第一篇：中石化廣西石油分公司工程監(jiān)理管理辦法

中石化廣西石油分公司工程監(jiān)理管理考核

辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范建設(shè)工程監(jiān)理，提高建設(shè)工程管理水平和投資效益，保證建設(shè)工程質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合我司內(nèi)控，制定本辦法。

第二條 在我司從事建設(shè)工程監(jiān)理以及相關(guān)活動，應(yīng)遵守本辦法。

第三條 發(fā)展基建處負責我司工程監(jiān)理的監(jiān)督管理。

第四條 監(jiān)理企業(yè)應(yīng)當遵循公正、獨立、自主和誠實信用的原則，依法開展建設(shè)工程監(jiān)理活動。

第五條 積極支持建設(shè)工程監(jiān)理的科學(xué)技術(shù)研究和人才培訓(xùn)，鼓勵采用高新技術(shù)和現(xiàn)代化管理、檢測手段，促進加油站建設(shè)工程監(jiān)理的專業(yè)化、全面化。

第二章 監(jiān)理企業(yè)和監(jiān)理人員

第六條 本辦法所稱監(jiān)理企業(yè)，是指依法取得建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)、對建設(shè)工程實施監(jiān)督管理的企業(yè)法人。

本辦法所稱監(jiān)理人員，是指依法取得工程監(jiān)理人員資格并經(jīng)注冊取得崗位證書，在監(jiān)理企業(yè)從事工程監(jiān)理業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員，并經(jīng)我司監(jiān)理培訓(xùn)，通過考試，在我司備案的監(jiān)理人員。

第七條 外埠工程監(jiān)理企業(yè)到我司承攬建設(shè)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)的，應(yīng)當持資質(zhì)等級證書向廣西建設(shè)行政主管部門書面報告后，辦理進桂備案手續(xù)后方可從事建設(shè)工程監(jiān)理活動。

第八條 工程監(jiān)理企業(yè)從事建設(shè)工程監(jiān)理時應(yīng)遵守下列規(guī)定：

（一）按照資質(zhì)等級許可的監(jiān)理范圍承接工程監(jiān)理業(yè)務(wù)；

（二）不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)；

（三）不得與被監(jiān)理工程的勘察設(shè)計、施工單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系；

（四）不得向被監(jiān)理工程的施工單位指定材料、設(shè)備的生產(chǎn)供應(yīng)廠家；

第九條 監(jiān)理企業(yè)應(yīng)將所監(jiān)理工程項目的現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)及組成人員、項目監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則在開始監(jiān)理前報告我司發(fā)展基建處和市級分公司備案，并與市級分公司簽定監(jiān)理合同、廉潔、質(zhì)量、安全責任書。

監(jiān)理企業(yè)應(yīng)按工程進度將監(jiān)理周報、月報、監(jiān)理工作總結(jié)定期向市級分公司基建科、發(fā)展基建處報告。

第十條 工程監(jiān)理人員從事建設(shè)工程監(jiān)理時，應(yīng)當按照規(guī)定履行崗位職責，并遵

守下列規(guī)定：

（一）不得同時在兩個以上工程監(jiān)理企業(yè)任職；

（二）不得以個人名義承接工程監(jiān)理業(yè)務(wù)；

（三）不得在被監(jiān)理工程的勘察設(shè)計、施工單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位兼職或者與其有其他利害關(guān)系；

（四）不得偽造、涂改、出借或者轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理人員資格證書或者崗位證書。

第三章

監(jiān)理職責

第十一條 根掘規(guī)劃局的紅線，復(fù)核施工單位放出的定位軸線和高程標樁（測量監(jiān)理工程師負責）。

第十二條 編寫分部、分項工程《監(jiān)理細則》

（由專業(yè)監(jiān)理工程師負責）。

第十三條 審查施工組織設(shè)計、分部、分項工程施工方案，對分包單位資質(zhì)進行審查，正確使用否決權(quán)（由總監(jiān)組織各專業(yè)監(jiān)理工程師實施）

實例：

1、忻城紅渡加油站擋土墻倒塌

2、東筍加油站土方回填工程

3、五一中加油站土方挖運2600立方到10公里外，又從10公里外回運1600立方土回填。

第十四條 審查進場材料、設(shè)備（各專業(yè)監(jiān)理工程師負責）

（1）由施工單位提交《進場材料（設(shè)備）報驗單》、品牌（甲供材品牌和甲指乙購品牌）、出廠合格證、認證證書、質(zhì)量檢驗證書；如規(guī)格較多，應(yīng)附材料清單。

（2）到現(xiàn)場檢查進場材料（設(shè)各）的情況，符合要求則簽署《進場材料（設(shè)備）報驗單》，并在《監(jiān)理日記》上做好記錄。

（3）在《進場材料（設(shè)備）臺帳》上按不同規(guī)格、批號和數(shù)量做好詳細記錄。

（4）按照質(zhì)監(jiān)站規(guī)定的取樣方法抽取試樣，試樣抽取的數(shù)量必須與進場材料規(guī)格、批號、數(shù)量相對應(yīng)；并做好見證記錄和送檢臺帳。

（5）收集進場鋼筋標牌，鋼筋合格證上的爐號應(yīng)與鋼筋標牌一致；水泥等材料合格證上的批號應(yīng)與包裝上批號相一致。合格證、檢驗報告等資料如果是復(fù)印件，應(yīng)在復(fù)印件注明原件存放處，并加蓋存放單位印章，注明供貨數(shù)量。

（6）各種建材（設(shè)備）的進場與檢驗，必須及時形成記錄。《進場材料報驗單》《進場材料臺帳》、《取樣送檢臺帳》、《監(jiān)理日記》等記錄的內(nèi)容應(yīng)該互相對應(yīng)。

第十五條 審查進場施工設(shè)備（由土建監(jiān)理工程師負責）：

（1）進場施工設(shè)備應(yīng)與施工組織設(shè)計或施工方案相符合。

（2）塔吊、計量、測量設(shè)備應(yīng)有法定檢測部門出具的檢測合格證，并且合格證應(yīng)在有效期限內(nèi)。

（3）一般施工設(shè)備應(yīng)有施工單位檢驗合格

記錄。

（4）做好進場施工設(shè)備臺帳的登記。

第十六條 第一次工地會議

（1）第一次工地會議是在項目尚未全面展開前，履約各方相互認識，確定聯(lián)絡(luò)方式的會議，也是檢查開工前各項準備工作是否就緒，以及明確監(jiān)理程序的會議。

（2）第一次工地會議應(yīng)在項目總監(jiān)下達開工令之前舉行。

（3）第一次工地會議由業(yè)主代表主持召開，宣布項目總監(jiān)，總承包單位的授權(quán)代表參加，也可邀請分包單位參加，必要時邀請有關(guān)設(shè)計人員參加。

（4）第一次工地會議的目的是檢查開工條件，創(chuàng)造良好的合作環(huán)境。

（5）項目總監(jiān)發(fā)出開工令

施工單位做好開工準備，書面報告申請開工，由市級分公司基建部門組織安全、零管、非油等相關(guān)部門聯(lián)合監(jiān)理按照《附件1 項目施工現(xiàn)場管理檢查評分表》和《附件2 施工現(xiàn)場臨時用電配電箱參考圖》對施工現(xiàn)場進行檢查，檢查扣分10分以內(nèi)的，由市

級分公司安全部門書面通知監(jiān)理單位，總監(jiān)下發(fā)開工令；檢查扣分10分以上的，監(jiān)理書面通知施工單位限期整改，整改完畢經(jīng)相關(guān)部門檢查合格后，由市級分公司安全部門書面通知監(jiān)理單位，總監(jiān)下發(fā)開工令。

第十八條 監(jiān)理例會

（1）監(jiān)理例會應(yīng)定期召開，要求為每周一次，（2）監(jiān)理例會由總監(jiān)主持，當總監(jiān)無法到會時，應(yīng)書面授權(quán)專人主持。

（3）監(jiān)理例會參加人：分公司基建人員；項目監(jiān)理部全體人員；施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)負責人；需要時邀請其他單位參加。

（4）會議主要議題：

1、檢查上次會議存在問題的解決情況和《會議紀要》執(zhí)行情況。

2、施工單位報告上周工程進度情況及存在問題，本周施工計劃。

3、監(jiān)理單位和建設(shè)單位對工程的意見和要求。

（5）監(jiān)理例會應(yīng)有《簽到表》，并在會后24小時的形成《會議紀要》?！稌h紀

要》和《簽到表》每周四上午12點前將會議紀要和簽到表傳真至0771-5300658胡彩霞收。

第十八條 施工圖紙、《會審紀要》、《設(shè)計變更通知》、《工程洽商記錄》（由各專業(yè)監(jiān)理工程師負責）。

（1）施工圖紙由業(yè)主蓋章確認后，須加蓋監(jiān)理章及受控標識；失效作廢的圖紙必須加蓋作廢標識。

（2）《會審紀要》、《設(shè)計變更通知》上更改的內(nèi)容應(yīng)在圖紙上標明，并注明標識人姓名、標識時間、修改依據(jù)。

（3）《會審紀要》上各參加單位蓋章、人員簽字應(yīng)齊全，《紀要》上待定問題應(yīng)進行跟蹤，并在《紀要》上注明確定情況。第十九條 對施工過程進行巡視、跟蹤檢查、抽檢、旁站、見證取樣送檢(質(zhì)量監(jiān)理工程師負責):(1)每天對施工部位進行巡視，次數(shù)不少于2次，檢查施工質(zhì)量、進度、安全情況，并做好巡視記錄。

(2)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量、進度、安全問題，根據(jù)

問題嚴重程度，采取口頭責令整改、在監(jiān)理例會提出、發(fā)《監(jiān)理通知》等處理萬式，并在《監(jiān)理日記》上做好記錄。

(3)對整改情況進行跟蹤檢查，并做好記錄。

(4)旁站應(yīng)做好詳細旁站記錄，如砼澆筑旁站應(yīng)記錄配合比、坍落度抽查等情況。(5)砼試快見證取樣數(shù)量必須嚴格按規(guī)定執(zhí)行，見證取樣送檢情況在《見證記錄表》、《監(jiān)理日記》和《材料、半成品取樣送檢臺帳》上做好記錄。

(6)對裝飾工程分層、分房間進行檢查或抽檢在記錄表上做好記錄，避免漏項。

第二十條 進行隱蔽、分部、分項工程驗收(由駐地監(jiān)理程師及各專業(yè)監(jiān)理工程師負責)(1)按照程序進行隱蔽、分部、分項驗收，要求拍攝相應(yīng)部位的相片存檔備查。(2)施工單位提交的隱蔽驗收記錄應(yīng)附有關(guān)分項工程質(zhì)量評定表、現(xiàn)場相片。(3)分部、分項工程驗收應(yīng)有監(jiān)理實測實量記錄和相片。

(4)分項工程應(yīng)以樓層(段)劃分，每完成一層（段）后由施工單位提交工程報驗單，并附有關(guān)的分項工程質(zhì)量評定表、檢驗報告，經(jīng)監(jiān)理檢查合格后簽發(fā)分項工程檢驗認可書，作為工程量申報的依據(jù)。

(5)裝飾工程應(yīng)有樣板或樣板間簽認手續(xù)，除了按有關(guān)規(guī)范要求進行驗收外，還應(yīng)按樣板或樣板間標準進行驗收。

第二十一條 進度控制(進度監(jiān)理工程師負責)（1）每一個項目發(fā)展基建處都會下進度計劃，明確開工日期和竣工日期。（詳見附件3：邕寧玉洞加油站工程進度計劃考核表和加油站建設(shè)流程圖）

(2)督促施工單位提交詳細的月進度計劃，并進行審查。

(3)采用橫道圖統(tǒng)計法，定期編制實際進度與計劃進度對照表，編制形象進度表。(4)由于施工單位自身原因造成進度嚴重滯后，應(yīng)發(fā)監(jiān)理通知，責成施工單位采取有效措施糾正。

(5)在監(jiān)理月報中向業(yè)主報告進度情況，分析滯后原因，提出監(jiān)理建議。

第二十二 監(jiān)理通知(由駐地監(jiān)理工程師負責)：

對于不能當即整改、可能出現(xiàn)較大隱患的質(zhì)量、安全問題、以及由于施工單位自身原因造成的

進度嚴重滯后，必須發(fā)《監(jiān)理通知》，責成施工單位整改。

第五章 罰則

本罰則適用于廣西石油承包商資源庫中所有監(jiān)理單位，本罰則采用累計扣分的方法進行考評，每月通報一次，在一個考核周期內(nèi)（4個月）對于綜合考評后累計扣分超過30分的單位，將取消其本年度入圍我司監(jiān)理資源庫的資格，對于綜合考評（針對單個項目，一個項目審核結(jié)算完成）后累計扣分超過40分的單位，不僅取消其入圍我司監(jiān)理資源庫的資格，且兩年內(nèi)不能再進入我

司資源庫。每分扣除監(jiān)理費300元，在項目監(jiān)理費中扣除，監(jiān)理費不足的從履約擔保金中扣除或由監(jiān)理單位直接轉(zhuǎn)賬我司財務(wù)。

第二十三條招投標文件的響應(yīng)情況

（一）監(jiān)理合同簽訂階段

1.是否按招標文件約定及時簽訂合同

中標單位未按約定及時簽訂相應(yīng)合同的，扣3分；包括：

（1）中標單位對招標文件有異議而故意拖延簽合同時間；

（2）中標單位在簽訂合同前提出更改招標文件實質(zhì)性條款；

（3）中標單位以其他不合理理由拒簽合同； 2.監(jiān)理單位未按合同約定及時開展相關(guān)工作的，扣3分；

（二）工程監(jiān)理階段

開工前未提交項目監(jiān)理機構(gòu)、監(jiān)理人員組成、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則的，超時一項扣除2分。

1.監(jiān)理人員是否配備到位，是否履行監(jiān)理職責

監(jiān)理單位要按照入圍資源庫時所做的監(jiān)理

規(guī)劃合理配置監(jiān)理人員，且要對工程實施全過程監(jiān)管，替業(yè)主把好安全、進度、質(zhì)量、造價關(guān)。

（1）監(jiān)理單位必須派監(jiān)理人員每天到施工現(xiàn)場按監(jiān)理合同約定履行監(jiān)理職責，監(jiān)理人員缺勤的，每缺勤一天扣1分；

（2）監(jiān)理單位未經(jīng)業(yè)主同意更換現(xiàn)場監(jiān)理人員的，每人次扣5分；

（3）監(jiān)理單位在施工過程中出現(xiàn)問題未及時向業(yè)主反饋的，每次扣3分；

（4）施工現(xiàn)場臨時用電不符合《附件2 施工現(xiàn)場臨時用電配電箱參考圖》要求的，發(fā)現(xiàn)一處扣除3分。

（5）施工現(xiàn)場人員未戴安全帽的，一人扣除1分。

（6）施工人員高空作業(yè)未戴安全帶的發(fā)現(xiàn)一次扣除5分。

（三）監(jiān)理與業(yè)主的配合情況 1.監(jiān)理單位未能按時向市級分公司和發(fā)展基建處匯報項目實施情況的，未按時、按要求上報監(jiān)理周例會會議紀要的每次扣2分；

（四）監(jiān)理效果

1.監(jiān)理單位監(jiān)管不力，簽證審核不嚴密，每項簽證誤差超過10%及以上的，各扣1-5分；

2、發(fā)現(xiàn)事后簽證的，每次扣3分；

3、設(shè)計變更未經(jīng)業(yè)主批準，施工單位已經(jīng)施工，由此產(chǎn)生的一切費用由監(jiān)理單位承擔，并扣除3分。

4、監(jiān)理資料與施工進度對比滯后的，每發(fā)現(xiàn)一次扣除3分；

5、發(fā)生質(zhì)量事故的，一次扣除5分。

6、監(jiān)理單位要配合業(yè)主做好竣工資料的驗收工作，若經(jīng)監(jiān)理單位審核過的竣工資料達不到甲方要求的，扣3分；

第六章 附則

第二十四條 本辦法由中國石油化工股份有限公司廣西石油分公司 負責解釋。第二十五條 本辦法自發(fā)布之日起實施。

第二篇：中石化石油分公司實習(xí)總結(jié)

實習(xí)目的：以中石化XX石油分公司三片區(qū)會計核算財務(wù)管理及油品知識的相關(guān)內(nèi)容作為實習(xí)對象，進行企業(yè)銷售一線的實地學(xué)習(xí)與實踐。并結(jié)合本科階段所學(xué)專業(yè)知識以及入職培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容，理論聯(lián)系實踐，進一步了解加油站片區(qū)財務(wù)會計的工作流程和內(nèi)容要求，加深對財務(wù)會計工作的認識，學(xué)以致用，爭取做到既鍛煉了自己的實際工作能力，又培養(yǎng)了分析解決實際問題的能力，為成功走上工作崗位做好準備。

實習(xí)時間： 2013年X月日—2013年X月

實習(xí)地點：中石化XX石油分公司三片區(qū)

實習(xí)內(nèi)容：熟悉加油站財務(wù)會計的操作規(guī)程，以及片區(qū)財務(wù)管理和會計流程的實際應(yīng)用，初步接觸erp管理系統(tǒng)，著重了學(xué)習(xí)財務(wù)會計模塊，管理會計模塊，銷售模塊等;掌握零售管理系統(tǒng)的操作過程;對比會計實務(wù)與理論的差距。

首先，我謹向給我提供這次寶貴實習(xí)機會的省市石油公司領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝，向?qū)嵙?xí)期內(nèi)手把手教我及幫助過我的各位老師致以誠摯的謝意。正是這三個月的實習(xí)，讓我從一個剛剛邁出校園的學(xué)生成功蛻變?yōu)槭凸镜囊幻麊T工。在此期間，我對待工作、學(xué)習(xí)和生活的態(tài)度都有了很大變化，在日益充實自己的知識和技能的同時，也逐漸適應(yīng)了新的工作環(huán)境，為將來真正走上工作崗位奠定了基礎(chǔ)。

初到片區(qū)報到，這里的me是位有氣質(zhì)、做事干練的女經(jīng)理，這讓我體味到了石油渾厚中的幾分溫柔。她熱情地接待了我，并一一介紹了片區(qū)的詳細情況，包括九個加油站在城市的大體分布位置，每天的銷售量等;之后王經(jīng)理又介紹我認識了片區(qū)財務(wù)代表方姐和片區(qū)管理員王瑩姐，在接下來的多數(shù)日子里，我主要是跟著她倆學(xué)習(xí)，雖然此次實習(xí)的主要目的是學(xué)習(xí)財務(wù)會計實務(wù)，但與此同時她們也教會我許多與工作密切相關(guān)的零售管理方面的知識，讓我更多地解了石油公司的運作規(guī)程及體系。

新來乍到，在開始的幾天我也曾感到過拘謹和迷惘，陌生的環(huán)境，陌生的人和事，聽不懂術(shù)語看不懂報表，沒有具體的工作逐漸的，周圍人友好真誠的幫助讓我一點點走出了這種困境。

由于數(shù)據(jù)來源主要為加油站，要想透徹領(lǐng)悟片區(qū)工作就必須先熟悉加油站的工作，在片區(qū)辦公室呆了一段時間后，我又在王經(jīng)理介紹下來到濟南市三片區(qū)的中心站21站，先對加油站一線的會計業(yè)務(wù)流程進行學(xué)習(xí)，再進而學(xué)習(xí)片區(qū)工作。站長首先帶我參觀了加油站并講述了一些加油站常識，如卸油的注意事項、加油站的安全問題、油品的分類、加油機、加油槍的使用等等，這樣，加油站對我來說不再陌生，為將來的實際工作和學(xué)習(xí)奠定了基礎(chǔ)。21站張姐是位優(yōu)秀的老會計，不僅業(yè)務(wù)熟練，帶徒弟也很有一套，她把步驟、方法和注意事項都詳細的教予了我。/zl/轉(zhuǎn)載請保留

實習(xí)過程

一、每天的工作：

1、早上七點進行加油員交接班，抄加油機字碼;

2、從液位儀上抄庫存;

3、做交接班表、付油表和銷售表;

4、做電子賬務(wù);

5、給零管報數(shù)(進油、付油、庫存數(shù));

6、登記兩帳。《分罐保管帳》包括付出、帳存、罐存實測數(shù)、損溢數(shù)、當日損溢數(shù)?！渡唐访骷毞诸愘~》要填寫付出、現(xiàn)金、ic卡數(shù)、帳存。

二、每周除了日工作以外，每隔五日要做五日匯總即匯總付油、匯總銷售。

三、月底抄實存，匯總一個月總付油、總進油數(shù)，月盤點報表、算出損溢(=實存-帳存)、損溢率(=損溢/付出*100%);做電子賬務(wù)月盤點表并上傳數(shù)據(jù)，生成兩帳，核對手工帳，累計兩帳合計數(shù)。

實習(xí)心得

當一切都過去以后才發(fā)現(xiàn)，原來實習(xí)的生活這么的美好，體會到作為一個職場人的樂趣，我想這段經(jīng)歷對我來說將來一定會是一段非常美好的回憶。

第三篇：7.中石化河南石油分公司加油卡充值卡管理辦法(試行)

中石化河南石油分公司 加油卡充值卡管理辦法

（試行）

為深化加油卡營銷工作，滿足客戶需求，為消費者提供更加快捷、方便的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，便于客戶充值，省分公司將在全省范圍內(nèi)發(fā)行“加油卡充值卡”，為確保加油卡充值卡推廣工作的規(guī)范、有序開展，特制訂本辦法。

一、指導(dǎo)思想

通過發(fā)行加油卡充值卡，為客戶提供個性化、多樣化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，方便客戶充值，培育和提升忠誠客戶群體，為創(chuàng)新加油卡營銷、實現(xiàn)零售增量創(chuàng)效、提高企業(yè)品牌形象提供強有力支撐；同時通過明晰流程、界定職責，實現(xiàn)加油卡充值卡的統(tǒng)一印制、發(fā)放、銷售、保管等工作流程的規(guī)范管理，防范資金風(fēng)險，建立健全加油卡充值卡管理的長效機制。

二、工作職責

（一）省分公司

1.零售中心：負責加油卡充值卡的印制、營銷策劃和宣傳；負責制定加油卡業(yè)務(wù)管理流程，協(xié)調(diào)充值卡卡片業(yè)務(wù)管理各環(huán)節(jié)制度的落實；負責加油卡充值卡業(yè)務(wù)運營管理工作。

2.財務(wù)資產(chǎn)處：負責制定加油卡充值卡財務(wù)核算辦法，督促市分公司財務(wù)部門按財務(wù)核算辦法進行賬務(wù)處理，定期與零售部門做好對賬工作。

3.信息處：負責加油卡充值卡系統(tǒng)運維故障管理和技術(shù)支撐；負責加油卡充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理，負責制定加油充值

卡系統(tǒng)應(yīng)急措施、用戶權(quán)限管理辦法等運維制度，確保交易數(shù)據(jù)傳遞的及時、準確，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運行。

（二）市分公司

1.市分公司零售部門：負責加油卡充值卡營銷策劃和宣傳工作；負責從省公司領(lǐng)用、保管和向各售卡網(wǎng)點分發(fā)卡片等管理工作，確保卡片存放的安全性；督促售卡充值網(wǎng)點按流程做好加油充值卡的業(yè)務(wù)管理和操作培訓(xùn)；配合財務(wù)部門做好加油卡充值卡的資金監(jiān)管。

2.市分公司財務(wù)部門：負責審核售卡充值網(wǎng)點上報的加油卡充值卡銷售日報（系統(tǒng)打?。┘颁N售資金銀行回單等是否相符；定期抽查、檢查售卡充值網(wǎng)點資金上繳和發(fā)票管理情況；定期與零售部門開展對賬。

3.市分公司信息部門：負責本單位加油卡充值卡網(wǎng)絡(luò)維護和權(quán)限管理等工作。

4.售卡充值網(wǎng)點：負責從分公司零售部門申領(lǐng)、保管加油卡卡片；規(guī)范銷售加油充值卡、鑒別和驗證充值卡充值及日結(jié)賬務(wù)等業(yè)務(wù)操作；負責現(xiàn)場營銷宣傳和客戶解釋等工作。

5.加油卡聯(lián)網(wǎng)站：負責現(xiàn)場營銷宣傳和客戶解釋等工作。

三、加油卡充值卡使用說明

（一）目前加油卡充值卡面值有四種：分為100元、500元、1000元、2000元；

（二）加油卡充值卡僅限至在中國石化河南石油分公司所屬售卡充值網(wǎng)點充值，不可直接進行消費；

（三）此卡密碼區(qū)域客戶不得自行刮卡，一經(jīng)售出，不掛失、退換、提現(xiàn)，充值成功后剪角后作廢；

（四）加油卡充值卡有效期為3年，截止日期為2012年

12月31日，有效期可升級延長。

四、業(yè)務(wù)管理流程

（一）印制

加油卡充值卡樣式、印制由省分公司指定廠家統(tǒng)一印制，統(tǒng)一加油卡充值樣式、尺寸、面值、工藝、面料、包裝、防偽技術(shù)等。

（二）申領(lǐng)

各市分公司根據(jù)《加油卡充值卡業(yè)務(wù)管理流程》的要求，安排加油卡充值卡管理員申領(lǐng)充值卡卡片；負責向本轄區(qū)售卡充值網(wǎng)點各營業(yè)員分發(fā)加油充值卡。

（三）銷售

根據(jù)內(nèi)控制度和系統(tǒng)構(gòu)架管理要求，市分公司零售管理部門無銷售權(quán)限，銷售權(quán)限僅授權(quán)于各售卡充值網(wǎng)點。如某市分公司零售部門因特殊業(yè)務(wù)需要開通，需向省分公司提出書面申請，待信息處、零售中心、財務(wù)資產(chǎn)處批準后，方可開通銷售權(quán)限。

（四）保管

加油充值卡卡片管理視同為有價證券，各市分公司零售管理部門根據(jù)《加油卡充值卡業(yè)務(wù)管理流程》的要求，要妥善存放到保險柜中，將充值卡管理員和庫管員分設(shè)，并對充值卡日常庫存管理實行雙人簽字管理，嚴格申領(lǐng)和發(fā)放手續(xù)。各級充值卡管理部門（含售卡充值網(wǎng)點）按照內(nèi)控要求，對卡片領(lǐng)、發(fā)、存、回收、上繳的臺賬要日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)，及時對卡片實物庫存的盤點，將實際卡片庫存與系統(tǒng)、系統(tǒng)臺賬及各種表單進行核對，如庫存不符及時查明原因。提出處理意見報上級零售管理部門。

五、加油卡充值卡防偽

（一）中石化河南加油卡充值卡設(shè)計版本為超線工藝，并采用熱轉(zhuǎn)印條形碼覆膜后一次成型印制，其特點是：

1.其他軟件無法設(shè)計出相同的圖案和線條； 2.充值卡卡片防止掃描、復(fù)?。?/p>

3.加油卡充值卡系統(tǒng)安全可靠的注冊和認證系統(tǒng)。

（二）鑒別要點

1.在紫外線（燈）照射下，加油卡充值卡正面圖案中間有中國石化標識；

2.加油卡充值卡背面“加油充值卡使用須知”位置的正下方，用肉眼看成一條直線，用放大鏡觀察能到看一排重復(fù)字段的ＳＩＮＯＰＥＣ；

3.充值前的加油卡充值卡，密碼區(qū)域客戶不得自行刮卡；且卡片完整無缺，背面左下角虛線部分未剪角；

4.經(jīng)掃描槍后，加油卡充值卡系統(tǒng)安全認證。

六、工作要求

1.高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。加油卡充值卡是河南首次獨立發(fā)行的一種具有系統(tǒng)認證的不記名卡，不僅是提高服務(wù)質(zhì)量、提高品牌形象的有效手段，也是實現(xiàn)創(chuàng)新零售營銷方式、實現(xiàn)零售增量創(chuàng)效、培育忠誠客戶群體的重大舉措，各單位必須要高度重視，精心組織，加強領(lǐng)導(dǎo)，明確職責，細化流程，并確保此項工作規(guī)范、有序開展，避免給企業(yè)造成資金損失。

2.強化培訓(xùn)，規(guī)范操作。一是各單位要嚴格執(zhí)行《中石化河南石油分公司加油卡業(yè)務(wù)管理流程》、《中石化河南石油分公司加油卡充值卡財務(wù)核算辦法（試行）》、《中石化河南石油分公司加油卡充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法（試行）》、《中石化

河南石油分公司加油卡充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法（試行）》等文件要求，做好充值卡卡片的領(lǐng)發(fā)存等工作，確保規(guī)范操作；二是各單位要加大對各售卡充值網(wǎng)點營業(yè)員的業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)力度，完善各項手續(xù)，規(guī)范賬務(wù)流程，強化資金、發(fā)票的監(jiān)管力度。三是對于投訴或舉報有違規(guī)行為的，一經(jīng)查實，將給予責任人相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處罰。

3.在我省加油卡充值卡推廣過程中，如發(fā)現(xiàn)偽造加油卡充值卡的，要立即報省分公司零售中心；若對企業(yè)挽回經(jīng)濟損失的，將給予獎勵。

4.本辦法由省分公司零售中心商相關(guān)處室負責解釋，自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

第四篇：中石化四川達州石油分公司2012信訪工作計劃

中石化四川達州石油分公司

2012年信訪工作計劃

2012年，是全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、積極推進企業(yè)文化建設(shè)的重要一年。全面做好信訪穩(wěn)定工作，對于促進**生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟發(fā)展、構(gòu)建和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境、將起到十分重要的促進作用。根據(jù)行業(yè)上級相關(guān)精神和市委、市政府的要求，現(xiàn)制定2012年工作計劃如下：

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的十七屆四中全會精神，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，著力預(yù)防和解決矛盾,增強工作的主動性,變事后處理為事前預(yù)防,防止和減少信訪問題，全力維護群眾的根本利益，為兩煙生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造更加和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。

二、目標要求

實現(xiàn)四個提升和一個加強。四個提升，即：一是在服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪工作能力上有新提升，努力促進大信訪工作格局的進一步完善；二是在預(yù)防排查矛盾能力上有新提升，促進信訪預(yù)防功能的進一步強化；三是在督促檢查能力上有新提升，促進信訪事項辦結(jié)率的提高；四是在信訪信息收集能力上有新提升，促進預(yù)防和處置群體性來訪的能力切實增強。一個加強，即：通過大接訪和領(lǐng)導(dǎo)干部大下訪活動的深入開展，全面加強信訪工作，把大量矛盾糾紛化解在基層和 1

萌芽狀態(tài)，不斷減少不和諧因素，構(gòu)建和諧**。

三、保障措施

（一）強化服務(wù)意識，促進領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪深入開展。

1．認真抓好大接訪、領(lǐng)導(dǎo)干部大下訪活動中的接訪安排、組織、查找資料等服務(wù)工作，努力為領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪服好務(wù)。

2．認真分析可能信訪反映的相關(guān)問題，努力為領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀助手。

（二）強化基層基礎(chǔ)，積極排查化解各種信訪問題。

3．認真做好初信、初訪工作。高度重視初信初訪辦理工作，強化初信、初訪臺賬管理辦法，實行信訪事項首接首辦制，做到“事事有著落，件件有回音”，力爭在群眾第一次來信來訪時將問題妥善解決好。

4．切實加大矛盾糾紛調(diào)處力度。結(jié)合實際，采取有力措施，開展縱向到底、橫向到邊，不留死角的矛盾糾紛大排查、大調(diào)處工作，切實做到矛盾糾紛底數(shù)清、情況明。對排查出來的問題，要按照矛盾糾紛排查調(diào)處工作“五個一”（即一個矛盾糾紛、一個調(diào)處班子、一個調(diào)處責任人、一個調(diào)處方案、一個調(diào)處期限）的要求，千方百計把問題化解在萌芽狀態(tài)，解決在基層。

（三）強化交辦督辦，強化依法處置，規(guī)范信訪秩序。

5．加強對領(lǐng)導(dǎo)干部落實信訪穩(wěn)定“一崗雙責”情況的督查，強化責任主體的工作責任，實行“一把手”負總責，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、其他領(lǐng)導(dǎo)“一崗雙責”，一級抓一級，一級對一級負責，努力減少和糾正各種推諉扯皮和不負責任的現(xiàn)象。

6．規(guī)范信訪事項辦理程序，把好受理、交辦、轉(zhuǎn)送、催辦、督辦和反饋等各個環(huán)節(jié)，努力提高行政效率，確保信訪事項按時按質(zhì)辦結(jié)。

8．認真落實穩(wěn)控工作措施，著力維護敏感時期的信訪穩(wěn)定。一是抓重點穩(wěn)控．對排查出的不穩(wěn)定因素全部落實穩(wěn)控措施，對訴求合理的解決到位，對無理糾纏的穩(wěn)控到位，對觸犯法律的處置到位；二是強化應(yīng)急處理．進一步完善應(yīng)急預(yù)案，特殊時期實行24小時值班制，全力以赴處置好到市，赴省，進京群眾的上訪工作，督促指導(dǎo)責任單位解決信訪事項，做好上訪群眾的思想疏導(dǎo)和法制教育工作，對上訪老戶，強化“一幫一”思想穩(wěn)定措施，切實降低非正常上訪率。

9．實行信訪工作每月情況通報制度。對各級各單位辦理信訪事項的工作情況實行每月通報制度，從而激勵先進、鞭策后進。

（四）強化自身建設(shè)，不斷提高工作效率。

10．加強信訪工作機構(gòu)建設(shè)，科學(xué)合理設(shè)置信訪工作機構(gòu)，選好配強信訪工作人員。

11．加大對信訪干部的培訓(xùn)力度，努力提高信訪干部的綜合素質(zhì)，努力建設(shè)一支政治堅強、紀律嚴明、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良的信訪隊伍。

（五）全力做好單位其他工作。

12．按照行業(yè)上級信訪部門的要求，在2012年開展好政務(wù)信息公開、網(wǎng)上信訪等相關(guān)工作。

13．全力做好黨建精神文明工作。

二〇一一年二月

第五篇：分公司工程管理辦法

XXXX分公司工程管理辦法

第一章

總則

第一條 為更好的適應(yīng)建筑業(yè)市場，充分發(fā)揮公司、分公司、項目部各自的職能，規(guī)范分公司管理水平和提升風(fēng)險控制能力，提高經(jīng)濟效益，特制訂本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用于XXXX分公司（以下簡稱為“分公司”）及所屬項目經(jīng)理部（以下簡稱為“項目部”）。

第三條 本管理辦法主要編制依據(jù)為：

（一）國家相關(guān)的法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、條例。

（二）XXXX集團有限責任公司（以下簡稱為“集團公司”）印發(fā)的《施工項目股份化經(jīng)營通知》、《施工項目內(nèi)部文明工地評價管理辦法》、《施工現(xiàn)場品牌形象實施手冊》、《建筑工程依法合規(guī)施工管理辦法》、《集團工程項目管理手冊》、《施工項目經(jīng)理誠信考核辦法》等。

（三）XXXXXXXX工程有限責任公司（以下簡稱為“公司”）印發(fā)的《工程項目管理考核暫行辦法》等。

第四條 分公司按照本管理辦法對項目部進行全過程的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理和控制。

第二章

項目組織機構(gòu)

第五條 項目組織機構(gòu)成立

（一）成立條件：分公司承攬的工程項目，公司已與建設(shè)單位簽訂施工合同，或其他特殊情況經(jīng)公司研究同意后，組建項目組織機構(gòu)。

（二）成立程序：公司與建設(shè)單位簽訂施工合同→分公司向公司提交成立項目組織機構(gòu)申請→公司選拔項目領(lǐng)導(dǎo)班子人選→下達項目組織結(jié)構(gòu)成立和人員任命文件→公司派駐相關(guān)人員。

（三）項目領(lǐng)導(dǎo)班子組成：項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目技術(shù)負責人、項目財務(wù)負責人、項目安全負責人、項目質(zhì)量負責人。

（四）項目領(lǐng)班班子任命原則：項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責人、項目財務(wù)負責人由總公司提名，項目副經(jīng)理、項目安全負責人、項目質(zhì)量負責人由分公司提名報公司批準。

（五）項目其他管理人配備原則：項目一般管理人員由分公司提名報公司批準。

（六）人員任命文件：分公司在項目進場之前，向公司工程技術(shù)部提交成立組織結(jié)構(gòu)申請，申請內(nèi)容包含擬組建項目部的人員名錄，經(jīng)公司工程技術(shù)部和行政部審核并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)項目組織機構(gòu)成立及人員任命文件。

第六條 人員配備

（一）分公司應(yīng)根據(jù)項目實際情況，配備足夠數(shù)量的管理人員開展項目部管理工作，管理人員包含但不僅限于項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責人、項目財務(wù)負責人、項目安全負責人、項目質(zhì)量負責人、合同計量員、安全員、資料員、材料員、施工員、試驗員、測量員。

（二）項目部所配備的人員數(shù)量及任職資格應(yīng)當符合國家、地方行業(yè)規(guī)定，滿足建設(shè)單位對合同履約的人員要求。

（三）公司有權(quán)更換不能夠勝任工作的任何項目管理人員。

（四）從業(yè)人員資格

1、分公司配備的項目管理人員應(yīng)當具備相應(yīng)的崗位任職資格，管理人員資格證件與施工單位名稱應(yīng)保持一致，如建造師、安全B類及C類證書注冊單位名稱需與施工單位名稱一致。

2、從業(yè)資格：項目經(jīng)理必須持有相應(yīng)級別、專業(yè)的建造師注冊證書和安全B類證書，項目技術(shù)負責人應(yīng)持相應(yīng)專業(yè)中級以上技術(shù)職稱，質(zhì)量負責人應(yīng)持質(zhì)量員證，安全負責人應(yīng)持安全C類證書及安全員證，其他崗位人員應(yīng)持相應(yīng)行業(yè)資格上崗證。

（五）項目關(guān)鍵人員勞動合同及保險繳納要求

1、項目關(guān)鍵人員指項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責人、安全負責人和質(zhì)量負責人。

2、分公司做好自行提名的項目關(guān)鍵人員的勞動合同簽訂及社會保險繳納工作，具體辦理工作分公司與公司行政部對接。

（六）工程文件簽署

分公司監(jiān)督項目部按照建設(shè)部頒發(fā)的《注冊建造師施工管理簽章文件目錄》做好文件、資料簽署管理。

第七條 人員費用的承擔

公司提名的項目管理人員由公司制定薪酬標準，分公司提名的項目管理人員由分公司制定薪酬標準，項目所有管理人員支出均計入項目成本，由分公司承擔。

第三章

技術(shù)管理

分公司應(yīng)當依據(jù)國家《施工組織設(shè)計規(guī)范》、《工程項目管理規(guī)范》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等國家法律規(guī)范，及時督促相關(guān)人員編制施工組織設(shè)計、各類專項施工方案與管理方案。有效規(guī)避和防范工程技術(shù)風(fēng)險，確保工程質(zhì)量與施工安全。

第八條 方案編制審批流程

（一）施工組織設(shè)計、危險性較大工程專項方案、臨電方案編制審批流程：項目技術(shù)人員編制→項目技術(shù)負責人審核→公司技術(shù)負責人批準。如有重大變更須經(jīng)公司技術(shù)負責人重新審批。

（二）超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案審批流程：項目技術(shù)人員編制→項目技術(shù)負責人審核→公司技術(shù)負責人批準→分公司組織專家論證會方案完善后實施。

（三）一般專項施工方案及專項管理方案審批流程：技術(shù)人員編制→項目技術(shù)負責人審核→項目經(jīng)理批準

（四）由專業(yè)分包單位負責編制的專項施工方案，經(jīng)專業(yè)分包單位技術(shù)負責人審批后，再報項目部審核批準。若屬危險性較大工程，專項施工方案報公司技術(shù)負責人審批。

第九條 施工組織設(shè)計、各類專項施工方案編制要求

（一）施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、職業(yè)健康安全計劃、環(huán)境計劃是項目管理的綜合性綱領(lǐng)性文件，依據(jù)工程合同、設(shè)計圖紙以及各類規(guī)范、標準、規(guī)定和文件等編制，編制質(zhì)量要具有科學(xué)性、合理性和指導(dǎo)性。

（二）施工組織設(shè)計、專項施工方案的編制應(yīng)保證采用的施工方法與技術(shù)措施先進、管理措施與控制措施可行，在滿足工程質(zhì)量、施工安全、環(huán)境保護要求的前提下，有效降低工程施工成本。

（三）施工組織設(shè)計、專項施工方案應(yīng)按照施工組織設(shè)計規(guī)范要求進行編寫，內(nèi)容包含但不僅限于①工程概況、②編制依據(jù)、③施工部署、④主要分部分項施工方案及技術(shù)措施 ⑤施工保證措施、⑥勞動力計劃、進度計劃、施工總平面布置圖 ⑦計算書及附圖。

第十條 報審管理規(guī)定

（一）報審時間規(guī)定

1、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、環(huán)境計劃、職業(yè)健康安全計劃應(yīng)提前10個工作日向公司報審，公司在10個工作日內(nèi)完成審核、審批，并寫出書面審批意見。

2、專項施工方案應(yīng)提前7個工作日向公司報審，公司7個工作日內(nèi)完成審核、審批，并寫出書面審批意見。

3、項目開工前，分公司必須向公司工程技術(shù)部提交工程項目有效施工圖紙一份及項目施工方案編制計劃清單。

（二）方案報送規(guī)定

1、施工組織設(shè)計、專項施工方案等向公司報審時，應(yīng)提供最少一份書面資料，并附施工組織設(shè)計/施工方案審批表。若由專業(yè)分包單位或建設(shè)單位指定分包單位編制的專項施工方案，還應(yīng)附分包單位審批意見表。

2、按照公司審批意見，分公司要求項目部對施工組織設(shè)計、專項施工方案進行修改和完善后，再報送監(jiān)理審批。

3、按監(jiān)理審批意見，對施工組織設(shè)計、專項施工方案進行修改和完善后，分公司向公司報送一份書面資料和一份電子版存檔備案。

（三）施工方案管理要求

1、施工組織設(shè)計、專項施工方案必須按審批權(quán)限劃分及時報審，未經(jīng)過審核、審批的施工組織設(shè)計與專項施工方案視為無效文件。

2、施工組織設(shè)計、專項施工方案未經(jīng)審批，一律不準施工。擅自施工出現(xiàn)責任事故，分公司負責人、項目經(jīng)理、項目總工、有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員承擔相應(yīng)的事故責任。

3、施工組織設(shè)計、專項施工方案應(yīng)嚴格履行審批簽字手續(xù)，未經(jīng)審批人許可，他人嚴禁代簽。

4、通過審批的施工組織設(shè)計、專項施工方案在實施前，項目部應(yīng)組織召開方案交底會，向相關(guān)項目管理人員、分包管理人員、作業(yè)班組長做好施工組織設(shè)計和專項施工方案交底工作。

5、在施工組織設(shè)計、專項施工方案實施過程中，任何管理人員、施工班組和作業(yè)人員不得以任何理由或借口，擅自對施工組織設(shè)計、專項施工方案進行變更。若因施工需要必須進行變更的，應(yīng)履行變更審批手續(xù)。

第四章

進度、統(tǒng)計、VI管理

第十一條 進度管理

（一）分公司及項目部全面履行公司與建設(shè)單位簽訂的施工總承包合同中有關(guān)工期方面的承諾，因項目部原因未能按合同承諾工期完工，或節(jié)點工期未能達到約定要求，由此造成的一切經(jīng)濟損失由分公司承擔。

（二）項目進場后分公司應(yīng)組織項目人員合理安排本工程總體進度計劃，每月對整體進度計劃進行檢查對比，若有滯后應(yīng)及時調(diào)整進度計劃并落實相應(yīng)的趕工措施。

（三）以月為單位在每月25日之前，分公司應(yīng)向公司工程技術(shù)部書面上報施工月報，施工月報的編制內(nèi)容包含但不限于本月項目完成的產(chǎn)值、形象進度、下月進度計劃、存在的問題及影像資料等生產(chǎn)信息，具體按照公司制式進度報表填寫。

（四）項目進度不能滿足建設(shè)單位要求時，公司有權(quán)制定相應(yīng)的趕工措施，分公司及項目部應(yīng)無條件執(zhí)行。

（五）分公司及項目部應(yīng)安排專人做好項目的計劃統(tǒng)計工作，項目進場15日內(nèi)，將計劃統(tǒng)計人員名單及聯(lián)系方式報送至工程技術(shù)部。

（六）分公司嚴格按照XXXX集團VI品牌形象手冊規(guī)定布置辦公場所及施工現(xiàn)場，VI手冊在XXXX集團主網(wǎng)站文化視窗欄自行下載，具體可與公司安全部或工程部對接。

第十二條 項目產(chǎn)值及公司利潤扣繳

（一）每月25日之前，分公司安排專業(yè)計劃統(tǒng)計人員向公司工程技術(shù)部上報各項目完成的產(chǎn)值，并及時答復(fù)公司在項目進度產(chǎn)值方面的質(zhì)疑。

（二）每月上報的產(chǎn)值應(yīng)與現(xiàn)場實際進度相匹配，項目有工程量清單的按照工程量清單計算產(chǎn)值，沒有清單的按照市場價或當期信息價組價計算產(chǎn)值。

（三）工程最終產(chǎn)值以竣工結(jié)算為準，施工過程中，如有變更分公司應(yīng)當及時以書面形式向公司工程技術(shù)部報告。

（四）利潤扣繳：公司按照項目實際完成的產(chǎn)值數(shù)計算公司應(yīng)得利潤。

第四章

質(zhì)量、創(chuàng)優(yōu)管理

第十三條 質(zhì)量管理

（一）分公司必須嚴格要求項目部按照國家法律、規(guī)章制度、條例、行業(yè)規(guī)范、標準、設(shè)計圖紙組織施工，確保工程達到合格標準。

（二）項目部應(yīng)全面履行公司與建設(shè)單位簽訂的施工總承包合同、施工圖紙等有關(guān)質(zhì)量方面的要求，因項目部原因未能達到合同、施工圖紙約定的質(zhì)量標準，由此造成的一切經(jīng)濟損失由分公司承擔。

(三)項目進場后，分公司應(yīng)督促項目部編制整體質(zhì)量計劃及各分部分項工程質(zhì)量計劃，過程中做好導(dǎo)線點復(fù)測、圖紙會審、原材料復(fù)試、隱蔽工程驗收、技術(shù)交底等質(zhì)量管理工作。

（四）項目部應(yīng)嚴格按照國家、行業(yè)、地區(qū)資料編制指南，及時規(guī)范編制各種工程技術(shù)資料，竣工資料整編成冊后，向建設(shè)單位、工程竣工備案單位提交。因不能按期提供相關(guān)工程技術(shù)資料，導(dǎo)致不能及時交竣工驗收而造成的一切損失，由分公司承擔。

（五）分公司應(yīng)嚴格要求項目部按照公司《工程項目考核管理辦法》中技術(shù)質(zhì)量部分考核評分表和集團《內(nèi)部文明工地評價管理辦法》第三部分工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)達標每月進行自檢，及時整改日常管理中不足之處。

第十四條 工程創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)新

（一）工程創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)新范疇

1、工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)：省市級QC成果、省市級優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程、省市優(yōu)質(zhì)工程、魯班獎、國家優(yōu)質(zhì)工程獎、詹天佑獎等。

2、綠色示范工地：市級綠色示范工地、省級綠色示范工地、國家級綠色示范工地。

3、科技創(chuàng)新：建設(shè)工程施工技術(shù)創(chuàng)新成果獎、國家級施工工法、省部級施工工法、專利、科技論文等。

（二）工程創(chuàng)優(yōu)管理

1、公司與建設(shè)單位簽訂的施工總承包合同，分公司（或項目部）與公司簽訂的目標責任書中約定相關(guān)創(chuàng)優(yōu)指標的，分公司應(yīng)要求項目部全面履行創(chuàng)優(yōu)工作，若未能完成約定創(chuàng)優(yōu)指標，造成的一切損失由分公司承擔。

2、有條件工程創(chuàng)優(yōu)的項目，分公司應(yīng)當積極組織項目進行工程創(chuàng)優(yōu)工作，公司應(yīng)做好相關(guān)的配合工作。

3、分公司項目部所獲得的所有工程創(chuàng)優(yōu)獎杯、獎牌、榮譽證書、相關(guān)紅頭文件等歸分公司所有，及時向公司備案掃描復(fù)印件。

第五章 項目交竣工及保修管理

第十五條 交竣工管理

1、項目在交竣工驗收前，分公司應(yīng)督促項目部做好工程質(zhì)量的檢驗評定工作，經(jīng)自檢合格、監(jiān)理簽字后，報建設(shè)單位組織交竣工驗收。

2、交竣工驗收時間、地點確定后，分公司應(yīng)通知公司工程技術(shù)部，公司委派相關(guān)技術(shù)人員一同參加。

3、分公司在項目交竣工驗收并取得交竣工證書后，在15日內(nèi)，必須向公司工程技術(shù)部移交質(zhì)量評定證明材料及交竣工證書、報告等資料。

第十六條 工程保修管理

1、分公司負責收集、整理施工期間、交竣工驗收后建設(shè)單位的建議、意見，及時處理建設(shè)單位的意見，并將處理方法、處理結(jié)果反饋給建設(shè)單位，使建設(shè)單位滿意。同時將收集到的建設(shè)單位建議、意見和處理情況上報公司工程技術(shù)部。

2、在保修期內(nèi)，分公司安排人力和物力進行保修期內(nèi)的整修維護工作，并及時了解建設(shè)單位的滿意程度，上報公司市場商務(wù)部。

第六章

檢查與考核管理

第十七條 檢查管理

（一）公司按照國家法律、規(guī)章條例、規(guī)范標準、技術(shù)規(guī)程、集團公司管理辦法、公司規(guī)章制度，定期或不定期對分公司及項目部進行抽查、日常檢查和專項檢查。

（二）項目部對公司檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，分公司應(yīng)嚴格督促項目部在規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢，并將整改結(jié)果書面報送至公司相關(guān)檢查部門。

（三）公司對拒絕檢查或檢查配合不力的人員，給警告、降級、辭退處理。

（四）對拒絕整改存在問題，又不書面說明情況的項目部，或者整改要求期限一拖再拖的項目部，公司視情況開除相關(guān)責任人，同時給予分公司警告處分和經(jīng)濟處罰。

（五）分公司及項目部應(yīng)隨時做好政府領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)安監(jiān)站、綜合執(zhí)法、集團檢查組、公司檢查組到項目調(diào)研檢查的迎檢工作，因此引起的不良后果有分公司承擔。

（六）分公司及項目部應(yīng)積極配合公司做好三體系認證貫標工作，配合公司內(nèi)審檢查和第三方認證機構(gòu)的外審檢查，對檢查出的不合格項，積極整改回復(fù)。

第十八條 考核管理

（一）公司各部門依據(jù)集團公司《施工項目內(nèi)部文明工地評價管理辦法》、公司《工程項目管理考核暫行辦法》對分公司所屬項目進行考核評價。

（二）分公司應(yīng)要求項目部對照管理辦法做經(jīng)常性自查，承擔行政主管部門、集團公司、公司檢查考核評比結(jié)果。

第七章 信訪維穩(wěn)管理

第十九條 信訪維穩(wěn)管理

（一）分公司及項目部應(yīng)分別成立信訪維穩(wěn)應(yīng)急小組，建立信訪維穩(wěn)預(yù)警機制，防止突發(fā)群體性事件的發(fā)生，對出現(xiàn)的信訪維穩(wěn)問題，分公司負有全部責任，應(yīng)迅速化解矛盾、妥善處理。

（二）由于分公司及項目部的信訪維穩(wěn)問題，給公司帶來的負面影響、罰款、行政處罰等，由分公司承擔相應(yīng)責任。

（三）分公司應(yīng)嚴格要求項目部選擇信譽好、資質(zhì)齊全的勞務(wù)分包商，過程中做好農(nóng)民工工資支付管理，建立勞務(wù)用工檔案，按月歸集勞動合同、考勤表、工資發(fā)放表、班組工資結(jié)清證明等資料，采取發(fā)放公示、留影、簽字確認等措施，切實保證農(nóng)民工工資發(fā)放，避免此類信訪維穩(wěn)問題發(fā)生。