第一篇：流程管理辦法-范本

流程管理辦法

1．目的：為進一步解析日常各項公司制度工作內容，加強各工作之間對接，完善與各相應用表的銜接，提高公司工作效率特制定本管理辦法。

2．組成：流程管理是由流程圖、流程節(jié)點說明及所用表格名稱等組成。流程圖分為三級管理體系，一級流程圖即公司級流程圖，如公司決策流程圖等；二級即部門級流程圖，如人力資源管理流程圖、市場營銷流程圖等；三級即為部門內具體工作的流程圖，如招聘流程圖、銷售流程圖、辦公用品購買流程圖。

3．流程管理的職責與權限：根據每個流程圖所要求的標準對照相應制度及相應表單執(zhí)行，一級流程圖由總裁辦制訂和修改，報董事會報批后實施并報備行政管理中心；二級流程由相關部門制訂和修改，報相關分管總裁審批后實施并報備行政管理中心，三級流程由實施部門制訂和修改，報分管總裁審批后實施并報備行政管理中心。

4．流程在運行過程中如發(fā)現(xiàn)不合適的流程節(jié)點造成工作流程不暢時，由執(zhí)行部門撰寫分析報告（情況分析及意見），上報行政管理中心（或綜合部）根據情節(jié)嚴重程度進行分類報批。

5．流程運行考核：一并納入部門（公司）總體績效內。6．本辦法由行政管理中心擬定，具體解釋要歸期所有。

第二篇：計件工資管理辦法及流程

XXXXXXXXXXXX有限公司

車間計件工資方案

計件工資方案

總 則

按照車間經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規(guī)章制度，特制定本方案。

范 圍

適用于《接線支架》生產工序的計件工資核算過程。

職 責

生產部：提供本部門計件人員的計件和出勤的原始數(shù)據，對不良品有維修責任，對計件人員有獎罰執(zhí)行權，對工裝模具有維護保養(yǎng)責任。執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，包括現(xiàn)場物品的整理、擺放、規(guī)劃標示、衛(wèi)生、不良品的處理。

庫

房：嚴格監(jiān)控出入庫數(shù)據，對出入庫數(shù)據真實性負責。品質部：提供計件人員的良品率數(shù)據，對計件人員有獎罰建議權。

技術部：為生產部提供技術支持，包括工藝圖紙和現(xiàn)場培訓，且對工裝模具有維修責任，對計件人員工藝執(zhí)行情況有監(jiān)督權。

綜合統(tǒng)計：根據各部門提供的各項計件數(shù)據進行統(tǒng)計匯總，并有義務對虛報者有建議處罰權。行政部：依據相應計件工資數(shù)據及考核數(shù)據進行工資核算，對虛報者有處罰權。財務部：對計件工資有審核權，并按時對發(fā)工資。

工作程序

生產部：根據訂單數(shù)量提前4小時下達生產計劃及人員工位排布。對加工完成且入庫的產品進行匯總并在次日10點前報給綜合統(tǒng)計進行匯總，并必須每月對計件員工按照所簽訂的計件協(xié)議內容進行考核，主管領導簽字后上報行政部。定期對員工進行安全培訓，嚴格執(zhí)行現(xiàn)場6S管理。員工試用期滿需計件時，由生產部向行政部提出申請并簽訂計件協(xié)議后方可計件。

庫

房：嚴格按照庫房管理制度執(zhí)行。必須每天對原材料及成品進行數(shù)據統(tǒng)計，對超出定額數(shù)據的必須進行追查，出現(xiàn)差額較大的須由上級領導審批。

品質部：每月匯總計件人員的退貨不良品、在制不良品數(shù)量及合格率，提供給行政部進行工資核算。技術部：對模具維修提供技術資源和技術支持，根據工裝模具使用情況制定《工裝模具維護保養(yǎng)

XXXXXXXXXXXX有限公司

車間計件工資方案

規(guī)定》，并保證工藝文件清晰、簡單、有良好的可操作性，且定期對員工進行工藝指導培訓，并對現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

綜合統(tǒng)計：每日對生產部提供的各項計件數(shù)據進行審核，無誤后進行統(tǒng)計匯總，對有異議的數(shù)據進行追查確認，如出現(xiàn)虛報者必須舉報由行政部對責任者進行處罰，每月5日前把統(tǒng)計數(shù)據報給行政部。

行政部：統(tǒng)計各部門提供的數(shù)據，依據相應計件工資數(shù)據進行工資核算，每周不定期對生產現(xiàn)場 進行檢查，并把檢查結果與計件工資和相關處罰相結合，每月15日前報財務審核總經理審 批后交由財務。

財務部：每月17前將計件工資審核完畢，并按時發(fā)放工資。

工序定額

見附表《計件定額及考核細則協(xié)議》

計時工資

計時工資條件：

在當日生產計劃中主要生產任務不足支持正常工作時間,當值人員分配到其它工作崗位,并有主管以上領導簽名確認的有效記錄,計算計時工資。

因機械故障或其它因素影響到生產停滯1小時以上,作業(yè)人員接受其它工作安排的,可計算計時工資。

員工進廠時的基本工資，用來支持計時工資，但計件工資與計時工資不能混用。計時工資的執(zhí)行：

符合計時工資條件的,需有當事人和現(xiàn)場管理有效記錄含有時間、地點、誰安排、誰做、做了什么、做了多少、完成結果的日報內容.并有主管以上干部簽名確認，生產作每日報給統(tǒng)計,否則記時工資無效。

相關表格

生產工序數(shù)據表

以下未完

第三篇：銷售流程管理辦法

《銷售部工作流程與管理制度》規(guī)章制度

一、總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的客戶經理及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售主管對所屬客戶經理進行考核和管理。

銷售主管職責

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。

客戶經理主要職責

1.銷售公司產品與藍天飛行品牌

2.了解客戶需求，為客戶提供合理的解決方案 3.及時跟蹤客戶的使用情況，反饋，及時上報銷售主管 4.負責受理客戶的投訴，并跟蹤解決過程 5.負責收集客戶資料與業(yè)務檔案 6.負責進行業(yè)務推廣的相關工作

產品經理主要職責

1.負責產品的升級與維護

2.協(xié)助客戶經理的銷售幫其完成對特殊產品的報價

二、銷售工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程 1.客戶經理按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2.客戶經理每周向銷售主管匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售主管的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3.客戶經理按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4.在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并上傳客戶信息至OA系統(tǒng)

5.客戶經理每周需要將拜訪客戶與回訪信息向銷售主管匯報

6.銷售主管對客戶經理的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對現(xiàn)有設備及各航空學院統(tǒng)采的產品

1.客戶經理在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）

2.對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由項目經理和合同管理部協(xié)助）

3.項目經理對疑難產品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持

4.項目經理對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研 ５.銷售主管對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示.確認后方可進行打印）

６.制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標

３、商務談判與簽訂合同的流程

1.客戶經理在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判

2.客戶經理在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售主管通報相關情況（重大合同需向公司領導請示.3.與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售主管或公司領導再次確認

4.待銷售主管或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5.正式《銷售合同》經銷售主管確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6.對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售主管（必要時向公司領導請示.確認后方可執(zhí)行）

4、發(fā)貨流程

1.客戶經理或項目經理根據《銷售合同》填寫〈出庫申請單〉 2.〈出庫申請單〉經客戶經理審核確認后上報

3.由銷售主管審核《銷售合同》及〈出庫申請單〉

3.由客戶經理根據銷售主管審核的〈出庫申請單〉交與項目經理

4.項目經理辦理出庫手續(xù)

5.將客戶簽字的《客戶確認單》交客戶經理存檔

5、回款流程

1.客戶經理催款

2.財務部確認

3.反饋給客戶

4.客戶回款

6、開票流程

1.客戶經理上報財務部

2.財務部審核 3.財務部開票

4.交客戶簽收

7、售后服務流程

1.接客戶售后服務申請，由銷售主管確認

2.客戶經理填寫《售后服務申請表》后發(fā)給項目經理

3.項目經理和客戶溝通

4.項目經理將服務狀況、處理結果反饋給銷售主管及客戶經理

5.客戶經理與客戶進行溝通

8、退貨（質保.維修.換貨.流程.）

1.客戶提出申請，由客戶經理報銷售主管確認

2.由客戶經理核對欲產品（質保.維修.換貨.產品的品名、規(guī)格、數(shù)量）

3.由客戶經理配合項目經理鑒定產品

4.項目經理辦理退貨（換貨.維修.手續(xù)）

三、銷售部管理制度

1、對所有加盟商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，客戶經理必須了如指掌

2、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售主管請示，并寫入資金預算

3、客戶經理不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售主管的同意，并由銷售主管指導談判的過程

4、對于任何客戶提出的特殊費用（如運輸費用、臨時雇傭人員等費用.要求必須在征得銷售主管同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由項目經理應在合同規(guī)定日期內組織發(fā)貨

8、項目經理開出的〈出庫申請單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由項目經理承擔責任

9、客戶經理對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，客戶經理不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票信息客戶經理要及時存檔

11、客戶經理應向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票客戶經理要在當日將相關票據交財務部簽收

13、客戶經理應在合同執(zhí)行期內與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售主管，并通報公司財務部

14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，項目經理應及時向銷售主管匯報，由銷售主管向公司主管領導申請協(xié)調解決

15、銷售人員必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1.月工作計劃表

2.銷售情況月統(tǒng)計表

3.客戶經理工作月統(tǒng)計表

4.《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

四．談判流程

談判準備階段應先收集對方有效信息，例如對方客戶口碑，資金實力，社會影響力等一切對方信息，可以采用咨詢，網上組織數(shù)據，廣告等手段收集。

1.接觸客戶后客戶經理需做自我介紹，主要指公司簡介、自我簡介、產品簡介 2.客戶經理了解客戶需求后并上報銷售主管

3.客戶經理根據客戶需求介紹產品，并根據客戶需求作出品牌方案或產品方案，出示產品序列與產品手冊

4.客戶經理根據客戶需求報出價格，如遇特殊情況（客戶砍價）及時上報銷售主管 5.談判結果經銷售主管同意后走入《簽訂合同的流程》

第四篇：制度流程管理辦法

制度流程管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化，結合公司實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所指制度，是指公司依據國家有關法律法規(guī)和上級部門的要求，結合公司實際情況制定的規(guī)范公司運營的規(guī)范性文件，主要有：制度、辦法、規(guī)定、細則、規(guī)范等。

（一）制度是指針對某項專業(yè)管理而設立的管理規(guī)程，是調整專業(yè)管理關系，規(guī)范生產經營活動的基本準則，例如：財務管理制度、固定資產管理制度、技術管理制度等。

（二）辦法是指為加強某一系統(tǒng)或某類重要事項而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。

（三）規(guī)定是指為加強某項具體工作，明確具體管理方式，提高工作質量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規(guī)定、處罰規(guī)定、收費規(guī)定等。

（四）細則是指針對辦法或規(guī)定中的具體管理內容而制定的更細化、更具體、更具操作性的規(guī)則，例如：實施細則、評比細則、考核細則等。

（五）規(guī)范是指針對某項特定工作或某種工作行為，制定的統(tǒng)一標準要求，例如：工作規(guī)范、驗收規(guī)范、審查規(guī)范等。

第三條

流程是支持制度的文件，是對常規(guī)的、普遍性的、內容較固定的作業(yè)過程制定的規(guī)范和程序，對特定事項的運作過程的具體規(guī)定。

第四條

公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：

（一）遵從國家相關法律法規(guī)。

（二）制度流程精簡高效原則。

（三）制度流程切實有效原則。

（四）銜接一致、互不沖突原則。

（五）適應公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進公司持續(xù)追求卓越，提升整體管理水平。

（六）符合公司章程及相關規(guī)定。

第五條 本辦法適用于公司各子公司，機關各部門。

第二章 機構與職責

第六條 董事會是公司制度流程的最高決策機構，根據《公司章程》相關規(guī)定審批審核權限范圍內的制度流程。

第七條 制度管理委員會為制度流程體系的管理機構，主要職責是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會下設辦公室，辦公室設在企業(yè)管理部。

第八條 企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負責在制度管理委員會的指導下組織協(xié)調公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：

（一）負責公司制度流程體系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。

（二）負責發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。

（三）負責制度流程管理的綜合協(xié)調，依據有關規(guī)定組織制度流程審查會議。

（四）負責制度流程草案中涉及多個部門之間的關系協(xié)調以及專業(yè)制度流程的規(guī)范審核。

（五）負責對制度流程管理工作的檢查、考核。

（六）負責對公司內部制度流程建設進行業(yè)務指導。

（七）負責擬定本部門相關的制度流程。

第九條 綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的負責人以及專（兼）職制度流程管理人員，負責本部門制度流程的管理工作，其主要職責是：

（一）負責管理本部門的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。

（二）負責本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。

（三）負責定期將本專業(yè)制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業(yè)管理部。

（四）負責本部門制度流程執(zhí)行過程中的檢查、監(jiān)督和考核工作。

（五）負責建立本部門制度流程管理的基礎資料，包括制度流程文檔、制度流程臺賬、以及執(zhí)行中的重要事項的記錄等。

（六）負責對制度流程的建設和修訂提供專業(yè)支持。第十條 公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關工作，主要職責包括：

（一）負責收集主管范圍內的國家相關法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。

（二）負責起草本單位的制度流程。

（三）負責組織單位員工進行制度流程的學習和交流。

（四）負責向其他相關聯(lián)單位進行制度流程的培訓和宣講工作。

（五）參與跨單位制度流程的建設和完善工作。

（六）定期向企業(yè)管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執(zhí)行情況及優(yōu)化建議。

第三章 行文格式

第十一條 規(guī)章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。

第十二條 規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則（結束語）三部分。

（一）總則主要包括：目的、范圍、原則、任務、性質、特點、調整對象和不宜在其他部分中表述的內容等。

（二）分則主要包括：組織機構、職責權限、專業(yè)管理、辦理程序、監(jiān)督檢查、考核方式和其他必須規(guī)定的內容等。

（三）附則主要包括：可參照本規(guī)章調整的對象、與上級規(guī)定相抵觸時的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。

第十三條 規(guī)章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。

（一）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章 總則”等。

（二）“條”，是直接表述規(guī)章制度的內容，不冠寫名稱，條在規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：“第一條”。

（三）“款”，是條內的自然分段，不書寫序號。

（四）“項”，是條內的自然分段，必須書寫序號。按項排序擬寫規(guī)章制度時，每一項可冠寫名稱也可省略，如：“

（一）職責分工；

（二）管理辦法”等。

（五）“目”，是項內的自然分段，但必須書寫序號，例如：“1﹒2﹒”等。

（六）項目序號的使用，必須符合公司《公文處理辦法》要求。

第十四條 流程主要通過流程圖以直觀的形式來規(guī)定某些特定事項的具體運作過程，包括相關單位、人員的活動以及活動之間的相互連接和連接的條件；復雜的流程，可以標注流程說明，以文字的形式對流程圖進行解釋，規(guī)范運作中各單位組織方式、相應職權、工作標準以及某些專門人員的責任和權限。

第四章 制度流程的制定、修訂

第十五條 制度流程的制定、修訂

（一）需要制定、修訂制度流程的起草部門應及時同主管部門溝通，說明修訂或重新制定的理由。經主管部門納入制度管理體系進行確認后，由起草部門進行起草。

（二）規(guī)章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設、文言文等詞語，如：有關規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。

（三）在第一次使用縮略語句時，必須將其內容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責（以下簡稱“四定”）等。

（四）某些日常約定俗成的語句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務、“一套人馬”管理等。

（五）“追究有關法律責任”等語句的權限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門，公司規(guī)章制度草案中應避免使用類似語句。

（六）規(guī)章制度要做到內容充實、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應，標點符號、序號使用規(guī)范。

（七）條款內容不得與國家、省政府和上級機關發(fā)布的政策、法律、法規(guī)等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定相矛盾。

（八）新起草或修訂的規(guī)章制度，不得多次重復使用已發(fā)布的規(guī)章內容，避免出現(xiàn)雷同現(xiàn)象，影響執(zhí)行。

第十六條 在起草規(guī)章制度時，規(guī)章制度的名稱要準確反映管理活動的主題，簡單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)定相一致。

第五章 制度流程的審查和發(fā)布

第十七條 部門審查

（一）制度流程起草完后，對不涉及其他職能管理部門職責，也不需要會簽的制度流程，由擬稿部門審查把關。定稿并經部門負責人審核后，報送分管或協(xié)管領導審批。經分管或協(xié)管領導審批簽字后，由企業(yè)管理部進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。

（二）制度流程草案中涉及到其他部門職責時，由起草部門牽頭組織討論，經協(xié)商一致并定稿后，報送分管或協(xié)管領導審批。經分管或協(xié)管領導審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關部門進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。

第十八條 會議審查

（一）制度流程草案中的某些規(guī)定與相關管理部門的意見不一致時，由起草部門會同企業(yè)管理部進行會議審查。

（二）會議審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印發(fā)。

（三）會議審查相關部門意見仍不一致時，由企業(yè)管理部會同起草部門，將主要分歧說明，提交制度管理委員會進行專題研討并決策。

（四）制度流程審查會參會部門，由起草部門會同企業(yè)管理部依據制度流程審查內容確定。參會部門應由主要負責人或分管負責人參會。審查會實行簽名制，參會人員對發(fā)表的意見和建議負責。

第十九條 對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經理辦公會、董事會或職代會審議的，應按程序提交，經會議通過后，正式行文發(fā)布實施。

第二十條 綜合部負責將進入行文程序的制度流程，通過公司行文流程發(fā)布。

第六章 制度流程的實施與廢止

第二十一條 制度流程的實施，本著誰制定誰負責的原則，由起草部門負責實施，嚴格執(zhí)行，并保持相關執(zhí)行有效記錄。

第二十二條 各部門在實施過程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續(xù)保持有效的目錄清單以及實施記錄。

第二十三條 公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執(zhí)行情況進行檢查，檢查結果納入績效考核。第二十四條 需要廢止的制度流程，由起草部門及時將需要廢止的制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報企業(yè)管理部，經審查同意后，由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。

第七章 管理要求

第二十五條 各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時各部門在1月底以前向企業(yè)管理部報送本制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。

第二十六條 企業(yè)管理部根據各部門的報送情況，在第一季度編制下達公司制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進行統(tǒng)計匯總，一并行文。

第二十七條 職能部門要嚴格執(zhí)行公司下達的制定、修訂計劃。

第二十八條 會簽部門在會簽過程中要認真履行好審查把關的職責，確保制度流程的可行性、科學性和有效性。

第二十九條 規(guī)章制度附則中的解釋權歸屬，應按照“誰擬稿，誰解釋”的原則，解釋權歸擬稿部門。兩個以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)章制度，由擬稿部門負責解釋。

第八章 違反制度流程的處罰辦法

第三十條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規(guī)章制度中的相關規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為沒有明確的處理處罰條款的，按照以下規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條 處罰的范圍：

（一）各單位或員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作。

（二）違規(guī)操作崗位所處單位。

（三）發(fā)現(xiàn)但對本崗位或本單位業(yè)務相關人員或單位的違規(guī)行為不進行提醒的，按照相關條例進行處罰。

第三十三條 處罰規(guī)定：

（一）員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作，情節(jié)輕微且沒有造成經濟損失或其他不良后果的，單獨適用經濟處罰方式處理。第一次違規(guī)處罰主管部門可對責任人進行批評教育則其改正，再次違規(guī)視情節(jié)嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規(guī)違紀處理管理辦法》相關規(guī)定進行處理。導致發(fā)生事故、安檢、經濟糾紛，給公司造成經濟損失的，按照公司《員工違規(guī)違紀處理管理辦法》相關規(guī)定進行處理。

（二）單位違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作，處罰主管部門視情節(jié)進行處罰。違規(guī)情節(jié)輕微且沒有造成經濟損失或其他不良后果，但存在潛在經營風險的，單獨適用經濟處罰方式處理，對責任單位在月度績效考核中扣0.2-2分，同時減發(fā)責任單位主要負責人和分管負責人月度預支工資收入的10-30%。性質惡劣或將來可能給公司帶來惡劣后果的，由處罰主管部門組織調查，判定事故情節(jié)，經公司領導討論后作出處罰決定。

第九章 處罰流程

第三十四條 對各單位和個人違規(guī)行為，由企業(yè)管理部負責處罰。違規(guī)情節(jié)發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調查，相關單位配合，確認違規(guī)行為后，視情節(jié)由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負責經濟處罰的執(zhí)行。情節(jié)特別嚴重的，企業(yè)管理部組織調查后，報公司領導討論并形成處罰意見，企業(yè)管理部負責監(jiān)督處罰意見的執(zhí)行。

第十章 附 則

第三十五條 各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據本辦法結合實際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。

第三十六條 本辦法由企業(yè)管理部負責解釋。第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：供電所報裝流程管理辦法

供電所報裝流程管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強供用電營業(yè)管理，提高供電服務質量，提高供電企業(yè)管理水平和經濟效益，保證用電業(yè)務一口對外的實施。統(tǒng)一客戶新裝，增容，變更用電報裝業(yè)務各個環(huán)節(jié)的處理方法，簡化業(yè)務手續(xù)，方便客戶。根據《中華人民共和國電力法》《電力供用與使用條列》《供電營業(yè)規(guī)則》的規(guī)定，結合我公司實際情況，制定本管理辦法。

第二條 市場營銷部作為營銷職能部門，對本業(yè)擴報裝流程的實施負全面責任，各相關部門按照本辦法規(guī)定的權限和義務，認真履行業(yè)擴報裝審批各項工作，市場營銷部有權對流程環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。

第二章 適應范圍

第三條 本管理辦法適用于公司供電轄區(qū)內的新裝、增容、變更用電等報裝業(yè)務。

第四條 業(yè)擴報裝具體業(yè)務有：客戶用電申請書的受理和審核，供電條件查勘，供電方案確定及批復，有關費用的收取，受電工程設計的審核，施工中間檢查，竣工驗收，供電合同（協(xié)議）簽約，裝表接電及建卡收費等業(yè)務。

第三章 業(yè)務受理

第五條 客戶的新裝、增容、變更用電等業(yè)務均到公司所屬供電營業(yè)廳（所）辦理。

第六條 營業(yè)員在受理客戶申請時，應根據客戶辦理業(yè)務內容，指導客戶正確填寫各類業(yè)務申請表。一般居民客戶應要求查驗客戶居民身份證原件及提供復印件，單位或者具有法人資格的企業(yè)客戶應提供營業(yè)執(zhí)照，法人代碼證，稅務登記證復印件，工程項目立項批文及有關用電資料，包括用電地址、用電性質、用電設備清單、用電負荷、保安電力、用電規(guī)劃等。營業(yè)員負責對客戶資料的初審。對符合要求的，做好收訖時間的登記，并向客戶講清供電原則和費用計收規(guī)定；對不符合要求的，應退還客戶并講清原因。

第七條 業(yè)務受理后，營業(yè)員應立即填寫《用電申請查勘報告》，附上客戶原始資料和《用電申請書》，按照業(yè)擴報裝審批管理權限(審批權限：各供電營業(yè)所審批負荷（容量）10KW（KVA）以下；城區(qū)客戶中心、農電中心審批負荷（容量）50KW（KVA）以下，50KW（KVA）以上的一般客戶，電壓等級在10KV及以上的高壓客戶，特殊客戶的審批權限在市場營銷部)，將《用電申請查勘報告》和客戶資料逐級遞交到相應部門用電查勘人員，并應在《客戶辦理用電登記簿》上登記，由用電查勘人員簽收。營業(yè)員以及各專責人員傳遞查勘報告不超過0.5個工作日（用電管理系統(tǒng)建成后，客戶資料可直接在用電管理系統(tǒng)上傳遞）.第四章 供電條件查勘，供電方案確定及批復

第八條 供電條件初勘以及供電方案確定審批，按照客戶用電性質、負荷大小實行分級管理，分級審批的原則。

第九條 區(qū)鄉(xiāng)供電營業(yè)所用電負荷（容量）在10KW（KVA）以下的一般居民、電力、商業(yè)低壓客戶（新裝負荷（容量）小于10KW（KVA），增容后累計負荷（容量）小于10KW（KVA））的供電方案初勘由各供電營業(yè)所用電檢查專責負責，供電營業(yè)所相關人員現(xiàn)場勘查制定供電方案。由供電營業(yè)所所長審批后，供電營業(yè)所用電檢查專責以認可書形式函復客戶。

第十條 用電負荷（容量）在50KW（KVA）以下的中小型居民、非居、電力、商業(yè)低壓客戶（新裝負荷（容量）小于50KW（KVA），增容后累計負荷（容量）小于50KW（KVA））.的供電方案初勘，區(qū)鄉(xiāng)供電所由農電中心用電檢查專責負責，城區(qū)客戶中心由城區(qū)客戶中心用電檢查專責負責。組織相關部門現(xiàn)場勘查制定供電方案。由中心主任審批后，再由中心用電檢查專責以認可書形式函復客戶。

第十一條 用電負荷（容量）在50KW(KVA)及以上的大中型居民、非居、電力、商業(yè)低壓客戶，供電電壓等級10KV及以上的高壓客戶以及對供電質量有特殊要求的雙電源，自備電以及屬于一二級負荷的客戶的供電方案的初勘，由市場營銷部用電檢查專責負責組織相關人員現(xiàn)場勘查，制定供電方案。用電負荷（容量）在160KW（KVA）以下的一般客戶的供電方案報市場營銷部主任審核、分管領導審批，用電負荷（容量）在160KW（KVA）及以上的一般客戶以及特殊客戶的供電方案由市場營銷部主任審核，生技安監(jiān)部，調度所，變電所，線路所會簽后報分管領導審批。由市場營銷部用電檢查專責以文件的形式函復客戶。

第十二條 客戶資料以及用電申請查勘報告和供電方案回復采取從下到上，從上返下逐級遞轉?？蛻粼跔I業(yè)廳（所）獲取供電方案函復。

第十三條 各部門用電檢查專責對受理的用電申請，應盡快確定供電方案，供電方案答復期限按照國家電網公司供電服務“十項承諾”的規(guī)定執(zhí)行。若不能如期確定供電方案時，供電企業(yè)應向客戶說明原因?？蛻魧╇娖髽I(yè)答復的供電方案有不同意見時，應在30天內提出書面意見，雙方再進行協(xié)商確定。

第五章 受電工程設計施工及驗收

第十四條 客戶在接到供電部門作出的供電方案批復后，應在供電方案有效期內（低壓三個月、高壓一年）委托具有電氣工程設計安裝資質的單位設計、施工。

第十五條 客戶受電工程的設計文件，應經公司相應供電方案制定部門審查合格后，方可據以施工，否則供電企業(yè)將不予驗收。

第十六條 客戶受電工程施工期間，相應供電方案制定部門應根據審查合格的設計和相關施工標準，對客戶受電工程中的隱蔽工程進行中間檢查，如有不符合規(guī)定的應書面形式向客戶提出意見，客戶應按設計和施工標準的規(guī)定予以改正。

第十七條 客戶受電工程施工完工后，應到電力部門營業(yè)廳（所）填寫工程竣工驗收申請，申請應包括（1、工程竣工圖說明。

2、電氣試驗及保護整定調整記錄。

3、安全用具的試驗記錄。

4、隱蔽工程的施工及試驗記錄。

5、運行管理的有關規(guī)定和記錄。

6、值班人員名單及資格，7、供電部門要求提供的其它資料）。

相關部門簽收到客戶的受電工程竣工驗收申請后，應及時組織驗收。對驗收不合格的，應書面形式通知客戶改正，改正后方予再次驗收直至合格。

第六章 供用電合同的簽訂及合同管理

第十八條 客戶在完清相關費用以及驗收合格后，供電所與客戶簽訂供用電合同（協(xié)議）。

第十九條 供用電合同（協(xié)議）一式兩份，供電所一份，用戶一份。

第二十條 合同文本統(tǒng)一采用市場營銷部制定的格式合同，按權限劃分與客戶簽訂合同。

第八章 裝表接電驗收

第二十一條 完善供用電合同后，由批復方案部門填寫裝表接電工作憑證，裝表員憑此證到計量班領取電能表，在規(guī)定工作日內完成裝表接電工作。相關部門應在《裝表接電工作憑證》相應欄目填寫好工作記錄。

第二十二條 裝表接電工程完成后，裝表人員對計量裝置的接線進行檢查，確定無誤后，繪制實際接線圖。

第二十三條 各供電營業(yè)部門裝表接電由營銷專責負責。