第一篇：完成集團質量管理體系內部審核工作

完成集團質量管理體系內部審核工作

為了迎接集團質量管理體系年度外部審核，集團依據內部審核年度計劃下發(fā)了內審通知，集團副總經理吳守民召集各相關單位召開了動員會，對集團質量管理體系內審工作作出安排。并邀請了高級咨詢師對相關人員進行了ISO9000質量管理體系相關專業(yè)知識培訓和答疑，對工作中遇到的問題進行現場解答。成立內審小組并按照內審計劃分工，對各相關單位質量管理體系運行情況進行了內部審核，對存在的問題提出整改意見，限期進行整改并對整改情況進行復查驗證。根據質量管理體系運行情況和內審情況，集團組織進行了管理評審，對公司質量方針、目標實施情況，供方評定，產品質量狀況、市場調研客戶滿意度調查情況、體系內部審核等情況進行分析、評審，認為集團質量管理體系運行充分、適宜和有效。為使本公司質量管理體系能夠持續(xù)改進和有效運行，評審組制訂了具體措施來不斷改進和完善，以促進體系運行狀況的不斷提升。通過體系內審和管理評審，集團質量體系運行將得到進一步完善和提高，為順利通過體系外部審核創(chuàng)造了有利條件。

第二篇：內部質量管理體系審核步驟

內部質量管理體系審核大致可分下列幾個步驟進行：

1、確定任務。如果是例行審核，則按計劃規(guī)定進行；如果是特殊審核，則是明確目的和受審的部門或條款。每次審核還要明確采用的依據。任務確定后要按程序由有關領導批準下達。

2、審核準備。由管理者代表指定審核組成員組成審核組。審核組長應領導全組編制好具體的審核計劃日程表并把審核任務分配到每個審核組成員。每個審核員應編制檢查表，經組長審核后實施。同時全組應集中有關文件（如標準、手冊、有關程序文件、作業(yè)指導書等）加以審閱。審核計劃日程表確定后應及早通知受審部門負責人征得同意，并請他決定一位部門的發(fā)言人及陪同人員。

3、現場審核。審核組應準時到達審核現場，召開一次正式的首次會議，說明審核的目的、范圍、依據和方法。如果是例行審核，而且只對一個部門進行審核，這種首次會議可以適當簡化。現場審核應以事實為根據，以標準或其他文件的規(guī)定為準則，收集客觀證據，作出公正的判斷。如發(fā)現不合格，要按規(guī)定填寫不合格報告，并請受審部門領導對事實表示認可（簽字）?，F場審核以末次會議結束。在末次會議上，審核組應報告審核結果，宣讀不合格報告，并請受審部門負責人填寫糾正措施計劃

4、編寫審核報告。審核組長應按規(guī)定格式根據審核結果編寫審核報告。此報告經管理者代表審定后正式下達給受審部門。

5、糾正措施的跟蹤。質量管理部門應會同審核組對糾正措施計劃的進行跟蹤驗證。

6、全面審核報告的編寫和糾正措施計劃完成情況匯總分析。如果是例行審核，則在所有的部門及條款審核完成后（一般是一年后），質量管理部門負責人應根據各部門的審核報告，匯總編寫出一份全面的審核報告，并分析評價整個體系的有效性；還要與上次內審結果相比較，評價其進步情況；同時對全年各部門實施糾正措施加以匯總分析。這種結果均應上報最高領導作為管理評審的輸入之一。

以上各個步驟均應在內審程序中明確規(guī)定。內審程序應根據每個組織的實際情況編制，但這些主n要步驟的內容都是不可以缺少的。

第三篇：2017內部質量管理體系審核報告

內部質量管理體系審核報告

一、審核時間：

二零一七年三月一日至二零一七年三月三日

二、審核目的：

1、驗證本企業(yè)質量管理體系文件的符合性、適宜性；

2、評價質量管理體系的符合性、有效性。

三、審核依據：

1、GB/T19001-2016idt ISO9001:2015標準

2、質量手冊

3、程序文件

4、適用的法律法規(guī)

5、本企業(yè)的管理性文件

6、顧客要求

四、本次審核的體系過程和覆蓋范圍

1、本次審核的體系范圍包括GB/T19001-2016標準全部過程。

2、本次審核覆蓋產品：XXX的制造、五金沖壓件和切削加工。

3、本次審核涉及公司管理層（包括管理者代表）人事部、技術部、生產部（含車間/倉庫）、業(yè)務部、品質部、采購部、設備管理部。

五、本次審核組的組成

審核組成員由XXXX二人組成，由XXXX單人本次審核組組長，兩位內審員均參加了GB/T19001-2016標準和內審員專業(yè)知識的培訓，經考核合格，具備質量管理體系內部審核的能力，為體現標準對“內審員不能審核自己的工作”的規(guī)定，采取二人對自己所在部門互查的方式進行。

六、審核過程

1、本次審核實施計劃于2017年2月24日編制，經總經理批轉，并下發(fā)各相關部門和人員。

2、內審檢查表由內審組于2月28日編制完成。

3、3月1日上午按計劃召開首次會議，公司領導和相關部門負責人參加，審核組長XXX同志按程序宣布本次內審的目的和依據，宣讀了內審實施計劃和時間安排（詳見簽到表和記錄）。

4、3月1日上午準時按計劃對各部門進行內審，審核員按內審檢查表對檢查情況做記錄。3月3日下午全部審核過程結束（詳見內審檢查表）。

七、不合格項統(tǒng)計與分析

此次內審、由于安排準備時間長，計劃下發(fā)后又組織各部門自查自糾，許多不足之處已在內審前由各部門自行消化了，因此，此次內部質量體系審核共發(fā)現不合格項1個：

1、生產部1項，編號SL-0069~SL-0081，共計13臺設備，未按要求填寫《點檢保養(yǎng)記錄卡》，2017年1月3~4日未有保養(yǎng)記錄。不符合GB/T19001-2016標準7.5.3條款“基礎設施”。

2、由于審核是采取抽樣方式進行的，未查出問題的部門不代表自己的部門沒有問題，也許其他部門查出的問題在你那個部門也有，所以未開不符合項的部門也應該根據其他部門出現的問題對自己部門進行自查，確保能夠按照要求操作。希望各部門加強自己部門所有人員的學習，做到有效的上傳下達，確保員工能夠按照要求工作。希望各部門盡快采取措施確保質量管理體系工作的順利開展。

八、對質量管理體系的總體評價

通過此次內審，證實了我們的文件化體系是符合標準要求的，是可以同我公司現有的管理體系有機地融合，是切合實際的。

九、不合格項的整改和驗證

本次審核的不合格項均由責任部門分析原因，制定糾正措施，并在規(guī)定時間內完成，必須于2017年3月15日前由審核員全部驗證完畢。

內審組長：XXX 二零一七年三月三日

第四篇：質量管理體系內部審核試卷(答案)

質量管理體系內部審核試卷（答案）

一、簡答題（共30分。第6小題6分，其他小題各3分）

1.何為第一方審核、第二方審核、第三方審核？

答：第一方審核，由組織自己或以組織的名義進行，用于管理評審和其他內部目的，可作為組織自我合格聲明的基礎。

第二方審核由組織的相關方（如顧客）或由其他人員以相關方的名義進行。

第三方審核由外部獨立的審核組織進行，如那些對與GB/T19001或GB/T24001要求的符合性提供認證或注冊的機構。

2.質量管理體系內部審核的目的是什么？

答：內審的目的：通過定期內部審核，驗證質量管理體系是否符合質量管理體系標準要求，是否得到有效實施、保持和改進，評價質量管理體系符合性和有效性，為改進質量管理體系提供證據。

3.何為審核證據？

答：審核證據

與審核準則有關的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。注：審核證據可以是定性的或定量的。

4.內部審核遵循什么原則？

答：內部審核應遵循的原則是：

1）獨立性：審核的公正性和審核結論的客觀性的基礎

2）基于證據的方法：在一個系統(tǒng)的審核過程中，得出可信的和可重視的審

核結論的合理方法

5.何為不合格？

答：不合格即：未滿足要求

6.我公司質量管理體系文件把不合格分成幾個等級？分別是指什么？ 答：我公司將不合格分為兩個等級，即為一般不合格和嚴重不合格

7.質量管理體系審核員應具備什么素質？

答：審核員應當具備以下素質：

a)有道德，即公正、可靠、忠誠、誠實和謹慎；

b)思想開明，即愿意考慮不同意見或觀點；

c)善于交往，即靈活地與人交往；

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d)善于觀察，即主動地認識周圍環(huán)境和活動； e)有感知力，即能本能地了解和理解環(huán)境； f)適應力強，即容易適應不同情況； g)堅忍不拔，即對實現目的堅持不懈； h)明斷，即根據邏輯推理和分析及時得出結論； i)自立，即在同其他人有效交往中獨立工作并發(fā)揮作用。8.我公司質量管理體系內審員的職責主要是什么？

答：a)遵守相應的質量管理審核要求，履行被賦予的職責；

b)觀察結果形成文件，報告審核結果；

c)驗證所采取的糾正措施的有效性；

d)整理內部審核有關的文件，繳質量管理部保存；

e)配合并支持審核組長的工作。

9.如果審核公司質量管理體系在2010年6月7日后運行情況，應遵循的依據主要是什么？

答：依據主要有：

1）GB/T 19001-2008 《質量管理體系 要求》

2）公司2010版質量管理體系文件

3）《天通苑經濟適用住房物業(yè)服務標準》（見京順物總字〔2010〕45號文件）

4）相關法律法規(guī)

二、判斷正誤（共30分。每小題3分。對正確的，在題后括號中打“√”；對錯誤的，在題后括號中打“×”）

1.GB/T 19001-2008《質量管理體系 要求》為審核方案的管理、質量管理體系審核的實施以及審核員的能力和評價提供了指南。（×）

2.接受過內審員資格培訓，但未獲得內審員資格證書，也可以從事質量管理體系內部審核工作。（×）

3.甲公司剛開始貫徹質量管理體系標準。由于管理人才匱乏，甲公司總經理就與臨近的同行業(yè)的乙公司領導商定，由乙公司總工程師兼任甲公司質量管理體系管理者代表。甲公司總經理這一做法是正確的。（×）

4.甲公司與福得電梯公司準備簽訂電梯運行管理與維修養(yǎng)護合同。由于兩家公司比較熟悉，甲公司負責人指示：可以先執(zhí)行合同，再走合同評審程序。這種做法是正確的。（×）

5.一般情況下質量管理體系內部審核由總經理負責。（×）

6.質量管理體系內部審核的首次會議和開次會議都由管理者代表主持。（√）

7.在質量管理體系內部審核中，《不合格報告》由審核組長開出。（√）

8.對在質量管理體系內部審核中發(fā)現的不合格項的整改，如果需要延期完

成，須經管理者代表批準。（√）

9.在內部審核中，陪同人員提到，由于運行電工崗位缺員，已經有1個月未對小區(qū)配電室進行巡檢，所幸沒有發(fā)生事故。審核員據此開具了《不合格報告》。審核員的做法是正確的。（√）

10.在質量管理體系內部審核中，文件管理員請審核員閱讀本單位負責人在公司辦公自動化系統(tǒng)中所作的批示，以證明被檢查的工作是由負責人決定實施的。文件管理員這種做法是正確的。（√）

三、論述題（40分。答案可以寫在背面，也可另附紙張）

談談你對公司以往質量管理體系內部審核的看法；談談你對公司質量管理體系內部審核工作的建議。

（從自身崗位出發(fā)，談談在公司2009年9、10月份組織的內審工作中所發(fā)現的問題，對2010年7月公司即將組織的內審工作提出自己的建議。要有自己的特點，不可一個部門的答案千篇一律）

第五篇：2014年質量管理體系內部審核報告

2014年質量管理體系內部審核報告

2014年4月8日至4月20日，質量管理體系內部審核組對公司質量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進行現場審核。此次審核的目的是：評價新質量管理體系符合審核準則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產品的設計、生產和服務所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次審核的依據是：GB/T19001-2008《質量管理體系要求》，公司質量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內部審核組得到了公司及各相關部門的配合和支持，共發(fā)現不符合項2項，存在問題44個。

2014年4月20日，我們下發(fā)了“關于對2012年質量管理體系內審不符合項進行整改的通知”。對內審中發(fā)現的2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關部門按照“2014年內審不符合項整改通知”的要求，都在規(guī)定的時間內針對所存在的不符合項，進行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實施、糾正和改進。

4月20日至24日，綜合管理部組織有關人員對不符合項的糾正整改措施進行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進行了整改。

此次內審所發(fā)現的不符合項，沒有嚴重不符合項，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進的機制。產品實物質量已處于受控狀態(tài)。2014年公司產品整體質量，隨著管理的提升和嚴格的質量把關，有了很大的改進和提高。

質 管 部

2014年5月5日