第一篇：關(guān)于對行政審批進(jìn)行工作進(jìn)行監(jiān)督檢查情況的匯報（定稿）

關(guān)于對行政審批進(jìn)行工作進(jìn)行監(jiān)督檢查情況的匯報 縣紀(jì)檢委：

進(jìn)一步深化行政審批制度改革，完善一個窗口對外，一站式服務(wù)”的審批工作機(jī)制，規(guī)范對進(jìn)行審批工作的管理，根據(jù)縣紀(jì)檢委關(guān)于開展行政審批專項(xiàng)監(jiān)督檢查的通知的部署要求，由紀(jì)檢委監(jiān)察，縣政務(wù)公開辦，縣政務(wù)大廳組成檢查組，對進(jìn)駐縣政務(wù)大廳管理中心辦公的15個部門的行政審批服務(wù)工作進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。重點(diǎn)抓好項(xiàng)目清理和事項(xiàng)辦理的體系循環(huán)等問題。從檢查情況看，大多數(shù)部門對行政審批服務(wù)工作重視不夠，項(xiàng)目不清，體外循環(huán)問題嚴(yán)重?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、基本情況

（一）組織實(shí)施情況：按照檢查的工作安排，12月7日至

21日，檢查組系取“聽、訪、等形式，對15個部門進(jìn)行了比較詳細(xì)檢查。在縣體工作中，一是聽取部門領(lǐng)導(dǎo)和窗口人員的匯報，并進(jìn)行核對；二是著重的受理，審核，審批等所有措施及的所有資料，及收費(fèi)的還看收費(fèi)等據(jù)存根，同時查看審批專用章使用情況，審批程評，辦結(jié)時限等。三在檢查中隨機(jī)抽取的工項(xiàng)辦件，四防當(dāng)事人，核對其真實(shí)情況，征求當(dāng)事人對項(xiàng)目辦理的意見。

（二）項(xiàng)目清理情況：

清理前15個部門共有審批許可項(xiàng)目138項(xiàng)，其中許可表121項(xiàng)，非許可類17項(xiàng)。通過共同清理，取消調(diào)整的項(xiàng)目15個部門共162項(xiàng)。通其中許可類147項(xiàng)，非許可類152項(xiàng)。

（三）行政許可（審批）事項(xiàng)辦理情況：通過查看15個部

門2011年事項(xiàng)辦理情況，共辦結(jié)24204件，其中大廳受理6463件，學(xué)位受理23558件。嚴(yán)重存在暗箱操作，萬外審批現(xiàn)象。

二、存在的問題：

通過檢查我們看到，大部分學(xué)位不同程度存在著對行政許可證的重要意義認(rèn)識不夠，對進(jìn)入大廳集中辦理各類行政許可，非許可，服務(wù)項(xiàng)目認(rèn)識不到位等問他們，主要反應(yīng)在以下幾個反面：

（一）部分學(xué)位對本部門行政許可事項(xiàng)不清晰，對本部門依

據(jù)法律規(guī)劃，究竟哪些項(xiàng)目放立刻行政許可，哪些項(xiàng)目不應(yīng)效應(yīng)為行政許可不夠明確，使我縣行政許可和服務(wù)項(xiàng)目至今。

（二）部分單位的內(nèi)部管理機(jī)制和便民措施未建新健全。一

些單位雖然將行政許可，服務(wù)項(xiàng)目納入大廳管理。在實(shí)際審批運(yùn)行過程中，當(dāng)事人在審批當(dāng)中審批當(dāng)既要跪大廳，同時還要到各個單位或是單位內(nèi)部的各個科室之間來四奔波，造成一些審批在廳外運(yùn)行，形成兩層皮現(xiàn)象，手能真正做到便民，快捷的要求。

（三）個別單位還未能理順審批窗口與單位之間的關(guān)系，審

批授權(quán)不到位，不充分、不明確。設(shè)有按照政務(wù)大廳管理行政辦法規(guī)定辦理，許可項(xiàng)目，服務(wù)項(xiàng)目在大廳內(nèi)設(shè)有實(shí)施統(tǒng)一收費(fèi)統(tǒng)一管理。

（四）大廳作用發(fā)揮不夠。不部分窗口單位對行政許可和服

務(wù)項(xiàng)目進(jìn)大廳集中辦理，原則就不夠進(jìn)大廳。行政許可和服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)大廳直接辦理是管理理念和管理方式的更新與變革，縣便民

第二篇：幼兒園關(guān)于教育局對幼兒園進(jìn)行查后匯報及整改檢查

智樂幼兒園關(guān)于接受縣教育局 對幼兒園工作進(jìn)行檢查后的反 饋情況的反思匯報及整改設(shè)想

2015年5月15日，縣教育局幼教專家對我們智樂幼兒園的整體工作進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查，結(jié)束后及時召開了反饋會，從辦園指導(dǎo)思想到園務(wù)的規(guī)范管理，從辦園的條件到保教管理等方面全方位，公平公正的進(jìn)行了評價反饋，提出了客觀的存在問題和整改意見。現(xiàn)就此我們根據(jù)智樂幼兒園的實(shí)際情況，按照“合陽縣幼兒園管理辦法”及“合陽縣幼兒園管理考核賦分表”的具體要求提出我們的整改設(shè)想。

一、組織整改小組，召開全體教職工會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)“管理辦法”及“賦分表”的內(nèi)容，展開討論，集思廣益，逐條教查時，查漏補(bǔ)缺。

二、建立整改臺賬，實(shí)行銷號整改。把存在問題逐條列出來，實(shí)行責(zé)任和資金“兩落實(shí)”。明確各項(xiàng)整改工作的責(zé)任人具體時限。有計劃有步逐地開展工作。

三、確定整改具體內(nèi)容，分塊實(shí)施。

1．規(guī)范園務(wù)管理，進(jìn)一步明確辦園思想，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《綱要》和《指南》等綱領(lǐng)性文件，實(shí)行保教結(jié)合原則，完善各種制度和計劃建設(shè)，實(shí)行目標(biāo)管理。

2.加強(qiáng)檔案建設(shè)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，把檔案工作做細(xì)做全，收集各種必須資料，按標(biāo)準(zhǔn)整理歸檔。把開展的各項(xiàng)活動的計劃、過程、結(jié)論性資料系統(tǒng)整理歸檔。檔案裝訂有目錄，有時限，條塊清楚。

3.強(qiáng)化幼兒常規(guī)保教，一方面從常規(guī)禮儀、安全、衛(wèi)生等方面加強(qiáng)過程培養(yǎng)，讓幼兒養(yǎng)成良性習(xí)慣；另一方面結(jié)合整合教材，滲透文化知識教育，反對小學(xué)化教學(xué)提高幼兒的求知興趣和整體素質(zhì)；第三方面是搞好特色課《國學(xué)經(jīng)典》的教學(xué)，培養(yǎng)幼兒的良好思想品德，同時培植民族文化基因。

4.做好各項(xiàng)活動的過程性記錄工作。在開展活動的整個過程中，要求有制度、有計劃、有過程、有結(jié)論、有反思，并形成文字東西整理歸案。

5.加強(qiáng)后勤管理工作，服務(wù)好教學(xué)工作，特別是加強(qiáng)灶務(wù)管理，搞好幼兒生活，為幼兒健康成長做好服務(wù)工作。做到進(jìn)貨有渠道有證件，存貨有標(biāo)準(zhǔn)，飯食加工有食譜，有留樣，餐具有消毒，有專柜。

6.財務(wù)管理設(shè)齊帳目，收支清楚，實(shí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示，開支合理，車費(fèi)伙食費(fèi)實(shí)收實(shí)支，并公布賬目。

四、完善設(shè)施設(shè)備購置，創(chuàng)造條件，服務(wù)幼兒。例如電視機(jī)、幼兒桌面玩具、圖書、教學(xué)用書及掛圖等，滿足幼兒保教需求。

總之，我們決心按照縣教育局檢查后的反饋意見辦事，揚(yáng)長補(bǔ)短，把我園辦成一所符合標(biāo)準(zhǔn)的幼兒園。

2015年5月

第三篇：市傳染病防治工作進(jìn)行監(jiān)督檢查工作總結(jié)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件與傳染病疫情監(jiān)測信息報告管理辦法》、《中華人民共和國傳染病防治法》，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)傳染病防治工作。根據(jù)豫衛(wèi)監(jiān)[2005]85號文件精神，2006年8月20日-2006年9月22日，市衛(wèi)生局開展了對全市傳染病防治的醫(yī)療救治、疾病控制、衛(wèi)生監(jiān)督及縣級衛(wèi)生行政部門的傳染病防治工作進(jìn)行了監(jiān)督檢查。簡要情況如下：

一、精心布署、認(rèn)真組織

為做好三門峽市傳染病防治工作，保障這項(xiàng)活動順利有序開展，衛(wèi)生局成立了以傳染病檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)預(yù)衛(wèi)生監(jiān)督中心業(yè)務(wù)骨干及相關(guān)責(zé)任人組成這次檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。通過認(rèn)真研究當(dāng)前的形式和傳染病防治工作中存在的問題，結(jié)合三門峽市的實(shí)際情況迅速制定了檢查方案，根據(jù)傳染病防治的醫(yī)療救治、疾病控制、衛(wèi)生監(jiān)督三大體系的不同特點(diǎn)，進(jìn)行了責(zé)任分工。由預(yù)防保健中心監(jiān)督人員負(fù)責(zé)對市區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，衛(wèi)生局牽頭組織對市級疾病控制、衛(wèi)生監(jiān)督及各縣傳染病防治的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

二、檢查情況通報

（一）、醫(yī)療救治體系的傳染病防治情況

各醫(yī)療機(jī)構(gòu)積極采取行動，成立傳染病防治組織、配備了傳染病檢查員，縣級以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)有專職（或兼職）人員負(fù)責(zé)院內(nèi)感染控制工作，各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)對傳染病醫(yī)療救治的應(yīng)急預(yù)案、救治人員、傳染病防治培訓(xùn)、演練都基本得到落實(shí)。市級醫(yī)療機(jī)構(gòu)的傳染病門診布局基本合理，消毒隔離措施基本符合規(guī)范。醫(yī)院所用血液制品、生物制品采購、儲藏、管理基本符合國家要求，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)的消毒產(chǎn)品、防護(hù)用品等應(yīng)急物資有一定的儲備量。鄉(xiāng)級以上醫(yī)院疫情報告基本規(guī)范，所有門診全部有門診日志，傳染病報告卡填寫項(xiàng)目也基本齊全。

存在問題：

1、市區(qū)中小型醫(yī)院的醫(yī)療廢棄物、污染物品大多未經(jīng)嚴(yán)格消毒、毀形處理，直接由湖濱區(qū)環(huán)衛(wèi)局特種垃圾處理廠焚燒銷毀，醫(yī)院醫(yī)療垃圾回收人員的個人防護(hù)、健康檢查普遍還未能落實(shí)。污水處理設(shè)施只有黃河醫(yī)院能正常運(yùn)行，且監(jiān)測達(dá)到國家要求。

2、縣一級醫(yī)院感染管理人員取得省級衛(wèi)生行政部門上崗證的人員缺乏，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院更是空白，沒有設(shè)置院內(nèi)感染管理科室。

3、各縣無醫(yī)療垃圾集中處理機(jī)構(gòu)，縣一級部分醫(yī)院沒有有效的污水處理系統(tǒng)。

4、縣一級醫(yī)院大部分供應(yīng)室布局、消毒管理達(dá)不到規(guī)范要求，鄉(xiāng)一級更差。重點(diǎn)科室的消毒監(jiān)測頻次少，部分醫(yī)院不能正常開展消毒自檢工作。

5、部分企業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)私自設(shè)置皮膚性病門診，由社會人員承包管理，使診室門診日志登記項(xiàng)目登記不全，無傳染病疫情報告卡，易造成梅毒、淋病等傳染病疫情漏報。

（二）、衛(wèi)生行政部門、衛(wèi)生監(jiān)督與疾病控制機(jī)構(gòu)的傳染病防治情況

縣（市）級衛(wèi)生行政、衛(wèi)生監(jiān)督及疾病控制機(jī)構(gòu)均有明確的傳染病防治目標(biāo)，并能認(rèn)真完成上的傳染病防治目標(biāo)，能按上級要求成立相應(yīng)的防治領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)的專家組，均能按要求開展相關(guān)的傳染病防治知識培訓(xùn)活動和宣傳活動。必要的設(shè)施，物品儲備也基本符合要求，并組織開展了傳染病防治活動。

存在問題：

1、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)不健全，沒有獨(dú)立的監(jiān)督體制，監(jiān)督設(shè)置在防疫站，形不成合力。缺乏專門的傳染病監(jiān)督科室，沒有專職傳染病監(jiān)督人員及辦公經(jīng)費(fèi)，傳染病病監(jiān)督設(shè)置跟不上工作的需要。執(zhí)法手段落后，取證困難。

2、縣級防疫站監(jiān)督與疾病控制不分，對本單位的疫情報告，生物制品、消毒管理不能按要求監(jiān)督。

3、縣、鄉(xiāng)一級醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員消毒管理知識普遍缺乏，設(shè)備相對落后。

三、今后工作

1、加強(qiáng)對《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件與傳染病疫情監(jiān)測信息報告管理辦法》和消毒管理相關(guān)知識宣傳貫徹，提高廣大醫(yī)務(wù)工作者的法律意識，達(dá)到自覺依法防治傳染病的目的。

2、提高執(zhí)法監(jiān)督隊(duì)伍整體素質(zhì)和執(zhí)法水平，確保傳染病防治工作順利開展。

3、加快傳染病執(zhí)法體系建設(shè)，積極爭取上級對各級衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費(fèi)投入，完善取證工具，提高全市傳染病綜合執(zhí)法水平，使傳染病防治執(zhí)法工作進(jìn)一步制度化，規(guī)范化。

第四篇：如何對食品企業(yè)進(jìn)行有效監(jiān)督

食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況

監(jiān)督檢查工作要點(diǎn)

第一章 總則

2009年12月23日，國家質(zhì)檢總局在網(wǎng)站上公布了2009年第119號公告——《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》。

一、目的

為督促食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任、規(guī)范食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作、保障食品質(zhì)量安全。

二、依據(jù)

《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

三、執(zhí)行日期

自2010年3月1日起執(zhí)行。

四、適用范圍

（一）取得食品生產(chǎn)許可的食品生產(chǎn)者食品生產(chǎn)加工企業(yè)；

（二）各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督檢查，可參照執(zhí)行。

五、其他

省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門可依照本規(guī)定制定實(shí)施細(xì)則。

省局于近日下發(fā)了《關(guān)于切實(shí)規(guī)范對食品生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督檢查行為的實(shí)施意見》（冀質(zhì)監(jiān)發(fā)?2011?73號），就是針對目前的食品安全形勢和監(jiān)管工作的需要，細(xì)化了檢查要求和檢查內(nèi)容。第二章 檢查程序

一、工作計劃 市、縣局應(yīng)當(dāng)根據(jù)地方人民政府制定的食品安全監(jiān)督管理計劃，編制本轄區(qū)企業(yè)監(jiān)督檢查計劃，并按省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定上報備案。

市、縣局可以根據(jù)上級局的工作部署、食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息、企業(yè)食品安全信用狀況、監(jiān)管工作需要等情況，對監(jiān)督檢查計劃進(jìn)行調(diào)整。

二、檢查分類

監(jiān)督檢查分為特別監(jiān)督檢查和常規(guī)監(jiān)督檢查。

（一）特別監(jiān)督檢查

企業(yè)發(fā)生質(zhì)量安全事故或者涉嫌存在質(zhì)量安全問題的，可以開展特別監(jiān)督檢查，并持《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查通知書》直接前往企業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查。

（二）常規(guī)監(jiān)督檢查

開展常規(guī)監(jiān)督檢查的，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)在監(jiān)督檢查前15個工作日，向企業(yè)送達(dá)《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查通知書》，告知企業(yè)監(jiān)督檢查有關(guān)項(xiàng)目?？梢灾苯铀瓦_(dá)，也可以郵寄送達(dá)。直接送達(dá)的，以被監(jiān)督檢查單位在回執(zhí)上注明的簽收日期為送達(dá)日期；郵寄送達(dá)的，以簽收日期為送達(dá)日期。

三、企業(yè)提交自查報告

進(jìn)行常規(guī)監(jiān)督檢查的，被檢查企業(yè)應(yīng)對資質(zhì)保持、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程、出廠檢

驗(yàn)、不合格品管理、產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注、銷售臺帳、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、不安全食品召回、從業(yè)人員健康和培訓(xùn)、委托加工、消費(fèi)者投訴受理、食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息收集和食品安全事故處臵等14個方面76個小項(xiàng)進(jìn)行自查，并向?qū)嵤┍O(jiān)督檢查的質(zhì)監(jiān)局提交書面自查報告。自查報告應(yīng)包括《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》規(guī)定內(nèi)容以及其他需要說明的事項(xiàng)。

四、企業(yè)自查報告的檢查 收到企業(yè)自查報告后，應(yīng)當(dāng)在質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門工作場所進(jìn)行核查。必要時要求被檢查企業(yè)做出說明并提供補(bǔ)充報告材料。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)對其提交的報告和相關(guān)材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

五、現(xiàn)場檢查

經(jīng)核查企業(yè)自查報告和補(bǔ)充材料，認(rèn)為需要實(shí)施現(xiàn)場檢查的，應(yīng)當(dāng)告知企業(yè)。

（一）2名以上工作人員參加。

（二）監(jiān)督檢查時，應(yīng)當(dāng)出示有效證件。

（三）根據(jù)需要，可以聘請技術(shù)專家、消費(fèi)者代表、人大代表、政協(xié)委員、媒體記者等人員參與檢查工作。

（四）可以根據(jù)需要，進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。

（五）應(yīng)填寫《對食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況核查表》，就檢查情況與被檢查單位交換意見。

（六）監(jiān)督檢查結(jié)論由監(jiān)督檢查人員和被檢查企業(yè)法人代表或其授權(quán)的人員簽字。對檢查結(jié)果有異議的，可以簽署異議。監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)就監(jiān)督檢查結(jié)論向本單位匯報。

被檢查單位拒絕簽字的，由監(jiān)督檢查人員書面記錄后存檔。

（七）依法處理檢查結(jié)果。

（八）監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)當(dāng)依法向社會公開并記入該企業(yè)信用檔案。監(jiān)督檢查工作中獲知的食品安全信息依法應(yīng)通報同級相關(guān)監(jiān)管部門的，按法律法規(guī)要求進(jìn)行通報；食品安全信息直接涉及食品認(rèn)證、計量等情形的，應(yīng)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門內(nèi)部相關(guān)工作機(jī)構(gòu)通報。第三章 檢查內(nèi)容 共14個方面76條。

一、檢查前準(zhǔn)備

進(jìn)行企業(yè)檢查前，應(yīng)至少準(zhǔn)備如下資料：

（一）企業(yè)基本情況檔案，包括申請生產(chǎn)許可時的申請書、生產(chǎn)許可證復(fù)印件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、食品添加劑報告表等；

（二）生產(chǎn)許可證審查細(xì)則，熟悉企業(yè)的生產(chǎn)工藝，了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，掌握該類產(chǎn)品的風(fēng)險點(diǎn)以及易添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑的品種，并熟悉相關(guān)物品的性狀；

（三）熟悉以往監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的問題，準(zhǔn)備核實(shí)企業(yè)的整改情況；

（四）行政執(zhí)法、抽樣檢驗(yàn)所需的文書。

二、企業(yè)資質(zhì)變化情況

（一）工商營業(yè)執(zhí)照

企業(yè)的工商營業(yè)執(zhí)照應(yīng)在有效期內(nèi)；每年應(yīng)進(jìn)行年檢；經(jīng)營范圍應(yīng)包含生產(chǎn)許可證載明的許可范圍。

（二）食品生產(chǎn)許可證

1、生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照一致；法定代表人（或負(fù)責(zé)人）如發(fā)生變化，應(yīng)報質(zhì)監(jiān)部門并辦理變更手續(xù)。

2、企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)地址應(yīng)與生產(chǎn)許可證載明的生產(chǎn)地址一致。

（三）實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍

1、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)許可證載明的許可范圍內(nèi)。

2、企業(yè)生產(chǎn)區(qū)域的周邊環(huán)境及生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)車間、倉庫、辦公場所、檢驗(yàn)室和相關(guān)附屬設(shè)施如發(fā)生變化，應(yīng)報質(zhì)監(jiān)部門并根據(jù)情況辦理相應(yīng)的變更手續(xù)。

3、依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)許可審查時提供的企業(yè)生產(chǎn)許可申請書進(jìn)行檢查，核對企業(yè)的車間布局、工藝流程、設(shè)備設(shè)施是否與申證時提供的資料一致。

（四）條件變化后報告情況

上述企業(yè)的生產(chǎn)條件發(fā)生變化后是否及時向縣級局報告。

（五）檢查技巧

進(jìn)廠前：首先了解廠區(qū)周圍環(huán)境和廠區(qū)面積、廠房類別等，掌握周圍污染源、排污口和廠區(qū)面積、廠房分布、貨物運(yùn)輸通道等基本情況。有利于發(fā)現(xiàn)分布周圍的污染物和假冒偽劣產(chǎn)品運(yùn)輸通道。

進(jìn)場后：觀察廠區(qū)內(nèi)部環(huán)境，如道路硬化、污水排放、垃圾存放區(qū)、廠房布局、庫房位臵、廁所、生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)等。與在廠外的觀察對比，有利于發(fā)現(xiàn)暗藏廠內(nèi)的黑窩點(diǎn)、黑加工車間、黑庫房等。

三、采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況

（一）采購食品原輔材料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品料索證 檢查原輔材料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品合格供貨者名單，調(diào)閱合格供貨者的資質(zhì)證明和評價記錄，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（應(yīng)發(fā)證產(chǎn)品）、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和具備檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報告（全項(xiàng)）。

（二）進(jìn)貨查驗(yàn)情況

1、檢查進(jìn)貨臺賬。臺賬內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等，確保食品添加劑的來源可以追溯。

2、核對進(jìn)貨臺賬中每批產(chǎn)品的供貨者是否來自經(jīng)過評審合格的供貨者，是否每批都索要了供貨者出具的對應(yīng)批次的檢驗(yàn)報告或者由供貨者簽字或者蓋章的檢驗(yàn)報告復(fù)印件。如果采購的是進(jìn)口產(chǎn)品，應(yīng)索要該批次產(chǎn)品的進(jìn)口檢驗(yàn)檢疫合格證明或檢驗(yàn)報告。對供貨者無法提供有效合格證明文件的產(chǎn)品，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。

3、檢查實(shí)際使用的原輔材料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品，是否與企業(yè)工藝配方的要求的品種一致；是否存在非食用物質(zhì)；是否采購了無生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品（應(yīng)發(fā)證產(chǎn)品）；是否采購了未經(jīng)委托加工備案的其他企業(yè)的食品包裝材料和標(biāo)簽。

（三）檢查技巧

庫房檢查：了解廠區(qū)基本情況后，首先控制原輔料和成品庫房（包括冷庫）。原輔助材料庫重點(diǎn)檢查：

是否有腐爛、變質(zhì)、未經(jīng)檢疫或病死畜禽； 是否有過期產(chǎn)品；

是否有非食用性原輔材料； 是否有未經(jīng)報告的食品添加劑；

庫房溫度是否滿足物品的存放要求。成品庫重點(diǎn)檢查：

對照生產(chǎn)許可證復(fù)印件，檢查是否有生產(chǎn)許可證許可范圍之外的產(chǎn)品；

是否有代加工而未標(biāo)注真實(shí)產(chǎn)品信息的產(chǎn)品； 庫房溫度是否滿足物品的存放要求。

四、生產(chǎn)過程控制情況

（一）廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄

1、檢查廠區(qū)是否清潔、平整、無積水，道路是否硬化，地面是否硬化或綠化；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)是否隔離；是否飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所是否距生產(chǎn)區(qū)25米以外；廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉式存放并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)；排污溝渠是否為密閉式。

2、檢查企業(yè)是否制定廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查制度，是否定期/不定期自查。

（二）生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄

1、檢查生產(chǎn)車間、倉庫等生產(chǎn)加工場所的防蠅、防鼠、防蟲等措施是否有效；更衣、洗手、消毒設(shè)施是否有效；

2、生產(chǎn)車間是否清潔衛(wèi)生，各類廢物和有害物質(zhì)是否分類存放和標(biāo)識；

3、生產(chǎn)車間地面是否使用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，是否破損或有裂縫，排水狀況是否良好，車間內(nèi)墻壁是否用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵；

4、位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所應(yīng)為水沖式，無異味，排風(fēng)設(shè)施良好，排風(fēng)口應(yīng)朝向車間外側(cè)，遠(yuǎn)離車間的門、窗和進(jìn)風(fēng)口。

5、車間內(nèi)部是否設(shè)有洗手消毒設(shè)施（更衣室以外的），方便生產(chǎn)過程中的手部清洗、消毒。

6、檢查企業(yè)是否建立生產(chǎn)加工場所衛(wèi)生檢查制度，是否定期/不定期自查。

（三）生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄

1、檢查企業(yè)的生產(chǎn)加工設(shè)施是否清潔。

2、設(shè)施周邊加工剩余的邊角料、食品殘渣等廢物是否及時清理。

3、是否具備相應(yīng)的清潔工具。

4、是否有設(shè)施衛(wèi)生狀況自查記錄。

（四）、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄

1、檢查是否制定生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)、保養(yǎng)和清洗消毒制度。如設(shè)備、設(shè)施的大修、中修、小修和日常保養(yǎng)規(guī)定；設(shè)備設(shè)施開工前清洗消毒、交接班清洗消毒、發(fā)生以外情況時的清洗消毒辦法。

2、檢查維護(hù)、保養(yǎng)和清洗消毒記錄是否與制度的要求一致。不一致時要求企業(yè)說明理由。

3、檢查設(shè)備、設(shè)施是否清潔，是否有銹蝕、損壞和被污染的情況。

（五）產(chǎn)品投料記錄

1、檢查配料、投料記錄是否詳細(xì)，是否與工藝文件規(guī)定的配方一致，是否記錄了配料（投料）產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次等，是否有相關(guān)工作人員的簽字。

2、檢查現(xiàn)場的小黑板、記錄本等物品中的文字情況，注意是否有異常記錄。

3、檢查現(xiàn)場的配料、投料記錄與企業(yè)在其他場合提供的投料、配料記錄是否一致，防止企業(yè)在生產(chǎn)記錄上的造假行為。

4、根據(jù)食品添加劑配料記錄和工藝文件，檢查是否與成品標(biāo)簽標(biāo)注的配料表一致。

5、必要時檢查配料記錄、產(chǎn)量與檢驗(yàn)報告中的數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性。

（六）生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄

1、查閱企業(yè)的工藝文件、關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書等文件，了解企業(yè)有哪些關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，然后與該類食品的生產(chǎn)許可審查細(xì)則對應(yīng)，確定是否符合生產(chǎn)許可審查細(xì)則的要求；

2、對照產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)企業(yè)是否按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，產(chǎn)品、工藝是否符合標(biāo)準(zhǔn)中的定義；

3、在企業(yè)的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)檢查相關(guān)儀表、記錄顯示的各類數(shù)據(jù)是否與工藝文件、關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定一致；詢問操作人員是否了解工藝文件、關(guān)鍵控制點(diǎn)的要求；

4、核對企業(yè)在其他場合提供的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)記錄是否與現(xiàn)場記錄內(nèi)容、形式一致，防止企業(yè)在生產(chǎn)記錄上的造假行為。

（七）生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況

1、人流、物流經(jīng)過各自的通道進(jìn)入車間。人流、物流進(jìn)入生產(chǎn)車間要通過各自的通道，如人經(jīng)過更衣室、洗手消毒間、風(fēng)淋室，物經(jīng)過傳送口、緩沖間、風(fēng)淋室等。

2、人流、物流交叉污染是指：

（1）不同清潔度度要求的人與人之間的交叉；（2）不同清潔度要求的物與物交叉；（3）不同清潔度要求的人與物交叉。

（八）原料、半成品、成品交叉污染情況

1、防止交叉污染的原則

（1）原料、半成品、成品分別存放。（2）生食、熟食分別存放。

（3）清洗過的和未清洗的分別存放。

（4）不同物料的加工設(shè)備和盛裝容器分別使用并分別清洗。

2、檢查內(nèi)容

現(xiàn)場觀察是否有上述現(xiàn)象發(fā)生。

（九）設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況

1、對照企業(yè)檔案，檢查是否具備生產(chǎn)許可時申報的設(shè)備。

2、觀察設(shè)備狀況，是否能夠正常使用。如是否連接電源，是否能夠正常開啟，是否缺少零配件。

（十）現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況

1、檢查生產(chǎn)現(xiàn)場人員更衣、洗手和穿戴工作服的情況。

2、檢查生產(chǎn)現(xiàn)場人員是否有佩戴首飾、手表等易脫落物品。

（十一）使用回收食品情況

1、嚴(yán)禁利用回收食品再次加工生產(chǎn)食品。

2、回收食品應(yīng)有詳細(xì)記錄，說明品種、規(guī)格、數(shù)量、來源回收日期及回收原因。

3、回收食品應(yīng)根據(jù)回收原因進(jìn)行處理，處理情況應(yīng)詳細(xì)記錄。

4、現(xiàn)場檢查時除特別注意庫房、配料間、投料間等場所外，還應(yīng)注意平時易忽視的、企業(yè)不愿意被檢查的場所以及包裝標(biāo)識不明的物品。

四、出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況

（一）用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況

1、對照企業(yè)檔案核對檢驗(yàn)設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)廠家，并檢查計量檢定情況。

2、要求企業(yè)打開檢驗(yàn)設(shè)備，檢查是否能夠正常開啟。

3、觀察儀器清洗設(shè)施（玻璃儀器清洗池、塑料洗瓶等），確定是否具備相應(yīng)的清洗能力。

4、觀察冷凝管、水浴鍋、電爐、高溫爐等設(shè)備，是否有經(jīng)常使用的痕跡。

（二）檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況

1、對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的檢驗(yàn)輔助設(shè)備、化學(xué)試劑，檢查企業(yè)是否具備。

2、檢查化學(xué)試劑采購票據(jù)，確定其消耗量與生產(chǎn)量是否匹配。

3、檢查輔助設(shè)備的狀態(tài)，是否有經(jīng)常使用的痕跡。

（三）檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力

1、檢查檢驗(yàn)人員上崗證。

2、詢問產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)項(xiàng)目。

3、要求檢驗(yàn)人員詳述1個或幾個檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)方法，查閱檢驗(yàn)原始記錄與檢驗(yàn)員描述的、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的是否一致。

4、現(xiàn)場操作考核。

（四）出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況 對比企業(yè)出廠檢驗(yàn)報告、檢驗(yàn)原始記錄與生產(chǎn)許可審查細(xì)則和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否一致。

（五）出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記錄和檢驗(yàn)報告

1、檢查方式：

（1）正向檢查。調(diào)閱企業(yè)的出廠檢驗(yàn)記錄，對照生產(chǎn)記錄，檢查企業(yè)是否執(zhí)行出廠批批檢驗(yàn)制度；（2）逆向檢查。隨機(jī)記錄企業(yè)成品庫中和產(chǎn)品銷售記錄中的產(chǎn)品生產(chǎn)日期/批次，然后追溯對應(yīng)批次的出廠檢驗(yàn)報告。

（3）檢查出廠檢驗(yàn)報告時，要結(jié)合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)許可審查細(xì)則，確定檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合規(guī)定。

（4）出廠檢驗(yàn)報告中應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品等級（必要時）、生產(chǎn)日期/批次、產(chǎn)品批量、抽樣數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品基本信息，還應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、校核人員（必要時）、批準(zhǔn)人員、檢驗(yàn)日期以及企業(yè)公章（或檢驗(yàn)專用章）等信息。

2、辨別出廠檢驗(yàn)報告的真實(shí)性

（1）檢查檢驗(yàn)報告時，要同時調(diào)閱相關(guān)的檢驗(yàn)原始記錄，核對檢驗(yàn)原始記錄的數(shù)據(jù)是否真實(shí)，與檢驗(yàn)報告的結(jié)果是否一致。

（2）詢問檢驗(yàn)人員，了解其是否掌握檢驗(yàn)專業(yè)知識，對檢驗(yàn)過程、標(biāo)準(zhǔn)要求是否熟悉；核對其簽名，是否與檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報告中的簽名一致。

（3）對照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)核對檢驗(yàn)室是否具備檢驗(yàn)所需的輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，觀察檢驗(yàn)設(shè)備、玻璃儀器是否有使用過的痕跡。

（4）如果條件允許，可隨機(jī)抽查部分產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)，或與監(jiān)督抽查的檢驗(yàn)報告結(jié)果比對，確定檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

（六）產(chǎn)品留樣記錄

1、產(chǎn)品必須批批留樣，留樣數(shù)量應(yīng)能滿足檢驗(yàn)要求或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；留樣時間應(yīng)與產(chǎn)品保質(zhì)期一致，保質(zhì)期超過2年的保存2年。

2、留樣庫房應(yīng)性能完好，具備產(chǎn)品要求的存儲條件和防護(hù)措施。

3、留樣應(yīng)有記錄。

（七）自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測量比對情況

1、出廠產(chǎn)品實(shí)施自行檢驗(yàn)的企業(yè)是否按規(guī)定每年與質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行兩次比對檢驗(yàn)。

2、比對檢驗(yàn)不合格，是否進(jìn)行整改，整改期間是否委托符合條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，對其出廠產(chǎn)品實(shí)施委托檢驗(yàn)。

（八）委托出廠檢驗(yàn)情況

1、出廠檢驗(yàn)實(shí)行委托檢驗(yàn)的企業(yè)，檢查其是否評價了委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)。

2、檢查委托檢驗(yàn)合同是否規(guī)定了委托檢驗(yàn)的項(xiàng)目，是否批批檢驗(yàn)，是否對批次負(fù)責(zé)等內(nèi)容。

五、不合格品管理情況

（一）檢查企業(yè)是否制定了不合格品管理制度，詳細(xì)規(guī)定了不合格品的評價和處臵辦法，如返工、降級、改作他用（非食品用途）和報廢銷毀等處理方式。不影響食品安全的原輔材料、半成品可以采取降級、返工等措施進(jìn)行處理以達(dá)到規(guī)定的要求，嚴(yán)禁使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料生產(chǎn)食品，嚴(yán)禁使用銷售后退回的成品再加工生產(chǎn)食品。不合格品改作他用（非食品用途）時應(yīng)評價其影響，確保不違法法律法規(guī)的要求。

（二）檢查不合格原輔材料、食品添加劑的處理情況時，應(yīng)檢查進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，確定不合格原輔材料的種類、批次、數(shù)量，然后根據(jù)追溯其處理記錄，了解處理方法和處理結(jié)果。

（三）檢查不合格半成品、成品的處理情況時，應(yīng)檢查生產(chǎn)記錄、入庫記錄和銷售記錄等相關(guān)記錄，確定不合格半成品、成品的種類、批次、數(shù)量，追溯企業(yè)的檢驗(yàn)報告和不合格處理記錄，了解處理情況和處理結(jié)果。

六、標(biāo)識標(biāo)注符合情況

（一）食品標(biāo)簽標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)至少包括：

1、食品名稱；

2、產(chǎn)地（應(yīng)當(dāng)按照行政區(qū)劃標(biāo)注到地市級地域）；

3、生產(chǎn)者的名稱、地址和聯(lián)系方式；分裝食品應(yīng)當(dāng)標(biāo)注分裝者的名稱及地址，并注明分裝字樣;

4、食品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、貯存條件；

5、凈含量、規(guī)格（并按照有關(guān)規(guī)定要求標(biāo)注）；

6、成分或者配料清單，配料清單應(yīng)列明食品添加劑項(xiàng),食品添加劑的名稱為在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱；；

7、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號；

8、質(zhì)量等級和加工工藝（標(biāo)準(zhǔn)要求時）；

9、生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志；

10、專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量

11、專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量

12、法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的其他中文說明。具體要求詳見國家質(zhì)檢總局2009年10月22日重新修訂的《食品標(biāo)識管理規(guī)定》和《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》（GB 7718）。

（二）檢查企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)簽一般分為三個環(huán)節(jié)：

1、標(biāo)簽倉庫檢查。檢查庫存的標(biāo)簽種類，確定是否與生產(chǎn)許可證載明的種類相符；作廢標(biāo)簽是否明確標(biāo)識并采取分類、隔離措施；是否存在未經(jīng)委托加工備案的產(chǎn)品標(biāo)簽；是否有超范圍生產(chǎn)和生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品的跡象。

2、檢查企業(yè)包裝車間內(nèi)的標(biāo)簽，查看標(biāo)簽上的生產(chǎn)日期是否有提前或滯后標(biāo)識等不真實(shí)標(biāo)注生產(chǎn)日期的現(xiàn)象。

3、檢查成品庫中產(chǎn)品的標(biāo)簽標(biāo)識，特別是產(chǎn)品名稱、配料表、生產(chǎn)日期、產(chǎn)地、廠名廠址等內(nèi)容是否符合規(guī)定，是否存在假冒、商標(biāo)侵權(quán)或傍名牌的現(xiàn)象。

七、銷售臺賬記錄情況

（一）銷售臺賬的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、出貨地點(diǎn)等。

（二）檢查銷售臺賬時應(yīng)與財務(wù)帳對應(yīng)檢查。

八、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況

（一）如果有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)檢查其標(biāo)準(zhǔn)備案情況，關(guān)注備案原件和有效期。

（二）檢查是否收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)可以登錄國家標(biāo)準(zhǔn)委的網(wǎng)站，查詢國家標(biāo)準(zhǔn)的有效性；也可以登錄河北省標(biāo)準(zhǔn)化研究院的“標(biāo)準(zhǔn)圖書館”的網(wǎng)站（www.bzsb.info）查詢。

（三）檢查企業(yè)是否具備相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可從以下幾方面進(jìn)行檢查：

1、首先根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)工藝、配方和原輔材料采購記錄，確定企業(yè)原輔材料清單，然后逐一檢查是否具備原輔材料標(biāo)準(zhǔn)；

2、根據(jù)生產(chǎn)許可申請書和許可證載明的產(chǎn)品品種，檢查是否具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；

3、根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的檢驗(yàn)方法和引用的檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，逐一檢查是否具備檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。

九、不安全食品召回記錄情況

（一）國家質(zhì)檢總局2007年8月27日發(fā)布了《食品召回管理規(guī)定》（總局第98號令），規(guī)定不安全食品召回記錄應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、批次及數(shù)量、不安全項(xiàng)目、產(chǎn)生的原因、通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者情況、召回產(chǎn)品處理記錄、整改措施的落實(shí)情況、向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況等內(nèi)容。

（二）目前國家質(zhì)檢總局正在修訂《食品召回管理規(guī)定》，征求意見稿正在公示，要求在2011年5月31日前反饋。

十、從業(yè)人員管理情況

（一）企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄

1、檢查是否建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度。

2、檢查直接接觸食品人員的健康證明，從中抽查健康檔案，可采取追溯法。

（二）企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄

檢查企業(yè)從業(yè)人員（特別是關(guān)鍵崗位）的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄。

十一、接受委托加工情況

（一）委托加工情況

1、結(jié)合企業(yè)檔案和生產(chǎn)現(xiàn)場、庫存物品和銷售記錄，檢查企業(yè)是否存在委托加工情況；

2、委托加工目前應(yīng)向省局申請備案，企業(yè)應(yīng)保存?zhèn)浒赣涗洝?/p>

（二）委托加工食品包裝標(biāo)識

檢查現(xiàn)場委托加工標(biāo)識是否與委托加工備案申請書中批準(zhǔn)的一致。

十二、對消費(fèi)者投訴登記及處理記錄

消費(fèi)者投訴登記及處理記錄應(yīng)包括：投訴者姓名及聯(lián)系方式、食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果。

十三、收集風(fēng)險檢測及評估信息的記錄

（一）管理制度

檢查企業(yè)是否建立收集風(fēng)險檢測及評估信息制度，由誰負(fù)責(zé)；檢查信息收集渠道。

（二）企業(yè)做出的反應(yīng)

檢查企業(yè)對于風(fēng)險檢測及評估信息的處臵方法，如自查、整頓、預(yù)防、報告等。

十四、企業(yè)處臵食品安全事故情況

（一）企業(yè)制定的食品安全事故處臵方案

企業(yè)應(yīng)制定食品安全事故處臵方案，規(guī)定相應(yīng)的負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)部門、處理程序、報告程序等。

（二）企業(yè)定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況 檢查企業(yè)自查或模擬演練報告。

（三）企業(yè)處臵食品安全事故記錄 發(fā)生食品安全事故的，企業(yè)應(yīng)建立和保存處臵食品安全事故記錄，具體內(nèi)容見《食品召回管理規(guī)定》。

第五篇：關(guān)于對改進(jìn)工作作風(fēng)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督

關(guān)于對改進(jìn)工作作風(fēng)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督

檢查的實(shí)施方案

公司各黨支部、天孚公司黨總支，公司各部門：

根據(jù)中央、省委和集團(tuán)公司關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)的要求，公司黨委下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)的實(shí)施意見》（宛鴨電黨?2013?17號，以下簡稱“實(shí)施意見”）。為確?！皩?shí)施意見”各項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處，促進(jìn)公司全體職工進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)就開展監(jiān)督檢查制定如下方案：

一、指導(dǎo)思想

通過開展監(jiān)督檢查，了解掌握公司各級人員改進(jìn)工作作風(fēng)的情況，及時發(fā)現(xiàn)并認(rèn)真解決執(zhí)行過程中存在的突出問題，樹立真抓實(shí)干、高效執(zhí)行、敢于擔(dān)當(dāng)、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，督促各級人員重實(shí)際、說實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，為公司各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成和健康持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的作風(fēng)保障。

二、監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容

（一）各黨支部（黨總支）、各部門學(xué)習(xí)宣傳“實(shí)施意見”的情況。

（二）各黨支部（黨總支）、各部門結(jié)合實(shí)際，對照檢查落實(shí)“實(shí)施意見”的具體辦法和措施，重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括：

1.是否積極深入生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查研究解決問題；

2.是否積極深入部門一線調(diào)研改進(jìn)管理；

3.是否存在能夠合并召開的會議單獨(dú)召開的情況；

4.是否存在能夠通過電話、電子郵件等形式安排部署工作卻召

開會議的情況；

5.是否存在參加集團(tuán)公司組織以外的培訓(xùn)或?qū)I(yè)學(xué)術(shù)交流會議的情況；

6.是否存在綜合性會議時間超過一天、專業(yè)性會議超過半天的情況；

7.是否存在會議決議事項(xiàng)未按要求落實(shí)或變相落實(shí)的情況；

8.是否存在會議費(fèi)用超出預(yù)算、會議現(xiàn)場懸掛標(biāo)語橫幅、擺放

鮮花水果、發(fā)放會議紀(jì)念品等情況；

9.是否存在文件、報告內(nèi)容假、大、空、冗長繁瑣的情況；

10.是否存在未履行公文簽批程序、印發(fā)的文件未雙面打印的情況；

11.是否存在擅自提高公務(wù)接待檔次、未按公司安排就餐或住宿地點(diǎn)進(jìn)行公務(wù)接待、陪同人員超過公司規(guī)定人數(shù)的情況；

12.是否存在公務(wù)接待安排高消費(fèi)娛樂活動、到名勝古跡或風(fēng)景區(qū)游覽、贈送紀(jì)念品或土特產(chǎn)的情況；

13.是否存在公務(wù)活動或工作中以任何名義贈送或接受現(xiàn)金、有價證券、支付憑證或貴重禮品，或接受客戶的宴請、旅游、娛樂及其他活動安排的情況；

14.是否存在超編、超標(biāo)購置公務(wù)用車、增加公務(wù)車高檔配置或豪華內(nèi)飾的情況；

15.是否存在公車私用、節(jié)假日未按公司規(guī)定存放公車的情況；

16.是否存在違規(guī)報道公司要聞、報道內(nèi)容與公司實(shí)際不符的情況；

17.是否存在將職務(wù)消費(fèi)規(guī)定之外的費(fèi)用列入職務(wù)消費(fèi)中的情況；

18.是否存在出差未經(jīng)批準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的情況；

19.是否完善了辦公費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用等費(fèi)用管控的制度并嚴(yán)格執(zhí)行；

20.是否存在公司內(nèi)部群眾性文體活動外請節(jié)目或奢侈浪費(fèi)的情

況；

21.是否認(rèn)真傾聽職工意見、幫助職工排憂解難；

22.是否認(rèn)真答復(fù)職工提案，并及時反饋落實(shí)；

23.是否開展合理化建議征集并落實(shí)；

24.是否落實(shí)接待日制度并解決處理職工反映的意見建議；

25.是否存在部門之間、人員之間推諉扯皮、敷衍塞責(zé)的情況；

26.是否存在擅自離開工作崗位、曠工或其他違法勞動紀(jì)律的情況；

27.是否存在工作時間做與工作無關(guān)事項(xiàng)的情況；

28.是否存在工作日期間中餐飲酒的情況。

（三）對職工反映本部門違反“實(shí)施意見”的情況。

（四）其它需要監(jiān)督檢查的情況。

三、監(jiān)督檢查的方式和程序

（一）自查自糾階段（6月30前）

各黨支部（黨總支）、各部門要對照上述監(jiān)督檢查的內(nèi)容，認(rèn)真開展自查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題，要及時糾正處理。各部門要將自查

自糾情況于6月30日前報送監(jiān)察審計部，所做工作有支持性文件資料的要做好準(zhǔn)備待查。

（二）監(jiān)督檢查階段（7月1日至8月31日）

根據(jù)各部門自查上報情況，公司紀(jì)委將組織人員適時開展監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題將依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，并追究責(zé)任。

（三）考核評價階段（12月31日前）

各黨支部（黨總支）、各部門要針對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改時限，落實(shí)整改責(zé)任，確保整改落實(shí)到位。公司紀(jì)委將對各部門改進(jìn)工作作風(fēng)的落實(shí)情況及整改情況進(jìn)行綜合評價，并作為黨支部（總支）、部門以及個人評先評優(yōu)的參考依據(jù)。

四、違反紀(jì)律的處理

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對違反“實(shí)施意見”的處理具體如下：

（一）對違反改進(jìn)調(diào)查研究規(guī)定的處理。對調(diào)查研究中違規(guī)去名勝古跡、風(fēng)景區(qū)游玩的，按照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》第七十八條的規(guī)定處理。在接待、安排上級單位和領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查研究、工作考察中弄虛作假的，按照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》第一百四十九條的規(guī)定處理。對陪同人員超過規(guī)定人數(shù)的，給予當(dāng)事人批評教育。

（二）對違反精簡會議活動規(guī)定的處理。對未經(jīng)批準(zhǔn)超過規(guī)定次數(shù)、規(guī)模和時間召開會議，造成嚴(yán)重不良影響的，按照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》第一百三十九條的規(guī)定處理。對違規(guī)出席各類剪彩、奠基活動和慶祝會的，給予出席人員誡勉談話。對違反會議紀(jì)律，缺席、遲到、早退的，給予當(dāng)事人批評教育。

（三）對違反精簡文件簡報規(guī)定的處理。對文件簡報數(shù)量比上年

增加的，給予誡勉談話。對違規(guī)發(fā)文的，給予批評教育。

（四）對違反規(guī)范出訪活動規(guī)定的處理。對違規(guī)增加出訪次數(shù)、時間、國家數(shù)量、隨行人員數(shù)量，造成不良影響的，按照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》第六十九條的規(guī)定處理。

（五）對違反規(guī)范宣傳報道規(guī)定的處理。違規(guī)播發(fā)新聞報道的，給予直接責(zé)任人和簽發(fā)責(zé)任人批評教育。

（六）對違反厲行勤儉節(jié)約規(guī)定的處理。對違規(guī)超過標(biāo)準(zhǔn)接待的，用公款參與高消費(fèi)娛樂、健身活動的，用公款搞相互走訪、送禮、宴請的，以開會、考察、會議、培訓(xùn)等名義安排公款旅游的，不執(zhí)行住房、辦公用房、車輛配備等有關(guān)工作和生活待遇規(guī)定的，按照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》第七十八、七十九條的規(guī)定處理。上級領(lǐng)導(dǎo)到基層調(diào)研，到邊界、高速公路路口迎送的，進(jìn)行誡勉談話。對違規(guī)懸掛標(biāo)語橫幅、擺放花草的，給予直接責(zé)任人批評教育。

對頂風(fēng)違紀(jì)、造成惡劣影響的，一律先免職，再按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。對違反工作和生活待遇獲取的不正當(dāng)利益，限期追繳并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。對造成公款浪費(fèi)的，責(zé)令當(dāng)事人限期退賠用公款支付的費(fèi)用并按有關(guān)規(guī)定處理。對情節(jié)嚴(yán)重且涉嫌違法犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。

五、組織機(jī)構(gòu)

為切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督檢查的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司紀(jì)委成立監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：曹建波

成員：李彥濤段曉東周智萍王萍張中洲

王勛朱小紅

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計部，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的具體組織實(shí)施。

六、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各黨支部（黨總支）書記、各部門負(fù)責(zé)人要對監(jiān)督檢查做到親自部署、親自過問、負(fù)起第一責(zé)任人的責(zé)任，扎實(shí)有效開展好監(jiān)督檢查工作，確保政令暢通和工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變?nèi)〉脤?shí)質(zhì)性進(jìn)展。

（二）突出工作重點(diǎn)。檢查是否制定了相應(yīng)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則；是否開展自查工作，并及時整改到位等。

（三）嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)執(zhí)法。對檢查中發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題，要通過現(xiàn)場指明、跟蹤督辦等方式，督促被檢查的部門和人員限期整改；對發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違法案件線索，要及時移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依紀(jì)依法查處。

中共南陽鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司紀(jì)律檢查委員會

2013年6月24日