第一篇：ISO體系2015年度外審不符合項(xiàng)

ISO（9001+14001）2015年度監(jiān)督審核不符合項(xiàng)

1.生產(chǎn)技術(shù)部：一項(xiàng)

標(biāo)準(zhǔn)要求7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性，適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。

不符合事實(shí)：目前公司生產(chǎn)過(guò)程中使用的催化劑未按要求進(jìn)行批次的記錄。

2.安環(huán)部：兩項(xiàng) 不符合1：

標(biāo)準(zhǔn)要求 4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。

不符合事實(shí)：目前公司對(duì)污水監(jiān)測(cè)缺乏SS，氨氮及總磷的結(jié)果。

不符合2：

標(biāo)準(zhǔn)要求 4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的法律法規(guī)的遵守情況。

不符合事實(shí)：2014年合規(guī)性評(píng)價(jià)沒(méi)有對(duì)污水排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996，南京市化學(xué)工業(yè)園區(qū)污水接管標(biāo)準(zhǔn)，廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996等法規(guī)的評(píng)價(jià)。

3.采購(gòu)部：一項(xiàng)

4.4.3信息交流 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的：

a).組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；b).與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和響應(yīng)。組織應(yīng)決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件。如決定進(jìn)行外界交流，則應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。

不符合事實(shí)： 不能提供與液氯供應(yīng)商——江蘇省化建貿(mào)易有限公司聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和響應(yīng)的證據(jù)。

第二篇：ISO不符合項(xiàng)整改報(bào)告

XX部門(mén)不符合項(xiàng)原因分析及糾正措施

原因分析：

1、人員方面：該驗(yàn)收人員工作疏忽，未按要求填寫(xiě)交接單，在驗(yàn)收合格的配件時(shí)，為圖自己方便沒(méi)有對(duì)各項(xiàng)進(jìn)行準(zhǔn)確標(biāo)注，使其他人員在查看時(shí)不能確定是否已驗(yàn)收，是否無(wú)問(wèn)題；

2、管理方面：公司對(duì)于貨物的驗(yàn)收交接表未做嚴(yán)格要求，對(duì)此缺乏重視，也未制定相關(guān)制度來(lái)規(guī)避此行為。糾正及糾正措施：

1、車(chē)務(wù)對(duì)此三臺(tái)車(chē)（滬XX，滬XX，滬XX）進(jìn)行二次驗(yàn)收，并補(bǔ)充此三輛驗(yàn)車(chē)交接表中的驗(yàn)收記錄（滬XX，滬XX“滅火器、工具箱、質(zhì)保手冊(cè)、說(shuō)明書(shū)”的驗(yàn)收評(píng)價(jià)，滬XX，滬XX“組合開(kāi)關(guān)及各項(xiàng)燈光”的驗(yàn)收評(píng)價(jià)）；

2、對(duì)公司采購(gòu)人員進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，確保其掌握驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及填寫(xiě)規(guī)范；

3、制定相應(yīng)的規(guī)定并將此類標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)要求在會(huì)議中宣傳。附件1：驗(yàn)收記錄表掃描件； 附件2：培訓(xùn)記錄；

附件3：《關(guān)于板車(chē)驗(yàn)收交接表填寫(xiě)規(guī)范的通知》；

第三篇：外審不符合整改反饋

外審不符合整改反饋

安調(diào)室：

9月12日中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司對(duì)我部進(jìn)行了三體系外審檢查，檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)兩項(xiàng)不符合，不符合描述如下問(wèn)題

1、對(duì)外包方服務(wù)能力的評(píng)價(jià)與該企業(yè)實(shí)際維修服務(wù)過(guò)程不符。

2、維修廠電焊機(jī)外殼未進(jìn)行接地保護(hù)處理。不符合原因分析：

1、日照市東港區(qū)金盛汽車(chē)配件商行無(wú)電氣焊作業(yè)資質(zhì)，我部對(duì)《委外維修管理辦法》相關(guān)管理規(guī)定落實(shí)不到位，外修方評(píng)價(jià)監(jiān)管上存在疏漏。

2、對(duì)維修方維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)電器設(shè)備安全監(jiān)督檢查不到位，未按照《機(jī)械維修安全操作規(guī)程》中的相關(guān)要求進(jìn)行作業(yè)。

我部對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)性梳理，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

1、停用日照市東港區(qū)金盛汽車(chē)配件商行維修方，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行全員學(xué)習(xí)，對(duì)照部室職責(zé)及三層次文件進(jìn)行查擺整改，全員學(xué)習(xí)《委外維修管理辦法》，加強(qiáng)內(nèi)部管理，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)維修方服務(wù)能力評(píng)價(jià)的檢查。附：培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄

2、排查所有電焊設(shè)備及用電設(shè)備，發(fā)現(xiàn)另有一臺(tái)也未接地，對(duì)未接地的電焊設(shè)備進(jìn)行接地處理，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織學(xué)習(xí)《機(jī)械維修安全操作規(guī)程》，按照要求嚴(yán)格落實(shí)電器設(shè)備接地工作，做好維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)電器設(shè)備的安全管理，防止安全事故發(fā)生，確保維修作業(yè)達(dá)到合法合規(guī)。附：整改后照片和培訓(xùn)照片 電焊機(jī)整改后外殼接地：

培訓(xùn)照片：

2018年9月19日

第四篇：浙江中聯(lián)“三合一”體系外審不符合項(xiàng)糾正措施專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要

浙江中聯(lián)“三合一”體系外審不符合項(xiàng)糾正措施

專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議地點(diǎn)：公司2號(hào)會(huì)議室

主持人：總經(jīng)理王形

2008年11月23日至27日，公信認(rèn)證委派審核組對(duì)我公司進(jìn)行了“三合一”管理體系審核，公司針對(duì)審核組開(kāi)具的8份不合格報(bào)告及高層領(lǐng)導(dǎo)溝通中提出的存在問(wèn)題，召開(kāi)了專題會(huì)議。

首先管代章總對(duì)本次“三合一”管理體系外審的總體情況予以通報(bào)，并對(duì)審核組發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行總結(jié)。

對(duì)照不符合報(bào)告和存在的主要問(wèn)題，結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件規(guī)定，組織了學(xué)習(xí)、討論。

經(jīng)分析總結(jié)，發(fā)生不符合項(xiàng)及存在問(wèn)題的主要原因?yàn)椋?① 體系文件的某些規(guī)定與公司實(shí)際運(yùn)行不符合；

② 部分管理人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的相關(guān)要求理解不夠； ③ 有些員工的意識(shí)和責(zé)任心不強(qiáng)。

管代對(duì)不符合報(bào)告的封閉提出以下要求：

① 各部門(mén)包括開(kāi)具不符合報(bào)告的，未開(kāi)具不符合報(bào)告以及未及審核的，應(yīng)組合部門(mén)管理人員召開(kāi)專題會(huì)，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)，提高理解和意識(shí)，進(jìn)一步明確各自責(zé)任；

② 開(kāi)具不符合報(bào)告的部門(mén)，要對(duì)照不符合事實(shí)，原因分析到位，舉一反三，制定并落實(shí)糾正措施；

③ 各部門(mén)特別是項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)照不符合報(bào)告和相關(guān)的存在問(wèn)題進(jìn)行檢查分析和總結(jié)。若存在類似情況的，應(yīng)分析原因，制定和落實(shí)糾正措施。

最后，王總要求對(duì)8份不符合報(bào)告于2008年12月7日前完成糾正措施予以封閉。

時(shí)間：2008年11月28日

參加人員：見(jiàn)簽到表

附：

審核組高層溝通提出的問(wèn)題和相關(guān)意見(jiàn)：

1、體系文件的部分規(guī)定與實(shí)際脫節(jié)，并不適合當(dāng)前公司的實(shí)際情況。

2、對(duì)環(huán)境因素，危險(xiǎn)源識(shí)別未結(jié)合工程項(xiàng)目施工過(guò)程、工作內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)安全管理存在薄弱環(huán)節(jié)。如：紹興天下工程文濤院1號(hào)樓電箱有電線直接接地下室，有花線接出。

3、有的項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)污水排放措施，現(xiàn)場(chǎng)整潔度較差，有亂扔垃圾的現(xiàn)象。

4、分公司對(duì)項(xiàng)目部的交底內(nèi)容缺乏針對(duì)性。

5、部分項(xiàng)目缺少對(duì)分包方的定期評(píng)價(jià)和確認(rèn)。

6、項(xiàng)目部檢測(cè)裝置列入臺(tái)帳及周檢計(jì)劃的裝置不全。個(gè)別項(xiàng)目沉降觀測(cè)不及時(shí)。

7、質(zhì)量回訪及顧客滿意度調(diào)查停留在形式上，缺乏一定的有效性。

8、三合一體系的覆蓋率較窄，體系的貫徹力度還不夠。要做到全員全面全過(guò)程，特別要做好全員這塊工作。完善內(nèi)部溝通機(jī)制。

第五篇：安保體系外審?fù)ㄓ嵏?/a>

順利通過(guò)安保體系外審

5月14日，上海市施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系第二審核認(rèn)證中心的專家對(duì)某某工地進(jìn)行了安保體系外審。

目前，施工現(xiàn)場(chǎng)安全處于可控狀態(tài)，二臺(tái)塔吊已安裝防碰撞裝置，現(xiàn)場(chǎng)的小型機(jī)械在操作棚內(nèi)并配備保護(hù)罩，腳手架按規(guī)范搭設(shè)。

三位專家對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電、塔吊、腳手架、臨邊防護(hù)等進(jìn)行了檢查，并對(duì)安全資料也進(jìn)行了詳細(xì)檢查。檢查完之后，專家們對(duì)我們提出了幾點(diǎn)針對(duì)性意見(jiàn)，我們項(xiàng)目部人員立即安排人員整改，并將整改的結(jié)果及時(shí)回復(fù)給審核認(rèn)證中心。

通過(guò)項(xiàng)目部全體成員的努力，安保體系外審圓滿結(jié)束，我們相信，下一次的審核一定會(huì)有更好的結(jié)果。