保證質(zhì)量完好不影響店鋪銷售。

3）配貨完成后貨品進(jìn)入待檢驗區(qū)域，由檢驗人員按單驗貨，核對無誤后打包封箱，禁止不同品類、易竄味貨品混裝打包。

4）配貨完成及時上報主管，按計劃完成店鋪的配送任務(wù)，完成《貨品出庫登記表》，相應(yīng)貨品明細(xì)進(jìn)行出庫操作，打印出庫單歸檔。

七、返廠調(diào)換貨/退貨

1）返廠調(diào)換貨/退貨需按照采購部指定的貨品品名、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量要求進(jìn)行退貨。2）退貨前核對貨品的賬面庫存數(shù)量是否正確，如發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象需上報主管并按規(guī)定進(jìn)行庫存調(diào)整。

3）倉庫人員需提前備好退貨貨品，檢驗員核對無誤后打包封箱，記錄《返廠調(diào)換貨/退貨登記表》并上報主管。

4）退貨貨品裝車后完成退貨賬面操作，打印退貨出庫單歸檔并發(fā)車。

八、報損/報廢

1）對于需要報損/報廢貨品，填寫《貨品報損/報廢申請表》并附照片上報于主管部門。2）報損/報廢貨品需明確貨品品名、規(guī)格、數(shù)量、有效期截止日和報損/報廢原因。

3）報損貨品在申請審批通過后由主管、店鋪與上級部門溝通，配送到相關(guān)店鋪通過打折等手段妥善處理，但須與正常配送貨品分開包裝并特別注明。4）報廢貨品在申請審批通過后按規(guī)定進(jìn)行報廢處理。5）相關(guān)規(guī)定詳見《物流部貨品報損/報廢流程》

九、倉庫安全、衛(wèi)生管理

1）倉庫每天對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，并將貨品進(jìn)行整理、擺放到指定區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的要求。2）倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進(jìn)行。

3）倉庫內(nèi)保持通道暢通、不能有堆積物堵塞通道。

4）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。5）倉庫內(nèi)應(yīng)分區(qū)明確，標(biāo)示清晰。6）下班關(guān)閉門窗、電源，倉庫上鎖。

7）隨時巡庫，發(fā)現(xiàn)異常和安全隱患及時處理和上報。8）倉庫內(nèi)正常作業(yè)和高空作業(yè)是做好安全防范。

十、倉庫人員工作態(tài)度及作風(fēng)

1）培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。2）做事細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、誠實，有團隊意識和職業(yè)道德。3）上級下達(dá)的任務(wù)按時按質(zhì)完成。

第五篇：物流部費用結(jié)算流程

物流部費用結(jié)算流程目的本程序規(guī)定了物流部費用結(jié)算的步驟和規(guī)范，以確保通過對費用結(jié)算的管理，保證費用結(jié)算的準(zhǔn)確性和時效性，充分發(fā)揮組織的團隊精神，提高工作效率，完成組織目標(biāo)。2 使用范圍

本程序適用于本公司物流部的日常操作和管理。3 職責(zé)

3.1開票人員負(fù)責(zé)所有物流部的物流和倉儲費用的結(jié)算，開票和相關(guān)資料的存檔；

3.2 客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)提供費用結(jié)算依據(jù)，與客戶確認(rèn)開票項目，金額；并將發(fā)票送達(dá)客戶。作業(yè)流程

4.1開票申請

4.1.1客戶經(jīng)理每月25日前，將當(dāng)月各自客戶的業(yè)務(wù)發(fā)生情況告之開票人員，并由開票人員計算出具體金額及清單。

4.1.2客戶經(jīng)理將費用清單與客戶進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)無誤后，填寫一式兩份的《開票申請》，并交由開票人員。如客戶首次開票，需隨附合同或報價單復(fù)印件

4.1.3開票人員接到《開票申請》后，填寫《發(fā)票收據(jù)填開通知單》，審核人，批準(zhǔn)人簽字后，連同清單交由財務(wù)

中心開具發(fā)票。

4.1.4開票人員收到財務(wù)中心開具的發(fā)票，將發(fā)票號碼及開票日期填入《開票申請》，連同交由客戶經(jīng)理簽收，《開票申請》開票人員和客戶經(jīng)理各執(zhí)一份。

4.1.5客戶經(jīng)理將發(fā)票交至客戶，并做好簽收記錄。

4.2 檔案留存

4.2.1 開票人員將《開票申請》并做好相關(guān)臺賬。

4.2.2 客戶經(jīng)理留存《開票申請》及客戶簽收記錄。

5記錄

5.1《開票申請》