第一篇：出庫與銷售計價

1.1.1 出庫與銷售計價（第8條單據(jù)顏色、第幾聯(lián)等要描述清楚）

1.銷售合同商品出庫：合同內商品出庫，應按個別計價法以購進價格進行計價，開票員應辦理連續(xù)編號的出庫單，詳細注明品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、購貨單位全稱、具體項目名稱編號等要素。由開票員簽字，商務部項目負責人復核，項目經理簽字確認。

2.無合同銷售出庫，應以營銷部確認的價格清單，辦理連續(xù)編號的銷售單，注明各要素（包括是否開票），由開票員簽字，商務部項目負責人復核，營銷人員簽字確認。

3.運維備品備件出庫，應以經批準的運維備品備件辦理調撥單，價格按入庫單價進行計價，注明各要素、具體辦事處及項目名稱，由開票員簽字，商務部項目負責人復核，運維負責人簽字確認。

4.運維質保期內更換零部件出庫，應以經批準的運維換件單辦理出庫單，按入庫單價進行計價，注明各要素，具體項目名稱，由開票員簽字，商務部項目負責人復核，運維負責人簽字確認。

5.過保運維出庫，應以運維部或營銷部確認的價格清單，辦理連續(xù)編號的出庫單，注明各要素，由開票員簽字，商務部項目負責人復核，營銷人員或運維負責人簽字確認。

6.公司自用領料出庫，依據(jù)經批準的各部門申購單辦理領料單，注明商品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、領用部門等要素，由開票員、商務負責人、公司資產管理員、領用人、部門負責人簽字確認。

7.出庫單辦理原則：應嚴格按照“票隨貨走，不發(fā)貨不辦理”的原則，堅決杜絕票出貨不出的情況，要嚴格做到庫存賬實相符。

8.出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)洳?、一?lián)交財務賬務處理、一聯(lián)交庫管據(jù)單發(fā)貨、一聯(lián)交購貨方簽收（客戶簽收后及時交給財務）。商務應指定專人將入（出）庫單于當日及時進行登記交接，最晚不得晚于次日中午，以便于財務及時進行賬務處理。

第二篇：入庫與出庫質量問題預防措施

入庫與出庫質量問題預防措施

1、入庫

1.1 叉車叉料時，必須輕叉輕放不得出現(xiàn)撞傷現(xiàn)象，不得沾水。

1.2 轉料時，發(fā)現(xiàn)板面有“碎邊、高硫、高碳、高硅、高磷、低銅”等字樣的不能轉入冷軋車間，必須重新在選。

1.3 下雨時，盡量不要轉料，如需轉料必須做好防護措施，確保鋼帶不會被雨淋濕。

2、2.1 出庫

發(fā)貨員在發(fā)貨時首先必須檢查每輛車輛是否安裝橡膠墊子（看墊子上面是否有雜物和水，如有必須叫司機清理干凈才能裝車）。如無不得裝車發(fā)貨，必須重新?lián)Q車。2.2 發(fā)貨員必須監(jiān)督吊料人員吊料，不能出現(xiàn)有兩條鋼帶互相碰撞、吊鉤吊壞料、叉車叉壞料等現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)有此現(xiàn)象必須馬上制止，并上報有關部門。2.3 2.4 天氣下雨時，不能用叉車轉料，如需裝車，可把車輛開入車間內裝車。有外發(fā)加工鋼帶，須及時外發(fā)及時收回，以免時間過長造成質量問題（一般在一個星期以內）。2.5 裝好車后必須檢查每輛車是否蓋好篷布，并且檢查篷布是否完好，如有不蓋好篷布或篷布有損壞的車輛，必須馬上上報有關部門。2.6

客戶有退帶回廠，必須馬上通知相關人員進行確認。

第三篇：食品入庫與出庫制度

食品入庫與出庫制度

（一）采購的食品及原料在入庫前，庫管員應對其索證情況進行審核，認真做好包括進貨名稱、數(shù)量、索證情況、對其食品衛(wèi)生質量情況進行感官檢查，并做好驗收記錄，且妥善保存，以備查考。食品儲存庫房由專人管理，并定期檢查，處理變質或超保質期食品。

1、肉類：審核有無獸醫(yī)檢疫合格證明，查驗酮體有無獸醫(yī)檢驗印章；

2、定型包裝食品：審核生產經營單位的衛(wèi)生許可證是否在有效期限和許可范圍內，檢驗合格證明或化驗單是否為該批次產品的檢驗結果；核對包裝標識是否按規(guī)定標明品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等；食品添加劑是否有省級衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生許可證，標識是否有“食品添加劑”字樣。

3、散裝食品：審核加工單位的衛(wèi)生許可證是否有效，檢查標簽是否按規(guī)定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等；

4、農副產品等非定型包裝食品及原料：審核供貨合同，檢查有無腐爛變質、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。

如有上述問題，不準入庫。

（二）食品保存應分類、分架、離地隔墻，并標明進貨日期，先進先出，出庫時如發(fā)現(xiàn)庫存物品腐爛變質、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常的應做消毀處理。

第四篇：出庫制度

出庫制度

第一條 為規(guī)范保健食品出庫管理工作，確保本單位銷售的保健食品符合質量標準，杜絕不合格保健食品流出，特制定本制度。

第二條 保健食品出庫必須經發(fā)貨、復核手續(xù)方可發(fā)出。第三條 保健食品按先產先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。如果“先產先出”和“近期先出”出現(xiàn)矛盾時，應優(yōu)先遵循“近期先出”的原則。

第四條 保管人員按“揀貨單”的內容準確發(fā)貨完畢后，交復核人員復核，復核員應根據(jù)蓋有財務公章的銷售清單核對購貨單位、品名、規(guī)格、生產廠商、數(shù)量、批號、有效期等項目內容和外觀質量后，并檢查包裝的質量狀況，方可出庫。如遇批號不符，復核員填寫“批號更正通知單”交客戶。

第五條 對出庫保健食品逐批復核后，復核人員應在銷售清單提貨聯(lián)上簽字，電腦錄入出庫復核記錄。復核記錄的內容應包括：品名、劑型、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產廠商、有效期、銷售日期，以及購貨單位名稱、質量狀況、復核人員等項目。出庫復核記錄應保存至超過保健食品有效期一年，但不得少于二年。

第六條 整件與拆零拼箱保健食品的出庫復核：

1、整件保健食品出庫時，應檢查包裝是否完好；

2、拆零保健食品應按逐批號核對后，由復核人員進行拼箱加封；

3、使用其他保健食品包裝箱為拆零保健食品的代用箱時，應將代用箱原標簽內容覆蓋或涂改，明確標明拼箱標志，注明收貨單位、數(shù)量、復核員。

第七條 保健食品拼箱發(fā)貨時應注意：

1、盡量將同一品種的不同批號或規(guī)格的藥品拼裝于同一箱內；

2、若為多個品種，應盡量分劑型進行拼箱；

3、若為多個劑型，應盡量按劑型的物理狀態(tài)進行拼箱；

4、液體制劑不得與固體制劑拼裝在同一箱內。

第八條 出庫復核與檢查中，復核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨，并報告質管部處理：

1、保健食品包裝內有異常響動和液體滲漏；

2、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象；

3、包裝標識模糊不清或脫落；

4、保健食品已超出有效期。

第九條 進口保健食品出庫，每批必須隨貨同行加蓋本公司質量管理部原印章的《進口保健食品批準證書》復印件。

第十條 做到下列保健食品不準出庫：

1、過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰保健食品；

2、內包裝破損的保健食品，不得整理出售；

3、瓶簽（標簽）脫落、污染、模糊不清的品種；

4、懷疑有質量變化，未經質量管理部門明確質量狀況的品種；

5、有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停銷售的品種。

第五篇：材料出庫制度

材料出庫制度

1.各區(qū)隊科（室）所需領用的材料，必須提前做材料計劃申購，若無材料計劃而造成生產短缺，各區(qū)隊科（室）自行解決。

2.各區(qū)隊科（室）根據(jù)生產實際需要領用材料時，從材料開票員處開據(jù)出庫單。

①各區(qū)隊科（室）領料須專人負責，方便統(tǒng)一管理。

②出庫單須具體填明材料名稱、規(guī)格型號、領料的數(shù)量和材料用途。

③出庫單必須經各區(qū)隊科（室）負責人核實簽字，并由分管礦長或礦長批示。

④出庫單應一式四份，一聯(lián)退回領用人部門，作為其物料消耗的考核依據(jù)；一聯(lián)交財務部門作為成本核算依據(jù)；一聯(lián)留保管作為存根備查；一聯(lián)交材料開票員，作為登記庫存物料實物賬的依據(jù)。

3.各區(qū)隊科（室）領料員到倉庫領取材料時，必須嚴格執(zhí)行交舊領新制度，原則上要求所有物資全部交舊領新。

4.保管嚴格執(zhí)行憑出庫單發(fā)料，無單不發(fā)料，內容不全不發(fā)料，名稱不準不發(fā)料，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)料，并嚴格按計劃限額發(fā)料。

5.材料發(fā)放時，保管必須堅持“先進先出”的原則，以免物資自然損耗或久存變質。保管按照出庫單上所列材料及交回廢舊材料核實無誤，方可認真點交，并在出庫單上簽字確認。

6.各區(qū)、隊、科（室）領料人對所領取材料的質量、數(shù)量核對清楚后，在出庫單上簽字確認，方可領走使用。

8.以點交的材料，庫房不予保管和臨時存放，以免發(fā)生賬物混淆不清。

7.開票員根據(jù)交回的出庫單進行賬務登記、匯總，月底報送財務科。

9.公司內部各礦借用物資，必須建立專門臺帳，年末進行賬務處理。