第一篇：隆基泰和置業(yè)有限公司審計檔案管理辦法V3.0

隆基泰和置業(yè)有限公司 審計檔案管理辦法V3.0 第一章 總 則

第一條 目的

為了加強審計檔案管理工作，保證審計檔案的質(zhì)量，充分發(fā)揮審計檔案的作用，根據(jù)《內(nèi)部審計制度》制定本管理辦法。

第二條 適用范圍

本辦法適用于公司內(nèi)部審計人員在整理審計檔案、工作交接及審計檔案移交至公司檔案部門的工作。

審計檔案，是指審計人員在實施項目過程中形成的具有保存價值的以文字、圖表、聲像、電子文檔等形式存在的歷史記錄。

審計檔案管理工作，是指審計部對審計檔案進行的收集、整理、保管、利用，并按要求向公司檔案部門歸檔的工作。

第二章 細 則

第三條 歸檔原則

審計檔案歸檔的基本要求是安全、完整和必需。

“安全”是指歸檔文件材料的載體和字跡應(yīng)符合耐久性要求，具有永久、長期保存價值的電子文件，必須形成一份紙質(zhì)文件歸檔。

“完整”是指每一年度審結(jié)的項目歸檔要齊全，每一項目所形成的審計檔案材料要齊全。

“必需”是指要嚴格按照審計檔案材料的歸檔范圍、保存價值決定取舍，在保證完整性的前提下，盡量簡化檔案材料。

第四條 工作職責(zé)

審計檔案是公司檔案的重要組成部分，建立和管理審計檔案是審計部的重要職責(zé)和任務(wù)，是內(nèi)部審計工作中必不可少的環(huán)節(jié)。

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審計檔案管理工作應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司有關(guān)檔案管理的制度進行，應(yīng)有利于開展后續(xù)審計、檢查監(jiān)督審計質(zhì)量和防范審計風(fēng)險。

審計部應(yīng)設(shè)專（兼）職審計檔案管理人員，對本部門的審計檔案進行管理。專（兼）職檔案管理人員主要履行以下職責(zé)：

（一）認真貫徹執(zhí)行國家和公司關(guān)于檔案管理工作和保密管理工作的規(guī)定；

（二）檢查審計項目組移交歸檔材料的齊全、完整、準確、規(guī)范情況，做好審計檔案的收集、整理、保管、利用和統(tǒng)計工作；

（三）定期向檔案部門移交審計檔案；

（四）其他需要履行的職責(zé)。第五條 審計檔案立卷

（一）審計檔案的內(nèi)容

凡記錄和反映審計部在履行審計任務(wù)中形成的文件、記錄、證據(jù)、信函的原件或復(fù)印件，照片、聲像磁帶、光盤和電子文檔，以及與項目有關(guān)的其他文件材料，均屬審計檔案的歸檔范圍。

（二）審計檔案的立卷方法

1、審計檔案的建立，實行審計項目負責(zé)制度，按照“誰審計誰立卷、審結(jié)卷成、定期歸檔”的原則進行。

2、審計檔案的立卷，采用按項目整理組卷、按單元排列的方法。

3、審計檔案按審計項目整理組卷。根據(jù)審計檔案資料的數(shù)量，一個審計項目可組成一個卷或幾個卷，但不得將幾個審計項目的檔案材料合并組成為一個卷。

4、跨年度的審計項目，在項目審計終結(jié)的年度立卷。

（三）審計檔案的組成

審計檔案卷內(nèi)資料，一般應(yīng)按結(jié)論性資料、證明性資料、立項性資料、其他備查資料四個單元為序進行排列。

1、結(jié)論性資料，采用逆審計程序并結(jié)合審計資料的重要程度進

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行排列：

（1）對審計報告的批復(fù)資料；

（2）審計報告、被審計單位（或個人）對審計報告的書面意見及審計組的書面說明；

2、證明性資料，按與審計報告所列問題和審計評價意見相對應(yīng)的順序進行排列，包括審計工作底稿及有關(guān)審計證據(jù)等。

3、立項性資料，按文件資料形成的時間順序，并結(jié)合審計資料的重要程度進行排列：

（1）與審計項目有關(guān)的立項資料；

（2）審計項目計劃、審計工作方案及編制方案所形成的檔案材料；

（3）審計通知等。

4、其他備查資料，按資料形成的時間順序，并結(jié)合重要程度進行排列，包括總結(jié)、工作小結(jié)、重要會議紀要等。

（四）審計檔案卷內(nèi)每份或每單元文件之間的排列規(guī)則是：

1、正件在前，附件在后；

2、定稿在前，修改稿在后；

3、批復(fù)在前，請示在后；

4、批示在前，報告在后；

5、重要資料在前，次要資料在后；

6、匯總性資料在前，基礎(chǔ)性資料在后。第六條 審計檔案的立卷程序

（一）審計項目確定后，由審計項目負責(zé)人擔(dān)任歸檔責(zé)任人；

（二）項目審計實施開始后，責(zé)任人應(yīng)及時收集本項目的檔案資料，并及時檢查每一份檔案資料的內(nèi)容、格式是否完整、合規(guī)，手續(xù)是否完備，字跡是否清晰，對不符合要求的資料責(zé)成審計經(jīng)辦人員補充完善；

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（三）項目審計終結(jié)時，歸檔責(zé)任人應(yīng)對本審計項目形成的全部資料進行整理、鑒別和取舍后，按照歸檔文件的整理方法和規(guī)則進行組卷，并依照有關(guān)規(guī)定進行案卷的編目和裝訂。

第七條 審計檔案的保管、借閱及交接

（一）審計檔案的保管

1、審計部檔案管理人員應(yīng)建立審計檔案交接登記簿，登記本部門歸檔責(zé)任人的審計案卷和移交公司檔案管理部門的審計檔案。

2、根據(jù)審計項目的保存價值，審計檔案的保管期，分為長期（10年至永久）和短期（10年及以下）兩種。

審計檔案的密級及其保存期限，按卷內(nèi)文件的最高密級確定，并按有關(guān)規(guī)定作出標識。

根據(jù)需要編制適用的檢索工具和參考材料，做到迅速、準確地查找和利用案卷。

（二）審計檔案的借閱

1、查閱審計檔案，一般應(yīng)當限定在審計監(jiān)察中心內(nèi)部。凡需將審計檔案借出審計部的，應(yīng)經(jīng)審計監(jiān)察中心負責(zé)人審批。

2、其它單位和人員由于工作需要借閱審計檔案時，必須辦理檔案借閱手續(xù)；必須按規(guī)定查閱，與查閱內(nèi)容無關(guān)的文字材料不準隨意翻閱、摘抄。

3、借閱檔案時，需填寫《審計檔案借閱申請表》，注明借閱時間、案卷名稱、借閱數(shù)量和借閱人等，經(jīng)審計監(jiān)察中心負責(zé)人批準方可辦理，借閱者應(yīng)當面點清，并在登記簿上登記。

4、查閱、借閱檔案者應(yīng)愛護檔案資料，不得在檔案上隨意劃寫、涂改、拆卷、抽頁、污損，不準未經(jīng)批準擅自抄錄、拍照、復(fù)印或翻印，不得轉(zhuǎn)借和遺失，查閱時不得吸煙，確保檔案安全。

5、歸還檔案時，必須嚴格履行歸還登記和檢查手續(xù)，借閱者填寫《審計檔案歸還登記表》，收卷人應(yīng)當面點清借閱檔案，如發(fā)現(xiàn)缺頁、缺卷，及時追究責(zé)任，并采取補救措施。

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（三）審計檔案的交接

1、審計檔案移交給公司檔案管理部門時，應(yīng)進行交接登記。

2、審計檔案移交給公司檔案管理部門后，其保管、借閱、銷毀、違規(guī)處罰等按照該部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三章 罰 則

第八條 獎罰原則 無。

第四章 附 則

第九條 附件

附件1：審計檔案封皮模版 附件2：審計檔案目錄模版 附件3：審計檔案交接登記表 附件4：審計檔案借閱申請表 附件5：審計檔案歸還登記表 第十條 相關(guān)文件 無。

第十一條 解釋權(quán)限和生效日期 本制度由審計監(jiān)察中心負責(zé)解釋和培訓(xùn)。本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

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第二篇：天恒基泰和置業(yè)有限公司的簡介(泰和置業(yè))

新疆天恒基泰和置業(yè)有限公司簡介

新疆天恒基泰和置業(yè)有限公司系新疆天恒基投資（集團）有限公司的全資子公司，企業(yè)性質(zhì)為國有企業(yè)，隸屬于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)十二師。

新疆天恒基投資（集團）有限公司成立于2007年，由農(nóng)十二師國資委、三坪農(nóng)場、五一農(nóng)場、頭屯河農(nóng)場共同出資設(shè)立，企業(yè)注冊資金1.7億元，是一家產(chǎn)融結(jié)合型投資模式的集團企業(yè)，集團下轄4家全資子公司、5家控股子公司，參股7家績優(yōu)企業(yè)。目前集團已涉足金融（天恒基典當、兵團創(chuàng)投）、房地產(chǎn)、進出口貿(mào)易、實業(yè)投資（汽車文化城、生態(tài)園林、恒裕酒店、大理石、荒山綠化、水務(wù)）四個業(yè)務(wù)板塊，成為推進農(nóng)十二師發(fā)展新型農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)建設(shè)的重要支柱和平臺。公司現(xiàn)有員工459人，2011年末公司資產(chǎn)總額為40.88億元，2011年主營業(yè)務(wù)收入16.73億元，實現(xiàn)利潤1.17億元。集團以“誠信創(chuàng)造價值，厚德共贏未來”為公司經(jīng)營理念，圍繞烏昌一體化城市群發(fā)展規(guī)劃，積極推進城鎮(zhèn)化建設(shè)進程；依托農(nóng)十二師特有的地緣優(yōu)勢，充分發(fā)揮融資平臺的作用，以資本和市場為紐帶，以現(xiàn)代流通業(yè)和服務(wù)業(yè)為切入點，以城市建設(shè)開發(fā)為基礎(chǔ)，以園林、礦業(yè)投資為輔助，不斷完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條布局，實現(xiàn)多元化經(jīng)營發(fā)展格局。

新疆天恒基泰和置業(yè)有限公司前身為烏魯木齊天合新景物業(yè)管理有限公司，該公司成立于2010年12月3日，是一家面向社會的專業(yè)化物業(yè)管理企業(yè)，具有自治區(qū)頒布的物業(yè)管理三級資質(zhì)。作為一家

年輕的物業(yè)管理企業(yè)，依托天恒基投資集團及十二師的優(yōu)越資源，經(jīng)過近兩年的發(fā)展，現(xiàn)已管理的項目有4個，分別為天恒基汽修汽配城、農(nóng)十二師統(tǒng)建房小區(qū)、恒域.香悅名邸、三坪美食一條街；接管物業(yè)類型有別墅、花園洋房、小高層住宅、商鋪等，介入咨詢和接管物業(yè)的總建筑面積達80萬平方米左右。

為了拓寬公司業(yè)務(wù)發(fā)展前景，將服務(wù)業(yè)和投資管理相結(jié)合，實現(xiàn)公司自有資產(chǎn)的最佳配置，經(jīng)過充分的籌備與整合，現(xiàn)正式注冊成立新疆天恒基泰和置業(yè)有限公司，公司注冊資金1000萬元。公司經(jīng)營范圍拓展為各類物業(yè)管理、項目投資、投資管理、資產(chǎn)管理、咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)開開發(fā)、房屋銷售、房屋場地租賃、建材生產(chǎn)銷售、室內(nèi)外裝飾、餐飲管理等。

公司成立后，將以各類物業(yè)服務(wù)管理為主業(yè)及平臺，致力于將物業(yè)服務(wù)業(yè)做大做強的同時，積極開展多種經(jīng)營，將服務(wù)業(yè)和投資管理相結(jié)合，實現(xiàn)公司自有資產(chǎn)的最佳配置，充分利用公司資源，力爭公司經(jīng)營效益最大化。后續(xù)還將為投資35億的天恒基汽車文化城，及西山養(yǎng)老院等多項重大項目提供商業(yè)物業(yè)管理服務(wù)，同時將繼續(xù)承接十二師范圍及其他社區(qū)的物業(yè)，不斷擴大物業(yè)服務(wù)涵蓋范圍。

為了給更多有才之人及廣大畢業(yè)生提供一個施展才華的舞臺，公司一直倡導(dǎo)“以人為本，人盡其才”的用人理念，重視人才、重視想成就一番事業(yè)的人，更重視每個員工的心理訴求，讓每個職工都能充分發(fā)揮他的才能。

今后，泰合置業(yè)將繼續(xù)圍繞著為社會和諧，為員工打造希望，為企業(yè)樹立品牌，為業(yè)主創(chuàng)造財富的宗旨，追求卓越，不斷創(chuàng)新，相

信在不久的將來，我公司一定會完成打造物業(yè)精品光榮使命。

天恒基泰合置業(yè)，期待您的加入！

新疆天恒基泰和置業(yè)有限公司

二0一二年十一月十四日

第三篇：隆基泰和置業(yè)總部員工晉升管理制度V2.0

隆基泰和置業(yè)總部

員工晉升管理制度V2.0

第一章 總則

第一條

目的

為不斷完善隆基泰和臵業(yè)總部（以下簡稱“置業(yè)總部”）人才梯隊建設(shè)，規(guī)范員工晉升管理，為內(nèi)部優(yōu)秀員工提供職業(yè)發(fā)展機會，發(fā)展人才團隊，特制定本制度。第二條

適用范圍

本制度適用于總部全體員工（不含試用期員工、工勤人員、實習(xí)生）； 受控范圍內(nèi)各板塊公司高層。第三條

管理原則

一、內(nèi)部優(yōu)先原則：總部內(nèi)部管理崗位出現(xiàn)空缺時，優(yōu)先考慮內(nèi)部員工晉升補位。

二、遵照職位設(shè)臵原則：員工晉升需嚴格遵照公司的職級體系及職位設(shè)臵，不得晉升不存在的職級與職位。

三、逐級晉升原則：員工晉升需按照現(xiàn)有職位體系，逐級晉升。

四、試崗原則：擬晉升員工通過晉升資格審核后，需經(jīng)過三個月的試崗期。第四條 職責(zé)劃分

一、總部人力資源部

（一）負責(zé)總部晉升制度的制定、修改、解釋、宣貫等工作。

（二）負責(zé)組織員工評審晉升申請、試崗期評估。

二、各業(yè)務(wù)部門

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（一）負責(zé)評判下屬員工的各方面表現(xiàn)，提出晉升建議。

（二）參與下屬員工試崗評估。

第二章 細則

第五條 晉升資格（詳見附件1）

一、晉職基本資格

要求：本標準用于候選人資格審核，需滿足硬性條件70分以上且整體分數(shù)達到80分，方可申請晉升。

二、特殊評定：

如突破晉升基本資格，由申請部門補充候選人的特殊業(yè)績，臵業(yè)總部人力行政中心第一負責(zé)人審批通過后方可進入評定環(huán)節(jié)。第六條 晉升流程

一、晉升時間

人力資源部每年分別于3月、9月開展崗位晉升工作（遇節(jié)假日順延），于當月底審批完畢、予以反饋，并進行OA平臺公示。

二、總量控制

臵業(yè)總部各中心單次晉升人員數(shù)量不超過本中心總?cè)藬?shù)的20%。

三、實施流程

（一）主管級崗位晉升

1、各中心/部門負責(zé)人需向人力資源部提出晉升申請。雙方就員工晉升問題達成一致同意意見后，用人部門填寫《崗位晉升調(diào)整申請表》（見附件2），按照審批權(quán)限逐級審核通過后遞交至人力資源部審批。

2、員工晉升申請審批通過后，需在規(guī)定時間內(nèi)完成工作交接，同時人力資源部下發(fā)《晉升試崗?fù)ㄖ獣罚ㄒ姼郊?），員工進入試崗期。

3、試崗期結(jié)束前2周內(nèi)，人力資源部需結(jié)合擬晉升員工所屬中

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心負責(zé)人的意見進行轉(zhuǎn)正判定。

4、轉(zhuǎn)正判定：

（1）員工試崗期內(nèi)月度績效平均得分≥80分。（2）試崗期內(nèi)月度績效得分未出現(xiàn)D級（含）以下。（3）試崗期內(nèi)月度績效得分未出現(xiàn)2次C級。（4）所屬中心負責(zé)人及人力資源部對員工轉(zhuǎn)正無異議。（5）無嚴重違規(guī)違紀記錄。

擬晉升員工同時滿足上述條件，可提起OA試崗期轉(zhuǎn)正流程，并上傳試崗期工作總結(jié)，審批通過即為轉(zhuǎn)正。

（二）專業(yè)經(jīng)理（含）級以上崗位晉升

1、各中心/部門負責(zé)人應(yīng)需向人力資源部提出晉升申請，雙方就員工晉升問題達成一致同意意見后，用人部門填寫《崗位晉升調(diào)整申請表》，按照審批權(quán)限逐級審核至人力資源部，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由人力資源部起草擬晉升人員OA任命通知并發(fā)文。

2、任命下發(fā)后，員工需在規(guī)定時間內(nèi)完成工作交接，由人力資源部及所屬業(yè)務(wù)中心相關(guān)人員對擬晉升員工進行面談，同時下發(fā)《晉升試崗?fù)ㄖ獣罚瑔T工進入試崗期（試崗期起始時間為任命生效時間）。

3、試崗期結(jié)束前2周內(nèi)，人力資源部組織試崗期員工于述職前的綜合評定：360°評價。

（1）評價人選由人力資源部選定。

（2）360°評價由素質(zhì)能力匹配得分與企業(yè)文化得分匹配構(gòu)成，360°最終得分=素質(zhì)能力匹配平均分×50%+企業(yè)文化匹配平均分×50%，如企業(yè)文化匹配平均分＜55分，則視為試崗期未通過，調(diào)整至原有崗位。

（3）3-4級員工360°評價人包括：直接上級（不少于1人），上下游/業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度較高的中心/部門對接人、本中心/部門內(nèi)其他平級同

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事（不少于3人），直接下級（不少于2人）。

（4）5-11級員工360°評價人包括：直接上級（不少于1人），上下游/業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度較高的中心/部門負責(zé)人、本單位/系統(tǒng)其他平級同事（不少于3人），直接下級（不少于3人）。

4、轉(zhuǎn)正述職

（1）評崗期考核未通過者，試崗期終止，調(diào)整至原崗位原有崗位。（2）360°評價完成后，由人力資源部負責(zé)通知擬晉升員工準備述職報告。

（3）資料提報：述職人員需參照《述職報告模板》（見附件4）在規(guī)定時間內(nèi)完成述職報告，并提交人力資源部。

（4）述職通知：人力資源部根據(jù)員工述職資料準備情況及相關(guān)評審人員時間安排述職，在述職匯報組織前3天通知員工本人。（5）述職評審組：一般由述職人直接上級、中心負責(zé)人、人力資源負責(zé)人、業(yè)務(wù)相關(guān)性緊密的平級部門代表（1-2人）組成。（6）述職匯報：

述職報告會由人力資源部組織，并于員工試崗期結(jié)束前1周內(nèi)完成（特殊情況除外）。

① 述職報告會由述職人進行15分鐘的述職匯報。

②述職評審組針對述職人的匯報情況及工作成果進行提問，述職人現(xiàn)場答疑。

③述職評審組成員根據(jù)述職人表現(xiàn)，分別填寫《轉(zhuǎn)正述職答辯評議表》（見附件5），對述職員工進行評價和建議。

④人力資源部匯總并核算現(xiàn)場評議結(jié)果，出具員工的述職得分。⑤述職得分≥65分，即為述職通過；否則，為述職未通過（述職得分=上級評分平均分×60%+人力資源及平級部門代表評分平均分×40%）。

5.轉(zhuǎn)正判定：

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（1）試崗期月度績效平均分≥80分（如確因客觀條件導(dǎo)致試崗期月度績效平均分＜80分，且符合其他試崗期晉升轉(zhuǎn)正要求的，轉(zhuǎn)正需進行特批）。

（2）述職得分≥65分。

（3）員工試崗期綜合評估得分≥70分。

員工試崗期綜合評估得分=述職前月度績效平均得分×50%+360°評價得分×20%+述職得分×30%。（4）無嚴重違規(guī)違紀記錄。6.轉(zhuǎn)正流程

擬轉(zhuǎn)正員工同時滿足以上條件，由總部人力資源部負責(zé)發(fā)放《試崗期評定結(jié)果通知函》（見附件6），由員工本人提起OA晉升轉(zhuǎn)正流程，并上傳述職報告、績效考核表、試崗期評定結(jié)果通知函等相關(guān)資料，審批通過即為轉(zhuǎn)正。

三、試崗期未通過的處理方法

員工試崗期未通過，公司視情況可給予不超過3個月（含）的試崗期延長，到期后再進行二次評審/述職，仍未通過的，由總部人力資源部發(fā)放結(jié)果通知并進行相應(yīng)崗位調(diào)整。第七條 其他說明

一、同職級職位，由專業(yè)序列轉(zhuǎn)為管理序列職位的，按晉升執(zhí)行。

二、禁止各中心/部門私自允諾或違規(guī)操作開展員工晉升。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、對相關(guān)責(zé)任人進行OA通報批評，并視情節(jié)嚴重程度，對其予以罰款/降職/降薪/調(diào)崗/優(yōu)化等處罰。

三、總部人力資源部需提醒擬晉升員工如期述職，但因員工個人原因造成述職或轉(zhuǎn)正延遲的，后果由員工本人承擔(dān)。

四、晉升前半年內(nèi)出勤率＜85%的員工不可晉升。

五、試崗期內(nèi)工作日累計請假或連續(xù)未出勤達10天（含）以上的，則試崗期進行相應(yīng)的延長。

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六、近一年內(nèi)有重大過失、行政處罰或列入審計監(jiān)察處罰范圍者，取消本次晉升資格。

七、各中心/部門/專業(yè)模塊第一負責(zé)人出現(xiàn)空崗時，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求啟動晉升流程。

八、試崗期通過的員工，其薪酬福利參照總部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三章 附則

第八條

附件

附件1：《隆基泰和臵業(yè)晉升標準》 附件2：《崗位晉升/調(diào)整申請表》 附件3：《崗位晉升/調(diào)整試崗?fù)ㄖ獣?附件4：《述職報告模板》 附件5：《轉(zhuǎn)正述職答辯評議表》 附件6：《試崗期評定結(jié)果通知函》 第九條

相關(guān)文件

《隆基泰和臵業(yè)總部員工績效管理制度》 《隆基泰和臵業(yè)總部薪酬管理制度》 《隆基泰和臵業(yè)總部福利管理制度》 第十條

生效日期及解釋權(quán)限

一、本制度由臵業(yè)總部人力資源部負責(zé)解釋、修訂。

二、本制度自下發(fā)之日起實施，實施后凡與本制度相悖的制度或規(guī)定，以本制度為準。

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第四篇：隆基泰和實業(yè)有限公司工程管理策劃書

附件一：

隆基泰和實業(yè)有限公司工程管理策劃書模版

第一章：工程概況及項目總平面圖

1.1項目概況及位置

1.2項目規(guī)劃總平面圖及用地紅線圖

1.3項目工程管理的特點和難點

第二章：項目的組織架構(gòu)與崗位職責(zé)

2.1項目部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)

2.1.1項目部組織架構(gòu)

2.1.2項目部工程口工作職責(zé)及崗位職責(zé)

2.2 項目部對總包單位及監(jiān)理單位的管理原則

第三章：項目的范圍劃分

3.1項目總施工平面圖

3.2總承包商施工范圍劃分

3.2.1標段劃分圖及概況

3.2.2施工范圍劃分原則

3.2.3專業(yè)分包工程、甲購材料設(shè)備及甲定乙購材料設(shè)備清單

第四章：工程進度管理

4.1項目總體開發(fā)計劃

4.2項目部工程施工進度節(jié)點計劃

4.3 工程進度控制措施

4.3.1總包施工進度計劃審核

4.3.2 施工過程中施工進度計劃審核

4.3.3 總包施工協(xié)調(diào)管理

4.3.4 進度獎懲機制

4.3.5 甲方分包工程施工進度計劃控制

4.3.6 民擾情況

第五章：工程質(zhì)量及安全文明管理

5.1工程質(zhì)量與安全管理目標及難點分析

5.1.1工程質(zhì)量管理目標

5.1.2安全文明施工管理目標

5.1.3 質(zhì)量與安全管理獎罰措施

5.2質(zhì)量與安全管理指導(dǎo)思想

5.2.1優(yōu)選隊伍，杜絕多層轉(zhuǎn)包

5.2.2強化過程監(jiān)督

5.2.3充分利用監(jiān)理的力量，強化質(zhì)量及安全控制

5.3工程質(zhì)量管理措施

5.3.1 圖紙審查制度及落實措施

5.3.2 施工單位質(zhì)量保證體系

5.3.3 設(shè)備材料進場驗收辦法及材料封樣措施

5.3.4 樣板引路制度

5.3.5項目質(zhì)量管理要點難點措施

5.3.6技術(shù)交底及方案先行措施

5.3.7質(zhì)量通病防治措施

5.3.8防滲漏、防開裂的措施

5.3.9分部分項驗收控制措施

5.3.10分戶驗收――把握竣工驗收最后防線

5.3.11入住前質(zhì)量檢查和維修

5.3.12成品保護措施

5.4安全文明施工管理

5.4.1安全文明施工控制要點難點分析

5.4.2安全文明施工檢查制度

5.5項目綜合聯(lián)檢辦法

第六章：工程成本管理

6.1 項目成本控制目標

6.2 項目成本控制措施

6.2.1圖紙審查措施

6.2.2變更簽證管理辦法

6.2.3進度款支付控制辦法

第七章：施工單位及監(jiān)理招標管理辦法

第八章：項目的溝通管理

8.1進場第一次監(jiān)理例會

8.2周例會制度

8.3工程月報制度

8.4里程碑形象進度制度

8.5文件的收發(fā)、傳閱及歸檔

8.6文件及資料的歸檔

第九章：項目的風(fēng)險與對策

9.1進度控制風(fēng)險與對策

9.2質(zhì)量控制風(fēng)險與對策

9.3成本控制風(fēng)險與對策

9.4其它

第十章：項目的總體協(xié)調(diào)

10.1場地條件

10.2銷售開放展示要求

10.2.1銷售展示范圍及時間節(jié)點

10.2.2銷售展示區(qū)平面圖及看樓路線圖 10.3銷售展示的工程配合措施 10.4其他要求

第十一章： 獎罰措施

11.1對施工單位的獎罰措施

11.2對監(jiān)理單位的獎罰措施

11.3對項目工程部內(nèi)部獎罰措施

第五篇：隆基泰和集團施工圖設(shè)計任務(wù)書電氣

強弱電設(shè)計

1.設(shè)計范圍

1.1 10/0.4kV變配電系統(tǒng)；

1.2電力設(shè)備配電、照明配電及控制系統(tǒng)； 1.3有線電視系統(tǒng)；

1.4 電話通訊及計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);1.5 火災(zāi)自動報警與消防聯(lián)動控制系統(tǒng)； 1.6 安全防范管理系統(tǒng)； 1.7 防雷與安全保護接地系統(tǒng)；

1.8安防智能化系統(tǒng)：包括：可視對講系統(tǒng)、閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、門禁管理系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)、停車場管理及收費系統(tǒng)等

2.變配電系統(tǒng)

2.1 工程設(shè)高壓開閉站(根據(jù)當?shù)毓╇娋止╇姺桨敢?，高壓電源由___路引入，高壓開閉站布局和建筑面積與市供電公司設(shè)計院協(xié)調(diào)確定，開閉所的設(shè)置需按整個項目綜合考慮。

2.2 各變配電室設(shè)在車庫，供電局管理。設(shè)計院需首先提出變電所的設(shè)計方案，待我方認可后，再進行下一步工作。變電所的位置應(yīng)靠近負荷中心，并考慮進出線方便，須考慮高壓進線及低壓出線的路由走向及合理性。供電范圍：住宅居民用電、商業(yè)網(wǎng)點、地下車庫等小區(qū)內(nèi)建筑。

承德、秦皇島、保定（不包含下屬區(qū)縣）市區(qū)供電公司規(guī)定居民照明變壓器與動力變壓器分開設(shè)置，設(shè)計院在預(yù)留變電站面積及位置時，需滿足當?shù)毓╇姽疽?，并與甲方確認供電方案。2.3電源及計量：

各變電室由高壓開閉站引來兩路(根據(jù)當?shù)匾?10kV電源供電。一、二類高層住宅采用磁卡預(yù)付費電表分戶計量；

承德區(qū)域要求電表箱負一層集中設(shè)置計量間，多層住宅按照單元于-1F或1F設(shè)

置表箱集中計量。

邯鄲區(qū)域要求電表箱每層設(shè)置，安裝方式：公共區(qū)域嵌墻暗裝。保定區(qū)域要求電表箱每層設(shè)置，安裝方式：電井內(nèi)掛墻明裝。

住宅部分的用電負荷標準： 120m2及以下6KW/戶；120m2~150m28KW/戶；具體項目可根據(jù)定位檔次不同進行指標調(diào)整，并報與甲方進行最終確認。配套商業(yè)部分用電負荷標準：按100W/ m2設(shè)計。

沿街商業(yè)集中電表箱不得設(shè)置在住宅核心筒電井內(nèi)，建議采用室外防水型電表箱,于商業(yè)背立面（首選方案）或兩端掛墻明裝，需考慮商業(yè)住戶電費充值方便性，由電表箱至商業(yè)網(wǎng)點戶箱管線的敷設(shè)方式建議采用室外直埋或穿管敷設(shè)多戶共用強電手孔井。

3.照明、動力配電系統(tǒng) 3.1 照明系統(tǒng): 3.1.1地下車庫、設(shè)備機房、公共樓梯間、公共走道（不需要二次裝修部分）、住宅等按照使用要求設(shè)計到位。需二次裝修時才能確定燈位的，預(yù)留照明容量及照明配電箱系統(tǒng)。

3.1.2沿街商業(yè)照明按照度標準進行設(shè)計。

3.1.3高層住宅（一、二類建筑）的樓梯間、走道照明應(yīng)采用帶聲光控模塊的燈具，但火災(zāi)發(fā)生時應(yīng)能強行開啟應(yīng)急照明燈具。

3.1.4客廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間及陽臺均居中設(shè)置燈位。3.1.5客廳與餐廳相連時，以有利于分隔布置為原則設(shè)置燈位。3.1.6躍層住宅的戶內(nèi)樓梯燈開關(guān)應(yīng)采用雙控開關(guān)。3.1.7強弱電井、水井應(yīng)設(shè)計普通燈具照明

3.1.8預(yù)留室外景觀照明、沿街住宅樓頂亮化照明電源。

3.2 動力系統(tǒng):

3.2.1住宅單體地下室內(nèi)設(shè)置低壓配電室（邯鄲及保定市區(qū)內(nèi)需分物業(yè)及電業(yè)配電室，可緊鄰布置中間加隔墻）。

.3.2.2電氣管井必須要有安裝平面圖、剖面圖、詳圖。

3.2.3住宅室內(nèi)入戶箱原則上不應(yīng)安裝在客廳、主要臥室及房間，盡量安置在入

戶門后邊、走廊或餐廳等墻壁上，入戶箱底邊距地1.8m。3.2.4住宅入戶電源線不應(yīng)穿過其他不相干的房間和住戶。3.2.5各配電箱、嵌入式燈具等位置應(yīng)盡量避開結(jié)構(gòu)墻柱。

3.2.6客廳主墻面（電視機側(cè)）設(shè)兩個插座；客廳次墻面（沙發(fā)側(cè)）設(shè)兩個插座；餐廳每段墻面設(shè)置一個插座；臥室在床頭側(cè)墻面設(shè)置兩個插座，對側(cè)墻面設(shè)置兩個插座；廚房插座：在操作臺面設(shè)置兩個插座；設(shè)置一個抽油煙機插座；設(shè)一個電冰箱專用插座，如廚房內(nèi)不放置電冰箱，其插座應(yīng)利用餐桌附近預(yù)留的插座；洗衣機專用插座為防濺型，位置以建筑專業(yè)的家具布置圖為準；衛(wèi)生間在洗手盆附近設(shè)一個插座；臺式洗手盆側(cè)設(shè)電吹風(fēng)備用插座；預(yù)留電熱水器插座設(shè)在衛(wèi)生間洗浴區(qū)附近，且應(yīng)避開浴缸及淋浴位花灑。3.2.7插座安裝高度：

開關(guān)面板的安裝高度為底邊距地1.3米。

電話信息插座和電視插座的安裝高度均為底邊距地0.3米。

客廳按柜式空調(diào)考慮，安裝高度為底邊距地0.3米，分體式空調(diào)插座2.3米；洗手盆附近預(yù)留插座1.3米，洗浴區(qū)附近預(yù)留插座2.4米；廚房操作臺插座的安裝高度為底邊距地1.3米，抽油煙機插座2.0米；其他插座0.3米。

3.2.8插座布置應(yīng)根據(jù)建筑專業(yè)的家具布置進行布置，開關(guān)及各種插座必須與建筑專業(yè)的家具布置圖相對應(yīng)。

3.2.9沿街商鋪內(nèi)住戶配電箱系統(tǒng)、普通插座、空調(diào)插座需一次設(shè)計到位。

4.有線電視共用天線電視系統(tǒng)

4.1辦公室：按照建筑分隔，辦公室適當設(shè)置電視出線口。

4.2沿街商業(yè)：每個商業(yè)單位設(shè)綜合弱電信息箱，每層設(shè)置一個電視出線口。4.3住宅：每戶設(shè)綜合弱電信息箱，每戶在起居室、主臥室各設(shè)一個有線電視出線口。

5.電話通訊及計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

5.1辦公室：按照建筑分隔，適當設(shè)置電話、計算機網(wǎng)絡(luò)出線口

5.2商業(yè)網(wǎng)點：每個商業(yè)單位設(shè)綜合弱電箱,內(nèi)含一對電話線,一個計算機網(wǎng)絡(luò)線。

5.3住宅：每戶設(shè)綜合弱電信息箱，每戶在起居室、主臥室、次臥室設(shè)電話出線口,起居室、書房設(shè)計算機網(wǎng)絡(luò)出線口。

6．安全防范管理系統(tǒng)

6.1閉路電視監(jiān)視設(shè)計：

本工程按每個小區(qū)一個物業(yè)管理單位考慮。

為確保整個建筑群的高度安全和對突發(fā)事件的防范取證能力，在建筑外公共部位，例如：小區(qū)主要的出入口、小區(qū)周界、大堂、電梯轎廂等處均設(shè)置攝像機，以固定型和遙控型相結(jié)合，監(jiān)控室內(nèi)能夠通過鍵盤對所有攝像機進行控制（云臺控制、鏡頭控制等），確保高效的監(jiān)視覆蓋率。6.2可視對講系統(tǒng): 采用彩色可視對講系統(tǒng)，在住宅樓各出入口臨近墻壁上設(shè)訪客對講單元主機（原則上不設(shè)置在單元門上）；各戶設(shè)對講分機,分機附緊急報警按鈕,各戶信號送至總值班室。首層主門的對講主機與消防進行聯(lián)絡(luò)，在消防狀態(tài)下強行將門開啟。可視對講、門禁系統(tǒng)采用IC卡，實現(xiàn)一卡通； 6.3出入口管理系統(tǒng)：

在小區(qū)出入口設(shè)停車場出入口管理系統(tǒng)，系統(tǒng)包括自動道閘、柵欄式道閘欄桿、出入口票箱、IC卡讀寫器、車輛出入感應(yīng)器、管理電腦、啟閘按鈕等。應(yīng)做好管線和電源預(yù)留。

7．火災(zāi)自動報警與消防聯(lián)動控制系統(tǒng)

7.1火災(zāi)自動報警的設(shè)置應(yīng)符合國家設(shè)計規(guī)范及各地方消防部門規(guī)定。7.2消防控制中心宜與保安監(jiān)控中心合并設(shè)置，每個地塊在首層各自獨立設(shè)置（根據(jù)當?shù)匾罂筛模?，預(yù)留今后聯(lián)網(wǎng)的可能性。增加通風(fēng)散熱系統(tǒng)。

8．其它要求

8.1系統(tǒng)管線的要求

各系統(tǒng)的室外進線管采用RC管，各系統(tǒng)的干線采用SC管；強、弱電系統(tǒng)住宅戶內(nèi)的支路采用硬質(zhì)PC管；火災(zāi)自動報警與消防聯(lián)動控制系統(tǒng)均采用SC管。8.2公共空間

8.2.1公共空間的管線敷設(shè)方式、線路型號規(guī)格、數(shù)量，相關(guān)孔洞的預(yù)留均應(yīng)在平面圖中詳細、準確的繪制。

8.2.2應(yīng)與其他專業(yè)充分溝通，繪制管線綜合圖，以保證滿足對凈空的要求；在多專業(yè)管線交叉處應(yīng)出剖面圖。8.3設(shè)計配合要求

8.3.1電氣平面圖布局及尺寸應(yīng)與土建平面圖布局完全一致，土建平面修改時須通知相關(guān)專業(yè)。

8.3.2為保證圖紙質(zhì)量，一些必要的中間資料（如設(shè)備用房的位置、尺寸及供電方案的確定）須報我方審核；

8.3.3其他要求及做法詳見國家及地方有關(guān)規(guī)定規(guī)范。

8.3.4電視系統(tǒng)、電話通訊及計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全防范管理系統(tǒng)等弱電系統(tǒng)有專業(yè)公司做深化設(shè)計。