第一篇：規(guī)范藥品購銷活動中票據(jù)管理有關問題

規(guī)范藥品購銷活動中票據(jù)管理有關問題

各省、自治區(qū)、直轄市食品藥品監(jiān)督管理局（藥品監(jiān)督管理局）：

為認真貫徹執(zhí)行醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方案，進一步強化藥品生產(chǎn)、流通過程的監(jiān)督管理，嚴厲打擊“掛靠經(jīng)營”等違法行為和經(jīng)銷假劣藥品違法活動，保障藥品質(zhì)量安全，推動醫(yī)改工作順利開展，現(xiàn)就規(guī)范藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)藥品購銷中票據(jù)管理的有關問題通知如下：

一、各級食品藥品監(jiān)督管理部門要加強對藥品購銷活動中票據(jù)管理的監(jiān)管工作，督促藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)按照以下要求從事藥品購銷活動：

（一）藥品生產(chǎn)、批發(fā)企業(yè)銷售藥品，必須開具《增值稅專用發(fā)票》或者《增值稅普通發(fā)票》（以下統(tǒng)稱稅票），稅票上應列明銷售藥品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等，如果不能全部列明所購進藥品上述詳細內(nèi)容，應附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋企業(yè)財務專用章或發(fā)票專用章和注明稅票號碼。所銷售藥品還應附銷售出庫單，包括通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、購貨單位、出庫數(shù)量、銷售日期、出庫日期和銷售金額等內(nèi)容，稅票（包括清單，下同）與銷售出庫單的相關內(nèi)容應對應，金額應相符。

（二）藥品批發(fā)企業(yè)購進藥品，應主動向供貨方索要稅票。到貨驗收時，應依據(jù)稅票所列內(nèi)容，對照供貨方銷售出庫單進行驗收，并建立購進藥品驗收記錄，做到票、賬、貨相符。對稅票不符合國家有關規(guī)定及本通知要求，或者票、貨之間內(nèi)容不相符的，不得驗收入庫。

（三）藥品零售企業(yè)購進藥品必須驗明稅票、供貨方銷售出庫單與實際購進藥品的品種、數(shù)量，核對一致后方可作為合格藥品入庫或上架銷售。

（四）稅票的購、銷方名稱及金額應與付款流向及金額相一致，并與各自相關財務賬目內(nèi)容相對應。

（五）企業(yè)對藥品購銷中發(fā)生的購銷稅票及票據(jù)，應按有關規(guī)定保存。

二、自本通知下發(fā)之日起，各?。▍^(qū)、市）食品藥品監(jiān)督管理局應結合2009年《藥品經(jīng)營許可證》換證和GSP認證工作，對企業(yè)藥品購銷中票據(jù)管理進行檢查。對繼續(xù)違規(guī)操作的，應依照《藥品管理法》第79條和《藥品流通監(jiān)督管理辦法》第30條有關規(guī)定給予處罰。對知道或者應當知道他人生產(chǎn)、銷售假藥、劣藥，而為其提供賬號、發(fā)票、證明和許可證的，應按照最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理生產(chǎn)、銷售假藥、劣藥刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕9號）有關規(guī)定，移交司法部門依法處理。

國家食品藥品監(jiān)督管理局

二○○九年六月二日

第二篇：票據(jù)作業(yè)管理規(guī)范

6．6．7 票據(jù)作業(yè)管理規(guī)范

票據(jù)作業(yè)管理規(guī)范為企業(yè)票據(jù)各項作業(yè)的管理進行了規(guī)范，提高了企業(yè)票據(jù)管理工作的水平。下面是某企業(yè)制定的票據(jù)作業(yè)管理規(guī)范，供讀者參考。

票據(jù)作業(yè)管理規(guī)范

第1章 總則

第1條 為加強對與資金相關票據(jù)的管理,規(guī)范各種票據(jù)的領用、保管、使用等事項,特制定本規(guī)范。

第2條 本規(guī)范適用于與資金相關票據(jù)的業(yè)務辦理。

第2章 票據(jù)的領用、保管與使用

第3條 出納人員在向開戶銀行領購支票時,必須得到資金主管與財務經(jīng)理的授權審批。第4條 出納人員領取的票據(jù)額必須在銀行存款的額度內(nèi)。第5條 出納人員負責建立票據(jù)登記簿保管相關的票據(jù)。

第6條 企業(yè)的各類業(yè)務往來原則上使用轉(zhuǎn)賬支票,確需簽發(fā)現(xiàn)金支票時,需上報財務經(jīng)理批準。

第7條 有關部門或人員領用票據(jù)時要填寫“票據(jù)領用單”,注明領用票據(jù)的日期、金額、用途等事項并報相關管理人員批準。

第8條 出納人員簽發(fā)票據(jù)前要逐項審核票據(jù)領用單上的內(nèi)容與相關管理人員的審批意見,審核無誤后蓋章簽發(fā)并在“票據(jù)簽發(fā)登記簿”上記錄。

第9條 出納人員簽發(fā)支票時必須按照支票的序號簽發(fā),不得換本或跳號簽發(fā),否則后果由出納人員承擔。

第10條 出納人員對填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記并與存根一起保存。

第11條 票據(jù)領用人在“票據(jù)簽發(fā)登記簿”中的領用人一欄中簽字,未使用的票據(jù)與使用過的票據(jù)存根、相關使用憑證應在日之內(nèi)交予出納人員進行票據(jù)注銷登記。

第12條 出納人員應在“票據(jù)注銷登記簿”上注明票據(jù)編號與注銷日期,對逾期不辦理票據(jù)注銷業(yè)務的票據(jù)領用人,出納人員有權停止對其部門及個人簽發(fā)票據(jù)。

第13條 票據(jù)領用人妥善保管相關票據(jù),不得將票據(jù)折疊、污損、丟失。

第14條 票據(jù)領用人不得將票據(jù)借給他人或擅自改變用途及使用限額,否則財務人員不予報銷,由此引發(fā)的后果由領用人承擔。

第15條 出納人員不得簽發(fā)印章齊全的空白支票,確需簽發(fā)的應該在得到財務經(jīng)理的批準后在支票上注明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、最高限額及報銷日期。收款單位名稱不能確定的必須注明簽發(fā)日期、最高限額與報銷日期,逾期未用的轉(zhuǎn)賬支票需及時收回注銷。

第16條 出納人員簽發(fā)票據(jù)時用碳素筆填寫,數(shù)字一律采用銀行規(guī)定的大寫表示, 日期、金額、用途、單位應填寫齊備并加蓋預留銀行印鑒,票據(jù)填寫日期必須是支票簽發(fā)當日,不得推前或推后,因不按規(guī)定填寫、被人涂改冒領的,由簽發(fā)人負全責。

第17條 出納人員不得簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,套取銀行信用;不得簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù);不得無理拒絕付款,任意占用他人資金。

第18條 為方便企業(yè)財務報表的編制,財務部定于每月日停止簽發(fā)票據(jù),各相關票據(jù)領用人要安排好票據(jù)的使用,提前或推后請簽。

第3章 票據(jù)的遺失處理與核銷

第19條 票據(jù)的保管、領用人員必須保管好票據(jù),若不慎遺失,由當時的持票人負全責。第20條 部分票據(jù)遺失時的處理方法。

1.持票人的現(xiàn)金支票不慎丟失時,持票人應立即上報財務部,財務部及時聯(lián)系銀行采取處置措施。

2.持票人持有的轉(zhuǎn)賬支票不慎丟失時,持票人應立即聯(lián)系收款單位請求協(xié)助防范。3.持票人的銀行匯票若遺失,持票人應立即向兌付銀行或簽發(fā)銀行請求掛失。對于銀行不予掛失并且填明收款單位與收款人的銀行匯票,持票人遺失此類銀行匯票時,應立即通知收款單位、收款人、兌付銀行、簽發(fā)銀行請求協(xié)助。

第21條 票據(jù)核銷必須經(jīng)過相關管理層的批準并制定核銷日期,任何人不得擅自銷毀票據(jù)。第22條 票據(jù)核銷時由財務經(jīng)理、審計人員與票據(jù)保管員共同審核票據(jù)的金額、數(shù)量等,確保票據(jù)是使用過的或已繳款的,并編制核銷票據(jù)登記簿進行記錄。

第23條 票據(jù)核銷后,票據(jù)保管人應蓋上“作廢”章并隨同記賬憑證,按照票據(jù)本號與序號的相應順序裝訂成冊,妥善保存,在保存期之前禁止銷毀。

第24條 票據(jù)核銷后的保存期限為年,與票據(jù)相關的領用憑證、核銷憑證的保存期限不低于10年。

第4章 票據(jù)的結算

第25條 業(yè)務中使用票據(jù)結算時,經(jīng)手人必須審核票據(jù)的內(nèi)容,確認其為有效票據(jù)。具體的審核內(nèi)容包括以下六個方面。1.票據(jù)填寫是否清楚。2.票據(jù)內(nèi)容是否齊全。3.是否在簽發(fā)單位處加蓋單位印鑒。

4.票據(jù)上的大小寫金額及收款人處是否有涂改跡象。5.票據(jù)是否在有效期內(nèi)。

6.有背書的票據(jù)其背書是否正確。

第26條 使用支票結算時,對于有效支票的標準內(nèi)容應核查以下五個方面。1.收款人名稱是否正確,要求不能寫錯或遺漏一個字。2.填寫的日期必須是10日以內(nèi)。

3.交款企業(yè)的財務專用章、企業(yè)法人章和財務負責人章齊全、清晰。4.支票用碳素筆填寫,內(nèi)容清晰無涂改。5.支票金額的大小寫一致。第27條 票據(jù)需要背書時的規(guī)范。

1.背書要連續(xù),背書粘單上的簽章符合規(guī)定,背書人的簽章符合規(guī)定。2.背書人需附加個人的身份證信息。

3.背書粘單上的章必須蓋企業(yè)財務專用章、企業(yè)法人章或財務負責人章。

第28條 財務部相關人員收到現(xiàn)金支票、銀行現(xiàn)金本票等之后要及時存入銀行,當日不能存入銀行的,需請示財務經(jīng)理后妥善保管,于第二日存入。

第29條 若銀行退票,票據(jù)業(yè)務經(jīng)手人應立即到簽發(fā)單位進行更換,同時企業(yè)需對經(jīng)手人與出納的工作過失作出嚴肅處理。

第30條 票據(jù)管理員需注意承兌匯票的日期,在到期日之前提醒財務經(jīng)理。承兌匯票到期后,財務經(jīng)理對匯票進行背書,由出納人員交到銀行委托銀行收款。

第5章 票據(jù)管理的其他規(guī)范

第31條 企業(yè)票據(jù)與印鑒的保管須分開,出納員不得保管相關印鑒。第32條 企業(yè)在同城結算時可以使用銀行本票。第33條 各種票據(jù)結算日期的具體規(guī)定如下。1.支票的結算日期為自出票日起10日內(nèi)。

2.銀行本票的付款期限為自出票之日起最長不超過2個月。3.銀行匯票的付款期限為自出票之日起1個月內(nèi)。

4.商業(yè)匯票的最長補款期限不超過6個月,提示付款期限為自匯票到期日起10日內(nèi)。第34條 出納人員離職或調(diào)職時, 必須辦理移交手續(xù), 移交不清的禁止其離職或調(diào)職。

第6章 附則 第35條 本規(guī)范由財務部負責制定、修訂及解釋。第36條 本規(guī)范自年月日起生效實施。

第三篇：票據(jù)報銷管理規(guī)范

票據(jù)報銷管理規(guī)范

報銷的費用為公務發(fā)生的一切費用，經(jīng)過審核后，確認發(fā)生的費用是合法合理的，公司一律給予報銷。

費用報銷的基本程序：

將填寫完畢的費用報銷單交部門主管審核后，交財務主管審核，而后宮總審核，最后全部交由出納一并找主任審批。每周周三財務主管將宮總審核過后的票據(jù)全部交給出納，每周周五由出納通知個員工領取費用報銷款。

公司負責人、財務部對費用報銷的金額或內(nèi)容有異議的，有權詢問報銷人和退回費用報銷單。

費用報銷單的填寫和黏貼：

規(guī)范填寫費用報銷單：外部帳使用《支出憑單》內(nèi)部帳使用《費用報銷單》；所有應填寫項目，請?zhí)顚戫椖?，請全部填寫。例如報銷部門、單據(jù)及附件頁數(shù)、報銷人名字等。有漏填寫的，財務有權退回單據(jù)。

單據(jù)及附件頁數(shù)請統(tǒng)一按所附單據(jù)的實際頁數(shù)填寫（《粘貼單》不做為附件）。要求字跡清晰，大小寫金額應該一致，而且大寫金額請注意規(guī)范用字。費用報銷單上不能隨意涂改，否則作廢。

尚處在試用期階段的員工不予報銷任何費用。特殊情況除外；

對于附件單據(jù)的基本要求：

合法性：原則上要求憑發(fā)票進行費用報銷； 合理性：要求費用的支出是正常的、合理的，是按公司規(guī)定予以報銷的； 真實性：要求費用的發(fā)生是真實的；

準確性：要求報銷的費用和實際發(fā)生的費用、發(fā)票的金額、費用報銷單上填寫的金額是一致的。

（附件單據(jù)有一條不合符合，財務部有權拒絕付款。）

貼票規(guī)定：

票與票不可以直接黏貼在一起，每張發(fā)票必須直接黏貼在《粘貼單》上； 票據(jù)正方向順序黏貼，不可以隨意倒貼、亂貼；

發(fā)票上得金額在黏貼時不可以被黏住看不到，財務人員無法確定金額的，將被視為無效發(fā)票；

發(fā)票正面不可隨意涂寫任何文字，備注該筆業(yè)務可在發(fā)票背面填寫； 但凡取得定額發(fā)票的，需在定額發(fā)票上如實填寫業(yè)務發(fā)生的日期；

特別提醒：

1、費用一周一報；

2、上次借款未還清的，不允許再提出借款（有特殊理由必須說明清楚）；

3、所有費用報銷要求提供正式發(fā)票，小于100元的零星費用，經(jīng)財務主管審核后可以直接提供收據(jù)；

第四篇：藥品經(jīng)營企業(yè)票據(jù)管理自查報告

關于我公司規(guī)范藥品購銷活動中票據(jù)

管理的自查報告

市食品藥品監(jiān)督管理局:

我公司在接到《關于規(guī)范藥品購銷活動中票據(jù)管理有關問題的通知》后，本著實事求是的態(tài)度，按照通知的要求，有質(zhì)管部牽頭財務部、采購部、業(yè)務部配合對我公司進行全面自查，現(xiàn)將自查結果匯報如下：

經(jīng)過對公司經(jīng)營情況的統(tǒng)計和全面的了解，我公司中有23.56％的供貨單位《增值稅專用發(fā)票》及隨貨清單隨貨同行,71.23％的供貨單位《增值稅專用發(fā)票》在貨物驗收以后一個月內(nèi)到達,5.21％供貨單位《增值稅專用發(fā)票》在結賬時送到.而下游單位的客戶我們已經(jīng)全部開具有關票據(jù)，所有公司的票據(jù)清單包括通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、購貨單位、出庫數(shù)量、銷售日期、出庫日期和銷售金額等內(nèi)容，稅票與銷售出庫單的相關內(nèi)容相對應，金額相符。

通過以上分析統(tǒng)計,所有單位的商品清單隨貨同時到達，而《增值稅專用發(fā)票》存在以下幾個方面：

1.大型商業(yè)公司的稅票能隨貨同行；

2.小型商業(yè)公司及工業(yè)單位的稅票不能及時到達；

3.造成稅票不能隨貨同行的另一個重要原因是供貨方擔心貨物在下家驗收不合格退貨,造成稅票與貨不符；

４．還有一個原因是每到月底時，稅票用完，必須等到下個月才能開具。

針對以上原因我們采取如下措施：

1．采購員在報計劃時，要求對方必須稅票與貨同行；

２．如有特殊原因不得做到稅票隨貨同行的，由財務內(nèi)勤登記，督促。

由于經(jīng)營中的實際問題,我公司在票據(jù)管理中還存在或多或少的問題,我們一定會按照通知的要求及市局的指示精神,進一步去規(guī)范公司的經(jīng)營行為,合法經(jīng)營規(guī)范經(jīng)營。

單位名稱

日期

第五篇：藥品分級管理規(guī)范

遼寧省加強醫(yī)療機構 藥品使用管理專項工作方案

為加強對醫(yī)療機構藥品使用管理，提高臨床合理用藥水平，避免藥物的濫用，減輕患者因不合理用藥而產(chǎn)生的過度經(jīng)濟負擔，根據(jù)衛(wèi)生部和國家中醫(yī)藥管理局《關于印發(fā)〈全國整頓和規(guī)范藥品市場秩序加強藥品使用環(huán)節(jié)管理專項工作方案〉的通知》（衛(wèi)醫(yī)發(fā)[2006]412號）要求，制定本工作方案。

一、指導思想

依據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構麻醉藥品、第一類精神藥品管理規(guī)定》、《醫(yī)療機構藥事管理暫行規(guī)定》、《處方管理辦法（試行）》等法律法規(guī)規(guī)章，全面整頓和規(guī)范藥品使用環(huán)節(jié)的秩序，嚴厲查處各種違法違規(guī)行為，保障人民群眾用藥安全，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、工作目標和工作重點

（一）工作目標

1、醫(yī)療機構藥事管理專業(yè)組織進一步健全，合理用藥管理職責進一步落實；

2、醫(yī)療機構合理用藥的管理制度和技術規(guī)范得到建立和完善；

3、醫(yī)療機構醫(yī)務人員和社會人群合理用藥意識提高；

4、醫(yī)療機構合理用藥水平進一步提高,醫(yī)療器械使用的管理進一步加強。

（二）工作重點

1、以規(guī)范提高藥物臨床應用為重點，認真貫徹落實《抗菌藥物臨床應用指導原則》，促進醫(yī)療機構抗菌藥物的臨床合理應用；

2、推進醫(yī)療機構藥品的規(guī)范化管理，規(guī)范醫(yī)療機構處方行為；

3、加大對醫(yī)療機構特殊藥品使用和管理的監(jiān)督力度；

4、完善和落實醫(yī)療機構藥品不良反應監(jiān)測報告制度；

5、規(guī)范醫(yī)療器械使用的管理制度。

三、主要任務與工作措施

（一）建立、健全醫(yī)療機構藥事管理專業(yè)組織

二級以上醫(yī)院建立由院領導牽頭，醫(yī)療、藥學、醫(yī)療行政管理等人員組成的藥事管理委員會，其他醫(yī)療機構設立由相應人員組成的藥事管理組。藥事管理專業(yè)組織要建立相應的工作制度。

建立健全藥品新品種準入制度。醫(yī)院藥事管理委員會要對進入臨床使用的新品種進行嚴格審查，防止同一品種藥物過多過濫；在藥物使用過程中，醫(yī)院藥事管理委員會要加強對藥物臨床應用技術標準和規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保將標準與規(guī)范落到實處。

（二）建立完善藥物臨床應用的技術標準和規(guī)范

二級（縣級）以上醫(yī)院制定本院基本藥物目錄、藥物分級管理目錄和基本藥物處方集，有條件的醫(yī)院要按藥物類別制定臨床 應用技術規(guī)范，指導臨床應用。

（三）實行藥品分級使用制度

醫(yī)療機構要制定臨床藥物分級使用的規(guī)定，以麻醉藥品、第一類精神藥品、抗菌藥物、激素類藥品、高價位藥品等對臨床治療安全性、有效性和經(jīng)濟性影響較大的藥品為重點，確定各級醫(yī)師的處方權限。

（四）逐步實施藥品通用名處方制度，解決同一品種藥物過多過濫的問題。

（五）加強對抗菌藥物使用的管理

1、按照《抗菌藥物臨床應用指導原則》、《處方管理辦法（試行）》，制定抗菌藥物分級管理目錄和本單位抗菌藥物應用指南或管理辦法。

2、醫(yī)院成立臨床用藥監(jiān)督組，定期組織對抗菌藥物應用情況進行檢查，評價藥物臨床應用合理性，使臨床醫(yī)師嚴格掌握抗菌藥物使用的適應證，做到預防應用抗菌素合理、聯(lián)合應用抗菌素正確，及時發(fā)現(xiàn)并采取措施糾正藥物應用中的問題。

3、建立處方點評制度。醫(yī)院醫(yī)務部門每月至少要組織一次處方點評，并對嚴重違反抗菌藥物使用原則的當事人給予相應處分。

4、建立抗菌藥物用量動態(tài)監(jiān)測制度，對本單位各類抗菌藥物的用量進行動態(tài)監(jiān)測。定期通報本機構抗菌藥物的耐藥情況，對不合理應用抗菌藥物的行為及時予以干預。積極參加全國“抗菌藥物臨床應用監(jiān)測網(wǎng)”及“細菌耐藥監(jiān)測網(wǎng)”的工作，自覺接 受衛(wèi)生行政部門對抗菌藥物臨床應用的監(jiān)督與管理。

（六）加強麻醉藥品和精神藥品的管理

1、醫(yī)療機構要根據(jù)《麻醉藥品、精神藥品處方管理規(guī)定》、《醫(yī)療機構麻醉藥品、第一類精神藥品管理規(guī)定》，指定專職人員負責麻醉藥品、精神藥品日常管理。要建立健全麻醉藥品、精神藥品管理制度和崗位職責，做好麻醉藥品、精神藥品的采購、驗收、儲存、保管、發(fā)放、調(diào)配、使用和安全管理，實行安全責任制和問責制，切實加強管理。

2、加強《麻醉藥品、第一類精神藥品購用印鑒卡》（以下簡稱《印鑒卡》）管理。醫(yī)療機構要按照規(guī)定提出申請，衛(wèi)生行政部門要依法對其進行檢查，核發(fā)《印鑒卡》。

3、各級醫(yī)療機構要對執(zhí)業(yè)醫(yī)師和相關藥學專業(yè)技術人員進行培訓，并建立登記制度。培訓內(nèi)容應包括：麻醉藥品和精神藥品管理的相關法律法規(guī)；麻醉藥品、精神藥品臨床應用指導原則；癌痛、急性疼痛和重度慢性疼痛的規(guī)范化治療；醫(yī)源性藥物依賴的防范與報告；麻醉藥品和第一類精神藥品不良反應的防治等。

4、各級衛(wèi)生行政部門和醫(yī)療機構要定期對麻醉藥品、第一類精神藥品使用情況進行檢查，要對超越權限使用麻醉藥品、第一類精神藥品的單位和個人依法處理；對涉嫌犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。

（七）進一步建立、健全臨床藥師制度

臨床藥師應參與臨床用藥、查房、會診等工作，指導臨床醫(yī)師合理用藥。

（八）開展面向患者和社會的合理用藥知識宣傳

各級各類醫(yī)療機構要通過宣傳單、宣傳欄、健康教育講座等多種方式，在醫(yī)療機構門診、病房等處向患者及家屬宣傳合理用藥知識。二級以上醫(yī)院要在門診設立“用藥咨詢”，由藥師為患者提供用藥咨詢，進行安全用藥知識宣傳。衛(wèi)生行政部門也要組織面向社會的合理用藥知識宣傳。

（九）開展藥物臨床應用情況和醫(yī)療器械使用情況檢查 在專項工作中，各級衛(wèi)生行政部門和醫(yī)療機構要組織進行藥物（包括醫(yī)院制劑）臨床應用情況的檢查，包括對各項規(guī)章制度、規(guī)范的落實情況和藥物臨床應用合理性等情況的檢查，并組織開展對醫(yī)療機構使用的藥品和醫(yī)療器械的購進、貯存（器械的養(yǎng)護）、檢驗的檢查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題積極組織整改。各級衛(wèi)生行政部門加強督導，確保整改方案的落實。

（十）加強藥品不良反應監(jiān)測

各級醫(yī)療機構應建立藥品使用環(huán)節(jié)的藥品不良反應情況收集、報告和管理制度，及時處置群體性不良反應事件，在規(guī)定時限內(nèi)向衛(wèi)生行政部門和相關部門進行報告，并視情適時采取相應措施，確保藥品的使用安全。

四、工作步驟與時間安排

根據(jù)衛(wèi)生部和國家中醫(yī)藥管理局《全國整頓和規(guī)范藥品市場秩序加強藥品使用環(huán)節(jié)管理專項工作方案》的總體要求，加強合理用藥專項工作分三個階段進行：

（一）動員部署階段（2007 年1月～3 月）各級衛(wèi)生行政部門和醫(yī)療機構按照本方案制訂具體實施 方案。通過多種有效形式，對本地區(qū)、本單位開展合理用藥專項工作進行總體動員和安排部署。成立相應的組織，明確職責分工，并建立績效評價機制，保證專項工作的順利開展和各項制度、措施的落實。

（二）組織實施階段（2007 年3月～6 月）

各級衛(wèi)生行政部門和醫(yī)療機構按照專項行動方案，建立完善相應的管理制度和技術規(guī)范并組織實施。各級衛(wèi)生行政部門要對轄區(qū)醫(yī)療機構合理用藥專項工作開展督導檢查，衛(wèi)生廳將會同有關部門對各地開展專項行動的情況進行重點檢查。

（三）總結階段（2007 年7 月）

各地各單位在階段性工作結束后，對本地區(qū)、本單位專項工作開展情況進行認真總結，并逐級上報，由衛(wèi)生廳匯總上報衛(wèi)生部。

五、工作要求

（一）統(tǒng)一認識，加強領導

1、整頓規(guī)范藥品市場秩序?qū)ｍ椥袆邮墙衲暾D和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的重點工作之一，各級衛(wèi)生行政部門和醫(yī)療機構要從保障人民群眾健康、構建社會主義和諧社會的大局出發(fā)，高度重視合理用藥工作和藥品安全工作。

2、建立合理用藥和藥品安全責任制，將專項行動的具體任務和工作目標逐級分解落實，逐級考核，確保抓出實效。各級衛(wèi)生行政部門要成立相應工作機構，加強對專項行動的領導。

（二）建立起臨床合理用藥管理的長效機制

1、與當前開展的“以病人為中心，以提高醫(yī)療服務質(zhì)量為主題”的醫(yī)院管理年活動有機結合，正確認識和處理醫(yī)療機構公益性質(zhì)與醫(yī)療機構現(xiàn)實發(fā)展的關系，不斷提高醫(yī)療服務質(zhì)量，強化對醫(yī)務人員的教育和管理，防止藥品濫用。

2、與醫(yī)療服務信息公示和院務公開結合起來。醫(yī)療機構質(zhì)量管理部門要開展處方點評工作，對單個品種用量較多的抗菌藥物進行公示，按?？茖μ幹盟幤焚M用較高的醫(yī)師用藥情況進行分析，從制度上進行管理，增強醫(yī)生合理用藥的自覺性。

3、與等級醫(yī)院復核評價工作結合起來。醫(yī)療機構要把藥品占總收入比例的動態(tài)變化作為評價醫(yī)院合理用藥專項工作成效的客觀指標。要將抗菌藥物的合理使用，作為藥事管理的重要內(nèi)容，促使醫(yī)院加強對藥品使用的管理。

4、與正在開展的治理醫(yī)藥購銷領域商業(yè)賄賂專項工作結合起來，加強醫(yī)德醫(yī)風建設，積極配合監(jiān)察部門，加大對藥品使用環(huán)節(jié)索要和收受回扣、開單提成、統(tǒng)方費等違法違規(guī)行為的打擊力度。對專項治理過程中開展工作不力，存在嚴重問題的醫(yī)療機構，要追究醫(yī)療機構和負有管理職責的衛(wèi)生行政部門及有關領導的責任。

（三）大力宣傳，形成良好輿論氛圍

利用現(xiàn)代傳媒，大力宣傳臨床合理使用抗菌藥物及麻醉藥品、第一類精神藥品的知識，營造一種廣泛宣傳、群眾知曉、社會支持的輿論氛圍，通過對違反相關規(guī)定的單位和個人查處情況的報道，增強醫(yī)護人員合理使用抗菌藥物的自覺性。