第一篇：ISO9001-2008推行計劃

ISO9001：2008質量管理體系推行計劃

序號項目推行過程工作內容及責任責任部門開始/完成日期備注成立ISO質量體系由公司領導及各部門負責人組成ISO質量體系項目組，以便落實責任有總經理2011年8月30日項目組效地推進ISO質量體系認證工作的全面開展召開由公司主要領導、各部門負責人及業(yè)務骨干參與的ISO質量管理體系啟動的公司內部動員大會，明確該項工作的重要意義、宣布成立ISO總經理2011年9月1日質量體系項目組、明確各部門任務、項目目標、意義等內容全員動員大會ISO咨詢服務人員（咨詢服務公司市場部經理或分管副總）到場，召開2011年9月5日上人事行政部由公司主要領導及各部門負責人參與的動員大會。午項目組成員討論“ISO9001：2008質量管理體系推行計劃”、擬定“質ISO咨詢服務人項目組工作會議2011年9月6上午量目標及質量方針”備選草案員、項目組項目組成員及各部門相關人員積極配合ISO咨詢服務人員的調查工作：1準備階段

1、此環(huán)節(jié)ISO咨詢服務人員需與各部門具體溝通

2、各部門需提前做好工作安排

3、向ISO咨詢技術服務人員提供全套管理制度。ISO咨詢服務人員以現(xiàn)場調查和文件資料閱看結合的方式，了解我公司現(xiàn)行管理體系運2011年9月上旬基本情況、各部門現(xiàn)有各級、各類文件等?！F(xiàn)場調查內容主要包行現(xiàn)狀調查（3天）括：ISO咨詢服務人1）公司目前管理體系組織架構及人員狀況；員、項目組、2）各部門職能、現(xiàn)有活動、經營管理流程的運作情況、接口管理情各部門人員況；3）現(xiàn)有管理文件、制度（通用部分和個性部分）層次、數量；4）現(xiàn)有記錄表格的使用情況；5）現(xiàn)有信息化平臺與體系的結合情況；項目組對“ISO咨詢服務人員根據調查情況及依據ISO9001：2008標準目前企業(yè)運行的2011年9月上旬對我企業(yè)管理狀況進行的診斷分析及擬定的《技術服務項目實施計劃診斷分析（0.5天）》”提出意見。正式宣布公司貫標領導小組成員、宣布貫標項目組成員，并發(fā)文任命領導決策總經理2011年9月6日管理者代表

ISO9001：2008質量管理體系推行計劃

序號項目推行過程工作內容及責任責任部門開始/完成日期備注2011/9/5管理者代表、項目組成員及各部門負責人參加：質量管理體系宣貫培分層學習培訓：0.5人天訓培訓完成后做相ISO咨詢服務人應的考核2011/9/中旬各部門骨干人員及基層人員參加（最好是全體員工）的培訓員負責，項目1準備階段組配合2011/9/中旬文件編寫方法文件編寫方法培訓：項目組成員、文件編寫人員進行文件編寫方法、0.5人天培訓要求培訓2011/9/中旬內審員取證培訓：參加人員(項目組成員及骨干人員)進行內審員資格ISO咨詢服務人內審員取證培訓3人天課程的培訓，通過課程培訓合格后取得內審員資格證書。員確定質量目標和2011/9/中旬項目組收集匯總后報交最高管理者審批，形成文件，在公司宣傳質量方針診斷分析現(xiàn)有體系與標準差距，重新梳理質量管理體系下的各部門責總經理、項目任及流程組、ISO咨詢服務人員配合質量體系現(xiàn)狀診擬訂管理體系文件框架初稿；2011/9/下旬斷、梳理；文件管理者代表、項目組、部門負責人與ISO咨詢服務人員溝通：討論評審框架確定及評審ISO管理體系下的組織結構、部門責任，建立并確定ISO質量管理體系質量體系文件框架建立、管公司最高層確認、審批2011/9/下旬2理體系文件編制和由管理者代表、項目組及部門負責人落實各部門文件編寫人員評審文件總體設計2011/9/下旬確定文件清單并制定文件編寫計劃，落實文件編寫責任人ISO咨詢服務人員、項目組及在ISO咨詢服務人員的全力配合和指導下，按照文件編寫計劃建立、修2011/10/質量手冊編制：相關部門責任改、完善各層次質量管理體系文件20人天程序文件編制：人作業(yè)文件編制、部門負責人、項目組及管理者代表與ISO咨詢服務人員討論、答疑、修2011/10/下旬配套表格設計：改完善文件；對體系文件評審審查、改進1人天2011/10/下旬文件發(fā)行文件定稿、打印審核、批準及發(fā)布1人天2011/11/上旬在ISO咨詢服務人員的指導下由內審員編寫內審計劃0.5人天

ISO9001：2008質量管理體系推行計劃

序號項目推行過程工作內容及責任責任部門開始/完成日期備注內部審核在ISO咨詢服務人員的指導下由內審員編制檢查表并提出修改意見1人天在ISO咨詢服務人員的指導下實施內審、內審報告編制2人天ISO咨詢服務人質量體系員、項目組及2011/11/中旬3在ISO咨詢服務人員指導下進行管理評審計劃編制運行檢查相關部門責任0.5人天人在ISO咨詢服務人員指導下進行各崗位輸入資料準備1人天管理評審在ISO咨詢服務人員指導下進行管理評審的實施1人天在ISO咨詢服務人員指導下形成管理評審報告0.5人天

1、準備認證審核所需資料；審核認證資料的ISO咨詢服務人質量體系準備和認證審核員、項目組及2011/11/下旬

42、指導企業(yè)向認證機構提請認證審核。認證階段不符合項的整改相關部門責任2人天階段人

3、對審核后的不符合項，組織進行整改。取得認證書52011年11月30日預計項目實施周期為3個月左右

第二篇：ISO9001培訓計劃

ISO9001培訓計劃

第一節(jié)：（60分鐘）

① 什么是ISO9001

② 培訓ISO9001的意義

③ 公司為什么要做ISO9001質量管理體系

④ 我司以前的做法，以后應如何去做

⑤ 什么是八項管理原則

第二節(jié)：①質量管理基礎

②主要術語和定義：

例：質量、要求、顧客滿意、持續(xù)改進、有效性、效率、顧客、供方、過程、產品、設計和開發(fā)、程序、可追溯性、合格、不合格、缺陷、預防措施、糾正措施、糾正文件、規(guī)范、質量手冊、記錄

第三節(jié)：ISO9001標準的引言部分

1、PDCA循環(huán)方法

2、GB/T 19001同GB/T 19004的關系

3、質量管理體系要求與產品要求的區(qū)別

4、不合格同缺陷的區(qū)別

5、標準的應用范圍

6、引用標準術語和定義

第四節(jié)：質量管理體系總要求:

4.1總要求

4.2.1總則

4.2.2質量手冊

4.2.3文件控制

4.2.4記錄控制

第五節(jié)：管理職責:

5.1管理承諾

5.2以顧客為關注焦點

5.3質量方針

5.4.1質量目標

5.4.2質量管理體系策劃

5.5.1職責和權限

5.5.2管理者代表

5.5.3內部溝通

5.6.1管理評審總則

5.6.2評審輸入

5.6.3評審輸出

第六節(jié)：資源提供：

6.2.1人力資源總則

6.2.2能力、意識和培訓

6.3基礎設施

6.4工作環(huán)境

第七、八節(jié)：產品實現(xiàn)

7.1 產品實現(xiàn)策劃

7.2 與顧客有關過程控制:

7.2.1與產品有關的要求的確定、7.2.2與產品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通

7.3 設計和開發(fā):

7.3.1設計和開發(fā)策劃

7.3.2 設計和開發(fā)輸入

7.3.3 設計和開發(fā)輸出

7.3.4 設計和開發(fā)評審

7.3.5 設計和開發(fā)驗證

7.3.6 設計和開發(fā)確認

7.3.7 設計和開發(fā)更改的控制

第九節(jié):7.4 采購 :

7.4.1 采購過程

7.4.2 采購信息

7.4.3 采購產品的驗證

7.5 生產和服務:

7.5.1 生產和服務提供的控制

7.5.2生產和服務提供過程的確認

7.5.3標識和可追溯性

7.5.4顧客財產

7.5.5產品防護

第十節(jié):7.6監(jiān)視和測量裝置的控制測量、分析和改進

8.1 總則

8.2.1 顧客滿意

8.2.2 內部審核

8.2.3 過程的監(jiān)視和測量

8.2.4 產品的監(jiān)視和測量 第十一節(jié):8.3 不合格品控制

8.4 數據分析

8.5.1 持續(xù)改進

8.5.2 糾正措施

第十二節(jié):考試、聯(lián)系培訓實際

第三篇：保險業(yè)務推行計劃

保險業(yè)務推行計劃

1.根據保險公司扣點制定員工激勵制定。（激勵、具體操作流程）2.根據保險公司扣點，對業(yè)務進行包裝。

A此.保險業(yè)務的特點，優(yōu)點，能給客戶帶來哪些好處?（針對不同需求客戶如：價格）

B.與其他保險業(yè)務相比此保險有哪些附加值？（售后服務站角度如工時優(yōu)惠、維修質量）

C.從保險公司角度講，此保險公司較其他公司有哪些優(yōu)勢？（理賠快、額度大）

3.組織培訓。請保險公司講解具體操作。4.服務站車險推行計劃：

a.員工她推薦（前臺、車間、鈑金）

b.市場宣傳推廣（廣告牌布置、短信、電話推廣）

第四篇：5S推行計劃

5S推行計劃

一、5S推行步驟（三階段，六步驟）

本次5S活動的推行可分為三個階段，六個步驟。

（一）三階段

1、準備階段

2、實施評估階段

3、鞏固階段

（二）步驟

1、成立推行組織

2、策劃

3、宣傳造勢、教育訓練

4、局部試行

5、全面導入

6、鞏固，納入日常管理活動

二、具體內容

（一）成立推行組織

1、制定活動導入程序圖

2、成立5S推行小組

成立5S推行小組，結合組織力量，以形成體系的保障

（1）小組職位設置：組長、組員、代理組員、干事、文員；

（2）小組總人數應控制在15人內。

3、確定組織職責

（1）推行小組：負責5S活動的計劃和工作的開展；

（2）組長：負責5S小組的運作，指揮和監(jiān)督所屬組員；

（3）組員

① 參與制訂、修訂5S活動計劃，確實執(zhí)行組長之命；

② 擬定各種活動辦法；

③ 負責進行本部門的宣傳教育、推動5S；

④ 負責活動的定期審核；

⑤ 定期檢討、改善；

⑥ 進行活動指導及爭議的處理；

⑦ 處理其他有關5S活動事務。

（4）代理組員：當組員授權時可代理組員的有關事務。

（5）干事：擬定推行方案，召集會議和整理資料；籌劃、推動相關活動；

（6）文員：負責小組的行政、文書工作，負責評比分數的統(tǒng)計和公布。

（二）策劃

1、擬定推行方針及目標

（1）推行方針

應制定方針作為5S活動的指導原則。（待定）如：徹底推行，全員參與

（2）推行目標

5S活動期望的目標應先設定，以作為活動努力的方向及用于執(zhí)行過程的成果檢討。（待定）

如：現(xiàn)場不要物為零

2、收集資料

收集5S相關的資料，如推行手冊、標語、培訓資料、其他廠的案例等，為后面的工作做準備。

3、劃分責任區(qū)域

實行區(qū)域責任制，將現(xiàn)場劃分為若干個區(qū)域并制定負責人。

根據初次會議討論的結果，由各部門主管負責將本部門劃分為若干個區(qū)域，并制定區(qū)域負責人，以書面的形式上交5S小組。

4、擬定工作計劃

活動的推行，除有明確的目標外，還須擬定活動計劃表，并經最高主管的核準，以確定工作進度，5S活動分為三個階段，即準備階段、實施評估階段、鞏固階段。每個階段應嚴格按照PDCA循環(huán)進行。

5、制定實施辦法

（1）由5S小組干事負責草擬活動辦法（包括試行方案），經小組組長、組員會簽，并在會簽表上簽寫意見，然后在小組會議上共同討論，最終達成共識，作為活動的辦法。

（2）活動辦法的內容包括制定要與不要的東西的區(qū)分方法、5S活動評分方法、5S活動審核方法、5S活動的評比、獎懲方法等相關規(guī)定。

（3）本次5S活動的導入采取分步走的推進方式，即不論是在部門內做樣板，還是面向全廠導入，都采取先做好整理，合格后再做整頓，整頓合格后再做好清掃，最后做好清潔與素養(yǎng)，進而達到全面開展，分步走的每一步都要按期審核、驗收，在做下一步的同時必須保持前一步的成果。

（三）、宣傳造勢、教育訓練

推動5S活動除了要做好策劃工作外，還一定要讓全公司的各級管理人員和全體員工了解為何要做和如何去做，同時告知進行活動的必要性與好處在哪里，這樣才能激發(fā)大家的參與感和投入感。因此，開展必要的宣傳造勢、教育訓練是必不可少的環(huán)節(jié)，也是5S活動成敗的關鍵。

1、活動前的宣傳造勢

（1）前期各項宣傳活動的推行

各部門主管負責利用部門（小組）例會向員工講述實施5S的必要性和作用，使員工對5S有初步的了解，激發(fā)員工的好奇心。

（2）制訂推行手冊及海報標語

為了讓全員進一步了解，全員實行，應制訂推行手冊，并且做到人手一冊（發(fā)放前向員工講明，推行手冊是否保存良好是要納入評分項目的，丟失就要扣分），通過學習，確切掌握5S的定義、目的和推行要領等。

另外，配合各項宣導活動，制作一些醒目的標語，塑造氣氛，以加強文宣效果。

（3）最高主管的宣言

利用全員集合，由最高主管強調和說明推動5S活動的決心、信心和重要性。

2、教育訓練與考核

在5S推行活動中的教育培訓有：

① 管理人員的5S培訓；

② 全員5S培訓；

③ 現(xiàn)場審核前審核員的培訓。

（1）管理人員和審核員的培訓由5S小組組長負責。

（2）員工的培訓按下述方法進行：

① 新進人員：由人事部負責組織培訓；

② 現(xiàn)有員工：由各部門自行負責組織培訓。

（3）考核

由5S小組干事負責對所有接受培訓的人員進行卷面考核，對于考核不合格者下述方式處理：

① 管理人員和審核員：采取每天補考一次，直到合格為止的方法。

② 老員工：由各部門再次組織培訓（可采用實際操練的方式進行），干事于2天后再組織補考，直至合格的方法；

③ 新員工：每人給予一次補考的機會，補考不合格者，做試用不合格處理。

（四）、局部試行

1、依據試行方案集中力量在樣板區(qū)試行

選擇樣板區(qū)局部推進的好處：

（1）能集中所有的力量，推進效果明顯，減少大家對推進的抗拒阻力，消除疑慮。

（2）及時對試行期間的問題點加以收集和系統(tǒng)分析，總結，必要時可根據實際情況適當調整推進方案。

2、按時程計劃組織審核員對樣板區(qū)進行審核

針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項應采取立即召開檢討會議，分析原因，采取糾正措施和驗證的方式整改，必要時可根據實際情況適當調整試行方案。

3、參觀、學習

審核合格后由5S小組組織各部門代表分批到樣板區(qū)參觀、學習。

（五）、全面導入

在局部推進達到預先目的后，就要進入全面導入5S的步驟。

1、全面導入活動的實施

（1）將試行的結果經過分析、修訂，確定正式的活動辦法等相關文件。

（2）下達決心

由最高主管召集全體人員，再次強調推行5S活動的決心，公布正式導入的日期以及最高主管的期望。

（3）實施辦法的公布

由5S小組組員簽名的5S活動推行辦法，推行時間，審核、評分標準應予公布，使全體人員能正確了解整個活動的進程，使每個員工都能清楚自己的5S活動內容，知道5W2H，即：

5W（為什么要做、在哪里做、做什么、何時做、誰來做），2H（怎么做、做到什么程度）

（4）活動辦法的說明

由5S小組召開組員會議，向小組組員說明活動方法。

由各組員對本部門員工舉行活動方法說明會。

2、審核

5S活動的推行，除了必須擬定詳盡的計劃和活動辦法外，在推動過程中還要定期安排審核員依據5S檢查標準表的對每個責任區(qū)的實施情況進行檢查、審核，以確認是否按照5S要求推行。

（1）審核的主要活動（分四步完成）

① 審核的啟動

包括指定審核組長和審核員，確定審核目的，編制審核計劃，分配工作等。② 現(xiàn)場審核的實施

包括召開首次會議，依據5S檢查標準表的對現(xiàn)場實施檢查、評定，形成審核發(fā)現(xiàn)，準備審核結論，召開末次會議等。

③ 編制、發(fā)放審核報告

審核報告包括5S活動評分表和整改通知書，注：對于嚴重違反5S要求的，除了要扣分外，還必須開出整改通知書通知責任部門限期整改。

④ 整改措施的驗證

5S小組將依據整改通知書于一周內對審核中發(fā)現(xiàn)的嚴重不符合項進行驗證，以確認是否有按要求整改。

（2）審核周期

審核周期根據活動推行的進展情況而定，導入期的頻度應較密，原則上每周一次，到鞏固期后可過渡到每兩周一次或每月一次，但連續(xù)兩次審核的間隔不得超過1個月。

3、審核結果公布、評比與獎懲辦法

（1）審核結果的公布

審核員必須于審核的當天將評分表交到5S小組文員處，由5S小組文員進行統(tǒng)計，并于次日12點前將成績公布于5S公布欄。

（2）評比、獎懲辦法

① 活動以月為單位進行評比，評比采取扣分制，每月每組基準分為50分，根據每次審核的評分表對基準分進行扣減，于月底進行總評。

A〃對于基準分未扣完的小組，將所剩余的基準分按規(guī)定標準換算為相應金額人民幣后獎給該組，以作鼓勵；

B〃對于基準分為零的小組，不給予任何獎懲。

C〃對于基準分為負的小組，將對該組給予罰款處理，罰款金額即為所負的基準分按規(guī)定標準換算后所得人民幣的金額，罰款由該組全體人員分擔。

D〃對于總分排名第一的區(qū)域，每月還在公布欄相應部位粘貼紅旗予以表揚。E〃對于總分排在最后的小組，每月在公布欄相應部位粘貼黑旗以作激勵。② 年終對活動的實施情況進行總評，對總分前2名的小組，發(fā)給錦旗和獎金。

4、檢討及改善修正

推行5S活動和進行其他管理活動一樣，必須導入PDCA循環(huán)，方能成功。PDCA循環(huán)由P（策劃）、D（實施）、C（檢查）、A（處置）四個階段組成。P（策劃）：擬定活動目標，進行活動計劃及準備。

D（實施）：按照P階段制定的計劃去執(zhí)行，如進行文宣、訓練、執(zhí)行工作。C（檢查）：依據目標，對實施情況進行檢查。

A（處置）：把成功的經驗加以肯定，形成標準；對失敗的教訓，也要認真總結。所以，在推行期間C和A更是一種持之以恒的項目，若不能堅持，則5S很難成功，若能腳踏實地加以改善，則5S活動將逐見功效。

（1）問題點的整理和檢討

由5S干事負責每周將各部門的問題點集中記錄，整理在“5S整改措施表”中，并發(fā)致責任部門。

（2）定期檢討

在5S推行的初期，一定要實施周檢討，若一個月才檢討一次，則堆積的問題太多,難有成效。相對穩(wěn)定后，可改為每月檢討一次。

針對重點問題、反復出現(xiàn)的問題，責任部門必須進行原因分析，制定改善對策，限期改善。

（六）鞏固，納入日常管理活動

全面的導入達到預先目的后，就要進入鞏固，納入日常管理活動的步驟。5S貴在堅持，要很好地堅持5S，必須將5S做到標準化和制度化，讓它成為員工工作中的一部分，所以，應將5S納入日常管理活動，定期的對推行過程中出現(xiàn)的問題進行檢討、總結，定期對5S推行的結果進行評比。

第五篇：推行計劃總結

從推行到外審，這個期間經歷了完整的過程，回顧歷程，我把自己在推行這個體系上的經驗總結了

一下，便于大家在以后的推行工作中有一些借鑒的價值。

一、認知QC080000

到底什么是QC080000？這個答案在網上已經有很好的解釋，大家可以找一些相關的數據看一下。推行體系培訓先行，是一個不成文的原則，這里包括全員的培訓，高層的培訓，弄清楚這個體系推行的意義在哪里。千萬不要搞形式主義，因為沒必要。推行人員一定要清楚這個體系的相關的概念，不要停留在表面，不要整一堆數據放在那里，浪費資源。弄清楚HSF、HS、RS等相關概念對于以后的推行工作的展開是非常必要的。方式、方法很多，專門請咨詢公司也可以,組織內部張貼各種的宣傳海報都是可行的辦法。重要的在于先期的意識和概念培養(yǎng)。

二、推行計劃

推行計劃是展開體系推行工作的很重要的環(huán)節(jié)?；旧瞎ぷ鬟M度的展開都是圍繞計劃來展開的。樣式可以采用甘特圖。

簡單的羅列幾個項目：

1、導入策劃（現(xiàn)有體系診斷，成立HSPM推行小組，RoHS／WEEE／080000體系導入相關培訓，080000內審員培訓及資格認定，制訂HSF方針政策／管理者代表任命）；

2、推行策劃（法律法規(guī)要求／客戶HSF要求評估，建立HS清單，QA培訓（產品風險識別、產品檢測），PR培訓（合格供應商資格建立，評價及再評鑒），PE培訓（新產品策劃、物料編碼、承認、工程變更），HSPM二階文件探討／修定／發(fā)行，HSPM三階文件修定／發(fā)行，材料／制程／治工具HSF評估及控制計劃的設定；

3、推行落實（HSPM系統(tǒng)文件倡導，方針政策全員倡導，體系運行，內部審核及改善，管理審查及改善）；

4、認證階段（認證申請 取得證書）。

以上的計劃只是一個參考，也可以根據組織的規(guī)模和生產模式自己去調整。在實際工作中進行到哪個階段要及時和計劃對比，報告給你的上層領導知道，屬于一個技巧性質的東西，個人去把握。

三、供方管理

供方是組織實施生產提供原料的源頭，供方管理是一個非常重要的部分。體現(xiàn)在QC080000體系要求的7.4條款，需要建立供方管理作業(yè)程序、采購程序等相關的程序文件。

管理的內容包括：供貨商的選擇標準制定；供方審核（哪些需要現(xiàn)場審核，哪些需要書面的評審，組織可以自己依據供方的分類結果去定義）；和供方簽訂《環(huán)保聲明書》等類似的協(xié)議，保證組織降低成本風險（當然有很多供方不愿意簽訂這個協(xié)議，組織自己去溝通）；可按照物料的重要性去對供方進行分類（例如重要物料、配合性材料、一般材料等）；建立合格供方名錄（也有稱為綠色供方名錄：綠色供方名錄個人理解為是能夠通過過組織的有害物質內容的評審，并且在交貨的過程中未發(fā)生有害物質超標的廠商才可以有資格）。

供方的風險等級評估是一個非常特殊的工作。企業(yè)根據物料的風險（可能含有有害物質的風險）A、供方自身的風險 B、（例如某個供方曾經出現(xiàn)過有害物質超標的案件可以定義為高風險供方）去綜合評定一個供方最終是高還是低還是一般的風險（A*B的數值就是最終供方的風險評分）。例如塑膠材料可能會

添加鹵素類的阻燃劑，那么塑膠類的材料就可以定義成高風險物料；再如不銹鋼材料含有重金屬的可能性很小就可以識別為低風險物料。

四、和供方簽訂的環(huán)保協(xié)議

這個環(huán)保協(xié)議在前邊已經提及到，又特意抓出來說明一下。

這個協(xié)議書只是發(fā)生官司才會生效，為了降低組織的成本風險，并不一定保證供方不出有害物質超標事件。

具體怎么去操作，提供幾個建議：

1、可以定義你的供方的分類；

2、有些比較NB的供方不愿意簽，可以在你的供方管理相關程序中定義解決的措施；

3、更新要求或法律法規(guī)要及時傳遞到供方，達到信息共享；

4、協(xié)議書不要羅列任何具體的HS物質，比較麻煩，一般簽訂一年的有效期就可以了；

5、企業(yè)更新了自己的HS管控清單，也要及時傳遞到供方；

6、注意供方提交的類似SGS、CTI測試報告基本上都是RoHS測試項目，顧客的特殊要求（鹵素、PFOS等一定要傳達到供方，如果有需要，請供方送測；

7、注意對供方按照材料的性質進行風險等級評估，評估的方式組織自己去定義（如有害物質超標案件件數、材料的風險等方面去綜合考慮）。

五、IQC在080000推行中的角色

采購回來的產品就會轉到IQC，IQC除了去檢驗性能尺寸等相關項目外，還要針對有害物質含量去做檢查，當然，頻次和抽樣方案可以按照物料和供方的風險等級評估結果自己去定義。IQC人員一定要具備識別供方提供或自己送測報告真?zhèn)蔚哪芰?，這個能力需要定義到相關的文件中。

六、物料及輔材管理

這里的物料涵蓋主材料，附屬材料，包裝材料，可能有化學品等內容。

物料管理：進料物料管理，制程的物料管理，半成品管理，成品管理等，按照制程的進程的劃分；附屬材料也叫耗材的管理，化學品管理。

可以建立《物料管理作業(yè)程序》、《進料檢驗作業(yè)程序》、《產品防護作業(yè)程序》等相關程序文件。管理的內容：進料HSF檢驗，HSF和HS區(qū)域的劃分（涵蓋不合格品區(qū)域）

很多企業(yè)都建立了自己的BOM，那么與沒有列入BOM中的材料和產品接觸，可能會有危害物質的產生及殘留，帶來了很大的風險，所以需要管控。IQC進料檢驗，PQC確認制程中應用的耗材，并做好巡檢記錄。

耗材列一個管控清單，內容包括：型號、代理商、有害物質測試報告情況等。

主要物料可以試試編碼，用編碼去定義HSF物料。

七、教育訓練和能力意識培訓

6.2.2同樣適用。人資部門，一定要把HSF教育訓練內容列為你的培訓計劃中。培訓的對象是全員。新進人員意識，組織HSF方針政策的宣傳，內審員培訓，XRF操作人員的培訓，IQC技能培訓等

內容。

八、測試儀器的使用

很多企業(yè)采用XRF的測試配合送測的方式。XRF設備有mini手持型和桌上型，當然桌上型的價格比較高。選擇哪種類型的機器，要依據企業(yè)的實力和產品類別去選擇性價比好的設備。

說明一點，購買設備不是體系的要求。如果確定買，要制定相關的設備維護方案和校正計劃，并實施，保留記錄。

第二點說明就是XRF的測試結果不要和ICP的測試結果直接做對比，因為測試的方式不一樣，前者是物理方式，存在很大的誤差，后者是化學測試方法，比較有可信度。

九、文件修訂

其實，文件修訂是最重要的體系運行的最直接理論根據，手冊、程序文件、三階文件以及記錄的建立。這個框架建立起來了，也可以說體系糾正走上正軌去運行了。

HSPM的體系文件可以寫在QMS文件中，在質量管理體系中增加HSF相關的內容就可以了，但是也要識別你的過程中哪些最直接產生、殘留、接觸有害物質的過程，都要定義到你的文件中。文件修訂也是一個漫長和持續(xù)改進的過程，也涵蓋了PDCA的精神。具體哪些過程需要文件化，我會在《QC080000HSPM標準體系條款理解與文件化》的文章中詳細去介紹。

十、消減計劃

這個要求是在體系要求中4.2.1c的內容。（大多數企業(yè)基本上已經滿足現(xiàn)有RoHS指令有害物質限量使用的要求）

消減計劃的制定來源羅列幾個：

1、客戶的特殊要求；

2、法律法規(guī)的要求；

3、組織自行定義。

建立消減計劃，可以抓住限量使用和禁止使用。形成文件按照以上3點的內容，使用矩陣圖列出清單。

借助14000目標指針、管理方案的思路，轉嫁到這個消減計劃上面，也可以說是組織的一個目標或方針政策導向量化的指針后續(xù)，一定要管控，可以按照你的制程去管控，自己送測，找替代物質，最直接的證明就是你的檢測報告，注意和消減計劃時間上一定不要沖突。

舉例說明：PFOS、鹵素等有害物質可以列入你的消減計劃。

十一、內審員的資格

內審員的資格基本上采用認證公司培訓的賦予資格的方式，并不是強制性的，企業(yè)可以內部培訓，只要定義出內審員資格賦予的方式就可以了。內審員培訓的記錄、內審員的合格證書一定要歸檔保存。內審員的名單也可以歸納形成記錄，并及時更新離職人員。QC080000 HSPM內審可以結合QMS合并進行，也可以單獨進行。和QMS相結合的方式比較節(jié)省人力物力（包括管理評審）。

十二、有害物質清單

在條款的4.2.1b有要求，也就是說這個必須形成記錄文件。制定這個的目的就是企業(yè)進行有害物質

管理管控有害物質的理論依據。

十三、政策倡導與宣傳

這個步驟的工作是推行體系的早期就應該進行的，組織訂立HSF政策，形成文件，并在手冊中進行描述，全員概念的訓練。組織內的宣傳方式很多，企業(yè)軟件系統(tǒng)的公告，布告欄，證件的背面，宣傳的海報等。

HSF政策不必去單獨去策劃，和組織的質量方針政策協(xié)調一致就可以了。舉例說明：減免使用、環(huán)保健康、持續(xù)改進、全員參與等。

十四、高層的角色與職能

八大原則中非常重要的一個！任何體系的推行都要有高層的支持才得以順利的展開，HSPM體系也是一樣。這里的高層，我把它識別為公司的經營層及部門主管或者經理一類的角色，讓他們支持推行工作，漸少阻力。當然，在質量手冊中一定會定義職能，在有害物質過程管理起到至關重要的作用。5.5.2要求要

設定管理者代表。

十五、檢測報告

大多數企業(yè)都采用由供方提供檢測報告的做法。并不說這個方法錯，其中存在著很多的弊端，有些企業(yè)弄虛作假，造假的手段非常的高明，你表面上根本看不出來，需要到專業(yè)的網站去查詢它的報告編號，才能驗證其真?zhèn)巍?/p>

還有很多的組織一提到有害物質檢測報告就是SGS，這個是基本概念的錯誤，當然很多顧客是需要組織提供SGS報告，這個是顧客要求。原則上，凡是通過17025認證的實驗室或者測試機構提供的報告都是有說服力的。專門把SGS報告界定到你的文件中，做法是很死的，在將來審核的時候，查出來不是SGS報告，就會是缺失，因為你的文件規(guī)定了只允許SGS報告，其它的機構提供的都不行啊。也不要把類似CTI、PONY等機構的報告也叫成SGS報告。

企業(yè)還可以自己去送測。以驗證供方的測試報告上的數據是否和企業(yè)自己送測的結果一致。這個過程可以作為“有供方提供報告”方式的補充。

接下來就是報告的判讀。一個報告涵蓋的內容基本上包括測試機構的信息，測試材料的信息，測試的數據和測試方法，測試機構負責人簽字，取樣的照片等。

原則上有害物質報告沒有有效期，但大多數的企業(yè)都界定一年需要更新，也有半年的，例如SAMSUNG?？搭櫩偷男枰徒M織的需要。

十六、和080000相關操作人員的人員資格的認定

這里指的是XRF操作人員，企業(yè)如果建立了實驗室，實驗室的人員的資格也要賦予其職能，可以形成《特殊崗位人員資格賦予考核程序、辦法》一類的文件界定。

十七、MSDS與080000

相信很多人都對這個MSDS資料并不陌生，特別是有推行14001體系的朋友。MSDS（Material Safety Data Sheet）是物質安全資料表，為化學物質及其制品提供了有關安全、健康和環(huán)境保護方面的各種信息，并能提供有關化學品的基本知識、防護措施和應急行動等方面的資料。其實際上和080000并不

直接相關，如果組織一再要求供方提供這個資料，沒有實際意義，注意這個誤區(qū)。它的側重點是危險化學

品的管理。

十八、治具與工具的管理

為了避免生產HSF產品的治具或者工具的交差污染，維護這個設備使用的油品和溶劑，要做好清潔和記錄管制，所用的潤滑油或者清洗溶劑都要列入耗材管控，并且要有有害物質的測試報告，同時，提供潤滑油或者清洗溶劑的代理經銷商也要列入合格供方名錄。

十九、倉儲管理

很多企業(yè)有原料倉，成品倉，或暫存?zhèn)}庫等。在倉庫端最需要注意的就是材料的擺放問題，識別區(qū)域，嚴格按照界定的區(qū)域去擺放，避免HSF和HS物料的混入，也避免HS當作HSF產品交付給客戶?？梢灾付愃啤秱}儲管理作業(yè)辦法》的文件，配合《產品防護程序》。

二十、不合格品管理

體系的要求。制定《不合格品管理程序》。這里的不合格品區(qū)別于一般的特性或外觀不合格品。HSF不合格品是致命的，隔離區(qū)分，避免HSF的非預期使用。體系7.5.4(8.3)條款有明確的規(guī)定，須建立一個文件化的程序來處理和儲存有害物質。通常的做法是單獨區(qū)域的隔離保存，并表清楚其不符合的內容。含有HS的產品除非得到客戶的書面同意才可以放行和使用，否則只有廢棄處理。因為有害物質存在其中，是無法消除的不合格，重工也解決不了問題，并且質量損失成本很高。在制定糾正預防措施的時候，要考慮將來避免出現(xiàn)類似的情況。在交付路上或者客戶端發(fā)生的有害物質超標，組織不妨制定一個應急計劃，把損失降低到最小。隔離存放包括在倉庫段物品的區(qū)分隔離，未投入的原材料可以疑似處理。

二十一、顧客滿意度調查

顧客滿意是QMS的一項原則，HSPM也是有這個要求。相信很多企業(yè)都是采用問卷調查，然后組織根據顧客反饋回來的信息進行整理。沒有必要去調查你的全部客戶，找有代表性的進行調查就可以了?？梢园凑疹櫩偷臓I業(yè)額、訂單量等去定義你應該調查的客戶歸類。顧客滿意度調查形成計劃，調查表涵蓋客戶對組織提供產品的HSF要求滿足程度的內容，這個是審核老師必須要看到的，對于未滿足客戶HSF要求的內容一定要有改善措施及追蹤。

二十二、記錄管理

記錄毋庸置疑，是體系有效運行最直接的證據。IQC、PQC、OQC等制程中的窗體，一定要保持清晰可識別，并且申請080000認證同樣需要組織提供有效運行3個月以上的記錄，這一點和9001的要求是一致的。切記!如果你的記錄是未滿三個月那么外審的時候是一個嚴重不符合或者觀察項，不利于證書的取

得。

二十三、HSF信息在組織中的傳遞

HSF信息也包含信源、信宿、信道。從顧客的要求（法律法規(guī)指令的要求），傳遞到組織內部，轉化為企業(yè)的信息，傳遞到組織內部的各個部門（必要時全員均需要知道），再由組織傳遞給供方。這個工

作可以定義到《溝通作業(yè)程序》中。

二十四、法律法規(guī)的收集和合規(guī)性評價

法律法規(guī)的收集和合規(guī)性評價是14001中一個很重要的工作，在HSPM體系中同樣也有類似的要求。企業(yè)收集法律法規(guī)的途徑可以通過網站媒體，三方測試機構，客戶處等。收集完法律法規(guī)，形成清單管理，并且，及時關注法律法規(guī)更新的狀況。例如RoHS指令豁免條款的更新要及時關注。更新的內容同時包含組織的消減計劃、有害物質管控清單。對于評價收集的法律法規(guī)是否符合顧客要求，評估的內容就

是其主體。（對比你現(xiàn)有的管控清單的內容）提供一些類似的法律法規(guī)指令：RoHS、WEEE、PoHS、REACH、中國RoHS等。

二十五、訂單審查

銷售部門或者業(yè)務部門收到客戶的訂單(包括口頭的訂單)后，會同其它部門對訂單進行評審。特別是客戶的HSF要求，雖然每筆業(yè)務訂單并不一定都要有HSF的要求，但是體現(xiàn)在訂單評審的時候，如果客戶沒有更新的內容，那么也要有記錄的存在。

二十六、產品標識追溯

7.5.3要求。組織如果只生產HSF產品，那么這個過程就很簡單了。如果是HSF、HS并存的生產，那么比較繁瑣了。這期間生產線的標識，物料的標識（包括耗材或輔材），制工具的標識都需要，并且企業(yè)還要制定一套追溯制度和流程，包括進料的消息，物料的發(fā)放和批次，工令的信息，原則就是保證每一筆出庫的產品都能向上最終追溯到進料批。那么，一個進料批也可以按照流程追蹤到出庫的情況，具體怎么去操作，每個企業(yè)都不一樣，但是最基本的追蹤的流程卡，填寫的標簽、記錄窗體都要填寫完整，便于識別和查找，可以制定物料編碼識別HSF物料。

對于標識，如果客戶沒有特殊要求，并且企業(yè)也是滿足客戶和法律法規(guī)的要求，統(tǒng)一可以標識為HSF。當然，也可以涵蓋其它的方式，如RoHS無Pb無鹵等，其實HSF是一個最寬泛的概念，它已經包含了上述的任何的環(huán)保概念。

二十七、變更管理

4M1E的變更中，材料的變更對于該體系是最需要重點控制的方向。物料變更以后，需要重新去驗證新物料的HSF的符合性，如果是供方也發(fā)生了變更，那么也需要重新對供方進行評審。

另一種情況是客戶的HSF要求變更了，那么相關的工作需要重新去評審你的有害物質清單，必要時調整消減計劃以及企業(yè)的HSF目標。制定《變更管理程序》。

二十八、認證前的準備

體系運行以后，就要申請認證。外審前，企業(yè)要有內審和管理評審的記錄，認證范圍的確定（考慮設計、制造、銷售、售后服務是否需要表在將來的證書上），準備好記錄，程序文件，各部門認證前自審，檢查一下是否存在著漏洞等。一切都準備好了，那就開始申請外審了。

編后語： :

體系推行每個工作都不是單一的，是相互銜接的，三大過程之間都是存在聯(lián)系。只是對我在這個體系推行過程中一個很浮淺的總結，還有很多的過程沒有進行描述，如設計是一個很大的項目，數據分析，目標的設定，內審與管理評審等，也需要大家注意的。