第一篇：玻璃瓶全檢及入庫(kù)抽檢流程

玻璃瓶全檢及入庫(kù)抽檢流程

1、瓶子的汽泡：汽泡是玻璃瓶生產(chǎn)中最易出現(xiàn)的問(wèn)題，檢驗(yàn)中大多數(shù)質(zhì)檢人員不能正確把握尺寸，如：瓶口封合面上∮1mm以上的汽泡不允許有；瓶身：∮1mm以下的汽泡-平方厘米以內(nèi)不多于6個(gè)；1mm＜∮＜6mm的汽泡不多于3個(gè)，且間距在20mm以上；表面破汽泡不允許有等，很難把握，只有用有形狀不一的菲林比對(duì)。

2、歪頸：主要是操作上手在操作中，口模與成模錯(cuò)位或口模的一邊未完全放在成模上所致，要求操作上手改正操作即可解決。即使不影響與蓋子的配合，也影響整個(gè)玻璃瓶子的外觀。

3、斜底：底部走料不均，半邊厚，甚至超過(guò)一半，影響產(chǎn)品質(zhì)量，降底產(chǎn)品檔次。

4、合縫線的粗細(xì)：合縫線超過(guò)表面0.5mm，甚至出現(xiàn)刮手的感覺(jué)，是不允許的，特別的瓶口封合面上更不允許。主要原因是成模未合到位或磨損所致，需要重新修補(bǔ)，打磨，拋光和組合。

5、料色：料子顏色一般來(lái)說(shuō)不會(huì)作大改變除所用原料各成分發(fā)生變故外,一般不會(huì)改變,如果出現(xiàn)返青或返藍(lán)的現(xiàn)象,可適當(dāng)調(diào)節(jié)配方進(jìn)行除色.6、口子的內(nèi)外徑及口子內(nèi)凹口的出現(xiàn)：口子的內(nèi)外徑及門(mén)口最易出現(xiàn)問(wèn)題。外徑：因口模在使用中易沾油污，導(dǎo)致防滑齒變小，瓶蓋子蓋上左右打滑，不能緊密；玻璃瓶口內(nèi)明現(xiàn)凹口，蓋子的內(nèi)塞塞入后不能緊密，會(huì)導(dǎo)致漏酒，其主要原因是料子太軟；或操作上手在料子進(jìn)入初模后抽芯速度太快，料子未完全成型所致；也有可能是芯子實(shí)在是太短，可適當(dāng)加長(zhǎng)一點(diǎn)芯子即可解決。

7、座料（瓶子偏斜）：主要原因是料子太紅（溫度太高），未完全冷卻，成模成型后粒子下座所致，也有可能是成型出來(lái)的產(chǎn)品未放在托底的中央所致。

8、肩膀?。阂话闶欠狡恳壮霈F(xiàn)，因?yàn)槟＞咴O(shè)計(jì)如此，主要靠操作上手的柔料動(dòng)作、時(shí)機(jī)（料子顏色）的把握，嚴(yán)防死角不跑料，導(dǎo)致膀子薄，以致檢驗(yàn)難以把握，途中運(yùn)輸或灌酒、銷(xiāo)售中破損較大，造成損失。檢驗(yàn)中可使用膠捶輕輕敲擊膀子部位，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即反映，以便改正。

9、玻璃瓶身不光亮：瓶身麻麻點(diǎn)點(diǎn)，霧霧的，透明度不好。主要是模具在成型中打脫模劑后，內(nèi)表面有一層碳化物，可將其精拋光解決。

10、麻料：瓶身上麻麻料多，主要是池爐溫度過(guò)低，料子未完全熟，或供料機(jī)速過(guò)快，可降低機(jī)速，減少出料量，保證池內(nèi)溶料溫度等措施解決。

入庫(kù)抽檢：

質(zhì)量管理人員對(duì)已打包裝待入庫(kù)的成品批，按AQL計(jì)數(shù)抽樣計(jì)劃進(jìn)行抽樣，抽樣時(shí)盡量要全方位（上、中、下各部位）抽樣，檢驗(yàn)時(shí)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求檢驗(yàn)，對(duì)合格批即時(shí)入庫(kù)，堆放整齊，標(biāo)志清晰；對(duì)不合格批須立即標(biāo)志、隔離、要求返工處置，直到抽檢合格。

第二篇：晨檢抽檢情況匯報(bào)

政教處抽檢學(xué)生晨檢情況匯報(bào)

為有效防控甲型H1N1流感，確實(shí)做好晨檢工作，在常校長(zhǎng)的要求和參與下，政教處對(duì)我校的晨檢工作進(jìn)行了詳細(xì)認(rèn)真的抽查，自2009年12月23日到2010年1月6日為止，共抽查11次15個(gè)班級(jí)，每次由政教處組織隨機(jī)進(jìn)行抽查，抽查時(shí)先要求學(xué)生統(tǒng)一把體溫計(jì)按要求夾好，然后由抽查人員逐個(gè)進(jìn)行驗(yàn)看并登記，結(jié)束后對(duì)照該班的晨檢報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)對(duì)，最后將情況進(jìn)行匯總，并把問(wèn)題反饋回年級(jí)組?，F(xiàn)將這一階段的抽查情況進(jìn)行匯總?cè)缦拢?/p>

1、抽查班級(jí)：初中，95、98、109、95、102、113六個(gè)班次；高一，435、444、439 三個(gè)班次；高二，429、419、422、415四個(gè)班；高三，374、399兩個(gè)班。

2、抽查體溫相對(duì)上報(bào)的體溫偏高，但沒(méi)發(fā)熱的學(xué)生，基本正常。

3、有的班級(jí)溫度計(jì)準(zhǔn)備的不全。有的在宿舍，有的是損壞后沒(méi)及時(shí)補(bǔ)齊，有一個(gè)班級(jí)沒(méi)及時(shí)將溫度計(jì)全部發(fā)下去。（經(jīng)了解班主任怕丟失損壞沒(méi)全發(fā)，檢查當(dāng)天已令其發(fā)放）

4、有一個(gè)班級(jí)抽查人數(shù)和上報(bào)的人數(shù)不符。

總的來(lái)看，對(duì)于晨檢學(xué)生有所懈怠，班主任也有所放松，監(jiān)管不到位，對(duì)于晨檢存在應(yīng)付的現(xiàn)象，使晨檢流于形式。

采取的措施，對(duì)于以上出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)查清（初中缺學(xué)生的原因是晨檢時(shí)班主任把學(xué)生叫辦公室進(jìn)行教育，錯(cuò)過(guò)晨檢的時(shí)間），積極反饋，并和分管的組長(zhǎng)進(jìn)行溝通，強(qiáng)化管理和監(jiān)督的力度，政教處繼續(xù)進(jìn)行抽查，特別是對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的年級(jí)組多次的抽查，做好記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，確保晨檢工作扎實(shí)有效。

政教處

2010年1月6日

第三篇：pmp抽檢流程

PMP抽檢流程

1.項(xiàng)目抽檢所需材料

1.1 本科及以上學(xué)歷人員所需

1.1.1學(xué)位及學(xué)歷復(fù)印件---要與項(xiàng)目填寫(xiě)的一致。

1.1.2學(xué)位學(xué)歷的英文翻譯件---用word進(jìn)行簡(jiǎn)單翻譯即可，無(wú)需公章。

1.1.3 PMP結(jié)課時(shí)培訓(xùn)證書(shū)的復(fù)印件。

1.1.4 項(xiàng)目抽檢材料。

1.2 高中或大專(zhuān)人員所需

1.2.1 高中或大專(zhuān)畢業(yè)證書(shū)復(fù)印件---要與項(xiàng)目填寫(xiě)的一致。

1.2.2 高中或大專(zhuān)畢業(yè)證書(shū)的翻譯件---用word進(jìn)行簡(jiǎn)單翻譯即可，無(wú)需公章。

1.1.3 PMP結(jié)課時(shí)培訓(xùn)證書(shū)的復(fù)印件。

1.1.4 項(xiàng)目抽檢材料。

2．項(xiàng)目抽檢材料

見(jiàn)附件（請(qǐng)打開(kāi)核對(duì)，是否是本人的材料）

3．項(xiàng)目抽檢材料（Audit report）填寫(xiě)說(shuō)明

3.1 找證明人填寫(xiě)個(gè)人信息（英文填寫(xiě)）含證明人名/職位/公司/地址/電話/郵箱/以及簽名（中英文簽寫(xiě)即拼音和漢字）。

3.2 請(qǐng)把每個(gè)證明人填寫(xiě)完的項(xiàng)目裝入一個(gè)小信封內(nèi)，在騎縫處簽上證明人的名字（中英文簽寫(xiě)即拼音和漢字）

特別注意：如有3個(gè)項(xiàng)目，您將會(huì)有3個(gè)被證明人填寫(xiě)并簽字后的文件分別裝

于信封內(nèi)。

4．項(xiàng)目抽檢材料郵寄

4.1 把以上所需材料（含學(xué)歷學(xué)位復(fù)印件及翻譯件，PMP培訓(xùn)證書(shū)的復(fù)印件，及項(xiàng)目抽檢材料）裝入EMS/UPS的快遞袋內(nèi)郵寄。

4.2 郵寄地址：14 Campus Blvd.Newtown Square, PA 19073-3299 USAProject Management Institute Certification Audit

收件人：Project Management Institute Certification Audit

備注：如有任何問(wèn)題，可與當(dāng)期班主任聯(lián)系咨詢。

第四篇：pmp抽檢流程2012

PMP抽檢流程

1.項(xiàng)目抽檢所需材料

1.1 本科及以上學(xué)歷人員所需

1.1.1學(xué)位及學(xué)歷復(fù)印件---要與項(xiàng)目填寫(xiě)的一致。

1.1.2學(xué)位學(xué)歷的英文翻譯件---用word進(jìn)行簡(jiǎn)單翻譯即可，無(wú)需公章。

1.1.3 PMP結(jié)課時(shí)培訓(xùn)證書(shū)的復(fù)印件。

1.1.4 項(xiàng)目抽檢材料。

1.2 高中或大專(zhuān)人員所需

1.2.1 PMP結(jié)課時(shí)培訓(xùn)證書(shū)的復(fù)印件。

1.2.2項(xiàng)目抽檢材料。

2．項(xiàng)目抽檢材料下載方式說(shuō)明（附件中的PDF格式資料既是項(xiàng)目抽檢材料）

2.1 登錄外專(zhuān)局網(wǎng)站 用自己的中文用戶名及密碼登錄進(jìn)入

CAPM或PMP考試報(bào)名，頁(yè)面下方點(diǎn)擊抽檢下載。

2.2 登錄PMI 網(wǎng)站004km.cn 用自己的英文用戶名密碼登錄查看Audit

Package并下載。

2.3 如有突發(fā)事件，光環(huán)將協(xié)助學(xué)員下載。

3．項(xiàng)目抽檢材料（Audit report）填寫(xiě)說(shuō)明

3.1 找證明人填寫(xiě)個(gè)人信息（英文填寫(xiě)）含證明人名/職位/公司/地址/電話/郵

箱/以及簽名（中英文簽寫(xiě)即拼音和漢字）。

3.2 請(qǐng)把每個(gè)證明人填寫(xiě)完的項(xiàng)目裝入一個(gè)小信封內(nèi)，在騎縫處簽上證明人的名

字（中英文簽寫(xiě)即拼音和漢字）例如：如有3個(gè)項(xiàng)目，您將會(huì)有3個(gè)被證明人填寫(xiě)并簽字后的文件并裝于信封內(nèi)。

4．項(xiàng)目抽檢材料郵寄

4.1 把以上所需材料（含學(xué)歷學(xué)位復(fù)印件及翻譯件，PMP培訓(xùn)證書(shū)的復(fù)印件，及

項(xiàng)目抽檢材料）裝入EMS/UPS的快遞袋內(nèi)郵寄。

4.2 郵寄地址：（或參考PDF抽檢資料上的地址）

公司名稱(chēng)：Project Management Institute

地址：14 Campus Blvd., Newtown Square, PA 19073-3299 USA

郵編：19073-3299

城市：Newtown Square

收件人：Certification Audit

Tel:+610-356-4600, Fax: +610-356-4647

E-mail: customercare@pmi.org,Internet:

備注：如有任何問(wèn)題，可與班主任聯(lián)系咨詢。

第五篇：入庫(kù)核算流程

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（三）審核倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬

1、收料（1）入庫(kù)

定期審核倉(cāng)庫(kù)原輔材料明細(xì)賬——→核查所登記入庫(kù)材料數(shù)量、單價(jià)、金額——→抽出收料單第②聯(lián)（材料稽核聯(lián)）——→錄入微機(jī)收入模塊——→按賬本分類(lèi)以備與采購(gòu)員傳來(lái)的第④報(bào)賬聯(lián)副聯(lián)配單

注：以上倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬涉及原料庫(kù)、包裝庫(kù)、低耗庫(kù)、自制半成品庫(kù)及塑成品庫(kù)等五大類(lèi)庫(kù)包含的所有明細(xì)賬。（2）配單

月末將收料單第②聯(lián)與第④聯(lián)副聯(lián)一一配對(duì)——→清查貨已到但發(fā)票未到情況——→憑未配上的第②聯(lián)編制記賬憑證 借：原材料/包裝物/低值易耗品—各二級(jí)科目

貸：應(yīng)付賬款——材料暫估

——→傳主管崗復(fù)核并督促采購(gòu)員報(bào)賬——→下月初用紅字沖回此憑證——→當(dāng)月末憑未配上的第②聯(lián)收料單重新掛賬 注：（1）未配上的第②聯(lián)收料單為倉(cāng)庫(kù)已驗(yàn)收入庫(kù)，但采購(gòu)員還未到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，此時(shí)財(cái)務(wù)上按收料單金額暫作入庫(kù)處理，以便與倉(cāng)庫(kù)賬保持一致。

（2）未配上的第④聯(lián)為材料已入庫(kù)，且已收到發(fā)票，但倉(cāng)庫(kù)未記賬，這種情況只有在倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)扎賬時(shí)間不一致時(shí)才存在，如有其他差異應(yīng)及時(shí)查明原因。（3）暫估入庫(kù)

材料驗(yàn)收合格達(dá)到可發(fā)放狀態(tài)，采購(gòu)員須開(kāi)具收料單，數(shù)量金額須填寫(xiě)完整，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員簽字后，材料方可發(fā)放。在發(fā)票未到、價(jià)格暫時(shí)無(wú)法確定時(shí)，先由采購(gòu)員按合同價(jià)、最近歷史價(jià)或市價(jià)等估價(jià)填寫(xiě)在收料單上，待收到發(fā)票后，如暫估價(jià)與實(shí)際價(jià)不一致，采購(gòu)員按發(fā)票金額補(bǔ)填藍(lán)字或紅字收料單調(diào)整原收料單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員簽字，將第②聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)記賬，第③④聯(lián)與估價(jià)收料單第③④聯(lián)一并附在發(fā)票后報(bào)賬，保證發(fā)票和所附收料單金額之和一致。

2、計(jì)算加權(quán)平均價(jià)格

材料加權(quán)平均單價(jià)= 本期收貨金額+期初結(jié)余金額，為本期材料發(fā)出單價(jià)。

本期收貨數(shù)量+期初結(jié)余數(shù)量

3、發(fā)料

（1）車(chē)間部門(mén)領(lǐng)料

審核領(lǐng)料單填寫(xiě)規(guī)范，簽字手續(xù)完備——→審核倉(cāng)庫(kù)管理員登記發(fā)出數(shù)量準(zhǔn)確——→抽出領(lǐng)料單——→錄入微機(jī)發(fā)出模塊——→編制打印分車(chē)間部門(mén)分品種領(lǐng)料單明細(xì)表（附后）——→做成本計(jì)算得領(lǐng)料單金額（=發(fā)出數(shù)量×材料加權(quán)平均單價(jià)）——→在倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬中登記發(fā)料金額——→分類(lèi)匯總各車(chē)間部門(mén)費(fèi)用——→打印車(chē)--------------------------精品

文檔-------

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間領(lǐng)料單明細(xì)表傳車(chē)間核算員——→核對(duì)領(lǐng)料數(shù)量，傳遞發(fā)出成本數(shù)據(jù)——→核對(duì)無(wú)誤后，按各車(chē)間部門(mén)、各發(fā)料倉(cāng)庫(kù)編制材料發(fā)出月匯總表——→編制記賬憑證 借：生產(chǎn)成本——→基本生產(chǎn)（材料費(fèi)用）（生產(chǎn)用直接原材料）

生產(chǎn)成本——→輔助生產(chǎn)

（機(jī)修車(chē)間領(lǐng)用）

制造費(fèi)用

（生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)用非直接材料）

管理費(fèi)用

（管理系統(tǒng)領(lǐng)用）

銷(xiāo)售費(fèi)用

（銷(xiāo)售系統(tǒng)領(lǐng)用）

貸：原材料/包裝物/低值易耗品—各二級(jí)科目

——→傳成本崗審核 注：部門(mén)領(lǐng)料單須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，車(chē)間領(lǐng)料單須經(jīng)車(chē)間主任簽字。

（2）武馬領(lǐng)用

由于武馬生產(chǎn)用原輔材料均由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，武馬憑領(lǐng)料單從公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，月末憑武馬領(lǐng)料單編制領(lǐng)料單明細(xì)表，傳武馬財(cái)務(wù)部核對(duì)，確認(rèn)當(dāng)月出售材料 ①結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售材料成本

領(lǐng)料單分類(lèi)匯總完畢——→憑分類(lèi)匯總表編制武馬領(lǐng)用原輔材料記賬憑證 借：其他業(yè)務(wù)支出

貸：原材料/包裝物/低值易耗品

——→傳成本崗審核 注：（1）實(shí)際賬務(wù)處理中將此筆業(yè)務(wù)與部門(mén)領(lǐng)料單合編一張記賬憑證。②銷(xiāo)售材料收入

將武馬領(lǐng)料單及領(lǐng)料單明細(xì)表挑出——→下月初傳開(kāi)票崗向武馬開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票——→將發(fā)票聯(lián)及領(lǐng)料單傳武馬財(cái)務(wù)部——→憑發(fā)票記賬聯(lián)編制記賬憑證 借：應(yīng)付賬款——武馬

貸：其他業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金——增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）

——→傳成本崗審核（3）零星對(duì)外銷(xiāo)售 ①結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售材料成本

領(lǐng)料單分類(lèi)匯總完畢——→憑分類(lèi)匯總表編制零星出售材料記賬憑證 借：其他業(yè)務(wù)支出（發(fā)票）

制造費(fèi)用——倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)（收據(jù)）

貸：原材料/包裝物/低值易耗品

——→傳成本崗審核 注：（1）實(shí)際賬務(wù)處理中將此筆業(yè)務(wù)與部門(mén)領(lǐng)料單合編一張記賬憑證。②銷(xiāo)售材料收入

審核外售材料批件——→開(kāi)具收據(jù)或督促開(kāi)票崗開(kāi)具發(fā)票——→傳出納崗收款--------------------------精品

文檔-------

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——→憑發(fā)票記賬聯(lián)或收據(jù)編制記賬憑證 借：現(xiàn)金/銀行存款

貸：其他業(yè)務(wù)收入（發(fā)票）

應(yīng)交稅金——增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）

或借：現(xiàn)金/銀行存款

借：制造費(fèi)用——倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)〈紅字〉（收據(jù)）

——→傳成本崗審核 注：（1）倉(cāng)庫(kù)發(fā)出售材料須經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字報(bào)告，經(jīng)材料審核崗審核，并有財(cái)務(wù)部收款憑據(jù)（蓋有“現(xiàn)金收訖” 或“銀行收訖”的發(fā)票或收據(jù)復(fù)寫(xiě)聯(lián)）。

（2）售出材料須開(kāi)具發(fā)票的，開(kāi)票崗須憑材料審核崗審核后的報(bào)告開(kāi)具發(fā)票，記賬聯(lián)交給材料審核崗編制記賬憑證。

（3）無(wú)須開(kāi)具發(fā)票的，由材料審核崗開(kāi)具收據(jù)，并同時(shí)復(fù)寫(xiě)兩份傳倉(cāng)庫(kù)管理員記賬、發(fā)貨。

（4）倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬審核完畢，須將倉(cāng)庫(kù)售出材料與售出材料財(cái)務(wù)收款情況進(jìn)行核對(duì)。

4、結(jié)材料倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬

材料倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬審核登記完畢，結(jié)出各材料余額，督促倉(cāng)庫(kù)管理員與實(shí)物核對(duì)，并將賬本余額分類(lèi)匯總與財(cái)務(wù)賬核對(duì)。

5、盤(pán)點(diǎn)

每季度組織對(duì)原料、包裝、低耗倉(cāng)庫(kù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次——→督促倉(cāng)庫(kù)管理員編制實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表——→編制存貨盤(pán)存明細(xì)表和匯總表——→及時(shí)提供盤(pán)點(diǎn)結(jié)果——→協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員報(bào)告有關(guān)問(wèn)題事項(xiàng)——→根據(jù)公司處理決定編制記賬憑證（1）盤(pán)盈

借：原材料/包裝物/低值易耗品—各二級(jí)科目 借：管理費(fèi)用——處理財(cái)產(chǎn)損失〈紅字〉

（2）盤(pán)虧

借：管理費(fèi)用——處理財(cái)產(chǎn)損失

貸：原材料/包裝物/低值易耗品

（四）力資費(fèi)

簽收生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的力資費(fèi)領(lǐng)用單——→按部門(mén)匯總——→編制力資費(fèi)用分配表——→簽收搬運(yùn)公司運(yùn)費(fèi)發(fā)票——→編制記賬憑證，并向武馬、藥品公司下達(dá)力資費(fèi)通知單

借：制造費(fèi)用——倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)（生產(chǎn)系統(tǒng)用工）

管理費(fèi)用——其他（管理系統(tǒng)用工）

營(yíng)業(yè)費(fèi)用——市內(nèi)中轉(zhuǎn)（營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)用工）

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應(yīng)付賬款——武馬

其他應(yīng)收款——藥品公司

應(yīng)交稅金——增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

貸：銀行存款

（五）管理性工作

1、材料采購(gòu)、材料成本、庫(kù)存管理和應(yīng)付賬款實(shí)施有效監(jiān)督，定期對(duì)存貨資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)。

2、參與原輔料采購(gòu)招標(biāo)，審查采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行變動(dòng)情況，及時(shí)報(bào)告價(jià)格變動(dòng)情況。

3、每月與采購(gòu)員對(duì)賬一次，及時(shí)清理客戶單位掛賬，保證應(yīng)付賬款真實(shí)準(zhǔn)確。

4、每季度組織倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)一次，保證原輔材料賬實(shí)相符。

（六）工作要求

1、熟悉公司各類(lèi)財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位及生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)員等崗工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、熟悉各原輔料倉(cāng)庫(kù)的組織情況，熟悉主要原輔材料的名稱(chēng)規(guī)格、分類(lèi)、用途、特點(diǎn)等。

4、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹(shù)立良好的部門(mén)形象。附表：

領(lǐng)用單位：

領(lǐng)料單明細(xì)表

賬本名稱(chēng)

材料名稱(chēng)規(guī)格

單位

數(shù)量

單價(jià) 金額

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