第一篇：各工序流程制度表

意達(dá)爾特裁皮流程制

目的：為了加強(qiáng)各部門管理、提高員工的工作責(zé)任，品質(zhì)責(zé)任。員工在工作中必須按以下流程作業(yè)，各部門主管、品管可參照以下制度對員工作業(yè)進(jìn)行規(guī)范和要求進(jìn)行監(jiān)督和管理。

一． 裁皮組領(lǐng)料：

1． 員工拿到生產(chǎn)單后：先看清楚生產(chǎn)單上內(nèi)容（型號、規(guī)格、皮布號）再領(lǐng)取材料。

2．領(lǐng)料時注意對應(yīng)各產(chǎn)品規(guī)格的數(shù)量、皮布號進(jìn)行領(lǐng)料。

3．員工所領(lǐng)材料發(fā)現(xiàn)數(shù)量不夠，及時反映到部門組長處，組長根據(jù)實(shí)際情況和倉庫溝通。（如員工未清點(diǎn)數(shù)量，到裁剪時才發(fā)現(xiàn)數(shù)量不夠，員工需承當(dāng)該用量的10%的責(zé)任）。

3.1.員工在未裁剪前發(fā)現(xiàn)倉庫發(fā)出的材料與所需材料不符，可上報組長處、如查實(shí)是倉庫發(fā)錯料、可直接給員工獎勵30元，費(fèi)用與倉管員承擔(dān)。如未按要求操作，導(dǎo)致裁剪錯誤。員工須承擔(dān)20%的材料責(zé)任。

3.2.領(lǐng)來的材料如發(fā)現(xiàn)同一種材料的皮布號有幾種顏色不同的材料。須及時反映部門組長，以便作出合理安排，如私自操作所有的后果于員工自己承擔(dān)。如通知了部門組長未按要求操作，并流入下工序的，組長和員工各承擔(dān)20%的責(zé)任。組長負(fù)管理責(zé)任。

3.3.對色：裁仿皮員工在裁剪前必須要對真皮顏色，如發(fā)現(xiàn)色相差太大，需反應(yīng)直接上司確認(rèn)，如私自裁剪，必須承擔(dān)用量的20%責(zé)任，同時并給予10元-20元的處罰。部門主管確認(rèn)由主管承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

二．裁皮驗皮：（員工在畫板前先檢驗皮、布的質(zhì)量）。

1．員工驗真皮時：先把有瑕疵的地方用粉筆做記號。（如瑕疵太多、不利于排版先叫組長確認(rèn)，是否需要換皮，以免造成材料和工時的浪費(fèi)）。

2．員工驗布、仿皮時：整卷布打開如發(fā)現(xiàn)整卷皮、布里超過5次以上瑕疵，須通知部門組長知道，組長需通知倉管和IQC知道，協(xié)商可能造成的浪費(fèi)，便于寫補(bǔ)料單。三．裁皮員工劃版：

1.員工驗好皮后，進(jìn)行合理的排版。排好板后，檢查排的皮、布數(shù)量是否與樣板相吻和，如有超尺，必須通知部門組長，查明超尺原因。如員工私自裁剪等事后才發(fā)現(xiàn)員工需承擔(dān)該用量的30%責(zé)任。組長負(fù)管理責(zé)任，處罰20-50元。四．裁皮組員工裁剪：（員工必須按照以下要求操作）。

1． 剪真皮只許單層裁剪。（如未按要求操作，一次處罰10元）。

2． 剪超遷皮手剪操作一次最多剪一層，電剪操作一次最多裁10層（如未按要求操作、一次處罰10元。如電剪操作所裁工價降一半，并追罰10元）。

3． 手工操作厚面布一次最多可裁3層，薄布最多可裁4層。電剪裁剪一次最多可裁10層。（如未按要求操作一次處罰10元，如電剪操做所裁工價降一半。并追罰10元）。4． 手工操作仿、西皮一次最多6層。電剪操作最多裁12層。（如有超出給予處罰5員）。5． 毛布一次最多可裁6層，無仿布一次最多可裁10層(如有超出處罰5元）。五．裁皮員工自檢：（員工裁完一套貨后，進(jìn)行全方面自檢）。

1.在未剪真皮前要檢查排好的版有沒有問題，確認(rèn)OK后方可裁剪。2.先對一套產(chǎn)品比較重要的部位（座面、扶手、拼面）進(jìn)行檢查一遍。

3.確認(rèn)沒有問題后，再按每種裁片清點(diǎn)數(shù)量，核對完畢后把一套貨綁好后，流程跟蹤表上寫上自己的名字、產(chǎn)品的數(shù)量放在產(chǎn)品上，交到檢驗臺、質(zhì)檢檢驗合格方可流入下工序。六．部門管理人員必須按以上制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)管理人員有營私舞弊、包庇縱容的行為，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元-100元。

注明：如流程跟蹤表上不注名裁片的數(shù)量，流入下工序，所有的少件形象都由裁皮員工負(fù)責(zé)。

電車組生產(chǎn)流程制度

目的：為了加強(qiáng)各部門管理、提高員工的工作責(zé)任，品質(zhì)責(zé)任。員工在工作中必須按以下流程作業(yè)，各部門主管、品管可參照以下制度對員工作業(yè)進(jìn)行規(guī)范和要求進(jìn)行監(jiān)督和管理。

一． 電車組領(lǐng)料：員工拿到生產(chǎn)單先看清楚生產(chǎn)單上內(nèi)容（型號、規(guī)格、皮布號）去裁皮 領(lǐng)料。

1、員工領(lǐng)料時，需對應(yīng)流程跟蹤表上的生產(chǎn)單號、規(guī)格、皮布號，確認(rèn)是所需產(chǎn)品才能拿貨。

2、領(lǐng)真皮時電車員工必須在裁皮組把數(shù)量點(diǎn)清楚，如清點(diǎn)數(shù)量與裁皮員工提供數(shù)量不相符。（多一件裁片、給電車員工獎勵2元，少裁片，須通知裁皮組長,追查少件原因，如未按要求操作，出現(xiàn)有少件現(xiàn)象，全部的責(zé)任由電車員工承擔(dān)、并需補(bǔ)裁皮員工的誤工費(fèi)3元。

3、領(lǐng)布和仿皮時：員工把面布和仿皮拿到工位上清點(diǎn)，如在未操作之前發(fā)現(xiàn)有少件的問題，裁皮員工必須把裁片補(bǔ)齊，并承擔(dān)所少裁片費(fèi)用的30%的責(zé)任。（如員工未按要求操作，已啟動電車，全部責(zé)任由電車員工承擔(dān)）。

二．互檢：電車員工拿到產(chǎn)品必須檢查。發(fā)現(xiàn)不合格品，及時通知部門主管或品管，品管按照問題的嚴(yán)重大小開出相應(yīng)的返工單。

1.檢驗真皮和纖皮：員工在檢驗真皮有明顯質(zhì)量問題（皮疤、牛筋、起泡、變色）2尺以內(nèi)的給予電車員工獎勵3元。如超出2尺以上的獎勵5元，由裁皮員工負(fù)責(zé)、并承擔(dān)該用量的30%責(zé)任。

2.面布檢驗：員工檢驗面布時發(fā)現(xiàn)，（布走紗、陰陽色、紋路不對、裁錯）造成浪費(fèi)30厘米以上的，給予電車員工獎勵3元。裁皮員工負(fù)責(zé)，并承擔(dān)該材料30%責(zé)任。

3.仿皮檢驗：發(fā)現(xiàn)仿皮有以下質(zhì)量問題（皮疤、起泡、2種顏色、裁錯、真仿皮不對色）等質(zhì)量問題，給予電車員工獎勵3元，裁仿皮員工負(fù)責(zé)，如浪費(fèi)超過50厘米，裁皮員工還需承擔(dān)該用量的30%責(zé)任。

4.以上問題在電車工序未控制住，流到質(zhì)檢驗貨或下工序才發(fā)現(xiàn)，車位員工必須無條件返工，所有獎罰依據(jù)由質(zhì)檢開返工單后交于主管簽名生效。

三．電車員工自檢：員工生產(chǎn)一套貨后進(jìn)行全方面自檢。

1． 員工自檢時發(fā)現(xiàn)不良品，必須第一時間返工，不可帶有僥幸的態(tài)度、蒙混

過關(guān)，如流人下工序造成的后果由電車員工負(fù)責(zé)。

2． 如員工發(fā)現(xiàn)問題不是很大，需告訴本部門質(zhì)檢，由部門質(zhì)檢決定是否讓步接收，但必須通知下工序質(zhì)檢和員工，并在跟綜表上注明問題點(diǎn)以便跟蹤到位，如未通知到位，電車組主管、質(zhì)檢、員工各承擔(dān)20%的責(zé)任。

3． 質(zhì)檢驗貨時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，員工必須無條件接受返工，并在1小時之內(nèi)處理，質(zhì)檢跟進(jìn)。如員工1小時未返工，質(zhì)檢需開返工通知單由部門主管跟進(jìn)處理，如拒絕返工者，主管有權(quán)安排其他員工代返，費(fèi)用由責(zé)任員工承擔(dān)。

四．各部門管理人員必須按以上制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)管理人員有營私舞弊、包庇縱容的行為，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元-100元。

木工組流程制度

目的：為了加強(qiáng)各部門管理、提高員工的工作責(zé)任，品質(zhì)質(zhì)量，員工在工作中必須按照以下流程進(jìn)行作業(yè)。各部門主管、品管可按照如下制度進(jìn)行對員工作業(yè)要求進(jìn)行監(jiān)督和管理。

一、木工車間刨料：

1、1、刨料員工在選木方時必須注意木方是否符合質(zhì)量要求。所用木方不能有蟲蛀、腐方、木方不干等質(zhì)量問題，對木方不能判定是否合格，需反映質(zhì)檢處。如員工未檢查木方的質(zhì)量。質(zhì)檢驗貨時發(fā)現(xiàn)有以上不良問題給予刨料員工處罰1元每條木方。

2、1、刨方：所有木方4面刨光，樹皮必須用刀清理，發(fā)現(xiàn)以上2種現(xiàn)象，給予處罰3元/次。

二、木工開料：員工拿到生產(chǎn)任務(wù)單，先要看清楚生產(chǎn)單上的型號、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行開料，如發(fā)現(xiàn)員工開料有多開、漏開、方向開錯，直接給員工處罰10元，并需及時修好，如造成嚴(yán)重?fù)p失的，員工還須承擔(dān)該浪費(fèi)的30%的責(zé)任，主管負(fù)管理責(zé)任，處罰10-30元。

三、開直料時需注意先檢驗?zāi)痉降馁|(zhì)量問題，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的木方，必須清理出來，如在未開料之前發(fā)現(xiàn)木方有腐方、新鮮的蟲蛀、貫通裂縫等質(zhì)量問題直接給予開料員工獎勵5元，由刨料員工承擔(dān)，同時刨料員工必須在第一時間把不良的木方清理。如員工未按要求操作，給予員工處罰5元，并承擔(dān)該浪費(fèi)的30%材料責(zé)任。

四、開彎料時員工開料時必須按工藝要求操作，如發(fā)現(xiàn)半成品和樣板相差0.4厘米直接給予員工處罰5元，如流到下工序發(fā)現(xiàn)沙發(fā)變形，所產(chǎn)生的成本費(fèi)用員工承擔(dān)30%的費(fèi)用。

五、木工釘架：木工釘架前需檢查木方的質(zhì)量，如在未釘架前發(fā)現(xiàn)木方有質(zhì)量問題，給員工獎勵3元，由開料員工負(fù)責(zé)，并第一時間處理好。如員工未按要求操作，員工需無條件返工。

5．1．釘架時必須按工藝要求操作，在操作時不能有樹皮、油結(jié)過大、木架不正、木架不牢固、木架有響聲、對角線大于1厘米、木架的長、寬、高誤差1厘米等質(zhì)量問題，如在質(zhì)檢驗貨時發(fā)現(xiàn)有以上問題，給予釘架員工處罰10元。

六、外觀需打磨的部位必須按工藝要求打磨，不能出現(xiàn)打磨不到位或漏打的現(xiàn)象。所封三厘夾板外觀要美觀，不能有凹凸不平的現(xiàn)象。槍釘要一致，手按中間部位不能有響聲。

七、打底：員工打底時彈簧、橡筋必須按工藝要求操作，間距與間距的距離不能誤差1.5厘米。彈簧個數(shù)要一致，橡筋縱橫交叉時必須隔花交錯（或按樣板要求操作）。用力要均勻，坐墊要拉緊的地方必須拉緊，兩頭要齊平。如未按要求操作，處罰3元。

八、自檢：員工生產(chǎn)一套貨以后進(jìn)行全方位自檢，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的直接改正。如質(zhì)檢驗貨時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題。員工無條件接受返工，并接受以上的處罰。同時在一小時內(nèi)返工，質(zhì)檢跟進(jìn)。如員工不接受返工者，主管可根據(jù)情況，轉(zhuǎn)交他人代返，費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)。

九、各部門管理人員必須按以上制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)管理人員有營私舞弊、包庇縱容的行為，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元-100元。

海綿車間流程制度

目的：為了加強(qiáng)各部門管理、提高員工的工作責(zé)任，品質(zhì)責(zé)任。員工在工作中必須按照以下流程進(jìn)行作業(yè)，各部門主管、品管可按照如下制度進(jìn)行對員工作業(yè)要求進(jìn)行監(jiān)督和管理。

1.開綿：

一． 領(lǐng)到生產(chǎn)單后看清楚生產(chǎn)單上的型號、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)料。如未按要求、多開、少開、錯開給予員工處罰10元。

二． 海綿開料：員工操作時必須按照工藝要求使用相應(yīng)密度的海綿，所開海綿不能有海綿皮。如在操作時發(fā)現(xiàn)，處罰10元。

三． 形狀和尺寸要符合質(zhì)量要求，不能有明顯的鋸齒印，長寬不能誤差0.8厘米。對角線不能誤差1厘米，有造型的按造型要求進(jìn)行開料。如在驗貨過程中發(fā)現(xiàn)有以上問題，給予員工處罰5元每次。

四． 節(jié)約開料：員工時刻要把節(jié)約放在第一位，不能有浪費(fèi)，如在主管、或領(lǐng)導(dǎo)巡檢時發(fā)現(xiàn)造成浪費(fèi)或故意浪費(fèi)的。一次最少處罰50元-100元。

五． 產(chǎn)品完成后自己先自檢一遍，如發(fā)現(xiàn)有問題的及時改正，確認(rèn)合格后做好明顯的標(biāo)示。如未標(biāo)示清楚，處罰5元。造成帖膠員工停工，需補(bǔ)誤工費(fèi)給帖膠員工。

2.貼膠。

一．帖膠領(lǐng)料：員工拿到生產(chǎn)單后，對應(yīng)前工序生產(chǎn)員工分別到木工車間、海綿處領(lǐng)取材料。

二． 員工領(lǐng)海棉時必須清點(diǎn)海綿的數(shù)量，同時檢查海綿的質(zhì)量問題，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題及時反應(yīng)給質(zhì)檢處，質(zhì)檢可根據(jù)實(shí)際情況給予員工獎勵5元-10元。由介海綿員工承擔(dān)。如員工明知是錯誤，還勉強(qiáng)操作，員工無條件返工，并需承擔(dān)造成浪費(fèi)20%責(zé)任。

三． 員工操作時必須按工藝要求操作，貼膠要合理，膠水不能太多或太少，貼好的產(chǎn)品不能有不牢固、脫膠、裂縫、不平順、不對稱、按要求尺寸不能相差0.5厘米，如質(zhì)檢驗貨發(fā)現(xiàn)有以上現(xiàn)象，直接處罰員工5元-10元。同時員工無條件返工。

四． 大款沙發(fā)需貼真、仿皮的產(chǎn)品，必須按要求用特殊膠水，兩面均勻噴膠水，如員工操作不當(dāng)導(dǎo)致皮鄒、脫膠等質(zhì)量問題，造成的材料損失員工需承擔(dān)20%的責(zé)任。

五． 自檢：員工生產(chǎn)一套貨以后進(jìn)行全方位自檢，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的及時改進(jìn)，有些邊角部位處理不到位的地方用刷子刷平或刷圓。認(rèn)為合格后方可交貨。

六．檢驗：以上質(zhì)檢在檢驗時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，員工在一小時之內(nèi)返工，質(zhì)檢跟進(jìn)。如一小時內(nèi)未返工者，質(zhì)檢需開返工單由主管跟蹤處理，如不接受返工的員工，主管可根據(jù)實(shí)際情況，轉(zhuǎn)交其他人代返，費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)。

七．各部門管理人員必須按以上制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)管理人員有營私舞弊、包庇縱容的行為，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元-100元。

捫皮組流程制度

目的：為了加強(qiáng)各部門管理、提高員工的工作責(zé)任，品質(zhì)責(zé)任。員工在工作中必須按照以下流程進(jìn)行作業(yè)，各部門主管、品管可按照如下制度進(jìn)行對員工作業(yè)要求進(jìn)行監(jiān)督和管理。

一、捫工組領(lǐng)料：員工拿到生產(chǎn)單后，先看清楚生產(chǎn)單上的備注與說明、型號、規(guī)格分別到上工序領(lǐng)料。（電車組、帖膠組）。

1、員工領(lǐng)皮套時:先把交接單給電車主管簽名，再給上工序質(zhì)檢簽，把給電車員工的交接單交于電車員工，再對應(yīng)流程跟蹤表上的生產(chǎn)單號、規(guī)格、皮布號，確認(rèn)無誤后方可拿貨。如員工拿錯貨造成其他員工停工待料，按情節(jié)的嚴(yán)重給予處罰5元-20元。

1.1.領(lǐng)皮、布套時必須在電車部把數(shù)量清點(diǎn)清楚，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不夠，及時通知上工序質(zhì)檢，質(zhì)檢必須配合把數(shù)量補(bǔ)齊。（員工未按要求操作，等貨到捫皮部門才發(fā)現(xiàn)少件，上工序不承擔(dān)責(zé)任，捫皮員工須承擔(dān)該責(zé)任事故的20%責(zé)任。

2、員工領(lǐng)木架時：對應(yīng)帖膠的規(guī)格、方向、數(shù)量領(lǐng)取相應(yīng)的款型。

二、互檢：員工領(lǐng)材料時必須對上工序產(chǎn)品進(jìn)行檢查。

1、檢驗皮、布套時：先把皮套打開，在沒有捫之前發(fā)現(xiàn)有皮爛的現(xiàn)象。經(jīng)上下工序質(zhì)檢判斷責(zé)任為準(zhǔn)，是誰的問題就是責(zé)任人，不得有異議。需承擔(dān)該用量的20%責(zé)任。責(zé)任工序主管、質(zhì)檢各處罰10元負(fù)管理責(zé)任。員工在未捫好之前發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題（如皮疤、上工序操作有錯誤、海綿帖膠不順等問題，直接給予員工獎勵5元，并補(bǔ)上誤工費(fèi)用，由責(zé)任部門人員承擔(dān)，如需補(bǔ)材料，責(zé)任人還需承擔(dān)20%材料費(fèi)用。

2、員工在操作中未按要求操作，把一套產(chǎn)品完全捫好后，等質(zhì)檢驗貨時才發(fā)現(xiàn)有上工序流下的問題，員工無條件返工，如在拆卸的過程中不小心導(dǎo)致增加成本，捫皮員工還需承擔(dān)增加成本20%的材料責(zé)任，責(zé)任部門主管、品管負(fù)管理責(zé)任處罰10元

三、自檢：員工在完成一套產(chǎn)品后必須全方面檢查。

1、操作中多注意細(xì)節(jié)，不可盲目作業(yè)，在封底布之前先把流程跟蹤卡固定在每張沙發(fā)的顯眼部位。跟蹤卡必須寫上自己的名字。如發(fā)現(xiàn)未把跟蹤卡固定在沙發(fā)底架上，一次處罰10元-50元。

2、產(chǎn)品做好后先檢查能否達(dá)到品質(zhì)要求，腳的高低要一致，自己確認(rèn)合格后方可交貨。

3、質(zhì)檢驗貨時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，員工必須無條件接受返工，并在一小時內(nèi)處理，質(zhì)檢跟進(jìn)。如員工1小時未返工，質(zhì)檢需開返工通知單由部門主管跟進(jìn)處理，如拒絕返工者，主管有權(quán)安排其他員工代返，費(fèi)用由責(zé)任員工承擔(dān)。

六．各部門管理人員必須按以上制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)管理人員有營私舞弊、包庇縱容的行為，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元-100元。

包裝組流程制度

目的：為了加強(qiáng)各部門管理、提高員工的工作責(zé)任，品質(zhì)責(zé)任。員工在工作中必須按照以下流程進(jìn)行作業(yè)，各部門主管、品管可按照如下制度進(jìn)行對員工作業(yè)要求進(jìn)行監(jiān)督和管理。

一、包裝前必須清潔包裝區(qū)域的衛(wèi)生環(huán)境，地面不能有碎末、槍釘、灰塵等東西。

二、包裝組包裝：檢驗合格后掛有合格證的產(chǎn)品，員工可把沙發(fā)抬到包裝區(qū)域進(jìn)行包裝。

三、搬運(yùn)時必須注意不能跟其他沙發(fā)有碰撞的現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)有撞傷的問題，員工需賠嘗材料費(fèi)用的20%的責(zé)任。

四、包裝前必須對應(yīng)合格證上的型號、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。（如在對單時發(fā)現(xiàn)貨不對版的問題或皮、布不對型號，可直接給員工獎勵10元，由責(zé)任部門承擔(dān)，連帶各工序主管、質(zhì)檢各處罰10元。同時責(zé)任人需承擔(dān)材料的20%責(zé)任。

五、清潔：包裝之前需把整套沙發(fā)吹、擦干凈，不能出現(xiàn)有水銀筆印記、油污、弄臟、刮破等問題，如在終檢時發(fā)現(xiàn)有以上問題，給予責(zé)任員工處罰5元，包裝組長負(fù)管理責(zé)任，處罰10元。

六、標(biāo)示：組長填寫必須看清楚單號，嚴(yán)格按照生產(chǎn)單上的型號、規(guī)格貨號進(jìn)行填寫，如發(fā)現(xiàn)有錯誤給予責(zé)任人處罰10元，如流入客戶家里責(zé)任人或部門需承擔(dān)20%的成本費(fèi)用。

七、各部門管理人員必須按以上制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)管理人員有營私舞弊、包庇縱容的行為，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元-100元。

包裝車間

2008年8月13日

第二篇：合成氨各工序工藝詳細(xì)流程

一、合成氨裝置工藝流程說明

合成氨裝置由一氧化碳變換、酸性氣體脫除、硫回收、氣體精制、合成氣壓縮、氨合成、冷凍工序共7個工序組成。

1．一氧化碳變換工序工藝流程說明

來自煤氣化裝置的粗煤氣（242.25℃ 6.25MPag）進(jìn)入變換原料氣分離器（S04101），分離夾帶的水分，再進(jìn)入煤氣過濾器（S04102），除去煤氣中的其他雜質(zhì)。凈化后的煤氣經(jīng)煤氣換熱器（E04101）加熱到280℃左右，后進(jìn)第一變換爐（R04101）進(jìn)行變換反應(yīng)，出第一變換爐的高溫變換氣進(jìn)煤氣換熱器（R04101）換熱，在煤氣換熱器（E04101）中加熱煤氣化裝置來的粗煤氣，換熱后的變換器進(jìn)入中壓廢熱鍋爐（E04103）中，在此，副產(chǎn)2.6MPa（G）的中壓飽和蒸汽，然后在265℃左右進(jìn)入第二變換爐（R04102）。第二變換爐（R04103）出來的變換氣經(jīng)過中壓廢鍋II（E04102）調(diào)溫至260℃左右后進(jìn)第三變換爐（R04103）繼續(xù)進(jìn)行反應(yīng)。出第三變換爐（R04103）的變換氣進(jìn)低壓廢熱鍋爐（E04105）副產(chǎn)0.6MPa（G）的低壓飽和蒸汽，此時變換氣溫度降至202℃左右，進(jìn)入1#變換氣分離器（S04104）分離出冷凝液后，變換氣繼續(xù)進(jìn)入鍋爐給水預(yù)熱器（E04113）降溫，在2#變換氣分離器（S04104）分離冷凝液后進(jìn)入除鹽水預(yù)熱器II（E04107）,在5#變換分離器（S04110）中分離出冷凝液后繼續(xù)進(jìn)入除鹽水預(yù)熱器（E04114）中，此時溫度降至70℃，經(jīng)3#變換氣分離器（S04105）后分離冷凝液，而后再進(jìn)入變換氣水冷器（E04108），冷卻至40℃后進(jìn)入酸性氣體脫除工序。

從1#、2#和5#分離器（S04103、S04104、S04110）出來的高溫冷凝液經(jīng)冷凝液閃蒸槽（S04109）匯合并閃蒸后，液相經(jīng)冷凝液泵II（P04103A/B）加壓后，直接送往煤氣化裝置。

一氧化碳變換工序的低溫工藝?yán)淠骸⒌蜏丶状枷磥淼南窗彼约八敾亓饕哼M(jìn)入冷凝液汽提塔上部（冷凝液汽提塔操作壓力0.4MPaa），在冷凝液汽提塔中用來自管網(wǎng)的低壓蒸汽汽提，從冷凝液汽提塔底部出來的汽提后工藝?yán)淠篘H3含量小于10ppm，從冷凝液汽提塔頂部出來的氣體尾氣在汽提氣水冷器（E04109）中用循環(huán)水冷卻到40℃后進(jìn)尾氣分離器（S04107），尾氣分離器（S04107）分離出來的冷凝液一部分送到冷凝液汽提塔頂部作為回流液，約有33-55%的冷凝液送氨法脫硫裝置，出汽尾氣分離器（S04107）的汽提尾氣送火炬焚燒處理。

變換催化劑的升溫硫化設(shè)置單獨(dú)的升溫硫化系統(tǒng)，升溫還原介質(zhì)經(jīng)過氮?dú)夤娘L(fēng)機(jī)（B04101）加壓后，經(jīng)開工加熱爐（F04101）加熱至200-400℃后進(jìn)入各段變換爐對催化劑分別進(jìn)行升溫硫化，出各段變換爐的升溫硫化介質(zhì)經(jīng)過氮?dú)饫鋮s器（E04110）后進(jìn)氮?dú)夥蛛x器（S04108），分離出液態(tài)水分后進(jìn)入氮?dú)夤娘L(fēng)機(jī)形成循環(huán)，同事補(bǔ)充少量氮?dú)?、氫氣及二硫化碳。另外，設(shè)有CS2貯槽（T04101）盛裝CS2，做升溫硫化用。

2．酸性氣體脫除工序工藝流程說明

(1)H2S和CO2的吸收

從變換工序來的變換氣(流量253186Nm3／h，溫度40℃)，在5.87MPaA的壓力下被送到甲醇洗裝置，先在變換氣洗氨塔C04207內(nèi)洗滌到NH3＜2ppm。洗氨后的變換氣中含有飽和水，為防止變換氣中的水分在冷卻后凍結(jié)，需要向其內(nèi)噴射注入少量的貧甲醇溶液。注射了貧甲醇的變換氣在原料氣冷卻器E04201中與液氮洗來的冷合成氣、二氧化碳和尾氣換熱，冷凝后的甲醇與水的混合物從原料氣分離罐S04201中分離出后進(jìn)入洗滌塔C04201，用甲醇洗滌以脫除酸性氣體，當(dāng)凈化氣中CO2≤20ppm，總硫＜0.1ppm后送往液氮洗裝置。

洗滌塔分為上下塔，共四段，上塔為三段，下塔一段。從P04204泵出來的貧甲醇溶液，經(jīng)水冷器E04218，1#甲醇冷卻器E04209，2#甲醇冷卻器E04222，以及3#甲醇冷卻器E04208中換熱降溫至約-61.77℃，進(jìn)入C04201塔頂部作為洗滌液(流量283832kg/h)。上塔頂段為精洗段，以確保凈化氣指標(biāo)，中間兩段為CO2初洗段和主洗段，用經(jīng)段間換熱器E04205，E04206換熱冷卻后的甲醇（入主洗段-43.92℃，入初洗段-43.30℃）在低溫下吸收氣體中的CO2，吸收了CO2后的富甲醇在上塔底部分成兩部分，一部分送至下塔作為脫除H2S，COS等組分的洗滌液(約占50％，溫度-8.74℃)，另一部分經(jīng)換熱器E04217、E04207和E04204與合成氣、富甲醇和氨蒸發(fā)換熱后降溫至-33℃左右進(jìn)入閃蒸罐S04203，在1.75MpaA壓力下進(jìn)行閃蒸。吸收H2S后的甲醇溶液由下塔底部排出，經(jīng)換熱器E04219、E04207和E04203分別與二氧化碳?xì)?、富甲醇和氨蒸發(fā)換熱后進(jìn)入閃蒸罐S04202，在1.75MpaA壓力下進(jìn)行閃蒸。

S04203和S04202的閃蒸氣匯合后并與液氮洗來的循環(huán)氫混合后經(jīng)循環(huán)氣壓縮機(jī)K04201增壓送至洗氨塔后本工序的原料氣中，以回收有用組分H2。

(2)H2S的濃縮

從S04203底部引出的含CO2不含硫的甲醇液，經(jīng)節(jié)流減壓進(jìn)入C04202塔頂部，閃蒸出大部分CO2氣體，其液體作為C04202和C04203塔上部的回流液，洗滌含硫甲醇解析出的H2S組分，回流液流量分配通過FV-04209調(diào)整，以確保離開C04202塔頂部產(chǎn)品CO2氣和C04203塔頂部尾氣中硫含量達(dá)標(biāo)；從S04202底部引出的含硫甲醇液經(jīng)節(jié)流減壓分別進(jìn)入CO2解析塔C04202中段(流量51166kg/h，用FV-04208調(diào)整)和H2S濃縮塔C04203上塔(流量204662kg/h)，在此部分將CO2和H2S從甲醇中解析出來。

收集于C04202塔下部塔盤上的甲醇液，經(jīng)液位控制LV-04225閥送到C04203塔上塔底部。進(jìn)入C04203上塔的三股溶液經(jīng)減壓氣提解析出大部分CO2，由于CO2解析吸熱，使其溫度降至整個系統(tǒng)最低。該低溫甲醇液收集于C04203塔中部集液盤上，經(jīng)P04201泵加壓送至2#甲醇冷卻器E04208和洗滌塔段間冷卻器E04206回收冷量后溫度升高，進(jìn)入S04207閃蒸罐閃蒸。S04207閃蒸出的氣體后進(jìn)入C04202塔下部，甲醇液經(jīng)P04202泵加壓并在E04207中換熱升溫后也進(jìn)入C04202塔下部。C04202塔底部的甲醇液經(jīng)LV-04223閥節(jié)流膨脹進(jìn)入C04203下塔中部，進(jìn)一步被減壓氣提。

為使甲醇液中的CO2進(jìn)一步得到解析，濃縮H2S，在C04203塔底部通入低壓氮(12500Nm3／h)，用N2氣破壞原系統(tǒng)內(nèi)的氣液平衡，降低CO2在氣相中的分壓，使液相中的CO2進(jìn)一步向氣相中釋放。經(jīng)C04203塔解析出的CO2隨著氣提N2作為尾氣由塔頂送出。

(3)甲醇熱再生

從C04203塔底部出來的甲醇液中含有系統(tǒng)幾乎全部的H2S和少量CO2，經(jīng)泵P04203增壓和JF04202過濾后，在1#甲醇冷卻器E04209和熱再生塔進(jìn)料加熱器E04210中加熱后進(jìn)入熱再生塔C04204，經(jīng)甲醇蒸汽加熱氣提再生后，硫化物和殘余CO2隨甲醇蒸汽由塔頂排出。甲醇蒸汽在水冷器E04212中冷卻后入熱再生塔回流罐S04206，部分冷凝下的甲醇分離出來，經(jīng)泵P04206送至C04204塔頂作為回流液。S04206罐的氣體繼續(xù)在E04214和氨冷器E04213冷卻后入S04205罐，冷凝下的甲醇送至C04203底部回收，而氣體部分循環(huán)至C04203，部分經(jīng)E04214升溫后送至界外硫回收。

經(jīng)C04204再生后的甲醇由塔底送出。塔底貯罐有隔板將其分為冷區(qū)和熱區(qū)，熱區(qū)側(cè)用再沸器E04211提供熱量，冷熱區(qū)在塔外有連通管，熱區(qū)的甲醇溶液經(jīng)泵P04205抽出，在貧甲醇過濾器JF04201中過濾，然后大部分甲醇溶液與從冷區(qū)底出來的甲醇液匯合在E04210中換熱降溫后到甲醇貯罐S04204，而小部分甲醇在E04216中換熱后進(jìn)入甲醇/水分離塔C04205頂部作為該塔的回流液。S04204中的甲醇經(jīng)泵P04204升壓后，在水冷器E04218，1#甲醇冷卻器E04209，2#甲醇冷卻器E04222，以及3#甲醇冷卻器E04208中換熱降溫至約-61.77℃，進(jìn)入C04201塔頂部作為洗滌液。出E04218的貧甲醇有一小部分作為注射甲醇送至E04201前的原料氣管線內(nèi)。

(4)甲醇/水分離

從原料氣分離罐S04201底部引出的含水甲醇在換熱器E04216中與C04204塔底來的貧甲醇換熱，經(jīng)S04208閃蒸后進(jìn)入C04205塔，參與蒸餾。從塔C04206底部來的甲醇水溶液經(jīng)水循環(huán)泵P04207加壓，在E04220中換熱升溫后進(jìn)入C04205塔參與蒸餾；該塔的塔頂回流液為來自泵P04205出口經(jīng)E04216換熱的那一小部分貧甲醇。C04205塔頂產(chǎn)生的甲醇蒸汽直接送往C04204塔參與再生，塔底的蒸餾水經(jīng)E04220回收熱量后，作為廢水排放（CH3OH≤0.01％）送至污水處理； C04205塔由再沸器E04215提供熱量來維持塔的熱平衡。

(5)CO2氣和尾氣水洗

從C04203塔頂出來的低溫尾氣，經(jīng)氮?dú)饫鋮s器E04221、2#甲醇冷卻器E04222、原料氣冷卻器E04201回收冷量溫度升高后進(jìn)尾氣水洗塔C04206，同時產(chǎn)自C04202塔的低溫CO2氣，經(jīng)E04219和E04201回收冷量升溫后大部分送往CO2壓縮機(jī)，多余部分并入尾氣中，用塔頂來的脫鹽水（流量4800 kg/h）洗滌，為防止洗滌后尾氣中所含的飽和水冷凝，可部分尾氣（50%的左右）進(jìn)C04206。尾氣水洗塔頂?shù)玫椒吓欧艠?biāo)準(zhǔn)的尾氣排放至大氣。

3.硫回收工序工藝流程說明

來自甲醇洗工序的酸性氣經(jīng)酸氣加熱器用蒸汽加熱至140℃,進(jìn)入H2S主燃燒爐（Z05101），在H2S主燃燒爐（Z05101）中，酸性氣和一定比例配入的氧氣混合發(fā)生燃燒，并與爐內(nèi)另一股酸氣發(fā)生H2S的克勞斯反應(yīng)。

在燃燒爐中主要反應(yīng)的反應(yīng)式為： H2S＋1／2O2→S＋H2O H2S＋3／2O2→SO2＋H2O 出爐的高溫氣體在廢熱鍋爐E05101與鍋爐軟水換熱，生成0.6MPa飽和蒸汽，并在此分離出液態(tài)的硫。從廢熱鍋爐出來的氣體經(jīng)過一級過程氣加熱器升溫至240℃進(jìn)入一級克勞斯反應(yīng)器R05101A床層進(jìn)行催化轉(zhuǎn)化反應(yīng)，反應(yīng)器內(nèi)裝填硫回收多功能催化劑,在反應(yīng)器中主要的化學(xué)反應(yīng)式如下：

2H2S+SO2→3/XSX+2H2O COS+H2O→H2S+CO2 CS2+2H2O→2H2S+CO2 反應(yīng)后的氣體進(jìn)入一級硫冷凝器降溫至160℃回收硫磺,脫硫后的氣體進(jìn)入二級過程氣加熱器用中壓蒸汽加熱至220℃左右進(jìn)入二級反應(yīng)器進(jìn)行二段催化反應(yīng)。在反應(yīng)器中主要的化學(xué)反應(yīng)式如下：

2H2S+SO2→3/XSX+2H2O 反應(yīng)氣出反應(yīng)器后進(jìn)入二級硫冷凝器降溫至160℃回收硫磺,脫硫后的氣體進(jìn)入三級過程氣加熱器用中壓蒸汽加熱至200℃左右進(jìn)入三級反應(yīng)器進(jìn)行三段催化反應(yīng)。在反應(yīng)器中主要的化學(xué)反應(yīng)式如下：

2H2S+SO2→3/XSX+2H2O 反應(yīng)氣出反應(yīng)器后進(jìn)入三級硫冷凝器至130℃回收硫磺，冷凝后的氣體進(jìn)入硫磺捕集器分離殘存的液硫后，尾氣和液氮洗裝置送過來的燃料氣以及煤氣化裝置送過來的貧酸性氣一起送去焚燒爐焚燒，焚燒爐出口設(shè)置廢熱鍋爐產(chǎn)生中壓蒸汽，尾氣降溫至180℃左右送往鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)。

來自硫回收工序的熱態(tài)液體硫磺經(jīng)過過濾器進(jìn)入硫磺造粒機(jī)G48101內(nèi)，呈液滴狀滴落到運(yùn)行的冷卻鋼帶上冷卻成形，顆粒直徑為3~6mm。冷卻固化后的顆粒進(jìn)入包裝機(jī)貯斗，貯斗下來硫磺進(jìn)入包裝機(jī)的秤上料斗，經(jīng)半自動包裝機(jī)組L48101稱量、灌袋、封口、包裝后的成品袋裝硫磺由人工送入庫內(nèi)碼垛貯存。外運(yùn)時由人工拆垛裝車。4.氣體精制工序工藝流程說明

來自酸性氣體脫除工序30℃,5.31Mpa（g）的合成氣，進(jìn)入分子篩吸附器（Z04301A）和（Z04301B）,在分子篩吸附器中，微量CO2和甲醇雜質(zhì)被分子篩吸附，這是為了防止液氮洗單元的堵塞。分子篩吸附器有2臺，1臺處于吸附狀態(tài)，另一臺處于再上狀態(tài)（兩臺吸附器自動切換使用）。吸附器單元采用低壓氮?dú)庾鳛榉肿雍Y的再生氣，在生氣首先在在生氣加熱器（E04301）中的氮?dú)庥弥袎赫羝訜嶂良s220℃，經(jīng)分子篩后，進(jìn)入再生氣冷卻器E04302冷卻至30℃后送低溫甲醇洗裝置作為H2S濃縮塔的氣提氣，被吸附的甲醇被回收到甲醇循環(huán)系統(tǒng)。吸附后的凈化氣進(jìn)入低溫段的冷箱，使熱量滲透減至最小。在原料氣/高壓氮?dú)饫鋮s器Ⅱ（E04305）中氣體被氣體逆流冷卻然后進(jìn)入氮洗塔（C04301）。在氮洗塔（CO4301）中，氣體中的Ar、CO和CH4等雜質(zhì)被液氮溶解吸收，從塔底排出。含有約15mol﹪N2的凈化氣從塔頂離開。

為滿足合成氣中的H2:N2=3:1的要求，需補(bǔ)入的高壓氮?dú)庠诘珰饫鋮s器（EO4303）Ⅰ和原料氣/高壓氮?dú)饫鋮s器（E04304）中用冷工藝物流冷卻，然后進(jìn)行液氮洗。原料氣/高壓氮?dú)饫鋮s器Ⅰ（E04304）下游的氮分成兩股。一部分繼續(xù)在原料氣/高壓氮?dú)饫鋮s器Ⅱ（E04305）中冷卻液化為洗滌氮，經(jīng)調(diào)節(jié)閥進(jìn)入氮洗塔（C04301）。在氣體混合器（M04301）中，另一部分氮作為配比氮經(jīng)調(diào)節(jié)閥返回到來自C04301塔頂被E04305再熱的合成氣中（M04301上游合成氣中H2:N2高于3:1）。合成氣在EO4304中加熱并分成兩部分，一部分在酸性氣體脫除工序被加熱，另一部分在E04303中被加熱，被加熱后兩部分合成氣合成一股，通過直接調(diào)節(jié)高壓氮?dú)馐估湎涑隹诤铣蓺庵蠬2:N2=3:1，然后送往合成氣壓縮工序。

離開C04301的液體減壓去氫氣分離器（SO4301）進(jìn)行閃蒸。閃蒸氣中的H2含量約為1﹪。在換熱器E04305，EO4304和EO4303中被加熱，經(jīng)酸性氣體脫除工序的循環(huán)氣壓縮機(jī)循環(huán)，使氫得到回收。氫氣分離器（SO4301）分離出液體減壓后，在換熱器EO4305，EO4304和EO4303中換熱，最后離開液氮洗工序送入硫回收裝置尾氣焚燒爐焚燒處理。將高壓氮?dú)庾⑷雰艋瘹鈦硌a(bǔ)充冷量的損失，以維持低壓。系統(tǒng)所需的大部分冷量通過氫氣分離器（SO4301）的液體的膨脹和蒸發(fā)產(chǎn)生。進(jìn)料氣采用上述描述的方法減壓產(chǎn)生的冷量不足以進(jìn)行低溫分離。系統(tǒng)所需冷量不足部分由液氮在EO4305中蒸發(fā)提供。氣相從液相中分離出來后在換熱器EO4305，EO4304和EO4303中加熱。純氮可以在大氣中釋放或者繼續(xù)用于冷箱。

為了滿足開停車的需要，系統(tǒng)設(shè)置安全排放部分，包含緩沖罐（DO4302）和火炬氣體加熱器（EO4306）,將也氮洗裝置中的冷物料收集起來，采用低壓蒸汽加熱后送火炬。

5．合成氣壓縮工序工藝流程說明

由氮洗單元來的約5.03MPaG,30℃，68605㎏/h的氫氮合成氣，經(jīng)一道帶旁路的電動閥后進(jìn)入合成氣壓縮機(jī)103-J第一級葉輪，經(jīng)前八級葉輪壓縮后的合成氣與從120-C返回的來的約14.7 MPaG,26℃，186620㎏/h的循環(huán)氣匯合后，經(jīng)第九級葉輪壓縮至約15.4MPaG，46.8℃，255980㎏/h進(jìn)入103-J出口管線送出。

103-J設(shè)置了二條防喘管線。一條是從120-C返回的來循環(huán)氣在進(jìn)103-J三段入口前由防喘閥PV5320控制返回二段入口；另一條是從116-C冷卻器出口由PV5310控制的返回一段入口。以上二條防喘振回路用于103-J的防喘操作與負(fù)荷調(diào)節(jié)。

103-J在三段出口和入口之間設(shè)了一個平衡閥HV5340，在壓縮機(jī)充壓時平衡三段入口與出口之間壓力。

在103-J一段入口管線上配置有安全閥PIV-SG1411，經(jīng)排放管線去火炬總管。在103-J三段出口管線上另設(shè)有經(jīng)PV5330閥去124-C的小循環(huán)管線；去機(jī)組的高壓工藝氣密封管線；并設(shè)有PRV-103J安全閥，經(jīng)排放管線去火炬總管。

另外壓縮機(jī)組在一段出口和三段出口設(shè)了二個停車泄壓放空閥PV5319和PV5341；放空氣送火炬。

6．氨合成工序工藝流程說明

由氣體精制來的新鮮合成氣經(jīng)合成氣壓縮機(jī)進(jìn)口緩沖槽（153-D）進(jìn)入合成氣壓縮機(jī)（103-J），新鮮氣先經(jīng)壓縮段加壓，壓縮后氣體經(jīng)段間冷卻后再與進(jìn)出塔熱交換器(121-C)來的循環(huán)氣匯合進(jìn)合成氣壓縮機(jī)循環(huán)段，混合氣最終壓縮至15.5MPaA出合成氣壓縮機(jī)。壓縮后合成氣經(jīng)進(jìn)出塔熱交換器（121-C）預(yù)熱后進(jìn)氨合成塔（105-D）反應(yīng)。出氨合成塔反應(yīng)氣（溫度約441度，氨含量約20%），經(jīng)高壓鍋爐給水預(yù)熱器（123-C）回收熱量后，反應(yīng)氣再進(jìn)入合成塔進(jìn)出口換熱器預(yù)熱進(jìn)塔（121-C）。合成氣再經(jīng)水冷器（124-C）及組合式氨冷器（120-C）冷凝冷卻至0度后，進(jìn)高壓氨分離器（146-D）分離冷凝的液氨，分氨后的循環(huán)氣經(jīng)組合式氨冷器（120-C）回收冷量后進(jìn)壓縮機(jī)循環(huán)段與新鮮氣匯合，重復(fù)上述循環(huán)。

高壓氨分離器（146-D）分離出的液氨進(jìn)入閃蒸槽（147-D），通過減壓（至1.86MPaA）閃蒸出溶解的氣體，閃蒸后的液氨送往冷凍工序氨接收槽（149-D）,閃蒸出來的氣體與冷凍工序的不凝氣體混合，經(jīng)馳放氣冷卻器（160-C）冷卻回收其中的氨，液氨返回閃蒸冷凍槽（120CF1-120CF2-152-D）,氣相排放至火炬系統(tǒng)。

當(dāng)尿素裝置停車時，來自閃蒸冷凍槽冷氨經(jīng)冷氨泵加壓后送氨罐區(qū)貯存。

7．冷凍工序工藝流程說明

來自酸性汽提脫除工序，氨合成工序氣氨按照其壓力等級，分別送至氨壓縮機(jī)（105-J）的一級、二級、三級進(jìn)口閃蒸罐。經(jīng)三級壓縮后至1.6MPaA后，經(jīng)氨冷凝器（127-C）冷凝后，液氨靠重力自流至液氨收集槽（149-D），溶解于液氨中的惰性氣體在液氨收集槽分離，經(jīng)馳放氣急冷器（160-C）冷卻后排放至火炬。由液氨收集槽冷側(cè)送出的氨送氨合成工序進(jìn)行閃蒸，為其提供冷量，制冷過程如此循環(huán)。正常情況下，由液氨收集槽熱側(cè)送出的熱氨經(jīng)熱氨泵（124-J/JA）加壓后送尿素裝置。

各節(jié)點(diǎn)流量、壓力、溫度如下:

變 換379710 kg/h 壓力6.27MPa 溫度242.25/40℃ 酸脫282508 kg/h 壓力5.87MPa 溫度40/-61.5℃ 液氮洗16801 kg/h 壓力5.31MPa 溫度30/-190℃

壓縮68605 kg/h

壓力5.03/15.4MPa 溫度30/℃

9.8MPa蒸汽80.8T/H 氨合成255980 kg/h 壓力15.4MP 溫度450℃

氨壓縮機(jī) 63668 kg/h

壓力2.10MPa 溫度40℃

4.2 MPa蒸汽29.0T/H 氨產(chǎn)量(氨冷凍)67843 kg/h 壓力2.80MPa 溫度40/-31℃ 硫回收8355kg/h 壓力0.28MPa 溫度30℃ 硫磺1823.8kg/h

第三篇：各工序崗位職責(zé)

各工序崗位職責(zé)

一、目的

明確各個崗位的工作職責(zé)，確保生產(chǎn)能順利進(jìn)行。

二、適用于生產(chǎn)部員工。

三、內(nèi)容。

1、切割工序

1.1 切割班/組長

1.1.1 主持召開班組生產(chǎn)會議，傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)工作指示及特殊訂單生產(chǎn)運(yùn)作，傳達(dá)當(dāng)班任務(wù)和質(zhì)量計劃，強(qiáng)調(diào)各工位加工中的難點(diǎn)和重點(diǎn)，使各位組員清楚加工要求。

1.1.2 協(xié)調(diào)班組之間的交接、倒班、人員崗位配置，檢查員工勞保配戴情況。

1.1.3 生產(chǎn)訂單總數(shù)量的核實(shí)；補(bǔ)片的確認(rèn)、跟蹤；協(xié)助跟單員按時完成補(bǔ)片。

1.1.4 生產(chǎn)進(jìn)度的控制，保證交貨期準(zhǔn)時。1.1.5 每月進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)工作的計劃和實(shí)施。1.1.6 本工序勞保用品、生產(chǎn)物料的領(lǐng)用、發(fā)放控制。1.1.7 本工序新員工的安全培訓(xùn)、技能培訓(xùn)。

1.1.8 對本工序設(shè)備、人員安全、場地管理及勞動紀(jì)律負(fù)責(zé)。1.1.9 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)查看庫存原片的種類、數(shù)量、規(guī)格和貯存地點(diǎn)，合理排好生產(chǎn)任務(wù)。

1.1.10 布置生產(chǎn)任務(wù)時考慮切裁率，對切裁率偏低（低于85%，面積大于50平米的訂單）而無合適訂單套切時，及時向生產(chǎn)計劃反饋，確定是否繼續(xù)加工。

1.1.11 負(fù)責(zé)本工序余片的保留、改切、統(tǒng)計、入庫等工作； 1.1.12 復(fù)核所下加工單，注明加工要求及注意事項，仔細(xì)查看訂單異形部分的切割坐標(biāo)。

1.1.13 負(fù)責(zé)監(jiān)控切片機(jī)運(yùn)行狀況和日常保養(yǎng)工作，就設(shè)備問題與設(shè)備部相關(guān)人員協(xié)調(diào)。

1.1.14 負(fù)責(zé)本工序的產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)本工序員工對產(chǎn)品的自檢意識。

1.2.主操

1.2.1 嚴(yán)格按班組長安排的生產(chǎn)任務(wù)拿取加工單和相應(yīng)的流程卡，準(zhǔn)備好本班生產(chǎn)工具和勞保用品。

1.2.2 按加工單的原片種類和規(guī)格，仔細(xì)核對原片顏色、厚度和生產(chǎn)廠家和開箱方向。

1.2.3 仔細(xì)查看加工單，輸入電腦尺寸，保證切裁率，對切裁率偏低（小于85%）的訂單（大于50㎡），必須向班長反饋，經(jīng)相關(guān)人員認(rèn)可后方可加工。

1.2.4 生產(chǎn)中檢查產(chǎn)品的對角線、尺寸偏差、異形方向和表面質(zhì)量。

1.2.5 “流程卡”中與本工序相關(guān)的各項內(nèi)容必須詳細(xì)填寫，由主操簽名確認(rèn)。

1.2.6 負(fù)責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)將零單、補(bǔ)片和中空配片優(yōu)先加工好。1.2.7 負(fù)責(zé)本組安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量和工作場地、設(shè)備、生產(chǎn)工具的“5S”工作。

1.2.8 填寫“生產(chǎn)日報表”、“工序流程卡”(交接單)、“補(bǔ)片申請單”、“設(shè)備報修單”。1.2.9 負(fù)責(zé)安排切片員的工作。

1.3

卸片員

1.3.1準(zhǔn)備好生產(chǎn)工具、A/L型架、液壓車和安全帶，并穿戴好個人勞保用品。

1.3.2 負(fù)責(zé)切割臺面的清潔保養(yǎng)，隨時用壓縮空氣清理臺面的玻

璃碎。

1.3.3 做好分片、放架工作。確?？諝饷娼y(tǒng)一朝里，錫面朝外。1.3.4 及時清潔場地和設(shè)備衛(wèi)生，清理垃圾桶和玻璃渣桶。1.3.5 自檢切割玻璃的扳片質(zhì)量檢查和玻璃的表面質(zhì)量。1.3.6 在主操的指導(dǎo)下安全生產(chǎn)，負(fù)責(zé)系安全帶，協(xié)同主操轉(zhuǎn)運(yùn)玻璃。

1.3.7 完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他生產(chǎn)任務(wù)，對主操負(fù)責(zé)。

2、磨邊

2.1 磨邊班/組長

2.1.1 主持召開班組生產(chǎn)會議，傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)工作指示及特殊訂單生產(chǎn)運(yùn)作，傳達(dá)當(dāng)班任務(wù)和質(zhì)量計劃，強(qiáng)調(diào)各工位加工中的難點(diǎn)和重點(diǎn)，使每位組員清楚加工要求。

2.1.2 協(xié)調(diào)班組之間的交接、倒班、人員崗位配置，檢查員工勞保配戴情況。

2.1.3 生產(chǎn)訂單總數(shù)量的核實(shí)；補(bǔ)片的確認(rèn)、跟蹤；協(xié)助跟單員按時完成補(bǔ)片。

2.1.4 負(fù)責(zé)本工序產(chǎn)品的加工質(zhì)量，加強(qiáng)員工對產(chǎn)品質(zhì)量的自檢意識。

2.1.5 生產(chǎn)進(jìn)度的控制，保證交貨期準(zhǔn)時。

2.1.6 每月進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)工作的計劃和實(shí)施。

2.1.7 本工序勞保用品、生產(chǎn)物料的領(lǐng)用、發(fā)放控制。

2.1.8 本工序新員工的安全培訓(xùn)、技能培訓(xùn)。

2.1.9 對本工序設(shè)備、人員安全、場地管理及勞動紀(jì)律負(fù)責(zé)。

2.2 主操

2.2.1 上下班前查看、填寫“交接班記錄”，向上下班主操交接設(shè)備、質(zhì)量和安全情況。

2.2.2 開機(jī)前對設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行檢查，帶領(lǐng)上片員工準(zhǔn)備基片；認(rèn)真查看生產(chǎn)加工單，根據(jù)加工要求安排其他組員做好產(chǎn)前準(zhǔn)備工

作；切裁墊紙、找A/L型架等。

2.2.3 生產(chǎn)開始后對首件產(chǎn)品進(jìn)行磨邊質(zhì)量四要素確認(rèn)：磨邊質(zhì)量、倒棱寬度、對角線偏差、尺寸偏差并適當(dāng)調(diào)整參數(shù)；檢查產(chǎn)品表面及放架量質(zhì)：有無劃傷擦傷、墊紙是否規(guī)范、放架是否安全。對本班產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2.2.4 生產(chǎn)鍍膜產(chǎn)品（包含LOW-E玻璃）要求全體人員做好防護(hù)措施，保證膜面不能留有傳送印痕、指紋等。

2.2.5 核對玻璃規(guī)格尺寸及數(shù)量與訂單是否相符，完成當(dāng)班生產(chǎn)定額，對本班產(chǎn)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2.2.6 填寫“生產(chǎn)日報表”、“工序流程表”（交接單）、“補(bǔ)片流程表”、“設(shè)備報修單”。

2.3 上片員

2.3.1 開機(jī)前獲生產(chǎn)中與主操準(zhǔn)備基片，負(fù)責(zé)系安全帶，并保存液壓車和安全帶。

2.3.2 在主操指導(dǎo)下，檢查控制好原片表面質(zhì)量：氣泡、結(jié)石、劃傷、暗裂、崩邊崩角，做好上片工作。

2.3.3 生產(chǎn)中查找待加工基片與下片員轉(zhuǎn)運(yùn)基片。

2.3.4 清潔、整理上片區(qū)場地衛(wèi)生及認(rèn)真做好每次的設(shè)備保養(yǎng)工作。

2.4 下片員

2.4.1 生產(chǎn)前做好準(zhǔn)備工作：找AL型架、紙皮等。2.4.2 配合主操做好下片工作。

2.4.3 負(fù)責(zé)檢查磨邊質(zhì)量、倒棱寬度；檢查產(chǎn)品表面及放架質(zhì)量：有無劃傷擦傷、墊紙是否規(guī)范、放架是否安全；發(fā)現(xiàn)安全和質(zhì)量等問題后及時向主操反饋。對本班產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2.4.4 生產(chǎn)中負(fù)責(zé)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)及拉液壓車。2.4.5 負(fù)責(zé)下片區(qū)場地的整理及清潔。

2.4.6 與主操定時清理沉淀池內(nèi)的玻璃粉渣及認(rèn)真做好每次的設(shè)備保養(yǎng)工作。

2.4.7 服從并做好主操及班長安排的其他工作

3、單邊磨

3.1 主操

3.1.1 上下班前，查看、填寫“交接班記錄本”，向上下班組主操交接設(shè)備、質(zhì)量和生產(chǎn)情況。

3.1.2 開機(jī)前對設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行檢查，帶領(lǐng)操作員準(zhǔn)備基片；認(rèn)真查看生產(chǎn)加工單，根據(jù)加工要求指令其他組員做好產(chǎn)前準(zhǔn)備工作：切裁墊紙、找A/L型架等。

3.1.3 生產(chǎn)開始后對產(chǎn)品磨邊質(zhì)量四要素進(jìn)行不間斷確認(rèn)：磨邊質(zhì)量、倒棱寬度、對角線偏差、尺寸偏差并適當(dāng)調(diào)整磨輪（拋光輪）進(jìn)刀量；檢查產(chǎn)品表面及放架質(zhì)量：有無劃傷擦傷、墊紙是否規(guī)范、放架是否安全；對本班產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.1.4生產(chǎn)鍍膜產(chǎn)品（包含LOW-E玻璃）要求全體人員做好防護(hù)措施，保證膜面不能留有傳送印痕、指紋等。3.1.5 核對玻璃規(guī)格尺寸及數(shù)量與訂單是否相符，完成當(dāng)班生產(chǎn)定額，對本班產(chǎn)量負(fù)責(zé)。

3.1.6 填寫“生產(chǎn)日報表”、“工序流程卡”（交接單）、“補(bǔ)片申請單”、“設(shè)備報修單”。

3.2 操作員

3.2.1開機(jī)前獲生產(chǎn)中與主操準(zhǔn)備基片，負(fù)責(zé)系安全帶，并保存液壓車和安全帶；按主操要求做好準(zhǔn)備工作：找A/L型架、切紙皮等。

3.2.2 在主操指導(dǎo)下，檢查控制好原片表面質(zhì)量：氣泡、結(jié)石、劃傷、暗裂、崩邊崩角，做好上下片工作。

3.2.3 發(fā)現(xiàn)磨邊存在未倒棱、殘留、崩邊崩角的負(fù)責(zé)挑出并進(jìn)行打磨，對打磨質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.2.4 定期清理沉淀池玻璃粉渣及認(rèn)真做好每次的設(shè)備保養(yǎng)工作。

3.2.5 每日做好本工序的“5S”工作。3.2.6 服從并做好主操及班長安排的其他工作。

4、鋼化

4.1 班組長

4.1.1 主持召開班組生產(chǎn)會議，傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)工作指示及特殊訂單生產(chǎn)運(yùn)作。傳達(dá)當(dāng)班任務(wù)和質(zhì)量計劃，強(qiáng)調(diào)各工位加工中的難點(diǎn)和重點(diǎn)，使每位組員清楚加工要求。4.1.2 協(xié)調(diào)班組之間的交接、倒班、人員崗位配制，檢查員工勞保配戴情況。

4.1.3 生產(chǎn)訂單總數(shù)量的核實(shí)；補(bǔ)片的確認(rèn)、跟蹤，協(xié)助跟單員按時完成補(bǔ)片。

4.1.4 生產(chǎn)進(jìn)度的控制，保證交貨期準(zhǔn)時。

4.1.5 負(fù)責(zé)本工序產(chǎn)品的加工質(zhì)量，加強(qiáng)員工對產(chǎn)品質(zhì)量的自檢意識。4.1.6 評估爐膛的清潔度，制定洗爐及設(shè)備保養(yǎng)的工作計劃和負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.1.7 本工序勞保用品、生產(chǎn)物料的領(lǐng)用、發(fā)放控制。4.1.8 本工序新員工的安全培訓(xùn)、技能培訓(xùn)。

4.1.9 對本工序設(shè)備、人員安全、場地管理及勞動紀(jì)律負(fù)責(zé)。4.1.10 檢查夜班生產(chǎn)計劃完成情況，根據(jù)基片區(qū)待加工玻璃情況，結(jié)合夾膠及中空生產(chǎn)計劃，合理排好早班生產(chǎn)任務(wù)。

4.2.主操

4.2.1 上下班前查看、填寫“交接班記錄”，向上下班主操交接設(shè)備、質(zhì)量和生產(chǎn)情況。

4.2.2 開機(jī)前對設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行檢查，帶領(lǐng)上片員準(zhǔn)備基片；認(rèn)真查看生產(chǎn)加工單，根據(jù)加工要求安排其他組員做好產(chǎn)前準(zhǔn)備工作；鋼化標(biāo)識網(wǎng)版、切裁墊紙、產(chǎn)品規(guī)格和鋼化標(biāo)簽、找A/L型架等。

4.2.3 生產(chǎn)前三爐產(chǎn)品分別確認(rèn)鋼化玻璃的“三度”質(zhì)量要素：彎曲度、波形度、鋼化度并適當(dāng)調(diào)整參數(shù)；檢查產(chǎn)品表面質(zhì)量：擦傷、麻點(diǎn)、白印等。必須進(jìn)行首爐全檢，對本班產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4.2.4 生產(chǎn)鍍膜產(chǎn)品（包含LOW-E玻璃）要求全體人員配備口罩、干凈手套，做好防護(hù)措施。

4.2.5 生產(chǎn)中查找基片并與上片員轉(zhuǎn)運(yùn)基片；保證完成當(dāng)班生產(chǎn)定額。對本班產(chǎn)量負(fù)責(zé)。4.2.6 負(fù)責(zé)組織本班成員洗爐及設(shè)備保養(yǎng)工作的具體實(shí)施。4.2.7 負(fù)責(zé)組織本班成員清理風(fēng)柵段下的玻璃渣。

4.2.8 填寫“生產(chǎn)日報表”、“工序流程卡”（交接單）、“補(bǔ)片申請單”、“設(shè)備報修單”。

4.3 上片員

4.3.1 開機(jī)前或生產(chǎn)中與主操準(zhǔn)備基片，負(fù)責(zé)系安全帶，并保存液壓車和安全帶。

4.3.2 在主操指導(dǎo)下，檢查控制好磨邊玻璃的尺寸和表面質(zhì)量：氣泡、結(jié)石、劃傷、暗裂、崩邊崩角，做好上片工作。4.3.3 負(fù)責(zé)操作手動打磨機(jī)，對打磨質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4.3.4 在生產(chǎn)規(guī)格較雜亂的產(chǎn)品時進(jìn)行核對玻璃規(guī)格尺寸及數(shù)量。

4.3.5 負(fù)責(zé)絲印產(chǎn)品3C標(biāo)識，絲印要求必須嚴(yán)格按照我司標(biāo)識管理規(guī)定執(zhí)行。

4.3.6 清潔、整理上片區(qū)場地衛(wèi)生及認(rèn)真做好每次的洗爐工作。

4.4 下片員

4.4.1 生產(chǎn)前要做好準(zhǔn)備工作：準(zhǔn)備A/L型架、切紙皮等。4.4.2 配合主操做好下片工作。

4.4.3 生產(chǎn)中負(fù)責(zé)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)、打安全帶及拉液壓車。4.4.4 生產(chǎn)LOW-E玻璃按要求帶口罩和干凈的紗手套。4.4.5 負(fù)責(zé)下片區(qū)場地的整理及清潔。

4.4.6 與下片主管定時清理風(fēng)柵內(nèi)的碎玻璃渣及認(rèn)真做好每次的洗爐工作。

4.4.7 服從并做好主操及班長安排的其他工作。

6、中空

6.1 班組長

6.1.1 主持召開班組生產(chǎn)會議，傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)工作指示及特殊訂單生產(chǎn)運(yùn)作。傳達(dá)當(dāng)班任務(wù)和質(zhì)量計劃，強(qiáng)調(diào)各工位加工中的難點(diǎn)和重點(diǎn)，使每位組員清楚加工要求。6.1.2 協(xié)調(diào)班組之間的交接、倒班、人員崗位配制，檢查員工勞保配戴情況。

6.1.3 生產(chǎn)訂單總數(shù)量的核實(shí)；補(bǔ)片的確認(rèn)、跟蹤；協(xié)助跟單員按時完成補(bǔ)片。

6.1.4 生產(chǎn)進(jìn)度的控制，保證交貨期準(zhǔn)時。

6.1.5本工序勞保用品、生產(chǎn)物料的領(lǐng)用、發(fā)放控制。6.1.6本工序新員工的安全培訓(xùn)、技能培訓(xùn)。

6.1.7 對本工序設(shè)備、人員安全、場地管理及勞動紀(jì)律負(fù)責(zé)。

6.2.主操

6.2.1 上下班前查看、填寫“交接班記錄表”，向上下班主操交接設(shè)備、質(zhì)量和生產(chǎn)情況。

6.2.2 開機(jī)前對設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行檢查，帶領(lǐng)上片員和上框員準(zhǔn)備基片，生產(chǎn)中查找基片并與上片員和制框員搬運(yùn)基片。6.2.3 生產(chǎn)中完成生產(chǎn)定額。對本班產(chǎn)量負(fù)責(zé)。

6.2.4 照“生產(chǎn)加工單”逐一核查中空生產(chǎn)中空的八大質(zhì)量要素：膠種、膠深、大小片留邊方向、留邊量、鋁條厚度、除膜潔凈度（特別時四個角部）、基片種類。必須進(jìn)行首件全檢，對本班產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

6.2.5 寫“生產(chǎn)日報表”“工序流程卡”“設(shè)備報修單”。

6.3.上片員

6.3.1 上班前清洗水箱和清洗機(jī)內(nèi)部，注滿水，開機(jī)檢查噴嘴暢通情況。下班前排掉清洗機(jī)水箱里的水。

6.3.2 負(fù)責(zé)操作和清潔清洗機(jī)、除膜機(jī)，除膜寬度設(shè)定：膠深+3mm，除膜寬度一致，允許誤差±1mm。

6.3.3 生產(chǎn)中對照“生產(chǎn)加工單”控制中空上片質(zhì)量要素：除膜潔凈度（特別四個角部）、基片種類、膜面方向、夾層方向、異形玻璃方向、3C標(biāo)識。如雙片玻璃都印有標(biāo)識那么要保證兩片鋼化玻璃的標(biāo)識應(yīng)在同一位置。6.3.4 生產(chǎn)LOW-E玻璃前，用酒精仔細(xì)清洗清洗機(jī)內(nèi)部。去除內(nèi)部的藻類物質(zhì)，保證清洗機(jī)最后一道用純水清洗。6.3.5 基片質(zhì)量問題，及時隔離并通知主操和質(zhì)檢員及時處理。6.3.6 開機(jī)前或生產(chǎn)中與主操準(zhǔn)備基片，負(fù)責(zé)系安全帶，并保存液壓車和安全帶。

6.3.7 負(fù)責(zé)操作手動打磨機(jī)，對打磨質(zhì)量負(fù)責(zé)。

6.3.8 在主操的指導(dǎo)下，控制好“上片六個質(zhì)量要素”，做好上片工作。

6.3.9 在生產(chǎn)規(guī)格較雜亂的產(chǎn)品時進(jìn)行查找玻璃和配片。6.3.10 清潔場地衛(wèi)生和垃圾桶。

6.4 上框員

6.4.1 生產(chǎn)前預(yù)熱丁基膠機(jī)，并與主操搬運(yùn)基片。

6.4.2 對照“加工單”核查上框工序六個質(zhì)量控制要素：鋁條厚度、封膠深度、大小片留邊方向、留邊量、丁基膠質(zhì)量（壓片后寬度相差不大于1mm，鋁條四角不允許間斷）、干燥劑暴露時間小于1小時。

6.4.3 生產(chǎn)中使用與封膠深度相同的定位尺，卡壓鋁條，使玻璃四邊封膠均勻，深度相差1mm，并保管定位尺。6.4.4 操作、清潔上框機(jī)、合片機(jī)和丁基膠機(jī)。

6.4.5 生產(chǎn)LOW-E玻璃帶口罩和干凈的薄紗手套，檢查LOW-E玻璃邊部除膜是否徹底，特別是四個角部，并及時反饋給上片主管。

6.5 封膠副操

6.5.1 負(fù)責(zé)操作和清潔封膠機(jī)，更換膠桶，膠槍。

6.5.2 做蝴蝶試驗和拉斷試驗，檢測混合膠的均勻性和黑白膠的比例。

6.5.3 對照“加工單”核查膠種、膠深和鋁條厚度。生產(chǎn)中嚴(yán)密注視混膠質(zhì)量，及時復(fù)查當(dāng)班膠的固化狀態(tài)，對封膠質(zhì)量負(fù)責(zé)。密封膠不允許高出玻璃邊部，允許弧形下凹1mm，膠與鋁條之間不允許有白線，丁基膠連續(xù)無間斷。6.5.4 更換封膠臺及其進(jìn)行日常保養(yǎng)。6.5.4.1 下班前將混合器內(nèi)的膠排盡，關(guān)掉黑膠并排出白膠；及時用掉已排出的混合膠，減少排膠損失。

6.5.4.2 每一個星期進(jìn)行清洗膠槍頭和混合器，每一個月清洗膠路。

6.5.4.3 準(zhǔn)備大小片支撐木塊并檢查其尺寸。

6.6.封膠員

6.6.1 協(xié)助封膠主操換膠，清理干凈膠桶的殘膠，以防落入膠桶，堵塞管路。

6.6.2 操作下片吸盤、刮膠、補(bǔ)膠。刮出的膠要及時補(bǔ)進(jìn)去。6.6.3 貼大小片玻璃的保護(hù)膠膜，膠膜距較槽≤±1mm。在主操的指導(dǎo)下貼產(chǎn)品標(biāo)識和玻璃編號標(biāo)簽。

6.6.4 玻璃架放滿時進(jìn)行轉(zhuǎn)架拉開，負(fù)責(zé)拉液壓車、打安全帶。6.6.5 清潔場地和垃圾桶，擦拭封膠機(jī)和旋轉(zhuǎn)臺。

6.7 制框員

6.7.1 按“加工單”核查鋁條厚度和封膠深度，計算鋁條尺寸。6.7.2 檢查鋁條厚度和封膠深度，鋁條表面質(zhì)量。6.7.3 干燥劑充滿鋁框。

6.7.4 按照干燥劑從灌裝至上框合片的時間＜2小時的規(guī)定來決定做鋁框的速度。

6.7.5 操作鋁框切割機(jī)和分子篩灌裝機(jī)。6.7.6 在生產(chǎn)中協(xié)助主操搬運(yùn)基片。

第四篇：304地下室工程工序驗收流程表

工程施工準(zhǔn)備工作

1、工程測量定位記錄

2、開工報告

3、施工質(zhì)量管理記錄

樁基工程驗收流程表

一、原材料質(zhì)量證明文件

4、商品砼出廠合格證

5、鋼筋出廠質(zhì)量證明文件

6、焊條出廠質(zhì)量證明文件

二、施工試驗記錄

1、鋼筋焊接試驗報告

2、混凝土配合比報告

3、混凝土強(qiáng)度評定表

4、混凝土抗壓強(qiáng)度試驗報告

5、樁基靜載試驗報告

6、樁基靜載試驗報告

7、樁基小應(yīng)變試驗報告

三、隱蔽工程驗收記錄

1、樁基工程隱蔽驗收記錄

四、施工記錄

1、樁基、支護(hù)測量放線記錄

2、樁基定位圖

3、樁位平面圖

4、樁基成孔施工記錄

5、樁基成孔質(zhì)量檢驗記錄

6、樁基工程樁位驗收記錄

7、混凝土澆灌申請書

8、混凝土施工配合比通知單

9、混凝土澆筑記錄

五、工程質(zhì)量驗收資料

1、混凝土灌注樁（鋼筋籠）檢驗批

2、混凝土灌注樁檢驗批

地基基礎(chǔ)工程驗收流程表

一、原材料質(zhì)量證明文件

1、防水混凝土材料質(zhì)量證明文件

2、金屬板防水層材料質(zhì)量證明文件

3、卷材防水層材料質(zhì)量證明文件

4、鋼筋原材進(jìn)場報驗

5、焊接材料烘焙記錄

6、水泥材料質(zhì)量證明文件

7、砂、石料質(zhì)量證明文件

8、預(yù)拌砼出廠合格證

9、砌塊出廠合格證及復(fù)試報告

二、施工試驗記錄

1、混凝土試件抗?jié)B試驗報告

2、鋼筋接頭力學(xué)性能試驗報告

3、混凝土配合比報告

4、混凝土試件強(qiáng)度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）

5、混凝土試件強(qiáng)度試驗報告（同條件）

6、混凝土強(qiáng)度評定表

7、結(jié)構(gòu)實(shí)體混凝土強(qiáng)度檢測報告

8、鋼筋保護(hù)層厚度檢測報告

9、砌筑砂漿配合比報告

10、砌筑砂漿試塊強(qiáng)度試驗報告

11、砂漿和砌體強(qiáng)度現(xiàn)場檢測報告

三、隱蔽工程驗收記錄

1、土方工程隱蔽驗收記錄

2、基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄（包括后澆帶止水鋼板）

3、地下防水工程隱蔽驗收記錄

4、鋼筋工程隱蔽驗收記錄

四、施工記錄

1、工程定位測量放線記錄

2、基槽、基坑測量放線記錄

3、地基驗槽記錄

4、施工勘察報告

5、土方開挖施工記錄

6、土方填方施工記錄

7、地下工程防水效果檢查記錄

8、混凝土澆灌申請書

9、混凝土施工配合比通知單

10、混凝土澆筑記錄

11、混凝土拆模申請單

五、工序驗收資料(一)土方工序

1、基槽、基坑測量放線記錄

2、土方開挖檢驗批

3、土方工程隱蔽驗收記錄

4、土方開挖施工記錄

5、土方填方施工記錄

6、地基驗槽記錄

(二)地梁、承臺墊層工序

砼澆搗工序

1、砂、石進(jìn)場復(fù)試報告

2、混凝土原材料、配合比設(shè)計檢驗批報告

3、混凝土配合比報告

4、混凝土澆灌申請書

5、混凝土施工檢驗批

6、混凝土澆筑記錄

7、基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄

8、混凝土試件強(qiáng)度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）

(三)底板墊層工序

砼澆搗工序

1、混凝土原材料、配合比設(shè)計檢驗批報告

2、預(yù)拌砼出廠合格證

3、混凝土配合比報告

4、混凝土澆灌申請書

5、混凝土施工檢驗批

6、混凝土澆筑記錄

7、基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄

8、混凝土試件強(qiáng)度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）

(四)防水卷材層工序

1、卷材防水層材料質(zhì)量證明文件

2、卷材防水層工程檢驗批驗收記錄

3、地下防水工程隱蔽驗收記錄

(五)防水保護(hù)層工序

砼澆搗工序

1、混凝土原材料、配合比設(shè)計檢驗批報告

2、預(yù)拌砼出廠合格證

3、混凝土配合比報告

4、混凝土澆灌申請書

5、混凝土施工檢驗批

6、混凝土澆筑記錄

7、基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄

8、混凝土試件強(qiáng)度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）

（五)基礎(chǔ)承臺、地梁、底板砼工序

1、模板工序

樓層測量放線記錄

模板安裝

2、鋼筋工序

鋼筋原材料進(jìn)場報驗 鋼筋加工

鋼筋安裝檢驗批

鋼筋焊接焊接接頭試驗報告 鋼筋工程隱蔽驗驗收記錄

3、地下防水隱蔽工序

金屬防水檢驗批報驗

細(xì)部構(gòu)造檢驗批報驗

基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄（包括后澆帶止水鋼板）

4、砼澆搗工序

a、砼原材料及配合比檢驗批報驗

混凝土設(shè)計配合比報告

混凝土施工配合比通知單

預(yù)拌砼出廠合格證 b、混凝土澆灌申請書 c、砼施工檢驗批報驗 d、砼澆筑記錄

5、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)工序

a、模板拆除工程驗收記錄 b、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀及尺寸偏差 c、防水混凝土檢驗批報驗

e、基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄

f、混凝土試件強(qiáng)度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）

混凝土試件抗?jié)B試驗報告

混凝土試件強(qiáng)度試驗報告（同條件）

（六)地下一層結(jié)構(gòu)工序

1、鋼筋工序（負(fù)一層柱）鋼筋原材料進(jìn)場報驗 鋼筋加工檢驗批報告 鋼筋安裝檢驗批

鋼筋焊接焊接接頭試驗報告

鋼筋工程隱蔽驗驗收記錄

2、模板工序（一層平面梁板、負(fù)一層柱）

樓層測量放線記錄

模板安裝

3、鋼筋工序（一層平面梁板）鋼筋原材料進(jìn)場報驗 鋼筋加工檢驗批報告 鋼筋安裝檢驗批

鋼筋焊接焊接接頭試驗報告 鋼筋工程隱蔽驗驗收記錄

4、地下防水隱蔽工序

金屬防水檢驗批報驗

細(xì)部構(gòu)造檢驗批報驗

基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄（包括后澆帶止水鋼板）

5、砼澆搗工序

a、砼原材料及配合比檢驗批報驗

混凝土設(shè)計配合比報告

混凝土施工配合比通知單

預(yù)拌砼出廠合格證 b、混凝土澆灌申請書 c、砼施工檢驗批報驗 d、砼澆筑記錄

6、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)工序

a、混凝土拆模申請單

b、模板拆除工程驗收記錄 c、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀

d、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)尺寸偏差 e、防水混凝土檢驗批報驗 f、基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄

g、混凝土試件強(qiáng)度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）

混凝土試件抗?jié)B試驗報告

混凝土試件強(qiáng)度試驗報告（同條件）

7、地下工程防水效果檢查記錄

8、重要部位結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測報告 a、結(jié)構(gòu)實(shí)體混凝土強(qiáng)度檢測報告 b、回彈法混凝土抗壓強(qiáng)度檢測報告 c、鋼筋保護(hù)層厚度檢測報告

9、基礎(chǔ)回填工序

a、剪力墻防水卷材、擠塑板保護(hù)層原材料進(jìn)場報驗； b、防水卷材及保護(hù)層檢驗批

c、剪力墻防水卷材層隱蔽驗收記錄 d、基礎(chǔ)土方回填記錄

第五篇：各工序物料管理制度

深圳眾弘光電科技有限公司

各工序物料管理制度

為加強(qiáng)成本核算，提高工廠的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)工廠資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

一、物料領(lǐng)用、使用及借用

1、生產(chǎn)領(lǐng)用物料要在《領(lǐng)料單》登記清楚物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等，注明日期、領(lǐng)用人。（按單按量領(lǐng)料）

1、各部門使用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上有更改，如填寫錯誤，必須重新填寫，對不符合的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。

2、各部門要嚴(yán)格按照本公司計劃進(jìn)行領(lǐng)料，對無計劃領(lǐng)用，物料員、倉管員有權(quán)不給予發(fā)放物料，同時不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響材料的正常使用。

3、車間產(chǎn)品、物料、儀器、工具、設(shè)備外借時要在《生產(chǎn)線借出物料清單》記錄，歸還時要確認(rèn)完好程度。

4、生產(chǎn)物料未用完的（除報廢），近期不再生產(chǎn)此種型號時，要將余料經(jīng)確認(rèn)退給車間物料員或倉庫。

5、生產(chǎn)線出現(xiàn)來料不良與加工損壞的物料，如間接影響到生產(chǎn)線的，要及時將不良品退回倉庫處理，如不影響到生產(chǎn)，來料不良知會采購處理，超出計劃領(lǐng)料，需填寫《異常領(lǐng)料申請表》經(jīng)副總審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)，依據(jù)情節(jié)追究相關(guān)人責(zé)任，將不良品退回倉庫處理。

6、生產(chǎn)如需購買材料，物料員、負(fù)責(zé)人可向采購部做計劃申請，填寫《請購單》即可。

6、未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不得入庫。

7、生產(chǎn)入庫的成品、半成品，物料員應(yīng)核對名稱、規(guī)格、數(shù)量、外包裝標(biāo)識是否完好，且《入庫單》必須有QC負(fù)責(zé)人簽字證明此產(chǎn)品是否合格才方可入庫。

8、倉庫員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，月尾、年中、年末應(yīng)配合物控部做好盤點(diǎn)工作。

二、原料物資

1、車間領(lǐng)用物料后，進(jìn)入車間必須分類并擺放整齊，統(tǒng)一放置于固定區(qū)域，由各工序負(fù)責(zé)人保管，品質(zhì)人員協(xié)助監(jiān)管。

2、原材料要放置在專門的區(qū)域，要做到既不影響生產(chǎn)，也能迅速拿取，避免混亂、損壞等。

4、輔助材料要根據(jù)不同的用途放置在相應(yīng)的區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示，處于閑置狀態(tài)時，要固定在專門區(qū)域。

三、工具

1、生產(chǎn)工具發(fā)放到個人或部門，統(tǒng)一放置在相應(yīng)的位置。

2、衛(wèi)生工具統(tǒng)一放置于指定區(qū)域。保持衛(wèi)生工具清潔度，避免異味。

3、車間進(jìn)行區(qū)域劃分，各區(qū)域用明顯的標(biāo)識線區(qū)分。

5、車間內(nèi)所有半成品、成品、返修品、廢品等要存放在指定的區(qū)域，各種狀態(tài)要標(biāo) 識清楚，嚴(yán)禁產(chǎn)品混放。

四、其他

1、倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)章制度，按章辦事；

2、各部門負(fù)責(zé)人對自己保管的貨物以及設(shè)備、工具等負(fù)有責(zé)任，如有損失，分清責(zé)任，視情節(jié)輕重，將承擔(dān)相應(yīng)的懲罰。