第一篇：學(xué)校政府采購(gòu)管理及控制

學(xué)校 政府采購(gòu)管理及控制

為了更好地貫徹落實(shí)普陀區(qū)教育局制定的采購(gòu)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范我校政府采購(gòu)行為，不斷強(qiáng)化采購(gòu)管理工作，特制定本制度。

一、堅(jiān)持原則，依法辦事。每項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)必須做到程序公開(kāi)，用途公開(kāi)，采購(gòu)內(nèi)容、數(shù)量公開(kāi)，價(jià)格、質(zhì)量公開(kāi)，同時(shí)做到“三比”（即比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)）的采購(gòu)原則。

二、把握環(huán)節(jié)，注重詢價(jià)。把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格規(guī)范詢價(jià)、簽訂合同等環(huán)節(jié)。

三、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，維修及時(shí)。做好售后服務(wù)工作，對(duì)采購(gòu)的物品在使用中所反映售后服務(wù)問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，作出相應(yīng)處理，并及時(shí)予以解決。

四、嚴(yán)格規(guī)程，規(guī)范操作。

1.學(xué)校在每年下半年根據(jù)資金來(lái)源及資產(chǎn)管理中心要求，由各使用部門根 據(jù)需要提出預(yù)算項(xiàng)目，包括填制政府采購(gòu)計(jì)劃表、資金來(lái)源、采購(gòu)時(shí)間等，報(bào)校長(zhǎng)室審批。凡涉及“三重一大”的，由校黨政會(huì)議討論通過(guò)，審批通過(guò)后的項(xiàng)目報(bào)結(jié)算中心會(huì)計(jì)，編入下一年預(yù)算。上級(jí)主管部門審批后的項(xiàng)目由校長(zhǎng)授權(quán)總務(wù)部門進(jìn)行操作。

2.總務(wù)部門在采購(gòu)納入政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目（即《各中小學(xué)、幼兒園及有關(guān)教育單位常規(guī)設(shè)備配置目錄》之中的設(shè)備）時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定辦理申報(bào)手續(xù)。同時(shí)，采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)金額、采購(gòu)預(yù)算及底價(jià)和

其他實(shí)際情況，在政府采購(gòu)網(wǎng)上選擇相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。

3.采購(gòu)的貨物必須符合國(guó)家質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)方能入賬入庫(kù)。財(cái)產(chǎn)保管員待發(fā)票、項(xiàng)目驗(yàn)收單、購(gòu)貨合同等資料齊全后入庫(kù);財(cái)務(wù)室待固定資產(chǎn)驗(yàn)收單及審批后的發(fā)票等資料齊全后付款入賬。

4.每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)（特別是金額萬(wàn)元以上的采購(gòu)活動(dòng)）完成后的采購(gòu)文件由采購(gòu)部門按要求交學(xué)校檔案室保存，不得偽造、變?cè)?、隱匿或銷毀。采購(gòu)文件主要包括談價(jià)記錄、校裝備采購(gòu)工作會(huì)議決議、唯一性說(shuō)明、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)預(yù)算、合同文本、驗(yàn)收證明等內(nèi)容。

5.由于需要采購(gòu)的設(shè)備個(gè)性化較強(qiáng)或不在政府目錄中等原因，未經(jīng)政府集中采購(gòu)程序的，按以下流程進(jìn)行采購(gòu)：由采購(gòu)工作小組對(duì)需采購(gòu)的設(shè)備向不少于 3家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)或邀標(biāo)，形成 3名（含3名）以上經(jīng)辦人簽字并加蓋公章的書(shū)面采購(gòu)情況說(shuō)明;采購(gòu)?fù)瓿珊蠼?jīng)設(shè)備驗(yàn)收合格后按規(guī)定入庫(kù)入賬，并將相關(guān)采購(gòu)資料報(bào)教育資產(chǎn)管理中心備案。

第二篇：政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制

一、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制

（一）政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)涵

《政府采購(gòu)法》（主席令第68號(hào)）第二條規(guī)定：“本法所稱政府采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。本法所稱采購(gòu)，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托、雇用等。本法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。本法所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。本法所稱服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購(gòu)對(duì)象。”

政府采購(gòu)業(yè)務(wù)是行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)，通過(guò)政府采購(gòu)取得的貨物、工程和服務(wù)被用于行政事業(yè)單位的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)之中，而且政府采購(gòu)業(yè)務(wù)與預(yù)算業(yè)務(wù)、支出業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、合同管理等密切相關(guān)。為此，《單位內(nèi)控規(guī)范》在第四章“業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制”專設(shè)第三節(jié)“政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制”，針對(duì)行政事業(yè)單位政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出相應(yīng)的控制措施。為加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，行政事業(yè)單位使用財(cái)政性資金采購(gòu)的集中采購(gòu)目錄以外和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、工程和服務(wù)，也應(yīng)當(dāng)比照政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制程序執(zhí)行。

（二）政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)

行政事業(yè)單位政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)，通常包括以下幾個(gè)方面：（1）政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理和預(yù)算編制部門之間缺乏溝通協(xié)調(diào)，政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃編制不合理，導(dǎo)致政府采購(gòu)活動(dòng)與業(yè)務(wù)活動(dòng)相脫節(jié)，出現(xiàn)資金浪費(fèi)或資產(chǎn)閑置等問(wèn)題。

（2）政府采購(gòu)需求審核不嚴(yán)格，需求參數(shù)不公允，驗(yàn)收不嚴(yán)格，導(dǎo)致采購(gòu)的貨物或服務(wù)質(zhì)次價(jià)高等問(wèn)題。

（3）政府采購(gòu)活動(dòng)不規(guī)范，未按規(guī)定選擇采購(gòu)方式、發(fā)布采購(gòu)信息，甚至以化整為零或其他方式規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)，導(dǎo)致單位被提起訴訟或受到處罰，影響單位正常業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展。

（4）政府采購(gòu)業(yè)務(wù)檔案管理不善，信息缺失，影響政府采購(gòu)信息和財(cái)務(wù)信息的真實(shí)完整等。

（三）政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的控制措施

行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)針對(duì)單位政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《單位內(nèi)控規(guī)范》的規(guī)定，采取相應(yīng)的控制措施，主要包括八項(xiàng)措施：一是建立健全政府采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度，二是合理設(shè)置政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和崗位，三是加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的管理，五是加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收的管理，六是加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的管理，七是加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制，八是加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目安全保密的管理。

1.建立健全政府采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度

行政事業(yè)單位在執(zhí)行政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的過(guò)程中，既涉及到外部的相關(guān)環(huán)節(jié)與程序，也涉及到內(nèi)部的相關(guān)環(huán)節(jié)與程序。行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)在符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，通過(guò)梳理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，對(duì)單位政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀進(jìn)行全面分析與評(píng)價(jià)，按照《單位內(nèi)控規(guī)范》第三十二條的要求，建立健全政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購(gòu)活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度。

政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度主要明確以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：

（1）政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)崗位的設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限。（2）政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的工作流程。

（3）與政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的審核責(zé)任和審批權(quán)限。（4）與政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的檢查責(zé)任等。2.合理設(shè)置政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和崗位

由于行政事業(yè)單位的政府采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模、內(nèi)外環(huán)境等因素各不相同，各個(gè)單位政府采購(gòu)管理組織體系的具體設(shè)置也有所不同，但一般情況下都應(yīng)當(dāng)包括政府采購(gòu)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施機(jī)構(gòu)及政府采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

（1）合理設(shè)置政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)。① 政府采購(gòu)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)。

行政事業(yè)單位可以成立政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為專門履行政府采購(gòu)管理職能的決策機(jī)構(gòu)。政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組在政府采購(gòu)管理組織體系中居于領(lǐng)導(dǎo)核心地位，其成員由單位領(lǐng)導(dǎo)、政府采購(gòu)歸口部門、財(cái)會(huì)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組成。政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組一般為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，主要通過(guò)定期或不定期召開(kāi)政府采購(gòu)工作會(huì)議開(kāi)展工作，其主要職能：一是審定政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度；二是研究決定重大政府采購(gòu)事項(xiàng)，審定政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃；三是督促政府采購(gòu)實(shí)施機(jī)構(gòu)按照內(nèi)部管理制度的規(guī)定和政府采購(gòu)預(yù)算辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)解決政府采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行中的重大問(wèn)題；四是其他相關(guān)決策事宜。

② 政府采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施機(jī)構(gòu)。

行政事業(yè)單位的政府采購(gòu)實(shí)施機(jī)構(gòu)包括政府采購(gòu)歸口部門、財(cái)會(huì)部門以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門等。

行政事業(yè)單位內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)部門是單位政府采購(gòu)申請(qǐng)的提出部門，在政府采購(gòu)業(yè)務(wù)方面的主要職能：一是申報(bào)本部門的政府采購(gòu)預(yù)算建議數(shù)；二是依據(jù)內(nèi)部審批下達(dá)的政府采購(gòu)預(yù)算和實(shí)際工作需要編制政府采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行政府采購(gòu)需求登記，提出政府采購(gòu)申請(qǐng)；三是對(duì)政府采購(gòu)文件進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)有異議的政府采購(gòu)文件進(jìn)行調(diào)整、修改；四是對(duì)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)的政府采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)，并依據(jù)中標(biāo)通知書(shū)參加政府采購(gòu)合同的簽訂；五是對(duì)政府采購(gòu)合同和相關(guān)文件進(jìn)行備案；六是提出政府采購(gòu)資金支付申請(qǐng)。

辦公室通常是單位政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門。政府采購(gòu)業(yè)務(wù)比較多的行政事業(yè)單位，應(yīng)當(dāng)成立政府采購(gòu)部門或者指定政府采購(gòu)部門歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)；政府采購(gòu)業(yè)務(wù)比較少的單位，可以成立專門的政府采購(gòu)工作小組來(lái)承擔(dān)此項(xiàng)任務(wù)。政府采購(gòu)部門或政府采購(gòu)工作小組在下文中統(tǒng)稱政府采購(gòu)部門。政府采購(gòu)部門負(fù)責(zé)單位政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的日常管理工作，其主要職能：一是擬定政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)更新和調(diào)整單位的政府采購(gòu)工作細(xì)則；二是匯總審核各業(yè)務(wù)部門提交的政府采購(gòu)預(yù)算建議數(shù)、政府采購(gòu)計(jì)劃、政府采購(gòu)申請(qǐng)；三是按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定政府組織形式和政府采購(gòu)方式；四是對(duì)單位自行組織的采購(gòu)活動(dòng)加強(qiáng)采購(gòu)組織實(shí)施的管理；五是指導(dǎo)和督促業(yè)務(wù)部門依法訂立和履行政府采購(gòu)合同；六是組織實(shí)施政府采購(gòu)驗(yàn)收；七是組織處理政府采購(gòu)糾紛；八是妥善保管單位政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料，但是政府采購(gòu)合同文本和驗(yàn)收證明應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交財(cái)會(huì)部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)；九是定期對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和分析，并在內(nèi)部通報(bào)；十是做好政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)單位政府采購(gòu)預(yù)算的匯總及政府采購(gòu)資金的支付，在政府采購(gòu)業(yè)務(wù)方面的主要職能：一是負(fù)責(zé)匯總編制單位政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)后，下達(dá)各業(yè)務(wù)部門執(zhí)行；二是及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部門的有關(guān)管理規(guī)定及政府采購(gòu)相關(guān)信息；三是審核各業(yè)務(wù)部門申報(bào)政府采購(gòu)的相關(guān)資料，確定資金來(lái)源；四是復(fù)核政府采購(gòu)支付申請(qǐng)手續(xù)，辦理相關(guān)資金支付；五是根據(jù)政府采購(gòu)部門提交的政府采購(gòu)合同和驗(yàn)收證明，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；六是定期與政府采購(gòu)部門溝通和核對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行和結(jié)算情況。

（2）政府采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

按照政府采購(gòu)決策、執(zhí)行與監(jiān)督相互分離的原則，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)指定政府采購(gòu)監(jiān)督部門，通常為內(nèi)部審計(jì)部門，其在政府采購(gòu)業(yè)務(wù)方面的主要職能：一是監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)部門和政府采購(gòu)部門執(zhí)行政府法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的情況；二是參與政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理。

在政府采購(gòu)業(yè)務(wù)方面，行政事業(yè)單位還應(yīng)當(dāng)積極發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督作用。

（3）合理設(shè)置政府采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位。

《單位內(nèi)控規(guī)范》第三十三條規(guī)定：“單位應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、驗(yàn)收與保管等不相容崗位相互分離。”

根據(jù)這一規(guī)定，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的“三定”規(guī)定、單位的實(shí)際情況和《單位內(nèi)控規(guī)范》的要求，合理設(shè)置政府采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位，應(yīng)當(dāng)主要把握兩個(gè)原則：一是牽制原則。確保每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都要經(jīng)過(guò)兩名或兩名以上工作人員處理，真正做到相互牽制。二是效率原則。這種分離應(yīng)體現(xiàn)在不相容崗位之間，而不是所有崗位都要分離。政府采購(gòu)業(yè)務(wù)不相容崗位應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)相互分離，如果受到人員編制的限制而無(wú)法完全實(shí)現(xiàn)不相容崗位相互分離，可以結(jié)合本單位實(shí)際采取提高透明度、加強(qiáng)檢查監(jiān)督等方法進(jìn)行替代控制。

與政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的不相容崗位主要包括： ① 政府采購(gòu)預(yù)算的編制和審定。② 政府采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批。③ 招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核。④ 合同簽訂與驗(yàn)收。⑤ 驗(yàn)收與保管。⑥ 付款審批與付款執(zhí)行。⑦ 采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督檢查。

其中，與政府采購(gòu)業(yè)務(wù)最密切相關(guān)的是政府采購(gòu)需求制定應(yīng)當(dāng)與內(nèi)部審批相分離。

3.加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃的管理

《單位內(nèi)控規(guī)范》第三十四條規(guī)定：“單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃的管理。建立預(yù)算編制、政府采購(gòu)和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。根據(jù)本單位實(shí)際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購(gòu)計(jì)劃?！?/p>

根據(jù)這一規(guī)定，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃的管理，嚴(yán)格遵循“先預(yù)算，后計(jì)劃，再采購(gòu)”的工作原則，根據(jù)本單位實(shí)際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制計(jì)劃，計(jì)劃控制采購(gòu)，采購(gòu)控制支付，具體包括以下四個(gè)方面：（1）政府采購(gòu)預(yù)算的編制與審核。

各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際需求提出政府采購(gòu)預(yù)算建議數(shù)，政府采購(gòu)部門作為歸口管理部門，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核政府采購(gòu)預(yù)算，財(cái)會(huì)部門作為預(yù)算編制部門應(yīng)當(dāng)在政府采購(gòu)部門審核的基礎(chǔ)上，從預(yù)算指標(biāo)額度控制的角度進(jìn)行匯總平衡。

為了確保政府采購(gòu)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算編制、政府采購(gòu)和資產(chǎn)管理等部門之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)部門之間的信心共享，使政府采購(gòu)預(yù)算能夠滿足單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃的需要，同時(shí)也能夠和資產(chǎn)存量情況相適應(yīng)，根據(jù)工作計(jì)劃和資產(chǎn)存量情況在各業(yè)務(wù)部門之間合理安排有限的資源，保證資源分配的效率性并控制政府采購(gòu)成本，避免出現(xiàn)重復(fù)購(gòu)置、浪費(fèi)資金，或出現(xiàn)未予購(gòu)置、影響業(yè)務(wù)工作的情形。（2）采購(gòu)計(jì)劃的編制。

業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在政府采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)批準(zhǔn)范圍內(nèi)，定期（如按季度）提交本部門的政府采購(gòu)計(jì)劃。業(yè)務(wù)部門編制政府采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求，主要包括：一是政府采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在財(cái)政部門批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)，依據(jù)本部門的政府采購(gòu)需求進(jìn)行編制，完整反映政府采購(gòu)預(yù)算的落實(shí)情況；二是政府采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量和采購(gòu)資金來(lái)源應(yīng)當(dāng)與財(cái)政部門批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算中的采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量和采購(gòu)資金來(lái)源相對(duì)應(yīng)，不得編制資金尚未落實(shí)的政府采購(gòu)計(jì)劃；三是在編制政府采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)注重政府采購(gòu)的規(guī)模效益，同一季度內(nèi)對(duì)同一采購(gòu)品目盡量不安排兩次以上采購(gòu)計(jì)劃；四是業(yè)務(wù)部門不得將應(yīng)當(dāng)以公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或者服務(wù)化整為零，或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。

第三篇：采購(gòu)管理控制

采購(gòu)管理控制

編

制：

單

位：

部

門：

審

核：

XX年XX月XX日

一、目的：為合理和有效率地利用公司的資金資源，減少不必要的浪費(fèi)和損失，提高采購(gòu)質(zhì)量，服務(wù)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，降低生產(chǎn)成本，確保產(chǎn)品的質(zhì)和量，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

二、適用范圍：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程一切原輔材料的采購(gòu)工作及公司配套產(chǎn)品外購(gòu)工作，外加工產(chǎn)品原輔材料采購(gòu)工作及專賣事業(yè)統(tǒng)一形象外發(fā)材料的采購(gòu)工作。

三、職責(zé)與權(quán)限：

3.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)合格供方的選擇與評(píng)定；

3.2負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估與驗(yàn)證，并參與對(duì)采購(gòu)的原輔料和貨物樣品進(jìn)行監(jiān)督和封存。

3.3根據(jù)采購(gòu)依據(jù)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)合同的談判和簽訂。

3.4負(fù)責(zé)采購(gòu)合同所規(guī)定事項(xiàng)的執(zhí)行、全程控制和監(jiān)督。

3.5負(fù)責(zé)參與原輔材料及貨物質(zhì)量控制過(guò)程中檢驗(yàn)，評(píng)定與分析。

3.6負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中質(zhì)量事故和違約事宜的追蹤、實(shí)施談判與處理。

3.7負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行完畢并配合財(cái)務(wù)部付款及對(duì)付款情況實(shí)施監(jiān)督。

3.8負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)需要貨物的質(zhì)和量進(jìn)行采購(gòu)，配合生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，確保質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。

四、合格供方評(píng)定：

4.1要采購(gòu)優(yōu)質(zhì)的原輔材料及貨物，重要的工作是慎選合格供方。

4.2合格供方必須具備供貨產(chǎn)品的生產(chǎn)資格、質(zhì)量依據(jù)、有關(guān)手續(xù)。

4.3根據(jù)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)需要，在不同的合格供方提供同類原輔料和貨物的情況下，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部和實(shí)際用料部門的相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量資格評(píng)審和認(rèn)定。

4.4合格供方必須是同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的佼佼者，具備按時(shí)交貨的生產(chǎn)能力，最重要的是應(yīng)具備質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本條件。

4.5合格供方的產(chǎn)品必須是經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格或委托有檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，并經(jīng)公司實(shí)際生產(chǎn)使用證明供方產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良者優(yōu)先。

4.6必須采用科學(xué)的辦法，合理的檢驗(yàn)手段來(lái)進(jìn)行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方。

4.7對(duì)合格供方必須采用“貨比三家”的傳統(tǒng)方法，用不帶偏見(jiàn)的主導(dǎo)思想、實(shí)事求事的態(tài)度并根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方式、企業(yè)信譽(yù)及一貫實(shí)際交往的表現(xiàn)來(lái)評(píng)定合格供方。

4.8合格供方的選擇必須采用擇優(yōu)汰劣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則，同類產(chǎn)品可供選擇的合格方必須同時(shí)評(píng)定二至三家，以達(dá)到物美價(jià)廉的最佳效果的目的。

4.9質(zhì)優(yōu)的合格供方應(yīng)在付款時(shí)給予優(yōu)先；對(duì)質(zhì)差的供方經(jīng)通知改進(jìn)，質(zhì)量沒(méi)有明顯改善的則應(yīng)給予刪除合格供方資格的處罰，以觀后效。

4.10每半年應(yīng)由經(jīng)營(yíng)部組織質(zhì)管部、生技部及相關(guān)人員參加評(píng)定會(huì)議，重新評(píng)定合格供方的資質(zhì)問(wèn)題及重新確認(rèn)合格供方。

4.11穩(wěn)定的原輔材料及經(jīng)營(yíng)所需貨物的合格供方是降低企業(yè)質(zhì)量管理成本的重要因素，未經(jīng)公司有關(guān)部門及相關(guān)人員討論通過(guò)，未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購(gòu)人員無(wú)權(quán)自行決定取舍合格供方。

4.12合格供方的評(píng)定必須通過(guò)相關(guān)部門、相關(guān)人員的專門評(píng)定分析并形成決議，由相關(guān)人員簽名確認(rèn)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.13公司外購(gòu)配套產(chǎn)品和自行采購(gòu)原輔材料委托外加工的產(chǎn)品的合格供方的評(píng)定按本評(píng)定方法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

五、采購(gòu)依據(jù)

5.1根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的分析和判斷，公司決策投產(chǎn)的新產(chǎn)品所需原輔材料。

5.2根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部新產(chǎn)品試產(chǎn)試制所需的原輔材料。

5.3根據(jù)公司下達(dá)的產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)所需的一切原輔材料。

5.4根據(jù)經(jīng)營(yíng)部專賣事業(yè)所需的一切整體形象所需的材料。

5.5根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的其它配套產(chǎn)品。

5.6根據(jù)公司委托外加工所需的原輔材料。

5.7所需采購(gòu)的原輔材料及貨物均必須按實(shí)際需要的質(zhì)和量。

5.8所有采購(gòu)依據(jù)必須有充分的授權(quán)和文字確認(rèn)。

六、控制程序：

6.1

根據(jù)公司計(jì)劃和下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)所需的原輔材料及貨物，通知已通過(guò)評(píng)審確認(rèn)的二至三家合格供方提供樣品和報(bào)價(jià)。

6.2不同的合格供方提供的同類原輔材料及貨物，在通過(guò)提供樣品或生產(chǎn)實(shí)踐證明質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)的情況下，并經(jīng)質(zhì)管部評(píng)定分析；確認(rèn)后的合格供方，應(yīng)用比價(jià)格、比服務(wù)、比信譽(yù)的方法擇優(yōu)錄取。

6.3合格供方確認(rèn)前其采購(gòu)品種的質(zhì)量必須經(jīng)質(zhì)管部、生技部，及用料部門的相關(guān)人員協(xié)商認(rèn)可并書(shū)面確認(rèn)。

6.4采購(gòu)合同談判均需具備同時(shí)二人以上的參與，采購(gòu)合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本，在外地簽訂有條件的應(yīng)采用我公司的合同文本。

6.5合同簽訂前應(yīng)向合格供方聲明公司的采購(gòu)原則：我方要求供方提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品；我方不希望用比別人高的價(jià)格來(lái)購(gòu)買供方同樣質(zhì)量的產(chǎn)品，要求合格供方必須在這一點(diǎn)上做出承諾，違反這一點(diǎn)我方將有權(quán)采取懲罰辦法。

6.6合同簽訂前，有提供樣品檢驗(yàn)的應(yīng)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織評(píng)定分析確認(rèn)質(zhì)量并把樣品封存，封存的樣品作為貨到后質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)，經(jīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部試產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)具備試用報(bào)告及確認(rèn)結(jié)果。

6.7經(jīng)常業(yè)務(wù)往來(lái)的合格供方原則上也應(yīng)按6.5條款執(zhí)行，如果沒(méi)有條件或沒(méi)有必要按6.5條款執(zhí)行的合格供方則應(yīng)由質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部相關(guān)人員簽名給予確認(rèn)。

6.8對(duì)于客戶訂單的原輔材料采購(gòu)及其它采購(gòu)工作，也應(yīng)按本控制程序執(zhí)行，必要時(shí)應(yīng)先經(jīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部試作樣衣由客戶確認(rèn)封樣后方可實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。

6.9簽訂采購(gòu)合同時(shí)應(yīng)明確價(jià)格及付款辦法，質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、運(yùn)輸方式、到貨時(shí)間等需求雙方權(quán)益保證的相關(guān)內(nèi)容，一并在合同中填寫(xiě)清楚，以防不必要的糾紛。

6.10合同必須一式四份，合格供方、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、原輔料倉(cāng)庫(kù)各存一份，并且要求是原件，復(fù)印件無(wú)效。

6.11所有采購(gòu)合同的簽訂均必須遵照本控制程序執(zhí)行，報(bào)經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人以文字確認(rèn)的方式批準(zhǔn)后執(zhí)行，條件不允許電話批準(zhǔn)的應(yīng)補(bǔ)辦文字確認(rèn)證明。

6.12合同簽訂后由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行，并把有關(guān)信息通知相關(guān)部門，以便滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的需要。

6.13對(duì)部分不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的輔料，可由經(jīng)營(yíng)部直接授權(quán)原輔材料倉(cāng)庫(kù)，填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)要求》單，送經(jīng)營(yíng)部主管或采購(gòu)人員簽名確認(rèn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接采購(gòu)，但合格供方必須具備本程序規(guī)定的資格評(píng)定和已由采購(gòu)人員商討并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)的價(jià)格。進(jìn)貨時(shí)也應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)合格后方可放行投入使用。

6.14采購(gòu)貨物到達(dá)公司前應(yīng)事先通知倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備，到達(dá)公司后應(yīng)由原輔材料倉(cāng)庫(kù)管理員按其提供的貨單與采購(gòu)合同核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤進(jìn)倉(cāng)堆放，同時(shí)報(bào)質(zhì)管部要求檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

6.15進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)是按樣品或合同規(guī)定及按《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求進(jìn)行。

6.16貨品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部等相關(guān)人員的評(píng)定分析并在處理結(jié)果的質(zhì)量記錄文件上簽名確認(rèn)；有條件的合格供方代表人也應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)一起驗(yàn)證。

6.17經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)不合格的原輔材料及貨物，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)通知供方和無(wú)條件的執(zhí)行6.16的處理決定。

6.18由公司直接采購(gòu)原輔材料委托合格承包加工方加工成品時(shí)，必須要求委托加工方對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證和質(zhì)量控制，并在加工合同上注明是委托加工方必須履行的責(zé)任，要求承加工方必須提供我方檢驗(yàn)結(jié)果和驗(yàn)證樣品，有必要時(shí)我方可直接由質(zhì)管部派員到承加工方檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

6.19采購(gòu)人員簽訂加工合同時(shí)應(yīng)要求承加工方提供原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證后的報(bào)告和樣品，收貨數(shù)量及清單，經(jīng)我方質(zhì)管部、生技部等相關(guān)部門確認(rèn)后方可組織生產(chǎn)。

6.20承加工方在委托加工產(chǎn)品完成后，必須經(jīng)質(zhì)管部、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)其產(chǎn)品的質(zhì)與量驗(yàn)證簽名確認(rèn)后財(cái)務(wù)部門方可付款。

6.21外購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)向合格供方索取產(chǎn)品其原輔材料的原產(chǎn)廠商的質(zhì)檢報(bào)告和提供外購(gòu)產(chǎn)品供方的合格產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，以作為質(zhì)管部檢驗(yàn)外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)依據(jù)。

6.22采購(gòu)人員負(fù)責(zé)參與采購(gòu)的原輔材料及貨物在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和使用過(guò)程質(zhì)量控制的信息反饋；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和組織突發(fā)性原輔材料和貨物質(zhì)量事故的評(píng)定分析，負(fù)責(zé)執(zhí)行處理決定。

6.23采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行完畢的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，參與按合同規(guī)定的付款辦法的監(jiān)督、確認(rèn)和簽名。

6.24本控制程序規(guī)定的所有采購(gòu)工作外，經(jīng)營(yíng)部的電腦噴繪及專賣店的統(tǒng)一形象加工生產(chǎn)也應(yīng)遵照本控制程序執(zhí)行。

6.25因采購(gòu)工作的需要，必須到合格供方處考察、審查、產(chǎn)品事故的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督合同實(shí)施過(guò)程需要出差的應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；出差期間有條件的每天應(yīng)向公司傳真匯報(bào)出差情況；沒(méi)有傳真條件的應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話匯報(bào)和請(qǐng)示以便進(jìn)一步的接受工作安排。

七、獎(jiǎng)懲辦法

7.1采購(gòu)人員應(yīng)以公司利益為最高利益，忠于職守、大公無(wú)私，堅(jiān)持采購(gòu)原則，用嚴(yán)格負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待采購(gòu)工作，保證采購(gòu)質(zhì)量在采購(gòu)工作中有顯著成績(jī)者，每月將根據(jù)采購(gòu)人員的采購(gòu)實(shí)際控制情況，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門評(píng)審決定分別給予50--400元的獎(jiǎng)勵(lì)。

7.2采購(gòu)人員違反或不按本控制程序執(zhí)行工作，玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴(yán)重失職，給公司造成損失，每月將根據(jù)不同的損失程度給予50--400元的罰款。

7.3社會(huì)上發(fā)生的拿回扣等腐敗行為都是以犧牲自家公司的利益為前提，采購(gòu)人員如假公濟(jì)私、損公肥已、貪贓枉法，一經(jīng)查出將根據(jù)腐敗程度按《公司法》追究責(zé)任，直至追究刑事責(zé)任。

采購(gòu)控制程序直接影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量控制，是產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保證的直接基本條件和首要因素，因此控制好采購(gòu)控制程序是把好企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一道關(guān)，是提高企業(yè)效益的根本保證，各個(gè)相關(guān)部門必須認(rèn)真對(duì)待，不得馬虎和掉以輕心，希望相關(guān)部門嚴(yán)肅采購(gòu)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行本控制程序，為把好產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理關(guān)鍵的第一關(guān)而共同努力。

文檔內(nèi)容僅供參考

第四篇：學(xué)校及政府采購(gòu)管理制度匯總

學(xué)校及政府采購(gòu)管理制度匯總(最新精編)(9個(gè)doc,1個(gè)ppt)內(nèi)容簡(jiǎn)介

該文件由精品資料網(wǎng)2010年2月份精心編制，在各學(xué)校政府采購(gòu)制度中精心挑選整理，讓您在最短的時(shí)間獲取最有價(jià)值的案例，節(jié)約您寶貴的時(shí)間。文件包由9個(gè)word文檔和1個(gè)ppt組成。我將定期升級(jí)此文件

包。

學(xué)校及政府采購(gòu)管理制度匯總(最新精編)(9個(gè)doc,1個(gè)ppt)目錄：

一、和平學(xué)區(qū)政府采購(gòu)制度

二、學(xué)校採(cǎi)購(gòu)程序

三、安徽大學(xué)新校區(qū)一期工程材料和設(shè)備采購(gòu)工作方案

四、安徽省第一輕工業(yè)學(xué)校采購(gòu)管理制度

五、康城學(xué)校政府采購(gòu)制度

六、楚雄師范學(xué)院老校區(qū)新餐廳廚房用具設(shè)備制作安裝項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)文件

七、沈陽(yáng)理工大學(xué)關(guān)于開(kāi)展治理政府采購(gòu)領(lǐng)域

八、澥浦中心學(xué)校采購(gòu)制度

九、石竹山文武學(xué)校物資采購(gòu)管理辦法

十、采購(gòu)物流管理-北方工業(yè)大學(xué)

學(xué)校及政府采購(gòu)管理制度匯總(最新精編)(9個(gè)doc,1個(gè)ppt)內(nèi)容摘要：

其中《石竹山文武學(xué)校物資采購(gòu)管理辦法》簡(jiǎn)介如下：

第一章 原 則

第一條.為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購(gòu)行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購(gòu)管理，根據(jù)石竹山文武學(xué)校的實(shí)際情況特制

訂本物資采購(gòu)管理辦法。

第二條.本物資采購(gòu)管理辦法針對(duì)的是石竹山文武學(xué)校下列采購(gòu)業(yè)務(wù)：

1.食堂采購(gòu)

指學(xué)校食堂所需要的主副食品采購(gòu)，以及食堂工作中的物資采購(gòu)。

2.五金等采購(gòu)

指學(xué)校各部門所需要的行政辦公用品采購(gòu)、學(xué)校各教學(xué)單位所需要的教學(xué)用品采購(gòu)，醫(yī)務(wù)室物資采購(gòu)，以

及學(xué)校后勤部門所需要的物資采購(gòu)。

第三條.整個(gè)物資采購(gòu)過(guò)程分為采購(gòu)申請(qǐng)審批、采購(gòu)過(guò)程管理、物資管理、采購(gòu)資金管理等四個(gè)主要環(huán)節(jié)。

第二章 采購(gòu)申請(qǐng)審批

第四條.各部門所需要采購(gòu)的物資，必須填寫(xiě)“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”，經(jīng)部門主管簽字同意后，報(bào)送總務(wù)處辦理申請(qǐng)手續(xù)。學(xué)校食堂所需要的主副食品采購(gòu)，應(yīng)在每周四提出下周的食譜及每日采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)食堂主管填寫(xiě)“申購(gòu)單”并簽字后報(bào)送總務(wù)處?！吧曩?gòu)單”一式兩聯(lián)，詳細(xì)注明：申購(gòu)部門、申購(gòu)物資名稱、規(guī)

格、數(shù)量、要求到貨日期及用途等內(nèi)容。

第五條.總務(wù)處收到各部門的申購(gòu)需求，在核對(duì)學(xué)校庫(kù)存物資情況后編制采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算，并審核部門的費(fèi)用支出是否超出部門學(xué)期費(fèi)用預(yù)算，簽署意見(jiàn)后報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)。

對(duì)于食堂采購(gòu)需求，總務(wù)處應(yīng)該征求營(yíng)養(yǎng)專家、學(xué)校采購(gòu)人員對(duì)食堂周譜的意見(jiàn)，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購(gòu)計(jì)劃；如無(wú)修改，總務(wù)處審核后在食堂“申購(gòu)單”上簽字同意并編制采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算，報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)。

第六條.主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)接到總務(wù)處轉(zhuǎn)送的部門“申購(gòu)單”后，審批是否執(zhí)行。如果沒(méi)有超出部門費(fèi)用預(yù)算，則由主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批同意后執(zhí)行；如果超出部門費(fèi)用預(yù)算，則主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批后，還需要由

常務(wù)副校長(zhǎng)最終審批同意后執(zhí)行。

第七條.審批通過(guò)的部門“申購(gòu)單”一份由申購(gòu)部門留存，作為以后領(lǐng)取物資的依據(jù)；另一份由總務(wù)處留存，并由總務(wù)處據(jù)之填寫(xiě)“采購(gòu)訂貨單”授權(quán)采購(gòu)人員辦理購(gòu)物手續(xù)?！安少?gòu)訂貨單”一式三聯(lián)，其中一份由采購(gòu)人員保管，作為采購(gòu)依據(jù)；一份由采購(gòu)員在物資采購(gòu)入庫(kù)時(shí)轉(zhuǎn)交倉(cāng)管員，作為驗(yàn)收貨物的依據(jù)；一份由總務(wù)處歸檔保存，以便對(duì)所有的訂貨與到貨情況進(jìn)行查對(duì)、分析。

第八條.上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書(shū)面授權(quán)方式，授權(quán)指定人員審核或?qū)徟?。如果遇到緊急情況，也可傳真、手機(jī)短消息或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書(shū)面文件。

第三章 采購(gòu)過(guò)程管理

第九條.總務(wù)處要廣泛收集所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化情況，建立主要采購(gòu)物資的基準(zhǔn)價(jià)格體系，據(jù)之編制采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算及規(guī)范采購(gòu)價(jià)格決定。

第十條.當(dāng)采購(gòu)金額在10000元（含）以下時(shí)，采購(gòu)最終決定權(quán)在主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)；采購(gòu)金額在10000元以上，10萬(wàn)元以下（含）時(shí)，主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審核后，由常務(wù)副校長(zhǎng)最終審批決定。

第十一條.對(duì)單項(xiàng)或批量采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算達(dá)到10萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。具體實(shí)施方法見(jiàn)《石竹山文武學(xué)校物資采購(gòu)招標(biāo)實(shí)施辦法》。

第十二條.食堂采購(gòu)業(yè)務(wù)管理

對(duì)于食堂主副食品賒購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)盡可能采取定點(diǎn)采購(gòu)，同類產(chǎn)品應(yīng)定點(diǎn)兩個(gè)供貨單位。采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)后，將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價(jià)格等有關(guān)信息報(bào)送總務(wù)處，總務(wù)處了解詳細(xì)情況后簽署審核意見(jiàn)，然后由監(jiān)察審計(jì)室進(jìn)行價(jià)格核對(duì)后簽署審核意見(jiàn)，最后報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批決定。賒購(gòu)業(yè)務(wù)審批后，應(yīng)和供貨單位簽署供貨合同或協(xié)議，約定供貨日期、供貨方式、付款時(shí)間及方式等事宜。對(duì)于定點(diǎn)采購(gòu)，必須定期進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量、供貨及時(shí)性等方面的檢查，以加強(qiáng)對(duì)供貨商的管理和降級(jí)學(xué)校采購(gòu)成本。

對(duì)于食堂主副食品現(xiàn)金采購(gòu)業(yè)務(wù)，必須由采購(gòu)員和廚師長(zhǎng)一同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)，當(dāng)采購(gòu)食品總金額不超過(guò)當(dāng)日經(jīng)審批后的采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算時(shí)，由采購(gòu)員和廚師長(zhǎng)共同決定是否采購(gòu)，并且在原擬采購(gòu)食品單價(jià)上漲幅度較大，造成采購(gòu)總金額超預(yù)算時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整采購(gòu)品種，但是必須保證當(dāng)日采購(gòu)的食品數(shù)量能夠滿足當(dāng)日學(xué)校需要；當(dāng)采購(gòu)食品總金額大于當(dāng)日經(jīng)審批后的采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算時(shí)，采購(gòu)員必須首先將擬采購(gòu)的食品名稱、規(guī)格、價(jià)格等信息報(bào)送總務(wù)處，總務(wù)處審核后簽署意見(jiàn)轉(zhuǎn)送監(jiān)察審計(jì)室，監(jiān)察審計(jì)室審核同意后通知采購(gòu)。如果監(jiān)察審計(jì)室的審核意見(jiàn)和總務(wù)處審核意見(jiàn)不一致，應(yīng)當(dāng)報(bào)送主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)最終決定

是否采購(gòu)。

其中《和平學(xué)區(qū)政府采購(gòu)制度》簡(jiǎn)介如下：

一、政府采購(gòu)管理制度

為了貫徹執(zhí)行《政府采購(gòu)法》及朝陽(yáng)區(qū)政府采購(gòu)的管理規(guī)定，加強(qiáng)各校采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，明確采

購(gòu)程序，結(jié)合學(xué)區(qū)實(shí)際制定政府采購(gòu)管理制度。

（一）、集中采購(gòu)管理程序：

1.學(xué)校按當(dāng)年預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算要求，將本校采購(gòu)項(xiàng)目及資金計(jì)劃編入部門預(yù)算，上報(bào)學(xué)區(qū)財(cái)務(wù)，學(xué)區(qū)匯

總后上報(bào)教委財(cái)務(wù)科審批；

2.由教委統(tǒng)一采購(gòu)的項(xiàng)目，學(xué)校要做好驗(yàn)收工作。對(duì)所購(gòu)貨物的名稱、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行初步驗(yàn)收，并上

報(bào)教委設(shè)備中心。

（二）校分散采購(gòu)程序：

1、購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)納入定點(diǎn)采購(gòu)范圍內(nèi)的貨物采購(gòu)程序：

(1)、財(cái)政直接支付項(xiàng)目：

①、采購(gòu)單位在每月10日之前提交次月政府采購(gòu)月計(jì)劃，待區(qū)財(cái)政批復(fù)后單位才能執(zhí)行；

②、學(xué)校持《朝陽(yáng)區(qū)定點(diǎn)貨物結(jié)算單》到定點(diǎn)供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)?fù)瓿珊笤隍?yàn)收欄中簽署意見(jiàn)，加蓋

公章； ③、供應(yīng)商及區(qū)財(cái)政相關(guān)部門按照要求結(jié)算貨款。

（2）、單位自行支付項(xiàng)目：

①、學(xué)校填寫(xiě)《朝陽(yáng)區(qū)定點(diǎn)政府采購(gòu)實(shí)物調(diào)撥單》；

②、學(xué)校通知定點(diǎn)供應(yīng)商；

③、貨到后學(xué)校進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后學(xué)校在“采購(gòu)人驗(yàn)收”欄中簽字蓋章；

④、學(xué)校憑發(fā)票及《朝陽(yáng)區(qū)定點(diǎn)政府采購(gòu)實(shí)物調(diào)撥單》到學(xué)區(qū)報(bào)賬。

2、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目采購(gòu)程序：

（1）、貨物或服務(wù)，單項(xiàng)或批量達(dá)到50萬(wàn)元以上。教學(xué)設(shè)備達(dá)到30萬(wàn)元以上項(xiàng)目。

①、學(xué)校次月需要立項(xiàng)的項(xiàng)目在本月填報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃；

②、學(xué)校填寫(xiě)“朝陽(yáng)區(qū)政府采購(gòu)立項(xiàng)表”與項(xiàng)目詳細(xì)需求，報(bào)送區(qū)政府采購(gòu)辦，并將配套資金繳入政府采

購(gòu)賬戶；

③、學(xué)校依據(jù)批復(fù)立項(xiàng)表與審計(jì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，確定供應(yīng)商。（2）、政府采購(gòu)目錄以及單項(xiàng)或批量到達(dá)60萬(wàn)元的工程項(xiàng)目：

①、學(xué)校填寫(xiě)“朝陽(yáng)區(qū)政府采購(gòu)立項(xiàng)表”與設(shè)計(jì)概算、圖紙等報(bào)區(qū)政府采購(gòu)辦；

②、學(xué)校依據(jù)批復(fù)的立項(xiàng)表與已審定的招標(biāo)機(jī)構(gòu)，確定供應(yīng)商； ③、建設(shè)工程竣工后，由學(xué)校與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。

學(xué)校及政府采購(gòu)管理制度匯總(最新精編)(9個(gè)doc,1個(gè)ppt)簡(jiǎn)介結(jié)束,下載后閱讀全部?jī)?nèi)

容

第五篇：學(xué)校政府采購(gòu)報(bào)告

學(xué)校政府采購(gòu)報(bào)告

伊寧縣教育局核算中心：

根據(jù)國(guó)家對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造的精神和2016年驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，我校目前校園文化建設(shè)和各功能室的使用方面完全不達(dá)標(biāo)，為了更好地提高教育教學(xué)質(zhì)量，急需購(gòu)買以下材料。

1.多功能室的桌子50套 2.6各班的班班通6套 3.教師用的計(jì)算機(jī)10臺(tái)

各功能室的維修和走廊掛標(biāo)語(yǔ)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)約為5萬(wàn)元。特此申請(qǐng)辦理政府采購(gòu)及相關(guān)事宜。特此報(bào)告

伊寧縣曲魯海鄉(xiāng)賽買里小學(xué)

2017年11月18日