第一篇：質(zhì)量信息管理程序
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質(zhì)量信息管理程序
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變更原因及目的：目的 根據(jù)本公司《質(zhì)量管理手冊》信息收集分析原則，展開對質(zhì)量管理體系運行過程中的信息收集、分析，證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。適用范圍 適用于來自測量和監(jiān)控活動及其他來源的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)分析。職責(zé) 3.1 質(zhì)量管理部負責(zé)統(tǒng)管公司對內(nèi)、對外相關(guān)質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的收集、傳遞、分析，總結(jié)各部門的質(zhì)量情況，準備質(zhì)量分析會材料。
3.2 各相關(guān)部門負責(zé)本部門所涉及的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的收集匯總傳遞、交流。定義 4.1 質(zhì)量信息數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映藥品質(zhì)量有關(guān)資料和數(shù)字等信息。運作流程 5.1 質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的來源 5.1.1 外部質(zhì)量信息，包括：
1）政策法規(guī)信息：國家和行業(yè)有關(guān)藥品經(jīng)營與質(zhì)量管理的政策、法令、規(guī)定等； 2）監(jiān)督管理信息：上級質(zhì)量管理檢查（如藥品抽檢、藥品質(zhì)量公告）發(fā)現(xiàn)的與藥品經(jīng)營及質(zhì)量管理或本企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量信息； 3）市場競爭信息：同一市場或同類品種的同行競爭對手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等相關(guān)信息； 4）供方貨源信息：供方質(zhì)量保證能力、供貨能力及供貨價格、質(zhì)量數(shù)據(jù)等信息； 5）客戶反饋信息：客戶的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴，以及客戶滿意程度等。
5.1.2 內(nèi)部質(zhì)量信息，即企業(yè)內(nèi)部涉及經(jīng)營與質(zhì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料、記錄、報表、文件等。
5.1.3 質(zhì)量信息數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、交流討論、電子媒體、聲像設(shè)備、通
訊等方式。
5.2 質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 5.2.1 質(zhì)量信息數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則是：準確、及時、適用、經(jīng)濟。
5.2.2 外部信息數(shù)據(jù)的收集方法 1）查閱法，即通過法規(guī)文件、報刊、信息網(wǎng)絡(luò) 2）調(diào)查法，如座談?wù){(diào)查、對話調(diào)查、問卷調(diào)查、跟蹤訪問調(diào)查等； 3）公共關(guān)系法，通過人際關(guān)系橫向收集質(zhì)量信息數(shù)據(jù)； 4）分析預(yù)測法，通過對已有信息數(shù)據(jù)的分析處理獲得新的信息。
5.2.3 內(nèi)部信息數(shù)據(jù)的收集方法 1）統(tǒng)計報表，通過定期或不定期報表反映企業(yè)內(nèi)部各類信息數(shù)據(jù)； 2）會議渠道，通過定期和不定期的質(zhì)量分析會、匯報會、總結(jié)會等收集相關(guān)信息數(shù)據(jù)； 3）質(zhì)量信息反饋單，各部門填寫的《信息傳遞反饋單》； 4）其他非正式渠道，包括職工建議、談話、走訪等。
5.2.4 對質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的收集、分析與處理，應(yīng)提供如下信息：
1）客戶滿意或不滿意程度； 2）藥品滿足客戶需求的符合性； 3）過程、藥品的特性及發(fā)展趨勢； 4）供方有關(guān)信息等。
5.2.5 外部質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 1）政策法規(guī)信息由行政部及相關(guān)部門收集、分析、整理傳遞； 2）監(jiān)督管理信息由質(zhì)量管理部收集、分析、整理與傳遞； 3）市場競爭信息由采購部收集后，應(yīng)在 5 個工作日內(nèi)用《信息傳遞反饋單》報告質(zhì)量管理部，由其分析整理、傳遞或處理； 4）供方貨源信息由采購部在信息獲得當日迅速用加蓋“急件”印章的《信息傳遞反饋單》報告質(zhì)量管理部，由其分析整理、傳遞與處理； 5）客戶反饋信息由銷售部積極與客戶進行交流溝通，以滿足客戶需求，妥善處理客戶投訴的同時，收集相關(guān)信息，并及時反饋給質(zhì)量管理部進行分析、整理與傳遞處理； 6）其他各部門直接從外部獲取的信息數(shù)據(jù)，亦按上 3)，進行報告及處理。
5.2.6 內(nèi)部質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 質(zhì)量管理部依據(jù)相應(yīng)文件傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理方案、內(nèi)審結(jié)果、頒布或新修訂的法律法規(guī)、標準等信息。
1）各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行《持續(xù)改進控制程序》； 2）突發(fā)質(zhì)量事故等緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告質(zhì)量副總或質(zhì)管部處理； 3）其他非緊急內(nèi)部信息數(shù)據(jù)由獲得者用《信息傳遞反饋單》反饋給質(zhì)量管理部進行分析、傳遞與處理。
5.3 質(zhì)量管理部每月應(yīng)填報《質(zhì)量信息報表》。質(zhì)量分析會議 6.1 質(zhì)量管理負責(zé)人按季主持召開季度質(zhì)量分析會，召集相關(guān)部門及人員參加，由各相關(guān)部門主管高度重視分別對質(zhì)量方針與目標完成情況、經(jīng)營藥品質(zhì)量情況以及用戶來信來訪、產(chǎn)品收回、退貨、質(zhì)量事故統(tǒng)計情況等進行總結(jié)和分析，并提出改進措施。
6.2 年終質(zhì)量分析會由總經(jīng)理主持，對全年企業(yè)質(zhì)量方針與目標完成情況、經(jīng)營藥品質(zhì)量情況以及用戶來信來訪、藥品收回、退貨、質(zhì)量事故統(tǒng)計情況等進行總結(jié)和分析，并制訂來年的質(zhì)量目標。
6.3 每次會議由質(zhì)量管理部門進行《會議記錄》，并寫出會議總結(jié)上報總經(jīng)理。
6.4 質(zhì)量記錄的管理：
質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《有關(guān)記錄、憑證的管理程序》執(zhí)行，質(zhì)量記錄的流轉(zhuǎn)規(guī)程及保存期依據(jù)《質(zhì)量記錄表格運作細則》執(zhí)行。
第二篇：學(xué)生信息管理程序
/*設(shè)計“學(xué)生信息管理系統(tǒng)”使其具有學(xué)生信息錄入功能，修改、刪除、顯示和查詢功能。
（1）包括創(chuàng)建學(xué)生個人信息：學(xué)生姓名、性別、年齡、學(xué)號、專業(yè)。
（2）學(xué)生信息修改功能：對學(xué)生數(shù)據(jù)庫中的信息進行修改，保存。
（3）刪除部分學(xué)生信息的功能。
（4）顯示學(xué)生信息
（5）按條件查詢符合要求的學(xué)生信息。*/ #include
//此變量用于確定這個點是否已經(jīng)有值存在了 }student;student *stu;void LoadInfo();
//此用于初始化載入信息 void ChangeInfo();//此用于更改信息 void DeleteInfo();//此用于刪除學(xué)生信息
void ShowInfo();
//此處用于顯示所有人的信息 void InquireInfo();//此函數(shù)用于查詢學(xué)生信息
bool GetNumOfInfo(int flag,char *name,int stunum,int &num);//此用于查詢所輸入的是否程序中已經(jīng)存在
void AddInfo();
//此函數(shù)用于添加學(xué)生信息 static int stu_num;//此為定義的學(xué)生人數(shù)全局變量 void main(){ int a;int i=1;LoadInfo();while(i){
printf(“***************************n”);
printf(“修改請按1n刪除請按2n顯示所有請按3n查詢請按4n添加請按5an退出請按6n”);
printf(“***************************n”);
scanf(“%d”,&a);getchar();
switch(a)
{
case 1:
{
ChangeInfo();
}break;
case 2:
{
DeleteInfo();
}break;
case 3:
{
ShowInfo();
}break;
case 4:
{
InquireInfo();
}break;
case 5:
{
AddInfo();
}break;
default:return;
} } free(stu);//此處對于對申請的內(nèi)存空間進行釋放 } void LoadInfo(){
printf(“現(xiàn)在創(chuàng)建學(xué)生個人信息n”);printf(“請輸入學(xué)生人數(shù)：”);scanf(“%d”,&stu_num);getchar();stu=(student*)malloc(sizeof(student)*stu_num);for(int i=0;i stu[i].flag=true; } printf(“**************學(xué)生信息創(chuàng)建基本完成*************n”);} void ChangeInfo(){ char stuname[20];int a,num,stunum; printf(“現(xiàn)在進入更改信息中，請根據(jù)需要進行修改n”);while(1){ printf(“請輸入要修改的學(xué)生信息n姓名輸入請按1n學(xué)號輸入請按2n”);scanf(“%d”,&a);getchar();if(a==1){ printf(“請輸入要修改信息的學(xué)生姓名：”); gets(stuname); bool b=GetNumOfInfo(0,stuname,0,num); if(b) { printf(“現(xiàn)在請重新輸入姓名：”);gets(stu[num].name); printf(“現(xiàn)在請重新輸入性別：”);gets(stu[num].sex); printf(“現(xiàn)在請重新輸入年齡：”);scanf(“%d”,&stu[num].age);getchar(); printf(“現(xiàn)在請重新輸入學(xué)號”);scanf(“%d”,&stu[num].studentnum);getchar(); printf(“現(xiàn)在請重新輸入專業(yè)：”);gets(stu[num].profession);break;} else { ： printf(“抱歉，沒有找到您想要的信息，您可能輸入錯誤n**************”); char m[2]; char Y[2]=“Y”,N[2]=“N”; printf(“您還想繼續(xù)更改嗎？Y/N********”); gets(m); if(!strcmp(m,Y))continue; else return; } } if(a==2) { printf(“請輸入要修改信息的學(xué)生學(xué)號：”); scanf(“%d”,&stunum);getchar(); bool b=GetNumOfInfo(1,NULL,stunum,num); if(b) { printf(“現(xiàn)在請重新輸入姓名：”);gets(stu[num].name); printf(“現(xiàn)在請重新輸入性別：”);gets(stu[num].sex); printf(“現(xiàn)在請重新輸入年齡：”);scanf(“%d”,&stu[num].age);getchar(); printf(“現(xiàn)在請重新輸入學(xué)號”);scanf(“%d”,&stu[num].studentnum);getchar(); printf(“現(xiàn)在請重新輸入專業(yè)：”);gets(stu[num].profession);break;} else { ： printf(“抱歉，沒有找到您想要的信息，您可能輸入錯誤n**************”); char m[2]; char Y[2]=“Y”,N[2]=“N”; } } } printf(“您還想繼續(xù)更改嗎？Y/N********”);gets(m);if(!strcmp(m,Y))continue;else return;printf(“**************信息更改完畢完畢***************n”);} void DeleteInfo(){ int num,a,stunum;char stuname[20]; printf(“**************現(xiàn)在進入刪除信息中，請根據(jù)需要進行刪除***********n”);while(1){ printf(“請輸入要刪除的學(xué)生信息n姓名輸入請按1n學(xué)號輸入請按2n”);scanf(“%d”,&a);getchar();if(a==1){ printf(“請輸入要刪除信息的學(xué)生姓名：”); gets(stuname); bool b=GetNumOfInfo(0,stuname,0,num); if(b) { stu[num].flag=false; break; } else { printf(“抱歉，沒有找到您想要的信息，您可能輸入錯誤n**************”); char m[2]; char Y[2]=“Y”,N[2]=“N”; printf(“您還想繼續(xù)刪除嗎？Y/N********”); gets(m); if(!strcmp(m,Y))continue; else return; } } if(a==2) { printf(“請輸入要刪除信息的學(xué)生學(xué)號：”); scanf(“%d”,&stunum);getchar(); bool b=GetNumOfInfo(1,NULL,stunum,num); if(b) { stu[num].flag=false; break; } else { } } } printf(“抱歉，沒有找到您想要的信息，您可能輸入錯誤n********”);char m[2];char Y[2]=“Y”,N[2]=“N”;printf(“您還想繼續(xù)刪除嗎？Y/N********”);gets(m);if(!strcmp(m,Y))continue;else return;printf(“**************信息刪除完畢***************n”);} void ShowInfo(){ printf(“++++++++++++++學(xué)生們的信息如下+++++++++++++++n”);for(int i=0;i if(stu[i].flag==true) { } } printf(“************此學(xué)生的信息如下**********n”);printf(“姓名：%sn”,stu[i].name);printf(“性別：%sn”,stu[i].sex);printf(“學(xué)號：%dn”,stu[i].studentnum);printf(“年齡：%dn”,stu[i].age);printf(“專業(yè)：%sn”,stu[i].profession);printf(“**************信息顯示完畢***************n”);} void InquireInfo(){ int num,a,stunum;char stuname[20],Y; printf(“現(xiàn)在進入查詢信息中，請根據(jù)提示進行查詢：n”);while(1){ printf(“請輸入要查詢的學(xué)生的信息n姓名輸入請按1n學(xué)號輸入請按2n”); scanf(“%d”,&a);getchar(); if(a==1) { printf(“請輸入要查詢信息的學(xué)生姓名：”); gets(stuname); bool b=GetNumOfInfo(0,stuname,0,num); if(b) { printf(“此學(xué)生的信息如下：n”); printf(“姓名：%sn”,stu[num].name); printf(“性別：%sn”,stu[num].sex); printf(“學(xué)號：%dn”,stu[num].studentnum); printf(“年齡：%dn”,stu[num].age); printf(“專業(yè)：%sn”,stu[num].profession); break; } else { printf(“抱歉，沒有找到您想要的信息，您可能輸入錯誤n**************”); printf(“您還想繼續(xù)查詢嗎？Y/N”); char m=getchar(); if(m==Y)continue; else return; }continue; } else if(a==2) { printf(“請輸入要查詢信息的學(xué)生學(xué)號：”); scanf(“%d”,&stunum);getchar(); bool b=GetNumOfInfo(1,NULL,stunum,num); if(b) { printf(“此學(xué)生的信息如下：n”); printf(“姓名：%sn”,stu[num].name); printf(“性別：%sn”,stu[num].sex); printf(“學(xué)號：%dn”,stu[num].studentnum); printf(“年齡：%dn”,stu[num].age); printf(“專業(yè)：%sn”,stu[num].profession); break; } else { printf(“抱歉，沒有找到您想要的信息，n**************”); char m[2]; char Y[2]=“Y”,N[2]=“N”; printf(“您還想繼續(xù)查詢嗎？Y/N********”); gets(m); if(!strcmp(m,Y))continue; else return; } } else printf(“您輸入有錯誤”);} printf(“**************信息查詢完畢***************n”);} void AddInfo(){ int j=0;while(1){ j=0; for(int i=0;i { if(stu[i].flag==true)j++; } if(j==stu_num) { 您可能輸入錯誤 printf(“抱歉，存儲區(qū)已滿n”);return;} student st;printf(“********下面開始添加信息：*********n”);printf(“現(xiàn)在請輸入姓名：”);gets(st.name);printf(“現(xiàn)在請輸入性別：”);gets(st.sex);printf(“現(xiàn)在請輸入年齡：”);scanf(“%d”,&st.age);getchar();printf(“現(xiàn)在請輸入學(xué)號：”);scanf(“%d”,&st.studentnum);getchar();printf(“現(xiàn)在請輸入專業(yè)：”);gets(st.profession);st.flag=true; printf(“*******輸入完畢******n”); for(i=0;i { if(stu[i].flag==false) {stu[i]=st; } } char m[2]; char Y[2]=“Y”,N[2]=“N”; printf(“您還想繼續(xù)輸入嗎？Y/N********”); gets(m); if(!strcmp(m,Y))continue; else return;} } bool GetNumOfInfo(int flag,char *name,int stunum,int &num){ if(flag==0){ for(int i=0;i { if(!strcmp(name,stu[i].name)) { num=i; return true; } } return false;} else if(flag==1){ for(int i=0;i { if(stunum==stu[i].studentnum) } } { num=i; return true;} } return false; 工藝質(zhì)量管理程序 一、原材料管理 1、原材料進廠檢查 供應(yīng)公司采購的原材料：由供應(yīng)公司向質(zhì)檢中心提檢，質(zhì)檢中心出具檢驗報告。 生產(chǎn)公司自購原材料：由生產(chǎn)公司報告供應(yīng)公司，由供應(yīng)公司向質(zhì)檢中心提檢，質(zhì)檢中心出具檢驗報告。 質(zhì)檢中心不能檢驗的項目：由質(zhì)檢中心委托生產(chǎn)公司檢驗，質(zhì)檢中心出具檢驗報告。 2、原材料代用 由供應(yīng)公司或生產(chǎn)公司提出，生產(chǎn)公司工藝人員簽署代用意見，生產(chǎn)公司主管技術(shù)的副經(jīng)理簽字，生產(chǎn)公司不能決定的，交品管部決定，品管部不能決定的，交主管副總工程師或主管副總經(jīng)理決定。 原材料代用必須有可行的技術(shù)保障措施，以保證一旦出現(xiàn)異?？梢宰坊?。 3、原材料例外放行 當生產(chǎn)來不及時，原材料允許例外放行，但必須有技術(shù)保障措施，以保障異常時能追回。一般不采用。 4、原材料供方評定 對每一個原材料供方，在供貨前均必須進行供方質(zhì)量保證能力評定。評定根據(jù)該原材料對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度，采用不同的評定方法?？梢圆捎矛F(xiàn)場調(diào)查、信函調(diào)查、根據(jù)其供貨歷史等方法。也可以采用比照評定的方法。 要建立原材料供方合格名錄。 每年要對合格供方進行一次評價，主要評價其供貨質(zhì)量、供貨時間保證、價格。 5、原材料不合格的處置 對于不合格原材料，經(jīng)代用仍不能使用的，要書面向供方提出處置要求，包括退貨、索賠等方法。 6、原材料技術(shù)標準 包括原材料技術(shù)條件、試驗方法、驗收方法等。 原材料技術(shù)標準的編制應(yīng)該結(jié)合公司生產(chǎn)的要求來編制，不能一味按照國標、部標、行標來編制，以滿足產(chǎn)品的基本要求來編制，降低原材料成本。 二、制造過程的控制 1、制造過程的準備 人員：符合持證上崗要求。材料：符合基本要求。設(shè)備：正常無誤。工具：齊全。 文件：完整、準確、有效。 環(huán)境：符合工藝要求，5S管理。 2、特殊過程的確定 應(yīng)確定產(chǎn)品制造的特殊過程，就是對產(chǎn)品質(zhì)量影響最為關(guān)鍵的過程。應(yīng)編制特殊過程質(zhì)量控制措施表。包括過程名稱、過程考核的指標、容易出現(xiàn)的質(zhì)量異常、采取的對策、檢查的頻次、責(zé)任人等內(nèi)容。 3、首件生產(chǎn) 當原材料發(fā)生重大變化、工藝發(fā)生變化（超出原工藝）、設(shè)備發(fā)生變化、此產(chǎn)品很長時間未生產(chǎn)等情況時，必須進行首件試驗，在首件試驗結(jié)果未出來之前，必得進行繼續(xù)生產(chǎn)。 首件申請向品管部提出，首件生產(chǎn)的批量由品管部確定。首件的質(zhì)量責(zé)任不考核。 3、工藝變動 當在原工藝范圍內(nèi)收效工藝范圍時，由工藝人員根據(jù)工藝要求下達A類臨時技術(shù)通知單，由生產(chǎn)公司主管技術(shù)副經(jīng)理、品管部主管工藝員審批。 當超出原工藝范圍時，由工藝人員根據(jù)工藝要求下達B類臨時技術(shù)通知單，由生產(chǎn)公司主管技術(shù)副經(jīng)理、品管部主管工藝員審核，品管部部長審定，主管工藝副總工程師或主管技術(shù)副總經(jīng)理審批。 當工藝調(diào)整，涉及時間很長，但又不在工藝修訂時間安排之內(nèi)，由工藝人員按照原文件的審批程序進行審批。 4、工藝卡片 當在同一工藝規(guī)程內(nèi)，生產(chǎn)不同規(guī)格時，可以由工藝人員下達工藝卡片，單位主管技術(shù)副經(jīng)理審批即可。 5、質(zhì)量跟蹤卡 在產(chǎn)品生產(chǎn)時，必須按照工序填寫質(zhì)量跟蹤卡，從原材料開始，直到檢查出廠，每一個工序的操作人員都應(yīng)認真填寫質(zhì)量跟蹤卡，對你做的每一項工作進行確認。 質(zhì)量跟蹤卡由質(zhì)檢人員收集、保存，品管部進行檢查。 6、異常質(zhì)量信息 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)異常質(zhì)量信息時，有關(guān)人員必須在8小時之內(nèi)以書面形式報告品管部。逾期不報的按照公司內(nèi)部質(zhì)量信息處理辦法進行處理。 7、操作記錄 在工藝規(guī)程里寫明工藝參數(shù)的記錄要求，包括時間間隔、記錄數(shù)據(jù)的有效小數(shù)點等。 8、工藝紀律 包括工藝、勞動、安全。 生產(chǎn)公司進行巡查，每周至少進行一次工藝紀律檢查，并有記錄。公司每月至少檢查一次。 9、最終質(zhì)量檢驗 產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)班組向檢查站提檢，檢查站按照產(chǎn)品技術(shù)標準進行檢查，合格放行，不合格按照不合格品處置程序進行處置。 不合格品的處置：返工、返修、降等、讓步接收、報廢等。返工：返工后能夠達到質(zhì)量要求的。 返修：返修后不能達到質(zhì)量要求，但不影響使用的。降等：降低檔次使用。讓步接收：用戶同意降低標準，承諾接收的。報廢：沒有使用價值的。 當用戶急需，而檢驗來不及完成時，允許緊急放行。但必須一旦發(fā)生質(zhì)量異常時能夠追回的措施。 當用戶急需，而檢驗來不及完成時，允許緊急放行。但必須一旦發(fā)生質(zhì)量異常時能夠追回的措施。 型式試驗每三個月必須進行一次，一般安排在每季的第一批進行。 檢查站每月底要出具本月的質(zhì)量檢驗報表，報品管部。報表包括初檢合格率、綜合合格率、不合格品數(shù)量、原因等。 檢查員每天要填寫質(zhì)量巡查記錄。 三、合同評審 合同分為一般合同、特殊合同、技術(shù)合同。一般合同由合同員進行評審，簽字確認。 特殊合同指的是用戶在價格、交貨、包裝等方面有特殊要求的合同。由主管銷售的領(lǐng)導(dǎo)進行評審。 技術(shù)合同指的是在技術(shù)指標上有特殊要求，超出原技術(shù)標準的，由品管部組織評審。評審?fù)ㄟ^的，交工藝人員下達臨時技術(shù)通知單，將用戶要求轉(zhuǎn)化為技術(shù)控制要求。評審不能通過的，由主管工藝副總工程師、主管技術(shù)副總經(jīng)理簽字，由銷售人員與用戶協(xié)商。 協(xié)議作為技術(shù)合同的附件。協(xié)議簽訂必須對等。 合同修改：當用戶或者我們對合同內(nèi)容有異議，應(yīng)對合同進行修改。 四、用戶投訴及服務(wù) 當有用戶投訴時，不管是銷售人員、技術(shù)人員，還是其他人員，都必須按照公司質(zhì)量信息處理辦法進行處理。首先要將信息在8小時內(nèi)傳遞至品管部，由品管部下達質(zhì)量信息處理單，確定處理意見。需要現(xiàn)場服務(wù)的，省內(nèi)在24小時內(nèi)出發(fā)，省外在3天內(nèi)出發(fā)，出發(fā)前到品管部領(lǐng)取用戶技術(shù)服務(wù)表?，F(xiàn)場處理時，必須由雙方人員在場對質(zhì)量狀況進行確認。處理結(jié)果必須有雙方簽字確認，形成書面結(jié)論。退貨時，必須征得品管部同意，必須保證退回產(chǎn)品的質(zhì)量。 五、質(zhì)量記錄 必須保證質(zhì)量記錄的完整性、準確性。 當記錄有誤時，可以對質(zhì)量記錄進行修改，用一橫線將原記錄劃掉，在旁邊填寫正確的記錄，必須保證原記錄能夠分辯。 質(zhì)量記錄的保存按照質(zhì)量體系程序文件的要求進行保存。 六、文件的編寫、發(fā)放、保存及回收、銷毀 技術(shù)文件包括：原材料技術(shù)條件、試驗方法、驗收方法，產(chǎn)品、半成品技術(shù)標準、工藝規(guī)程、材料消耗定額、工藝卡片、臨時技術(shù)通知、技術(shù)文件修改通知等。 編寫：文件（包括試制、試行、正式文件）第一稿必須是手寫稿，用公司同意的技術(shù)文件稿簽。經(jīng)過各級審核、標準化、會簽、審定、批準。然后由品管部同意打印。發(fā)放：有記錄、簽字、時間、數(shù)量。發(fā)放記錄按照質(zhì)量記錄保存時間進行保存。 保存：生產(chǎn)什么產(chǎn)品，現(xiàn)場發(fā)放該產(chǎn)品的工藝規(guī)程，用后收回?；厥眨喊l(fā)新文件的同時收回舊文件。 銷毀：舊文件收回后，由品管部統(tǒng)一銷毀。 七、新產(chǎn)品管理 輸入評審 階段評審 輸出評審 輸出確認 八、糾正預(yù)防措施 糾正：糾正錯誤。 糾正措施：防止同樣問題重復(fù)發(fā)生。預(yù)防措施：防止質(zhì)量問題的產(chǎn)生。 糾正預(yù)防措施必須具體、量化、可操作性強，易于考核。每項質(zhì)量問題都必須有糾正預(yù)防措施 九、統(tǒng)計技術(shù) 老七種工具： 檢查表— —收集、整理資料； 排列圖— —確定主導(dǎo)因素； 散布圖— —展示變量之間的線性關(guān)系； 因果圖— —尋找引發(fā)結(jié)果的原因； 分層法— —從不同角度層面發(fā)現(xiàn)問題； 直方圖— —展示過程的分布情況； 控制圖— —識別波動的來源； 新七種工具：? 關(guān)聯(lián)圖——理清復(fù)雜因素間的關(guān)系；? 系統(tǒng)圖——系統(tǒng)地尋求實現(xiàn)目標的手段；? 親和圖——從雜亂的語言資料中汲取信息；? 矩陣圖——多角度考察存在的問題,變量關(guān)系；? PDPC法——預(yù)測設(shè)計中可能出現(xiàn)的障礙和結(jié)果；? 箭條圖——合理制定進度計劃；? 矩陣數(shù)據(jù)解析法—多變量轉(zhuǎn)化少變量數(shù)據(jù)分析 十、培訓(xùn) 各類人員培訓(xùn)。特種作業(yè)人員、設(shè)備操作人員、質(zhì)量檢驗人員等經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗。 十一、標識 對現(xiàn)場的物品進行標識，保證其可追溯性。 隧道施工質(zhì)量管理程序 針對我項目部前期隧道施工屢屢出現(xiàn)的質(zhì)量問題，特出臺此隧道施工質(zhì)量管理程序，以加強隧道施工的質(zhì)量管理，希望工程技術(shù)部管理人員、隧道責(zé)任工程師以及勞務(wù)隊積極配合，能夠在后期的施工中，將隧道施工的質(zhì)量抓上來，完滿完成我項目部6條隧道的施工任務(wù)。 請各工區(qū)的隧道責(zé)任工程師以及工程技術(shù)部管理人員自覺加強隧道施工理論知識學(xué)習(xí)，參照隧道施工圖設(shè)計及隧道施工質(zhì)量控制關(guān)鍵點，對隧道的施工進行檢查。 請勞務(wù)隊隧道施工負責(zé)人嚴格按照施工圖設(shè)計的要求，組織施工，并積極主動配合項目部隧道責(zé)任工程師以及工程技術(shù)部管理人員的檢查，將隧道的施工質(zhì)量控制好。 一、隧道施工質(zhì)量檢查控制要點 1、洞身開挖 1爆破開挖 ○檢查鉆眼應(yīng)當按梅花型布置，鉆眼間距、深度以及鉆眼的角度應(yīng)當符合設(shè)計要求。鑿巖機鉆眼時，掏槽眼的眼口間距和深度誤差不超過5cm，周邊眼的間距誤差為5cm，眼底不超出開挖輪廓線15cm。 2開挖控制（超欠挖控制）○不允許欠挖；拱部平均線性超挖值：Ⅱ~Ⅳ級圍巖：15cm，Ⅴ~Ⅵ級：圍巖10cm；允許最大超挖值：Ⅱ~Ⅳ級圍巖：25cm，Ⅴ~Ⅵ級：圍巖15cm；邊墻平均允許超挖值：10cm。 3開挖長度 ○隧道開挖每一循環(huán)進尺的長度必須符合設(shè)計要求，堅持短進尺、弱爆破、少擾動的原則，Ⅳ級圍巖每次開挖長度不能超過120cm；Ⅴ級圍巖每次開挖長度不能超過80cm。 4初噴砼 ○初噴砼的厚度、強度是否達到設(shè)計要求（平均厚度達到或超過設(shè)計要求，最小厚度應(yīng)大于設(shè)計厚度的75%）。初噴砼表面的平整度應(yīng)良好。 2、初次支護 1鋼拱架 ○質(zhì)量控制要點：鋼拱架的間距應(yīng)當符合設(shè)計要求，應(yīng)當打鎖腳錨桿，且鎖腳錨桿的數(shù)量、長度應(yīng)該滿足設(shè)計要求。 2超前小導(dǎo)管 ○質(zhì)量控制要點：超前小導(dǎo)管的長度、數(shù)量、直徑以及間距應(yīng)該符合設(shè)計要求，超前小導(dǎo)管應(yīng)進行注漿且注漿必須飽滿。 3砂漿錨桿 ○質(zhì)量控制要點：一個循環(huán)施工內(nèi)砂漿錨桿的數(shù)量、間距、長度以及直徑是否符合設(shè)計要求，是否進行注漿以及注漿的飽滿程度。 4中空錨桿 ○質(zhì)量控制要點：一個循環(huán)施工內(nèi)中空錨桿的數(shù)量、間距、長度以及直徑是否符合設(shè)計要求，是否進行注漿以及注漿的飽滿程度。 5超挖部分的回填 ○對于控制爆破開挖造成的超挖現(xiàn)象，應(yīng)采用符合標準要求的混凝土進行回填處理，回填混凝土應(yīng)密實、飽滿，嚴禁使用片石、石棉瓦等材料進行回填處理。 6鋼筋網(wǎng)片 ○鋼筋網(wǎng)片的間距是否符合設(shè)計要求，每一榀施工的鋼筋網(wǎng)片數(shù)量是否足夠。 7仰拱 ○仰拱施工應(yīng)全幅進行，與開挖面的距離要符合規(guī)范要求（Ⅴ級不超過40m，Ⅳ級不超過50m，Ⅲ級不超過90m）。施工質(zhì)量控制重點：仰拱混凝土的標號應(yīng)符合設(shè)計要求（仰拱超挖部分采用C20砼進行填充，仰拱砌筑采用C30混凝土）、厚度以及各部尺寸；超挖部分的回填；仰拱鋼筋的長度、數(shù)量、間距及直徑應(yīng)當符合設(shè)計要求。 仰拱每次開挖長度應(yīng)符合設(shè)計規(guī)范，Ⅴ級不超過5m，Ⅳ級及以下不超過10m。 8初噴混凝土 ○質(zhì)量控制要點：初噴混凝土的標號、厚度是否符合設(shè)計要求。初噴混凝土表面的平整度。 3、二次襯砌 1鋼筋 ○控制要點：二次襯砌鋼筋的數(shù)量、直徑、間距、長度是否符合設(shè)計要求，一個平面內(nèi)焊接接頭的數(shù)量是否合理（單面焊接長度不小于10D）。 2混凝土 ○控制要點：混凝土的標號、厚度以及二襯砌筑后混凝土表面的平整性，是否有蜂窩麻面后者開裂現(xiàn)象。 二、隧道施工質(zhì)量檢查制度 各隧道的責(zé)任工程師應(yīng)積極主動參與管轄范圍內(nèi)隧道施工的質(zhì)量控制，參照《隧道施工圖設(shè)計》及“隧道施工質(zhì)量控制要點”，每天對隧道施工的質(zhì)量進行認真檢查，對不符合設(shè)計規(guī)范要求的質(zhì)量問題，拍攝照片、做好施工日志記錄，并對施工隊提出整改要求，將隧道施工的質(zhì)量問題及時反映給工程技術(shù)部質(zhì)量工程師。 項目部工程技術(shù)部也應(yīng)積極參與隧道施工的質(zhì)量檢查，質(zhì)量工程師應(yīng)保證對每條隧道每周不少于一次檢查，并對檢查的內(nèi)容做好書面記錄。對隧道施工存在的嚴重質(zhì)量問題，必須下發(fā)停工整頓通知，整改完畢，方可進行施工。 三、職責(zé)劃分及獎罰措施 1、責(zé)任工程師及工程技術(shù)部管理人員 1施工管理職責(zé) ○隧道責(zé)任工程師應(yīng)積極履行職責(zé)范圍內(nèi)的施工管理工作，在隧道每道分部分項工程施工工序開始前，對勞務(wù)隊負責(zé)人進行技術(shù)交底，并做好交底記錄；在每榀分布分項工程施工完成之后，對隧道施工的質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時提出整改，記好施工日志，將質(zhì)量問題向工程技術(shù)部質(zhì)量工程師進行反映。對隧道施工過程中出現(xiàn)的大的質(zhì)量隱患必須拍攝照片，寫好書面記錄，并提交給質(zhì)量工程師。 工程技術(shù)部質(zhì)量工程師應(yīng)積極組織工程技術(shù)管理人員對隧道的施工質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，拍攝好圖片資料，并做好檢查記錄，盡快發(fā)出質(zhì)量整改通知，督促勞務(wù)隊進行質(zhì)量整改。定期對責(zé)任工程師的施工日志進行檢查，并做好檢查記錄；定期對勞務(wù)隊質(zhì)量整改的部位進行回訪，并做好整改情況記錄。 2獎罰措施 ○項目部對隧道責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師以及工程技術(shù)部管理人員每周期進行一次考核，由總工牽頭，工程技術(shù)部經(jīng)理協(xié)助組織進行（每個周期為15天）。 每周期考核時間段內(nèi)，責(zé)任工程師能順利完成本職工作，施工日志記錄完整，項目部將獎勵200~500元，在所有考核的責(zé)任工程師中，排名前3位的，另獎勵200元。 質(zhì)量工程師能夠積極主動組織工程技術(shù)部管理人員對隧道施工進行檢查，檢查記錄完整，施工質(zhì)量控制效果明顯，每周期對質(zhì)量工程師獎勵300元，工程技術(shù)部管理人員獎勵200元。 責(zé)任工程師不積極主動對隧道施工進行管理，出現(xiàn)質(zhì)量問題，被監(jiān)理單位查出發(fā)出整改通知的，項目部將處以每次50~500元的罰款；責(zé)任工程師不主動對隧道的施工進行管理、對施工的質(zhì)量進行檢查，并無施工日志記錄的，項目部將處以每次200元的罰款；對查出的質(zhì)量問題需進行整改的，責(zé)任工程師不督促勞務(wù)隊進行整改，每次處以50元罰款。 質(zhì)量工程師不積極主動組織工程技術(shù)部管理人員對隧道的施工進行檢查，項目部將處以200元的罰款；工程技術(shù)部管理人員不主動配合質(zhì)量工程師的安排，對隧道進行檢查的，每次處以100元的罰款；質(zhì)量檢查無記錄的，罰款50元/次。 2、隧道施工隊 1施工職責(zé) ○認真按照隧道施工圖設(shè)計組織施工，嚴格控制施工材料的質(zhì)量和用量，將每道施工工序的施工實施到位。主動配合隧道責(zé)任工程師和項目部質(zhì)量工程師的檢查，對存在的質(zhì)量問題積極進行整改。 2獎罰措施 ○對勞務(wù)隊隧道施工的考核按周期進行，每周期為15天。 隧道施工每周期考核段內(nèi)，無質(zhì)量、安全事故的，一次性獎勵叁仟元。項目部管理人員對隧道進行檢查，發(fā)現(xiàn)以下質(zhì)量問題，項目部將進行重罰，并進行返工整改，否則不予計量。 1）隧道每一道分部分項工程施工完成后，應(yīng)積極主動向項目部隧道責(zé)任工程師報檢，不報檢私自進行下一道工序施工，將每次處以壹萬元的罰款。 2）初噴混凝土厚度達不到設(shè)計要求，除要求進行整改返工外，視情況還將處以貳仟~伍仟元的罰款。 3）對控制爆破施工造成的超挖，不按設(shè)計要求用混凝土進行回填，而采用片石、石棉瓦等進行回填的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除進行質(zhì)量整改外，將處以貳萬~伍萬元的罰款。 4）施工過程中，初次支護施工采用的砂漿錨桿、注漿小導(dǎo)管、中空錨桿以及仰拱鎖腳錨桿比設(shè)計數(shù)量少、或比設(shè)計長度短、或比設(shè)計直徑小、或未進行注漿或者注漿達不到設(shè)計要求的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除進行質(zhì)量整改外，視嚴重程度，每次處以伍仟~貳萬元的罰款。 5）仰拱施工中，混凝土砌筑厚度不足設(shè)計要求，或鋼筋數(shù)量、直徑、長度比設(shè)計小的，將處以壹萬元的罰款。 6）二次襯砌施工過程，鋼筋的安裝應(yīng)嚴格嚴重設(shè)計要求安裝，對鋼筋數(shù)量不足、鋼筋長度不夠、鋼筋直徑小于設(shè)計的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除進行整改，視情況將處以貳萬~伍萬的罰款。 7)對已澆注的混凝土，進行表面平整性和回彈檢測試驗，達不到設(shè)計要求的，處以伍仟元罰款。 8）鋼筋網(wǎng)片間距過大，數(shù)量不足的，處以貳仟元的罰款。 9)施工質(zhì)量達不到設(shè)計要求，拒絕接受項目部管理人員整改要求的，處以伍萬元罰款。 云南昭通水綏二級公路第三項目經(jīng)理部 2010年12月1日 企業(yè)公司信息系統(tǒng)開發(fā)管理程序 目的為確保信息系統(tǒng)的獲取、開發(fā)全過程中的信息安全，并保證公司信息系統(tǒng)整體的安全，特制定本程序。 2.適用范圍 ISMS范圍內(nèi)所有參與信息系統(tǒng)的獲取、開發(fā)過程的相關(guān)人員。 術(shù)語和定義 職責(zé)和權(quán)限 DXC負責(zé)信息系統(tǒng)的獲取、開發(fā)和維護； 相關(guān)部門配合DXC，及時響應(yīng)相關(guān)要求。 相關(guān)活動 5.1 信息系統(tǒng)的安全要求 信息系統(tǒng)在建設(shè)或升級之前，根據(jù)業(yè)務(wù)活動要求，要通過調(diào)研、風(fēng)險評估等手段識別存在的各種安全風(fēng)險，并依據(jù)公司信息安全管理相關(guān)規(guī)定，提出信息安全需求，作為信息系統(tǒng)整體功能需求的一部分。安全需求包括： l信息系統(tǒng)安全需求的準確性； l系統(tǒng)容量設(shè)計的合理性； l技術(shù)設(shè)計和施工組織兩方面的安全性； l對項目建設(shè)過程中可能存在的安全風(fēng)險和處理辦法； l與國家相關(guān)法律、法規(guī)、標準、公司信息安全有關(guān)規(guī)定的符合性。 5.2 信息系統(tǒng)的獲取與開發(fā) 5.2.1 信息系統(tǒng)開發(fā)管理 對承建單位在幾個方面提出要求： l保守公司商業(yè)秘密的責(zé)任和義務(wù)要求； l保護知識產(chǎn)權(quán)的責(zé)任和義務(wù)要求； l使用公司信息處理設(shè)施的信息安全責(zé)任和義務(wù)要求 對使用的產(chǎn)品，應(yīng)有相應(yīng)的證明材料，如軟件產(chǎn)品必須為正版的商業(yè)軟件，信息安全產(chǎn)品必須 通過國家相應(yīng)機構(gòu)的檢測認證，特別是涉密產(chǎn)品，必須使用國家保密單位批準的信息安全產(chǎn)品。 在條件允許的前提下，要將開發(fā)、測試與運行系統(tǒng)分離，避免開發(fā)和測試活動對運行系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全造成影響。 在信息系統(tǒng)開發(fā)過程中，由DXC負責(zé)安全控制與管理，重點監(jiān)控以下內(nèi)容： l測試數(shù)據(jù)的輸入驗證，以減少輸入錯誤造成的風(fēng)險； l系統(tǒng)對處理過程中的數(shù)據(jù)完整性驗證檢查，防止因數(shù)據(jù)完整性的錯誤造成的風(fēng)險； l要對輸出進行驗證，確保輸出的完整、正確； l對程序源代碼的訪問要做出明確的規(guī)定； l公司的敏感數(shù)據(jù)不允許作為測試數(shù)據(jù)使用。 5.2.2 重要信息的保護 信息系統(tǒng)的運行系統(tǒng)文件、重要測試數(shù)據(jù)、程序源代碼是采取措施加以保護。這些數(shù)據(jù)必須進行備份，條件允許的前提下，對備份數(shù)據(jù)要保存在不同的地點。 對上述數(shù)據(jù)的使用和訪問，必須經(jīng)過相關(guān)人員的同意，同時做好相關(guān)使用記錄。 5.2.3 外包軟件開發(fā) 對外包軟件開發(fā)，按《第三方服務(wù)安全管理程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件和記錄第三篇：工藝質(zhì)量管理程序
第四篇：隧道質(zhì)量管理程序
第五篇：企業(yè)公司信息系統(tǒng)開發(fā)管理程序
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