第一篇：質(zhì)量分析及會(huì)議管理程序

質(zhì)量分析及會(huì)議管理程序

為了加強(qiáng)溝通、交流和學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，分析存在的問題，擬定工作目標(biāo)和計(jì)劃，特制定質(zhì)量分析及會(huì)議管理辦法。

一、適用范圍

公司各部門

二、內(nèi)容及要求

（一）周工作布置會(huì)議

1、參加人員：各業(yè)務(wù)區(qū)召集各組、綜財(cái)部門主管參加；公司召集各部門經(jīng)理參加。

2、組織時(shí)間：視實(shí)際情況而定。

3、會(huì)議內(nèi)容：總結(jié)上周工作存在的問題、討論解決辦法，落實(shí)本周各項(xiàng)工作、上周遺留問題的責(zé)任部門及責(zé)任人。

4、相關(guān)要求：形成會(huì)議紀(jì)要存檔。

（二）月度質(zhì)量分析會(huì)議

1、組織流程：業(yè)務(wù)區(qū)首先按照公司的指導(dǎo)意見或邀請(qǐng)公司對(duì)口管理人員參加，召集各維護(hù)組、技術(shù)組主管對(duì)本業(yè)務(wù)區(qū)上一月度的代維工作進(jìn)行總結(jié)和匯報(bào)；然后按公司的通知要求，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及抽派的維護(hù)組主管、維護(hù)員代表參加公司的月度工作總結(jié)會(huì)議。

2、組織時(shí)間：每月15日前，業(yè)務(wù)區(qū)會(huì)議在前，公司會(huì)議在后。

3、會(huì)議內(nèi)容：

業(yè)務(wù)區(qū)會(huì)議：分專業(yè)對(duì)上一月度的代維工作質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、總結(jié)和分析，對(duì)存在的問題形成初步的解決方案，對(duì)下一月度的維護(hù)工作進(jìn)行計(jì)劃和安排，根據(jù)主業(yè)分公司的意見，形成會(huì)議決議。

公司會(huì)議：聽取各業(yè)務(wù)區(qū)上一月度的維護(hù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、綜合管理、財(cái)務(wù)管理的總結(jié)匯報(bào)，對(duì)比分析存在的問題，并形成會(huì)議決議，同時(shí)，針對(duì)各項(xiàng)管理工作的開展進(jìn)行討論和交流。

4、相關(guān)要求：按照主業(yè)管理、公司的會(huì)議要求，提交規(guī)范的匯報(bào)材料，形成會(huì)議紀(jì)要并存檔。

（三）專題故障分析或工作交流會(huì)議

專題故障分析或交流工作會(huì)議是針對(duì)某一時(shí)期的特殊要求、特殊狀況即時(shí)組織召開的專題會(huì)議，會(huì)議主要是為了解決某項(xiàng)突出問題使管理人員共同吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)或針對(duì)某項(xiàng)重點(diǎn)工作進(jìn)行交流學(xué)習(xí)以達(dá)到共同進(jìn)步的目的，會(huì)議組織時(shí)間、參加人員、相關(guān)要求視具體情況而定。

（四）半年維護(hù)工作總結(jié)及工作計(jì)劃會(huì)議

1、組織流程：各業(yè)務(wù)區(qū)首先召集各縣市維護(hù)組主管、維護(hù)員代表、技術(shù)組、綜財(cái)部主管參加，主業(yè)分公司是否邀請(qǐng)參加視具體情況而定；然后按公司的通知要求，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及抽派的維護(hù)組主管、維護(hù)員代表參加公司的半年工作總結(jié)會(huì)議。

2、組織時(shí)間：七月底至八月初。

3、會(huì)議內(nèi)容：總結(jié)上半年各專業(yè)維護(hù)指標(biāo)、目標(biāo)任務(wù)達(dá)標(biāo)情況、工作計(jì)劃及完成情況、重點(diǎn)工作采取的措施和取得的成績(jī)、存在的問題與解決辦法、下半年的工作計(jì)劃和進(jìn)度安排等。

4、相關(guān)要求：提交匯報(bào)材料，形成會(huì)議紀(jì)要并存檔。

（五）年終總結(jié)、考評(píng)、表彰暨年度工作計(jì)劃會(huì)議

1、參加人員：

各業(yè)務(wù)區(qū)總結(jié)會(huì)議：由業(yè)務(wù)區(qū)組織，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)邀請(qǐng)參加，公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門列席參加，業(yè)務(wù)區(qū)全體員工組織參加。

公司總結(jié)會(huì)議：由公司組織，公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門員工、各業(yè)務(wù)區(qū)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、經(jīng)理助理、主管代表、員工代表參加。

2、組織時(shí)間：年終。

3、會(huì)議內(nèi)容：

總結(jié)計(jì)劃環(huán)節(jié)：總結(jié)全年各項(xiàng)工作完成情況，包括總體目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)、維護(hù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)、取得的成績(jī)、存在的問題等；對(duì)下一年度的工作進(jìn)行計(jì)劃和安排；

領(lǐng)導(dǎo)講話環(huán)節(jié)：根據(jù)會(huì)議實(shí)際情況，確定參會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)上作指導(dǎo)講話；

表彰獎(jiǎng)勵(lì)環(huán)節(jié)：對(duì)年度考評(píng)的先進(jìn)班組、優(yōu)秀員工進(jìn)行表彰； 交流討論環(huán)節(jié)：適用于公司會(huì)議，針對(duì)突出問題的解決或全年目標(biāo)任務(wù)的制訂進(jìn)行交流和討論。

4、相關(guān)要求：提前擬定會(huì)議議程、下發(fā)會(huì)議通知、安排專人負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)安排和會(huì)議接待，提交匯報(bào)材料，形成會(huì)議紀(jì)要和相關(guān)會(huì)議決議存檔備查。

寧波市美商電器有限公司QP/MS09-2013

質(zhì)量分析及會(huì)議管理程序

編制 ：

審核 ：

批準(zhǔn) :

受控狀態(tài) ：

發(fā)布日期：2013.01.28實(shí)施日期：2013.01.29

第二篇：隧道質(zhì)量管理程序

隧道施工質(zhì)量管理程序

針對(duì)我項(xiàng)目部前期隧道施工屢屢出現(xiàn)的質(zhì)量問題，特出臺(tái)此隧道施工質(zhì)量管理程序，以加強(qiáng)隧道施工的質(zhì)量管理，希望工程技術(shù)部管理人員、隧道責(zé)任工程師以及勞務(wù)隊(duì)積極配合，能夠在后期的施工中，將隧道施工的質(zhì)量抓上來，完滿完成我項(xiàng)目部6條隧道的施工任務(wù)。

請(qǐng)各工區(qū)的隧道責(zé)任工程師以及工程技術(shù)部管理人員自覺加強(qiáng)隧道施工理論知識(shí)學(xué)習(xí)，參照隧道施工圖設(shè)計(jì)及隧道施工質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)，對(duì)隧道的施工進(jìn)行檢查。

請(qǐng)勞務(wù)隊(duì)隧道施工負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計(jì)的要求，組織施工，并積極主動(dòng)配合項(xiàng)目部隧道責(zé)任工程師以及工程技術(shù)部管理人員的檢查，將隧道的施工質(zhì)量控制好。

一、隧道施工質(zhì)量檢查控制要點(diǎn)

1、洞身開挖

1爆破開挖 ○檢查鉆眼應(yīng)當(dāng)按梅花型布置，鉆眼間距、深度以及鉆眼的角度應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計(jì)要求。鑿巖機(jī)鉆眼時(shí)，掏槽眼的眼口間距和深度誤差不超過5cm，周邊眼的間距誤差為5cm，眼底不超出開挖輪廓線15cm。

2開挖控制（超欠挖控制）○不允許欠挖；拱部平均線性超挖值：Ⅱ~Ⅳ級(jí)圍巖：15cm，Ⅴ~Ⅵ級(jí)：圍巖10cm；允許最大超挖值：Ⅱ~Ⅳ級(jí)圍巖：25cm，Ⅴ~Ⅵ級(jí)：圍巖15cm；邊墻平均允許超挖值：10cm。

3開挖長(zhǎng)度 ○隧道開挖每一循環(huán)進(jìn)尺的長(zhǎng)度必須符合設(shè)計(jì)要求，堅(jiān)持短進(jìn)尺、弱爆破、少擾動(dòng)的原則，Ⅳ級(jí)圍巖每次開挖長(zhǎng)度不能超過120cm；Ⅴ級(jí)圍巖每次開挖長(zhǎng)度不能超過80cm。

4初噴砼

○初噴砼的厚度、強(qiáng)度是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求（平均厚度達(dá)到或超過設(shè)計(jì)要求，最小厚度應(yīng)大于設(shè)計(jì)厚度的75%）。初噴砼表面的平整度應(yīng)良好。

2、初次支護(hù)

1鋼拱架 ○質(zhì)量控制要點(diǎn)：鋼拱架的間距應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計(jì)要求，應(yīng)當(dāng)打鎖腳錨桿，且鎖腳錨桿的數(shù)量、長(zhǎng)度應(yīng)該滿足設(shè)計(jì)要求。

2超前小導(dǎo)管 ○質(zhì)量控制要點(diǎn)：超前小導(dǎo)管的長(zhǎng)度、數(shù)量、直徑以及間距應(yīng)該符合設(shè)計(jì)要求，超前小導(dǎo)管應(yīng)進(jìn)行注漿且注漿必須飽滿。

3砂漿錨桿 ○質(zhì)量控制要點(diǎn)：一個(gè)循環(huán)施工內(nèi)砂漿錨桿的數(shù)量、間距、長(zhǎng)度以及直徑是否符合設(shè)計(jì)要求，是否進(jìn)行注漿以及注漿的飽滿程度。

4中空錨桿 ○質(zhì)量控制要點(diǎn)：一個(gè)循環(huán)施工內(nèi)中空錨桿的數(shù)量、間距、長(zhǎng)度以及直徑是否符合設(shè)計(jì)要求，是否進(jìn)行注漿以及注漿的飽滿程度。

5超挖部分的回填 ○對(duì)于控制爆破開挖造成的超挖現(xiàn)象，應(yīng)采用符合標(biāo)準(zhǔn)要求的混凝土進(jìn)行回填處理，回填混凝土應(yīng)密實(shí)、飽滿，嚴(yán)禁使用片石、石棉瓦等材料進(jìn)行回填處理。

6鋼筋網(wǎng)片 ○鋼筋網(wǎng)片的間距是否符合設(shè)計(jì)要求，每一榀施工的鋼筋網(wǎng)片數(shù)量是否足夠。

7仰拱 ○仰拱施工應(yīng)全幅進(jìn)行，與開挖面的距離要符合規(guī)范要求（Ⅴ級(jí)不超過40m，Ⅳ級(jí)不超過50m，Ⅲ級(jí)不超過90m）。施工質(zhì)量控制重點(diǎn)：仰拱混凝土的標(biāo)號(hào)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求（仰拱超挖部分采用C20砼進(jìn)行填充，仰拱砌筑采用C30混凝土）、厚度以及各部尺寸；超挖部分的回填；仰拱鋼筋的長(zhǎng)度、數(shù)量、間距及直徑應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計(jì)要求。

仰拱每次開挖長(zhǎng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)范，Ⅴ級(jí)不超過5m，Ⅳ級(jí)及以下不超過10m。

8初噴混凝土 ○質(zhì)量控制要點(diǎn)：初噴混凝土的標(biāo)號(hào)、厚度是否符合設(shè)計(jì)要求。初噴混凝土表面的平整度。

3、二次襯砌

1鋼筋 ○控制要點(diǎn)：二次襯砌鋼筋的數(shù)量、直徑、間距、長(zhǎng)度是否符合設(shè)計(jì)要求，一個(gè)平面內(nèi)焊接接頭的數(shù)量是否合理（單面焊接長(zhǎng)度不小于10D）。

2混凝土 ○控制要點(diǎn)：混凝土的標(biāo)號(hào)、厚度以及二襯砌筑后混凝土表面的平整性，是否有蜂窩麻面后者開裂現(xiàn)象。

二、隧道施工質(zhì)量檢查制度

各隧道的責(zé)任工程師應(yīng)積極主動(dòng)參與管轄范圍內(nèi)隧道施工的質(zhì)量控制，參照《隧道施工圖設(shè)計(jì)》及“隧道施工質(zhì)量控制要點(diǎn)”，每天對(duì)隧道施工的質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真檢查，對(duì)不符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求的質(zhì)量問題，拍攝照片、做好施工日志記錄，并對(duì)施工隊(duì)提出整改要求，將隧道施工的質(zhì)量問題及時(shí)反映給工程技術(shù)部質(zhì)量工程師。

項(xiàng)目部工程技術(shù)部也應(yīng)積極參與隧道施工的質(zhì)量檢查，質(zhì)量工程師應(yīng)保證對(duì)每條隧道每周不少于一次檢查，并對(duì)檢查的內(nèi)容做好書面記錄。對(duì)隧道施工存在的嚴(yán)重質(zhì)量問題，必須下發(fā)停工整頓通知，整改完畢，方可進(jìn)行施工。

三、職責(zé)劃分及獎(jiǎng)罰措施

1、責(zé)任工程師及工程技術(shù)部管理人員

1施工管理職責(zé) ○隧道責(zé)任工程師應(yīng)積極履行職責(zé)范圍內(nèi)的施工管理工作，在隧道每道分部分項(xiàng)工程施工工序開始前，對(duì)勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底，并做好交底記錄；在每榀分布分項(xiàng)工程施工完成之后，對(duì)隧道施工的質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)提出整改，記好施工日志，將質(zhì)量問題向工程技術(shù)部質(zhì)量工程師進(jìn)行反映。對(duì)隧道施工過程中出現(xiàn)的大的質(zhì)量隱患必須拍攝照片，寫好書面記錄，并提交給質(zhì)量工程師。

工程技術(shù)部質(zhì)量工程師應(yīng)積極組織工程技術(shù)管理人員對(duì)隧道的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，拍攝好圖片資料，并做好檢查記錄，盡快發(fā)出質(zhì)量整改通知，督促勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行質(zhì)量整改。定期對(duì)責(zé)任工程師的施工日志進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄；定期對(duì)勞務(wù)隊(duì)質(zhì)量整改的部位進(jìn)行回訪，并做好整改情況記錄。

2獎(jiǎng)罰措施 ○項(xiàng)目部對(duì)隧道責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師以及工程技術(shù)部管理人員每周期進(jìn)行一次考核，由總工牽頭，工程技術(shù)部經(jīng)理協(xié)助組織進(jìn)行（每個(gè)周期為15天）。

每周期考核時(shí)間段內(nèi)，責(zé)任工程師能順利完成本職工作，施工日志記錄完整，項(xiàng)目部將獎(jiǎng)勵(lì)200~500元，在所有考核的責(zé)任工程師中，排名前3位的，另獎(jiǎng)勵(lì)200元。

質(zhì)量工程師能夠積極主動(dòng)組織工程技術(shù)部管理人員對(duì)隧道施工進(jìn)行檢查，檢查記錄完整，施工質(zhì)量控制效果明顯，每周期對(duì)質(zhì)量工程師獎(jiǎng)勵(lì)300元，工程技術(shù)部管理人員獎(jiǎng)勵(lì)200元。

責(zé)任工程師不積極主動(dòng)對(duì)隧道施工進(jìn)行管理，出現(xiàn)質(zhì)量問題，被監(jiān)理單位查出發(fā)出整改通知的，項(xiàng)目部將處以每次50~500元的罰款；責(zé)任工程師不主動(dòng)對(duì)隧道的施工進(jìn)行管理、對(duì)施工的質(zhì)量進(jìn)行檢查，并無施工日志記錄的，項(xiàng)目部將處以每次200元的罰款；對(duì)查出的質(zhì)量問題需進(jìn)行整改的，責(zé)任工程師不督促勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行整改，每次處以50元罰款。

質(zhì)量工程師不積極主動(dòng)組織工程技術(shù)部管理人員對(duì)隧道的施工進(jìn)行檢查，項(xiàng)目部將處以200元的罰款；工程技術(shù)部管理人員不主動(dòng)配合質(zhì)量工程師的安排，對(duì)隧道進(jìn)行檢查的，每次處以100元的罰款；質(zhì)量檢查無記錄的，罰款50元/次。

2、隧道施工隊(duì)

1施工職責(zé) ○認(rèn)真按照隧道施工圖設(shè)計(jì)組織施工，嚴(yán)格控制施工材料的質(zhì)量和用量，將每道施工工序的施工實(shí)施到位。主動(dòng)配合隧道責(zé)任工程師和項(xiàng)目部質(zhì)量工程師的檢查，對(duì)存在的質(zhì)量問題積極進(jìn)行整改。

2獎(jiǎng)罰措施 ○對(duì)勞務(wù)隊(duì)隧道施工的考核按周期進(jìn)行，每周期為15天。

隧道施工每周期考核段內(nèi)，無質(zhì)量、安全事故的，一次性獎(jiǎng)勵(lì)叁仟元。項(xiàng)目部管理人員對(duì)隧道進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)以下質(zhì)量問題，項(xiàng)目部將進(jìn)行重罰，并進(jìn)行返工整改，否則不予計(jì)量。

1）隧道每一道分部分項(xiàng)工程施工完成后，應(yīng)積極主動(dòng)向項(xiàng)目部隧道責(zé)任工程師報(bào)檢，不報(bào)檢私自進(jìn)行下一道工序施工，將每次處以壹萬元的罰款。

2）初噴混凝土厚度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，除要求進(jìn)行整改返工外，視情況還將處以貳仟~伍仟元的罰款。

3）對(duì)控制爆破施工造成的超挖，不按設(shè)計(jì)要求用混凝土進(jìn)行回填，而采用片石、石棉瓦等進(jìn)行回填的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除進(jìn)行質(zhì)量整改外，將處以貳萬~伍萬元的罰款。

4）施工過程中，初次支護(hù)施工采用的砂漿錨桿、注漿小導(dǎo)管、中空錨桿以及仰拱鎖腳錨桿比設(shè)計(jì)數(shù)量少、或比設(shè)計(jì)長(zhǎng)度短、或比設(shè)計(jì)直徑小、或未進(jìn)行注漿或者注漿達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除進(jìn)行質(zhì)量整改外，視嚴(yán)重程度，每次處以伍仟~貳萬元的罰款。

5）仰拱施工中，混凝土砌筑厚度不足設(shè)計(jì)要求，或鋼筋數(shù)量、直徑、長(zhǎng)度比設(shè)計(jì)小的，將處以壹萬元的罰款。

6）二次襯砌施工過程，鋼筋的安裝應(yīng)嚴(yán)格嚴(yán)重設(shè)計(jì)要求安裝，對(duì)鋼筋數(shù)量不足、鋼筋長(zhǎng)度不夠、鋼筋直徑小于設(shè)計(jì)的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除進(jìn)行整改，視情況將處以貳萬~伍萬的罰款。

7)對(duì)已澆注的混凝土，進(jìn)行表面平整性和回彈檢測(cè)試驗(yàn)，達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的，處以伍仟元罰款。

8）鋼筋網(wǎng)片間距過大，數(shù)量不足的，處以貳仟元的罰款。

9)施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，拒絕接受項(xiàng)目部管理人員整改要求的，處以伍萬元罰款。

云南昭通水綏二級(jí)公路第三項(xiàng)目經(jīng)理部

2010年12月1日

第三篇：工藝質(zhì)量管理程序

工藝質(zhì)量管理程序

一、原材料管理

1、原材料進(jìn)廠檢查

供應(yīng)公司采購(gòu)的原材料：由供應(yīng)公司向質(zhì)檢中心提檢，質(zhì)檢中心出具檢驗(yàn)報(bào)告。

生產(chǎn)公司自購(gòu)原材料：由生產(chǎn)公司報(bào)告供應(yīng)公司，由供應(yīng)公司向質(zhì)檢中心提檢，質(zhì)檢中心出具檢驗(yàn)報(bào)告。

質(zhì)檢中心不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目：由質(zhì)檢中心委托生產(chǎn)公司檢驗(yàn)，質(zhì)檢中心出具檢驗(yàn)報(bào)告。

2、原材料代用

由供應(yīng)公司或生產(chǎn)公司提出，生產(chǎn)公司工藝人員簽署代用意見，生產(chǎn)公司主管技術(shù)的副經(jīng)理簽字，生產(chǎn)公司不能決定的，交品管部決定，品管部不能決定的，交主管副總工程師或主管副總經(jīng)理決定。

原材料代用必須有可行的技術(shù)保障措施，以保證一旦出現(xiàn)異?？梢宰坊亍?/p>

3、原材料例外放行

當(dāng)生產(chǎn)來不及時(shí)，原材料允許例外放行，但必須有技術(shù)保障措施，以保障異常時(shí)能追回。一般不采用。

4、原材料供方評(píng)定

對(duì)每一個(gè)原材料供方，在供貨前均必須進(jìn)行供方質(zhì)量保證能力評(píng)定。評(píng)定根據(jù)該原材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度，采用不同的評(píng)定方法。可以采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、信函調(diào)查、根據(jù)其供貨歷史等方法。也可以采用比照評(píng)定的方法。

要建立原材料供方合格名錄。

每年要對(duì)合格供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)其供貨質(zhì)量、供貨時(shí)間保證、價(jià)格。

5、原材料不合格的處置

對(duì)于不合格原材料，經(jīng)代用仍不能使用的，要書面向供方提出處置要求，包括退貨、索賠等方法。

6、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

包括原材料技術(shù)條件、試驗(yàn)方法、驗(yàn)收方法等。

原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制應(yīng)該結(jié)合公司生產(chǎn)的要求來編制，不能一味按照國(guó)標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)來編制，以滿足產(chǎn)品的基本要求來編制，降低原材料成本。

二、制造過程的控制

1、制造過程的準(zhǔn)備

人員：符合持證上崗要求。材料：符合基本要求。設(shè)備：正常無誤。工具：齊全。

文件：完整、準(zhǔn)確、有效。

環(huán)境：符合工藝要求，5S管理。

2、特殊過程的確定

應(yīng)確定產(chǎn)品制造的特殊過程，就是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響最為關(guān)鍵的過程。應(yīng)編制特殊過程質(zhì)量控制措施表。包括過程名稱、過程考核的指標(biāo)、容易出現(xiàn)的質(zhì)量異常、采取的對(duì)策、檢查的頻次、責(zé)任人等內(nèi)容。

3、首件生產(chǎn)

當(dāng)原材料發(fā)生重大變化、工藝發(fā)生變化（超出原工藝）、設(shè)備發(fā)生變化、此產(chǎn)品很長(zhǎng)時(shí)間未生產(chǎn)等情況時(shí)，必須進(jìn)行首件試驗(yàn)，在首件試驗(yàn)結(jié)果未出來之前，必得進(jìn)行繼續(xù)生產(chǎn)。

首件申請(qǐng)向品管部提出，首件生產(chǎn)的批量由品管部確定。首件的質(zhì)量責(zé)任不考核。

3、工藝變動(dòng)

當(dāng)在原工藝范圍內(nèi)收效工藝范圍時(shí)，由工藝人員根據(jù)工藝要求下達(dá)A類臨時(shí)技術(shù)通知單，由生產(chǎn)公司主管技術(shù)副經(jīng)理、品管部主管工藝員審批。

當(dāng)超出原工藝范圍時(shí)，由工藝人員根據(jù)工藝要求下達(dá)B類臨時(shí)技術(shù)通知單，由生產(chǎn)公司主管技術(shù)副經(jīng)理、品管部主管工藝員審核，品管部部長(zhǎng)審定，主管工藝副總工程師或主管技術(shù)副總經(jīng)理審批。

當(dāng)工藝調(diào)整，涉及時(shí)間很長(zhǎng)，但又不在工藝修訂時(shí)間安排之內(nèi)，由工藝人員按照原文件的審批程序進(jìn)行審批。

4、工藝卡片

當(dāng)在同一工藝規(guī)程內(nèi)，生產(chǎn)不同規(guī)格時(shí)，可以由工藝人員下達(dá)工藝卡片，單位主管技術(shù)副經(jīng)理審批即可。

5、質(zhì)量跟蹤卡

在產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，必須按照工序填寫質(zhì)量跟蹤卡，從原材料開始，直到檢查出廠，每一個(gè)工序的操作人員都應(yīng)認(rèn)真填寫質(zhì)量跟蹤卡，對(duì)你做的每一項(xiàng)工作進(jìn)行確認(rèn)。

質(zhì)量跟蹤卡由質(zhì)檢人員收集、保存，品管部進(jìn)行檢查。

6、異常質(zhì)量信息

生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)異常質(zhì)量信息時(shí)，有關(guān)人員必須在8小時(shí)之內(nèi)以書面形式報(bào)告品管部。逾期不報(bào)的按照公司內(nèi)部質(zhì)量信息處理辦法進(jìn)行處理。

7、操作記錄

在工藝規(guī)程里寫明工藝參數(shù)的記錄要求，包括時(shí)間間隔、記錄數(shù)據(jù)的有效小數(shù)點(diǎn)等。

8、工藝紀(jì)律

包括工藝、勞動(dòng)、安全。

生產(chǎn)公司進(jìn)行巡查，每周至少進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并有記錄。公司每月至少檢查一次。

9、最終質(zhì)量檢驗(yàn)

產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)班組向檢查站提檢，檢查站按照產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，合格放行，不合格按照不合格品處置程序進(jìn)行處置。

不合格品的處置：返工、返修、降等、讓步接收、報(bào)廢等。返工：返工后能夠達(dá)到質(zhì)量要求的。

返修：返修后不能達(dá)到質(zhì)量要求，但不影響使用的。降等：降低檔次使用。讓步接收：用戶同意降低標(biāo)準(zhǔn)，承諾接收的。報(bào)廢：沒有使用價(jià)值的。

當(dāng)用戶急需，而檢驗(yàn)來不及完成時(shí)，允許緊急放行。但必須一旦發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)能夠追回的措施。

當(dāng)用戶急需，而檢驗(yàn)來不及完成時(shí)，允許緊急放行。但必須一旦發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)能夠追回的措施。

型式試驗(yàn)每三個(gè)月必須進(jìn)行一次，一般安排在每季的第一批進(jìn)行。

檢查站每月底要出具本月的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)表，報(bào)品管部。報(bào)表包括初檢合格率、綜合合格率、不合格品數(shù)量、原因等。

檢查員每天要填寫質(zhì)量巡查記錄。

三、合同評(píng)審

合同分為一般合同、特殊合同、技術(shù)合同。一般合同由合同員進(jìn)行評(píng)審，簽字確認(rèn)。

特殊合同指的是用戶在價(jià)格、交貨、包裝等方面有特殊要求的合同。由主管銷售的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審。

技術(shù)合同指的是在技術(shù)指標(biāo)上有特殊要求，超出原技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，由品管部組織評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^的，交工藝人員下達(dá)臨時(shí)技術(shù)通知單，將用戶要求轉(zhuǎn)化為技術(shù)控制要求。評(píng)審不能通過的，由主管工藝副總工程師、主管技術(shù)副總經(jīng)理簽字，由銷售人員與用戶協(xié)商。

協(xié)議作為技術(shù)合同的附件。協(xié)議簽訂必須對(duì)等。

合同修改：當(dāng)用戶或者我們對(duì)合同內(nèi)容有異議，應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行修改。

四、用戶投訴及服務(wù)

當(dāng)有用戶投訴時(shí)，不管是銷售人員、技術(shù)人員，還是其他人員，都必須按照公司質(zhì)量信息處理辦法進(jìn)行處理。首先要將信息在8小時(shí)內(nèi)傳遞至品管部，由品管部下達(dá)質(zhì)量信息處理單，確定處理意見。需要現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的，省內(nèi)在24小時(shí)內(nèi)出發(fā)，省外在3天內(nèi)出發(fā)，出發(fā)前到品管部領(lǐng)取用戶技術(shù)服務(wù)表?，F(xiàn)場(chǎng)處理時(shí)，必須由雙方人員在場(chǎng)對(duì)質(zhì)量狀況進(jìn)行確認(rèn)。處理結(jié)果必須有雙方簽字確認(rèn)，形成書面結(jié)論。退貨時(shí)，必須征得品管部同意，必須保證退回產(chǎn)品的質(zhì)量。

五、質(zhì)量記錄

必須保證質(zhì)量記錄的完整性、準(zhǔn)確性。

當(dāng)記錄有誤時(shí)，可以對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行修改，用一橫線將原記錄劃掉，在旁邊填寫正確的記錄，必須保證原記錄能夠分辯。

質(zhì)量記錄的保存按照質(zhì)量體系程序文件的要求進(jìn)行保存。

六、文件的編寫、發(fā)放、保存及回收、銷毀

技術(shù)文件包括：原材料技術(shù)條件、試驗(yàn)方法、驗(yàn)收方法，產(chǎn)品、半成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、材料消耗定額、工藝卡片、臨時(shí)技術(shù)通知、技術(shù)文件修改通知等。

編寫：文件（包括試制、試行、正式文件）第一稿必須是手寫稿，用公司同意的技術(shù)文件稿簽。經(jīng)過各級(jí)審核、標(biāo)準(zhǔn)化、會(huì)簽、審定、批準(zhǔn)。然后由品管部同意打印。發(fā)放：有記錄、簽字、時(shí)間、數(shù)量。發(fā)放記錄按照質(zhì)量記錄保存時(shí)間進(jìn)行保存。

保存：生產(chǎn)什么產(chǎn)品，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放該產(chǎn)品的工藝規(guī)程，用后收回。回收：發(fā)新文件的同時(shí)收回舊文件。

銷毀：舊文件收回后，由品管部統(tǒng)一銷毀。

七、新產(chǎn)品管理

輸入評(píng)審 階段評(píng)審 輸出評(píng)審 輸出確認(rèn)

八、糾正預(yù)防措施

糾正：糾正錯(cuò)誤。

糾正措施：防止同樣問題重復(fù)發(fā)生。預(yù)防措施：防止質(zhì)量問題的產(chǎn)生。

糾正預(yù)防措施必須具體、量化、可操作性強(qiáng)，易于考核。每項(xiàng)質(zhì)量問題都必須有糾正預(yù)防措施

九、統(tǒng)計(jì)技術(shù)

老七種工具：

檢查表— —收集、整理資料； 排列圖— —確定主導(dǎo)因素；

散布圖— —展示變量之間的線性關(guān)系； 因果圖— —尋找引發(fā)結(jié)果的原因； 分層法— —從不同角度層面發(fā)現(xiàn)問題； 直方圖— —展示過程的分布情況； 控制圖— —識(shí)別波動(dòng)的來源； 新七種工具：?

關(guān)聯(lián)圖——理清復(fù)雜因素間的關(guān)系；? 系統(tǒng)圖——系統(tǒng)地尋求實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的手段；? 親和圖——從雜亂的語言資料中汲取信息；? 矩陣圖——多角度考察存在的問題,變量關(guān)系；? PDPC法——預(yù)測(cè)設(shè)計(jì)中可能出現(xiàn)的障礙和結(jié)果；? 箭條圖——合理制定進(jìn)度計(jì)劃；?

矩陣數(shù)據(jù)解析法—多變量轉(zhuǎn)化少變量數(shù)據(jù)分析

十、培訓(xùn)

各類人員培訓(xùn)。特種作業(yè)人員、設(shè)備操作人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗。

十一、標(biāo)識(shí)

對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證其可追溯性。

第四篇：質(zhì)量分析會(huì)議管理制度

質(zhì)量分析會(huì)議管理制度

1、目的

建立質(zhì)量分析制度，規(guī)范對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝分析研究，不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量。

2、適用范圍

適用于公司質(zhì)量分析的全過程。

3、職責(zé)與權(quán)限

質(zhì)量部負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施

4、內(nèi)容

4.1 公司質(zhì)量分析會(huì)議

4.1.1 公司質(zhì)量分析會(huì)議由質(zhì)量總監(jiān)牽頭召集，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)、經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)、銷售部等相關(guān)部門，相關(guān)人員參加，每月召開一次。4.1.2 會(huì)議內(nèi)容

1）質(zhì)量部匯報(bào)上次會(huì)議涉及的各產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)情況，質(zhì)量指標(biāo)完成情況，用戶反映產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量投訴情況，并加以分析。

2）檢查上月度分析會(huì)提出質(zhì)量改進(jìn)的落實(shí)情況。

3）針對(duì)存在的問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量問題，提出改進(jìn)措施。4）研究和處理用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出的意見。5）研究質(zhì)量管理問題和提高產(chǎn)品質(zhì)量舉措。6）決定質(zhì)量獎(jiǎng)懲和強(qiáng)化質(zhì)量保證體系。

4.1.3 遇到重大質(zhì)量問題及時(shí)召開會(huì)議，討論，分析事故產(chǎn)生的原因，對(duì)事故進(jìn)行處理，并采取防范措施。

4.1.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好公司《質(zhì)量分析會(huì)議記錄》，并分發(fā)至各有關(guān)出席的部門。4.2 生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量分析會(huì)議

4.2.1 生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量分析會(huì)議由生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)主持，生產(chǎn)部經(jīng)理、班組長(zhǎng)參加，每月召開一次。質(zhì)量部經(jīng)理、QA列席會(huì)議。

4.2.2 會(huì)議檢查上月分析會(huì)提出的質(zhì)量改進(jìn)措施的落實(shí)情況，研究生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題、分析各崗位質(zhì)量監(jiān)控狀況，針對(duì)存在的質(zhì)量問題，研究并制定措施。4.2.3 表彰重視質(zhì)量的好人好事。

4.2.4 對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定的產(chǎn)品，組織技術(shù)人員調(diào)查分析原因，確保各工序崗位中間體質(zhì)量穩(wěn)定。

4.2.5 學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識(shí)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。4.2.6 具體研究分析本崗位產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.7 開展提高產(chǎn)品質(zhì)量合理化建議。4.2.8 做好質(zhì)量分析會(huì)記錄。

4.3 上述質(zhì)量分析會(huì)議按期召開，應(yīng)堅(jiān)持不懈，做到有活動(dòng)、有內(nèi)容、有成效并有記錄可查。

第五篇：質(zhì)量分析會(huì)議制度

九、質(zhì)量分析會(huì)議制度

一、工件或產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中與“規(guī)程”、“標(biāo)準(zhǔn)”、設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件的要求不相符合，即出現(xiàn)質(zhì)量事故，根據(jù)事故的情況，應(yīng)不定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)表彰先進(jìn)，采好防犯措施。

二、如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，檢驗(yàn)人員認(rèn)為可返修達(dá)到技術(shù)要求的可不填寫質(zhì)量事故報(bào)告，凡經(jīng)返修不能達(dá)到技術(shù)要求，但可回用的零部件檢驗(yàn)員可在材和零件上做上“暫?！钡臉?biāo)記，并填寫質(zhì)量事故報(bào)告單，報(bào)總師辦、生產(chǎn)科及生產(chǎn)車間，檢驗(yàn)員收到有批準(zhǔn)手續(xù)的解決辦法，可將標(biāo)記廢為“放行”標(biāo)記。

三、發(fā)生的一般質(zhì)量事故（經(jīng)濟(jì)損失在500元以下），由責(zé)任單位召開質(zhì)量分析會(huì)，查原因找出對(duì)策。對(duì)重大質(zhì)量事故（經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上）責(zé)任部門立即召開質(zhì)量分析會(huì)議，各職能部門參加，提出處理意見，并做好會(huì)議記錄，當(dāng)處理意見和解決辦法與檢驗(yàn)責(zé)任工程師有異議時(shí)，質(zhì)保工程師做出最終裁決。

四、質(zhì)量事故處理要按“三不放過”原則進(jìn)行（事故原因不明，責(zé)任不清，無防范措施不放過）。

五、質(zhì)量事故及會(huì)議分析記錄由質(zhì)檢科及時(shí)書面報(bào)告質(zhì)保工程師。

六、所有的質(zhì)量事故報(bào)告和不良品處理單均入產(chǎn)品質(zhì)量檔案中。