第一篇：加油站會(huì)員卡消費(fèi)管理系統(tǒng)解決方案

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加油站會(huì)員卡消費(fèi)管理系統(tǒng)

解決方案

臨沂東誠(chéng)軟件科技有限公司

2009年11月

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為規(guī)范加油的管理，建立健全會(huì)員資料檔案，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)資金提前回籠，采用電腦和智能卡進(jìn)行管理、消費(fèi)、統(tǒng)計(jì)查詢等。

一、系統(tǒng)簡(jiǎn)介

1、系統(tǒng)簡(jiǎn)介

《加油站會(huì)員卡消費(fèi)管理系統(tǒng)》是根據(jù)加油站定制的一套管理系統(tǒng)，它的主要優(yōu)點(diǎn)是采用智能IC卡（非接觸式IC卡，通過近距離接觸讀取、寫入數(shù)據(jù)）進(jìn)行管理，通過發(fā)售IC卡，實(shí)現(xiàn)了會(huì)員管理、油耗管理、發(fā)票管理等功能，取代了以前的單位臺(tái)賬式管理和油票管理，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)上了檔次，也提高了工作效率。

2、模塊功能

軟件包括以下模塊：參數(shù)設(shè)定、數(shù)據(jù)字典、用戶管理、口令修改、交班登錄、會(huì)員卡管理、會(huì)員卡發(fā)卡、會(huì)員卡注銷、短信群發(fā)、歷史短信、讀IC卡信息、消費(fèi)開單、發(fā)票管理、預(yù)約管理、小票重打、每日收入報(bào)表、發(fā)卡充值查詢、發(fā)票開具查詢、兌換記錄查詢、掛失解除查詢、注銷信息查詢、會(huì)員卡對(duì)賬單、每月收入報(bào)表、報(bào)表統(tǒng)計(jì)匯總、數(shù)據(jù)初始化、系統(tǒng)計(jì)算器、系統(tǒng)操作日志等。

參數(shù)設(shè)定：設(shè)定公司的名稱、電話、地址，皮膚，配置電控錢箱、射頻卡端口和短信貓，設(shè)定打印小票等。

數(shù)據(jù)字典：設(shè)定基本的字典信息，以便軟件中可以根據(jù)預(yù)先設(shè)定讀取。

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用戶管理：管理加油站內(nèi)不同的操作員、密碼和相應(yīng)的權(quán)限等。

會(huì)員管理：可以發(fā)卡、充值、修改、注銷、掛失會(huì)員卡，并有臺(tái)賬顯示打印，可以統(tǒng)計(jì)剩余油量及金額。

短信管理：可以對(duì)會(huì)員定時(shí)群發(fā)一些短信提醒，如油量的上漲下調(diào)等信息，以及一些促銷信息，需短信貓支持。

消費(fèi)管理：使用IC卡消費(fèi)的用戶，可以用卡內(nèi)的預(yù)存油消費(fèi)，也可以使用預(yù)存現(xiàn)金消費(fèi)，還可以使用現(xiàn)金消費(fèi)，不管哪種消費(fèi)都可以進(jìn)行積分。選擇消費(fèi)方式后，輸入本次消費(fèi)的金額或油量，系統(tǒng)根據(jù)單價(jià)自動(dòng)計(jì)算出相應(yīng)的油量或金額，刷卡后減掉相應(yīng)的金額或油量，打印小票完成消費(fèi)。

發(fā)票管理:可以通過消費(fèi)開單單次開發(fā)票，也可以在發(fā)票管理中使用多次消費(fèi)記錄合開發(fā)票。讀卡信息后，選擇多條記錄，輸入一個(gè)發(fā)票號(hào)，保存即可將歷史加油記錄合并開票。

預(yù)約提醒：按日期設(shè)定提醒內(nèi)容和事項(xiàng)，在軟件左側(cè)將會(huì)按預(yù)約的時(shí)間來(lái)提醒。

小票重打：將由于打印機(jī)或卡紙等問題導(dǎo)致沒有打印出小票，可以在此選擇報(bào)表文件重新打印。

兌換獎(jiǎng)品：先讀卡后顯示出客戶的消費(fèi)明細(xì)和累計(jì)積分，根據(jù)積分兌換相應(yīng)的商品并扣減相應(yīng)的積分?jǐn)?shù)。

每日?qǐng)?bào)表：根據(jù)操作員、消費(fèi)方式、油類和卡類型統(tǒng)計(jì)當(dāng)日的消費(fèi)記錄和金額，并可導(dǎo)出Excel和打印。

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發(fā)卡充值查詢：根據(jù)卡號(hào)和時(shí)間段，查詢出卡的發(fā)售和充值明細(xì)記錄并可導(dǎo)出Excel和打印。

發(fā)票開具查詢：日期段內(nèi)單項(xiàng)開發(fā)票或合開發(fā)票的明細(xì)記錄并可導(dǎo)出Excel和打印。

兌換記錄查詢：日期段內(nèi)積分兌換商品的明細(xì)記錄并可導(dǎo)出Excel。

掛失解除查詢：查詢卡的掛失或解掛的明細(xì)記錄并可導(dǎo)出Excel。

注銷信息查詢：注銷的IC卡信息以及歷史消費(fèi)信息。會(huì)員卡對(duì)賬單：查詢單一卡號(hào)的消費(fèi)明細(xì)并可導(dǎo)出Excel。每月收入報(bào)表：根據(jù)操作員和日期段，查詢?cè)聽I(yíng)業(yè)額并可導(dǎo)出Excel和打印。

統(tǒng)計(jì)報(bào)表：包括各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)發(fā)卡、充值、消費(fèi)、掛失、注銷、對(duì)賬、支出、兌獎(jiǎng)、發(fā)票的明細(xì)記錄等。

數(shù)據(jù)初始化：可以清空部分或全部數(shù)據(jù)表的數(shù)據(jù)，正式啟用軟件后一般不要進(jìn)行此操作。

系統(tǒng)計(jì)算器：調(diào)用系統(tǒng)計(jì)算器，方便計(jì)算數(shù)據(jù)。系統(tǒng)操作日志：記錄操作員的操作項(xiàng)目，以便查詢。

二、系統(tǒng)架構(gòu)

本軟件是C/S結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)庫(kù)采用MSSQL大型數(shù)據(jù)庫(kù)，可以聯(lián)網(wǎng)共享使用。通過不同權(quán)限的劃分，實(shí)現(xiàn)了前臺(tái)人員和后臺(tái)管理人員的不同功能。

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三、運(yùn)行環(huán)境 硬件：

服務(wù)器：配置高端的雙核CPU品牌電腦或?qū)I(yè)服務(wù)器

1G以上內(nèi)存，40G以上硬盤空間 客戶端：普通PC電腦，P4以上，512M內(nèi)存以上

軟件：

服務(wù)器：Windows2003+SQLServer2000企業(yè)版

客戶端：Windows7/Vista/XP/2000

四、系統(tǒng)報(bào)價(jià)

軟件采用加密鎖授權(quán)使用。

軟件服務(wù)端XXXX元,客戶端XXX元/點(diǎn)。IC卡500張起做，XX元/張。

第二篇：會(huì)員卡消費(fèi)規(guī)則

會(huì)員卡消費(fèi)規(guī)則

1、凡在本店一次性消費(fèi)滿120元，當(dāng)場(chǎng)贈(zèng)送會(huì)員卡一張。

2、消費(fèi)前及結(jié)帳時(shí)請(qǐng)出示會(huì)員卡。

3、持會(huì)員卡者生日當(dāng)天憑有效證件可在本店免費(fèi)剪發(fā)或護(hù)理一次。

會(huì)員充值：

充100元送20元所有消費(fèi)享9折優(yōu)惠

充200元送60元所有消費(fèi)享8.5折優(yōu)惠

充300元送100元所有消費(fèi)享8折優(yōu)惠

充500元送180元所有消費(fèi)享7折優(yōu)惠

會(huì)員卡積分制：

持會(huì)員卡滿15分可享受剪發(fā)1次

滿30分可贈(zèng)送50元護(hù)理一套

滿50分可贈(zèng)送80元護(hù)理一套

滿80分可贈(zèng)送160元護(hù)理一套或歐雅黛爾染發(fā)一次 滿100分可贈(zèng)送天堂傘一把及贈(zèng)送價(jià)值300元倒膜一套 注：每消費(fèi)1元積0.1分，積分可累積使用，積分使用后自動(dòng)扣除

第三篇：食堂管理系統(tǒng)解決方案

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食堂管理系統(tǒng)解決方案

一、系統(tǒng)簡(jiǎn)介

食堂管理在后勤工作中占有很大比重，尤其是大型院校，擁有多個(gè)校區(qū)，餐廳分布分散，在統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理上難度很大。傳統(tǒng)模式下，食堂管理工作繁瑣，需要大量的人力作為支撐，且在處理各種訂單時(shí)容易出現(xiàn)錯(cuò)誤與疏漏。

食堂管理系統(tǒng)采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)以及云計(jì)算技術(shù)，能夠精細(xì)化管控物流采供的全過程，幫助食堂實(shí)現(xiàn)信息化管理。網(wǎng)上協(xié)同辦理物料的請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、收發(fā)存、財(cái)務(wù)收支等事務(wù)；在線聯(lián)網(wǎng)審批業(yè)務(wù)單據(jù)；智能核算成本和效益；向管理層動(dòng)態(tài)反饋營(yíng)業(yè)實(shí)況，用科學(xué)準(zhǔn)確完備的數(shù)據(jù)支撐決策、指揮和調(diào)度工作；部門間高效協(xié)同提高管理效能；用精細(xì)化管理提升食堂效益。

二、系統(tǒng)功能

高校食堂管理系統(tǒng)依靠自身強(qiáng)大的功能優(yōu)勢(shì)，能夠做到業(yè)務(wù)流程規(guī)范化、資源損耗最小化、成本核算及時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。同時(shí)，系統(tǒng)利用大量數(shù)據(jù)，科學(xué)地加以分析同時(shí)生成圖表，如對(duì)食堂損耗率的分析、庫(kù)存的分析、食材價(jià)格的分析比較等，較好的堵塞了管理漏洞。分析數(shù)

http://004km.cn/ 據(jù)對(duì)食堂管理工作具有重要的指導(dǎo)意義，能夠幫助管理者制定更科學(xué)的規(guī)劃。

1、食堂管理

食堂管理員根據(jù)食堂所需物品下訂單給采購(gòu)部門和庫(kù)房，在物品到貨后進(jìn)行驗(yàn)收和入庫(kù)。其應(yīng)用包括食堂訂貨、食堂驗(yàn)貨、驗(yàn)收入、班組日配出庫(kù)、班組庫(kù)配出庫(kù)等。

2、庫(kù)房管理

庫(kù)房管理員根據(jù)庫(kù)存情況給采購(gòu)部門下采購(gòu)單，貨到后驗(yàn)貨和入庫(kù)，并對(duì)食堂調(diào)撥單中的物品進(jìn)行調(diào)撥出庫(kù)。具體功能應(yīng)用包括調(diào)撥出庫(kù)、庫(kù)房采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)、庫(kù)房驗(yàn)貨、消耗出庫(kù)、庫(kù)存查詢、申請(qǐng)退貨等。

3、采購(gòu)管理

對(duì)食堂和庫(kù)房的訂單進(jìn)行價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整，生成送貨單。包括：采購(gòu)配送、調(diào)撥配送、部門訂單、受理退貨、查看送貨單、采購(gòu)物品、退貨更正等。

4、菜譜管理

食堂管理系統(tǒng)可以按日或月對(duì)食堂成本進(jìn)行核算，并可對(duì)單菜進(jìn)行成本核算。應(yīng)用子模

http://004km.cn/ 塊包括：成本詞典、菜譜基礎(chǔ)維護(hù)、單菜成本、菜譜計(jì)劃、單菜成本統(tǒng)計(jì)、菜譜維護(hù)、單菜成品核算、菜譜執(zhí)行、菜譜執(zhí)行查詢、食堂日核算查詢、食堂月核算查詢。

5、單據(jù)跟蹤

系統(tǒng)可以對(duì)各種單據(jù)進(jìn)行跟蹤和查詢。包含訂單跟蹤、采購(gòu)單跟蹤、在途物品統(tǒng)計(jì)、送貨單跟蹤、調(diào)撥單跟蹤。

6、采購(gòu)信息

登記和查看物品價(jià)格，如物品單價(jià)對(duì)比、信息錄入、物品單價(jià)波動(dòng)等。

7、監(jiān)督功能

包括日常管理等功能，如食品加工管理、食品衛(wèi)生檢查、餐具消毒管理、菜譜留樣管理、餐廳衛(wèi)生檢查、餐廳管理等。

8、查詢功能

包括統(tǒng)計(jì)查詢、中心總帳、領(lǐng)導(dǎo)查詢等。查詢功能從多個(gè)角度和維度對(duì)餐飲管理中的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析，為管理層、決策層提供全面的數(shù)據(jù)，及時(shí)了解數(shù)據(jù)信息，實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理和決策。

三、系統(tǒng)特點(diǎn)

1、食堂管理系統(tǒng)針對(duì)食堂進(jìn)出貨物流可快速制單。

2、系統(tǒng)能夠滿足多食堂、多部門、多崗位業(yè)務(wù)快速協(xié)同，流程清晰，制單方便。

3、業(yè)務(wù)單據(jù)在線審批，精細(xì)化管控確保管理的成本效益性最佳

4、動(dòng)態(tài)反饋、主動(dòng)推送營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)能夠生成科學(xué)、準(zhǔn)確的分析報(bào)告，輔助決策指揮和日常調(diào)度工作

5、食堂管理系統(tǒng)軟件支持多分校多食堂分布，協(xié)同營(yíng)業(yè)，更能全面管控。

6、系統(tǒng)能夠起到快速靈活配置崗位、權(quán)限、用戶和業(yè)務(wù)參數(shù)的作用。

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7、食堂管理系統(tǒng)采用B/S構(gòu)架，程序和數(shù)據(jù)都只部署在服務(wù)器上，安全維護(hù)、自動(dòng)備份數(shù)據(jù)。

8、功能強(qiáng)、操作簡(jiǎn)單，容易引入，部署見效快，對(duì)操作者計(jì)算機(jī)能力要求低。

第四篇：餐飲管理系統(tǒng)解決方案

商業(yè)餐飲管理系統(tǒng)解決方案

一、軟件介紹

本系統(tǒng)是專為餐飲業(yè)設(shè)計(jì)的,為餐飲企業(yè)提供從點(diǎn)單到收銀整個(gè)前臺(tái)流程的全方位信息化支持。

方便的‘點(diǎn)單操作’、快速的‘廚部送單系統(tǒng)’、精準(zhǔn)的‘收銀結(jié)算’，讓廳樓跳出手工運(yùn)作模式易出錯(cuò)、結(jié)算時(shí)間長(zhǎng)、收銀安全性低、人手多、送單慢、人手送單使樓面服務(wù)時(shí)間變短等運(yùn)營(yíng)瓶頸，使廳樓運(yùn)作變得更加順暢、人員更少、更易于管理及控制。

系統(tǒng)提供對(duì)會(huì)員的折扣、掛帳、付帳、積分換獎(jiǎng)的管理。通過定義會(huì)卡卡型的‘掛帳限額’確定是否允許會(huì)員掛帳，通過定義‘積分底限’使會(huì)員積分達(dá)到底限時(shí)能自動(dòng)升級(jí)卡型，獲得更低折扣，定義‘折扣額’使在前臺(tái)出示會(huì)卡時(shí)就能得到會(huì)卡卡型所定義的折扣。

二、操作界面

二．模塊介紹

[前臺(tái)管理] 前臺(tái)系統(tǒng)是本軟件的核心功能模塊，提供廳樓從點(diǎn)單到送單收銀整個(gè)流程的全方位信息化支持。方便的‘點(diǎn)單操作’、快速的精準(zhǔn)的‘收銀結(jié)算’，讓用戶跳出手工運(yùn)作模式易出錯(cuò)、結(jié)算時(shí)間長(zhǎng)、收銀安全性低、人手多、送單慢、人手送單服務(wù)時(shí)間變短等運(yùn)營(yíng)瓶頸，使運(yùn)作變得更加順暢、人員更少、更易于管理及控制。

[資料管理] 主要提供對(duì)出品的錄入及維護(hù)功能。通過提供[出品分類]功能，使廳樓‘出品’更加易于管理, 更利于財(cái)務(wù)對(duì)營(yíng)業(yè)情況的統(tǒng)計(jì).[系統(tǒng)管理] 提供系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的設(shè)置及定義功能，運(yùn)營(yíng)之前必須定義。一般的定義順序是：廳樓->付款方式->收銀班次->POS設(shè)置->[部門員工]可以不設(shè)。

[系統(tǒng)維護(hù)] 在使用系統(tǒng)之前，用戶應(yīng)使用[數(shù)據(jù)清除]功能進(jìn)行系統(tǒng)初始，然后進(jìn)行[系統(tǒng)設(shè)置][操作員設(shè)置][權(quán)限管理]三類資料的定義工作。在[系統(tǒng)管理]中還提供系統(tǒng)安全性相關(guān)功能，如[數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)]、[操作日志]、[密碼設(shè)置]等，用戶在操作完畢后可使用 [退出] 功能結(jié)束使用。

[會(huì)員管理] 系統(tǒng)提供對(duì)會(huì)員的折扣、掛帳、付帳、積分換獎(jiǎng)的管理。通過定義會(huì)卡卡型的‘掛帳限額’確定是否允許會(huì)員掛帳，通過定義‘積分底限’使會(huì)員積分達(dá)到底限時(shí)能自動(dòng)升級(jí)卡型，獲得更低折扣，定義‘折扣額’使在前臺(tái)出示會(huì)卡時(shí)就能得到會(huì)卡卡型所定義的折扣。

第五篇：潤(rùn)滑油及加油站管理系統(tǒng)范文

第四部分 組織結(jié)構(gòu)

4.1 組織結(jié)構(gòu)適應(yīng)信息流通和權(quán)利集中程度

公司組織結(jié)構(gòu)的適當(dāng)性，以及其提供管理活動(dòng)必要的信息流的能力。具體包括：

4.1.1 考慮公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)，公司的組織結(jié)構(gòu)適當(dāng)?shù)丶谢蚍稚ⅰ?/p>

----考慮公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)，上海公司本部設(shè)在上海，根據(jù)經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍，在上海、浙江、江蘇等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

4.1.2 組織結(jié)構(gòu)有利于信息的上傳、下達(dá)和各業(yè)務(wù)活動(dòng)間的流動(dòng)。

----組織設(shè)置呈樹狀結(jié)構(gòu)，有利于信息的上傳、下達(dá)和各業(yè)務(wù)活動(dòng)間的流動(dòng)。

4.2 測(cè)試步驟及內(nèi)容：

4.2.1 取得公司的組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀圖，確認(rèn)公司的組織結(jié)構(gòu)圖是否與公司當(dāng)前的組織結(jié)構(gòu)一致。

4.2.1.1 獲取公司的組織結(jié)構(gòu)圖

----提供《上海銷售分公司組織結(jié)構(gòu)圖》

4.2.1.2 審閱組織結(jié)構(gòu)圖，通過了解公司人員組織的各種信息判斷是否與公司當(dāng)前組織結(jié)構(gòu)一致。

4.2.2 訪談人事部門組織機(jī)構(gòu)編制管理崗位員工，審閱《中國(guó)石油天然氣股份有限公司公司機(jī)構(gòu)編制管理暫行辦法》，詢問機(jī)構(gòu)編制管理的程序和實(shí)施狀況：

4.2.2.1 公司如何確定機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制？

----按照《中國(guó)石油華東銷售分公司機(jī)構(gòu)編制管理暫行辦法》確定機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，根據(jù)上級(jí)公司機(jī)構(gòu)編制暫行辦法設(shè)定機(jī)構(gòu)，上海公司機(jī)關(guān)設(shè)立9部1室1中心，定編76人；根據(jù)上海公司崗位設(shè)置要求和《關(guān)于下發(fā)分銷公司機(jī)關(guān)編制標(biāo)準(zhǔn)的通知》，對(duì)地區(qū)公司崗位設(shè)置和機(jī)關(guān)定編進(jìn)行規(guī)范，地區(qū)公司機(jī)關(guān)成立4部1室，定編15-25人。

----加油站定編按照《加油站管理規(guī)范》根據(jù)銷量核定定員。

4.2.2.2 您認(rèn)為公司現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)是否能夠適應(yīng)外部環(huán)境的變化？----能夠適應(yīng)外部環(huán)境的變化

4.2.2.3 是否定期評(píng)價(jià)組織結(jié)構(gòu)的合理性？

----公司每年對(duì)組織結(jié)構(gòu)的合理性進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。每年評(píng)價(jià)一次，2004年是物流中心，2005年擬增設(shè)油卡銷售中心。

4.2.2.4近一年是否對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整？

----做過調(diào)整，為進(jìn)一步完善物流配送體系，2004年將物流配送職能從綜合業(yè)務(wù)部分離

出來(lái)，成立了物流中心；2005年將工程管理職能從儲(chǔ)運(yùn)安全部分離出來(lái)，成立了工程建設(shè)管

理部。

4.2.2.5 如果進(jìn)行了調(diào)整，查閱相關(guān)記錄，確定調(diào)整程序符合規(guī)定。

----提供成立物流中心的請(qǐng)示和華東公司下達(dá)的關(guān)于成立物流中心等部門的批復(fù)文件。

4.2.3 獲得近一年對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)的會(huì)議記錄，以確認(rèn)公司定期對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)

價(jià),評(píng)價(jià)考慮的要素有哪些？是否考慮了以下要素：組織結(jié)構(gòu)是否符合公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、策略

及遠(yuǎn)景規(guī)劃；權(quán)責(zé)分配的適當(dāng)性；交易的紀(jì)錄及資產(chǎn)保管的適當(dāng)性；信息溝通的適當(dāng)性。

----提供對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)的會(huì)議記錄。評(píng)價(jià)考慮的要素包括：組織結(jié)構(gòu)是否符合公

司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、策略及遠(yuǎn)景規(guī)劃；權(quán)責(zé)分配的適當(dāng)性；交易的紀(jì)錄及資產(chǎn)保管的適當(dāng)性；信

息溝通的適當(dāng)性。

4.2.4 對(duì)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的情況進(jìn)行穿行測(cè)試：審閱先期調(diào)研論證、專項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告及處理

意見、辦公會(huì)決議、以及批復(fù)意見等。

----專項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告及處理意見、辦公會(huì)決議、批復(fù)意見等。

4.2.5 從人事部門獲取《中國(guó)石油天然氣股份有限公司勞動(dòng)定員定額標(biāo)準(zhǔn)化管理暫行辦

法》、《中國(guó)石油天然氣股份有限公司關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子職務(wù)設(shè)置和職數(shù)管理的暫行規(guī)定》，確認(rèn)公

司是否有組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)崗位的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。

----華東無(wú)勞動(dòng)定員定額標(biāo)準(zhǔn)化管理暫行辦法、關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子職務(wù)設(shè)置和職數(shù)管理的暫

行規(guī)定的相關(guān)文件執(zhí)行《中國(guó)石油華東銷售分公司機(jī)構(gòu)編制管理暫行辦法》（華東公司制度匯

編下冊(cè)1257頁(yè)）。

4.2.6 查閱定期分析員工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)和總量狀況的會(huì)議記錄，確認(rèn)人事部門是否定期分析

員工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)和總量狀況。如：人事部xxxx(頻率)分析員工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)和總量狀況。

----提供人工費(fèi)用表、員工結(jié)構(gòu)分析和總量狀況的月報(bào)表，沒有都對(duì)人員情況進(jìn)行匯總

分析。

4.2.7 獲得員工總量控制計(jì)劃，了解實(shí)際員工的人數(shù)，以確認(rèn)是否符合總量控制計(jì)

劃。

----提供員工總量控制計(jì)劃：據(jù)地區(qū)公司開發(fā)并表情況核定，人員儲(chǔ)備文件。

4.2.8 抽樣訪談員工，確認(rèn)員工人數(shù)的充足性：

----提供在崗崗位人員的名單。

4.2.9 確定樣本總體：取得現(xiàn)在崗崗位人員的名單，作為樣本總體；

----準(zhǔn)備工資關(guān)系和工作關(guān)系同時(shí)在本部的機(jī)關(guān)在崗人員名單。

4.2.10 確定樣本數(shù)量：根據(jù)抽樣原則抽取xx個(gè)樣本，進(jìn)行訪談：

a.您認(rèn)為您的工作是否飽滿？----是飽滿的。

b.您是否有足夠的時(shí)間完成工作？是否經(jīng)常加班？如果是請(qǐng)問經(jīng)常加班的原因是什么？

是否與公司的定員定額管理有關(guān)？您認(rèn)為應(yīng)該如何解決？----不經(jīng)常加班，與公司的定員定

額無(wú)關(guān)，加班的原因是臨時(shí)性工作，應(yīng)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高工作效率。

第五部分 權(quán)利與責(zé)任分配

5.1 責(zé)任分配與授權(quán)

根據(jù)公司的目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)職能和監(jiān)管要求，分配責(zé)任和授權(quán)，包括信息系統(tǒng)的責(zé)任和變化的授權(quán)。具體包括：

5.1.1 職權(quán)和職責(zé)被授予公司內(nèi)的員工。

5.1.2 決策的責(zé)任與其職權(quán)和職責(zé)相對(duì)應(yīng)。

5.1.3 對(duì)員工進(jìn)行授權(quán)和分配職責(zé)時(shí)，適當(dāng)?shù)男畔⒈怀浞挚紤]。

5.2 測(cè)試步驟及內(nèi)容：

5.2.1 確認(rèn)公司業(yè)務(wù)授權(quán)權(quán)限指引表是否與崗位職責(zé)描述一致；是否恰當(dāng)?shù)姆从沉斯?/p>

當(dāng)前部門及崗位的業(yè)務(wù)權(quán)限分配。

5.2.1.1 取得并審閱《華東公司部門職責(zé)范圍》和華東公司業(yè)務(wù)授權(quán)權(quán)限指引表,，審

閱業(yè)務(wù)授權(quán)權(quán)限指引表是否恰當(dāng)?shù)姆从沉斯井?dāng)前部門及崗位的業(yè)務(wù)權(quán)限分配。

----提供《部門和崗位職責(zé)描述》（裝訂成冊(cè)）、提供各部門《業(yè)務(wù)權(quán)限指引表 》。需要

各部門員工熟知本崗位的內(nèi)容。

5.2.1.2 選擇抽取部分管理人員，審閱授權(quán)表中的相關(guān)權(quán)限描述是否與其崗位職責(zé)描述

一致；(抽取的管理人員包括但不限于：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、銷售經(jīng)理等）。----抽區(qū)部分管理人員，審閱管理授權(quán)表中的相關(guān)權(quán)限描述與其崗位職責(zé)描述

一致。

5.2.2 與相關(guān)負(fù)責(zé)部門（人力資源部）進(jìn)行訪談：

5.2.2.1 了解在上一是否有職責(zé)和授權(quán)的變化？----成立了物流中心、儲(chǔ)運(yùn)安全部

重組，成立安全管理部、工程建設(shè)管理部。

5.2.2.2 詢問并檢查是否對(duì)該變化進(jìn)行了適當(dāng)?shù)募o(jì)錄？----提供請(qǐng)示和批復(fù)材料。

5.2.2.3 是否有相應(yīng)的人員批準(zhǔn)審核該變化和記錄。

----有相應(yīng)的人員批準(zhǔn)審核該變化和記錄，提供會(huì)議記錄。

5.2.2.4 上述程序是否符合公司規(guī)定？----上述程序符合公司規(guī)定。

5.2.2.5 通過對(duì)訪談結(jié)果的理解，判斷責(zé)任和權(quán)力分配的適當(dāng)性。

5.2.3 訪談人事部門經(jīng)理，了解人員流動(dòng)的情況：

----公司人員流動(dòng)頻率2005年1-4月為2%。流動(dòng)的對(duì)象是加油站人員，春季較多，25歲

以下青工較多。

5.2.3.1 公司的人員流動(dòng)頻率如何？----社聘人員流動(dòng)較大，不影響公司的正常運(yùn)作。

5.2.3.2 對(duì)人員流動(dòng)情況是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，并關(guān)注：

a.是否有大量的管理或監(jiān)督人員的變更；----無(wú)

b.關(guān)鍵崗位員工是否突然辭職，或是否有辭職提前通知期較短的現(xiàn)象。關(guān)鍵崗位員工無(wú)

突然辭職，辭職提前期都保證在1個(gè)月以上。

5.2.3.3 您認(rèn)為公司的人員流動(dòng)是否可以接受？可以接受

5.2.4審閱信息系統(tǒng)（FMIS及業(yè)務(wù)系統(tǒng)）的授權(quán)，了解授權(quán)的變更維護(hù)程序。----審

閱信息系統(tǒng)的授權(quán)，由財(cái)務(wù)和辦公室提供。