第一篇：工資審核流程通知

員工工資核算管理流程

為完善公司管理制度，規(guī)范員工工資核算程序，確保員工工資與提成核算準確無誤，各部門負責(zé)人負責(zé)本部門員工的考勤、工資、提成的匯總、計算、呈報。特制定本管理流程；

一、部門負責(zé)人要于當(dāng)月3日前，將上月考勤匯總和基本工資，呈報人事專員核對；

二、人事專員要于當(dāng)月5日前，將核對后的考勤匯總和基本工資金額交至總公司財務(wù)審核。確認無誤后于當(dāng)月15日發(fā)放工資；

三、部門負責(zé)人要于當(dāng)月8日前，將上月業(yè)績明細和提成金額，核對無誤后呈報人事專員核對；

四、人事專員要于當(dāng)月10前，將核對后的業(yè)績明細與提成金額交至總公司財務(wù)審核。確認無誤后于當(dāng)月20日發(fā)放；

五、人事專員負責(zé)全體員工考勤、課時、私教課程的監(jiān)督審核工作；

1.各部門負責(zé)人須按以上規(guī)定日期準時呈報工資核算資料（考勤表、工資表、績效考核、員工獎懲單等）。

2.因部門負責(zé)人呈報核算資料不及時，導(dǎo)致工資核算流程受阻，致使員工工資延遲發(fā)放，由直接部門負責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

3.各部門負責(zé)人在工資核算流程中，呈報核算資料錯誤、審核、復(fù)核失誤，導(dǎo)致員工工資發(fā)放錯誤，由直接部門負責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟損失。

4.人力資源部、財務(wù)部于每月同時跟進當(dāng)月的工資核算流程，跟蹤簽呈進度，確保公司發(fā)薪日能準時發(fā)放薪資。

5.員工工資核算公開、公正、公平，接受員工監(jiān)督，如有遺漏、錯算情況，請當(dāng)事人及時到行政部說明，經(jīng)查屬實，將在下月工資中予以補算核發(fā)。

六、本《員工工資核算管理流程》自董事長簽批后，于即日起執(zhí)行

第二篇：工資審核責(zé)任制

工資審核責(zé)任制

由于在每月薪資制表及審核的過程中，多次出現(xiàn)錯誤，導(dǎo)致工資發(fā)放出現(xiàn)異常，依據(jù)公司工資制作流程，對這一情況做如下規(guī)定：

一、制表

1、各部門在上報原始單據(jù)前，應(yīng)仔細審核并確認簽字，避免因原始數(shù)據(jù)錯誤而造成制表錯誤；

2、在原始數(shù)據(jù)（如考勤）統(tǒng)計、上報過程中存在作弊嫌疑，經(jīng)調(diào)查確認后由作弊人承擔(dān)全部責(zé)任，情節(jié)嚴重或者屢教不改者給與辭退處分；

3、人事應(yīng)根據(jù)各部門提供的原始單據(jù)進行制表，要求仔細，嚴謹。對各部門上交提供的原始單據(jù)妥善保管，以備后查；

二、部門內(nèi)審

制表完成后，人力資源部應(yīng)對工資表進行仔細的審核，確保準確、無誤的移交各部門經(jīng)理復(fù)核。

三、其他部門復(fù)核

1、各部門負責(zé)人在收到人力資源部移交的各自工資表的第一時間根據(jù)原始單據(jù)對薪資表格進行細致審核，發(fā)現(xiàn)錯誤及時退還到人力資源部進行復(fù)查及錯誤更正；

2、人力資源部將各部門審核通過后的工資表格匯總后交財務(wù)復(fù)核，復(fù)核通過后遞交陳董審批。

四、董事長審批

董事長對經(jīng)過各部門復(fù)核的工資表進行審批并移交財務(wù)出納按時發(fā)放工資。如有發(fā)現(xiàn)錯誤，對相關(guān)責(zé)任人予以10元/人次的處罰

五、工資發(fā)放后出現(xiàn)錯誤后的勘誤

若在工資發(fā)放后出現(xiàn)錯誤，則對相應(yīng)責(zé)任人予以20元/人次的處罰，工資核算錯誤責(zé)任由人力資源部依據(jù)工資制作流程界定，錯誤部分在下月工資中多退少補（離職員工需當(dāng)月處理完畢）。

六、分子公司參照執(zhí)行

人力資源部 2012.08.27

第三篇：工資報表、結(jié)算審核工作流程

工資報表、結(jié)算、審核工作流程

中昊“程”字第11號

第一步：報表

1.1一車間、二車間次月8號之前報給企管部薪資員。

1.2下料車間、三車間、四車間、工程部14號之前上報。

1.3車間上報前須報生產(chǎn)副總審核。

第二步：結(jié)算核實（此工作由企管部薪資員負責(zé)）

2.1每月1-7號結(jié)算辦公樓各科室

2.2每月8-13號結(jié)算核對一、二車間

2.3每月14-20號結(jié)算核對下料、三車間、四車間、工程部

2.4每月21-22號打印制表，薪資員在制表欄里簽字后轉(zhuǎn)給

財務(wù)部。

2.5 薪資員負責(zé)記錄報表的送交時間。

第三步：財務(wù)部審核

財務(wù)部須在每月24-27號完成審核工作，審核完畢后，在審核欄里簽字后，還給薪資員。

第四步：副總審核

28號由薪資員送給行政副總、副總須在29號審核完，并簽字認可，當(dāng)日須歸還給薪資員。

第五步：薪資員30號送交總經(jīng)理審批

第六步：企管辦每月的29-30號對流程規(guī)定的時間進行檢查。對于沒按規(guī)定時間完成的，每次給予20元的經(jīng)濟處罰。沒有按時檢查每次給予20元的經(jīng)濟處罰。

第四篇：QS審核流程

QS審核流程

許可證申辦程序

食品生產(chǎn)加工企業(yè)按照下列程序申請獲得食品生產(chǎn)許可證：

１.食品生產(chǎn)加工企業(yè)按照地域管轄和分級管理的原則，到所在地的市（地）級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出辦理食品生產(chǎn)許可證的申請；

２.企業(yè)填寫申請書，準備相關(guān)材料，然后報所在地的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門；３.接到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門通知后，領(lǐng)取《食品生產(chǎn)許可證受理通知書》；４.接受審查組對企業(yè)必備條件和出廠檢驗?zāi)芰Φ默F(xiàn)場審查；

５.符合發(fā)證條件的企業(yè)，即可領(lǐng)取食品生產(chǎn)許可證及其副本。

辦證工作日須知

一、申請階段

15個工作日

從事食品生產(chǎn)加工的企業(yè)（含個體經(jīng)營者），應(yīng)按規(guī)定程序獲取生產(chǎn)許可證。新建和新轉(zhuǎn)產(chǎn)的食品企業(yè)，應(yīng)當(dāng)及時向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門申請食品生產(chǎn)許可證。省級、市（地）級質(zhì)量技監(jiān)部門在接到企業(yè)申請材料后，在15個工作日內(nèi)組成審查組，完成對申請書和資料等文件的審查。企業(yè)材料符合要求后，發(fā)給《食品生產(chǎn)許可證受理通知書》。20個工作日

企業(yè)申報材料不符合要求的，企業(yè)從接到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的通知起，在20個工作日內(nèi)補正，逾期未補正的，視為撤回申請。

二、審查階段

40個工作日

企業(yè)的書面材料合格后，按照食品生產(chǎn)許可證審查規(guī)則，在40個工作日內(nèi)，企業(yè)要接受審查組對企業(yè)必備條件和出廠檢驗?zāi)芰Φ默F(xiàn)場審查。現(xiàn)場審查合格的企業(yè)，由審查組現(xiàn)場抽封樣品。

10個工作日（1）

審查組或申請取證企業(yè)應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)（有特殊規(guī)定的除外），將樣品送達指定的檢驗機構(gòu)進行檢驗。

10個工作日（2）

經(jīng)必備條件審查和發(fā)證檢驗合格而符合發(fā)證條件的，地方質(zhì)量技監(jiān)部門在10個工作日內(nèi)對審查報告進行審核，確認無誤后，將統(tǒng)一匯總材料在規(guī)定時間內(nèi)報送國家質(zhì)檢總局。10個工作日（3）

國家質(zhì)檢總局收到省級質(zhì)量技監(jiān)部門上報的符合發(fā)證條件的企業(yè)材料后，在10個工作日內(nèi)審核批準。

三、發(fā)證階段

15個工作日

經(jīng)國家質(zhì)檢總局審核批準后，省級質(zhì)量技監(jiān)部門在15個工作日內(nèi)，向符合發(fā)證條件的生產(chǎn)企業(yè)發(fā)放食品生產(chǎn)許可證及其副本。

許可證相關(guān)時間

證書

食品生產(chǎn)許可證的有效期一般不超過5年。不同食品其生產(chǎn)許可證的有效期限在相應(yīng)的規(guī)范文件中規(guī)定。

換證

在食品生產(chǎn)許可證有效期滿前6個月內(nèi)，企業(yè)應(yīng)向原受理食品生產(chǎn)許可證申請的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出換證申請。質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的申請程序進行審查換證。年審

對食品生產(chǎn)許可證實行年審制度。取得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)在證書有效期內(nèi)，每滿1年前的1個月內(nèi)向所在地的市（地）級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出年審申請。年審工作由受理年審申請的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織實施。年審合格的，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)在企業(yè)生產(chǎn)許可證的副本上簽署年審意見。

變更

食品生產(chǎn)加工企業(yè)在食品原材料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備等生產(chǎn)條件發(fā)生重大變化，或者開發(fā)生產(chǎn)新種類食品的，應(yīng)當(dāng)在變化發(fā)生后的3個月內(nèi)，向原受理食品生產(chǎn)許可證申請的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出食品生產(chǎn)許可證變更申請。受理變更申請時，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)審查企業(yè)是否仍然符合食品生產(chǎn)企業(yè)必備條件的要求。

企業(yè)名稱發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)在變更名稱后3個月內(nèi)向原受理食品生產(chǎn)許可證申請的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出食品生產(chǎn)許可證更名申請。

第五篇：二方審核流程

第二方審核有哪些內(nèi)容

一、根據(jù)采購方的特殊要求和所參照的體系標準不同，所制定的審核內(nèi)容也不盡相同。通常意義上，第二方審核應(yīng)包含以下內(nèi)容：

1、供應(yīng)商的管理體系的策劃和實施程度，如質(zhì)量、環(huán)境、安全健康、綜合管理等；

2、供應(yīng)商的生產(chǎn)線工序能力，包括關(guān)鍵工藝參數(shù)、設(shè)備、工裝能力是否達到要求；

3、從采購、物流、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)實施、檢驗、包裝倉儲到出貨的全過程或部份過程審核；

4、供應(yīng)商執(zhí)行采購方工程技術(shù)和管理要求的能力和滿足程度；

5、法律法規(guī)的符合性。

二、第二方審核的流程

1、準備階段： 第二方審核除了要有根據(jù)采購方特殊要求和產(chǎn)品特點制定的審核標準以外，還必須按照一套明確的評估思路、評估方法和匯報方式來開展供應(yīng)商第二方審核，因此文件準備、人員安排、審核方案和審核時間的確認都是準備階段必須完成的任務(wù)。

2、評審階段： 第二方審核小組根據(jù)確定的評審方案對供應(yīng)商實施現(xiàn)場審核，審核人員（或會同采購方技術(shù)人員）根據(jù)標準和采購特定要求對供應(yīng)商體系和流程展開全方位評估，最終得出評估報告。

3、總結(jié)改進階段： 現(xiàn)場審核完畢后，向供應(yīng)商提供評審總結(jié)報告，采購方可根據(jù)評審報告和公司發(fā)展規(guī)劃要求供應(yīng)商提交整改計劃和時間表，后者需制定改進解決方案并按計劃推進完成，采購方按期檢查改進情況。

4、應(yīng)用階段： 根據(jù)供應(yīng)商實際改進狀況的檢查，采購方可制定調(diào)整、篩選供應(yīng)商等相關(guān)決定，密切協(xié)助供應(yīng)商為供應(yīng)鏈的持續(xù)提高出謀劃策。①預(yù)選審核：由供應(yīng)商開發(fā)人員發(fā)放調(diào)查表、報價等資料，必要時，對供方現(xiàn)

場進行初步審核（主要任務(wù)就是了解該公司）；然后將預(yù)選結(jié)果報部門，由部門對預(yù)選通過的供方進行準入評審（具體稱為選點評審），然后按流程審簽，評審?fù)ㄟ^后，給予供方代碼，成為合格供方；提交樣件，樣件確認后由相關(guān)部門組織技術(shù)、質(zhì)量、采購等部門對該供方進行審核，進行PPAP 批準，PPAP 件批準后，成為合格供方可以批量供貨。②當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時，臨時對該供方進行現(xiàn)場過程審核，一般合格供方，根據(jù)其產(chǎn)品的重要性和負雜程度，編制日常監(jiān)督審核計劃，對供方過程控制文件、制造過程、采購過程、檢驗試驗過程和質(zhì)量管理過程進行全面審核，要求供方在審核期間提供連續(xù)300 套供貨產(chǎn)品生產(chǎn)，確認其過程控制能力和批量生產(chǎn)能力。③針對作坊則沒有系統(tǒng)化的操作模式，沒有被認可的體系，甚至沒有完整的組織結(jié)構(gòu)。審核這類供應(yīng)商目的要搞清楚（肯定不是看其體系健全，也不是看其所有過程被識別并受控），不要去審核他系統(tǒng)性的東西，什么管理評審呀，什么合同評審呀，審也沒有用。理所當(dāng)然更不需要做什么體系評審和產(chǎn)品審核。更多的關(guān)注采購產(chǎn)品的生產(chǎn)流程和過程控制、產(chǎn)能就可以了，對任何一家供應(yīng)商只要關(guān)注以下四個東西就足夠了： a、合作意愿 b、產(chǎn)能 c、技術(shù)力量 d、過程控制

5、通過審核、輔導(dǎo)等等一系列措施推動其良性發(fā)展；就事論事，供方在某一段時間出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量或交付或被預(yù)知潛在的重大事故，第二方審核的目的是幫其分析問題，尋找突破口： ①收集該供應(yīng)商以往出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并留意供應(yīng)商對這些問題的改進措施，作為現(xiàn)場審核的重點進行驗證； ②在同類供應(yīng)商中選擇供貨業(yè)績較好的供應(yīng)商為參照，特別

是工藝和質(zhì)量控制方面，進行比較審核； ③在審核前盡可能弄清楚要審核的供應(yīng)商產(chǎn)品的工藝流程，以便自己在審核時做道心中有數(shù)； ④對于那種沒有任何體系文件的供應(yīng)商，可以用其它同類供應(yīng)商的工藝流程圖、質(zhì)量控制計劃進行審核。