第一篇：質(zhì)量管理部門審計(jì)

質(zhì)量管理部門審計(jì)

一、說明

1.本模板適用于藥品生產(chǎn)企業(yè)自檢、審計(jì)小組（人員）或企業(yè)委托進(jìn)行審計(jì)的第三方，上述人員應(yīng)對(duì)其自查、審計(jì)工作負(fù)質(zhì)量責(zé)任。

2.針對(duì)質(zhì)量管理部門擔(dān)負(fù)的質(zhì)量責(zé)任，提出對(duì)該部門自查、審計(jì)的關(guān)鍵要素，不斷持續(xù)改進(jìn)藥品質(zhì)量保證體系，消除質(zhì)量隱患，以確保藥品生產(chǎn)企業(yè)符合藥品GMP要求。

3.本模板包括審計(jì)記錄、審計(jì)報(bào)告、整改計(jì)劃及整改落實(shí)情況，如需進(jìn)一步說明，建議標(biāo)注。審計(jì)人員在審計(jì)過程中所作的詳細(xì)記錄，建議作為審計(jì)報(bào)告附件。

4.建議企業(yè)至少每年一次按照本模板考察其質(zhì)量管理部門運(yùn)行情況，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行完善和改進(jìn)。工作完成后建議至少呈報(bào)給企業(yè)最高質(zhì)量負(fù)責(zé)人。5.定期評(píng)審企業(yè)質(zhì)量管理體系是否符合藥品GMP要求，以確保藥品質(zhì)量的安全、有效是企業(yè)負(fù)責(zé)人的質(zhì)量責(zé)任。

二、審計(jì)記錄

1.人員和培訓(xùn)

YES NO 1.1 是否有合理的質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖？

1.1.1 質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立？

1.1.2 質(zhì)量管理部門是否有足夠的權(quán)力？

1.1.3 質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖中是否體現(xiàn)質(zhì)量部門履行了對(duì)物料、生產(chǎn)過程監(jiān)控、成品放行等職責(zé)。

1.2 是否配備了足夠的人員？

1.2.1 是否有足夠的QA人員履行物料審核、生產(chǎn)過程監(jiān)控、批記錄審核、偏差調(diào)查、變更控制、用戶投訴、不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)、自查等相應(yīng)的職責(zé)？

1.2.2 是否有足夠的QC人員履行物料、中間產(chǎn)品及成品及所有相關(guān)的檢測(cè)職責(zé)？

1.3 培訓(xùn)是否到位？

1.3.1 所有人員是否都經(jīng)過了專業(yè)培訓(xùn)和GMP培訓(xùn)，并保證能夠履行相應(yīng)的職責(zé)

1.3.2 是否有培訓(xùn)計(jì)劃？并按計(jì)劃實(shí)施？

1.3.3 培訓(xùn)是否至少應(yīng)包括以下方面

-藥品相關(guān)的法規(guī)、GMP和相關(guān)指導(dǎo)

相關(guān)SOP

-質(zhì)量保證崗位培訓(xùn)

人員培訓(xùn)記錄

人員崗位職責(zé)

實(shí)際操作

2.文件

YES NO 2.1 企業(yè)是否有物料、工藝用水、中間產(chǎn)品、成品、工藝介質(zhì)（如壓縮空氣等）的技術(shù)文件？

2.1.1 是否有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)？

2.1.2 是否制訂內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)？

2.1.3 是否根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程

2.2 部門是否有一套完整的質(zhì)量管理規(guī)程、SOPs及其目錄?

2.2.1 質(zhì)量管理規(guī)程、SOPs及其目錄是否是現(xiàn)行的？

2.2.2 生產(chǎn)質(zhì)量管理文件是否由質(zhì)量管理部門審核？

2.2.3 與生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)的文件和記錄是否得到有效的控制？

2.3 質(zhì)量保證部人員是否有詳細(xì)的書面工作職責(zé)？

質(zhì)量保證

3.物料監(jiān)控

YES NO 3.1 供應(yīng)商審計(jì)是否按相關(guān)指南進(jìn)行？

3.2 物料是否從合格供應(yīng)商購買？

3.3 是否履行物料、倉貯監(jiān)控的職責(zé)？

3.4 物料的取樣、檢驗(yàn)、放行是否符合要求？

3.5 物料到復(fù)驗(yàn)期是否進(jìn)行復(fù)驗(yàn)？

3.6 進(jìn)口原輔料是否有口岸藥品檢驗(yàn)所的檢驗(yàn)報(bào)告？

3.7 標(biāo)簽、說明書是否與藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的相一致？

3.8 不合格物料的處理是否符合規(guī)定？

3.8.1 是否有QA的處理意見和簽字?

3.8.2 是否有物料銷毀記錄，物料銷毀是否經(jīng)QA批準(zhǔn)及監(jiān)控？

4.生產(chǎn)過程監(jiān)控

YES NO 4.1 是否對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵操作和關(guān)鍵工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控？

4.2 對(duì)生產(chǎn)用設(shè)備是否履行監(jiān)控的職責(zé)？（如維修保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)、清潔滅菌等）？

4.3 對(duì)衛(wèi)生是否履行了監(jiān)控的職責(zé)（如人員衛(wèi)生、工藝衛(wèi)生等）？

4.4 生產(chǎn)過程中不符合工藝規(guī)程的操作是否及時(shí)制止及上報(bào)？

4.5 是否對(duì)中間產(chǎn)品履行審核放行的職責(zé)？

4.6 生產(chǎn)過程中的不合格品是否按規(guī)定處理，并有記錄？

4.7 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況的處理是否經(jīng)QA批準(zhǔn)？

4.8 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的偏差是否經(jīng)調(diào)查并有記錄？

4.9 是否對(duì)工藝用水的生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控？

4.10 返工、重新加工或尾料的回收是否符合要求？并經(jīng)QA評(píng)估和批準(zhǔn)？

4.11 是否履行了對(duì)潔凈區(qū)監(jiān)測(cè)的職責(zé)？

4.12 是否監(jiān)控生產(chǎn)過程中操作人員及時(shí)、如實(shí)填寫批記錄？

5.成品放行

YES NO 5.1 是否按要求對(duì)批記錄進(jìn)行審核？內(nèi)容至少應(yīng)包括：

具有所有相關(guān)人員的簽字

所有相關(guān)數(shù)據(jù)的完整真實(shí)及準(zhǔn)確性

-生產(chǎn)各階段的產(chǎn)率及物料平衡的計(jì)算符合要求，所有計(jì)算有第二人進(jìn)行復(fù)核

-批量和設(shè)備裝載量是否與驗(yàn)證的范圍相一致

對(duì)批檢驗(yàn)記錄進(jìn)行審核

5.2 報(bào)廢成品是否在QA的監(jiān)控下銷毀？

6.產(chǎn)品質(zhì)量回顧

YES NO 6.1 產(chǎn)品質(zhì)量回顧是否包含了以下內(nèi)容？

-關(guān)鍵物料的質(zhì)量，尤其是來自新供應(yīng)商的關(guān)鍵物料

所有不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的批次及其調(diào)查

-所有重大偏差及相關(guān)的調(diào)查、所采取的整改和預(yù)防措施的有效性

-生產(chǎn)工藝或檢驗(yàn)方法的所有變更

新藥和變更注冊(cè)批準(zhǔn)后產(chǎn)品上市后的質(zhì)量跟蹤

以往產(chǎn)品工藝或設(shè)備的整改措施是否完善

-相關(guān)設(shè)備和設(shè)施，如空調(diào)凈化系統(tǒng)、工藝用水系統(tǒng)、壓縮空氣等的確認(rèn)狀態(tài)

-對(duì)委托協(xié)議的回顧審核，以確保內(nèi)容更新，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行審核

-對(duì)委托檢驗(yàn)和委托生產(chǎn)的質(zhì)量回顧

6.2 是否對(duì)回顧審核的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，并有是否需要采取整改和預(yù)防性措施或進(jìn)行再驗(yàn)證的評(píng)估意見？

7.驗(yàn)證

YES NO 7.1 是否制定了驗(yàn)證總計(jì)劃，并按驗(yàn)證總計(jì)劃組織實(shí)施？

7.2 是否有完整的驗(yàn)證方案、驗(yàn)證記錄和報(bào)告，并存檔？

8.用戶投訴及不良反應(yīng)

8.1 是否有用戶投訴、不良反應(yīng)及產(chǎn)品召回的管理規(guī)程？

8.2 是否有用戶投訴及不良反應(yīng)的處理記錄？記錄是否詳細(xì)？

8.3 是否有專人負(fù)責(zé)處理投訴并決定應(yīng)采取的措施？

8.4 如投訴處理負(fù)責(zé)人不是質(zhì)量負(fù)責(zé)人，則所有投訴、調(diào)查或產(chǎn)品召回的信息是否向質(zhì)量負(fù)責(zé)人通報(bào)？

8.5 如果發(fā)現(xiàn)或懷疑某批產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷，是否檢查其它相關(guān)批次，以查明其是否受到影響？并有詳細(xì)記錄和相關(guān)人員的簽字？

8.6 如發(fā)現(xiàn)藥品生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)生產(chǎn)失誤、產(chǎn)品變質(zhì)、不良反應(yīng)或其它重大質(zhì)量問題，在考慮采取相應(yīng)措施時(shí)，是否及時(shí)向當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門報(bào)告？

9.退貨

YES NO 9.1 是否有文件詳細(xì)規(guī)定退貨處理程序？

9.2 退貨的管理是否符合要求？

9.3 退貨記錄是否按程序詳細(xì)記錄，品名、規(guī)格、批號(hào)、客戶、退貨原因、數(shù)量、處理結(jié)果及日期？是否有QA人員的處理意見及簽字？

10.自檢

YES NO 10.1 是否有文件對(duì)自檢的組織及實(shí)施要求作了詳細(xì)的規(guī)定？

10.2 是否按要求定期組織自檢？

10.3 是否成立自檢小組，并由相關(guān)部門的人員都參與了自檢？

10.4 是否對(duì)人員、廠房、設(shè)備、文件、生產(chǎn)、質(zhì)量控制、藥品放行、投訴、藥品召回等項(xiàng)目進(jìn)行檢查，以確認(rèn)其符合質(zhì)量保證的要求？

10.5 是否有詳細(xì)記錄和報(bào)告，記錄內(nèi)容應(yīng)包括自檢過程中觀察到的所有缺陷、評(píng)估結(jié)論、整改措施，以及整改措施的實(shí)施記錄？

質(zhì)量控制

11.設(shè)施

YES NO 11.1 實(shí)驗(yàn)室的布局是否符合GMP的要求？

11.1.1 無菌實(shí)驗(yàn)室與微生物限度室是否分開？

11.1.2 生物檢定與微生物限度檢查、放射性同位素室是否分開？

11.1.3 陽性菌室是否單獨(dú)設(shè)立，是否有直排？

11.1.4 留樣室、儀器室、中藥標(biāo)本室及各類檢驗(yàn)室是否齊全？

11.1.5 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物房是否有國家規(guī)定的資質(zhì)證明？

11.1.6 實(shí)驗(yàn)室是否清潔、整齊、并有足夠的空間操作？

12.檢驗(yàn)操作規(guī)程

YES NO 12.1 所有檢驗(yàn)是否執(zhí)行現(xiàn)行的檢驗(yàn)操作規(guī)程？

12.2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程的是否符合現(xiàn)行的法定標(biāo)準(zhǔn)？

12.3 檢驗(yàn)方法的驗(yàn)證

12.3.1 操作規(guī)程中的檢驗(yàn)方法按規(guī)定是否均已作驗(yàn)證？

12.3.2 檢驗(yàn)方法的驗(yàn)證是否符合相關(guān)規(guī)定，是否有驗(yàn)證記錄和報(bào)告？

12.4 檢驗(yàn)操作是否按操作規(guī)程執(zhí)行？

13.檢驗(yàn)儀器、設(shè)備及玻璃量器

YES NO 13.1 所配備的檢驗(yàn)儀器是否齊全？能否滿足物料、工藝用水、中間品及成品的檢驗(yàn)？

13.2 檢驗(yàn)儀器及設(shè)備是否均有相應(yīng)的操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程？

13.3 檢驗(yàn)儀器是否處于良好的狀態(tài)？

13.4 儀器的存放是否符合規(guī)定？

13.5 需校驗(yàn)的儀器設(shè)備、玻璃量具是否定期校驗(yàn)，并有詳細(xì)的校驗(yàn)臺(tái)帳？

13.6 檢查儀器、玻璃量具上是否貼有在有效期內(nèi)的校驗(yàn)標(biāo)識(shí)？

13.7 檢驗(yàn)儀器的使用是否有詳細(xì)的記錄？使用記錄是否包括時(shí)間、檢驗(yàn)樣品及批號(hào)、使用人、使用情況等內(nèi)容？

13.8 檢驗(yàn)儀器的維護(hù)保養(yǎng)是否定期進(jìn)行？維修是否有記錄？

13.9 色譜系統(tǒng)及相關(guān)檢驗(yàn)方法是否進(jìn)行了系統(tǒng)適用性實(shí)驗(yàn)？

13.10 儀器的操作是否按操作規(guī)程進(jìn)行？

13.11 所有的培養(yǎng)箱、冰箱是否有經(jīng)校驗(yàn)的溫度計(jì)？

13.12 是否按規(guī)定記錄溫度及濕度？

14.樣品的取樣、接收、貯存和檢驗(yàn)

YES NO 14.1 樣品的請(qǐng)驗(yàn)、取樣、接收和發(fā)放是否有文件規(guī)定？并有記錄？

14.2 取樣是否符合要求？

-現(xiàn)場抽查：品名：

取樣封口情況：

； 標(biāo)識(shí)情況：

-取樣場所及操作過程：

產(chǎn)品及物料的名稱、劑型及規(guī)格

檢驗(yàn)依據(jù)

-儀器及設(shè)備的型號(hào)和編號(hào)

-檢驗(yàn)記錄是否能追溯到操作的每個(gè)過程，包括配制、各項(xiàng)具體操作、計(jì)算的過程及偏差處理的過程等？

-檢驗(yàn)結(jié)果，包括觀察情況、計(jì)算過程、原始圖譜或曲線圖

檢驗(yàn)人員及復(fù)核人的簽字

14.8 核查檢驗(yàn)記錄是否按檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行了全項(xiàng)的檢驗(yàn)？

14.9 檢驗(yàn)記錄和報(bào)告書是否按規(guī)定保存？

14.10 是否對(duì)空白的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行了控制管理？

14.11 檢驗(yàn)記錄和報(bào)告是否由負(fù)責(zé)人審核？并在報(bào)告上簽字？

14.12 OOS的處理是否符合要求？

15.檢驗(yàn)試劑、試液和標(biāo)準(zhǔn)品、標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理

YES NO 15.1 是否購置有檢驗(yàn)所需的所有的試劑、試液？。

15.2 試劑、試液及標(biāo)準(zhǔn)品是否有接收的記錄？

15.3 檢驗(yàn)用的試劑試液、標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品及標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理是否有文件規(guī)定？

15.4 試劑、試液、標(biāo)準(zhǔn)品的貯存是否適當(dāng)？

15.5 試劑、試液的日常管理是否整齊有序？是否有標(biāo)識(shí)能找到相應(yīng)試劑、試液？

15.6 試液的配制是否有配制記錄？

15.7 每一個(gè)試液是否有標(biāo)簽表明該試液的名稱、濃度、配制日期、有效期及配制人？并能與配制記錄相對(duì)應(yīng)？

15.8 標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定是否是在符合要求的環(huán)境下進(jìn)行？

15.9 標(biāo)準(zhǔn)溶液的貯存是否符合要求？標(biāo)準(zhǔn)溶液的發(fā)放是否有記錄？

15.10 標(biāo)準(zhǔn)溶液是否有標(biāo)簽標(biāo)明：名稱、濃度、（校正因子）和最后一次的標(biāo)定濃度、配制人、配制日期、標(biāo)定人及標(biāo)定日期？

15.11 標(biāo)準(zhǔn)溶液是否按期復(fù)標(biāo)？

15.12 標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制記錄是否全面？配制記錄是否包括恒重、配制、標(biāo)定、復(fù)標(biāo)的全過程及偏差處理的過程？

15.13 毒性藥品的管理是否符合文件規(guī)定？

15.14 標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品的管理

15.14.1 檢驗(yàn)用的標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品是否齊全？根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)抽查

15.14.2 是否優(yōu)先使用法定的標(biāo)準(zhǔn)品？

15.14.3 企業(yè)的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)品是否有以下規(guī)程和記錄-精制-鑒別、及相關(guān)必要的檢測(cè)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)-每批工作標(biāo)準(zhǔn)品是否定期用法定標(biāo)準(zhǔn)品進(jìn)行標(biāo)化-批準(zhǔn)-貯存-標(biāo)識(shí)是否包括了名稱、批號(hào)、制備日期、有效期及貯存條件

15.15 配制試液或檢驗(yàn)用的水是否符合相應(yīng)要求？

16.留樣及穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)

YES NO 16.1 是否有留樣及穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)的文件規(guī)定？

16.2 留樣室的溫濕度是否與貯存要求相符合？

16.3 留樣室的管理是否清潔、整齊？

16.4 所有留樣的藥品和批次是否有詳細(xì)的記錄？

16.5 所有生產(chǎn)的批次是否均已留樣？抽查。

16.6 留樣的范圍是否符合規(guī)定的要求？

16.7 留樣量是否滿足常規(guī)留樣及穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)的要求？

16.8 每個(gè)品種是否按規(guī)定進(jìn)行了留樣的外觀檢查和穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)？抽查穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)記錄？

16.9 穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)是否按期進(jìn)行？并有趨勢(shì)分析和總結(jié)報(bào)告？

16.10 當(dāng)生產(chǎn)工藝、物料、包裝材料等變更時(shí)是否進(jìn)行了穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)？

17.微生物實(shí)驗(yàn)室管理

YES NO 17.1 是否有文件規(guī)定微生物實(shí)驗(yàn)室的管理？

17.2 是否對(duì)微生物檢驗(yàn)室（潔凈區(qū)）進(jìn)行定期清潔及消毒？

17.3 微生物檢測(cè)室的凈化空調(diào)系統(tǒng)是否進(jìn)行驗(yàn)證及再驗(yàn)證？

17.4 潔凈區(qū)內(nèi)和超凈工作臺(tái)是否進(jìn)行了潔凈度的監(jiān)測(cè)？并符合要求？

17.5 潔凈度不符合要求時(shí)采取的措施？

17.6 潔凈度監(jiān)測(cè)是否有詳細(xì)記錄？并存檔？

17.7 人員及物品進(jìn)入微生物檢測(cè)室潔凈區(qū)的程序是否合理？

17.8 已滅菌的器皿和未滅菌的是否分開存放并有標(biāo)識(shí)？

17.9 培養(yǎng)基、內(nèi)毒素檢測(cè)試劑等是否有購入記錄和使用記錄？并帳物相符？

17.10 培養(yǎng)基的貯存是否符合要求？

17.11 培養(yǎng)基的配制是否有詳細(xì)記錄？包括滅菌記錄？

17.12 培養(yǎng)基是否按規(guī)定進(jìn)行了靈敏度實(shí)驗(yàn)和無菌實(shí)驗(yàn)？

17.13 配制好的培養(yǎng)基是否合理的貯存并有標(biāo)識(shí)標(biāo)明名稱、配制日期及有效期等？

17.14 菌種的購買、貯存、接種、傳代是否有SOP規(guī)定？并有記錄。

17.15 菌種的貯存是否符合要求？

17.16 菌種的標(biāo)識(shí)是否標(biāo)明菌種名稱、編號(hào)、傳代次數(shù)、操作者等內(nèi)容？

17.17 菌種是否按期傳代？查傳代記錄

17.18 菌種是否在文件規(guī)定的傳代次數(shù)后滅活并有記錄？

17.19 菌種和記錄是否帳物相符？

第二篇：質(zhì)量管理部門工作總結(jié)

質(zhì)量管理部門工作總結(jié)5篇

質(zhì)量管理部門工作總結(jié)1

一年中，我在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，和同事們的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了這一年來的各項(xiàng)工作任務(wù)，素質(zhì)、思想、和人際交往方面都有了更進(jìn)一步的提高。現(xiàn)將一年來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下：

一、品德和個(gè)人修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

一年來，本人認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)出勤，有效利用工作時(shí)間；堅(jiān)守崗位，需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)，保證工作能按時(shí)完成。認(rèn)真學(xué)習(xí)知識(shí)；具有強(qiáng)烈的責(zé)任感。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待每一項(xiàng)工作。

二、工作崗位和工作能力方面

我的工作崗位是一名質(zhì)檢員、一個(gè)把握工程質(zhì)量的重要崗位。我深知我的重要性，說以我本著“把工作做的更好”的目標(biāo)，扎扎實(shí)實(shí)干好本職工作，并且在工作之余我努力的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)充實(shí)自己，雖然在工作上會(huì)遇到很多挫折但是我相信我自己。有句話說得好“從哪里跌倒、就從哪里爬起來”我還很年輕秉著笨鳥先飛的思想，我想信只要我付出的比別人多肯定能泥補(bǔ)我在專業(yè)知識(shí)上的不足。

三、存在的不足

總結(jié)了一年來的工作，雖然取得了一點(diǎn)的成績，自身也有了很大的.進(jìn)步，但是還存在著以下不足：

1、是有時(shí)工作方面與領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定差距。一方面，由于個(gè)人能力和素質(zhì)不夠高，一方面就是工作量多、和時(shí)間比較緊時(shí)，工作效率不高。工作時(shí)責(zé)任心不強(qiáng)、有點(diǎn)小馬虎。

2、是有時(shí)工作敏感性還不是很強(qiáng)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事不夠敏感，有時(shí)工作沒有提前，上報(bào)情況不夠及時(shí)。

3、是在工作崗位上發(fā)揮不夠明顯。對(duì)全局工作情況掌握不細(xì)，還不能主動(dòng)、提前想辦法，許多工作還只能算是一般般。

4、是在社交方面我還純?cè)诤艽蟮牟蛔悖袝r(shí)心里面有的表達(dá)不出來，有些話不是太敢說出來沒有膽氣不夠陽剛，在處理有些事情時(shí)還需要領(lǐng)導(dǎo)的幫助。

5、就是在質(zhì)量檢查方面不夠細(xì)致、專業(yè)知識(shí)不夠充足，有好多東西明知道時(shí)錯(cuò)的卻說不出來為什莫。在檢查過程中呢又不是很仔細(xì)。是因?yàn)闄z測(cè)之前沒有做好充分的準(zhǔn)備，在檢查過程中有點(diǎn)手忙腳亂，往往重視了這頭，卻又忽視了那頭，有點(diǎn)頭重腳輕，沒能全方位的進(jìn)行系統(tǒng)的工作。

四、未來的工作打算

1、我將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，全力做好本職工作。要保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取、“敢打敢上”的拼搏精神。理清工作思路，提高辦事效率。

2、在檢驗(yàn)之前，我首先要了解需要檢驗(yàn)的項(xiàng)目，檢測(cè)方法及技術(shù)要求等才能在檢查檢測(cè)工作中做好事前的準(zhǔn)備工作。并且在檢查前應(yīng)該做好事前準(zhǔn)備，檢查時(shí)認(rèn)真監(jiān)督。

3、在檢查過程中做好監(jiān)督工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正檢驗(yàn)過程中存在的問題。對(duì)質(zhì)量要求較高的加工工序的加工工藝的生產(chǎn)、全過程跟蹤檢查確保每道工序合格。對(duì)進(jìn)場的構(gòu)件嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以免構(gòu)件出現(xiàn)質(zhì)量問題影響工程質(zhì)量且浪費(fèi)人工。

質(zhì)量管理部門工作總結(jié)2

20xx年已經(jīng)進(jìn)入尾聲了，當(dāng)我細(xì)細(xì)回顧年回首這一年走過的路，總能讓自己陷于不可自拔的回憶和感嘆中。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，在這一年中我在自己的崗位上迎來了更多的挑戰(zhàn)和思考意味著這是一個(gè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的年代。

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高

工作初期遇到一些困難，但這不是理由，我必須要大量學(xué)習(xí)行業(yè)的相關(guān)知識(shí)，及辦公人員的相關(guān)知識(shí)，才能在時(shí)代是在不斷發(fā)展變化的過程中，不被淘汰，而我們所做的工作也在隨時(shí)代的不斷變化而變化，要適應(yīng)工作需要。

二、端正作風(fēng)，擺正位置

在工作中，我要堅(jiān)持勤奮、務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，認(rèn)真做好工作。服從領(lǐng)導(dǎo)分工，不計(jì)得失、不挑輕重。對(duì)工作上的事，只注輕重大小，任何工作都力求用最少的時(shí)間，做到自己的，在今后的工作中，不能耽誤任何領(lǐng)導(dǎo)交辦的任何事情。在生活中，要堅(jiān)持正直、謙虛、樸實(shí)的生活作風(fēng)，擺正自己的位置，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志，平等相處，以誠待人，不趨炎附勢(shì)，也不欺上壓下，正確處理好與領(lǐng)導(dǎo)、同事相處的.尺與度的關(guān)系，大事講原則，小事講風(fēng)格，自覺抵制腐朽思想的侵蝕。

三、存在問題

通過一段時(shí)間的工作，我也清醒地看到自己還存在許多不足，主要是：一、我工作的步伐總比交給我的任務(wù)慢，所以我要分清工作的輕重緩急，將每一項(xiàng)工作都記錄在本上，以防漏掉某一件事情。二、由于能力有限，對(duì)一些事情的處理還不太妥當(dāng)。

四、腳踏實(shí)地，努力工作

在過年的一年中，由于工作經(jīng)驗(yàn)的欠缺，我在實(shí)踐中暴露出了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少的磨礪機(jī)會(huì)，這些機(jī)會(huì)對(duì)我來說都是實(shí)際而有效的。這是今年下半年以來，在工作中讓我體會(huì)最深也受益的一點(diǎn)心得。今后的工作中，我將繼續(xù)堅(jiān)持自己一貫以來“寬以待人，嚴(yán)以律己”的工作格言，并將在不斷完善細(xì)化自己工作的同時(shí)，通過在技術(shù)方面的積極充電來進(jìn)一步充實(shí)自己，從技術(shù)層面提高自己的能力

總之，在工作中，我通過努力學(xué)習(xí)和不斷摸索，收獲非常大，我堅(jiān)信工作只要用心努力去做，就一定能夠做好。

質(zhì)量管理部門工作總結(jié)3

加入質(zhì)檢部不已有數(shù)月了，針對(duì)質(zhì)檢部的工作也有了深深的體會(huì)。作為一位質(zhì)檢人員我們應(yīng)該以身做責(zé)，為酒店起到帶頭的作用。全面負(fù)責(zé)酒店規(guī)范化運(yùn)營和服務(wù)質(zhì)量的提高。現(xiàn)將質(zhì)檢部20xx年的工作總結(jié)如下，質(zhì)檢部的主要職責(zé)是通過計(jì)劃、組織、培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制、監(jiān)督、檢查等保證飯店管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。不妥之處，請(qǐng)批評(píng)指正。

一、主要做法和工作思路確保質(zhì)檢工作有章可循，有標(biāo)可依

1、按照原制定質(zhì)檢規(guī)范及獎(jiǎng)懲條例執(zhí)行工作。

執(zhí)行的規(guī)范主要有《飯店行業(yè)服務(wù)禮儀規(guī)范》等相關(guān)行業(yè)規(guī)范。執(zhí)行的制度是《酒店管理手冊(cè)》各部門文件《管理規(guī)范》《員工手冊(cè)》及《質(zhì)檢獎(jiǎng)懲條例》等。另外，開展質(zhì)檢工作。規(guī)范和制度的掌握上，始終堅(jiān)持“結(jié)合實(shí)際、對(duì)標(biāo)檢查、公開公正、人人平等、一視同仁”原則。

雖然在目前有些制度還不夠健全，但我們堅(jiān)持一邊檢查工作一邊完善制度，以使制度全部出臺(tái)以后，為執(zhí)行工作打下了基礎(chǔ)，也為質(zhì)檢工作提供了參考依據(jù)。

2、堅(jiān)持以酒店領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)檢人員、部門經(jīng)理、部門主管四級(jí)檢查相結(jié)合開展質(zhì)檢工作。

堅(jiān)持“酒店領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)檢查，檢查中。質(zhì)檢人員全面檢查、部門經(jīng)理專項(xiàng)檢查、部門主管日常檢查”四項(xiàng)內(nèi)容相結(jié)合的檢查方式。即每月至少邀請(qǐng)總經(jīng)理進(jìn)行一次重點(diǎn)檢查，由質(zhì)檢部、人力資源部、辦公室以及隨時(shí)抽調(diào)的其他部門質(zhì)檢人員每天進(jìn)行全面檢查，各部門經(jīng)理根據(jù)自己的職責(zé)范圍，對(duì)各業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查，值班經(jīng)理每天進(jìn)行日常檢查四項(xiàng)檢查相結(jié)合，并做好質(zhì)檢記錄，由質(zhì)檢部整理后根據(jù)《質(zhì)檢獎(jiǎng)懲條例》下發(fā)質(zhì)檢通報(bào)。

3、做好定期對(duì)新入職員工的培訓(xùn)工作。

對(duì)每一位新入職的營業(yè)部門員工的培訓(xùn)。確保有獨(dú)立上崗能力，以減輕部門的壓力。同時(shí)讓員工明白其所在崗位的重要性，提高員工的業(yè)務(wù)知識(shí)和崗位技能。

4、堅(jiān)持以引導(dǎo)教育為主、處罰為輔的原則處置檢查中出現(xiàn)的問題

對(duì)第一次出現(xiàn)的通過我們引導(dǎo)能夠糾正的以及對(duì)責(zé)任部門或個(gè)人單獨(dú)無法解決的一些問題，質(zhì)檢過程中。將通過口頭通報(bào)責(zé)令其現(xiàn)場整改或協(xié)助協(xié)調(diào)解決，回頭再做檢查，一般不會(huì)處理，而對(duì)于多次強(qiáng)調(diào)的一些問題，多次屢教不改的一些問題以及直接影響到公司的平安、顧客滿意度以及違反公司規(guī)章制度的一些問題，都會(huì)下發(fā)質(zhì)檢通報(bào)進(jìn)行扣分處理，質(zhì)檢通報(bào)一式三份，質(zhì)檢部備案一份、人力資源部績效考核一份、責(zé)任部門參照整改一份。

二、取得的主要效果推動(dòng)了酒店質(zhì)量管理體系的建立

1、質(zhì)檢工作的'開展。

質(zhì)量管理是企業(yè)管理的核心，質(zhì)量是企業(yè)的生命。所以，質(zhì)量管理體系的建立體現(xiàn)了以顧客為中心的原則，使酒店的管理更科學(xué)、更規(guī)范、更有效，同時(shí)通過合理的資源配置，使我服務(wù)質(zhì)量等各個(gè)要素的形成過程都處于受控狀態(tài)，預(yù)防質(zhì)量事故、減少內(nèi)耗和消除平安隱患、達(dá)到節(jié)能降耗和提升服務(wù)質(zhì)量的目的從而保證酒店目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)酒店健康發(fā)展。這里我要特別說明的凡是一個(gè)規(guī)范的企業(yè)。不會(huì)因?yàn)榈赜虻牟町惗淖兤錁?biāo)準(zhǔn)。

2、服務(wù)質(zhì)量提升方面起到有力的推動(dòng)作用

凡是客人看到必需是整潔美觀的凡是提供給客人的必需是平安有效的凡是員工見到客人必需是熱情禮貌的至于質(zhì)檢工作對(duì)服務(wù)質(zhì)量提升的推力有多大，嚴(yán)格執(zhí)行飯店服務(wù)的三個(gè)黃金標(biāo)準(zhǔn)。想各部門應(yīng)該深有體會(huì)，特別是營業(yè)部的領(lǐng)班更有發(fā)言權(quán)。大到部門工作順序的調(diào)整，小到墻上的一個(gè)螺絲洞，地上煙灰我都不會(huì)放過。都要進(jìn)行糾正，同時(shí)也引得了客人的好評(píng)。

3、內(nèi)耗控制方面起到積極的作用

更加關(guān)注酒店的資產(chǎn)管理，通過質(zhì)檢。設(shè)施設(shè)備的維護(hù)頤養(yǎng)、節(jié)能降耗以及易耗品的控制，更加關(guān)注目標(biāo)任務(wù)的完成。資產(chǎn)管理方面，要求做到資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，責(zé)任到人，及時(shí)修補(bǔ)，防止報(bào)損；設(shè)施設(shè)備維護(hù)頤養(yǎng)方面，要求做到日常維護(hù)，即損即修，定期頤養(yǎng)，盡可能延長其使用壽命，節(jié)能降耗方面，要求做到加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，實(shí)施量化管理，責(zé)任區(qū)域到人。

易耗品控制方面，要求做到易耗品出庫數(shù)據(jù)控制和鼓勵(lì)二次回收利用以及各部門目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)情況，質(zhì)檢人員切實(shí)起到督促、監(jiān)督和引導(dǎo)作用，但是為實(shí)現(xiàn)我能耗控制目標(biāo)，還需要我全體員工的共同參與，才干在內(nèi)耗控制方面起到更大的作用。

三、主要存在問題

1、工作量非常大，質(zhì)檢隊(duì)伍力量缺乏。

一方面是若要切實(shí)做好質(zhì)檢工作。不亞于其他職能部門，目前的質(zhì)檢隊(duì)伍明顯在精力上有點(diǎn)跟不上。另一方面是質(zhì)檢工作的性質(zhì)比較特殊，主要是依照規(guī)范及制度給大家挑毛病，一項(xiàng)得罪人的工作，大家壓力比較大，不愿意參與質(zhì)檢，面對(duì)困難有所退縮。

2、進(jìn)入順序化的質(zhì)檢工作才剛剛起步，我們質(zhì)檢人員的自身業(yè)務(wù)素質(zhì)還不能滿足開展質(zhì)檢工作的需要；；

3、由于培訓(xùn)較少，制度還待進(jìn)一步完善。

4、工作中員工重個(gè)人利益，輕集體利益現(xiàn)象比較多，對(duì)質(zhì)檢工作的重視水平不夠，認(rèn)識(shí)有偏見。

5、雖然質(zhì)檢工作的思路已經(jīng)基本理清。但質(zhì)檢工作的落實(shí)還不夠全面，執(zhí)行力不夠。

質(zhì)量管理部門工作總結(jié)4

天津武清房建BT項(xiàng)目自20xx年4月1日正式開工，至今已經(jīng)歷時(shí)一年多。在這一年多的時(shí)間里，天津武清項(xiàng)目部始終堅(jiān)持把“實(shí)行全面管理，增強(qiáng)執(zhí)行力度”作為項(xiàng)目管理的核心理念和開展各項(xiàng)工作的指導(dǎo)思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行公司管理體系的各項(xiàng)規(guī)定，立足項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合業(yè)主質(zhì)量要求，精心設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌規(guī)劃，建立健全了項(xiàng)目內(nèi)部質(zhì)量管理體系和相關(guān)程序文件。明確了崗位職責(zé)和基本工作思路，為房建工程施工的順利、有序開展奠定了基礎(chǔ)。

進(jìn)入20xx年以來，18棟樓房主體結(jié)構(gòu)全部在5月底封頂，工程進(jìn)入后續(xù)的二次結(jié)構(gòu)、裝飾裝修、門窗安裝、外墻涂料、水電暖安裝等施工工序，相比較主體結(jié)構(gòu)，后期施工工序多、工序交叉多、成品保護(hù)難等繁瑣環(huán)節(jié)，對(duì)今后的質(zhì)量控制目標(biāo)提出了更高的要求，根據(jù)目標(biāo)要求，項(xiàng)目部在年初對(duì)質(zhì)量工作計(jì)劃進(jìn)行了詳細(xì)分解，根據(jù)所學(xué)專業(yè)對(duì)技術(shù)質(zhì)量人員重新分區(qū)、分組，加大工程施工過程質(zhì)量控制。并在今年10月份代表我局房建工程施工資質(zhì)審核，順利通過了中國三峽認(rèn)證公司質(zhì)量體系審查，得到了分局和局有關(guān)部門好評(píng)?，F(xiàn)就天津武清項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作總結(jié)如下：

一、項(xiàng)目內(nèi)部質(zhì)量體系的完善和質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)

結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況及工程特點(diǎn)，天津武清項(xiàng)目部建立了以項(xiàng)目經(jīng)理為核心的質(zhì)量保證體系，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)制。做到各部門、各班組、各崗位的工作職能和職責(zé)明確，主管要素清楚，專業(yè)接口銜接緊密，各部門質(zhì)量管理協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量管理信息渠道暢通，保障項(xiàng)目內(nèi)部質(zhì)量體系的高效有序運(yùn)行。

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子還與項(xiàng)目部成員一起分析本項(xiàng)目工程結(jié)構(gòu)和質(zhì)量控制工作的重點(diǎn)難點(diǎn)，及以往項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真策劃，精心部署，做到重點(diǎn)部位重點(diǎn)控制，各主要工序均有專人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理與控制，對(duì)目前施工的18棟樓，項(xiàng)目從新確定了責(zé)任人，真正實(shí)現(xiàn)責(zé)任到崗、責(zé)任到人、責(zé)任到工序。

按照公司管理體系的要求，對(duì)工程建設(shè)涉及的法律法規(guī)和擬采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行符合性識(shí)別，確保其有效性和實(shí)用性。遵循“P—D—C—A”的循環(huán)過程，切實(shí)執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)，不斷完善項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系，使之更好的指導(dǎo)項(xiàng)目部各項(xiàng)工作，保證順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目制定的各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，優(yōu)質(zhì)高效地完成建設(shè)任務(wù)。

二、質(zhì)量管理程序和制度編制和執(zhí)行

根據(jù)公司體系文件的要求和項(xiàng)目控制重點(diǎn)難點(diǎn)，針對(duì)性編制專項(xiàng)工作程序文件和實(shí)施方案。對(duì)于目前施工工序的改變，天津武清項(xiàng)目從新修改了文件資料編制規(guī)定、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)量器具設(shè)備管理規(guī)定、項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、項(xiàng)目不合格品處理規(guī)定、質(zhì)量工作獎(jiǎng)罰細(xì)則等多項(xiàng)質(zhì)量管理制度和分部分項(xiàng)施工方案。嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底制度，切實(shí)做到不經(jīng)交底不施工，在開始每一項(xiàng)工作之前對(duì)所有參加主要分項(xiàng)工程和工序的施工及管理人員進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，明確施工程序、工藝流程、操作要點(diǎn)、質(zhì)量要求及安全注意事項(xiàng)。

根據(jù)確定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)對(duì)象、方式，按要求選擇滿足精度要求的各種檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。項(xiàng)目使用的所有測(cè)量和計(jì)量儀器設(shè)備進(jìn)場前，必須按照項(xiàng)目計(jì)量器具設(shè)備管理規(guī)定，檢查計(jì)量器具設(shè)備是否完好無損，是否具有合格的檢定報(bào)告且鑒定結(jié)果在有效期內(nèi)，無計(jì)量檢定證書或超過檢定有效期的計(jì)量器具，禁止用于與工程質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場的合格計(jì)量器具設(shè)備進(jìn)行登記，建立計(jì)量臺(tái)帳。提前制定計(jì)量器具設(shè)備送檢計(jì)劃，并及時(shí)收回正在使用的即將過期的計(jì)量器具設(shè)備，防止因使用不合格的計(jì)量器具設(shè)備影響工程質(zhì)量，甚至造成返工。

建立有效的激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)廣大職工的積極性。項(xiàng)目部編制了質(zhì)量工作獎(jiǎng)罰細(xì)則，并以周/月為周期進(jìn)行考核和評(píng)選，對(duì)在項(xiàng)目質(zhì)量管理工作中表現(xiàn)突出和工程實(shí)體質(zhì)量優(yōu)秀的集體和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。例如：項(xiàng)目部規(guī)定抹灰施工時(shí)，每層有4戶，抹灰完成后對(duì)質(zhì)量進(jìn)行檢查，如果檢查后每戶的裂縫和空鼓數(shù)量在3個(gè)以內(nèi)，就對(duì)本班組施工人員進(jìn)行200元獎(jiǎng)勵(lì)，給負(fù)責(zé)此棟號(hào)的質(zhì)檢員30元獎(jiǎng)勵(lì)。有效激勵(lì)了大家爭創(chuàng)先進(jìn)的積極性，提高了項(xiàng)目工程整體質(zhì)量。

三、質(zhì)量教育與培訓(xùn)

項(xiàng)目部自今年開工以來，組織兩次“大干百天”勞動(dòng)競賽活動(dòng)，兩次體系內(nèi)審， 一次體系外審。業(yè)主、上級(jí)主管單位及開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次到我項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)檢查活動(dòng)，可以說是各種迎檢工作貫穿了天津武清項(xiàng)目整個(gè)施工過程。眾多的檢查和質(zhì)量活動(dòng)給項(xiàng)目質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)提出了更高、更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，同時(shí)也提供了鍛煉隊(duì)伍的機(jī)會(huì)和平臺(tái)。

項(xiàng)目部以此為契機(jī)，做了大量積極有效的質(zhì)量宣傳工作，加強(qiáng)了各級(jí)管理人員及全體參建人員的質(zhì)量意識(shí)。項(xiàng)目部針對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)的精神，開展了相應(yīng)的質(zhì)量文化、專業(yè)技術(shù)知識(shí)專項(xiàng)教育和學(xué)習(xí)。在實(shí)際工作中，注重發(fā)揚(yáng)“傳、幫、帶”的互助精神，營造了“趕、幫、超”的競爭氛圍，培養(yǎng)了良

好的學(xué)習(xí)風(fēng)氣。組織專業(yè)技術(shù)熟練，經(jīng)驗(yàn)豐富的工人師傅在會(huì)議室給其它施工人員進(jìn)行講課，分享自己的工作心得。大家廣泛發(fā)言，共同討論施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，總結(jié)提高個(gè)人技術(shù)水平的經(jīng)驗(yàn)技巧，取長補(bǔ)短，共同提高。在教育培訓(xùn)和日常工作中，和每一位工人師傅交朋友，讓年輕的技術(shù)干部切實(shí)在各項(xiàng)質(zhì)量教育和培訓(xùn)中受到教育，得到提高，收到實(shí)效，使項(xiàng)目部每一位員工樹立“我的質(zhì)量，我的責(zé)任，我的承諾”和“追求永無止境，產(chǎn)品代表人品”的理念，促進(jìn)了廣大職工從“要我學(xué)習(xí)”，“要我先進(jìn)”向“我要學(xué)習(xí)”，“我爭先進(jìn)”的思想轉(zhuǎn)變，大大提高了他們的`專業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)。項(xiàng)目部始終堅(jiān)持把每一位優(yōu)秀職工作為分局的寶貴資源和財(cái)富，樹立了優(yōu)秀員工典范，為以后的施工質(zhì)量的控制和提高奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

四、施工階段質(zhì)量控制項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作堅(jiān)持“周計(jì)劃控制，月計(jì)劃強(qiáng)制”的現(xiàn)場管理制度。

質(zhì)量部門要協(xié)調(diào)一致，共同分析各分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制重點(diǎn)和施工難點(diǎn)，詳細(xì)制定切實(shí)可行的解決方案，制定詳細(xì)措施。建立多個(gè)交流平臺(tái)如班前會(huì)、技術(shù)交底會(huì)及專項(xiàng)會(huì)議等、加強(qiáng)施工過程質(zhì)量檢查驗(yàn)收，加強(qiáng)交流，保障項(xiàng)目部質(zhì)量信息渠道的暢通，從而保證了工程施工質(zhì)量。

組織各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和班組長，廣泛開展“全面檢查、專項(xiàng)治理、逐一排除”的綜合檢查，并將此列為項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，常態(tài)化。結(jié)合檢查情況，制定糾正和預(yù)防措施，并寫出書面通報(bào)，實(shí)行樣板引路，表揚(yáng)先進(jìn)，鞭策后者。服從建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)檢站的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督工作，虛心接受他們提出的建議，積極與建設(shè)單位、監(jiān)理單位搞好配合工作。將工程質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)和檢查出來的項(xiàng)目工作薄弱環(huán)節(jié)列清單，作為周質(zhì)量工作主題。集中精力，逐一對(duì)質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤檢查，循環(huán)開展質(zhì)量主體周。

各專業(yè)建立完善的現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)庫，對(duì)現(xiàn)場質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)本周質(zhì)量整改情況，制定下周質(zhì)量工作計(jì)劃。工程技術(shù)質(zhì)量人員跟班作業(yè)，隨時(shí)解決施工中的技術(shù)難題。 質(zhì)量檢查人員有質(zhì)量否決權(quán)，發(fā)現(xiàn)違背施工程序、使用不合格材料，質(zhì)檢人員有權(quán)制止，發(fā)現(xiàn)問題立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，迅速提出解決方案，將質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)。

比如6、7月份施工的內(nèi)墻抹灰工程，在施工前首先制定了施工方案和措施，對(duì)施工過程中存在的能夠影響到施工質(zhì)量的問題全面的進(jìn)行分析，制定出應(yīng)對(duì)措施，抹灰施工前對(duì)澆筑后的主體結(jié)構(gòu)的凈空、凈高等進(jìn)行全面的復(fù)查并記錄，施工過程中，督促工區(qū)施工人員及時(shí)的檢查，項(xiàng)目部規(guī)定每天上午和下午各檢查一次，各樓棟號(hào)的質(zhì)量技術(shù)人員帶上檢測(cè)儀器、設(shè)備對(duì)有作業(yè)人員的工面進(jìn)行全數(shù)檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行糾正和解決，保證施工完成的各分項(xiàng)工程能夠達(dá)到施工規(guī)范要求，對(duì)因?yàn)楦黜?xiàng)原因后期出現(xiàn)的空鼓等問題，按照修補(bǔ)方案進(jìn)行處理，最后的施工完成后，再次對(duì)房間的凈空、凈高、陰陽角等要素進(jìn)行全數(shù)檢查，并匯總記錄，防止在明年交房過程中出現(xiàn)小業(yè)主糾纏并索賠的現(xiàn)象。

五、作好工程竣工驗(yàn)收工作

目前已經(jīng)進(jìn)入12月份，距離明年4月交工日期已經(jīng)很近，天津武清還遷房是一個(gè)比較特殊的工程項(xiàng)目，明年交工后除了需要經(jīng)過建設(shè)、監(jiān)理單位驗(yàn)收，還需要通過各住戶即小業(yè)主的驗(yàn)收方能完成，為了能夠保證明年順利竣工驗(yàn)收，在現(xiàn)場質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作要嚴(yán)格按照各單位批準(zhǔn)的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行控制。

各分項(xiàng)工程必須按照質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃確定的檢驗(yàn)等級(jí)和控制點(diǎn)要求，逐一進(jìn)行閉合。工程驗(yàn)收前，組織項(xiàng)目內(nèi)部各相關(guān)部門和人員進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，將檢查出來的問題列出清單，逐一定責(zé)任、定人員、定措施、定整改時(shí)間，跟蹤檢查整改結(jié)果。通過以上施工中的措施和竣工驗(yàn)收前項(xiàng)目自檢措施，保證了能夠順利通過竣工驗(yàn)收。

在過去的一年內(nèi)，通過項(xiàng)目部全體成員的共同努力，天津武清項(xiàng)目部順利通過了各項(xiàng)檢查和評(píng)審，質(zhì)量工作得到了業(yè)主、監(jiān)理及相關(guān)各方的一致好評(píng)。分項(xiàng)工程驗(yàn)收一次合格率96%。我們相信，只要項(xiàng)目部各級(jí)質(zhì)量管理人員齊心協(xié)力、上下一心，就一定能夠完成項(xiàng)目中的各項(xiàng)質(zhì)量工作，不斷提高質(zhì)量管理水平，順利完成工程建設(shè)任務(wù)和各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。

質(zhì)量管理部門工作總結(jié)5

為貫徹落實(shí)總公司“以質(zhì)求信、業(yè)主至上、遵守法規(guī)，持續(xù)改善”的總體方針，以“抓質(zhì)量水平提升，促發(fā)展方式轉(zhuǎn)變”為主題，以提高“工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量”為重點(diǎn)，xx公司于20xx年全面開展了質(zhì)量管理工作，從抓基礎(chǔ)管理入手，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)員工技能培訓(xùn)，提高員工整體素質(zhì)，從而促進(jìn)公司整體質(zhì)量管理水平全面提高。

一、深入開展質(zhì)量管理體系建設(shè)工作

1、質(zhì)量管理體系文件完善

今年體系文件換版，借著換版，將修改程序文件同規(guī)范公司內(nèi)部分工作流程、明確部門職責(zé)劃分結(jié)合在一齊。使得質(zhì)量體系更加貼近公司生產(chǎn)實(shí)際，為提高公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量起到更大的做用。

2、質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)

20xx年x月份進(jìn)行20xx內(nèi)部質(zhì)量審核及外審前的管理評(píng)審，20xx年x月份迎接外審組對(duì)我公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系復(fù)評(píng)審。內(nèi)審組在管理者代表的組織下對(duì)各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行了審核，不合格項(xiàng)目填寫了內(nèi)審不貼合報(bào)告單。

組織了各有關(guān)職責(zé)部門針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了分析、研究，并進(jìn)行了相應(yīng)的整改工作，按期確認(rèn)和驗(yàn)證各部門的整改結(jié)果。

管理評(píng)審認(rèn)為公司自去年的評(píng)審以來，在今年年初推行新版質(zhì)量檢驗(yàn)表格，加強(qiáng)了質(zhì)量管理，為質(zhì)量體系的運(yùn)行和改善奠定了基礎(chǔ)。

經(jīng)過這幾個(gè)月的體系運(yùn)行，進(jìn)一步證明了建立的質(zhì)量體系是可持續(xù)的，有效和充分的。方針貼合公司制劑和市場發(fā)展方向要求，目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案得到有效控制和實(shí)施，均到達(dá)公司20xx產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值。結(jié)論是公司質(zhì)量體系運(yùn)行是持續(xù)有效的，取得了必須的`績效。

平時(shí)體系員隨機(jī)對(duì)各個(gè)部門進(jìn)行質(zhì)量體系相關(guān)記錄抽查，對(duì)填寫不規(guī)范、記錄缺失的，下發(fā)不合格通知，并督促改正。領(lǐng)導(dǎo)組進(jìn)行季度工作考核。

在日常管理工作中透過培訓(xùn)以使理解和掌握質(zhì)量管理體系，透過考核和檢查以使按質(zhì)量管理體系運(yùn)行，透過內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外部審核檢驗(yàn)運(yùn)行效果。

二、開展質(zhì)量管理活動(dòng)——“質(zhì)量月”活動(dòng)

為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高員工的工作質(zhì)量和用心性，提高部門人員職責(zé)心，相應(yīng)總公司的活動(dòng)，20xx年9月，我們繼續(xù)開展了以“抓質(zhì)量水平提升，促發(fā)展方式轉(zhuǎn)變”為主題的“質(zhì)量月”活動(dòng)。利用張貼標(biāo)語，板報(bào)，知識(shí)競賽等各種方式加大力度宣傳“質(zhì)量月”活動(dòng)，普及質(zhì)量知識(shí)，以提高員工的質(zhì)量意識(shí)，營造產(chǎn)品質(zhì)量零缺陷的良好氛圍，并及時(shí)報(bào)道活動(dòng)中的典型事例。

車間的質(zhì)量水平取得了顯著的成效，產(chǎn)品合格率較前期有了大幅度的提升。加工過程工序交檢一次合格率99%，成品一次檢驗(yàn)合格率到達(dá)98%，產(chǎn)品最終出廠不合格率為零。

三、強(qiáng)化車間、班組管理和現(xiàn)場管理

結(jié)合公司各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，完善專業(yè)管理與基礎(chǔ)管理，為配合程序文件的有效執(zhí)行，制定了更詳細(xì)具體的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、工藝說明書等；為了真實(shí)記載質(zhì)量活動(dòng)的開展?fàn)顩r，制定了11份記錄表格，用記錄反映產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量體系運(yùn)作狀況，為滿足質(zhì)量要求的程序帶給了客觀依據(jù)，為質(zhì)量管理帶給了有力保障。

四、工作中存在的不足，也是明年工作努力的方向

1、有時(shí)工作沒有很好的條理性，不能很好的把握細(xì)節(jié)，可能是現(xiàn)場的工作很雜而不能抓到工作的重點(diǎn)，只有一步一步的把固定工作作好并對(duì)其他一些雜項(xiàng)工作做出很好的規(guī)劃這樣就不會(huì)有工作問題的遺漏。

2、一些需要溝通解決的問題處理不及時(shí)，包括外協(xié)不良的傳達(dá)，現(xiàn)場不貼合的指正與確認(rèn)等。具體的工作中由于消息傳達(dá)的延遲性、時(shí)間差等一些因素的干擾，出現(xiàn)溝通不及時(shí)。

3、一些相關(guān)工作的管理辦法，管理方式的欠缺。需要對(duì)管理辦法與方式進(jìn)行反思，明確這些方式方法的目的與合理性，結(jié)合自身的實(shí)際工作來理解與完善進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，才能提高生產(chǎn)潛力水平。

在今后的工作中要繼續(xù)運(yùn)用科學(xué)管理辦法，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用于創(chuàng)新，培養(yǎng)骨干力量，樹立良好的企業(yè)形象。

第三篇：質(zhì)量管理部門的職責(zé)

質(zhì)量管理部門的職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》及相關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章。協(xié)助經(jīng)理做好本企業(yè)醫(yī)療器械的質(zhì)量管理工作。

二、負(fù)責(zé)本企業(yè)醫(yī)療器械質(zhì)量管理規(guī)章制度的制定和實(shí)施；定期檢查采購、倉儲(chǔ)、銷售人員等部門執(zhí)行質(zhì)量管理制度的情況；協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)建立各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，溝通質(zhì)量信息；分析研究質(zhì)量管理工作中存在的問題，提出改進(jìn)措施。

三、熟悉所經(jīng)營醫(yī)療器械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療器械經(jīng)營活動(dòng)中的質(zhì)量審核，有選擇性地對(duì)一次性使用無菌醫(yī)療器械供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證體系的調(diào)查、審核，以保證購入產(chǎn)品質(zhì)量。

四、負(fù)責(zé)處理來自客戶和患者對(duì)醫(yī)療器械的質(zhì)量查詢，根據(jù)用戶對(duì)醫(yī)療器械質(zhì)量的信息反饋，分析存在的問題，需要多部門處理的，由主管經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。發(fā)現(xiàn)假劣產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品，必須及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，不得自行做銷售或退換貨處理。

五、建立三類醫(yī)療器械質(zhì)量檔案，做到對(duì)每個(gè)產(chǎn)品從采購、儲(chǔ)存、銷售到售后追蹤管理。

六、負(fù)責(zé)管理各類醫(yī)療器械質(zhì)量信息；定期收集和分析來自藥品監(jiān)督管理部門、檢驗(yàn)部門有關(guān)質(zhì)量方面的文件、檢驗(yàn)報(bào)告以及報(bào)紙期刊提供的質(zhì)量信息，并加以編輯整理供領(lǐng)導(dǎo)決策和為采購提供信息，并按規(guī)定向有關(guān)部門上報(bào)反饋信息，及時(shí)向藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告不良反應(yīng)及重大質(zhì)量事故，并在藥品監(jiān)督管理部門指導(dǎo)下妥善處理各種質(zhì)量事故。

七、指導(dǎo)醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)、保管、運(yùn)輸人員按產(chǎn)品性能合理儲(chǔ)存和運(yùn)輸。

八、負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格醫(yī)療器械銷毀前的審核及銷毀產(chǎn)品處理的監(jiān)督工作并做好銷毀記錄。

九、配合教育部門開展醫(yī)療器械的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)并負(fù)責(zé)醫(yī)療器械質(zhì)量的技術(shù)咨詢。

第四篇：安全質(zhì)量管理部門職責(zé)

安全質(zhì)量管理部職責(zé)

安全質(zhì)量管理部是公司的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安全監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)督及項(xiàng)目督辦工作。主要工作職責(zé)是：

一、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)

安全生產(chǎn)監(jiān)督管理主要職責(zé)是貫徹安全生產(chǎn)方針，根據(jù)國家安全生產(chǎn)法規(guī)和職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，做好企業(yè)安全生產(chǎn)管理監(jiān)督的各項(xiàng)工作；貫徹落實(shí)公司決策，在公司安全生產(chǎn)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門、各子公司安全生產(chǎn)工作，主要包括：

1、負(fù)責(zé)完善安全管理體系以及相關(guān)規(guī)章制度與管理流程；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督下屬企業(yè)建立健全安全管理體系以及相關(guān)規(guī)章制度與管理流程并監(jiān)督落實(shí)情況。

2、對(duì)公司安全生產(chǎn)管理工作實(shí)施管控，監(jiān)督檢查公司安全生產(chǎn)相關(guān)工作部署的落實(shí)情況。

3、編制總公司安全生產(chǎn)工作計(jì)劃、安全生產(chǎn)預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行。

4、協(xié)助組織安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作。

5、組織開展公司安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)。督促落實(shí)整改工作，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)未能及時(shí)落實(shí)整改的單位提出處理意見上報(bào)公司安全委員會(huì)。

6、落實(shí)公司安全應(yīng)急預(yù)案的開展，并監(jiān)督安全事故的調(diào)查和處理。

7、負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)年終考核工作，并計(jì)入公司考核總成績。

8、參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，監(jiān)督職業(yè)衛(wèi)生、安全生產(chǎn)措施“三同時(shí)”落實(shí)情況。

9、負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)信息管理工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、工程質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)

1、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系以及相關(guān)規(guī)章制度與管理流程的實(shí)施。

2、協(xié)助組織質(zhì)量管理培訓(xùn)。

3、組織質(zhì)量檢查工作，對(duì)質(zhì)量工作中的成績、亮點(diǎn)及好的作法、好的措施進(jìn)行表揚(yáng)和推廣，對(duì)工作中存在的偏差、不作為進(jìn)行通報(bào)，督促整改。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

三、項(xiàng)目督辦職責(zé)

1、監(jiān)督檢查公司重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目從立項(xiàng)到竣工驗(yàn)收全過程各環(huán)節(jié)貫徹落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的情況；

2、監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資等三大目標(biāo)實(shí)施情況；

3、對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的違反程序等不規(guī)范管理行為進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；

4、監(jiān)督合同管理、信息管理情況；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第五篇：質(zhì)量管理部門如何才能真正發(fā)揮作用

質(zhì)量管理部門如何才能真正發(fā)揮作用？

【引言】

質(zhì)量管理部門職責(zé)不清，不僅影響到工作效率，職責(zé)錯(cuò)位還容易導(dǎo)致人心不穩(wěn)。本文試著回答這些問題，供參考。

第一：質(zhì)量管理部門管理要點(diǎn)、職責(zé)和崗位設(shè)置

1、質(zhì)量管理組織內(nèi)部管理要點(diǎn)： ·應(yīng)有文件化的品管組織和隸屬關(guān)系；

·品管內(nèi)部的人員要有明確的職責(zé)分工（職位說明書）； ·文件化的品管權(quán)限－如原料，半成品，成品放行權(quán)等； ·有培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)執(zhí)行記錄； ·有內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，并與工資掛鉤；

·要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集和分析，并與部門及責(zé)任人績效掛鉤。

2、質(zhì)量管理部門的一般職責(zé)：

·進(jìn)料檢驗(yàn)－原料，輔料，包裝物料等； ·過程監(jiān)控－人、機(jī)、料、法、環(huán)； ·成品檢驗(yàn)－人員，時(shí)機(jī)，依據(jù)，權(quán)限； ·監(jiān)視測(cè)量裝置的校準(zhǔn)與管理；

·品質(zhì)保證能力－質(zhì)量體系的建立和推進(jìn)；

·品質(zhì)計(jì)劃－產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書，工藝文件，記錄； ·客戶投訴相關(guān)過程的管理－原因分析，就正措施，程序化； ·樣品管理。

3、質(zhì)量管理部門的主要崗位

·原料/輔料/包裝物料驗(yàn)收員（原料專員）；

·品管員－過程監(jiān)控和監(jiān)督，客戶投訴的處理與跟蹤； ·質(zhì)檢員－半成品、成品感官檢驗(yàn)，檢測(cè)樣品取樣； ·化驗(yàn)員－化驗(yàn)室檢測(cè)； ·發(fā)貨監(jiān)裝員； ·體系推進(jìn)和考核；

·標(biāo)準(zhǔn)化管理員－官方文件的接收和處理，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草、備案，本部門第三層文件起草、修訂，計(jì)量器具管理。

4、質(zhì)量部門設(shè)置及分工是什么？ 質(zhì)量檢驗(yàn)工作：制程（生產(chǎn)過程）質(zhì)量檢驗(yàn)（IPQC），進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)（IQC），裝配質(zhì)量檢驗(yàn)，出貨質(zhì)量檢驗(yàn)（OQC）；質(zhì)量體系（QS），品質(zhì)工程（QE），品質(zhì)保證（QA），供應(yīng)商質(zhì)量管理（SQA）。

5、質(zhì)量部工作的主要考核項(xiàng)目和指標(biāo)：（1）主要項(xiàng)目：

·質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)制度是否完善；

·產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制是否完善、有效；

·計(jì)量檢驗(yàn)器具是否定期校準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行的情況； ·對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工序的質(zhì)量檢驗(yàn)制度執(zhí)行的情況；

·對(duì)原材料、外購件、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)是否到位，是否有記錄； ·質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否全面、有效。

（2）主要指標(biāo)： ·產(chǎn)品質(zhì)量合格率； ·制成不良率；

·監(jiān)測(cè)和測(cè)量儀器校準(zhǔn)率； ·產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)率； ·質(zhì)量計(jì)劃指標(biāo)完成率； ·管理評(píng)審整改措施完成率； ·抽檢不良率； ·糾正措施的有效率； ·原材料消耗下降率； ·質(zhì)量成本指標(biāo)完成率。

6、質(zhì)量部門應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)：

·質(zhì)量管理的要求貫穿于企業(yè)經(jīng)營管理的各項(xiàng)活動(dòng)中，質(zhì)量檢驗(yàn)貫穿于產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，確保產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)易于識(shí)別和可追溯；

·建立起規(guī)范的不合格品的鑒別、識(shí)別、記錄、評(píng)審和處置辦法；

·制訂有效的預(yù)防措施，以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生； ·制訂有效的糾正措施標(biāo)準(zhǔn)，以消除不合格產(chǎn)生的原因以及顧客不滿意的情況； ·建立并實(shí)施采購檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的質(zhì)量要求； ·質(zhì)量記錄完整、規(guī)范，內(nèi)部審核、管理評(píng)審按計(jì)劃執(zhí)行，管理目標(biāo)完成情況良好。

第二：質(zhì)量管理部門各項(xiàng)工作的具體內(nèi)容

1、進(jìn)料管理： ·有明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； ·驗(yàn)收流程要清晰； ·抽樣的方法需正確；

·應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)估；

·定期統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的所供原料的品質(zhì)狀況； ·供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)發(fā)生異常應(yīng)及時(shí)與其溝通； ·應(yīng)有明確的供應(yīng)商考核辦法；

·供應(yīng)商連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)有相應(yīng)的處理辦法； ·供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)后要及時(shí)跟蹤；

·明確規(guī)定因供應(yīng)商原材料質(zhì)量問題造成損失的責(zé)任承擔(dān)辦法，并在相應(yīng)的合同中予以明確；

·進(jìn)料檢驗(yàn)組人員的應(yīng)有必要的專業(yè)知識(shí)和職業(yè)素質(zhì)； ·進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告要清晰，并得到合理的保存；

·原材料存在輕微質(zhì)量問題，而生產(chǎn)車間又急需用時(shí)，應(yīng)有明確的特采程序，并規(guī)定特采批準(zhǔn)人；

·緊急放行應(yīng)有明確的程序，并規(guī)定緊急放行批準(zhǔn)人； ·不合格的原材料要有明確的處置方式； ·規(guī)定退回供應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)退回。

2、過程管理—人員

·合理配備過程檢驗(yàn)和監(jiān)控人員；

·過程檢驗(yàn)和監(jiān)控人員的能力和素質(zhì)應(yīng)符合要求；

·過程檢驗(yàn)和監(jiān)控的力度要達(dá)到企業(yè)預(yù)防產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品的需要； ·過程產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品如何處置要有明確的措施； ·產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)信息要及時(shí)傳遞； ·產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品原因要明確由誰來分析； ·過程所運(yùn)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)滿足企業(yè)的需要；

· 過程檢驗(yàn)和監(jiān)控人員與各車間要有良好的溝通渠道，并形成產(chǎn)品質(zhì)量是制造出來的，而不是檢驗(yàn)出來的理念；

·產(chǎn)品訂單的特殊要求要能及時(shí)傳遞到過程監(jiān)控人員。

3、過程管理－文件和標(biāo)準(zhǔn)

·有準(zhǔn)確、適宜和充分的作業(yè)指導(dǎo)書； ·有準(zhǔn)確、適宜和充分的過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； ·有明確的過程檢驗(yàn)流程及質(zhì)量控制點(diǎn)； ·有過程檢驗(yàn)記錄/監(jiān)督監(jiān)控記錄且真實(shí)可行； ·有文件化過程異常處理的程序； ·要明確規(guī)定半成品放行權(quán)；

·有文件化的過程檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)及區(qū)分，且有效執(zhí)行； ·有相關(guān)品質(zhì)問題及統(tǒng)計(jì)分析。

4、成品管理

·要有明確的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

·成品檢驗(yàn)（含化驗(yàn)員）人員的能力和素質(zhì)要達(dá)到相應(yīng)的要求； ·成品檢驗(yàn)的抽樣方法要合理；

·每一客戶/訂單的特殊要求都準(zhǔn)確無誤地傳遞到相關(guān)人員； ·有文件規(guī)定成品的標(biāo)識(shí)方法并得到有效執(zhí)行； ·有有效防止成品漏檢的方法；

·有文件化規(guī)定成品異常處理程序，如處理方法、批準(zhǔn)權(quán)限； ·成品檢驗(yàn)結(jié)果由誰批準(zhǔn)；

·成品是否可以特別放行，如可以特別放行應(yīng)達(dá)到怎樣的程度才可特別放行，審批權(quán)限要得到明確的規(guī)定；

·成品檢驗(yàn)報(bào)告要清晰，并得到合理保存，通過成品檢驗(yàn)報(bào)告能追溯到相應(yīng)的生產(chǎn)組、批號(hào)、日期及重要原材料等； ·要有發(fā)貨監(jiān)裝記錄且記錄完整； ·要形成長期積壓庫存定期報(bào)告制度； ·庫存積壓產(chǎn)品出廠前要重新檢驗(yàn)確認(rèn)。

5、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理

·計(jì)量/檢測(cè)沒備要形成臺(tái)賬統(tǒng)一管理，臺(tái)帳要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定時(shí)更新； ·各質(zhì)量檢驗(yàn)流程要明確規(guī)定所使用儀器名稱； ·計(jì)量/檢測(cè)設(shè)備的精確度要達(dá)到測(cè)量的使用要求； ·計(jì)量/檢測(cè)設(shè)備要按要求定期進(jìn)行校驗(yàn)（外/內(nèi)）； ·計(jì)量設(shè)備的使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)要明確；

·計(jì)量設(shè)備所使用的環(huán)境要達(dá)到其設(shè)備本身要求的環(huán)境條件； ·復(fù)雜的計(jì)量設(shè)備要形成操作指導(dǎo)書指導(dǎo)員工如何操作； ·檢測(cè)設(shè)備要定期保養(yǎng)且建檔。

6、質(zhì)量保證－體系推進(jìn)和考核 ·建立完整的質(zhì)量管理體系(從設(shè)計(jì)一試產(chǎn)—生產(chǎn)—檢測(cè)—出貨一服務(wù))； ·整體管理架構(gòu)要完整，各級(jí)管理職能要明確；

·以文件形式規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)且為員工所理解，并分解到各部門且得以執(zhí)行； ·各相關(guān)單位對(duì)質(zhì)量記錄要的收集、發(fā)放、借閱等要進(jìn)行管制； ·產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各產(chǎn)品的狀態(tài)有標(biāo)識(shí)并有追溯性； ·客戶抱怨處置及時(shí)，定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查； ·對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行定期的考核和改進(jìn)。

7、質(zhì)量保證－品質(zhì)計(jì)劃

·生產(chǎn)前有完善的品質(zhì)計(jì)劃（作業(yè)指導(dǎo)書/加工工藝/質(zhì)量記錄/衛(wèi)生保證措施/質(zhì)量控制點(diǎn)的確定），尤其對(duì)特殊的產(chǎn)品有無特別的規(guī)定； ·客戶的要求被相關(guān)質(zhì)量管理人員熟知；

·各相關(guān)人員均進(jìn)行了崗位培訓(xùn)，且考試通過方可上崗，并有相應(yīng)記錄； ·對(duì)可能發(fā)現(xiàn)的異常進(jìn)行分析識(shí)別，并采取預(yù)防措施； ·開展有助于質(zhì)量提升的5S、QC等活動(dòng)；

·涉及產(chǎn)品更改，要有書面的會(huì)簽確認(rèn)，并對(duì)相應(yīng)品質(zhì)再檢驗(yàn)確認(rèn)且有相應(yīng)記錄；

·品質(zhì)控制各階段保證沒有漏檢發(fā)生，并有相應(yīng)方法或程序支持。

8、質(zhì)量保證－制度、文件及其它

·內(nèi)部要有明確的獎(jiǎng)罰制度； ·各員工的工作職責(zé)要明確；

·各種工作流程要做出合理明確的規(guī)定； ·本部門能夠得到技術(shù)文件的最新版本；

·文件的保存安全可靠，便于索引與使用，并能防止錯(cuò)用文件； ·員工均進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保其勝任本崗位的工作； ·公司上級(jí)文件與思想及時(shí)向下傳達(dá)； ·與其他部門建立了良好的溝通。

9、客戶投訴

·每一次客戶投訴要以最快的速度回復(fù)，并盡量讓顧客滿意； ·客戶投訴的處理流程及由誰來處理要有明確規(guī)定； ·客戶投訴回復(fù)內(nèi)容要適當(dāng)，并有文件明確規(guī)定批準(zhǔn)人；

·每次客戶投訴都要進(jìn)行相應(yīng)原因分析，制定了必要的糾正和預(yù)防措施，并標(biāo)準(zhǔn)化；

·對(duì)客戶投訴要進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)和分析； ·交貨的及時(shí)性等方面投訴也應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和管理。

10、實(shí)物樣品（或圖片）

· 當(dāng)不便用文字表達(dá)或用文字表達(dá)不清楚時(shí)，要形成實(shí)物樣品封存或拍成照片作為參照；

·實(shí)物樣品（圖片）是否分為合格限度樣品與不合格限度樣品，讓員工明確判斷標(biāo)準(zhǔn)；

·實(shí)物樣品（圖片）是否定期確認(rèn)和更新；

·進(jìn)料、制造過程、成品各過程中在需要的地方均有便于參照的實(shí)物樣品（圖片）；

·合理保存實(shí)物樣品（圖片），使其不易變質(zhì)。