第一篇：QP03管理評(píng)審控制程序(管代)

1.目的對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)性、適宜性、充分性、有效性。

2.適用范圍

適用于質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審。

3.定義

無。

4.職責(zé)權(quán)限

4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備、組織。

4.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾

正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施。

5.程序內(nèi)容

5.1通常情況下，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次(每?jī)纱伍g隔不大于12個(gè)月)，對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。

5.2適時(shí)管理評(píng)審

5.2.1在下列情況下，由管理者代表提出，適時(shí)制定管理評(píng)審計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審：

a)當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；

b)當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大顧客投訴時(shí)；

c)當(dāng)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；

d)當(dāng)管理者代表認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審等。

5.2.2 公司管理者代表編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

5.3管理評(píng)審內(nèi)容

5.3.1內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果。

5.3.2顧客反饋。

5.3.3過程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合分析。

5.3.4預(yù)防及糾正措施的狀況。

5.3.5前次管理評(píng)審的追蹤措施。

5.3.6會(huì)影響質(zhì)量管理體系的變化事件（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）。

5.3.7對(duì)改進(jìn)的建議。

5.4管理評(píng)審準(zhǔn)備

5.4.1由公司管理者代表提前一周編制并發(fā)出《管理評(píng)審計(jì)劃》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃上必須注明：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容，評(píng)審資料準(zhǔn)備要求等。

5.4.2各部門主管于接到《管理評(píng)審計(jì)劃》后，根據(jù)評(píng)審內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)備本部門的會(huì)議資料以及發(fā)言稿，以便屆時(shí)會(huì)議之需，必要時(shí)須自行影印適當(dāng)份數(shù)以便分發(fā)予與會(huì)人員。

5.5管理評(píng)審的進(jìn)行

5.5.1管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)可由管理者代表為代理人，但《管理評(píng)審報(bào)告》仍須呈總經(jīng)理審批。

5.5.2參加會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審計(jì)劃》中的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。

5.6管理評(píng)審輸出

5.6.1質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。

5.6.2產(chǎn)品的改進(jìn)。

5.6.3資源的需求。

5.7管理評(píng)審報(bào)告

5.7.1管理者代表對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至參加評(píng)審部門。

5.7.2評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容

a)評(píng)審目的；

b)評(píng)審日期；

c)參加人員；

d)評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)果包括采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。

5.8糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證

5.8.1管理者代表根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中的“不符合事實(shí)”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫原因分析、糾正或預(yù)防措施并實(shí)施。當(dāng)需采取改進(jìn)措施時(shí)，由管理者代表提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以實(shí)施。

5.8.2 當(dāng)評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，由相關(guān)人員按《文件與資料控制程序》執(zhí)行。

5.8.3文控中心負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況的跟蹤和驗(yàn)證。

5.9管理評(píng)審過程中形成的記錄由文控中心按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

6.相關(guān)文件

6.1《文件與資料控制程序》

6.2《質(zhì)量記錄控制程序》

7.相關(guān)記錄

7.1《管理評(píng)審計(jì)劃》

7.2 《管理評(píng)審報(bào)告》

7.3 《糾正和預(yù)防措施表》

第二篇：QP—04檢驗(yàn)控制程序

1．目的：

確定檢驗(yàn)要求，確保提供滿意的產(chǎn)品。

2．適用范圍 適用于從原材料投產(chǎn)到產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的質(zhì)量控制全過程。

3．職責(zé)

3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)置并對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

3.2生產(chǎn)科配合實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)緊急放行、例外轉(zhuǎn)序和讓步接收提出申請(qǐng)；

3.3技術(shù)科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的編制；并配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施；

3.4 生產(chǎn)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)緊急放行、例外轉(zhuǎn)序和讓步接收的審批，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4．工作程序

4.1采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4.1.1原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件到廠后，生產(chǎn)科應(yīng)填寫《送檢單》，連同材料質(zhì)量證明書交倉(cāng)庫保管員，倉(cāng)庫保管員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)員準(zhǔn)備驗(yàn)收。

4.1.2檢驗(yàn)員接到原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件驗(yàn)收通知后，應(yīng)會(huì)同倉(cāng)庫保管員和采購(gòu)員（或供方），按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)進(jìn)廠采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證。

4.1.3當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供方應(yīng)提供采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件和規(guī)格

1型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量和材料標(biāo)記進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

4.1.4質(zhì)量證明書和材料標(biāo)記應(yīng)符合下列要求：

a．質(zhì)量證明書應(yīng)是物資生產(chǎn)廠家的原件或加蓋供應(yīng)商檢驗(yàn)章的復(fù)印件； b．質(zhì)量證明書應(yīng)清晰填寫齊全，明確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)且應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定或采購(gòu)合同的要求；

c．特定的采購(gòu)物資應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記，并與質(zhì)量證明書一致； d．其他必須的技術(shù)見證材料。

4.1.5對(duì)驗(yàn)收合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)將驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)結(jié)果填入《送檢單》，辦理入庫手續(xù)，并作好檢驗(yàn)日記。

4.1.6對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，由檢驗(yàn)員在實(shí)物（或包裝物）上作出不合格標(biāo)識(shí)，在《送檢單》相應(yīng)欄填入不合格結(jié)論或情況說明，并執(zhí)行《不合格品控制程序》。

4.2工序檢驗(yàn)

4.2.1工序檢驗(yàn)由各車間檢驗(yàn)員按《過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)檢科長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行巡檢或復(fù)檢。

4.2.2產(chǎn)品投料前，操作人員應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的材料（原材料，外協(xié)件、外購(gòu)件）的外觀質(zhì)量、幾何尺寸、材料標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，過程檢驗(yàn)員確認(rèn)。

4.2.3首檢：在工序加工的批量中的首件產(chǎn)品，由操作者自檢合格后，送過程檢驗(yàn)員實(shí)施首檢，經(jīng)首檢合格后，檢驗(yàn)員在《工序流轉(zhuǎn)卡》上簽字確認(rèn)方可繼續(xù)生產(chǎn)。

4.3零部件入庫檢驗(yàn)：

4.3.1零部件制造完工入庫前，由操作者對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)合格后填入《工序流轉(zhuǎn)卡》。由成品檢驗(yàn)員根據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》或《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》，實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)；產(chǎn)品合格后，在《工序流轉(zhuǎn)卡》上簽字確認(rèn)，并作檢驗(yàn)記錄。

4.3.2檢驗(yàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員作出不合格標(biāo)識(shí)，并執(zhí)行《不合格控制程序》。車間應(yīng)將“不合格品”隔離存放，防止誤用。

4.3.3在生產(chǎn)過程產(chǎn)品因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)時(shí)，由生產(chǎn)科提出“例外轉(zhuǎn)序”申請(qǐng)；經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。

4.4裝配調(diào)試檢驗(yàn)

4.4.1裝配調(diào)試檢驗(yàn)由裝配檢驗(yàn)員，依據(jù)《產(chǎn)品裝配檢驗(yàn)規(guī)范》實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，裝配檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢科長(zhǎng)進(jìn)行審核。

4.4.2產(chǎn)品裝配前，裝配人員應(yīng)對(duì)領(lǐng)用零部件的外觀質(zhì)量、幾何尺寸、制造加工完整性、材料標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，由檢驗(yàn)員在《整機(jī)裝配檢查記錄》簽字確認(rèn)。

4.4.3產(chǎn)品裝配完工進(jìn)行調(diào)試前，調(diào)試人員應(yīng)檢查所有零部件裝配位置是否正確，用手旋轉(zhuǎn)傳動(dòng)軸，手感靈活，無阻滯現(xiàn)象，檢驗(yàn)員在《裝配質(zhì)量檢查記錄》簽字確認(rèn)方可開機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.4.4產(chǎn)品調(diào)試完畢，調(diào)試人員應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)收合格后由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品明顯處標(biāo)記，在產(chǎn)品《整機(jī)裝配檢查記錄》中,填寫產(chǎn)品調(diào)試檢驗(yàn)完成時(shí)間（或順序號(hào)）標(biāo)識(shí)，并簽字確認(rèn)。

4.4.5產(chǎn)品經(jīng)調(diào)試確認(rèn)不合格時(shí),執(zhí)行《不合格控制程序》。

4.7產(chǎn)品最終檢驗(yàn)

4.7.1產(chǎn)品最終檢驗(yàn)在完成規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目后；由最終檢驗(yàn)員依據(jù)《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》或相應(yīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范，實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；并按要求做好記錄。

4．7．2 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)確認(rèn)產(chǎn)品不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格控制程序》。

4.8產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)

4.8.1產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后進(jìn)行。

4.8.2產(chǎn)品包裝前，檢驗(yàn)員按技術(shù)要求檢查下列項(xiàng)目：

a． 成品外觀質(zhì)量；

b． 包裝材料質(zhì)量；

c．附件品種、規(guī)格、數(shù)量。

4.8.3在包裝過程中，檢驗(yàn)員檢查督促包裝人員按要求施工，檢驗(yàn)合格后發(fā)放產(chǎn)品合格證書，資料齊全后辦理入庫手續(xù)，并作產(chǎn)品合格證發(fā)放臺(tái)帳和裝箱檢驗(yàn)記錄。

4.9產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)

4.9.1產(chǎn)品出廠時(shí)，檢驗(yàn)員必須對(duì)產(chǎn)品包裝外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)產(chǎn)品采用簡(jiǎn)易包裝出廠時(shí)，還須檢驗(yàn)附件品種、規(guī)格數(shù)量，監(jiān)督裝車過程

4.9.2產(chǎn)品出廠時(shí)檢驗(yàn)員應(yīng)記錄，作好產(chǎn)品出廠記錄

4.9.3產(chǎn)品出廠記錄包括下列內(nèi)容：

a.發(fā)往地點(diǎn)用戶名稱；

b.產(chǎn)品編號(hào)；

c.同時(shí)發(fā)出數(shù)量。

4.10產(chǎn)品資料的管理

4.10.1產(chǎn)品出廠文件。產(chǎn)品出廠時(shí)，必須向用戶提供以下技術(shù)文件和資料： a．產(chǎn)品合格證；

b．附件清單；

d．合同規(guī)定必須提供的其他文件。

4.10.2產(chǎn)品檔案。產(chǎn)品檔案必須包含以下的內(nèi)容：

a．產(chǎn)品出廠日期；

b．產(chǎn)品制造及產(chǎn)品編號(hào)；

c．用戶名稱；

e．主要零部件產(chǎn)地（或供應(yīng)商名稱、代號(hào)）； f．同時(shí)發(fā)出數(shù)量；

g．裝配調(diào)試工序流轉(zhuǎn)卡；

h．產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄；

i．產(chǎn)品合格證發(fā)放臺(tái)帳。

5．相關(guān)文件

5.1《檢驗(yàn)器具自校規(guī)程》

5.2《零部件檢驗(yàn)規(guī)程》

6．記錄

6.1ZF/QA-01 《送檢單》

6.2ZF/QA-03 《零件制造工序檢驗(yàn)記錄》

6.7ZF/QA-07 《工序流轉(zhuǎn)卡》

6.8ZF/QA-08 《檢驗(yàn)工作日記》

6.9ZF/QA-09 《整機(jī)裝配檢查記錄》

6.10 ZF/QA-10 《裝配質(zhì)量檢查記錄》

6.11 T / QA-11 《調(diào)試質(zhì)量檢查記錄》

6.13 ZF/QA-13《油漆質(zhì)量檢查記錄》

6.14 ZF/QA-14《型式試驗(yàn)記錄》

6.15 ZF/QA-15《產(chǎn)品合格證》

6.16 ZF/QA-16《產(chǎn)品合格證發(fā)放臺(tái)帳》

6.17ZF/QA-17《裝箱檢驗(yàn)記錄》

6.18 ZF/QA-19《產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表》

第三篇：管理評(píng)審控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號(hào)

XXX-QP5.6-2016

版本號(hào)

B/0

文件名稱

管理評(píng)審控制程序

頁

數(shù)

1目的確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況適宜性、充分性和有效性，有利于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2范圍

本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全面相關(guān)事宜均納入審查范圍。

3權(quán)責(zé)

3.1?總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。

3.2?管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施。

3.3?質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、提交體系運(yùn)行報(bào)告、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，編制整理管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4?各部門負(fù)責(zé)提交本部門的管理評(píng)審輸入資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施執(zhí)行管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正/預(yù)防措施。

程序要求

4.1?管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1?每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，二次間隔期不超過12個(gè)月，結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)論進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2?質(zhì)量部編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)告管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

計(jì)劃主要內(nèi)容包括：

a)評(píng)審時(shí)間；

b)評(píng)審目的；

c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；

d)參加評(píng)審部門（人員）；

e)評(píng)審依據(jù)；

f)各部門評(píng)審內(nèi)容、準(zhǔn)備工作要求。

4.1.3?當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次或提前進(jìn)行管理評(píng)審：

a)公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

b)發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；

d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；

f)質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)或質(zhì)量管理體系文件發(fā)生重大修改或補(bǔ)充時(shí)；

g）其它情況總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)。

4.2?管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

a)體系審核結(jié)果，包括第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；

b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

c)過程的業(yè)績(jī)及符合性，包括過程、銷售的產(chǎn)品、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；

d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果記錄；

e)上次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性記錄；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化等

f)

質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；

g)

各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；

h)

重大服務(wù)質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議；

i)

新的或修訂的法律法規(guī)要求。

4.2.1?評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備

質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

4.2.2?質(zhì)量部向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.3?管理評(píng)審會(huì)議

a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；

b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。

4.4?管理評(píng)審輸出

4.4.1?管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；

a)與顧客要求有關(guān)的醫(yī)療器械的銷售服務(wù)的改進(jìn)的需求；

b)資源需求

c)

質(zhì)量體系改進(jìn)的需求。

4.4.2??管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審報(bào)告為管理評(píng)審輸出的主要內(nèi)容。會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。

本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

4.5?改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

質(zhì)量部對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.6?記錄的保存

管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由質(zhì)量部按《記錄控制程序》保存，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議簽到記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

5相關(guān)文件

5.1?《文件控制程序》

Ryzur-Qp4.2.3-2016

5.2?《記錄控制程序》

Ryzur-Qp4.2.4-2016

6相關(guān)記錄

6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》

Ryzur-QR-QP5.6-01

6.2《管理評(píng)審會(huì)議記錄》

Ryzur-QR-QP5.6-02

6.3《管理評(píng)審報(bào)告》

Ryzur-QR-QP5.6-03

第四篇：管理評(píng)審控制程序

版次/修正：A/0

管理評(píng)審控制程序

文件編號(hào)：QM/EM-PD-05

文件頁碼：1/4

1.0目的

確保本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及遵守相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境法規(guī)的需要。2.0范圍

適用于最高管理者或其代表組織管理層對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理的評(píng)審。3.0定義

管理評(píng)審：是由組織的最高管理者就質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀適應(yīng)性進(jìn)行的文件化的正式評(píng)價(jià)。4.0權(quán)責(zé)

4.1管理者代表負(fù)責(zé)編制評(píng)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審。

4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。

4.3管理者代表負(fù)責(zé)審核《管理評(píng)審報(bào)告》，提供全面的質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，批準(zhǔn)整改措施計(jì)劃。

4.4技術(shù)部文管中心負(fù)責(zé)管理評(píng)審過程的記錄和保管。

4.5管理者代表授權(quán)的部門人員或個(gè)人負(fù)責(zé)評(píng)審后質(zhì)量/環(huán)境改進(jìn)計(jì)劃的跟蹤檢查。

4.6各部門負(fù)責(zé)人提供與本部門工作有關(guān)評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審提出 的指令或建議的實(shí)施工作。5.0工作程序

5.1評(píng)審時(shí)機(jī)

5.1.1定期評(píng)審：管理者代表在每年年初的管理體系工作計(jì)劃中明確管理評(píng)審時(shí)間和次數(shù)。(每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審)

5.1.2當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理可適時(shí)提出追加管理評(píng)審要求。

5.1.2.1市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

5.1.2.2公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；

5.1.2.3資源發(fā)生重大變化時(shí)；

5.1.2.4公司發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境事故，造成重大損失時(shí)；

5.1.2.5認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出要求時(shí)；

5.1.2.6社會(huì)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；（如社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)方針政策有重大調(diào)整）

5.1.2.7公司規(guī)模、產(chǎn)品品種、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)重大調(diào)整時(shí)；

5.1.2.8相關(guān)方出現(xiàn)重大投訴時(shí)；

5.1.2.9當(dāng)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)。

5.2評(píng)審計(jì)劃

大連實(shí)德化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2001年7月23日制定

2001年9月1日實(shí)施

版次/修正：A/0

管理評(píng)審控制程序

文件編號(hào)：QM/EM-PD-05

文件頁碼：2/4

5.2.1按年初制定的管理評(píng)審計(jì)劃要求或總經(jīng)理決定對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行追加評(píng)審時(shí)，由管理者代表編制《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后提前十五天下達(dá)到各部門。各部門接到通知后，收集整理相應(yīng)的資料報(bào)告并做好必要的準(zhǔn)備工作，在評(píng)審前七天提交到管理者代表處審查，經(jīng)審查合格后提前三天分發(fā)至入會(huì)的評(píng)審人員。

5.2.2《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》的主要內(nèi)容

5.2.2.1評(píng)審目的5.2.2.2評(píng)審范圍

5.2.2.3評(píng)審依據(jù)

5.2.2.4評(píng)審人員及組織人員

5.2.2.5評(píng)審時(shí)間及地點(diǎn)

5.2.2.6評(píng)審內(nèi)容

5.3評(píng)審內(nèi)容和資料準(zhǔn)備

5.3.1質(zhì)量/環(huán)境管理體系的充分性。

5.3.1.1內(nèi)審結(jié)果（內(nèi)審組長(zhǎng)反饋）。

5.3.1.2質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)主要更改、補(bǔ)充和改進(jìn)（管理者代表反饋）。

5.3.1.3糾正、預(yù)防措施的實(shí)施狀況及未完成的工作。（內(nèi)審小組和品管部反

饋）

5.3.1.4質(zhì)量體系與ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的符合性；環(huán)境法律法規(guī)的符合性（管理者代表）；環(huán)境管理體系與ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的符合性（管理者代表）。

5.3.1.5上次質(zhì)量策劃的結(jié)果（內(nèi)審組長(zhǎng)反饋）

5.3.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性

5.3.2.1工序質(zhì)量狀況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況有否改善（品管部反饋）;環(huán)境運(yùn)行控制狀況有否改善。

5.3.2.2質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的適宜性和有效性及顧客的需求與期望。（管理者代表反饋）。

5.3.2.3客戶反饋的重大問題（客戶服務(wù)部反饋）；相關(guān)方重大投訴及重要建議的處理情況；重大環(huán)境事故的處理情況（火災(zāi)，化學(xué)品泄漏）。

5.3.2.4組織機(jī)構(gòu)、人員和資源的適宜性及質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性（管理者代表反饋）。

5.3.2.5設(shè)備技術(shù)狀況（設(shè)備動(dòng)力部反饋）。

5.3.2.6工裝技術(shù)狀況（設(shè)備動(dòng)力部反饋）。

5.3.2.7生產(chǎn)制造工作報(bào)告（各制造部反饋）。

大連實(shí)德化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2001年7月23日制定

2001年9月1日實(shí)施

版次/修正：A/0

管理評(píng)審控制程序

文件編號(hào)：QM/EM-PD-05

文件頁碼：3/4

5.3.3質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)適應(yīng)性

質(zhì)量/環(huán)境管理體系是否適應(yīng)新情況的變化（包括標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)手段、組織機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)環(huán)境、顧客要求的變化、法律法規(guī)變化等）。（管理者代表）

5.3.4其它事項(xiàng)的評(píng)審

5.3.4.1上次評(píng)審內(nèi)容追蹤（管理者代表反饋）。

5.3.4.2外審結(jié)論存在的問題（管理者代表反饋）。

5.3.4.3員工培訓(xùn)狀況（人力資源部反饋）。

5.4評(píng)審方法和依據(jù)

5.4.1總經(jīng)理通過會(huì)議形式開展管理評(píng)審。

5.4.2依據(jù)受益者的期望，其中最重要的是顧客的期望和社會(huì)要求（尤其體現(xiàn)為法律、法規(guī)的要求），并要考慮新技術(shù)的采用、質(zhì)量/環(huán)境概念的發(fā)展、市場(chǎng)戰(zhàn)略、社會(huì)需求和環(huán)境條件等的變化。

5.5評(píng)審實(shí)施

5.5.1評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。

5.5.2管理者代表作質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告。

5.5.3負(fù)有執(zhí)行責(zé)任的相關(guān)人員報(bào)告相關(guān)評(píng)審的內(nèi)容、范圍、項(xiàng)目分析及評(píng)價(jià)。

5.5.4報(bào)告的所有內(nèi)容公開討論和評(píng)價(jià)。

5.5.4.1總經(jīng)理統(tǒng)一認(rèn)識(shí)作評(píng)價(jià)結(jié)論。

5.5.4.2相關(guān)人員做出相應(yīng)的審查討論，確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進(jìn)對(duì)策及要求。

5.5.4.3相關(guān)人員提出修正、改善要求。

5.5.4.4提出糾正與驗(yàn)證方法和限期。

5.5.4.5由內(nèi)審員或技術(shù)部文管中心或相關(guān)指定人員作好管理評(píng)審記錄。

5.6評(píng)審報(bào)告

5.6.1總經(jīng)理組織實(shí)施評(píng)審，文管中心做好記錄，組織編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由文管中心復(fù)制發(fā)至各參加評(píng)審部門，原件由文管中心文管員歸檔管理。

5.6.2《管理評(píng)審報(bào)告》主要內(nèi)容

5.6.2.1評(píng)審目的5.6.2.2評(píng)審依據(jù)

5.6.2.3評(píng)審內(nèi)容

5.6.2.4評(píng)審時(shí)間及地點(diǎn)

5.6.2.5評(píng)審人員及組織人員

5.6.2.6評(píng)審結(jié)果

大連實(shí)德化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2001年7月23日制定

2001年9月1日實(shí)施

版次/修正：A/0

管理評(píng)審控制程序

文件編號(hào)：QM/EM-PD-05

文件頁碼：4/4

a)管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源需求；

d)市場(chǎng)環(huán)境和社會(huì)環(huán)境狀況。

5.7評(píng)審改進(jìn)落實(shí)驗(yàn)證

5.7.1 《管理評(píng)審報(bào)告》下發(fā)兩天內(nèi)，由管理者代表授權(quán)的職能部門下發(fā)《不合格/糾正/預(yù)防措施報(bào)告》。

5.7.2 各責(zé)任部門收到《不合格/糾正/預(yù)防措施報(bào)告》七天內(nèi)，提出整改措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，授權(quán)的職能部門監(jiān)督實(shí)施驗(yàn)證。并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表。

6.0相關(guān)文件

6.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6.2《文件控制程序》

6.3《記錄控制程序》

6.4《管理職責(zé)及制度》 7.0記錄

7.1《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》

7.2《管理評(píng)審報(bào)告》

7.3《會(huì)議記錄》

7.4《不合格/糾正/預(yù)防措施報(bào)告》

大連實(shí)德化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2001年7月23日制定

2001年9月1日實(shí)施

第五篇：2012年管理評(píng)審會(huì)議管代講話

煙草2012年質(zhì)量管理體系工作報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

按照會(huì)議要求，下面我做2012市局（公司）質(zhì)量管理體系建設(shè)工作報(bào)告，報(bào)告分為兩個(gè)部分。

第一部分 2011年質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況

2011年，市局（公司）按照國(guó)家局、省局的統(tǒng)一部署安排，以國(guó)家局質(zhì)量管理體系“突出應(yīng)用、突出創(chuàng)新、突出解決企業(yè)管理中存在的問題”為指導(dǎo)思想，圍繞“五化”要求的總體目標(biāo)，將質(zhì)量管理體系建設(shè)作為提升管理水平的有力抓手，企業(yè)基礎(chǔ)管理平臺(tái)進(jìn)一步得到夯實(shí)，基礎(chǔ)管理水平得到有效提升。

一、2011年企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)完成情況 1．卷煙銷售計(jì)劃完成率100% 2011年全市銷售卷煙106482箱，完成銷售計(jì)劃的101.22%，完成質(zhì)量目標(biāo)。

2．電話訂貨差錯(cuò)率0.2‰以下

2011年全市電話訂貨接單數(shù)397071，錯(cuò)單數(shù)12，電話訂貨差錯(cuò)率僅0.01‰，完成質(zhì)量目標(biāo)。

3．打碼到條準(zhǔn)確率99.8%以上

2010年全市卷煙銷售打碼到條準(zhǔn)確率100%，完成質(zhì)量目標(biāo)。4．卷煙破損率小于0.01‰

2010年全年卷煙破損率0.004‰，完成質(zhì)量目標(biāo)。

5．煙葉平均畝產(chǎn)量130-160kg/畝

由于今年煙葉生產(chǎn)過程遭遇低溫、干旱等不利氣候影響，全市煙葉畝產(chǎn)水平普遍有所下降，平均畝產(chǎn)為121kg/畝；

6．煙葉合同計(jì)劃種植率100%；收購(gòu)合同履約率90%以上，銷售合同履約率95%以上

2011年全市煙葉生產(chǎn)簽訂合同33418份，簽訂面積38.63萬畝，簽訂產(chǎn)量106.05萬擔(dān)。經(jīng)監(jiān)察科、專賣科等相關(guān)部門開展合同專項(xiàng)檢查，未發(fā)現(xiàn)沒有簽訂合同的煙農(nóng)和簽訂合同未種煙的空合同，煙葉合同計(jì)劃種植率100％，完成質(zhì)量目標(biāo)；

合同履約率：收購(gòu)合同履約率74.28%（因受嚴(yán)重自然災(zāi)害的影響，造成煙葉減產(chǎn)），銷售合同履約率100%，完成質(zhì)量目標(biāo)。

7．煙葉收購(gòu)上中等煙比例90%以上

2011年全年煙葉收購(gòu)上中等煙比例88.74%，與目標(biāo)相差1.26個(gè)百分點(diǎn)，主要原因在于煙葉受災(zāi)造成的質(zhì)量下降。

8．煙葉生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)濕潤(rùn)育苗、揭膜培土、密集式烤房烘烤覆蓋率80%以上

2011全市推廣濕潤(rùn)育苗41.7萬畝、揭膜培土33.33萬畝、密集式烤房烘烤40萬畝，每項(xiàng)技術(shù)覆蓋率分別為100%、80%和96%；完成質(zhì)量目標(biāo)。

9．CB-1總量占全市煙葉總量70%以上

2011年，全市CB-1實(shí)際收購(gòu)量為80.3萬擔(dān)，占煙葉總量的 2

79.3%。完成質(zhì)量目標(biāo)。

10．客戶滿意度92%以上

煙葉部門：對(duì)煙葉質(zhì)量的滿意度96.58%，對(duì)煙葉調(diào)工作的滿意度100%，綜合滿意度100%，完成質(zhì)量目標(biāo)。

卷煙營(yíng)銷部門：12月份聘請(qǐng)市統(tǒng)計(jì)局對(duì)全區(qū)10%卷煙零售客戶進(jìn)行入戶調(diào)查，零售客戶對(duì)服務(wù)工作的總體滿意度達(dá)到91.9%，完成質(zhì)量目標(biāo)。

卷煙物流：客戶滿意度95.63%，完成質(zhì)量目標(biāo)。11．內(nèi)管預(yù)警處理總數(shù)10%以上

2010年專賣部門1-12月份全區(qū)異常信息處理共8040起，處理率為15%，完成質(zhì)量目標(biāo)。

12．客戶投訴處理率100%，回訪率95%以上；投訴處理滿意率85%以上

2011年全市共接客戶投訴12起，處理12起，處理率100%，回訪率100%，投訴處理滿意率100%，完成質(zhì)量目標(biāo)。

13．安全責(zé)任九個(gè)零，一個(gè)控制

2011年未發(fā)生安全事故，完成質(zhì)量目標(biāo)。14．固定資產(chǎn)帳實(shí)相符率98%以上

2010年國(guó)有資產(chǎn)保值增值率達(dá)到108.97%，完成質(zhì)量目標(biāo)。以上14項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定能夠充分反映企業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量、滿足客戶愿望的要求，具有較強(qiáng)的可操作性。公司通過績(jī)效 3

考核模式，落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)到責(zé)任部門，并以千分制考核方式來監(jiān)督、落實(shí)目標(biāo)的完成情況。

二、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性

公司質(zhì)量管理體系的建設(shè)與運(yùn)行立足于企業(yè)實(shí)際情況及發(fā)展的要求，體現(xiàn)了本企業(yè)的特點(diǎn)。市局（公司）“嚴(yán)謹(jǐn)、卓越、和諧”的質(zhì)量方針體現(xiàn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨與承諾，符合企業(yè)當(dāng)前的定位和需求，是14項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)。堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)，就是要更加注重企業(yè)基礎(chǔ)管理工作，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、規(guī)范內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量；追求卓越，就是要全面推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，努力提高水平，全面提升效率；營(yíng)造和諧，就是要通過持續(xù)改進(jìn)，豐富品牌內(nèi)涵，提升核心價(jià)值，塑造優(yōu)質(zhì)高效的外部和諧氛圍。

三、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性

市局（公司）質(zhì)量管理體系特別突出了領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與以及以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。2011年，開展了管理體系管理評(píng)審會(huì)議，最高管理者對(duì)體系運(yùn)行總體情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并就相關(guān)問題及要求明確了意見。通過開展“兩審核、三個(gè)一、四負(fù)責(zé)”的基層單位體系運(yùn)行模式，最大程度的激發(fā)了基層單位及員工參與體系建設(shè)工作的積極性與主動(dòng)性。采取聘請(qǐng)第三方進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查、有效處理客戶投訴等方式，提升了服務(wù)質(zhì)量和水平。通過開展文件評(píng)審，整理與補(bǔ)充了一批作業(yè)指導(dǎo)書與規(guī)章制度，4

確保各崗位人員的職責(zé)、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范得到明確和統(tǒng)一。通過每半年一次的顧客滿意度調(diào)查，對(duì)反饋的意見及時(shí)進(jìn)行整改，彌補(bǔ)管理中的漏洞和不足。同時(shí)，企業(yè)內(nèi)部溝通渠道順暢，記錄真實(shí)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)信息傳達(dá)到位，有效保證了行業(yè)服務(wù)質(zhì)量及體系運(yùn)行質(zhì)量。

四、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性

為保證質(zhì)量管理體系的不斷完善，市局（公司）通過數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審，不斷地查找問題和解決問題，使質(zhì)量管理體體系持續(xù)滿足內(nèi)、外部環(huán)境的變化。2011年公司按計(jì)劃進(jìn)行了1次內(nèi)審，并在年底接受了省局（公司）的交流檢查，涵蓋了市局全部科室及部份縣級(jí)局。在內(nèi)審中共檢查出問題30項(xiàng)，較去年內(nèi)審減少了9項(xiàng)，體系運(yùn)行持續(xù)改進(jìn)工作初見成效。省局交流檢查中，發(fā)現(xiàn)問題28項(xiàng)。內(nèi)審及交流檢查結(jié)束后，由體系辦牽頭，督促各部門各單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)類問題進(jìn)行整改，形成了內(nèi)審整改報(bào)告及質(zhì)量管理體系省局交流檢查問題整改報(bào)告。內(nèi)審的策劃、實(shí)施、不符合項(xiàng)整改情況和審核過程均能滿足質(zhì)量管理體系的要求，內(nèi)部審核實(shí)施有效并具有獨(dú)立性，能涵蓋標(biāo)準(zhǔn)所涉及的要素?？傮w而言，市局（公司）的質(zhì)量管理體系基本能按GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)要求、法律法規(guī)及其它要求運(yùn)行，各個(gè)部門能有效地運(yùn)行質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量管理體系和實(shí)際工作結(jié)合起來，兩者相輔相成、相互促進(jìn)。

五、質(zhì)量管理體系管理評(píng)審與外部審核情況

2011年5月份，為了質(zhì)量管理體系改進(jìn)需要，為了體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，我們組織了一次管理評(píng)審活動(dòng)，在活動(dòng)中，各部門都做了管理評(píng)審的輸入，提出了一些問題，大部分的問題已解決；一些問題因客觀的原因，未能及時(shí)解決的，各部門提出相關(guān)的改進(jìn)建議，并制定了改進(jìn)措施，于2011年12月中旬整改完畢。因此，2011年的管理評(píng)審從組織的策劃、評(píng)審的輸入到評(píng)審的輸出都能夠滿足GB/T19001：2008的標(biāo)準(zhǔn)管理評(píng)審條款要求。2011年未接受任何第三方的外部審核。

六、引起質(zhì)量管理體系變更的情況

1、物流分公司方面，隨著新建物流中心的落成，新物流設(shè)施設(shè)備的上線運(yùn)行，倉(cāng)儲(chǔ)、分揀和送貨作業(yè)方式的調(diào)整，以及物流分公司相應(yīng)內(nèi)部管理流程的調(diào)整，將引起物流部份的質(zhì)量管理體系在業(yè)務(wù)流程、標(biāo)準(zhǔn)、過程等諸方面發(fā)生調(diào)整、變化。2、2011年至2012年有一批新的規(guī)章制度或管理辦法出臺(tái)使用，如信息中心的《國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于加強(qiáng)煙草行業(yè)辦公計(jì)算機(jī)安全和保密管理的若干規(guī)定的通知》、綜合計(jì)劃科的《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于一流質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》、審計(jì)科的《國(guó)家局（總公司）關(guān)于煙草行業(yè)物資采購(gòu)、宣傳促銷內(nèi)部審計(jì)相理規(guī)定》等，都將引起管理體系的流程的變更。

3、卷煙營(yíng)銷中心今年將進(jìn)一步推動(dòng)中心職能轉(zhuǎn)型，特別是突 6

出訂單部服務(wù)響應(yīng)職能，增設(shè)咨詢投訴員、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷員、策略錄入員，崗位職責(zé)需要重新設(shè)置，業(yè)務(wù)流程需要重新調(diào)整。目前，三個(gè)新設(shè)崗位已完成流程設(shè)置、相關(guān)知識(shí)整理等前期準(zhǔn)備，原先與之相關(guān)的部分運(yùn)行體系需要做相應(yīng)的調(diào)整。

第二部分 質(zhì)量管理體系建設(shè)下階段工作安排

（一）完善目標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)引領(lǐng)

要以企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)為根本出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行具體目標(biāo)的設(shè)定，通過合理設(shè)計(jì)、分解落實(shí)、制訂目標(biāo)測(cè)量評(píng)價(jià)方法三個(gè)步驟，真正使各項(xiàng)目標(biāo)真實(shí)反映企業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展重點(diǎn)。要實(shí)現(xiàn)從原有簡(jiǎn)單羅列向精細(xì)提煉轉(zhuǎn)變，從原有的單一參照上級(jí)考核目標(biāo)向關(guān)注企業(yè)自身發(fā)展特點(diǎn)和需要轉(zhuǎn)變，從原有的重經(jīng)營(yíng)輕服務(wù)指標(biāo)向二者整體提升轉(zhuǎn)變，從原來關(guān)注部門指標(biāo)完成向關(guān)注企業(yè)整體目標(biāo)提升轉(zhuǎn)變。一是確保質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)設(shè)定。2012年的質(zhì)量目標(biāo)不能停留在被動(dòng)接受省局考核指標(biāo)上，要與體現(xiàn)企業(yè)可提升的具體要求主動(dòng)地結(jié)合起來，使之充分發(fā)揮引導(dǎo)作用。在2011年目標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上，把今年及十二五期間的新任務(wù)、新重點(diǎn)融入到質(zhì)量目標(biāo)中去，確保今年的質(zhì)量目標(biāo)有提升，有實(shí)效。各部門各單位要在內(nèi)部進(jìn)行充分地論證質(zhì)量目標(biāo)的有效性與適宜性，避免質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)際工作脫離的情況。二是確保質(zhì)量目標(biāo)管理到位。要理 7

順目標(biāo)管理職責(zé)，通過梳理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)流程，明確目標(biāo)實(shí)現(xiàn)歸口部門，落實(shí)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)崗位，建立起“人人有目標(biāo)，人人要管理”的全員目標(biāo)管理模式，形成目標(biāo)管理的持續(xù)改進(jìn)循環(huán)機(jī)制。三是確保質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)評(píng)價(jià)。要強(qiáng)化對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況的日常和專項(xiàng)檢查，把對(duì)目標(biāo)結(jié)果的要求細(xì)化成對(duì)目標(biāo)設(shè)定、過程及完成三個(gè)階段的具體要求，研究出臺(tái)《質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》，把目標(biāo)的各項(xiàng)要求采用制度化手段固定下來，形成質(zhì)量目標(biāo)工作常規(guī)化運(yùn)作。2012年的目標(biāo)指標(biāo)值的設(shè)定要在去年已達(dá)到水平基礎(chǔ)上適當(dāng)調(diào)高，企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)完成情況要實(shí)現(xiàn)整體同比提升。四是確保目標(biāo)體系建立健全。要在去年煙葉目標(biāo)體系建設(shè)工作基礎(chǔ)上，將目標(biāo)體系延伸到營(yíng)銷、物流、專賣、人勞等關(guān)鍵部門，并與千分制績(jī)效考核指標(biāo)、對(duì)標(biāo)指標(biāo)相結(jié)合，構(gòu)建企業(yè)、部門（單位）、崗位三位一體，全面覆蓋、多層次支撐的質(zhì)量目標(biāo)體系。

（二）深化“三審一體”，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)

持續(xù)深化“三審一體”模式，充分發(fā)揮文件評(píng)審、管理評(píng)審、內(nèi)部審核工作在保持體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)中的保障作用，完善各項(xiàng)管理制度、完善業(yè)務(wù)流程、完善職責(zé)分工，通過提高文件執(zhí)行率，保持體系的持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)體系運(yùn)行與業(yè)務(wù)運(yùn)作的完美融合。文件評(píng)審方面，在對(duì)體系文件的評(píng)審過程中，要力求體系文件“精、實(shí)、嚴(yán)”，即實(shí)現(xiàn)體系文件由“繁”到“簡(jiǎn)”，由“厚”變“薄”，使文件更加精簡(jiǎn)、高效；實(shí)現(xiàn)體系文件結(jié)構(gòu)緊密、科學(xué) 8

嚴(yán)謹(jǐn)，使文件呈現(xiàn)完整性與全面覆蓋性；實(shí)現(xiàn)體系文件標(biāo)準(zhǔn)成為企業(yè)各項(xiàng)管理工作的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，使文件具有權(quán)威性與指導(dǎo)性。今年上下半年要對(duì)體系文件各進(jìn)行一次文件評(píng)審。上半年主要解決體系文件模式問題。要按照省局的統(tǒng)一要求，對(duì)現(xiàn)有的第三層次文件按崗位說明書、業(yè)務(wù)流程、規(guī)章制度與記錄表單四個(gè)模塊進(jìn)行重新組合，并對(duì)文件的分發(fā)及使用進(jìn)行重新規(guī)劃，確保各崗位體系文件看的到，用的著。下半年要通過開展文件執(zhí)行率的專項(xiàng)檢查工作，重點(diǎn)解決好三個(gè)問題：各部門的體系文件運(yùn)用性不強(qiáng)、執(zhí)行不到位的問題；單位與部門中基礎(chǔ)管理制度不完善，造成管理無依據(jù)的問題；市縣兩級(jí)部門工作手冊(cè)統(tǒng)一性和延續(xù)性相結(jié)合的問題，力爭(zhēng)文件執(zhí)行率達(dá)到90%以上。縣級(jí)局（分公司）要在市局對(duì)口部門的協(xié)助下，將工作、流程等內(nèi)容進(jìn)行討論，最終形成各個(gè)業(yè)務(wù)口相對(duì)統(tǒng)一的部門第三層次文件。管理評(píng)審方面，要全面地對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)照實(shí)際工作要求，保證體系與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全面融合。管理評(píng)審是企業(yè)最高管理者的重要職責(zé)之一，是最高管理者評(píng)價(jià)整個(gè)管理體系運(yùn)行有效性、發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)、提出改進(jìn)措施的重要途徑和手段。今年的管理評(píng)審工作要做到更加注重內(nèi)容、更加注重效果、更加注重整改及驗(yàn)證，各單位各部門要認(rèn)真準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議的輸入材料，明確將工作中存在的實(shí)際問題及資源需求提出來，通過評(píng)審對(duì)體系的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，對(duì)影響體系有效運(yùn)行的關(guān)鍵問題進(jìn)行深入分析，保證 9

體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)部審核方面。要通過內(nèi)部審核，階段性地驗(yàn)證體系運(yùn)行的適宜性、充分性與有效性。要認(rèn)認(rèn)真真開展市、縣兩級(jí)的內(nèi)部審核工作，要按PDCA的方法，科學(xué)策劃、嚴(yán)格執(zhí)行、全面評(píng)價(jià)、積極整改，注重審核結(jié)果的正確運(yùn)用，做到有計(jì)劃、有內(nèi)容、有驗(yàn)證、有整改，尤其要重視糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的組織實(shí)施，以及后續(xù)的跟蹤和驗(yàn)證。要通過與專項(xiàng)檢查、與千分制考核相結(jié)合的方式進(jìn)行驗(yàn)證，避免出現(xiàn)文件寫一套，工作做一套的“兩張皮”現(xiàn)象，力爭(zhēng)內(nèi)審整改率達(dá)到100%。要重點(diǎn)抓好基層單位審核工作，各縣級(jí)局（分公司）要在體系辦的指導(dǎo)下，制訂詳細(xì)的內(nèi)審計(jì)劃并落實(shí)到位，切實(shí)把內(nèi)審工作抓實(shí)抓牢，提升獨(dú)立開展內(nèi)審工作的能力。

（三）抓好“四個(gè)結(jié)合”，實(shí)現(xiàn)管理融合。

一是與千分制考核相結(jié)合。在千分制考核中加大考核分?jǐn)?shù)比重，細(xì)化體系建設(shè)與運(yùn)行的過程考核，對(duì)各單位各部門開展體系建設(shè)的各項(xiàng)具體工作進(jìn)行監(jiān)督考察。二是與崗位績(jī)效相結(jié)合。各單位各部門要主動(dòng)把體系建設(shè)工作納入到崗位績(jī)效合約中去，把體系建設(shè)各項(xiàng)工作分解細(xì)化到相關(guān)崗位，通過績(jī)效合約對(duì)各崗位體系建設(shè)工作的完成情況進(jìn)行監(jiān)督與管理。三是與對(duì)標(biāo)工作相結(jié)合。通過對(duì)標(biāo)工作，找出企業(yè)管理短板，將改進(jìn)成果形成企業(yè)管理新制度、新流程、新要求，并及時(shí)反映到體系文件中去；四是與課題實(shí)踐活動(dòng)相結(jié)合。通過持續(xù)開展QC小組活動(dòng)，不斷優(yōu)化 10

流程，提升企業(yè)管理效率與效益。課題實(shí)踐活動(dòng)要重點(diǎn)解決企業(yè)管理中的實(shí)際問題，課題實(shí)踐活動(dòng)后還要進(jìn)行總結(jié)和提升，形成制度上的規(guī)范、流程上的完善和管理上的推廣，促進(jìn)企業(yè)管理水平的整體提升。

（四）推進(jìn)信息運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)信息化運(yùn)作。

質(zhì)量管理體系建設(shè)離不開信息技術(shù)的支撐，要實(shí)現(xiàn)體系建設(shè)與信息化的深度融合，加快提高體系建設(shè)的信息化水平，促進(jìn)體系建設(shè)工作更高效運(yùn)作。要按照省局的統(tǒng)一部署，將體系建設(shè)工作運(yùn)用信息化手段運(yùn)作起來。運(yùn)用管理體系文件控制平臺(tái)，將體系文件的編、審、批、發(fā)、用、改、廢及內(nèi)審、管理評(píng)審等活動(dòng)按信息化系統(tǒng)的要求運(yùn)行起來，各單位各部門通過整理可納入信息系統(tǒng)管理的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，把審批權(quán)限及記錄表單作為每個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵點(diǎn)的過程控制。通過優(yōu)化和固化主要業(yè)務(wù)流程，減少不必要環(huán)節(jié)，減少人為控制因素，減少工作隨意性，規(guī)范崗位員工（包括管理層）工作流程，發(fā)揮信息固化流程、簡(jiǎn)化程序、強(qiáng)化執(zhí)行、提高效率的保障作用。

（五）強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)素質(zhì)提升。

體系建設(shè)離不開一流人才隊(duì)伍保障。要著力培養(yǎng)體系專業(yè)人才，重點(diǎn)培養(yǎng)骨干內(nèi)審員，提升管理人員的質(zhì)量意識(shí)和管理水平。要注重內(nèi)審員隊(duì)伍的培養(yǎng)，通過理論知識(shí)培訓(xùn)與內(nèi)審活動(dòng)相結(jié)合，建立起一支善于懂理論，會(huì)操作，發(fā)現(xiàn)問題能力強(qiáng)的內(nèi)審員隊(duì)伍； 11

組織認(rèn)證機(jī)構(gòu)開展內(nèi)審員取證培訓(xùn)，擴(kuò)大內(nèi)審員隊(duì)伍，同時(shí)選擇一批業(yè)務(wù)骨干參加國(guó)家注冊(cè)審核員培訓(xùn)及考試，打造專業(yè)化內(nèi)審員隊(duì)伍，今年內(nèi)審員占管理人員比例要達(dá)到14%以上；制定并出臺(tái)《內(nèi)審員管理辦法》，建立內(nèi)審員資料庫，探索內(nèi)審員考核激勵(lì)機(jī)制，運(yùn)用輪流培訓(xùn)和輪流審核的辦法，切實(shí)提高內(nèi)審員隊(duì)伍的執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力。各單位各部門要著重培養(yǎng)1-2名精通標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)豐富的內(nèi)審員，特別是加大中層干部?jī)?nèi)審員的比例，不斷提高內(nèi)審員隊(duì)伍的層次和水平，為企業(yè)貫標(biāo)工作提供人才基礎(chǔ)和保證。