第一篇：成品出入庫(kù)及發(fā)貨工作流程
成品出入庫(kù)及發(fā)貨工作流程
1、銷售內(nèi)勤在銷售合同規(guī)定的交貨期到期前5-7天向生產(chǎn)計(jì)劃部和生產(chǎn)管理部
下發(fā)《發(fā)貨通知單》，生產(chǎn)計(jì)劃部和生產(chǎn)管理部在接到《發(fā)貨通知單》后應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)給予明確答復(fù)，能按期完工的簽署生產(chǎn)完工日期。
2、如遇特殊情況無(wú)法在交貨期前完工的，生產(chǎn)計(jì)劃部和生產(chǎn)管理部需給出新的交貨建議期。銷售內(nèi)勤需立即向業(yè)務(wù)員報(bào)告。業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行溝通，重新確認(rèn)交貨期。銷售內(nèi)勤將客戶重新確認(rèn)后的交貨期批注在《發(fā)貨通知單》上，并下發(fā)至生產(chǎn)計(jì)劃部和生產(chǎn)管理部簽署完工日期。
3、銷售內(nèi)勤將簽署完工日期的《發(fā)貨通知單》抄送質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)、物流部門做好
相應(yīng)的發(fā)貨準(zhǔn)備工作。
4、產(chǎn)品完工后，生產(chǎn)管理部申請(qǐng)成品檢驗(yàn)工作，質(zhì)檢合格的簽發(fā)合格證書(shū)。生
產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照合同要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝、貼嘜。銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)跟蹤貨物的包裝過(guò)程，對(duì)裝箱過(guò)程進(jìn)行拍照留存。銷售內(nèi)勤需跟蹤裝箱清單、合格證等隨貨文件的齊備。
5、產(chǎn)品完全達(dá)到發(fā)運(yùn)狀態(tài)后，生產(chǎn)管理部填寫(xiě)《入庫(kù)單》申請(qǐng)辦理成品入庫(kù)手
續(xù)，倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)質(zhì)檢已經(jīng)合格后實(shí)地查看貨物并加貼倉(cāng)庫(kù)標(biāo)簽。隨后倉(cāng)庫(kù)管理員在ERP中做入庫(kù)單。
6、貨物發(fā)運(yùn)前，銷售內(nèi)勤制作《發(fā)貨審批表》，提交倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)進(jìn)行審批。審
批通過(guò)后銷售部門在ERP中錄入銷售出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行審核確認(rèn)。同時(shí)《發(fā)貨審批表》交物流部門安排發(fā)貨，貨物出廠前倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨單作為出門憑證。
7、貨物發(fā)出后，物流部門在《發(fā)貨審批表》上簽注發(fā)貨日期，并按月存檔。
8、物流發(fā)貨員跟蹤貨物的運(yùn)輸情況，及時(shí)收回物流發(fā)貨單回執(zhí)聯(lián)。
第二篇：成品的出入庫(kù)管理
成品倉(cāng)管員崗位職責(zé)
一、入庫(kù)管理（風(fēng)機(jī)盤管半成品按此規(guī)定）：
1.（質(zhì)檢檢驗(yàn)合格的生產(chǎn)流程單）倉(cāng)管員接到生產(chǎn)部的“入庫(kù)單”，應(yīng)對(duì)實(shí)物與生產(chǎn)訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量(其他性能)等進(jìn)行核對(duì)；全部正確后方可辦理入庫(kù)。并按指定庫(kù)位分區(qū)、分類存放好產(chǎn)成品，并標(biāo)識(shí)。
二、產(chǎn)成品的出庫(kù)管理：
1.空調(diào)公司產(chǎn)成品的出庫(kù)管理： 1.1銷售產(chǎn)品的發(fā)出：
a、由銷售部銷售員填寫(xiě)“發(fā)貨申請(qǐng)單”，交預(yù)算部/財(cái)務(wù)部審核簽字后，發(fā)郵件給到成品管理員及工廠生產(chǎn)跟單，申請(qǐng)發(fā)貨。
b、成品倉(cāng)管員憑有預(yù)算部及財(cái)務(wù)部簽名的“發(fā)貨申請(qǐng)單”，按“銷售合同生產(chǎn)單號(hào)”辦理發(fā)貨，同時(shí)“申請(qǐng)用車”，打印一式五聯(lián)“送貨清單”，原單留倉(cāng)庫(kù)作入用友系統(tǒng)出庫(kù)依據(jù)，其它四聯(lián)交司機(jī)隨貨交客戶簽字確認(rèn)，留一聯(lián)給客戶，司機(jī)帶回有客戶簽字的三聯(lián)送貨清單，回單分別給到生產(chǎn)部跟單/銷售員/財(cái)務(wù)部，以核對(duì)出貨清單及收款處理。
c、成品出庫(kù)裝車前，需與客戶溝通好，產(chǎn)品送到時(shí)間/地點(diǎn)。
d、拒絕辦理“無(wú)發(fā)貨申請(qǐng)單”或“無(wú)財(cái)務(wù)簽名的發(fā)貨申請(qǐng)單”的出貨申請(qǐng)。（特殊情況除外，如得到總經(jīng)理同意的發(fā)貨申請(qǐng)）1.2自營(yíng)產(chǎn)品的發(fā)出：
a、自營(yíng)產(chǎn)品入庫(kù)后，由成品倉(cāng)管員即時(shí)通知到相關(guān)項(xiàng)目工地施工員，得到項(xiàng)目工地同意后，按自營(yíng)產(chǎn)品生產(chǎn)訂單工號(hào)辦理出貨。同時(shí)“申請(qǐng)用車”，打印一式五聯(lián)“送貨清單”，原單留倉(cāng)庫(kù)作入用友系統(tǒng)出庫(kù)依據(jù)，其它四聯(lián)交司機(jī)隨貨交工地倉(cāng)管簽字確認(rèn)，留一聯(lián)給項(xiàng)目工地，司機(jī)帶回有客戶簽字的三聯(lián)送貨清單，回單分別給到生產(chǎn)部跟單/預(yù)算部/財(cái)務(wù)部，以核對(duì)出貨清單及收款處理。b、成品出庫(kù)裝車前，需與項(xiàng)目工地溝通好，產(chǎn)品送到時(shí)間。
2、數(shù)控公司產(chǎn)成品的出庫(kù)管理：
2.1由外貿(mào)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)“發(fā)貨申請(qǐng)單”，交外貿(mào)部經(jīng)理/財(cái)務(wù)部審核簽字后，發(fā)郵件給到成品管理員及工廠生產(chǎn)跟單，申請(qǐng)發(fā)貨。
2.2成品倉(cāng)管員憑有外貿(mào)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部簽名的“發(fā)貨申請(qǐng)單”，按“銷售合同生產(chǎn)單號(hào)”辦理發(fā)貨，并登記每一臺(tái)設(shè)備出廠的設(shè)備編號(hào)。產(chǎn)品出庫(kù)裝好車后，須對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行場(chǎng)拍照并存檔處理。
2.3拒絕辦理“無(wú)發(fā)貨申請(qǐng)單”或“無(wú)財(cái)務(wù)簽名的發(fā)貨申請(qǐng)單”的出貨申請(qǐng)。（特殊情況除外，如得到總經(jīng)理同意的發(fā)貨申請(qǐng)）
三、其他規(guī)定
1.不允許非工作人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，對(duì)未經(jīng)允許擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的員工，作違反公司制度處理；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)制止，制止無(wú)效，要報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，倉(cāng)管人員不制止，也不報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，作違反制度處理。
2.倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁明火，環(huán)境清潔整齊、貨物堆放安全、防火、防潮、防盜。
3.單據(jù)必須做到日清月結(jié)，出、入庫(kù)單（必須所需項(xiàng)目清晰明了、各項(xiàng)簽名到位:如倉(cāng)管員、統(tǒng)計(jì)員、領(lǐng)料人、權(quán)限審批人、質(zhì)檢），并于每周六整理好（需寫(xiě)明移交單據(jù)的編號(hào)）交到綜合部經(jīng)理處，（財(cái)務(wù)簽收）
4、于次周一交財(cái)務(wù)及采購(gòu)。
5、每月月結(jié)時(shí)，于次月2號(hào)前辦理好所有出、入庫(kù)手續(xù)，并上交相應(yīng)出、庫(kù)單據(jù)到財(cái)務(wù)及采購(gòu)。
6、對(duì)于外購(gòu)維修急用的，要求辦理入庫(kù)后，要同時(shí)要求使用人員辦理出庫(kù)手續(xù)，做到一進(jìn)一出方可。
7、材料直送工地的單據(jù)上，必須有相應(yīng)工地倉(cāng)管的簽字+工地施工員驗(yàn)收簽字，兩個(gè)簽名都有的情況方可辦理出、入庫(kù)手續(xù)。
倉(cāng)管員最重要額職責(zé)是什么，如何做好？ 生產(chǎn)部是否要打入庫(kù)單（紅字表示需刪除）
第三篇：材料和成品出入庫(kù)管理規(guī)定
原材料和成品出入庫(kù)管理規(guī)定
為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，完善材料和成品出入庫(kù)手續(xù)，保證公司成本和費(fèi)用核算真實(shí)，經(jīng)與相關(guān)部門和相關(guān)人員協(xié)商，制定以下管理規(guī)定。
一、材料出入庫(kù)：
（一）材料入庫(kù)：
1、大宗原材料及煙煤：物資送到公司后，先經(jīng)過(guò)地磅房過(guò)磅，須取樣的物資試化驗(yàn)室人員必須取樣，卸車后由倉(cāng)管人員開(kāi)出過(guò)磅單，憑過(guò)磅單上的物資凈重由倉(cāng)管人員開(kāi)具入庫(kù)單，并經(jīng)質(zhì)檢部質(zhì)檢人員在入庫(kù)單上簽字，作為檢驗(yàn)物資合格的憑據(jù)，沒(méi)有質(zhì)檢人員簽字，不允許辦理物資入賬手續(xù)。須取樣的物資為工業(yè)萘、硫酸、燒堿、甲醛、木鈉、木鎂、木鈣、煙煤等，洗油和氫鈣不須取樣。
2、編織袋及其他物資（不含柴油）：供應(yīng)商或采購(gòu)人員將材料送到公司后，編織袋需由質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量檢查，合格后倉(cāng)管人員清點(diǎn)無(wú)誤方可辦理入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)單上須有質(zhì)檢部相關(guān)人員簽字）；其他材料（含機(jī)修材料）由相關(guān)使用部門予以驗(yàn)收質(zhì)量，倉(cāng)管人員清點(diǎn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，質(zhì)量驗(yàn)收部門在入庫(kù)單上簽字（以作為經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)的憑據(jù)）。對(duì)于已經(jīng)辦理了入庫(kù)手續(xù)而在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的各類物資，由采購(gòu)人員出具借條從倉(cāng)庫(kù)中借出到供應(yīng)商處更換，合格物資如數(shù)換回后，倉(cāng)管人員方可將借條還給采購(gòu)人員。
（二）材料出庫(kù)：
1、大宗原材料及煙煤：每班各工序生產(chǎn)作業(yè)完成后，由生產(chǎn)領(lǐng)班組織相關(guān)人員填寫(xiě)領(lǐng)料（出庫(kù)）單，硫酸、燒堿、甲醛、洗油等液體原材料應(yīng)根據(jù) 計(jì)量桶刻度計(jì)算消耗量，工業(yè)萘、氫鈣、木鈉等有包裝的原材料則根據(jù)使用數(shù)量填寫(xiě)原材料領(lǐng)料（出庫(kù)）單；若是復(fù)合車間領(lǐng)用的木鈉、木鎂、木鈣等材料，須注明“復(fù)合”字樣。煙煤則根據(jù)使用車數(shù)折算消耗量（噸），領(lǐng)班簽字后于下班前將領(lǐng)料（出庫(kù)）單交于倉(cāng)管員。月度終了時(shí)根據(jù)盤點(diǎn)情況進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整由財(cái)務(wù)部辦理。
2、編織袋及其他物資：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要由使用人員領(lǐng)取，領(lǐng)取前先填寫(xiě)領(lǐng)料（出庫(kù)）單，由領(lǐng)班簽審，倉(cāng)管人員見(jiàn)領(lǐng)料（出庫(kù)）單才能發(fā)放（倉(cāng)管人員一定要熟悉材料存放地點(diǎn)，逐步做到不麻煩使用人員到倉(cāng)庫(kù)查找材料）。
二、成品出入庫(kù)：
（一）成品入庫(kù)：
1、所有生產(chǎn)的成品，由搬運(yùn)工拉到成品庫(kù)，保管員當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量后辦理成品入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具成品入庫(kù)單，當(dāng)班領(lǐng)班和質(zhì)檢員必須在入庫(kù)單上簽字（根據(jù)公司工作制度，夜班的入庫(kù)單質(zhì)檢員可以在第二天補(bǔ)簽）。
2、堅(jiān)決杜絕將成品從干燥車間直接拉到貨運(yùn)車旁上車而不經(jīng)過(guò)入庫(kù)點(diǎn)數(shù)的行為。
3、若成品需到復(fù)合車間復(fù)配，必須由倉(cāng)管人員現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)后方可拉到復(fù)配車間：①若直接從干燥車間拉到復(fù)配車間，先由倉(cāng)管員填寫(xiě)成品入庫(kù)單，當(dāng)班領(lǐng)班在入庫(kù)上簽字；然后由倉(cāng)管員開(kāi)具紅字成品入庫(kù)單（等同于成品庫(kù)出庫(kù)單，生產(chǎn)操作人員在單據(jù)上簽字）；②若從成品庫(kù)拉到復(fù)合車間，也由倉(cāng)管員開(kāi)具紅字成品入庫(kù)單（等同于成品庫(kù)出庫(kù)單，生產(chǎn)操作人員在單據(jù)上簽字）。
4、復(fù)配好的產(chǎn)品入庫(kù)，按正常成品入庫(kù)（即第1條）執(zhí)行。
5、對(duì)于不同的復(fù)配產(chǎn)品，倉(cāng)管員要做好標(biāo)識(shí)，防止成品錯(cuò)發(fā)給客戶。
6、成品入庫(kù)，搬運(yùn)工一定要將成品包裝袋碼放整齊堆高一致，以便于成品出貨點(diǎn)數(shù)及盤點(diǎn)。
（二）成品出庫(kù)：
1、倉(cāng)管員根據(jù)財(cái)務(wù)部電腦打印的《產(chǎn)品送貨單》（一式五聯(lián)）組織搬運(yùn)工裝車，上車后請(qǐng)貨運(yùn)司機(jī)清點(diǎn)并在《產(chǎn)品送貨單》上簽字，保管員作為經(jīng)辦人簽字。以上簽字要求字體清晰、不潦草。
2、若因停電或其他原因無(wú)法電腦打印《產(chǎn)品送貨單》，可以手寫(xiě)《產(chǎn)品送貨單》。
3、成品倉(cāng)管將已簽收的《產(chǎn)品送貨單》進(jìn)行分配：存根聯(lián)（白色）第二天交財(cái)務(wù)部對(duì)賬；客戶聯(lián)（紅色）和回執(zhí)聯(lián)（綠色）交貨運(yùn)司機(jī)送貨到目的地后請(qǐng)客戶簽收，回執(zhí)聯(lián)由貨運(yùn)司機(jī)交回本公司作為送貨到客戶的憑據(jù)；保管聯(lián)（藍(lán)色）由倉(cāng)管員進(jìn)行保存登帳；門衛(wèi)聯(lián)（黃色）交公司后門保安予以車輛放行。
三、相關(guān)規(guī)定：
（一）開(kāi)具的入庫(kù)單或出庫(kù)單（無(wú)論材料還是成品），倉(cāng)管員必須在次日內(nèi)進(jìn)行保管帳登記，并經(jīng)常核對(duì)庫(kù)存，做到賬實(shí)相符。
（二）無(wú)論是本公司職工還是其他公司人員到倉(cāng)庫(kù)借用物資（含工具），必須打借條（含借用時(shí)間段，何時(shí)歸還），由生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可借出，到期按時(shí)督促歸還并檢查是否損壞。
（三）對(duì)于大宗原材料、煙煤、編織袋、機(jī)電維修材料、試化驗(yàn)材料、低值易耗品等，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部都應(yīng)做最低安全庫(kù)存，同時(shí)安排人員經(jīng)常檢查 庫(kù)存情況，根據(jù)消耗及時(shí)制訂采購(gòu)計(jì)劃，以免影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。
（四）財(cái)務(wù)部憑倉(cāng)管員開(kāi)具的原材料入庫(kù)單、復(fù)合產(chǎn)品入庫(kù)單和《產(chǎn)品送貨單》結(jié)算搬運(yùn)工的裝卸費(fèi)；
（五）相關(guān)人員若不遵守上述規(guī)定，每次（單）扣除績(jī)效獎(jiǎng)10元；一個(gè)月內(nèi)五次以上予以警告處分，根據(jù)公司相關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定另扣除績(jī)效獎(jiǎng)50元。
以上規(guī)定已經(jīng)征求過(guò)公司工會(huì)意見(jiàn)，工會(huì)表示同意。本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。
第四篇：成品倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)和管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
逸信成品倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)和成品倉(cāng)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
1．目的
為了規(guī)范并加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理工作,規(guī)范成品的收發(fā)、儲(chǔ)存等作業(yè)程序，不斷完善倉(cāng)儲(chǔ)管理，特制定本程序。
2．范圍
適用于本公司成品倉(cāng)庫(kù)的管理。3.定義：
本公司成品倉(cāng)庫(kù)管理的物料。4．職責(zé) 4.1倉(cāng)儲(chǔ)課：
產(chǎn)品倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)成品的入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)等管理工作。4.2業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)制定送貨計(jì)劃，呆滯成品報(bào)廢確認(rèn)與審核；
4.4品管部：負(fù)責(zé)部分成品入庫(kù)工作，把控物料進(jìn)出庫(kù)、儲(chǔ)存過(guò)程中的品質(zhì)管理 4.5生產(chǎn)制造部：成品入庫(kù)工作。5．程序內(nèi)容
5.1倉(cāng)庫(kù)管理總原則 5.1.1料賬一致原則。
5.1.2先進(jìn)先出原則（即FIFO）。5.1.3同類歸一原則。
5.1.4標(biāo)識(shí)清楚、面向通道原則。4.1.5大貨堆垛，小貨上架原則。5.1.6排列整齊，易于取放。5.1.7安全原則。
5.2 成品入庫(kù)
1）經(jīng)品管部成品檢驗(yàn)員（FQC）全檢合格或經(jīng)出廠檢驗(yàn)員（OQC）抽檢合格的產(chǎn)品方可辦理入庫(kù)手續(xù)。未蓋檢驗(yàn)“合格”章的成品，成品倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕入庫(kù)。2）糊盒車間、品管部成品檢驗(yàn)車間指定專人負(fù)責(zé)成品入庫(kù)工作，入庫(kù)員將成品輸入到ERP并將《交接（入庫(kù)）單》打印出來(lái)和成品倉(cāng)管員當(dāng)面清點(diǎn)、交接清楚，交接雙方均應(yīng)在《交接（入庫(kù)）單》上簽名確認(rèn)，一式三聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、計(jì)劃聯(lián)、留底聯(lián)），成品倉(cāng)管員在ERP進(jìn)行審核（糊盒入庫(kù)員是沒(méi)有審核權(quán)限）。3）倉(cāng)管員將產(chǎn)品入庫(kù)歸位，糊盒車間、品管部成品檢驗(yàn)車間未經(jīng)倉(cāng)管員允許私自拉貨進(jìn)去并將通道堵住每次罰款20元/次。
4）訂單外的產(chǎn)品由倉(cāng)管員另做手工帳（放在共享讓所有人可見(jiàn)），訂單外的產(chǎn)品上貨架庫(kù)存并每月將庫(kù)存三個(gè)月以上的產(chǎn)品列個(gè)清單交由部門經(jīng)理處理。
5.3 出庫(kù)管理
5.3.1五項(xiàng)原則：一查詢，二核對(duì)，三先出先進(jìn), 四發(fā)料，五扣數(shù)。5.3.2成品出庫(kù)
1）訂單庫(kù)存超過(guò)30天的成品若要出貨，成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)事先通知品管部出廠檢驗(yàn)員重新執(zhí)行出廠檢驗(yàn)。
2）若是上批留下的尾數(shù)產(chǎn)品、次品，此批須一起出貨的，品管部接到《生產(chǎn)工作單》或《事務(wù)聯(lián)絡(luò)單》應(yīng)提前到成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取并重新檢驗(yàn)。
3）成品倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)業(yè)務(wù)部制定的《送貨計(jì)劃》查詢并備好第二天要出貨的產(chǎn)品。4）成品倉(cāng)管員憑權(quán)責(zé)人員簽核的《成品出庫(kù)單》發(fā)貨給到成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨的送貨員。雙方對(duì)產(chǎn)品防護(hù)和交付控制要到位。
5）成品倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)《成品出庫(kù)單》與實(shí)物，看清客戶名稱、品名、單號(hào)、數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后方可發(fā)貨。
6）成品倉(cāng)管員發(fā)料后應(yīng)及時(shí)在ERP系統(tǒng)中輸入扣減的數(shù)量（發(fā)料的數(shù)量）。必要時(shí)做手工賬并扣減數(shù)量。送貨單一式三聯(lián)（送貨聯(lián)、留底聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)）客戶簽收后倉(cāng)庫(kù)及時(shí)送單。
7)訂單產(chǎn)品庫(kù)存超一個(gè)月，倉(cāng)管員將清單列出來(lái)上報(bào)部門經(jīng)理處理。5.3.3庫(kù)存產(chǎn)品出庫(kù)
1）客戶訂單經(jīng)業(yè)務(wù)部或工程部查詢成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，需在工單體現(xiàn)庫(kù)存發(fā)貨，糊盒車間、品管部成品檢驗(yàn)車間向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)庫(kù)存產(chǎn)品。
2）成品倉(cāng)管員將庫(kù)存產(chǎn)品發(fā)料到領(lǐng)料部門并及時(shí)在手工帳上扣除。3）糊盒車間、品管部成品檢驗(yàn)車間檢驗(yàn)包裝好的產(chǎn)品按5.2流程處理。4）成品倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)按5.3.3流程處理。5.4盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的呆滯物料處理
1）訂單內(nèi)成品庫(kù)存超過(guò)1年的視為呆滯產(chǎn)品，訂單外成品庫(kù)存超3個(gè)月視為呆滯產(chǎn)品。
2）倉(cāng)庫(kù)每月28日前須更新每月的《呆滯物料清單》及《呆滯成品清單》，報(bào)送給相關(guān)部門人員簽字確認(rèn)（如：業(yè)務(wù)部、品管部、生產(chǎn)制造部、財(cái)務(wù)部），各部門特別是業(yè)務(wù)對(duì)成品的呆滯物料提出后續(xù)客戶是否會(huì)使用的情況后，由運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理根據(jù)各部門的意見(jiàn)提出報(bào)廢申請(qǐng)交給總經(jīng)理簽字處理。
3）相關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)指示執(zhí)行。5.5 安全管理 5.5.1消防安全
1）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)遵守嚴(yán)禁煙火規(guī)定，并監(jiān)督進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的任何人員遵守該規(guī)定。
2）配足消防設(shè)施與消防器材，勤于點(diǎn)檢與保養(yǎng)，確保設(shè)施與器材處于有效狀。3）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)應(yīng)學(xué)會(huì)使用滅火設(shè)施與器材，并積極參加公司組織的消防演習(xí)。4）確保消防通道的暢通、消防設(shè)施與器材沒(méi)有被物料遮擋。
5）化學(xué)品單獨(dú)隔離存放，燈管應(yīng)使用防爆燈管，包括開(kāi)關(guān)等。應(yīng)有醒目的禁煙禁火標(biāo)示，應(yīng)備好沙子等泄露應(yīng)急物資。5.5.2 防盜防損
1）倉(cāng)管員暫時(shí)離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)，下班時(shí)，確保關(guān)門上鎖，防止物料丟失。2）做好防潮、防水、防曬、防蚊蟲(chóng)、防鼠、通風(fēng)等工作。
3）物料搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)輕拿輕放，應(yīng)平穩(wěn)，不得有物料翻到、撞傷、外包裝刮擦破損等現(xiàn)象。如果包裝損傷倉(cāng)管員自行包裝或生產(chǎn)溝通重新包裝。
4）成品物料疊放高度不得高于1.6米，疊放寬度不得超出棧板界限。5.6 “6S”管理
5.6.1參照公司6S管理制度執(zhí)行。并做好以下幾點(diǎn)工作。5.6.2同類歸一。相同物料應(yīng)集中存放。
5.6.3標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚，客戶、品名、入庫(kù)日期、數(shù)量，標(biāo)識(shí)卡應(yīng)朝通道，應(yīng)方便閱讀。5.6.4劃分庫(kù)區(qū)庫(kù)位，大貨堆垛，小貨上架。
5.6.5排列整齊，劃定主通道和輔助通道，每板物料、每款物料都易于查找與取放。6.使用表單
《交接（入庫(kù)）單》
《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》 《品質(zhì)異常改善通知單》 《送貨計(jì)劃》 《成品出庫(kù)單》 《呆滯成品清單》 《呆滯物料清單》
第五篇：成品出入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)辦法
成品入、出庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)辦法
1.目的
為防止不合格品流入成品庫(kù)或客戶手中,確保入?出庫(kù)之成品能滿足客戶要求;減少客戶抱怨或退貨,使作業(yè)條理化?規(guī)范化管理?特制定本作業(yè)辦法.2.適用范圍
本廠入、出庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)均適用之.3.參考文獻(xiàn)
參考本廠之「測(cè)量與監(jiān)視控制程序」.4.權(quán)責(zé)
4.1品保部:負(fù)責(zé)成品入?出庫(kù)前之檢驗(yàn)判定及標(biāo)示.4.2倉(cāng)儲(chǔ)部:負(fù)責(zé)合格品入庫(kù)?出庫(kù)作業(yè),倉(cāng)儲(chǔ)之不合格品處理.4.3責(zé)任單位:負(fù)責(zé)成品線材入庫(kù)前之?dāng)[放、標(biāo)示,并放置于成品「待驗(yàn)區(qū)」內(nèi)及不格品的處理.5作業(yè)程序 5.1成品入庫(kù)檢驗(yàn)
5.1.1現(xiàn)場(chǎng)單位放置于成品「待驗(yàn)品」之成品必須達(dá)到以下要求: 5.1.1.1須附有內(nèi)容完整、正確的標(biāo)簽及成品入庫(kù)標(biāo)簽.5.1.1.2按不同的品名規(guī)格、顏色、印字內(nèi)容分別擺放整齊.5.1.1.3所有成品入庫(kù)標(biāo)簽均需注明操作員姓名.5.1.2成品檢驗(yàn)員按<檢驗(yàn)抽樣>進(jìn)行抽樣,依
5.1.3對(duì)于判定合格之成品,在成品入庫(kù)標(biāo)簽上蓋合格章或簽名;判定為不合格品者,以「不合格品單」或「不合格品標(biāo)簽」標(biāo)示.5.1.4倉(cāng)庫(kù)依據(jù)成品檢驗(yàn)員的標(biāo)示加以確認(rèn),將蓋有合格章或簽名之產(chǎn)品入庫(kù);不合格品由成品檢驗(yàn)員通知責(zé)任單位,按照<不合格品控制程序>處理.5.2成品出庫(kù)檢驗(yàn)
5.2.1成品檢驗(yàn)員接到「出貨通知單」后,對(duì)倉(cāng)庫(kù)所備之產(chǎn)品按照「檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃」進(jìn)行抽樣,依「QC工程圖」或「產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范」及客戶的特殊要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于「產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告」上。
5.2.2在庫(kù)品之檢驗(yàn),若屬不合格品,需及時(shí)標(biāo)示并通知倉(cāng)庫(kù)或責(zé)任單位接「不合格品之管制」處理.6.附記事項(xiàng)
6.1所有成品不得先入庫(kù)或裝車后再檢驗(yàn).6.2對(duì)于入庫(kù)“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)經(jīng)判定為不合格品者,責(zé)任單位應(yīng)于當(dāng)天把不合格品拉出“待驗(yàn)區(qū)”,進(jìn)行處理.若三天內(nèi)仍放置于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi),一律按內(nèi)部抱怨處理.6.3出錯(cuò)貨或未經(jīng)檢驗(yàn)之產(chǎn)品而裝車出貨者,一律按照內(nèi)部抱怨處理.6.4對(duì)于客戶要求提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告之產(chǎn)品,必須附有檢驗(yàn)報(bào)告方可出貨.6.5確因交期急需,臨時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)提貨時(shí),必須在提貨前1小時(shí)通知品保部檢驗(yàn),合格后方可出貨.進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范
1、目的
對(duì)來(lái)自于外部供方處的物料進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以確保投入使用的物料滿足預(yù)期的要求。
2、范圍
適用于本公司所有組成最終產(chǎn)品的物料，包括采購(gòu)的生產(chǎn)用原料，輔材，包裝物等。
3、權(quán)責(zé)
3.1品保部IQC負(fù)責(zé)對(duì)所有進(jìn)料物資進(jìn)行驗(yàn)收。
3.2品保部?jī)x器管理人員負(fù)責(zé)對(duì)所有物料驗(yàn)收所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置的確認(rèn)和維護(hù)。
4、作業(yè)流程
4.1倉(cāng)庫(kù)管理人員在接收到外來(lái)的物料時(shí)，對(duì)物料種類、供應(yīng)商、訂單號(hào)碼、數(shù)量等信息進(jìn)行確認(rèn)；
4.2上述信息經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員將物料存放在待檢區(qū)域，倉(cāng)庫(kù)管理人員將“進(jìn)料驗(yàn)收單”交IQC確認(rèn)；
4.3 IQC對(duì)物料名稱、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、供應(yīng)商、包裝、標(biāo)識(shí)等與相應(yīng)的《采購(gòu)單》《采購(gòu)規(guī)范》進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后進(jìn)行抽樣或全數(shù)檢查，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》；
4.4 對(duì)于經(jīng)檢查確定合格的物料，IQC以綠色“合格”產(chǎn)品標(biāo)示單予以標(biāo)識(shí)，并在《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》及《進(jìn)料驗(yàn)收單》結(jié)論欄注明“允收”或“合格”結(jié)論；
4.5倉(cāng)庫(kù)管理人員憑印有檢驗(yàn)員編號(hào)章的“產(chǎn)品標(biāo)示單”及注有“合格”或“允收”結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》辦理物料入庫(kù)；
4.6 對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格的物料，IQC立即以紅色的“不合格標(biāo)簽”予以標(biāo)識(shí)；
4.7倉(cāng)庫(kù)管理人員要協(xié)助IQC對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離，并同時(shí)將該批原料登記于《不合格品處理跟蹤表》上（生產(chǎn)退料亦同）； 4.8 IQC在對(duì)物料進(jìn)行有效隔離后，立即發(fā)布《進(jìn)料品質(zhì)異常單》，經(jīng)部門主管人員批準(zhǔn)后發(fā)放到倉(cāng)儲(chǔ)，采購(gòu)等部門會(huì)簽；
4..9《進(jìn)料品質(zhì)異常單》由品保課主管或工程師會(huì)同采購(gòu)、工程、生管或使用部門協(xié)調(diào)一致，并簽署處置結(jié)論；
4.10評(píng)審結(jié)果確定物料能夠使用并經(jīng)（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)，IQC以“特采標(biāo)簽”對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并予以隔離，因環(huán)境關(guān)物質(zhì)含量或相關(guān)ICP報(bào)告有異常之原料不予特采，IQC須要求倉(cāng)管員立即隔離；IQC將處理結(jié)果記錄于《不合格品處理跟蹤表》上；
4.11倉(cāng)儲(chǔ)部指定使用部門作業(yè)人員對(duì)特采物料進(jìn)行挑選或修整或克服使用；必要時(shí)，經(jīng)挑選或修整后的物料由IQC（或生產(chǎn)線IPQC）重新進(jìn)行驗(yàn)收； 4.12倉(cāng)庫(kù)憑“特采標(biāo)簽”及簽有“特采”結(jié)論的《進(jìn)料驗(yàn)收單》辦理物料入庫(kù)；
4.13經(jīng)確認(rèn)不能使用的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員予以拒收； IQC對(duì)拒收的物料用“不合格標(biāo)簽”有效標(biāo)識(shí)及隔離，IQC將處理結(jié)果記錄于《不合格品處理跟蹤表》上，采購(gòu)部憑拒收結(jié)論通知供應(yīng)商退回物料； 4.14采購(gòu)單要及時(shí)將協(xié)調(diào)一致后的結(jié)論以《進(jìn)料品質(zhì)異常單》的方式傳遞到供應(yīng)商處，供應(yīng)商必須在被要求或指定的日期內(nèi)針對(duì)不合格現(xiàn)象分析原因關(guān)制定相應(yīng)的改善對(duì)策；
4.15SQE對(duì)供應(yīng)商提出的改善對(duì)策的實(shí)施情況及實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤，并將跟蹤的結(jié)果在《進(jìn)料品質(zhì)異常單》改善追蹤欄內(nèi)報(bào)告給主管人員及采購(gòu)部；
4.16只有當(dāng)跟蹤結(jié)果證實(shí)供應(yīng)商所采取的措施已經(jīng)得到有效的實(shí)施，并且通過(guò)驗(yàn)證證實(shí)供方實(shí)施這些措施的結(jié)果有效，才能關(guān)閉該項(xiàng)目，否則SQE要以《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》方式通報(bào)給采購(gòu)部，采購(gòu)部將結(jié)果通報(bào)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須按SQE提出的要求重新采取相應(yīng)的改善措施，SQE繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，直到項(xiàng)目得到關(guān)閉。
5、抽樣方案
5.1進(jìn)料檢查按《檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃》進(jìn)行抽樣，采用一般Ⅱ級(jí)（其它指導(dǎo)文件中針對(duì)某一具體物料另有的規(guī)定除外）；
5.2 AQL值（合格質(zhì)量水平）按相關(guān)檢驗(yàn)要求的規(guī)定執(zhí)行，若相關(guān)檢驗(yàn)要求沒(méi)有規(guī)定或沒(méi)有相關(guān)檢驗(yàn)要求時(shí)，所有致命（嚴(yán)重）缺陷（CRI）的AQL值為0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值為0.25，一般缺陷（MIN）的AQL值為1.0。
5.2.1同類物料采用正常一次抽樣方案，連續(xù)5批抽樣（不包括送樣及小批量試樣批）達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后，可采用放寬檢查一次抽樣方案，當(dāng)連續(xù)20批以上達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后可采用特寬檢查一次抽樣方案。5.2.2 同類物料在任何情況下出現(xiàn)1批量產(chǎn)品CRI（嚴(yán)重缺陷）或2批物料MAJ（主要缺陷）或3批MIN（次要缺陷）時(shí)，均采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查，若仍不符合，下批起采用加嚴(yán)檢查二次抽樣方案。5.2.3 同類物料在任何情況下連續(xù)2次采用加嚴(yán)二次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入加嚴(yán)檢查一次抽樣方案進(jìn)行檢查，連續(xù)2次采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入正常檢查一次抽樣方案檢查，但若IQC或其他部門提出其它要求時(shí)，經(jīng)品保部主管批準(zhǔn)后按提出的要求檢查。
5.2.4數(shù)量小于50PCS/m/Kg的，且屬于送樣試用的物料，IQC進(jìn)行全數(shù)檢查。
5.2.5硬件產(chǎn)品（指有形產(chǎn)品，其量值具有計(jì)數(shù)的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一規(guī)格型號(hào)，同一供方提供）為一交驗(yàn)批，流程性材料（指有形產(chǎn)品，其量值具有連續(xù)的特性）經(jīng)供方提供的一獨(dú)立包裝為一檢驗(yàn)批。
6、取樣：進(jìn)料物料由IQC檢驗(yàn)人員采用隨機(jī)取樣的方式進(jìn)行取樣，取樣后，檢驗(yàn)人員要對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
7、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 7.1檢驗(yàn)人員抽取樣本后，先進(jìn)行外觀和尺寸等無(wú)須破壞性試驗(yàn)或試驗(yàn)周期較短的試驗(yàn)項(xiàng)目，待這些項(xiàng)目全部完成后，再進(jìn)行破壞性及周期較長(zhǎng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目。7.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)工藝
7.2.1外觀檢查環(huán)境要求：采用常態(tài)照明（40W日光燈使光線充足），待測(cè)量物品測(cè)量面與檢驗(yàn)人員肉眼距離25～35cm，觀察角度要求垂直于待測(cè)量物品被測(cè)面的±45o角，觀察時(shí)間為10±5秒；
7.2.2 監(jiān)視和測(cè)量裝置要求：卡尺精度等級(jí)不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等級(jí)不低于0.01mm，其它或自制的檢具等裝置要滿足相關(guān)的工藝、檢驗(yàn)文件或工程圖面上的測(cè)量要求；
7.2.3 當(dāng)現(xiàn)有條件不足以對(duì)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不能確定是否能夠接收時(shí)，由IQC通知材料使用單位或生管安排對(duì)物料全部或部分項(xiàng)目進(jìn)行工藝驗(yàn)證，工藝驗(yàn)證時(shí)取樣按生產(chǎn)單位使用需求通知IQC取樣，取樣后進(jìn)行標(biāo)識(shí)并在24h內(nèi)交生產(chǎn)單位試用，經(jīng)工藝驗(yàn)證后的工件由工藝驗(yàn)證部門IPQC確定結(jié)果，IPQC將結(jié)果以《聯(lián)絡(luò)單》形式反饋于IQC。
制程檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范
1、目的：規(guī)范制程過(guò)程檢驗(yàn)方法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量及提升員工品質(zhì)意識(shí)。
2、范圍：公司制造車間適用
3、權(quán)責(zé)：
3.1品保人員：負(fù)責(zé)產(chǎn)品首件檢驗(yàn)、制程中檢檢、產(chǎn)成品檢驗(yàn)，追蹤異常改善措施；
3.2生產(chǎn)人員：負(fù)責(zé)各個(gè)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)自檢，及時(shí)知會(huì)IPQC首檢，分析并實(shí)施異常改善措施；
4、作業(yè)流程： 5、4.1首檢：
4.1.1首檢須首先確認(rèn)產(chǎn)品指令的有效性，內(nèi)容包括《生產(chǎn)工單》、《SOP》、《生產(chǎn)排程表》等要件，各指令文件須一致方可執(zhí)行生產(chǎn)其指令。
4.1.2原材料的確認(rèn)，IPQC須依據(jù)《生產(chǎn)工單》、《SOP》等文件資料至上線原料暫放區(qū)確認(rèn)原材料的規(guī)格型號(hào)等內(nèi)容，無(wú)誤后方可正式投入生產(chǎn)。
4.2制程中巡回檢驗(yàn)
4.2.1產(chǎn)品在制程中車間物料員又領(lǐng)入新的原料亦須按原料領(lǐng)用規(guī)定執(zhí)行，操作人員須及時(shí)知會(huì)IPQC；如原料有異常須以《聯(lián)絡(luò)單》寫(xiě)明原料型號(hào)，規(guī)格，數(shù)量，供應(yīng)商等內(nèi)容通知IQC處并要求車間及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)；
4.2.2產(chǎn)品在制程中IPQC須定時(shí)對(duì)各機(jī)臺(tái)生產(chǎn)之產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，操作員、包裝員亦須進(jìn)行自檢；
4.2.3車間班長(zhǎng)、QC須定時(shí)對(duì)IPQC、操作員的檢驗(yàn)項(xiàng)目、過(guò)程進(jìn)行稽查；
4.3完工成品檢驗(yàn)
對(duì)于完工之成品IPQC須按抽樣計(jì)劃抽檢（如有特別要求之產(chǎn)品須全檢），合格后方可蓋“QC PASS”章放行入庫(kù)； 4.4異常處理
4.4.1制程中不合格產(chǎn)品IPQC須以“不合格標(biāo)簽”標(biāo)識(shí)，并要求操作員隔離；同時(shí)IPQC須開(kāi)立《品質(zhì)異常單》經(jīng)QC審核交由生產(chǎn)部門分析不良原因及改善措施；對(duì)改善措施QC須現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)并上報(bào)，確認(rèn)改善措施有效后方可在《品質(zhì)異常單》簽名確認(rèn)關(guān)閉該文件； 4.4.2 IPQC判定之不合格品如因與相關(guān)方討論后可特采處理，特采須生產(chǎn)、品保主管人員審核，（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)后IPQC方可放行； 4.4.3對(duì)于特采之成品出貨QA以核準(zhǔn)后的《特采申請(qǐng)單》接受并放行，否則不予接受放行；
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