第一篇：持續(xù)改進(jìn)控制程序

十二、持續(xù)改進(jìn)控制程序 目的

采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的有效性和改善產(chǎn)品的特性，滿足顧客不斷變化的要求，增強(qiáng)顧客的滿意度。2 范圍

適用于公司對服務(wù)提供過程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定，實(shí)施和驗(yàn)證的活動(dòng)。3 職責(zé)

3.1 綜合部負(fù)責(zé)與體系相關(guān)的糾正、預(yù)防要求的提出和糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正、預(yù)防要求的提出和實(shí)施效果的驗(yàn)證。

3.4 各部門負(fù)責(zé)針對本部門的不合格和潛在不合格，進(jìn)行定期評審、原因分析、制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4 工作程序

4.1 對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各過程輸出的不合格信息進(jìn)行識別：

a.客戶投訴或客戶反饋；

b.設(shè)計(jì)開發(fā)過程出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格； c.安裝過程出現(xiàn)的不合格；

d.供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量不合格；

e.內(nèi)部（外部）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核不合格報(bào)告； f.相關(guān)方反饋。

4.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各過程輸出的潛在不合格信息的來源： 4.2.1供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場分析、客戶滿意程度調(diào)查等。

4.2.2以往的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的不合格報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告等。

4.2.3以往的糾正、預(yù)防改進(jìn)措施執(zhí)行記錄。4.3 糾正預(yù)防措施計(jì)劃的編制、實(shí)施與驗(yàn)證

4.3.1 當(dāng)發(fā)生a時(shí)，市場營銷部將a類問題反饋給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理表》中不符合事實(shí)欄并負(fù)責(zé)召集研發(fā)部、技術(shù)部和市場部召開會(huì)議，總經(jīng)理主持進(jìn)行原因分析，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施，最后質(zhì)檢部對糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將結(jié)果反饋給市場營銷部，再由市場營銷部反饋給客戶。

4.3.2 當(dāng)發(fā)生b時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門反饋給質(zhì)檢部，由研發(fā)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理表》中不符合事實(shí)欄并負(fù)責(zé)召集質(zhì)檢部召開會(huì)議，總經(jīng)理主持進(jìn)行原因分析，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施，最后質(zhì)檢部對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

4.3.3 當(dāng)發(fā)生c時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門反饋給質(zhì)檢部，質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理表》中不符合事實(shí)欄，向項(xiàng)目經(jīng)理提出整改要求，項(xiàng)目經(jīng)理召集項(xiàng)目組成員進(jìn)行原因分析，提出糾正預(yù)防措施并實(shí)施，然后質(zhì)檢部對糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.4 當(dāng)發(fā)生d時(shí)，質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理表》中不符合事實(shí)欄，由綜合部提出整改要求，責(zé)令供方進(jìn)行原因分析，提出糾正預(yù)防措施并實(shí)施，然后質(zhì)檢部對糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.5 當(dāng)發(fā)生e和f時(shí)，綜合部組織分析原因，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正預(yù)防措施，然后綜合部負(fù)責(zé)對糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.4 實(shí)施糾正預(yù)防措施的資源提供

在實(shí)施糾正預(yù)防措施的時(shí)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)配備必要的資源。4.5 持續(xù)改進(jìn)措施的審核

糾正預(yù)防措施要求由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6 質(zhì)檢部編制產(chǎn)品不合格《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表》，綜合部編制體系不合格《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表》，分別記錄各次措施發(fā)出的時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證過程。預(yù)期未完成者，報(bào)告管理者代表，并重新執(zhí)行本程序要求，直至完成為止。4.7記錄管理

《糾正和預(yù)防措施處理表》保存三年。4.8持續(xù)改進(jìn)成果的保持

4.8.1經(jīng)確認(rèn)的質(zhì)量、健康、環(huán)境改進(jìn)結(jié)果所引起的永久性更改，應(yīng)納入有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、工作程序和其它的質(zhì)量體系文件中，確保質(zhì)量、健康、環(huán)境改進(jìn)的成果予以保持。

4.8.2不斷地持續(xù)改進(jìn)，對已完成的質(zhì)量、健康、環(huán)境改進(jìn)活動(dòng)，把成果保持下去，同時(shí)選擇和實(shí)施新的改進(jìn)項(xiàng)目活動(dòng)，確保改進(jìn)活動(dòng)持續(xù)不斷地進(jìn)行。5 相關(guān)文件

文件記錄控制程序 6 相關(guān)記錄

糾正和預(yù)防措施處理表

糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表 《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》

第二篇：持續(xù)改進(jìn)控制程序

持續(xù)改進(jìn)控制程序 目的：

為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性不斷地滿足顧客的要求，必須切實(shí)做到持續(xù)改進(jìn)。本程序?qū)Τ掷m(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施規(guī)范化管理。

適用范圍

本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及持續(xù)改進(jìn)的各個(gè)方面，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預(yù)防措施及質(zhì)量改進(jìn)攻關(guān)等活動(dòng)的管理，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。3 職責(zé)

3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)營造持續(xù)改進(jìn)的氛圍，對重大改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行決策。

3.2管理者代表和技術(shù)部是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的責(zé)任對象及部門。3.3生產(chǎn)部門是產(chǎn)品質(zhì)量和制造過程改進(jìn)活動(dòng)的責(zé)任部門。3.4 各有關(guān)部門和基層單位負(fù)責(zé)組織改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。4 措施和方法 4.1總則

改進(jìn)應(yīng)著眼于改善產(chǎn)品特性以及提高過程的有效性和效率，改進(jìn)的基礎(chǔ)在于過程。為此，可采取的措施有：

4.1.1測量和分析現(xiàn)狀，找出薄弱環(huán)節(jié)和制約產(chǎn)品特性、過程效益發(fā)揮的關(guān)鍵。4.1.2確立改進(jìn)目標(biāo)，即改進(jìn)的預(yù)期效果。4.1.3研究可能的解決問題的方案。4.1.4評價(jià)和選擇方案。4.1.5實(shí)施所選定的方案。

4.1.6測量、驗(yàn)證和分析實(shí)施的結(jié)果。

4.1.7使成功的措施規(guī)范化，即納入文件的永久更改。

必要時(shí)對結(jié)果進(jìn)行評審，以確定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)。改進(jìn)應(yīng)是持續(xù)的活動(dòng)，以確保產(chǎn)品、過程、體系的不斷完善，不斷提高公司在市場中的競爭力。4.2 持續(xù)改進(jìn)的策劃

公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理由廠務(wù)部實(shí)施。4.2.1 策劃的依據(jù)

公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理評審和內(nèi)部審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施以及其他信息反饋和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，是策劃持續(xù)改進(jìn)的基本依據(jù)。4.2.2 策劃的內(nèi)容

改進(jìn)策劃除遵循質(zhì)量策劃的一般原則外，應(yīng)側(cè)重主攻目標(biāo)、活動(dòng)過程及其職責(zé)?，F(xiàn)就體系、產(chǎn)品、過程改進(jìn)分別規(guī)定如下： 4.2.2.1質(zhì)量管理體系的改進(jìn)

質(zhì)量管理體系改進(jìn)涉及的主要內(nèi)容有：質(zhì)量方針、目標(biāo)及其管理，組織結(jié)構(gòu)，資源配備及其管理，測量及評價(jià)活動(dòng)以及質(zhì)量管理體系的其他過程活動(dòng)。4.2.2.2產(chǎn)品的改進(jìn)

產(chǎn)品改進(jìn)策劃涉及的主要內(nèi)容有：各階段產(chǎn)品質(zhì)量特性改進(jìn)目標(biāo)、針對產(chǎn)品的主要缺陷狀況所采取的技術(shù)措施，提高產(chǎn)品可靠性的措施，以及相應(yīng)的資源保障。4.2.2.3過程的改進(jìn)

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的改進(jìn)，涉及質(zhì)量管理體系并納入質(zhì)量管理體系改進(jìn)一并考慮、在其技術(shù)和業(yè)務(wù)方面主要涉及的內(nèi)容有：生產(chǎn)過程控制的改進(jìn)，過程實(shí)現(xiàn)手段的改進(jìn)，人員素質(zhì)的提高，作業(yè)方法的完善，工作環(huán)境的改善等，以及提高效率和降低成本，從而實(shí)現(xiàn)更多的增值。4.2.3 糾正措施和要求

對發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的責(zé)任部門必須分析原因，及時(shí)采取針對性的經(jīng)濟(jì)、有效的糾正措施，明確期限及責(zé)任者，并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.4 糾正措施信息來源可包括：

4.2.4.1顧客投訴或意見反饋的產(chǎn)品不合格、產(chǎn)品交付或售后服務(wù)中的不符合問題； 4.2.4.2內(nèi)審不合格報(bào)告；

4.2.4.3管理評審輸出，報(bào)告中由管理者決策需采取的糾正或改進(jìn)措施； 4.2.4.4內(nèi)部審核報(bào)告中提出的糾正措施要求；

4.2.4.5數(shù)據(jù)分析的輸出中有關(guān)過程和產(chǎn)品的特性趨勢反映的不合格問題；

限制可按規(guī)定時(shí)間提出，如內(nèi)審應(yīng)在結(jié)束前提出；重大不合格、缺陷，應(yīng)在專題研討后提出；解決時(shí)間較長、較難的不合格、缺陷可在有關(guān)會(huì)議上提出或書面形式提出。

4.2.5 糾正措施的評審、確認(rèn)、實(shí)施、驗(yàn)證、形成標(biāo)準(zhǔn)文件同《糾正與預(yù)防措施控制程序》。5 例外處理 5.1 顧客投訴時(shí)，責(zé)任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，而后按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。

5.2需要當(dāng)場實(shí)施的糾正措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人可先組織實(shí)施后再按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。預(yù)防措施和要求

對發(fā)現(xiàn)潛在不合格、缺陷的責(zé)任部門必須分析原因，及時(shí)采取有針對性的經(jīng)濟(jì)、有效的預(yù)防措施，明確期限及責(zé)任者，并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。6.1預(yù)防措施信息來源可包括： 6.1.1顧客需求和期望； 6.1.2市場分析； 6.1.3管理評審輸出； 6.1.4數(shù)據(jù)分析的輸出； 6.1.5顧客滿意度的測量； 6.1.6顧客信息的匯總系統(tǒng)； 6.2 預(yù)防措施提出的方式

6.2.1 口頭方式：有關(guān)人員可以以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出預(yù)防措施建議；管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出預(yù)防措施命令?？陬^提出的，一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的不合格、缺陷。

6.2.2 書面形式：當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)ｎ}調(diào)研的結(jié)果時(shí)，一般采用書面方式，由技術(shù)部出具《糾正與預(yù)防措施報(bào)告單》，相關(guān)責(zé)任單位填寫原因分析、糾正措施及完成日期、預(yù)防措施及完成日期。技術(shù)部負(fù)責(zé)對糾正與預(yù)防措施的技術(shù)驗(yàn)證。

6.3 預(yù)防措施的評審、確認(rèn)、實(shí)施、驗(yàn)證、形成標(biāo)準(zhǔn)文件同《糾正與預(yù)防控制程序》。7 相關(guān)引用文件

《糾正與預(yù)防措施控制程序》 《文件管理與控制程序》 《糾正與預(yù)防措施報(bào)告單》

第三篇：27 持續(xù)改進(jìn)控制程序

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程序文件

Q/GH-CX27-2017持續(xù)改進(jìn)控制程序

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持續(xù)改進(jìn)控制程序 目的

為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，不斷的滿足顧客要求，切實(shí)做到持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。適用范圍

本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及持續(xù)改進(jìn)的各個(gè)方面，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預(yù)防措施及質(zhì)量改進(jìn)攻關(guān)等活動(dòng)的管理，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。職責(zé)

3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)營造持續(xù)改進(jìn)的氛圍，對重大改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行決策。3.2質(zhì)量部是公司持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)工作。

3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)及功能的持續(xù)改進(jìn)工作。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量和制造過程的持續(xù)改進(jìn)工作。3.5各有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。工作程序

4.1 總則

改進(jìn)應(yīng)著眼于改善產(chǎn)品特性以及提高過程的有效性和效率，改進(jìn)的基礎(chǔ)在于過程。為此，可采取的措施有：

4.1.1測量和分析現(xiàn)狀，找出薄弱環(huán)節(jié)和制約產(chǎn)品特性、過程有效性的關(guān)鍵因素； 4.1.2確立改進(jìn)目標(biāo)，即改進(jìn)的預(yù)期效果； 4.1.3研究可能的解決問題的方案； 4.1.4評價(jià)和選擇方案； 4.1.5實(shí)施所選定的方案；

4.1.6測量、驗(yàn)證和分析實(shí)施的結(jié)果；

4.1.7使成功的措施規(guī)范化，即納入文件的永久性更改。西安****科技有限公司 版本狀態(tài) NO.04

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必要時(shí)對結(jié)果進(jìn)行評審，以確定進(jìn)一步的改進(jìn)機(jī)會(huì)。改進(jìn)應(yīng)是持續(xù)的活動(dòng)，以確保產(chǎn)品、過程、體系的不斷完善，不斷提高公司在市場中的競爭力。4.2持續(xù)改進(jìn)的策劃

公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃由質(zhì)量部實(shí)施。4.2.1策劃的依據(jù)

公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理評審和內(nèi)部審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施以及其他信息反饋和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，是策劃持續(xù)改進(jìn)的基本依據(jù)。4.2.2策劃的內(nèi)容

改進(jìn)策劃除遵循質(zhì)量策劃的一般原則外，應(yīng)側(cè)重主攻目標(biāo)、活動(dòng)過程及其職責(zé)?，F(xiàn)就體系、產(chǎn)品、過程改進(jìn)分別規(guī)定如下：

a）質(zhì)量管理體系的改進(jìn)：

質(zhì)量管理體系改進(jìn)涉及的主要內(nèi)容有：質(zhì)量方針、目標(biāo)及其管理，組織結(jié)構(gòu)，資源配備及其管理，測量及評價(jià)活動(dòng)以及質(zhì)量管理體系的其他過程活動(dòng)； b）產(chǎn)品的改進(jìn)

產(chǎn)品改進(jìn)策劃涉及的主要內(nèi)容有：各階段產(chǎn)品質(zhì)量特性改進(jìn)目標(biāo)、針對產(chǎn)品的主要缺陷狀況所采取的技術(shù)措施，提高產(chǎn)品可靠性的措施，以及相應(yīng)的資源包裝； c）過程的改進(jìn)

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的改進(jìn)，涉及質(zhì)量管理體系并納入質(zhì)量管理體系改進(jìn)一起考慮、在其技術(shù)和業(yè)務(wù)方面主要涉及的內(nèi)容有：生產(chǎn)過程控制的改進(jìn)，過程實(shí)現(xiàn)手段的改進(jìn)，人員素質(zhì)的提高，作業(yè)方法的完善，工作環(huán)境的改善等，以及提高效率和降低成本，從而實(shí)現(xiàn)更多的增值。4.2.3糾正措施的要求

對發(fā)現(xiàn)的不合格、缺陷的責(zé)任部門必須分析原因，及時(shí)采取針對性的經(jīng)濟(jì)、有效的糾正措施，明確期限和責(zé)任者，并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.4糾正措施信息來源可包括：

a）顧客投訴或意見反饋的產(chǎn)品不合格、產(chǎn)品交付或售后服務(wù)中的不符合問題； 西安****科技有限公司 版本狀態(tài) NO.04

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b）內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告；

c）管理評審輸出，報(bào)告中由管理者決策需采取的糾正或改進(jìn)措施； d）內(nèi)部審核報(bào)告中提出的糾正措施要求；

e）數(shù)據(jù)分析的輸出中有關(guān)過程和產(chǎn)品的特性趨勢反映的不合格問題；

時(shí)限可按規(guī)定時(shí)間提出，如內(nèi)審應(yīng)在結(jié)束前提出；重大不合格、缺陷，應(yīng)在專題研討后提出；解決時(shí)間較長、較難的不合格、缺陷可在有關(guān)會(huì)議上提出或書面提出。4.2.5預(yù)防措施的信息來源可包括：

a)顧客需求和期望； b)市場分析； c)管理評審輸出； d)數(shù)據(jù)分析的輸出； e)顧客滿意度的測量； f)顧客信息的匯總。

4.3 糾正措施的制定、實(shí)施及有效性評價(jià) 4.3.1糾正措施的制定

a)責(zé)任單位針對不合格的原因，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、成本和利益的基礎(chǔ)上制定糾正措施； b)糾正措施由責(zé)任單位的負(fù)責(zé)人審批。4.3.2糾正措施的實(shí)施

a)需要采取糾正措施時(shí)，由責(zé)任單位填寫《糾正措施記錄表》（GHJL-CX27-1（NO.04）），同時(shí)報(bào)質(zhì)量部備案；

b)在產(chǎn)品試驗(yàn)階段或已交付給客戶使用后發(fā)生故障時(shí)，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)填寫《故障報(bào)告表》（GHJL-CX27-2（NO.04））與《故障分析與糾正措施表》（GHJL-CX27-3（NO.04）），同時(shí)報(bào)質(zhì)量部備案；

c)責(zé)任單位應(yīng)認(rèn)真組織實(shí)施糾正措施，并做好記錄；

d)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。4.3.3 糾正措施有效性評價(jià)

a)糾正措施實(shí)施后，質(zhì)量部根據(jù)實(shí)施效果進(jìn)行評價(jià)和確認(rèn)；

b)對實(shí)施有效的糾正措施，如涉及文件修改時(shí)，由相關(guān)部門按Q/GH-CX08-2017《成西安****科技有限公司 版本狀態(tài) NO.04

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文信息件控制程序》規(guī)定進(jìn)行修改；

c)實(shí)施結(jié)果未能達(dá)到要求的，應(yīng)重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果滿意為止； d)質(zhì)量部為公司故障報(bào)告、分析和處理的主管部門，應(yīng)將與最終產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)問題與糾正措施及時(shí)向顧客通報(bào)；

e)責(zé)任單位負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄，并報(bào)一份給質(zhì)量部備案；

f)質(zhì)量部于每年年底匯總分析糾正措施情況，作為管理評審的輸入。4.4預(yù)防措施的制定、實(shí)施及有效性評價(jià) 4.4.1制訂預(yù)防措施

a)制訂預(yù)防措施，以利于體系的持續(xù)改進(jìn)和提高顧客滿意為目的；

b)各部門針對潛在不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上，確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，并按先后次序編制《預(yù)防措施記錄表》（GHJL-CX27-4（NO.04）），報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批。重大項(xiàng)目報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

4.4.2預(yù)防措施的實(shí)施

a)責(zé)任部門按批準(zhǔn)后的《預(yù)防措施記錄表》實(shí)施預(yù)防措施；

b)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，督促檢查及協(xié)調(diào)，并記錄實(shí)施的效果；

c)在預(yù)防措施實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)必要的資源。4.4.3預(yù)防措施有效性評價(jià)

a)預(yù)防措施實(shí)施后，質(zhì)量部根據(jù)跟蹤結(jié)果進(jìn)行效果評價(jià)；

b)對實(shí)施有效的預(yù)防措施，凡涉及文件修改時(shí)，由相關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行修改，以保持其持續(xù)有效性；

c)對確認(rèn)結(jié)果未能達(dá)到要求的項(xiàng)目，應(yīng)重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果滿意為止； d)責(zé)任部門保存預(yù)防措施記錄，并報(bào)一份質(zhì)量部備案；

e)質(zhì)量部于每年年底匯總分析預(yù)防措施情況作為管理評審的輸入。4.5 例外處理

顧客投訴時(shí)，責(zé)任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，然后按照本程序4..1-4.3規(guī)定執(zhí)行。4.6考核

質(zhì)量部于年終對糾正措施、預(yù)防措施的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對未完成的部門按規(guī)定予西安****科技有限公司 版本狀態(tài) NO.04

程序文件

Q/GH-CX27-2017持續(xù)改進(jìn)控制程序

共 5頁 第5頁

以通報(bào)和處罰，對完成好的部門應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。

5相關(guān)程序、相關(guān)文件

5.1 Q/GH-CX08-2017 《成文信息件控制程序》 相關(guān)記錄

6.1 GHJL-CX27-1（NO.04）《糾正措施記錄表》 6.2 GHJL-CX27-2（NO.04）《故障報(bào)告表》

6.3 GHJL-CX27-3（NO.04）《故障分析與糾正措施表》 6.4 GHJL-CX27-4（NO.04）《預(yù)防措施記錄表》

發(fā)布實(shí)施日期：2017年9月12日

第四篇：9.持續(xù)改進(jìn)控制程序2.1

***************公司程序文件

文件名稱: 持續(xù)改進(jìn)控制程序 文件編號：**/CX/**/006/2.1 審核：

批準(zhǔn)：

發(fā)布日期：****年**月**日

實(shí)施日期：****年**月**日 文件頁數(shù): 受控狀態(tài)：

持續(xù)改進(jìn)控制程序

1.目的

保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，規(guī)范持續(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，尋找增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。

2.適用范圍

適用于質(zhì)量體系、過程、產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的持續(xù)改進(jìn)工作，組織持續(xù)改進(jìn)過程的策劃，建立《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程的管理，決策重大改進(jìn)項(xiàng)目。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)分管產(chǎn)業(yè)持續(xù)改進(jìn)工作，策劃并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程。

3.3總經(jīng)理辦公室按照總經(jīng)理的安排組織實(shí)施公司持續(xù)改進(jìn)工作。3.4職能部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)其管理和控制的過程、產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)。4.內(nèi)容

4.1公司質(zhì)量體系的改進(jìn)

4.1.1總經(jīng)理通過以下活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量體系的改進(jìn)：

a)組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)劃出公司質(zhì)量管理活動(dòng)遵循的原則和要達(dá)到的目的，通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施，營造改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。

b)策劃公司質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)工作，建立《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)各個(gè)過程的管理。

c)通過組織生產(chǎn)經(jīng)營部門和相關(guān)車間對顧客滿意、生產(chǎn)經(jīng)營過程、產(chǎn)

頁 第1持續(xù)改進(jìn)控制程序 文件編號：**/CX/**/006/2.1

品的監(jiān)視和測量活動(dòng)，收集分析相關(guān)數(shù)據(jù)，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

d)組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定實(shí)施糾正措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

e)組織管理評審，根據(jù)質(zhì)量體系涉及部門的數(shù)據(jù)分析結(jié)果，評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和以往改進(jìn)措施的改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。

f)決策并組織實(shí)施重大突破性改進(jìn)，如組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、重要資源配置、重大項(xiàng)目改造、重大技術(shù)革新等。

g)通過組織公司管理部門對相應(yīng)管理過程數(shù)據(jù)收集進(jìn)行分析，制定糾正、預(yù)防措施或其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

4.2產(chǎn)業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系改進(jìn)

4.2.1管理者代表（分管副總經(jīng)理）策劃分管產(chǎn)業(yè)內(nèi)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)工作，組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程的管理。

4.2.2產(chǎn)業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系改進(jìn)是公司持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)，應(yīng)重點(diǎn)在改進(jìn)產(chǎn)品特性、提高顧客滿意度、提高質(zhì)量體系過程的有效性方面做好改進(jìn)工作。管理者代表應(yīng)不斷加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，尤其要組織與產(chǎn)品、顧客、供方相關(guān)的部門采取多種方法發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷提高持續(xù)改進(jìn)的有效性。

4.2.3管理者代表通過以下活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系的改進(jìn)： a)通過經(jīng)營部對顧客滿意信息的分析結(jié)果，組織有關(guān)部門采取糾正措施、預(yù)防措施或其他適用的措施實(shí)現(xiàn)顧客滿意度的提高。

b)通過車間、生產(chǎn)經(jīng)營部門對過程、產(chǎn)品數(shù)據(jù)收集分析的結(jié)果，組織有關(guān)部門制定糾正、預(yù)防措施或其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

c)組織日常管理工作中漸進(jìn)的改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)工作質(zhì)量的穩(wěn)步提高，增強(qiáng)質(zhì)量體系過程的有效性。

4.3持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟：

a)根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，識別存在的問題。b)選擇改進(jìn)的區(qū)域確定改進(jìn)的目標(biāo)。c)進(jìn)行原因分析，找出主要原因。d)確定解決問題的辦法。e)實(shí)施解決問題的辦法。

頁 第2持續(xù)改進(jìn)控制程序 文件編號：**/CX/**/006/2.1

f)評價(jià)改進(jìn)的效果。g)確定新的改進(jìn)目標(biāo)。4.4持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的實(shí)施

公司和管理部門、生產(chǎn)車間是持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的主體，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果和改進(jìn)的需求，實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)活動(dòng)。

4.5糾正措施

4.5.1公司各部門質(zhì)量管理活動(dòng)中出現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正措施，消除原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施的制定，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本，以確定與不合格的影響程度相適應(yīng)的糾正措施。

4.5.2糾正措施的制定實(shí)施程序：

a)評審不合格。包括管理體系運(yùn)行方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、顧客及相關(guān)方抱怨（包括投訴）；

b)通過調(diào)查、分析，確定不合格的原因；

c)綜合分析，評價(jià)不合格不再發(fā)生應(yīng)采取的措施； d)確定和實(shí)施所需的糾正措施； e)對糾正措施的實(shí)施情況記錄；

f)驗(yàn)證所采取的糾正措施，評審所采取糾正措施的有效性。

g)對取得預(yù)期效果的糾正措施，責(zé)任部門對管理體系的有關(guān)文件作必要的修改，對于無效果或效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。

4.5.3當(dāng)責(zé)任單位無法消除不合格的原因時(shí)，應(yīng)立即將不合格信息及已制定措施的實(shí)施情況反饋相關(guān)單位。

4.5.4相關(guān)單位依據(jù)管理權(quán)限組織責(zé)任單位及相關(guān)人員再次制定糾正措施，并監(jiān)督落實(shí)，確保糾正措施的有效執(zhí)行。4.6預(yù)防措施

4.6.1公司各部門在質(zhì)量管理活動(dòng)中對潛在的不合格應(yīng)采取預(yù)防措施，消除原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施的制定，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定與潛在問題的影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施。

4.6.2預(yù)防措施的制定實(shí)施程序： a)確定潛不合格，并分析其原因；

b)根據(jù)潛在不合格對產(chǎn)品、體系的影響程度，評價(jià)需要采取的預(yù)防措施；

c)確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果；

頁 第3持續(xù)改進(jìn)控制程序 文件編號：**/CX/**/006/2.1

e)評價(jià)所采取的預(yù)防措施的有效性。

f)對于取得預(yù)期效果的預(yù)防措施，責(zé)任部門在相關(guān)體系文件中予以體現(xiàn)，對于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。

4.6.3當(dāng)有涉及體系或跨部門方面的預(yù)防措施應(yīng)報(bào)主管部門評審預(yù)防措施，主管部門對實(shí)施預(yù)防措施提供必要的協(xié)助。

4.7當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，責(zé)任單位必須進(jìn)行書面原因的分析，并制定糾正或預(yù)防措施，報(bào)上級主管部門，由其組織進(jìn)行相關(guān)的評審、驗(yàn)證。

a)b)c)d)e)質(zhì)量安全或其它事故發(fā)生時(shí)； 顧客投訴或抱怨時(shí)； 批量性產(chǎn)品不合格時(shí)；

階段內(nèi)未完成成本目標(biāo)時(shí)（非市場原因）；

收集到對本部產(chǎn)品有重大影響的重要信息、數(shù)據(jù)時(shí)。

5.相關(guān)文件 5.1《質(zhì)量手冊》 5.2《數(shù)據(jù)分析控制程序》 5.3《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》

頁 第4

第五篇：稅務(wù)局程序文件持續(xù)改進(jìn)控制程序

持續(xù)改進(jìn)控制程序目的對本局質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程與活動(dòng)加以確定并實(shí)施管理，確保稅務(wù)管理、稅收評估和檢查業(yè)務(wù)的工作質(zhì)量的不斷改善，以使我局稅收執(zhí)法水平及服務(wù)社會(huì)的能力得以全面提高。適用范圍

本程序適用于持續(xù)改進(jìn)過程的管理。職責(zé)

3.1 局長負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理持續(xù)改進(jìn)的全過程，并為改進(jìn)活動(dòng)提供必要的人、財(cái)、物等資源。

3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織開展日常的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。

3.3 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)本部門質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)工作。

3.4 全體工作人員應(yīng)本著高度的主人翁的責(zé)任感積極投身到本局的質(zhì)量管理活動(dòng)中，并有責(zé)任和義務(wù)提出質(zhì)量改進(jìn)的意見和建議。4 工作程序

4.1 質(zhì)量體系改進(jìn)的信息來源

4.1.1 來自外部的信息包括：

a）法律、法規(guī)和規(guī)章的要求；

b）上級機(jī)關(guān)的要求；

c）納稅人的要求、意見及投訴；

d)其它相關(guān)部門的反饋信息；

4.1.2 來自內(nèi)部的信息包括：

a）各部門自我評價(jià)結(jié)果； b）稅務(wù)管理、稅收評估和檢查業(yè)務(wù)運(yùn)行質(zhì)量狀況及運(yùn)行記錄； c）不合格報(bào)告及過程測量結(jié)果； d）數(shù)據(jù)分析的輸出； f）內(nèi)審報(bào)告和管理評審輸出； g）有關(guān)質(zhì)量體系記錄； h）工作人員的建議等。

4.2 質(zhì)量改進(jìn)信息的收集：

4.2.1 辦公室、人事監(jiān)察科、綜合業(yè)務(wù)科、稅收評估科負(fù)責(zé)收集、整理來自上級機(jī)關(guān)、納稅人及相關(guān)部門的信息。

4.2.2 人事監(jiān)察科負(fù)責(zé)收集、整理服務(wù)質(zhì)量信息。

4.2.3 管理者代表負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息。

4.2.4 各部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門的質(zhì)量信息。

4.3 改進(jìn)建議的提出與評價(jià)

4.3.1 全體工作人員根據(jù)崗位工作特點(diǎn)和質(zhì)量活動(dòng)狀況，積極參與改進(jìn)活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)做出努力。

4.3.2 在相關(guān)部門信息的收集、整理過程中，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并把改進(jìn)活動(dòng)作為一項(xiàng)日常管理工作。

4.3.3 各部門及工作人員都應(yīng)對業(yè)務(wù)過程的改善或過程的優(yōu)化提出質(zhì)量改進(jìn)建議，包括采取改進(jìn)措施建議，在沒有書面建議的情況下，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作人員提出的口頭建議進(jìn)行記錄，填寫“持續(xù)改進(jìn)建議表”，經(jīng)提出人確認(rèn)后提交管理者代表。

4.3.4 管理者代表根據(jù)提出的建議及時(shí)組織相關(guān)人員對其進(jìn)行分析與評價(jià)，并報(bào)局長批準(zhǔn)后決定：

a）采用、立即實(shí)施；

b）采用、暫緩實(shí)施；

c）未采用、待調(diào)查。

4.4 改進(jìn)措施的編制與實(shí)施

4.4.1 經(jīng)研究決定，“采用、立即實(shí)施”的改進(jìn)建議，由管理者代表指定專人負(fù)責(zé)，編制改進(jìn)措施計(jì)劃，內(nèi)容包括；

a）改進(jìn)項(xiàng)目名稱；

b）改進(jìn)措施及活動(dòng)順序的安排；

c）實(shí)施部門和負(fù)責(zé)人；

d）完成期限及驗(yàn)證方法和驗(yàn)證人員等。

4.4.2 改進(jìn)措施計(jì)劃涉及到重大稅務(wù)管理、稅收評估和檢查業(yè)務(wù)的流程、資00源配置或組織結(jié)構(gòu)、人員的調(diào)整時(shí)，報(bào)局長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.4.3 改進(jìn)措施計(jì)劃由管理者代表審核報(bào)分管局長審批后執(zhí)行。

4.4.4 改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織按改進(jìn)計(jì)劃的要求實(shí)施。

4.4.5 改進(jìn)計(jì)劃完成后，由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通知部門領(lǐng)導(dǎo)與管理者代表（或其委托人）進(jìn)行效果驗(yàn)證。

4.4.6 驗(yàn)證人員對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證評價(jià)，并報(bào)管理者代表確認(rèn)后由綜合業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)歸檔保存相關(guān)記錄。

4.4.7 對成功的改進(jìn)措施，需納入質(zhì)量管理體系的，按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.4.8 對決定“采用、暫緩實(shí)施”的改進(jìn)建議，由管理者代表匯總后，輸入管理評審。

4.4.9 對“未采用、待調(diào)查”的建議由綜合業(yè)務(wù)科匯總復(fù)評后保存。

4.5 持續(xù)改進(jìn)的管理

4.5.1 局領(lǐng)導(dǎo)要積極營造一個(gè)全員參與持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)的良好氛圍，充分發(fā)揮每一位工作人員的主動(dòng)性和創(chuàng)造性。

4.5.2 局領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作人員提出的改進(jìn)建議和采用情況給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，并作為評價(jià)工作人員的能力和業(yè)績的主要依據(jù)之一。

4.5.3 持續(xù)改進(jìn)的日常工作由綜合業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)，并做好收集相關(guān)記錄的工作。

4.6 經(jīng)局長確認(rèn)為：“采用、暫緩實(shí)施”的改進(jìn)項(xiàng)目，作為新的改進(jìn)目標(biāo)建議，輸入管理評審，可確定為下一個(gè)PDCA循環(huán)的預(yù)定改進(jìn)項(xiàng)目。

4.7 管理評審對已實(shí)現(xiàn)的改進(jìn)項(xiàng)目，通過對所產(chǎn)生的效益和效率的數(shù)據(jù)分析，評價(jià)改進(jìn)效果。

4.8 本程序涉及的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》的要求實(shí)施管理。5相關(guān)文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

《管理評審控制程序》

6質(zhì)量記錄

持續(xù)改進(jìn)建議表