第一篇:食品業(yè)環(huán)境管理程序文件
文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-1 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 1.0目的 對(duì)與本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲得途徑及適 用性的確認(rèn)進(jìn)行規(guī)定,確保對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)制度的遵守。
2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性確認(rèn)。
3.0職責(zé) ●環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《適用環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要 求登記表》。
●ISO辦公室負(fù)責(zé)獲取和識(shí)別法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求,并負(fù)責(zé)編制《適用環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求登記表》以及相關(guān)法律、法規(guī)及要求的傳達(dá)。
4.0工作程序 ●法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容(1)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、指南。
文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-2(2)省市條例、規(guī)定和其他要求。
(3)行政指導(dǎo)性的要求。
(4)其他相關(guān)方所提出的要求。
●法律法規(guī)及其他要求的獲取途徑(1)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門。
(2)各相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊。
(3)專業(yè)出版社、書店等。
●法律、法規(guī)的收集與管理更新(1)ISO辦公室每半年到環(huán)保局收集一次,其他為不定期收集。
(2)ISO辦公室將收集到的法律、法規(guī)等及時(shí)登記在《適用環(huán)境法律、法規(guī)及其他要 求登 記表》上,并將相關(guān)法律、法規(guī)的復(fù)印件以及《適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求登記表》發(fā)放 到相關(guān)部門,以確保各部門對(duì)法律法規(guī)的遵守。
(3)對(duì)獲得的法律法規(guī)及其他要求的新版本,按如上程序進(jìn)行登記并替換舊版本,作 為信息留存的舊版本資料由ISO辦公室注明“作廢”字樣后另外保存。當(dāng)現(xiàn)行的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí),應(yīng)重新確認(rèn)。
5.0支持性文件 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《適用環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求登記表》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序 1.0目的 合理制定并實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定和實(shí)施。
3.0職責(zé) ●總經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。
●環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。
●辦公室負(fù)責(zé)提出和修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案并對(duì) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行檢查。
4.0工作程序 ●制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)(1)環(huán)境方針明確要求的;
(2)評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素;
文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-4(3)能源、資源的消耗及再利用。
●制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的要求(1)技術(shù)上可行;
(2)經(jīng)濟(jì)上允許;
(3)目標(biāo)要具體,指標(biāo)應(yīng)盡可能量化,管理方案應(yīng)明確完成時(shí)間。
●環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定和實(shí)施(1)ISO辦公室根據(jù)以上要求編制《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表》,經(jīng)環(huán)境管 理者代表確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(2)各部門執(zhí)行批準(zhǔn)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。
(3)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一般每年制定一次,以下情況需要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行修訂:
①管理評(píng)審時(shí);
②環(huán)境因素發(fā)生重大變化時(shí);
③定期檢查發(fā)現(xiàn)不合理時(shí)。
●環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控檢查 按照《監(jiān)控與測(cè)量實(shí)施程序》,辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行檢查,并在每年年末填寫《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況匯總表》。
5.0支持性文件 ●《文件控制實(shí)施程序》 ●《監(jiān)控與測(cè)量實(shí)施程序》 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-5 ●《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表》 ●《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況匯總表》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-6 環(huán)境培訓(xùn)管理程序 1.0目的 提高員工環(huán)境意識(shí),明確自身環(huán)境職責(zé),確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。
2.0適用范圍 本程序適用于本公司全體員工的培訓(xùn)。
3.0職責(zé) ●總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃。
●辦公室負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃;
負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的監(jiān)督及綜合管理。
●各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃中與本部門相關(guān)的內(nèi)容。
4.0工作程序 ●培訓(xùn)計(jì)劃的制定 辦公室針對(duì)不同層次的人員以及可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員,確定其相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容,并據(jù)此在每年的12月份制定出下一年度環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃。其培訓(xùn)原則如下:(1)高層管理者應(yīng)明確組織建立環(huán)境管理體系的目的、意 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-7 義、理解實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指 標(biāo)及管理方案的重要性和進(jìn)行管理評(píng)審的重要意義,以取得組織對(duì)環(huán)境方針的有效承諾。
(2)中層管理者要確保體系運(yùn)行中本部門職責(zé)的履行,明確自身工作中可能給環(huán)境帶 來(lái)的影響,培養(yǎng)自己在改善過(guò)程中的責(zé)任感。
(3)全體員工要不斷提高自身的環(huán)境意識(shí),理解環(huán)境方針,認(rèn)識(shí)到本身工作可能給環(huán) 境帶來(lái)的影響,培養(yǎng)自己在改善過(guò)程中的責(zé)任感。
(3)對(duì)于可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位人員應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn),使其具備一定的工作 能力和工作經(jīng)驗(yàn),確保其能夠勝任所擔(dān)任的工作。
(4)新員工和轉(zhuǎn)崗員工,根據(jù)以上不同需求及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。
培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)明確培訓(xùn)的目的對(duì)象、內(nèi)容、要求、方式、課程設(shè)置及實(shí)施進(jìn)度等。
●培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施(1)培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,辦公室發(fā)至各部門。
(2)各相關(guān)部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃提前做好準(zhǔn)備工作,認(rèn)真進(jìn)行組織實(shí)施,并將培訓(xùn)過(guò) 程及結(jié)果記入公司員工培訓(xùn)記錄本。
(3)新員工和轉(zhuǎn)崗員工由所屬部門及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。
(4)辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施情況進(jìn)行督促檢查,并及時(shí)收集培訓(xùn)記錄。
(5)培訓(xùn)結(jié)束后,依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃由推進(jìn)辦公室組織進(jìn)行相應(yīng)考核,并將考核結(jié)果交到辦公室。
(6)辦公室根據(jù)培訓(xùn)情況及考核結(jié)果建立員工培訓(xùn)檔案。
文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-8 5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《年度環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-9 緊急狀態(tài)對(duì)策與處理程序 1.0目的 預(yù)防環(huán)境潛在事故的發(fā)生,確保環(huán)境緊急情況得到及時(shí)處理,減少對(duì)環(huán)境的影響。
2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境緊急情況的預(yù)防與處理。
3.0職責(zé) ●辦公室負(fù)責(zé)組織各部門確定可能發(fā)生緊急情況的部位,制定 預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時(shí)的對(duì)策。
●各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門潛在事故的預(yù)防和發(fā)生緊急情況時(shí)的對(duì) 策實(shí)施。
4.0工作程序 ●緊急狀態(tài)發(fā)生的范圍(1)鍋爐、分氣缸爆炸;
(2)車間、成品庫(kù)的火災(zāi);
(3)電起火;
文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-10(4)其他原因?qū)е颅h(huán)境方面的突發(fā)事故。
●緊急事故的處置(1)若發(fā)生鍋爐、分氣缸爆炸,現(xiàn)場(chǎng)人員采取緊急人員救護(hù)措施,情況嚴(yán)重時(shí)立 即撥打“120”。
(2)若發(fā)生火災(zāi),現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即采取有效的滅大方式,隔離易燃物品,并通知相關(guān) 部門,在火勢(shì)難于控制時(shí),拔打“119”,通知消防單位采取滅火措施。
(3)其他原因?qū)е颅h(huán)境方面的突發(fā)事故,由責(zé)任人/發(fā)現(xiàn)人負(fù)責(zé)進(jìn)行緊急處理,或 通知辦公室與相關(guān)部門或外部協(xié)助處理。
(4)緊急情況處置完畢后,責(zé)任部門要將發(fā)生的經(jīng)過(guò)及所采取的措施填入《緊急情況 處理報(bào)告書》,明確防止再發(fā)生的措施,交辦公室經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)后,轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審閱,由辦公室保管。
●緊急事故的預(yù)防(1)配備滅火器材 辦公室負(fù)責(zé)安全消防工作,滅火器要按場(chǎng)所的需要配置,放置處要有明確標(biāo)識(shí),并按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行檢修。
(2)加強(qiáng)人員教育培訓(xùn) 對(duì)可能發(fā)生緊急情況的崗位操作人員培訓(xùn),由所在部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),辦公室負(fù)責(zé)公司消防方面 的培訓(xùn)工作,并對(duì)全體員工每年舉辦一次消防演習(xí)。
5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-11 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《緊急情況處理報(bào)告書》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-12 監(jiān)控與測(cè)量控制程序 1.0目的 對(duì)公司環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量,以了解體系運(yùn)行狀況并據(jù)此 評(píng)價(jià)公司環(huán)境表現(xiàn)。
2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中的監(jiān)測(cè)和測(cè)量,以及對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理 方案的監(jiān)控。
3.0職責(zé) ISO辦公室(以下簡(jiǎn)稱辦公室)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)與測(cè)量的實(shí)施,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的整理和保管,并評(píng)價(jià) 公司的環(huán)境行為與法律、法規(guī)的符合情況。
4.0工作程序 ●廠界噪聲、生產(chǎn)廢水、鍋爐煙塵SO2等項(xiàng)目由辦公室委托 國(guó)家承認(rèn)有監(jiān)測(cè)資格的市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)站進(jìn)行監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)時(shí)間為每年二月和九月份。
●公司用水用電情況統(tǒng)計(jì)由維修部負(fù)責(zé)具體實(shí)施,按《節(jié)約能、資源實(shí)施程序》進(jìn)行。
文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-13 ●對(duì)體系的運(yùn)行情況,辦公室應(yīng)組織各部門進(jìn)行不定期檢查,并將檢查情況填入《環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查記錄表》中,對(duì)檢查出的問(wèn)題依性質(zhì)不同分別按 《環(huán)境信息交流處置實(shí)施程序》和《糾正不符合實(shí)施程序》予以改善。
●辦公室每年對(duì)重要環(huán)境因素的控制情況、目標(biāo)指標(biāo)管理方案 的完成情況及體系的運(yùn)行情況進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)后報(bào)環(huán)境管理者代表。
5.0支持性文件 ● 《文件控制程序》 ● 《糾正不符合控制程序》 ● 《環(huán)境記錄控制程序》 ● 《環(huán)境信息交流處置控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ● 《環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查記錄表》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-14 糾正不符合控制程序 1.0目的 在公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中為糾正和預(yù)防發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況,防止不符合的再次發(fā)生,以避免或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。
2.0適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中不符合的糾正和預(yù)防。
3.0職責(zé) ●責(zé)任部門對(duì)發(fā)生的不符合情況及時(shí)進(jìn)行糾正,并做出相應(yīng)的 糾正措施。
●辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤檢查。
4.0工作程序 ●不符合的內(nèi)容 在日常的檢查監(jiān)測(cè)、定期檢查內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外部審核及其他工作過(guò)程中發(fā)生的不符合內(nèi)容主要包括:
(1)運(yùn)行過(guò)程中與法律法規(guī)或本公司環(huán)境管理體系的基準(zhǔn) 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-15 不符合。
(2)本公司環(huán)境管理體系文件的規(guī)定與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的不符合。
(3)不符合相關(guān)方的合理要求。
●不符合的類型(1)嚴(yán)重不符合 某一要素重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象,即多次重復(fù)發(fā)生不符合現(xiàn)象,而又未能采取有效措施加以消除,使體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。體系要素在某一部門的全面失效,造成嚴(yán)重的環(huán)境危害。
(2)輕微不符合 對(duì)滿足環(huán)境管理體系的要素或體系文件的要求而言,是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問(wèn)題。
對(duì)保證所審區(qū)域體系的有效性而言,是個(gè)次要的問(wèn)題。
●不符合情況的發(fā)生有以下幾種情況(1)定期檢查發(fā)現(xiàn)的不符合。
(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核和環(huán)境管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合。
(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合。
●實(shí)施糾正預(yù)防措施的要求(1)查明不符合發(fā)生的原因。
(2)有效實(shí)施糾正。
(3)明確預(yù)防措施的方法并加以落實(shí)。
●對(duì)不符合的處置(1)定期檢查和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合,由辦公室填寫不符合報(bào)告,交發(fā)生不符合部門責(zé)任者。
文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-16(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合,由審核組開出不符合報(bào)告,交發(fā)生不符合部門的責(zé)任者。
(3)外部環(huán)境體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合,由辦公室將審核組開出的不符合報(bào)告交發(fā)生不符合部門責(zé)任者。
(4)以上(1)、(3)項(xiàng),發(fā)生不符合的責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施,其部門責(zé)任者確認(rèn)后,填寫不符合報(bào)告交辦公室,由責(zé)任部門實(shí)施糾正預(yù)防措施,辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。
(5)以上(2)項(xiàng),發(fā)生不符合的責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施,其部門責(zé)任者確認(rèn)后,填寫不符合報(bào)告上報(bào)審核組,由責(zé)任部門實(shí)施糾正預(yù)防措施,審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。
(6)以上不符合內(nèi)容若涉及環(huán)境管理體系文件的修改,依據(jù)《文件控制程序》實(shí)施。
5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《不符合報(bào)告》 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-17 水污染控制程序 1.0目的 為加強(qiáng)污水的控制與管理,特制訂本程序。
2.0適用范圍 適用于食品公司污水的控制與管理。
3.0職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)污水的控制與管理。
4.0工作程序 ●污水種類 生活污水、食堂污水、漏粉水和鍋爐除塵廢水。
●污水的控制 本公司實(shí)施清污分流:
(1)生活污水經(jīng)污水井沉淀后集中市區(qū)統(tǒng)一排放口排放。
(2)食堂污水經(jīng)過(guò)濾網(wǎng)過(guò)濾沉淀再經(jīng)化糞池沉淀處理后,集中排放口排放。
(3)漏粉水經(jīng)兩層水過(guò)濾網(wǎng)沉淀法,將加工過(guò)程中的淀粉、碎粉過(guò)濾出來(lái),不使其 氧化,減少耗氧COD指標(biāo),過(guò)濾 文 件 名 食品業(yè)環(huán)境管理程序文件 電子文件編碼 頁(yè) 碼 18-18 沉淀再利用。
(4)鍋爐除塵廢水經(jīng)沉淀,集中排放口排放。鍋爐房沉淀池每天清理一次。清理要留有記錄,沉淀渣集中送到市統(tǒng)一指定的垃圾場(chǎng)。
(5)維修部負(fù)責(zé)每年清理隔油沉淀池、化糞池、對(duì)其污物進(jìn)行集中處理。
5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 ●《固體廢棄物處置控制程序》 ●《環(huán)境記錄控制程序》 6.0相關(guān)記錄 ●《鍋爐房沉淀池清理記錄》
第二篇:供應(yīng)商管理程序文件
供應(yīng)商管理程序文件
FNK-CGB-04 1.目的:選擇合格供應(yīng)商,以我公司產(chǎn)品質(zhì)量要求,為保證所采購(gòu)的原材物料滿足規(guī)定要求。
2.范圍:適用于合格供應(yīng)商的選擇和管理(包括新老產(chǎn)品的供應(yīng)商)。3.職責(zé):
3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)新老產(chǎn)品供應(yīng)商的選擇、信息收集、貯存和發(fā)布。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供合格供應(yīng)商的評(píng)定資料及為供應(yīng)商獎(jiǎng)懲提供依據(jù)。3.3由技術(shù)、采購(gòu)、綜合等部門人員組成評(píng)審小組,負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評(píng)審。
3.4綜合部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。
3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品技術(shù)方面的協(xié)調(diào)工作。4.程序: 4.1定義:
4.1.1原材物料:直接應(yīng)用于產(chǎn)品的原料、物料和輔料。4.2老產(chǎn)品新增供應(yīng)商的選擇:
4.2.1選擇原則:采購(gòu)部負(fù)責(zé)保存與各供應(yīng)商的采購(gòu)合同,通過(guò)價(jià)格、交付期、產(chǎn)品質(zhì)量等個(gè)方面的比較來(lái)選擇。
4.2.2.由供應(yīng)商填寫“供方調(diào)查表”,并提供生產(chǎn)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書(復(fù)印件)。4.2.3老產(chǎn)品的增點(diǎn): 增點(diǎn)原則:
a.現(xiàn)有配套體系中的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、協(xié)調(diào)性或成本控制不能滿足公司需要的,或因質(zhì)量提升需要發(fā)展新點(diǎn)的; b.預(yù)選點(diǎn)為國(guó)內(nèi)同行有穩(wěn)定的配套關(guān)系的; c.公司領(lǐng)導(dǎo)提出增點(diǎn)的;
d.新增點(diǎn)的供應(yīng)商工廠條件(包括質(zhì)保能力等)原則上不能低于老供應(yīng)商(特殊情況可由總經(jīng)理批準(zhǔn))。
4.2.3.1凡符合增點(diǎn)原則的,采購(gòu)部收集有能力承制本公司產(chǎn)品的供應(yīng)商,落實(shí)采購(gòu)員填寫 “供方調(diào)查表”,附同供應(yīng)商的相關(guān)資料,負(fù)責(zé)新增點(diǎn)手續(xù)的辦理,新增供應(yīng)商若非公司配套體系內(nèi)的單位,需報(bào)綜合部辦公會(huì)議討論,由總經(jīng)理決定是否需要增點(diǎn)。
4.2.3.2供應(yīng)商填寫“供方調(diào)查表”,并提供生產(chǎn)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書(復(fù)印件)、以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等有關(guān)技術(shù)資料。對(duì)于產(chǎn)品代理商應(yīng)提供產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。4.4供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理:
4.4.1若生產(chǎn)過(guò)程中或市場(chǎng)反饋發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商交驗(yàn)的產(chǎn)品出現(xiàn)重大或批量的質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)按雙方簽訂的“質(zhì)量保證協(xié)議”規(guī)定要求供應(yīng)商索賠及作出市場(chǎng)處理,由采購(gòu)部門通知供應(yīng)商派人洽談,根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的性質(zhì)及雙方的洽談結(jié)果,作出初步處理意見,書面報(bào)告事業(yè)部總經(jīng)理。必要時(shí)由綜合部召集有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,確定處理意見。處理意見包括: a.繼續(xù)供貨限期整改; b.暫停供貨限期整改;
c.撤點(diǎn)。
4.4.2經(jīng)確定繼續(xù)供貨限期整改的,由綜合部書面通知采購(gòu)、檢驗(yàn)和供應(yīng)商,并明確整改要求和整改期限。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)整改要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織整改,整改到位后,應(yīng)書面報(bào)告綜合部。
4.4.3經(jīng)確定暫停供貨限期整改的,由綜合部書面通知采購(gòu)、檢驗(yàn)、財(cái)務(wù)和供應(yīng)商,明確整改要求和期限。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)整改要求積極采取糾正和預(yù)防措施,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改工作。整改到位后,由供應(yīng)商向質(zhì)管處書面報(bào)告。
4.4.4經(jīng)確定為撤點(diǎn)的,由綜合部按本辦法辦理撤點(diǎn)手續(xù)。4.4.5經(jīng)確定需對(duì)供應(yīng)商作出經(jīng)濟(jì)索賠的,應(yīng)由質(zhì)管處根據(jù)與供應(yīng)商的洽談紀(jì)要和雙方的“質(zhì)量保證協(xié)議”確定索賠金額,填寫 “索賠報(bào)告單”,雙方代表簽字后報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)在供應(yīng)商的貨款中扣除。供應(yīng)商若不及時(shí)派人處理的,質(zhì)管處可書面報(bào)告總經(jīng)理,提請(qǐng)對(duì)責(zé)任供應(yīng)商暫緩付款,直到責(zé)任供應(yīng)商妥善處理為止。
4.4.6整改結(jié)果的確認(rèn):
4.4.6.1供應(yīng)商整改到位后,應(yīng)向綜合部提供書面報(bào)告。報(bào)告要詳細(xì)說(shuō)明所采取的整改措施和保證措施以及整改前后產(chǎn)品外觀、性能方面的變化等。采購(gòu)部應(yīng)填寫“預(yù)防糾正記錄表”,確定必需的確認(rèn)項(xiàng)目(根據(jù)實(shí)際情況選擇樣件驗(yàn)收、性能試驗(yàn)、考核批試驗(yàn)、小批量供貨 和考察等),通知各有關(guān)部門。
4.4.6.2整改結(jié)果確認(rèn)后,由質(zhì)管處收集見證資料,總結(jié)確認(rèn)結(jié)果,報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時(shí)由總經(jīng)理召集檢驗(yàn)、技術(shù)、采購(gòu)、質(zhì)管等有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由質(zhì)管處書面通知各有關(guān)部門。4.4.7供應(yīng)商整改結(jié)果確認(rèn)后,便可按正常程序進(jìn)行供貨。但一旦重復(fù)出現(xiàn)類似問(wèn)題,由質(zhì)管處提出撤點(diǎn)建議,按本辦法辦理撤點(diǎn)手續(xù)。4.5供應(yīng)商撤點(diǎn)評(píng)審: 4.5.1撤點(diǎn)條件:
a.出現(xiàn)過(guò)重大質(zhì)量問(wèn)題并給企業(yè)造成一定的經(jīng)濟(jì)損失的供應(yīng)商產(chǎn)品; b.出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題不整改或?qū)掖尾环e極參加協(xié)調(diào)的; c.經(jīng)考察或第二方認(rèn)證不具備條件的供應(yīng)商; d.不及時(shí)交貨造成嚴(yán)重脫節(jié)的; e.其它由供應(yīng)商提出中止關(guān)系的。
4.5.2供應(yīng)商產(chǎn)品凡出現(xiàn)上述情況之一,應(yīng)由提出部門填寫“供應(yīng)商撤點(diǎn)建議書”,說(shuō)明理由,并附原始資料報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn),必要時(shí)召集有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,確定評(píng)審結(jié)論。
4.5.3經(jīng)批準(zhǔn)撤點(diǎn)的供應(yīng)商,由質(zhì)管處以供應(yīng)商信息通告的形式通知有關(guān)部門。
第三篇:ISO9001供應(yīng)商管理程序文件
ISO9000質(zhì)量管理體系
程序文件
供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)管理程序
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對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍
(1)標(biāo)準(zhǔn)品。(2)加工品 3 權(quán)責(zé)
3.1 銷售部:負(fù)責(zé)下達(dá)客戶訂購(gòu)的貨品 3.2 采購(gòu)部:負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)實(shí)施 3.3品質(zhì)部:負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及采購(gòu)回物資的驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)
3.4物流部:負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物的收發(fā)和管理 3.5倉(cāng) 庫(kù):負(fù)責(zé)對(duì)在庫(kù)品的管理 4 工作程序: 5.1供應(yīng)商的調(diào)查
5.1.1采購(gòu)部門根據(jù)公司銷售部的需求向有意向的供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商評(píng)鑒表》。
5.1.2收集各相關(guān)供應(yīng)商的“調(diào)查表”后進(jìn)行分析篩選,與本公司需要的供應(yīng)商洽談。
5.1.3必要時(shí)企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考核調(diào)查。
5.1.4根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進(jìn)行綜合分析并作好記錄。5.2供應(yīng)商的評(píng)價(jià)
5.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況或“樣品”檢測(cè)或試驗(yàn)記錄進(jìn)行全面分析。
5.2.2質(zhì)量體系的要求
從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測(cè)裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實(shí)際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
5.2.3根據(jù)初選的供應(yīng)商的數(shù)次送貨、質(zhì)量、價(jià)格、交付、售后服務(wù)等情況來(lái)確定合格的供應(yīng)商 5.3供應(yīng)商的選擇
5.3.1質(zhì)管部對(duì)供應(yīng)商的來(lái)料每次均要進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn),并填寫《材料檢驗(yàn)記錄》。
5.3.2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗(yàn)證記錄及交期和售后服務(wù)情況,從中確定選擇合格的供應(yīng)商。
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5.3.3經(jīng)過(guò)調(diào)查分析、評(píng)價(jià)后,由供銷部建立起《合格供應(yīng)商名冊(cè)》做為長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商。
5.3.4企業(yè)對(duì)各主要的合格供應(yīng)商同時(shí)應(yīng)保持兩家或兩家以上,以利于公司生產(chǎn)和發(fā)展。5.4供應(yīng)商的輔導(dǎo)
5.4.1為了實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),滿足產(chǎn)品或顧客要求,本著互利互惠的原則,對(duì)那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點(diǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。
5.4.2根據(jù)有關(guān)記錄,如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)三次都不合格時(shí),應(yīng)通知供應(yīng)商限期改進(jìn),否則,從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》刪除。
5.4.3本著對(duì)供應(yīng)商互利互惠的原則,品質(zhì)部、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析,必要時(shí)組織有關(guān)人員去供方進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)和協(xié)助其改進(jìn)。
5.4.4如因各種原因,供應(yīng)商物資超過(guò)三次(一季度)不合格且又無(wú)改進(jìn)效果時(shí),應(yīng)把該供方從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中刪除,并通知其相關(guān)部門。5.5采購(gòu)資料
嚴(yán)格按照我司產(chǎn)品目錄的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行采購(gòu)。5.6采購(gòu)計(jì)劃
5.6.1采購(gòu)計(jì)劃是根據(jù)銷售成交訂單進(jìn)行嚴(yán)格采購(gòu)的
5.6.2采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)物資的要求,包括:名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、等級(jí)、質(zhì)量要求或技術(shù)說(shuō)明、時(shí)限等。5.7采購(gòu)合同
5.7.1對(duì)所采購(gòu)的重要物資,企業(yè)應(yīng)與合格供方簽定采購(gòu)合同,并雙方單位加蓋公章后生效 5.8采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
5.8.1對(duì)所采購(gòu)的物資及材料,企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,并由品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證工作。
5.8.2如驗(yàn)證合格后進(jìn)行標(biāo)識(shí)、入庫(kù)。如不合格時(shí),由品質(zhì)部與供應(yīng)商聯(lián)系調(diào)換、返工等方法處理,如仍然達(dá)不到公司質(zhì)量要求,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退貨。
5.9采購(gòu)管理
5.9.1交貨期管理:采購(gòu)人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。
5.9.2催貨管理:采購(gòu)人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準(zhǔn),依照需求單位之狀況進(jìn)行跟催,掌握交貨情形,若無(wú)法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日,再進(jìn)行催貨。
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5.9.3交貨期變動(dòng):采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同確認(rèn)后,供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其它因素?zé)o法如期交貨時(shí),采購(gòu)與銷售部門及供方重新協(xié)調(diào)交貨期,并于采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同上做注明。
5.9.4價(jià)格管理:采購(gòu)人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過(guò)去采購(gòu)記錄經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后,在可接受的合理范圍內(nèi),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,即可向供方進(jìn)行采購(gòu)。5.10采購(gòu)作業(yè)程序
5.10.1采購(gòu)文件的接收:采購(gòu)人員接獲客戶成交訂貨單。
5.10.2 詢價(jià)作業(yè):采購(gòu)人員接受成交訂單后,向供應(yīng)咨詢價(jià)格及貨期。5.10.3比價(jià)作業(yè):詢價(jià)作業(yè)后,如可能的話需二家以上的供方提供報(bào)價(jià),以利比價(jià)作業(yè)進(jìn)行,并選擇品質(zhì)、成本、交貨期、售后服務(wù)等符合公司要求之供方。
5.10.4議價(jià)作業(yè):數(shù)量貨金額交大的產(chǎn)品需與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。5.10.5訂購(gòu)作業(yè):詢價(jià)、比價(jià)結(jié)束后向供應(yīng)商正式下達(dá)采購(gòu)訂單。
5.10.6訂單變更:已發(fā)出的采購(gòu)單有取消或內(nèi)容更改情形發(fā)生時(shí),應(yīng)由銷售部人員在原銷售訂單上寫明變更內(nèi)容、日期并由總經(jīng)理或部門主管簽字交由采購(gòu)部進(jìn)行變更。
6. 相關(guān)文件 合格供應(yīng)商名冊(cè)(FR-08-03)供應(yīng)商評(píng)鑒表(FR-08-05)采購(gòu)訂單
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第四篇:全套生產(chǎn)管理程序文件
生產(chǎn)科業(yè)務(wù)規(guī)定
第一條 本公司為了加強(qiáng)生產(chǎn)管理,有效地運(yùn)用物料、人力、設(shè)備(機(jī)器、工具),并使之在時(shí)間上、數(shù)量上、空間上能適當(dāng)?shù)嘏浜希员闾岣呱a(chǎn)效率、質(zhì)量,并降低成本,獲得
第二條 業(yè)務(wù)部于下開始前三個(gè)月,提出銷售計(jì)劃,生產(chǎn)科依據(jù)銷售計(jì)劃,第三條 依據(jù)年生產(chǎn)計(jì)劃、業(yè)務(wù)部開出的制造通知單以及現(xiàn)有庫(kù)存量(成品、半成品)
第四條 生產(chǎn)管理單位于接到業(yè)務(wù)部開出的制造通知單時(shí)應(yīng)(一)
(二)計(jì)算所需的主副料(何時(shí)再需要),在購(gòu)備時(shí)間之前,通知存量管理單位安排原料。(三)
第五條 生產(chǎn)管理單位,依據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、制造通知單、制造變更通知單、實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度以及現(xiàn)有人力、設(shè)備資料于每旬定期分配安排次日起十天內(nèi)的生產(chǎn)進(jìn)度表。
第六條 依預(yù)定和實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度,發(fā)出工作命令(發(fā)出前要確知物料情況)和發(fā)料單。(一)工作命令一聯(lián)給現(xiàn)場(chǎng)制造各科組(同時(shí)要附工作程序圖、操作標(biāo)準(zhǔn)、檢查標(biāo)準(zhǔn)等),(二)(三)
第七條 由現(xiàn)場(chǎng)制造各科組每日?qǐng)?bào)來(lái)日?qǐng)?bào)表,了解實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度,且要實(shí)地追查、督
第八條 現(xiàn)場(chǎng)制造各科組,無(wú)法按照進(jìn)度如期完成或有任何困難時(shí)(機(jī)器、模具損壞、停電等)
第九條 當(dāng)制造完工后,將工作命令詳細(xì)填寫在有關(guān)欄目處,送回生產(chǎn)管理單位銷令。第十條 于每批產(chǎn)品(訂單)完工后,要將有關(guān)資料,如生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、工作命令、發(fā)料單、外協(xié)加工等資料匯總,并對(duì)實(shí)際生產(chǎn)所發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行研討,提出改善措施,防止再次發(fā)生。
第十一條 生產(chǎn)管理單位要經(jīng)常地與業(yè)務(wù)部、存量管理單位、外協(xié)管理單位、質(zhì)量管理單位、技術(shù)單位以及現(xiàn)場(chǎng)制造各科組保持密切的聯(lián)系,確實(shí)了解實(shí)際情況與預(yù)定進(jìn)度是否超
第十二條 外協(xié)管理,在管理外協(xié)加工以及外協(xié)制造的半成品或零件時(shí),應(yīng)適時(shí)適量地
第十三條 外協(xié)管理單位負(fù)責(zé)外協(xié)加工、外協(xié)制造的作業(yè)。選擇外協(xié)廠商應(yīng)依據(jù)下列資
(一)生產(chǎn)管理單位發(fā)出的外協(xié)計(jì)劃(工程詳細(xì)內(nèi)容、質(zhì)量要求、時(shí)限、數(shù)量)或外協(xié)申請(qǐng)(二)(三)(四)第十四條
第十五條 若外協(xié)廠商為第一次承制此項(xiàng)外協(xié),則必須要求其先試制,取回樣品,判定
第十六條 確實(shí)管理本公司供料數(shù)量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下腳
第十七條 對(duì)外協(xié)廠商交來(lái)貨品的質(zhì)量、交貨期、價(jià)格以及內(nèi)部的管理狀況要做審核。第十八條 若有模具(設(shè)備)存放于外協(xié)廠商之處,要確實(shí)管理,檢查其對(duì)模具(設(shè)備)
第十九條 本公司于外協(xié)驗(yàn)收、生產(chǎn)裝配或再加工時(shí),對(duì)外協(xié)質(zhì)量的抱怨以及對(duì)外協(xié)廠
第二十條 外協(xié)除了口頭方式信用約定,最好要能訂立合同或簡(jiǎn)明的外協(xié)書面式的約定(內(nèi)容包括工程詳細(xì)內(nèi)容,是否由本公司供料,以及品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、罰則、付款條件、獎(jiǎng)勵(lì)條款等資料)
第二十一條 對(duì)于考核成績(jī)好的優(yōu)良外協(xié)廠商,建議公司給予其較優(yōu)惠的條件及分配較
第二十二條 配合質(zhì)量管理單位,做好外協(xié)質(zhì)量管理稽核工作,管理外協(xié)廠商承制貨品
第二十三條 安排外協(xié)業(yè)務(wù),必須要有彈性應(yīng)變的能力,并要經(jīng)常地與生產(chǎn)管理單位和外協(xié)廠商密切聯(lián)系,確實(shí)了解實(shí)際情況與預(yù)定進(jìn)度是否超前或落后,有困難要立即解決,并
第二十四條 外協(xié)完工后要作成本分析(工時(shí)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等),判定外
第二十五條
第二十六條
第二十七條
本規(guī)定呈閱核準(zhǔn)后實(shí)施,修改時(shí)亦同。
生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任規(guī)定
□
職務(wù)
1.在生產(chǎn)副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹上級(jí)有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、政策,根據(jù)企業(yè)年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃和廠內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)的要求,負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,并組織檢查、2.根據(jù)新產(chǎn)品試制計(jì)劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計(jì)劃,負(fù)責(zé)編制本部門生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃,3.加強(qiáng)統(tǒng)一指揮,組織并領(lǐng)導(dǎo)全廠生產(chǎn)調(diào)度工作,定期召開生產(chǎn)作業(yè)會(huì),嚴(yán)格按生產(chǎn)作
4.5.6.負(fù)責(zé)辦理全廠工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購(gòu)合同的簽訂,承接外來(lái)修理加工
7.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)需要,向工藝、動(dòng)力、供應(yīng)等有關(guān)部門,提出需要解決的關(guān)鍵問(wèn)
8.9.10.11.□
職權(quán)
1.有權(quán)對(duì)車間和生產(chǎn)服務(wù)單位下達(dá)完成或配合完成生產(chǎn)計(jì)劃方面的調(diào)度命令,并對(duì)各單
2.在保證完成生產(chǎn)計(jì)劃的前提下,有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況提出調(diào)整月度生產(chǎn)計(jì)劃的建議。有權(quán)調(diào)整瓷件、附件作業(yè)計(jì)劃和金工模
3.有權(quán)檢查生產(chǎn)會(huì)議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計(jì)劃完成情況,對(duì)不執(zhí)行決議而影響進(jìn)度者有
4.5.6.7.□
職責(zé)
1.對(duì)由于計(jì)劃不周,調(diào)度工作不力,影響全廠產(chǎn)量、品種計(jì)劃的完成或達(dá)不到均衡生產(chǎn)
2.3.對(duì)因管理不善,造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應(yīng)不能滿足生產(chǎn)需要或儲(chǔ)
4.對(duì)由于管理混亂,所轄?zhēng)旆康膸?kù)存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失 5.6.生產(chǎn)車間保密規(guī)定
第一條
為貫徹公司《保密制度》,保證公司技術(shù)秘密安全,特制定本規(guī)定。第二條
生產(chǎn)部建立保密工作機(jī)構(gòu),在公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)生產(chǎn)部保密工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。生產(chǎn)部經(jīng)理為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,計(jì)劃調(diào)度主管、各班組長(zhǎng)為機(jī)構(gòu)成員,下設(shè)兼職保密員。
第三條
堅(jiān)持對(duì)員工進(jìn)行保密教育,提高保密意識(shí),落實(shí)保密責(zé)任,明確保密責(zé)任。第四條
嚴(yán)格執(zhí)行公司《保密制度》,維護(hù)公司秘密安全,消除泄密隱患,堵塞泄密漏洞。
第五條
在職員工一律與公司簽訂《技術(shù)保密合同書》,遵守合同內(nèi)容,承擔(dān)違約責(zé)任。
第六條
生產(chǎn)部所屬員工須嚴(yán)格做到不該問(wèn)的絕對(duì)不問(wèn),不該說(shuō)的絕對(duì)不說(shuō),不該看的絕對(duì)不看。
第七條
對(duì)載有公司秘密的文件、圖紙、記錄等資料,由專人負(fù)責(zé)登記、保管,并定期向檔案室歸檔。
第八條
香精生產(chǎn)配方,配制香基配方,須由專人按規(guī)定傳遞、管理。香基配制人員須嚴(yán)守配方秘密,不得擴(kuò)大知曉范圍。
第九條
對(duì)已經(jīng)用于香基生產(chǎn)的新原料,領(lǐng)料員、香基配制員及其他有關(guān)人員不得泄露原料名稱、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商等有關(guān)信息。
第十條
加強(qiáng)對(duì)配制香基和自制香料實(shí)體的管理,不得流失,嚴(yán)防被竊。
第十一條 員工不得對(duì)外泄露公司生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備及工藝情況和相關(guān)數(shù)據(jù),對(duì)來(lái)訪、參觀客人要按預(yù)定計(jì)劃接待,不得擴(kuò)大交流、參觀范圍,關(guān)鍵設(shè)備謝絕參觀。
第十二條 對(duì)維護(hù)公司秘密做出貢獻(xiàn)的員工,按規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)泄密、竊密者按規(guī)定給予處罰。
第十三條 本規(guī)定未盡事宜,按公司《保密制度》和《保密制度實(shí)施辦法》執(zhí)行。第十四條 本規(guī)定由生產(chǎn)部制訂和檢查,報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后自發(fā)布之日起執(zhí)行。
產(chǎn)銷會(huì)議規(guī)定
第一條
確保生產(chǎn)與銷售密切的配合,使產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)能等不斷地提高,以最低的成本,獲得
第二條
第三條
(一)(二)1 2 3 4 5(三)會(huì)(四)1 2 3 4(1)(2)生產(chǎn)管理:實(shí)際產(chǎn)量與計(jì)劃產(chǎn)量的差異情況,超前或落后原因分析及產(chǎn)能分析等資料。
(3)(4)維護(hù):設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)(5)(6)(7)5 6 7.各產(chǎn)品于完成出貨手續(xù)后要結(jié)算,反映各項(xiàng)成本及生產(chǎn)時(shí)所發(fā)生的種種情況與問(wèn)題。8(五)1 2.生產(chǎn)進(jìn)度超前、落后及各單位所 3 4 5 6 7 8 9 10(六)(七)產(chǎn)銷會(huì)議所有報(bào)告及討論、決議事項(xiàng)要作會(huì)議記錄并貫徹執(zhí)行,并于下次會(huì)議時(shí)報(bào)
第四條
參加產(chǎn)銷會(huì)議的各單位人員,要確實(shí)反映現(xiàn)狀,全體同仁齊心協(xié)力,共同解決問(wèn)題,并
第五條
第六條
發(fā)料作業(yè)管理辦法
第一條
(1)使用部門領(lǐng)用材料時(shí),由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后,向倉(cāng)庫(kù)辦理
(2)領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時(shí),領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到
(3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中,因急用而需領(lǐng)料時(shí),其“領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽,并于單據(jù)注明,第二條
由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后,轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)依工令及發(fā)料日期備料,并送至現(xiàn)場(chǎng)
第三條
凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者,由使用單位填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫(kù)辦
第四條
(1)使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料,在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常,用料變更或用余時(shí),使用
(2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí),應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn),并將檢
(3)對(duì)于使用單位退回的料品,倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因,研判處理對(duì)策,如原因系由于供應(yīng)商所造成者,應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。
設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定
□ 原則
1.為了保證我公司設(shè)備引進(jìn)工作的順利進(jìn)行,使引進(jìn)工作正?;⒁?guī)范化,特制定本規(guī)定。
2.引進(jìn)設(shè)備是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)人員必須高度重視,以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng) 3.4.引進(jìn)工作必須堅(jiān)持原則,秉公辦事,維護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、5.引進(jìn)工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合公司實(shí)際,有計(jì)劃地進(jìn)行。
□ 機(jī)構(gòu)
1.設(shè)備引進(jìn)工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作,公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長(zhǎng),總工程師辦公室(稱“總工辦”)、工程部、2.總工辦是引進(jìn)工作的職能部門,其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目,報(bào)總經(jīng)理批
3.不同專業(yè)的設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目,可根據(jù)實(shí)際需要,臨時(shí)吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與
□ 方法和程序
1.設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由總工辦提出,然后交引進(jìn)小組審定,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由引進(jìn)小
2.需要招標(biāo)或詢價(jià)的項(xiàng)目,必須通過(guò)討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對(duì)象??偣まk制定和發(fā)放招
3.4.引進(jìn)小組負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商談判。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。5.6.□ 紀(jì)律注意事項(xiàng)
1.2.引進(jìn)工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報(bào)和機(jī)密。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問(wèn)題,更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略,任何人不得將我3.在引進(jìn)工作過(guò)程中,除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量?jī)r(jià)值不高的紀(jì)念品外,不準(zhǔn)單
4.對(duì)于違反上述規(guī)定者,視情節(jié)輕重,給予相應(yīng)的紀(jì)律處分;觸犯刑律的,交司法機(jī)關(guān)
□ 其他
技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。
采購(gòu)管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng),控制不必要的開支,特制訂本規(guī)定。
第二條 采購(gòu)管理工作的任務(wù):
(一)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要作好物資采購(gòu)工作,保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。
(二)在保障供應(yīng)的前提下,選擇優(yōu)質(zhì)物資,確保采購(gòu)物資的質(zhì)量合格。
(三)開拓貨源基地,優(yōu)化供應(yīng)渠道,降低采購(gòu)成本。
第二章 采購(gòu)工作規(guī)定
第三條 采購(gòu)審批:
(一)各部門所需物資申購(gòu)均須事前填具采購(gòu)申請(qǐng)單,按程序辦理審批。
(二)對(duì)預(yù)算外2000元(含)以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn),超過(guò)2000元由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
第四條 采購(gòu)審批一律使用采購(gòu)申請(qǐng)單:
(一)采購(gòu)申請(qǐng)單各欄填寫是否清楚,審批者是否簽字。
(二)緊急采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)優(yōu)先辦理。
(三)無(wú)法于需用日期辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)單,必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。
(四)接到撤銷通知的采購(gòu)申請(qǐng)單,應(yīng)先處理,并在采購(gòu)計(jì)劃中刪除。
第五條 尋價(jià)及洽談:
(一)充分了解所購(gòu)物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。
(二)向供應(yīng)商詳細(xì)說(shuō)明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。
(三)同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對(duì)比三家。
(四)尋求其他更適合的替代品。
(五)經(jīng)成本分析后,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)。
(六)有沒有價(jià)格上漲、下跌因素。
(七)尋價(jià)單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。
(八)如果是緊急需求臨時(shí)購(gòu)買,采購(gòu)人員可以參考以往之類似的價(jià)格,免經(jīng)尋價(jià)、比價(jià)手續(xù)。
第六條 訂購(gòu):
(一)需預(yù)付定金、長(zhǎng)期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價(jià)須辦退稅、采購(gòu)金額()元以上或有附帶條件的采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)簽訂合同。
(二)分批交貨的須在合同中注明。
(三)訂購(gòu)單(采用聯(lián)絡(luò)函或傳真)交供應(yīng)商,無(wú)法按需用日期交貨的必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。
第七條 采購(gòu):
(一)采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)檢驗(yàn),確認(rèn)是否與訂購(gòu)單或采購(gòu)申請(qǐng)單所列內(nèi)容一致。
(二)采購(gòu)員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說(shuō)明等資料。
(三)采購(gòu)物資到達(dá)公司后,采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)趕到倉(cāng)庫(kù)。
第八條 收貨:
(一)原材料采購(gòu)經(jīng)原料庫(kù)進(jìn)行外在驗(yàn)收辦理收貨后,采購(gòu)人員填具報(bào)驗(yàn)單,報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。采購(gòu)部接到合格通知后辦理入庫(kù)手續(xù)。
(二)其他物資需經(jīng)申購(gòu)部門驗(yàn)收后,采購(gòu)部方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
(三)采購(gòu)人員憑入庫(kù)單和有效發(fā)票辦理付款或報(bào)銷。
第九條 付款結(jié)算時(shí)采購(gòu)人員應(yīng)注意:
(一)發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。
(二)有無(wú)預(yù)付款或暫付款。
(三)是否需要扣款。
(四)需要辦退稅的及時(shí)轉(zhuǎn)告退稅部門。
第三章
供應(yīng)商管理規(guī)定
第十條 供應(yīng)商的選擇、評(píng)審、控制、撤點(diǎn)等工作嚴(yán)格按本章規(guī)定辦理。
第十一條 供應(yīng)商調(diào)查:
(一)采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填具“供應(yīng)商調(diào)查表”,作為選擇供應(yīng)廠商的參考?!肮?yīng)商調(diào)查表”呈采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)后,自存。
(二)采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次,以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài),同時(shí)依變動(dòng)情況,更正原有資料內(nèi)容。
(三)在每批原材料供貨結(jié)束后,供應(yīng)商的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于“供應(yīng)商質(zhì)量檔案”,作為評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)的資料。
第十二條 供應(yīng)商的選點(diǎn)由采購(gòu)部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。在下列情況下,采購(gòu)人員填寫“供應(yīng)商審批表”,提請(qǐng)有關(guān)人員審批。
(一)原有供應(yīng)商被撤點(diǎn)。
(二)開發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)改造需用新物資。
(三)新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。
(四)原有供應(yīng)商由于種種原因拒絕供貨。
第十三條 原材料樣品的檢驗(yàn):
(一)對(duì)通過(guò)初審的供應(yīng)商所送檢的樣品,必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)和檢測(cè)。
(二)供應(yīng)商提供樣品同時(shí)應(yīng)附帶完整的自檢報(bào)告及合格證明等資料。
(三)對(duì)通過(guò)初審和提供樣品檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商方可進(jìn)行供貨。如果評(píng)審結(jié)果不合格,要求供應(yīng)商限期作出整改。整改后仍不合格者,取消其入選供應(yīng)商資格。
第十四條 簽訂合同:
(一)對(duì)于供貨信譽(yù)好,資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長(zhǎng)期(以一年為限)供貨合同,以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。
(二)如果是代理商,須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。
第十五條 供應(yīng)商控制:
(一)供應(yīng)商每批供貨,采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案,并定期報(bào)質(zhì)管室一份。
(二)如果供貨不合格或供貨不及時(shí),采購(gòu)部通知其進(jìn)行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動(dòng)或供貨不及時(shí),則取消其供應(yīng)商資格。
第十六條 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng):
采購(gòu)人員定期整理供應(yīng)商供貨記錄,會(huì)同質(zhì)量管理部按供應(yīng)業(yè)績(jī)區(qū)分不同等級(jí)并制訂相應(yīng)政策。
第十七條 建立供應(yīng)商檔案:
(一)采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案,質(zhì)量管理部予以配合。對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。
(二)供應(yīng)商檔案包括:供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。
(三)供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)管理,未經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理允許,不得隨便查閱。
第四章 附則
第十八條 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制訂并解釋。第十九條 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)檢查與考核。第二十條 本制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后施行,修改時(shí)亦同。第二十一條 本制度施行后,原有的類似規(guī)章制度自行終止,與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。
第二十二條
本制度自頒布之日起施行。
操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定
□
目的 第一條
第二條 為了使操作者更加了解,如何操作機(jī)器才最安全,也最節(jié)省時(shí)間,把工作流程的現(xiàn)狀,予以調(diào)查記錄,并利用分析技術(shù),運(yùn)用改造原則,以可行的途徑,求得一種最合理
□
運(yùn)用范圍
第三條 本廠管理員以下的作業(yè)員,作為操作機(jī)器、儀器、模具及各類工具的依據(jù)。
□
作業(yè)細(xì)則
第四條 作業(yè)分析通常包括操作分析、工作簡(jiǎn)化、方法工程三種,其研究目的在于減少不必要的工作步驟,或使必要的操作用最迅速、最安全、最舒適的方法完成。動(dòng)作分析可分為五大原則,27
(一)1 2.雙手同 3 4 5 6(二)1 2 3 4 5 6(三)1 2 3 4 5.利用特別的工具和復(fù)合的工具(多種用途的工具)6(四)1 2 3 4 5.將所(五)1 2 3 4(六)1
2.操作方法應(yīng)于操作步驟手冊(cè)中給予詳細(xì)記錄。操作方法盡量以淺顯文字?jǐn)⑹?,使員
3.操作方法若敘述不完整,需用圖示輔助說(shuō)明,能繪圖者盡量用圖示,使操作員易于了解。5.表格如附表所示:(附表10.3.1)(七)1 2
工藝部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任規(guī)定
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1.在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下,主管全廠工藝技術(shù)工作和工藝管理工作,認(rèn)真貫徹國(guó)家技術(shù)工作方針、政策和工廠有關(guān)規(guī)定。組織制定工藝技術(shù)工作近期和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,并制定技術(shù)組織
2.組織編制產(chǎn)品的工藝文件,制定材料消耗工藝定額;根據(jù)工藝需要,設(shè)計(jì)工藝裝備并
3.組織工藝人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),掌握質(zhì)量情況;指導(dǎo)、督促車間工藝員及時(shí)解決生產(chǎn)中
4.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品圖紙的會(huì)簽和新產(chǎn)品批量試制的工藝工裝設(shè)計(jì),完善試制報(bào)告和有關(guān)工藝
5.負(fù)責(zé)工藝技術(shù)管理制度的起草和修訂工作,組織科內(nèi)和車間工藝人員搞好工藝管理,6.組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗(yàn)研究工作,抓好工藝試驗(yàn)課題的總結(jié)與成果鑒定,并
7.8.積極開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)工作,對(duì)技術(shù)改進(jìn)方案與措施,負(fù)責(zé)簽署意見,不斷提
9.10.11.完成總工程師布置的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
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職權(quán)
1.按規(guī)定審批程序,對(duì)工藝文件、工裝圖紙有更改權(quán),對(duì)制訂的工藝文件有解釋權(quán),對(duì)
2.3.有權(quán)向有關(guān)部門索取產(chǎn)品質(zhì)量和原材料消耗的資料
4.有權(quán)召開全廠性工藝技術(shù)人員的專業(yè)會(huì)議,進(jìn)行技術(shù)交流,組織技術(shù)攻關(guān),對(duì)技術(shù)業(yè)
5.□
職責(zé)
1.對(duì)在計(jì)劃規(guī)定期限內(nèi)未完成工藝準(zhǔn)備工作,而影響新產(chǎn)品試制進(jìn)度和生產(chǎn)任務(wù)完成負(fù)責(zé)。
2.3.4.對(duì)審查簽署的工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品技術(shù)條件、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等工藝資料的正確
5.對(duì)原 6.7.8.9.
第五篇:建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境管理程序
建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境管理程序
版次 編號(hào) A/0 GYJT-03-13-2010
建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境管理程序
GYJT-03-13-2010
1.目的對(duì)本公司自己新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造項(xiàng)目可能產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行事先申報(bào)(登記)、評(píng)價(jià),并采取相應(yīng)污染防治措施以降低對(duì)環(huán)境的影響。
2.適用范圍
適用于本公司自己新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造項(xiàng)目可能造成的危險(xiǎn)源和環(huán)境影響進(jìn)行控制。
3.職責(zé)
3.1綜合辦公室/總經(jīng)辦負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造項(xiàng)目的危險(xiǎn)源和環(huán)境影響控制歸口管理。
3.2綜合辦公室/總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響申報(bào)(登記),辦理危險(xiǎn)源和環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù),監(jiān)督 “三同時(shí)”的實(shí)施,辦理“三同時(shí)”驗(yàn)收手續(xù)。
4.控制要求
4.1項(xiàng)目的申報(bào)(登記)
在新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施前,對(duì)可能造成的危險(xiǎn)源和環(huán)境影響以“建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源和環(huán)境影響申報(bào)(登記)表”的形式向市主管部門進(jìn)行申報(bào)登記。
4.2申報(bào)時(shí)應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)價(jià),并將必要的事項(xiàng)(如工藝流程、主要污染物產(chǎn)生、排放情況和危險(xiǎn)源等)注明于申報(bào)表中。
4.3根據(jù)市主管部門的審批意見,委托具有危險(xiǎn)源和環(huán)境影響評(píng)價(jià)資質(zhì)的單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境影響評(píng)價(jià),編制“建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源和環(huán)境影響報(bào)告表(書)”。
4.4根據(jù)主管部門審批意見,做到項(xiàng)目主體工程與安全、環(huán)保設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用,辦理“三同時(shí)”監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收手續(xù)。
4.5建設(shè)項(xiàng)目必須在“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收合格后方可正式投入運(yùn)營(yíng)。
4.6有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素,應(yīng)按《危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新程序》,及時(shí)將新增的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新。
5.0附則
5.1本制度由安全部編制、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室、設(shè)備部、工程部會(huì)簽,分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn),由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。
5.2本制度自公布之日起實(shí)施。